Perfil Pavimentacion El Ingenio

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA
EL INGENIO, MARZO 2013
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL
DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTIN PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO
II.
ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES. MARCO DE REFERENCIA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE INVERSION
III.
IDENTIFICACION 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ANALISIS DE OBJETIVOS ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
IV.
FORMULACION 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA - DEMANDA PLANTEAMIENTOS TECNICOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
V.
EVALUACION 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 BENEFICIOS EVALUACION ECONOMICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL ALTERNATIVA SELECCIONADA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO
5.7 5.8 5.9 VI.
PLAN DE IMPLEMENTACION ORGANZACION Y GESTION MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 6.2 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
VII.
ANEXOS
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Con respecto a vialidad vehicular, existe actualmente un dficit en la calidad de este servicio (asfaltado de pistas). Este dficit ser atendido con la pavimentacin de 5,728.26 m2 flexible o rgido de las pistas internas priorizadas en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. CARACTERSTICAS TCNICAS Calzadas IMD (veh/da) rea Total Longitud Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad Directriz (Km/hora) Bombeo (%) Espesor de Afirmado <40 Variable 756.18 0 Tierra Variable 10-15 >40 5,728.26 756.18 100 Pavimento Flexible Variable 20-30 1% 15 cm SIN PROYECTO CON PROYECTO
1.4
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta demanda y de los requerimientos en infraestructura y la poblacin objetivo, se desarrollara las alternativas propuestas, para resolver el problema planteado. En ese sentido, disponer de vas peatonales adecuadas y fcilmente transitables todo el ao, es un elemento que contribuye a elevar la calidad de vida de la poblacin. La descripcin de cada alternativa deber contener informacin sobre los diversos componentes que lo conforman, as como tambin se deber determinar, de manera cuantitativa el tamao ptimo de la intervencin para cada uno de los mismos. ALTERNATIVA 1: Para la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA se ha considerado la construccin de un pavimento flexible confinado por medio de sardineles sumergidos, sardineles peraltados y la sealizacin de la va., en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. o o o o Construccin de Pavimento Flexible con carpeta asfltica en caliente de 2............................5,728.26 m2 Construccin de Sardinel sumergidos de concreto fc=175 kg/cm2307.87 m Construccin de Sardinel peraltados de concreto fc=175 kg/cm2...1,827.72 m Sealizacin vial con Pintura de trafico...1,306.66 m2
ALTERNATIVA 2: Para la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA se ha considerado la construccin de un pavimento rgido confinado por medio de sardineles sumergidos, sardineles peraltados y la sealizacin de la va., en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. o o o o Construccin de Pavimento Rgido de Concreto fc=210 kg/cm2 de espesor 4.......................5,728.26 m2 Construccin de Sardinel sumergidos de concreto fc=175 kg/cm2307.87 m Construccin de Sardinel peraltados de concreto fc=175 kg/cm2...1,827.72 m Sealizacin vial con Pintura de trafico...1,306.66 m2
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales, su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Centro Poblado San Miguel de la Pascanas del Distrito El Ingenio. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. Como se puede observar tcnicamente las alternativas se diferencian por la tecnologa de construccin, es decir la diferencia radica en el componente Pista, mientras la primera alternativa se utiliza el Pavimento Flexible, en la segunda alternativa se utiliza el Pavimento Rgido.
1.5 COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Unid. Cant. Precios privados P.U S/. Subtotal S/.
PAVIMENTACION MANO OBRA CALIFICADA MANO OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS GBL GBL GBL GBL 1.00 1.00 1.00 1.00 29,752.83 23,360.12 319,857.01 123,543.72 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUBTOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO OBRA EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 3% TOTAL PRESUPUESTO 29,752.83 23,360.12 319,857.01 123,543.72 496,513.68 49,651.37 34,755.96 580,921.01 104,565.78 685,486.79 20,564.60 20,564.60 726,615.99
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS

Item Descripcin Unid. Cant. Precios privados P.U S/. Subtotal S/.
PAVIMENTACION MANO OBRA CALIFICADA MANO OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS GBL GBL GBL GBL 1.00 1.00 1.00 1.00 77,660.52 79,446.31 410,494.39 129,869.08 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUBTOTAL IGV 18% TOTAL PRESUPUESTO OBRA EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION 3% TOTAL PRESUPUESTO 77,660.52 79,446.31 410,494.39 129,869.08 697,470.30 69,747.03 48,822.92 816,040.25 146,887.25 962,927.50 28,887.83 28,887.83 1,020,703.16
1.6
BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: o o o o o o o o o o o o o o o o o Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones. Ahorro en el tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios de la zona Ahorro de costos de operacin vehicular Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles. Mejora de la imagen del Distrito El Ingenio.
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 SIN PROYECTO CON PROYECTO BASE OPTIMIZADA 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 INVERSIONES (S/.) 605,239.74 3,023 3,023 3,023 3,023 14,148 3,023 3,023 3,023 3,023 14,148 VAN (9%) = VAC (9%) = Promedio Pob. Beneficiada = Costo por poblador beneficiado= Costo por M2 de obra OPER. Y MANT. (S/.) TOTAL COSTOS (S/.) 605,240 1,528 1,528 1,528 1,528 12,654 1,528 1,528 1,528 1,528 12,654 S/. -583,501 S/. 626,978 2,716 S/. 230.85 S/. 102.12
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO OPERACIN Y MANT. TOTAL COSTOS BASE OPTIMIZADA INVERSIONES (S/.) (S/.) (S/.) 832,753.79 832,754 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 24,864 23,369 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 24,864 23,369 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 24,864 23,369 1,494.41 5,516 4,022 VAN (9%) = S/. -771,560 VAC (9%) = S/. 893,948 Promedio Pob. Beneficiada = 2,716 Costo por poblador beneficiado= S/. 329 Costo por M2 de obra S/. 145.60 SIN PROYECTO
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
a)
INSTITUCIONAL. La Municipalidad Distrital El Ingenio cuenta con una capacidad tcnico-administrativo de gestin institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de ese distrito, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales
b)
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. La fase de mantenimiento del proyecto ser de responsabilidad de la Municipalidad Distrital El Ingenio por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que la infraestructura peatonal permanezca en buen estado permanentemente. As mismo con respecto al compromiso con la poblacin, se coordinar con la Municipalidad Distrital El Ingenio con respecto a la capacitacin de la poblacin para comprometerlos a de que alguna manera colabore con la operacin y mantenimiento del proyecto durante su perodo de vida til.
c)
ASPECTOS CRTICOS DEL PROYECTO PARA SU ADECUADA EJECUCIN Y OPERACIN o o o o Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
Consiste en la proteccin del medio ambiente, evitando a travs de normas planteadas, la alteracin del ecosistema en los procesos constructivos de mejoramiento y rehabilitacin de carreteras. Impacto Ambiental La evaluacin de Impacto Ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirn las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: 1. 2. 3. Fsico: Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. Bitico: Comprende los componentes de vegetacin y fauna Socioeconmico: Componentes social, econmico y paisaje.
Las principales actividades que se desarrollar en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el Transporte, recepcin, y almacenamiento de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearn recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinacin de recursos aplicados en la zona de trabajo del Proyecto, producirn movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarn el medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara mayormente a la poblacin. Asimismo, durante la etapa de operacin es probable que se altere el orden social debido a un mayor trnsito de personas que asistan al Proyecto y a una mayor afluencia vehicular. Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, as como las medidas de mitigacin y su costo, se describen a continuacin: a. AIRE
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirn cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de vehculos y equipos, as como, la generacin de polvo que ocasiona el trfico vehicular y las actividades de construccin. Esto generar una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construccin.
b.
RUIDO
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generar un aumento del nivel de ruido local. El nivel mximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizar ser los aceptables por las normas de construccin. c. AGUA
En el rea de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su presencia podra caber la posibilidad de encontrar posibles fugas de lquidos que puedan afectar la calidad del agua. d. SUELOS
Alteracin de las propiedades del suelo producido por las construcciones y edificaciones. Degradacin de la estructura del suelo y alteracin de sus propiedades por compactacin y rodadura. e. VEGETACIN
Alrededor del rea del proyecto, existen Pocas especies de flora natural, debido a que la zona es urbana. Prdida mnima de la cobertura vegetal en el rea perifrica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias. f. FAUNA
Alrededor del rea del proyecto, no existe fauna mayor, a excepcin de aves menores. La fauna se ver afectada por la presencia de personas, maquinaria y ruidos, lo que ocasionar el ahuyentamiento de los animales menores. g. SOCIAL
En la etapa pre operativa no habr alteracin de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados sern personas de la zona. En la etapa operativa, los usuarios (poblacin y turistas) requerirn de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Percepcin de poca inseguridad en la poblacin local por afluencia del pblico y turistas al proyecto. Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios, se tomarn acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la poblacin. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Polica Nacional del Per cumplir un rol importante. h. ECONMICO
El proyecto requerir de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseo y ejecucin de obras. El impacto es positivo. i. PAISAJE
Alteracin del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo la alteracin es positiva porque la obra arquitectnica le dar sentido remozado y de modernidad a la ciudad y recreacin y esparcimiento a la poblacin. PLAN DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS o o o o o Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
1.10
ORGANIZACIN Y GESTION
El financiamiento y la ejecucin del presente proyecto ser por parte de la Municipalidad Distrital El Ingenio, para lo cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene experiencia demostrada en la ejecucin de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de recursos fsicos y humanos y es concordante con sus funciones de gobierno local segn la Ley Orgnica de Municipalidades. La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata a travs de la Municipalidad Distrital El Ingenio, quien tiene la capacidad logstica, tcnica, financiera y tienen experiencia demostrada para ejecutar estos tipos de proyectos. En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores que participan en la ejecucin y operacin del proyecto son los siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO:
La Municipalidad Distrital El Ingenio comprometida con el desarrollo local del distrito y sus alrededores, determin la necesidad de invertir en proyectos de sostenibilidad ambiental e infraestructura recreativa con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado San Miguel de La Pascana. Cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ttulo V: Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales -Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas Artculo 79: Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales: Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito.
EN LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO:
Asimismo la mencionada entidad financiar los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de esparcimiento y complementaria a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, estimado en 10 aos.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas en funcin a la ejecucin presupuestal por meses, el periodo programado para la ejecucin de obra en su etapa de inversin es aproximadamente 3 meses para las alternativas de construccin a nivel de pavimento flexible. Responsable de la ejecucin de la obra en la etapa de inversin ser la Municipalidad Distrital El Ingenio. La ruta crtica para la ejecucin del siguiente proyecto es de 03 meses. Este tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversin del proyecto, si no se cumple esta ruta crtica y se incrementa el tiempo de ejecucin, los costos de inversin se incrementarn afectando de forma negativa en el presupuesto programado para el proyecto. El siguiente cuadro muestra el cronograma de actividades.
PREINVERSION tem DESCRIPCION Meses Mes1 01 FASE DE PREINVERSION 1.1 Perfil Tcnico 02 INVERSION 2.1 Expediente tcnico 2.2 Proceso de Seleccin 2.3 Obras civiles 2.4 Supervisin 03 POST INVERSION 3.1 Operacin y Mantenimiento Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 INVERSION Meses Mes6 Mes7 Mes8 POST INVERSION Aos Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Ao1 Ao2-9 Ao10
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES 1. El proyecto AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA, que tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de transitabilidad Vehicular en calles y avenidas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 2,554 habitantes, en aproximadamente 510 viviendas, las mismas que estn comprendidas dentro del grupo socioeconmico pobre. Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. La Evaluacin Econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 1 con un VAC equivalente a S/. 626,978.00 nuevos soles monto menor con respecto a la alternativa 2 de S/. 893,948.00. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un ICE de S/. 230.85 (S/. XM2) y la alternativa 2 de S/. 329.00 (S/. XM2) respectivamente; las mismas que son menores a la lnea de corte establecida por MTC que son de S/ 102.12/m2 y S/. 145.60/m2 respectivamente. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa. La Sostenibilidad del proyecto institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Distrital El Ingenio y los Beneficiarios (Centro Poblado San Miguel de La Pascana), en todo el ciclo del proyecto
2. 3.
4.
5. 6.
RECOMENDACIONES 1. Se recomienda a la OPI de la Municipalidad Provincial de Nazca, en mrito al Convenio Institucional firmado con la Municipalidad Distrital El Ingenio, la APROBACIN Y VIABILIZACIN del presente Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil, en la cual se prioriza la Alternativa 1.
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA
1.13
MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Mejora en las condiciones de vida de los vecinos - Al trmino de 10 aos mejorara la del Centro Poblado San Miguel de La Pascana calidad de vida de la poblacin en un del Distrito El Ingenio. 100%. Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular por las calles y avenidas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio.
- Reduccin de accidentes al ao.
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
- Reduccin de costos de pasajes y cargas. - Reduccin de enfermedades respiratorias. -Al primer ao el 100% de la poblacin gozan de pistas. Adecuada superficie de rodadura en las Calles y - Actualizacin del Plan de Desarrollo avenidas. Urbano. Estructura de la calzada en ptimas condiciones. - 100% de pistas del proyecto en calles y Mantenimiento oportuno de las vas. avenidas en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana.
- Observacin directa - Encuestas - Entrevistas -Evaluacin del proyecto. - Informe de resultados del proyecto - Entrevista de opinin a la poblacin
Participacin activa de los beneficiarios en el uso provechoso de la infraestructura urbana Los esfuerzos del municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente Voluntad poltica de las autoridades municipales para enfrentar el problema de las inadecuadas condiciones de las vas de la ciudad.
-Observacin directa -Reportes de ejecucin de la obra --Reporte de seguimiento y monitores de las actividades realizadas - Expediente Tcnico de la Obra -Contrato con contratistas - Informes de valorizacin - Informes de Supervisin -Liquidacin de obra
Elaboracin del Expediente Tcnico. Proceso de seleccin de contratista. Ejecucin de la Obra. Supervisin de la obra. Liquidacin de obra
ACTIVIDADES
Costo Directo: S/. 496,513.68 Gastos Generales: S/. 49,651.37 Utilidad: S/. 34,755.96 IGV 18%: 104,565.78 Elaboracin de Expediente Tcnico: S/. 20,564.60 Supervisin: S/. 20,564.60 Costo Total de la Obra: S/. 726,615.99 Financiamiento: MD El Ingenio = 100%
-Disponibilidad de un financiamiento oportuno por parte del MD El Ingenio -Disponibilidad de contratistas y consultores locales
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto de denominar: AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA LOCALIZACION UBICACION MACRO Y MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
MICROLOCALIZACION - CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
La implementacin de este proyecto permitir integrar adecuadamente al Distrito de El Ingenio, permitiendo una adecuada interconexin de la poblacin en esta zona, mejorando sus actividades socio econmico. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
Directiva General del SNIP aprobada por resolucin N 003-2011-EF/68.01 Articulo 9._ Funciones y Responsabilidades de la UF. Elabora y suscribe los estudios de Pre Inversin La UF puede elaborar los estudios si es que tiene el equipo de profesionales necesario o puede contratar los servicios de profesionales que se encargan de tema especfico o de todo el estudio.
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP RESPONSABLE DE LA UF MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES Ing. RONALD ENRIQUE CHAUCA HUAMAN Ing. MARIO CESAR MATTA SOLAR
2.2.2
UNIDAD EJECUTORA
Directiva General del SNIP aprobada por resolucin N 003-2011-EF/68.01 Articulo 10._ Funciones y Responsabilidades de la Unidad Ejecutora. Es el rea responsable de la ejecucin del PIP. La Unidad Ejecutora propuesta debe contar con las capacidades y competencias para encargarse de la ejecucin. Experiencia en la Ejecucin tcnica del PIP (Infraestructura, maquinaria, equipos, profesionales). Recursos para financiar su ejecucin.
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE DE LA UE CARGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES CARLOS MANUEL CABRERA GUTIERREZ ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO
La Oficina Tcnica de Obras de Estudios y Proyectos en atencin al Reglamento de Organizacin y Funciones vigente de la Municipalidad Distrital El Ingenio, le corresponde llevar adelante la ejecucin de proyectos en las fases de formulacin, ejecucin y evaluacin ex post. Para ello cuenta con los equipos necesarios, as como con profesionales calificados y capacitados para asumir responsablemente las diversas tareas que les demandara el cumplimiento de las actividades previstas en el presente proyecto. 2.3 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES. La Municipalidad Distrital El Ingenio frente a la necesidad de la poblacin respecto a contar con una infraestructura urbana integrada a la zona, mejorando la calidad de vida de la poblacin del mbito del proyecto ha considerado necesaria la ejecucin de los estudios a nivel de perfil correspondientes que permiten establecer la factibilidad de la ejecucin de la obra referida a la implementacin de infraestructura vial y peatonal que permita contar con accesibilidad a la zona y el mejoramiento del ornato del mbito de influencia. Para poder tener acceso a detalles relacionados a la problemtica existente, se realizaron visitas a la zona del proyecto, levantamiento de informacin de campo y entrevistas participativas con vecinos y usuarios de las vas correspondientes, obtenindose informacin relevante con respecto a las dificultades observadas en la circulacin vehicular y peatonal la higiene y la salud las mismas que afectan en forma directa el bienestar y seguridad de los vecinos originando un malestar generalizado. Ante la situacin previamente descrita se concluye que la elaboracin del estudio de perfil que permita establecer la factibilidad de la ejecucin del proyecto de AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA, cuenta con la aprobacin respectiva de quienes se ven afectados actualmente y resultan a su vez los potenciales beneficiarios en el corto plazo. Para que los objetivos de la intervencin se logren, se requiere de la participacin de la Municipalidad Distrital El Ingenio as como el acompaamiento y coordinacin activa de vecinos. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito El Ingenio, y las zonas colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas, que es restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La expectativa de ejecucin del proyecto ha ido creciendo a travs de los aos debido a que la necesidad de accesibilidad es cada vez ms fuerte producto del mayor crecimiento urbano y demogrfico de la zona, esto hace que la participacin de la poblacin y entidades involucradas, tengan una respuesta favorable y que la aprobacin del proyecto tenga su total apoyo. ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PIP: o LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO, por tener competencia en los asuntos de velar por el desarrollo urbano y el ornato de su distrito. La Municipalidad Distrital El Ingenio, est financiando la formulacin del presente Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil Tcnico as como del Expediente Tcnico, tambin se ha comprometido con el mantenimiento de las nuevas pistas a ejecutar. De otro lado la Municipalidad Distrital El Ingenio mediante Acuerdo de Consejo Municipal ha autorizado a su Alcalde a celebrar un Convenio para la Formulacin y Evaluacin de PIP con un Gobierno Local sujeto al SNIP, dado por que dicho Municipio distrital no se encuentra incorporado al SNIP. LA POBLACIN BENEFICIARIA, que son los pobladores del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio, los cuales tienen como inters primordial la pavimentacin de las calles, y para ello realizan diversos tipos de gestiones estratgicas y el compromiso de participacin para
alcanzar la solucin al problema planteado en el proyecto. Asumen el compromiso de participar en el mantenimiento y operacin del proyecto a travs de la Municipalidad Distrital El Ingenio. o EL PUESTO DE SALUD EL INGENIO, Representante Local del Sector Salud, que tiene la finalidad de mejorar la salud de la poblacin con lineamientos estratgicos tendientes a reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y alrgicas, producidas por la generacin de partculas y polvos en suspensin por las malas condiciones de las vas vehiculares y peatonales, que inciden especialmente en la niez del Centro Poblado San Miguel de La Pascana. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA, porque participa en la Formulacin, Evaluacin y Viabilidad del presente Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil mediante el Convenio Institucional, firmado con la Municipalidad Distrital El Ingenio requisito indispensable para que presente Estudio de Preinversin se viable. Asimismo, es bueno sealar que la Municipalidad Provincial de Nazca deber dejar constancia del Convenio Institucional en la Ficha de registro del PIP en el Banco de Proyectos.
Las Instituciones nombradas anteriormente, se han comprometido en apoyar la ejecucin del proyecto de inversin pblica, suscribiendo actas, convenio y acuerdos que forman parte del presente perfil de Inversin, para la solucionar el problema que afecta al Centro Poblado San Miguel de la Pascana del Distrito El Ingenio. Es bueno indicar, que entre las instituciones involucrados no existe conflicto alguno de intereses y todos coinciden en dar prioridad al mencionado proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS Prdida de Institucional Imagen
INTERESES Cumplimiento de las metas y objetivos estratgicos del desarrollo urbano y local
ESTRATEGIAS Celebrar Institucional Municipalidad de Nazca, formulacin y del PIP. Convenio con la Provincial para la evaluacin
Municipalidad Distrital El Ingenio
Incremento de accidentes vehiculares y peatonales por el mal estado de las vas Elevada incidencia de Enfermedades Respiratorias y Frecuentes accidentes Alta incidencia enfermedades respiratorias de
Poblacin Afectada
Que se reduzca la incidencia de enfermedades respiratorias y los accidentes Reducir la incidencia de enfermedades respiratorias
Memorial dirigido a la Municipalidad Distrital El Ingenio.
Centro de Salud El Ingenio
Gestin ante la Municipalidad Distrital El Ingenio para que se pavimente las Calles y Avenidas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana Formulacin, Evaluacin y Viabilidad del PIP.
Municipalidad Provincial de Naca
Retraso en el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la provincia
Avance en el cumplimiento de las metas y objetivos estratgicos del desarrollo provincial
2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
La Municipalidad Distrital El Ingenio como parte de sus funciones, ejecuta proyectos de inversin destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad e influir substantivamente en el desarrollo local. Dicha infraestructura social permitir mejorar las condiciones de vida de la poblacin beneficiada, mediante el mejor desenvolvimiento del tejido social y el desarrollo fsico y mental de los pobladores, en especial de la poblacin vulnerable representado en los nios y mujeres. El Proyecto forma parte del Plan de Inversiones de la Municipalidad Distrital El Ingenio, su formulacin y contenido se enmarca con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada La importancia de los medios de comunicacin terrestre en la actualidad exige el rpido transporte de un punto a otro de personas y mercancas; transporte que solo se puede llevar a cabo en condiciones de comodidad y economa, con vas de comunicacin adecuadas. 2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO. El presente proyecto AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA, se enmarca dentro del objetivo general del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana. El Centro Poblado San Miguel de La Pascana, cuenta con los principales servicios bsicos como son: Agua Potable, Energa Elctrica, Transporte de Colectivos, Telefona Pblica, Servicios Educativos, Parroquias, Centro de Salud, Club de Madres, Comit del Vaso de Leche, entre otros. En las bases para la superacin de la pobreza, se seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Su formulacin y contenido se enmarca con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin est encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los recursos pblicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin. BASE NORMATIVA De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art.VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado
actual del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: o o o o o Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802. Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en restructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica; Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 1632007- EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007). DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009). Directiva General del SNIP, aprobado por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de Abril de 2011. En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios del Distrito El Ingenio a travs de la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO NAZCA - ICA, qu beneficiar a los habitantes del Centro Poblado San Miguel de La Pascana.
o o
2.5
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE INVERSION FUNCION 15: TRANSPORTE Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. PROGRAMA 35: TRANSPORTE URBANO Comprende las acciones de planeamiento, expropiacin, construccin, pavimentacin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin, control, otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente. SUBPROGRAMA 0074: VIAS URBANAS Comprende las acciones de planeamiento, construccin, rehabilitacin, mejoramiento, y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vas expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO REA DE INFLUENCIA La provincia de Nasca es una de las cinco provincias que conforman el Departamento de Ica, bajo la administracin del Gobierno Regional de Ica, se ubica en la Regin Ica, al sur de la ciudad de Lima, la capital del Per, se halla entre los 4 m.s.n.m. hasta los 588 m.s.n.m. Su territorio abarca la cuenca del Rio Grande, donde se ubican los valles de Santa Cruz, Ro Grande, Tibillo, Viscas y el Ingenio. El distrito de El Ingenio fue creado el 11 de noviembre de 1917, de acuerdo a Ley N 2548 y se encuentra ubicado en la regin de ICA, provincia de Nasca, Departamento de ICA, a 120 Kilmetros al Sur de la ciudad de ICA y 20 Kilmetros al Norte de Nasca. A 7 horas de la ciudad de Lima y 2 horas de la ciudad de ICA, la va es por la carretera Panamericana Sur en el Km. 426. Este distrito se encuentra Ubicado en la franja Aurfera de Nasca y Ocaa, donde se emplaza la actividad ''Minera Artesanal''. Se encuentra a una altitud de 447 m.s.n.m. con una superficie de 552,39 Km2, tiene por capital a la ciudad de El Ingenio y cuenta con seis (06) centros poblados; dos urbanos (El Ingenio y Tuln) y cuatro rurales (San Pablo, Estudiante, San Jos y La Pascana). Su densidad de poblacin es de 5.3 hab./ Km2. Cuyos lmites son: o o o o Por el Norte : Con el Distrito de Ocaa (Ayacucho) Por el Sur : Con el Distrito de Nazca Por el Este : Con los distritos Otoca y Leoncio Prado (Ayacucho) Por el Oeste: Con el distrito Changuillo.
El rea de influencia del proyecto, atae directamente a la capital distrital de El Ingenio y sus centros poblados urbanos y rurales, perteneciente a la provincia de Nasca y Regin ICA. A continuacin, se visualiza y precisa el rea de influencia del proyecto. El Ingenio es uno de los 5 distritos que conforman la provincia de Nasca ubicada en la Regin ICA, Per. Se encuentra a 7 horas de la ciudad de Lima y 2 horas de la ciudad de ICA, la va es por la carretera Panamericana Sur en el Km. 426. El valle de El Ingenio generado por el ro del mismo nombre hidrogrficamente pertenece a la cuenca del Ro Grande evaluada por INRENA como cuenca critica por su limitacin hdrica reducida a los meses de verano poca de lluvias en la Regin Sierra colindante. El clima de El Ingenio es clido seco con temperatura promedio de 20 C y temperatura mxima de 34 C Y mnima de 10 C, precipitacin pluvial eventual y escasa; colindante con el distrito de Nasca se encuentra a 14 49 44 de latitud Sur y 74 56 18 de latitud Oeste. En el distrito se encuentra ubicada la franja aurfera de Nasca y Ocaa, esto hadado lugar a la actividad minera artesanal encontrndose varios centros mineros que se extienden a travs del valle de El Ingenio hasta el departamento de Ayacucho.
REA DE ESTUDIO El rea de estudio se ha considerado las calles y avenidas ms transitables del Centro Poblado San Miguel de La Pascana tanto peatonal y vehicular para la optimizacin de recursos financieros del estado. Las calles a intervenir con la ejecucin del proyecto se presenten en el siguiente grfico:
GRAFICO N 3.1
SITUACION ACTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO Actualmente las vas peatonales y vehiculares se encuentran en mal estado debido a la inexistencia de la infraestructura. Se observa las calles erosionadas que dificultan la transitabilidad vehicular, ms aun los nios que van a sus centros educativos siendo estas calles intransitables. Las viviendas se ven afectadas por el polvo, que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/. 20.00 soles mensuales. Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 10%. En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios). Dentro de su visin estratgica queda enmarcado el mejoramiento de la calidad de vida y generacin de condiciones para el aprovechamiento de la mano de obra desocupada, de esta manera ayudamos a contribuir el alto ndice de desempleo que existe no solo en la zona sino en el pas, de igual modo coadyuvamos con el movimiento econmico rural disminuyendo la pobreza que aquejan a muchos de nuestros distritos, nuestra regin iquea. Seguros de que la poblacin en general de este distrito quedaran eternamente agradecidos a quienes hicieron posible el estudio y elaboracin de este perfil de Proyecto y a las autoridades por el inters de cumplir el anhelo aorado desde tiempos atrs de muchas por parte de los vecinos del Centro Poblado San Miguel de La Pascana. En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte peatonal y vehicular, generando prdidas de tiempo, accidentes en cadas de los nios por los lodos existentes lo que obliga a la poblacin tomar tener ms cuidado con sus hijos. Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por las calles en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de
productos alimenticios respectivamente; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias mayormente en nios y madres gestantes. El rea a intervenir en lo que respecta la vas de trnsito vehicular del Centro Poblado San Miguel de La Pascana cuenta con un rea de 5,728.26 m2, las caractersticas del suelo es de tierra suelta natural, con unas vas de ancho variable.
CALLE JORGE CHAVEZ
AV. DOMINGO ELIAS
CALLE SAN MIGUEL 3.1.2 ASPECTOS GEOGRFICOS El Distrito de Ingenio se encuentra a una altitud de 447 m.s.n.m., colindante con el distrito de Nasca se encuentra a 14 49 44 de latitud Sur y 74 56 18 de latitud Oeste y tiene una superficie de 552,39 Km2, tiene por capital a la ciudad de El Ingenio y cuenta con seis (06) centros poblados; dos urbanos (El Ingenio y Tuln) y cuatro rurales (San Pablo, Estudiante, San Jos y La Pascana). Su densidad de poblacin es de 5.3 hab./ Km2. CLIMA El clima de El Ingenio es clido seco con temperatura promedio de 20 C y temperatura mxima de 34 C Y mnima de 10 C, precipitacin pluvial eventual y escasa. 3.1.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
ACTIVIDAD ECONMICA
SALUD HIGIENE Y SANEAMIENTO BASICO Las enfermedades que elevan el ndice de morbilidad son, de acuerdo a la Informacin proporcionada por la Direccin Regional de Salud ICA son: infecciones agudas respiratorias, enfermedades bucales, enfermedades intestinales; enfermedades que estn relacionadas a un inadecuado manejo de los residuos slidos. CUADRO N 2: CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE EL INGENIO
CASOS DE MORBILIDAD INFECCIONES AGUDAS RESPIRATORIAS ENFERMEDADES INTESTINALES ENFERMEDADES A LA PIEL TOTAL DE 0 A 9 AOS 706 300 37 1043 DE 10 A 19 AOS 24 108 16 148 DE 20 A 59 AOS 287 290 27 604 DE 60 A MAS 51 72 12 135 TOTAL 1068 770 92 1930
Fuente: Direccin Regional de Salud de La Regin ICA - Oficina de Estadsticas.
Con respecto al servicio de salud en el distrito de El Ingenio la mayora de los pobladores tienen acceso al centro de salud de la capital distrital o al del centro poblado de Tuln y en caso la enfermedad grave los pacientes son trasladados a la ciudad de Nasca o ICA con transferencia del centro de salud. CARACTERSTICAS DE LAS VAS DE COMUNICACIN EN EL REA DE INFLUENCIA El distrito de El Ingenio tiene acceso por va terrestre a travs de la carretera Panamericana sur Km. 426 en el cual se encuentra la interseccin denominada el cruce a partir del cual se toma el desvo de 90 en direccin Este con recorrido de 10 Km. por carretera tambin asfaltada hasta la capital distrital. La mayora de centros poblados rurales estn interconectados por la carretera asfltica lo cual no obstante de estar clasificados por el INEI como rurales su carcter es ms bien urbano por su ubicacin a ambas
mrgenes de la va y tambin los alejados de la zona alta y baja se interconectan por carretera afirmada teniendo en todos los casos gran fluidez de movilidad vehicular pblica y de transporte a las quebradas distritales aledaas y pequeos y medianos centros mineros artesanales. MAPA SATELITAL DEL DISTRITO DE EL INGENIO MOSTRANDO SU RED FLUVIAL Y VIAL (El ro Ingenio proviene de la parte alta de Otoca-Ayacucho cruzando la Panamericana hasta Changuillo)
AGRICULTURA: El mayor nmero de personas se dedica a las actividades ligadas a la agricultura tradicional de subsistencia, casi la mitad de ella, no obstante la Municipalidad de El Ingenio viene ejecutando proceso estratgico de Reconversin productiva de la Pequea agricultura del valle de El Ingenio a travs del Programa Cultivo de rboles Frutales exportables, lo cual representa nuevo futuro potencial econmico para el desarrollo de la economa distrital y Sub regional. MINERA ARTESANAL Un 14% de la PEA distrital de El Ingenio se dedica a la minera artesanal en aprovechamiento a la franja aurfera entre la provincia de Nasca y el distrito de Ocaa (Ayacucho), este sector de poblacin minero temporaleventual migra al final de cada campaa agrcola o cosecha anual en bsqueda de mejorar sus ingresos familiares a las pequeas empresas mineras artesanales distritales y de las cabezadas ayacuchanas y retorna al inicio de siembra coincidente con las aguas de avenida e inicio de siembra generando vaco poblacional temporal de viviendas y por tanto decrecimiento temporal poblacional. TURISMO El distrito de El Ingenio forma parte del territorio con mayor cantidad de reas arqueolgicas reconocidas y protegidas por el INC y por tanto de mayor afluencia turstica regional colindante con la provincia de Nasca y las misteriosas lneas declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, parte de las
cuales tienen origen ancestral y se ubican en el mbito geogrfico de El Ingenio. Cuatro son los conos de afluencia turstica distrital: 1. El sector denominado el cruce en el centro poblado La Pascana Km 421 de la Panamericana Sur, paso y parada obligada de todos los turistas nacionales y extranjeros, lugar en el que se encuentra la Casa viviendamuseo de Mara Reich, hotel y restaurantes tursticos de platos tpicos locales (turismo gastronmico) consignados por el INEI (Cuadro N 12) 2. No muy distante al entorno de la Pascana (pampa de San Jos) y al borde de la Panamericana tambin es ineludible otra emotiva y obligada visita y vista desde el Mirador distrital de las enigmticas figuras (araa, lagarto etc) lugar en el cual adems se adquieren artesanas y souvenirs del Taller Artesanal Municipal de El Ingenio. En el cuadro estadstico adjunto y actualizado del INC se aprecia el significativo flujo mensual de visitantes nacionales y extranjeros al Mirador distrital El Ingenio que oscila entre 4,676 y 5,457 visitantes por mes en el presente ao generando a su vez significativa poblacin flotante solo alrededor del centro poblado perifrico La Pascana. 3. Adems, sobre turismo local la Municipalidad de El Ingenio publicita a nivel provincial y Regional un calendario Turstico de actividades y festividades tradicionales (Anexo N ) reconocidas por MINCETUR y consignadas por el INEI (Cuadro N 12) presentando adems otros atractivos tursticos observndose las denominadas lneas de Bogotalla que son geoglifos ubicados a 500 mts de la zona cntrica de este distrito y otros atractivos tursticos como las aguas medicinales de La Banda, el Reloj Solar de El Molino, los manantiales o cochas de San Pablo, los geoglifos de las pampas de San Jos entre otros. 4. Se amplia an ms la poblacin temporal o flotante si a esta dinmica poblacional visitante agregamos un promedio de 55 camiones volquetes mineros de promedio 30 m3 de capacidad saturados de trabajadores mineros que a diario se movilizan por el distrito en los dos sentidos a sus centros mineros artesanales siendo El Ingenio el punto obligado de alimentacin y muchas veces pernoctacin. CUADRO DE INFORMACIN TURSTICA FIESTAS TRADICIONALES PATRONAL FESTIVAL DEL MANGO FESTIVAL DEL CHICHARRON ANIVERSARIO CREACION POLITICA 24/08 22/02 20/07 19/11
MEDIOS DE TRANSPORTE Los medios de transporte ms comunes en la zona del proyecto estn dados por taxis, Microbuses y colectivos. 3.1.4 ANTECEDENTES QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO El motivo principal que gener la propuesta del proyecto es: Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del Centro Poblado San Miguel de La Pascana, dada las inadecuadas condiciones para el trnsito vehicular y peatonal. La misma que es originada por la no existencia de una infraestructura no funcional, existiendo solo contaminacin de polvo, desmontes y/o basura que perjudican la salud de la poblacin. LAS CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR DESCRIPCIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LAS VAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
Actualmente la infraestructura de las vas peatonal y vehiculares y reas verdes se encuentran en inadecuadas condiciones; se observ la libre disponibilidad del terreno para la ejecucin del proyecto, observndose que el entorno se encuentra consolidado de viviendas por lo que la Municipalidad quiere participar activamente a mejorar este espacio y con ello minimizar las actividades negativas como: el arrojo de basura y/o desmonte, etc. LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIN Las razones por las que es de inters para la Comunidad resolver dicha situacin es que permitir mejorar las condiciones de vida del Centro Poblado San Miguel de La Pascana con una buena infraestructura peatonal. LAS EXPLICACIN DE POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN El Estado mediante, sus rganos descentralizados (Gobiernos Regionales y Locales), tiene el deber de resguardar y velar por el bienestar pblico, implementando infraestructura adecuada y moderna para el desarrollo de actividades recreativas en bienestar de la poblacin. El proyecto se encuentra dentro de las facultades delegadas al Gobierno Local y sus competencias dado por la Ley Orgnica de Municipales N 27972: Ttulo V:Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales - Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas Artculo 79: Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin de la provincia, tales como corredores viales, vas troncales, puentes, Parques, plazas, Parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinacin con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, segn sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. 3.1.5 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE Se identific como causa directa: inadecuadas condiciones para la transitabilidad peatonal y vehicular; la misma que se origin a raz de las siguientes causas indirectas: limitada e adecuada de infraestructura peatonal y vehicular, escasas reas verdes. EVOLUCIN DE LA SITUACIN EN EL PASADO RECIENTE: La situacin actual viene afectando de manera negativa a todos los moradores de la Urbanizacin la alborada, desde hace aos con la inadecuada infraestructura vial. 3.1.6 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Se ha realizado una inspeccin ocular en las calles a intervenir en el PIP denominado AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA, de los cuales se describen sus principales caractersticas de sus calles:
a)
CALLE SAN MIGUEL (CUADRA 1 y 2)
Se est considerando las 02 cuadras existentes comprendidas entre la Calle Ica hasta el Pasaje 3. Tiene una longitud total aproximada de 195m y un ancho promedio variable, con una superficie de rodadura de tierra y cuenta con veredas; una pendiente longitudinal de 2% a 5%, con mediano trnsito vehicular. El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible.
b)
AVENIDA DOMINGO ELIAS Se est considerando las 02 cuadras comprendidas entre la Calle Tacna hasta el Pasaje 3 y de la Calle Ica hasta la Calle Jorge Chvez. Tiene una longitud total aproximada de 146m y un ancho promedio variable, con una superficie de rodadura de tierra y cuenta con veredas; una pendiente longitudinal de 2% a 5%, con mediano trnsito vehicular. El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible.
c)
CALLE LA MAR (CUADRA 1 y 2) Se est considerando las 02 cuadras comprendidas entre la Calle Tacna hasta el Pasaje 3 y de la Calle Ica hasta la Calle Jorge Chvez. Tiene una longitud total aproximada de 185m y un ancho promedio variable, con una superficie de rodadura de tierra y cuenta con veredas; una pendiente longitudinal de 2% a 5%, con mediano trnsito vehicular. El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible.
d)
AVENIDA TACNA Se est considerando las 01 cuadras comprendidas entre la Calle Domingo Elas hasta la Calle San Miguel. Tiene una longitud total aproximada de 52m y un ancho promedio variable, con una superficie de rodadura de tierra y cuenta con veredas; una pendiente longitudinal de 2% a 5%, con mediano trnsito vehicular. El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible.
e)
CALLE JORGE CHAVEZ (CUADRA 1 y 2) Se est considerando las 02 cuadras comprendidas entre la Avenida Mara Reich hasta la Calle San Miguel. Tiene una longitud total aproximada de 125m y un ancho promedio variable, con una superficie de rodadura de tierra y cuenta con veredas; una pendiente longitudinal de 2% a 5%, con mediano trnsito vehicular. El proyecto contempla la construccin del pavimento flexible.
Las calles sin pavimentar en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos. La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a informacin del Ministerio de Salud, el 40% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraron en el Distrito El Ingenio, as como el 30% de los casos de asma y sndrome obstructivos. En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 940 casos de los 1980 casos de morbilidad en la zona en el ao 2007.
Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes, especialmente se en afectadas las fachadas de las viviendas, las paredes internas, el piso de las viviendas, entre otros. En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la poblacin a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a los servicios y mercados. Aunque el trnsito local es mediano, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin de las Calles: Calle La Mar cuadra 1 y 2, San Miguel cuadra 1 y 2, Avenida Domingo Elas, Calle Jorge Chvez cuadra 1 y 2, Avenida Tacna y Pasaje 3, e indirectamente a la poblacin del distrito El Ingenio, son las INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA, siendo la causa principal la infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente. 3.2.2 ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.
Las principales causas del problema son: o o o o o o o o CAUSAS DIRECTAS Inadecuada superficie de rodadura para el trnsito vehicular. Inadecuadas caractersticas tcnicas de las vas. Inadecuado ordenamiento vial y peatonal en las zonas de estudio. CAUSAS INDIRECTAS Insuficiente mantenimiento de la superficie de rodadura. Superficie de rodadura en malas condiciones. Ancho de vas no uniformes. Insuficientes seales de trnsito vehicular y peatonal Veredas existentes por tramos y con caractersticas inadecuadas.
3.2.3 ANLISIS DE EFECTOS EFECTOS DIRECTOS: o o o o o Altas tasas de contaminacin ambiental debido a emisiones de partculas suspendidas. Altas tasas de enfermedades respiratorias. Aumento de las tasas de accidentes de trnsito. Deterioro del parque automotor pblico y privado. Altos costos de transporte urbano.
EFECTOS INDIRECTOS: o o o Aumento de daos al patrimonio pblico y privado. Aumento de daos a la salud de las personas. Elevados costos de operacin y mantenimiento del parque automotor.
EFECTO FINAL: o Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin que habita las viviendas ubicadas en las Calles: Calle La Mar cuadra 1 y 2, San Miguel cuadra 1 y 2, Avenida Domingo Elas, Calle Jorge Chvez cuadra 1 y 2, Avenida Tacna y Pasaje 3, del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio, Provincia de Nazca, Departamento de Ica.
GRAFICO N 1: ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
EFECTO FINAL
DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO SAN MIIGUEL DE LA PASCANA
EFECTO INDIRECTO AUMENTO DE DAOS AL PATRIMONIO PBLICO Y PRIVADO
EFECTO INDIRECTO AUMENTO DE DAOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS
EFECTO INDIRECTO ELEVADOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR
EFECTO DIRECTO
AUMENTO DE TASAS DE CONTAMINACION AMBIENTAL DEBIDO A EMISIONES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS
EFECTO DIRECTO ALTAS TASAS DE ENFERMEDADS RESPIRATORIAS
EFECTO DIRECTO AUMENTO DE LAS TASAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO
EFECTO DIRECTO DETERIORO DEL PARQUE AUTOMOTOR PBLICO Y PRIVADO
EFECTO DIRECTO AUMENTO DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
CAUSA DIRECTA INADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
CAUSA DIRECTA INADECUADAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS VIAS
CAUSA DIRECTA ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL INADECUADO EN LA ZONA DE ESTUDIO
CAUSA INDIRECTA INSUFICIENTE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA
CAUSA INDIRECTA SUPERFICIE DE RODADURA INADECUADA
CAUSA INDIRECTA ANCHO DE VIAS NO UNIFORMES
CAUSA INDIRECTA INSUFICIENTES SEALES DE TRANSITO VEHIXULAR Y PEATONAL
CAUSA INDIRECTA VEREDAS EXISTENTES DISCONTINUAS Y CON CARACTERISTICAS INADECUADAS
3.3
ANLISIS DE OBJETIVOS OBJETIVO CENTRAL O PROPSITO DEL PROYECTO El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. Teniendo como consecuencia de todo ello, la reduccin de la contaminacin de aire y de riesgos de accidentes, y se contar con una circulacin peatonal ms fluida. Todo ello conllevar a tener una ciudad consolidada acorde a los requerimientos de la poblacin usuaria, mejorando de esta forma su bienestar y se fomentar el adecuado desarrollo urbano de la localidad.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRASITABILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRASITABILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
3.3.1
DETERMINACION DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
Los medios son las acciones que permiten alcanzar el objetivo central y se clasifican en los siguientes medios: MEDIOS DE PRIMER NIVEL o o o Adecuada superficie de rodadura para el trnsito vehicular. Adecuadas caractersticas tcnicas de las vas. Adecuado ordenamiento vial y peatonal en la zona de estudio.
MEDIOS FUNDAMENTALES o o o o o 3.3.2 Suficiente mantenimiento de la superficie de rodadura. Superficie de rodadura en buenas condiciones. Ancho de vas uniformes. Suficientes seales de trnsito vehicular y peatonal. Veredas continas con caractersticas uniformes. DETERMINACION DE LOS FINES COMO CONSECUENCIAS POSITIVAS DEL LOGRO DEL OBJETIVO CENTRAL
Los fines a alcanzar el cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del Pueblo Joven La Angostura, los que se manifestarn en las acciones siguientes: FINES DIRECTOS o o o o o Disminucin de tasas de contaminacin ambiental debido a emisiones de partculas suspendidas. Disminucin de tasas de enfermedades respiratorias. Disminucin de las tasas de accidentes de trnsito. Reduccin del deterioro del parque automotor pblico y privado. Disminucin de costos del transporte urbano.
FINES INDIRECTOS o o o Disminucin de daos al patrimonio pblico y privado. Disminucin de daos a la salud de las personas. Disminucin de costos de operacin y mantenimiento del parque automotor.
FIN LTIMO o Mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado San Miguel de La Pascana.
GRAFICO N 2: ARBOL DE MEDIOS-FINES
FIN ULTIMO
INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO SAN MIIGUEL DE LA PASCANA
FIN INDIRECTO DISMINUCION DE DAOS AL PATRIMONIO PBLICO Y PRIVADO
FIN INDIRECTO DISMINUCION DE DAOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS
FIN INDIRECTO ELEVADOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR
FIN DIRECTO
DISMINUCION DE TASAS DE CONTAMINACION AMBIENTAL DEBIDO A EMISIONES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS
FIN DIRECTO DISMINUCION DE TASAS DE ENFERMEDADS RESPIRATORIAS
FIN DIRECTO DISMINUCION DE LAS TASAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO
FIN DIRECTO REDUCCION DEL DETERIORO DEL PARQUE AUTOMOTOR PBLICO Y PRIVADO
FIN DIRECTO DISMINUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA
MEDIOS PRIMER NIVEL ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
MEDIOS PRIMER NIVEL ADECUADAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS VIAS
MEDIOS PRIMER NIVEL ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL ADECUADO EN LA ZONA DE ESTUDIO
MEDIOS FUNDAMENTALES SUFICIENTE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA
CAUSA INDIRECTA SUPERFICIE DE RODADURA ADECUADA
CAUSA INDIRECTA ANCHO DE VIAS UNIFORMES
CAUSA INDIRECTA SUFICIENTES SEALES DE TRANSITO VEHIXULAR Y PEATONAL
CAUSA INDIRECTA VEREDAS UNIFORMES Y CON CARACTERISTICAS ADECUADAS
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo c onsideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso, se plantean las siguientes alternativas ALTERNATIVA 1: Para la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA se ha considerado la construccin de un pavimento flexible confinado por medio de sardineles sumergidos, sardineles peraltados y la sealizacin de la va., en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. o o o o Construccin de Pavimento Flexible con carpeta asfltica en caliente de 2............................5,728.26 m2 Construccin de Sardinel sumergidos de concreto fc=175 kg/cm2307.87 m Construccin de Sardinel peraltados de concreto fc=175 kg/cm2...1,827.72 m Sealizacin vial con Pintura de trafico...1,306.66 m2
ALTERNATIVA 2: Para la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA se ha considerado la construccin de un pavimento rgido confinado por medio de sardineles sumergidos, sardineles peraltados y la sealizacin de la va., en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. o o o o Construccin de Pavimento Rgido de Concreto fc=210 kg/cm2 de espesor 4....................... 5,728.26 m2 Construccin de Sardinel sumergidos de concreto fc=175 kg/cm2307.87 m Construccin de Sardinel peraltados de concreto fc=175 kg/cm2...1,827.72 m Sealizacin vial con Pintura de trafico...1,306.66 m2
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales, su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Centro Poblado San Miguel de la Pascanas del Distrito El Ingenio. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. Como se puede observar tcnicamente las alternativas se diferencian por la tecnologa de construccin, es decir la diferencia radica en el componente Pista, mientras la primera alternativa se utiliza el Pavimento Flexible, en la segunda alternativa se utiliza el Pavimento Rgido. Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin, citndose entre ellas, adoquinado, bicapa, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por las normas tcnicas establecidas por Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.
4.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN. En el presente proyecto se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos segn lo establecido por el Sistema nacional de Inversin pblica:
4.2
ANLISIS DE DEMANDA 4.2.1 PROYECCIN DE LA DEMANDA El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (Pavimento Flexible, Sardineles y Sealizacin de Vas). Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 1,110 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la va, para ambos lados) y el ndice medio diario de vehicular. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dnde: Pt Po R n = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. = Poblacin en el ao base (conocida) = Tasa de crecimiento anual = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
La tasa de crecimiento es de 1.10 % al ao 2,013. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis.
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional ya indicada (1.10%). La proyeccin de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 3.2.1 PROYECCIN DE LA POBLACIN Y EL IMD

AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PROMEDIO=IE 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 ESTIMACION DE LA OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL - SIN PROYECTO POBLACION 2,554 2,582 2,611 2,639 2,669 2,698 2,728 2,758 2,788 2,819 2,850 2,716 IMD 90 95 97 102 107 113 120 125 133 140 145 115
La oferta actual para el trfico vehicular est dada por las actuales vas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana, los mismos que brindan una inadecuada y restringida transitabilidad y capacidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que tiene una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones transversales y longitudinales regulares y parcialmente con veredas peatonales. La cobertura de pavimento y sardineles es del 0%, es decir que no existen calzadas y parcialmente existen veredas. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las calles del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio, se resumen en el siguiente cuadro: LONG. m
160.00
SECTOR CALLE LA MAR 1-2 CALLE SAN MIGUEL AVENIDA DOMINGO ELAS CALLE JORGE CHAVEZ 1-2 AVENIDA TACNA PASAJE 3 TOTAL
ANCHO DE LA VIA M VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE
CARACTERISTICA Capa de Tierra, parcialmente con veredas y con condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Capa de Tierra, parcialmente con veredas y con condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Capa de Tierra, parcialmente con veredas y con condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Capa de Tierra, parcialmente con veredas y con condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Capa de Tierra, parcialmente con veredas y con condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Capa de Tierra, parcialmente con veredas y con condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal.
195.00
146.00
120.00
52.00
83.18
756.18
4.3.2
OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
Por las caractersticas en que se encuentran las vas y por el servicio que brinda, el querer optimizar la oferta Sin Proyecto, significara realizar una inversin econmica de tal manera que se logre el objetivo trazado, lo cual equivaldra a pavimentar y/o afirmar las vas y construir las veredas en toda la zona de estudio; por lo tanto, no es posible optimizar la oferta Sin Proyecto. 4.3.3 OFERTA CON PROYECTO (futura)
La oferta vial futura con proyecto, corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vas asfaltadas, con veredas peatonales en las calles del Centro Poblado San Miguel de La Pascana. La puesta en servicio de dichas vas permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al Centro Poblado San Miguel de La Pascana, Distrito de El Ingenio, Provincia de Nazca y Departamento de Ica. Las caractersticas tcnicas y geomtricas de la va se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.3.2 OFERTA VIAL FUTURA - ALTERNATIVA I
SECTOR
LONG. m 160.00 195.00 146.00 120.00 52.00 83.18 756.18
ANCHO DE LA VIA M 6.00-8.00 8.00 9.00 6.00 8.00 8.00
ANCHO TOTAL DE LA CALZADA VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE
AREA M2
SENTIDO DEL TRAFICO 2 2 2 2 2 2
CALZADA ASFALTO EN CALIENTE 2" ASFALTO EN CALIENTE 2" ASFALTO EN CALIENTE 2" ASFALTO EN CALIENTE 2" ASFALTO EN CALIENTE 2" ASFALTO EN CALIENTE 2"
ESTADO
CALLE LA MAR 1-2 CALLE SAN MIGUEL AVENIDA DOMINGO ELAS CALLE JORGE CHAVEZ 1-2 AVENIDA TACNA PASAJE 3 TOTAL
1,120.00 1,560.00 1,128.60 720.00 416.00 783.66 5,728.26
BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
4.4
BALANCE OFERTA DEMANDA La comparacin de la oferta y la demanda proyectada, nos muestra que en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana del distrito El Ingenio, existe un dficit de pistas y sardineles, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERSTICAS TCNICAS CALZADAS IMD (veh/da) rea Total Longitud Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad Directriz (Km/hora) Bombeo (%) Espesor de Afirmado <40 Variable 756.18 0 Tierra Variable 10-15 >40 5,728.26 756.18 100 Pavimento Flexible Variable 20-30 1% 15 cm SIN PROYECTO CON PROYECTO
4.5
PLANTEAMIENTO TECNICOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta demanda y de los requerimientos en infraestructura y la poblacin objetivo, se desarrollara las alternativas propuestas, para resolver el problema planteado. La descripcin de cada alternativa deber contener informacin sobre los diversos componentes que lo conforman, as como tambin se deber determinar, de manera cuantitativa el tamao ptimo de la intervencin para cada uno de los mismos. ALTERNATIVA 1: Para la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA se ha considerado la construccin de un pavimento flexible confinado por medio de sardineles sumergidos, sardineles peraltados y la sealizacin de la va., en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. o o o o Construccin de Pavimento Flexible con carpeta asfltica en caliente de 2............................ 5,728.26 m2 Construccin de Sardinel sumergidos de concreto fc=175 kg/cm2307.87 m Construccin de Sardinel peraltados de concreto fc=175 kg/cm2...1,827.72 m Sealizacin vial con Pintura de trafico...1,306.66 m2
ALTERNATIVA 2: Para la AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA se ha considerado la construccin de un pavimento rgido confinado por medio de sardineles sumergidos, sardineles peraltados y la sealizacin de la va., en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana. o o o o Construccin de Pavimento Rgido de Concreto fc=210 kg/cm2 de espesor 4.......................5,728.26 m2 Construccin de Sardinel sumergidos de concreto fc=175 kg/cm2307.87 m Construccin de Sardinel peraltados de concreto fc=175 kg/cm2...1,827.72 m Sealizacin vial con Pintura de trafico...1,306.66 m2
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales, su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Centro Poblado San Miguel de la Pascanas del Distrito El Ingenio.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. Como se puede observar tcnicamente las alternativas se diferencian por la tecnologa de construccin, es decir la diferencia radica en el componente Pista, mientras la primera alternativa se utiliza el Pavimento Flexible, en la segunda alternativa se utiliza el Pavimento Rgido. 4.6 COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: A. COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar con la capacidad operativa y de pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto y corresponden a los rubros siguientes: Maquinaras y Equipos Servicios Profesionales Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros B. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos estn determinados por las inversiones y los costos de Operacin y Mantenimiento de la Construccin de las pistas, sardineles que ofrecer a terceros para el adecuado trnsito vehicular, peatonal y mejorar el ornato y medio ambiente, tanto para la situacin Con Proyecto y Sin Proyecto. En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos que cada una de las actividades de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa seleccionada planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. El estudio por tratarse de un nivel de perfil hace explicito con razonable detalle la estructura de costos de la inversin, sealando la unidad de medida, la cantidad y el costo unitario de cada uno de los requerimientos (personal, herramientas, equipos y otros) de los diferentes componentes del Proyecto. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro n 4.9: Costo de mantenimiento Sin Proyecto Precios privados P.U 0.41 18.00 Subtotal 1623.06 356.28 1,979.34
tem 1 Mantenimiento 1.01 Limpieza general de Calles
Descripcin
Unid.
Cant.
M2 M3
3,958.70 19.79
1.02 Eliminacin de material solido TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO
4.6.2
COSTOS EN AL SITUACION CON PROYECTO
En la situacin con proyecto se consideran los costos de Inversin y Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a precios sociales. A. FASE DE INVERSIN
En la etapa de Inversin se consideran los siguientes costos: INVERSIN FIJA TANGIBLE La inversin fija tangible est compuesta por el costo de las obras civiles de la infraestructura de las pistas y veredas. INVERSIN FIJA INTANGIBLE: La inversin fija intangible considera la realizacin del expediente tcnico y la supervisin del proyecto. 4.6.2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual; y los costos de mantenimiento peridico, que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa. Los costos de mantenimiento contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes:
Cuadro n 4.14: Mantenimiento Rutinario - Alternativa 1 Precios privados P.U 0.45 30.78 43.45 4.26 Subtotal 1,709.28 M2 M2 M2 Ml 859.24 42.97 16.02 0.16 386.66 1,322.62 696.75 696.07 0.68 2,406.03 240.60 168.42 2,815.06 506.71 3,321.77
Item 1 Pavimento 1.01 Limpieza General 1.02 Reparacin de Pavimento 2 Sardineles
Descripcin
Unid.
Cant.
2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cuadro n 4.15: Mantenimiento Peridico - Alternativa 1 Precios privados P.U 0.45 30.78 43.45 4.26 Subtotal 7,771.82 M2 M2 M2 Ml 2577.72 214.81 80.09 2.22 1,159.97 6,611.85 3,489.37 3,479.91 9.46 11,261.19 1,126.12 788.28 13,175.59 2,371.61 15,547.20
Item 1 Pavimento 1.01 Limpieza General 1.02 Reparacin de Pavimento 2 Sardineles
Descripcin
Unid.
Cant.
2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO * Cada 5 aos
Cuadro n 4.16: Mantenimiento Rutinario - Alternativa 2 Precios privados P.U Subtotal 3,693.97 M2 M2 M2 M2 M2 Ml 859.24 54.42 37.24 40.97 16.02 0.16 0.45 43.45 21.19 3.75 43.45 4.26 386.66 2,364.55 789.12 153.64 696.75 696.07 0.68 4,390.72 439.07 307.35 5,137.14 924.69 6,061.83
Item 1 Pavimento 1.01 Limpieza General
Descripcin
Unid.
Cant.
1.02 Reparacin de Losa de Concreto 1.03 Bacheo 1.04 Sellado 2 Sardineles 2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cuadro n 4.17: Mantenimiento Peridico - Alternativa 2 Precios privados P.U 0.45 43.45 21.19 3.75 43.45 4.26 Subtotal 15,375.53 M2 M2 M2 M2 M2 Ml 2577.72 272.1 94.52 103.98 101.45 2.22 1,159.97 11,822.75 2,002.88 389.93 4,417.46 4,408.00 9.46 19,792.99 1,979.30 1,385.51 23,157.80 4,168.40 27,326.20
Descripcin
Unid.
Cant.
1.02 Reparacin de Losa de Concreto 1.03 Bacheo 1.04 Sellado 2 Sardineles 2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO * Cada 3 aos
4.6.2.2 COSTOS DE INVERSION
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I - PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION
PAVIMENTOS OBRAS PRELIMINARES
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m elaborado en Banner con marcos y bastidores de madera tornillo ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MOVILIZACION Y DESMOVILIZAC. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
und Glb Glb und und m2 und und est und m3 m3 m2 m2 m2 m2
1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 5,728.26 75.00 75.00 75.00 12.00
2,908.22 3,489.86
1,200.00 3,000.00 20,000.00 271.59 351.38 1.00 43.91 38.91 80.00 215.15 7.09 18.00 1.35 8.45 4.75 30.78
1,200.00 3,000.00 20,000.00 2,715.90 3,513.80 5,728.26 3,293.25 2,918.25 6,000.00 2,581.80
20,619.28 62,817.48 7,733.15 48,403.80 27,209.24 176,315.84
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 m P/DESVIO TRANS VEHIC SEALIZACIONES DESVIOS (con cinta amarilla y conos de seguridad)
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CONCRETO DESAGUE REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CONCRETO AGUA RECONEXIONES DOMICILIARIAS NIVELACION DE TAPA DE BUZONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PAVIMENTOS PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE BASE GRANULAR DE 0.15 M. IMPRIMACION ASFALTICA CARPETA ASFALTICA E=2" EN CALIENTE SARDINELES SARDINELES SUMERGIDOS OBRAS PRELIMINARES
5,728.26 5,728.26 5,728.26 5,728.26

TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS EN SARDINELES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINELES SARDINELES SUMERGIDOS DE CONCRETO DE f'c=175 JUNTAS JUNTAS ASFALTICAS SARDINELES PERALTADOS OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS EN SARDINELES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINELES SARDINELES PERALTADOS DE CONCRETO fc=175kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINELES JUNTAS JUNTAS ASFALTICAS MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO IMPUESTOS - IGV 18% TOTAL DEL PRESUPUESTO OBRA EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION DE OBRA 3% TOTAL DE LA INVERSION m2 m3 m3 m2 m3 m 46.18 11.55 13.85 153.94 11.55 11.40 1.00 27.86 18.00 18.05 296.70 4.26 46.18 321.78 249.30 2,778.62 3,426.89 48.56
m2 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m2
365.54 91.39 109.66 1,426.18 127.94 2,212.37 91.40 396.00 783.58
1.00 27.86 18.00 18.05 296.70 4.08 4.26 14.36 14.36
365.54 2,546.13 1,973.88 26,392.35 37,959.80 9,026.47 389.36 5,686.56 11,252.21 496,513.68 49,651.37 34,755.96 580,921.01 104,565.78 685,486.79 20,564.60 20,564.60 726,615.99
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II - PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION
PAVIMENTOS OBRAS PRELIMINARES
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m elaborado en Banner con marcos y bastidores de madera tornillo ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MOVILIZACION Y DESMOVILIZAC. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
und Glb Glb und und m2 und und est und
1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 5,728.26 75.00 75.00 75.00 12.00
1,200.00 3,000.00 20,000.00 271.59 351.38 1.00 43.91 38.91 80.00 215.15
1,200.00 3,000.00 20,000.00 2,715.90 3,513.80 5,728.26 3,293.25 2,918.25 6,000.00 2,581.80
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 m P/DESVIO TRANS VEHIC SEALIZACIONES DESVIOS (con cinta amarilla y conos de seguridad)
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CONCRETO DESAGUE REPOSICION DE MARCO Y TAPA DE CONCRETO AGUA RECONEXIONES DOMICILIARIAS NIVELACION DE TAPA DE BUZONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PAVIMENTOS PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE BASE GRANULAR DE 0.15 M. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 - PAVIMENTO RIGIDO JUNTAS ASFALTICAS DE 1 X 2 CONTRACCION SARDINELES SARDINELES SUMERGIDOS OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS EN SARDINELES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINELES SARDINELES SUMERGIDOS DE CONCRETO DE f'c=175 JUNTAS JUNTAS ASFALTICAS SARDINELES PERALTADOS OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS EN SARDINELES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINELES SARDINELES PERALTADOS DE CONCRETO fc=175kg/cm2 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINELES JUNTAS JUNTAS ASFALTICAS MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO IMPUESTOS - IGV 18% TOTAL DEL PRESUPUESTO OBRA EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISION DE OBRA 3% TOTAL DE LA INVERSION m3 m3 m2 m2 m2 m3 m2 2,908.22 3,489.86 5,728.26 5,728.26 724.67 1,145.65 2,772.66 7.09 18.00 1.35 8.45 47.00 307.09 6.71 20,619.28 62,817.48 7,733.15 48,403.80 34,059.49 351,817.66 18,604.55
m2 m3 m3 m2 m3 m
46.18 11.55 13.85 153.94 11.55 11.40
1.00 27.86 18.00 18.05 296.70 4.26
46.18 321.78 249.30 2,778.62 3,426.89 48.56
m2 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m2
365.54 91.39 109.66 1,426.18 127.94 2,212.37 91.40 396.00 783.58
1.00 27.86 18.00 18.05 296.70 4.08 4.26 14.36 14.36
365.54 2,546.13 1,973.88 26,392.35 37,959.80 9,026.47 389.36 5,686.56 11,252.21 697,470.30 69,747.03 48,822.92 816,040.25 146,887.25 962,927.50 28,887.83 28,887.83 1,020,703.16
4.6.3
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 4.6.3.1 COSTOS EN SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto los costos de mantenimiento es cero (0).
4.6.3.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO EN SITUACIN CON PROYECTO Para la obtencin de los costos de mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversin sealados en el SNIP, en el caso del mantenimiento el factor sealado es de 0.75
Cuadro n 4.32: Mantenimiento rutinario - Alternativa 1 Precios privados P.U 0.4095 28.0098 39.54 3.79 Subtotal 1,555.44 M2 M2 M2 Ml 859.24 42.97 16.02 0.16 351.86 1,203.58 634.03 633.42 0.61 2,189.47 218.95 153.26 2,561.68 461.10 3,022.78
tem 1 Pavimento 1.01 Limpieza General
Descripcin
Unid.
Cant.
1.02 Reparacin de Pavimento 2 Sardineles 2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Cuadro n 4.33: Mantenimiento peridico - Alternativa 1 Precios privados P.U 0.4095 28.0098 39.54 3.88 Subtotal 7,072.37 M2 M2 M2 Ml 2577.72 214.81 80.09 2.22 1,055.58 6,016.79 3,175.33 3,166.72 8.61 10,247.70 1,024.77 717.34 11,989.81 2,158.17 14,147.97
Descripcin
Unid.
Cant.
1.02 Reparacin de Pavimento 2 Sardineles 2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Cuadro n 4.34: Mantenimiento rutinario - Alternativa 2 Precios privados P.U Subtotal 3,361.51 M2 M2 M2 M2 M2 Ml 859.24 54.42 37.24 40.97 16.02 0.16 0.4095 39.5395 19.2829 3.4125 39.54 2.87 351.86 2,151.74 718.10 139.81 633.88 633.42 0.46 3,995.39 399.54 279.68 4,674.61 841.43 5,516.04
Descripcin
Unid.
Cant.
1.02 Reparacin de Losas de Concreto 1.03 Bacheo 1.04 Sellado 2 Sardineles 2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Cuadro n 4.35: Mantenimiento peridico - Alternativa 2 Precios privados P.U 0.4095 39.5395 19.2829 3.4125 39.54 2.87 Subtotal 13,991.73 M2 M2 M2 M2 M2 Ml 2577.72 272.1 94.52 103.98 101.45 2.22 1,055.58 10,758.70 1,822.62 354.83 4,017.64 4,011.28 6.36 18,009.37 1,800.94 1,260.66 21,070.96 3,792.77 24,863.74
Descripcin
Unid.
Cant.
1.02 Reparacin de Losas de Concreto 1.03 Bacheo 1.04 Sellado 2 Sardineles 2.01 Reparacin Parcial de Sardineles 2.02 Reparacin de Juntas Costo directo Gastos generales (10%) Utilidad (7%) Sub total IGV (18%) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
4.6.3.3 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra (0.79) para inversin.

Cuadro n 4.30: Costos de Obras civiles - alternativa 1 Precios sociales P.U S/. Subtotal S/.
Item
Descripcin
Unid.
Cant.
PAVIMENTACION MANO OBRA CALIFICADA MANO OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS GBL GBL GBL GBL 1.00 1.00 1.00 1.00 27,075.08 9,577.65 268,679.89 103,742.13 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IGV TOTAL PRESUPUESTO OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO 27,075.08 9,577.65 268,679.89 103,742.13 409,074.75 41,707.15 29,195.01 479,976.90 87,835.26 567,812.16 18,713.79 18,713.79 605,239.74
Cuadro n 4.31: Costos de Obras civiles - alternativa 2 Precios sociales P.U S/. Subtotal S/.
Item
Descripcin
Unid.
Cant.
PAVIMENTACION MANO OBRA CALIFICADA MANO OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS GBL GBL GBL GBL 1.00 1.00 1.00 1.00 70,671.07 32,572.99 344,815.29 109,134.54 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IGV TOTAL PRESUPUESTO OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO 70,671.07 32,572.99 344,815.29 109,134.54 557,193.89 58,587.51 41,011.25 656,792.64 123,385.29 780,177.93 26,287.93 26,287.93 832,753.79
4.7
COSTOS INCREMENTALES Estn dados por la diferencia de los costos de mantenimiento con proyecto menos los costos de mantenimiento sin proyecto, como se aprecia en el Cuadro de evaluacin econmica.
Cuadro n 4.27: Flujo de costos - Alternativa 1 - Precios Privados tem 1. Flujo de Costo de Inversin Descripcin Expediente 1.1 Tcnico 1.2 Obras civiles 1.4 Supervisin 2. Flujo de costo de O y M Con Proyecto 2.1 Mantenimiento 3. Flujo de costo de O y M Sin Proyecto 3.1 Mantenimiento Total costos incrementales Factor de actualizacin (9%) Valor actual de los CIP 748,315.58 726,615.99 1.00 726,615.99 Ao 0 726,615.99 20,564.60 685,486.79 20,564.60 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.92 1,235.03 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.84 1,127.64 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.77 1,033.67 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.71 953.12 15,547.20 15,547.20 1,979.34 1,979.34 13,567.86 0.65 8,819.11 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.60 805.46 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.55 738.33 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.50 671.21 3,321.77 3,321.77 1,979.34 1,979.34 1,342.43 0.46 617.52 15,547.20 15,547.20 1,979.34 1,979.34 13,567.86 0.42 5,698.50 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Cuadro n 4.28: Flujo de costos - Alternativa 2 - Precios Privados tem 1. Flujo de Costo de Inversin Descripcin Expediente 1.1 Tcnico 1.2 Obras civiles 1.4 Supervisin 2. Flujo de costo de O y M Con Proyecto 2.1 Mantenimiento 3. Flujo de costo de O y M Sin Proyecto 3.1 Mantenimiento Total costos incrementales Factor de actualizacin (9%) Valor actual de los CIP 1,085,826.54 1,020,703.16 1.00 1,020,703.16 Ao 0 1,020,703.16 28,887.83 962,927.50 28,887.83 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.92 3,755.89 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.84 3,429.29 27,326.20 27,326.20 1,979.34 1,979.34 25,346.86 0.77 19,517.08 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.71 2,898.57 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.65 2,653.62 27,326.20 27,326.20 1,979.34 1,979.34 25,346.86 0.60 15,208.12 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.55 2,245.37 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.50 2,041.24 27,326.20 27,326.20 1,979.34 1,979.34 25,346.86 0.46 11,659.56 6,061.83 6,061.83 1,979.34 1,979.34 4,082.49 0.42 1,714.64 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Cuadro n 4.29: Flujo de costos - Alternativa 1 - Precios Sociales tem 1. Flujo de Costo de Inversin Descripcin Expediente 1.1 Tcnico 1.2 Obras civiles 1.4 Supervisin 2. Flujo de costo de O y M Con Proyecto 2.1 Mantenimiento 3. Flujo de costo de O y M Sin Proyecto 3.1 Mantenimiento Total costos incrementales Factor de actualizacin (9%) Valor actual de los CIP 626,955.84 605,239.74 1.00 605,239.74 Ao 0 605,239.74 18,713.79 567,812.16 18,713.79 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.92 1,406.10 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.84 1,283.83 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.77 1,176.85 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.71 1,085.14 14,147.97 14,147.97 1,494.41 1,494.41 12,653.56 0.65 8,224.82 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.60 917.02 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.55 840.60 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.50 764.19 3,022.78 3,022.78 1,494.41 1,494.41 1,528.37 0.46 703.05 14,147.97 14,147.97 1,494.41 1,494.41 12,653.56 0.42 5,314.50 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Cuadro n 4.30: Flujo de costos - Alternativa 2 - Precios Sociales tem 1. Flujo de Costo de Inversin Descripcin Expediente 1.1 Tcnico 1.2 Obras civiles 1.4 Supervisin 2. Flujo de costo de O y M Con Proyecto 2.1 Mantenimiento 3. Flujo de costo de O y M Sin Proyecto 3.1 Mantenimiento Total costos incrementales Factor de actualizacin (9%) Valor actual de los CIP 893,978.92 832,753.79 1.00 832,753.79 Ao 0 832,753.79 26,287.93 780,177.93 26,287.93 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.92 3,699.90 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.84 3,378.17 24,863.74 24,863.74 1,494.41 1,494.41 23,369.33 0.77 17,994.38 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.71 2,855.35 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.65 2,614.06 24,863.74 24,863.74 1,494.41 1,494.41 23,369.33 0.60 14,021.60 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.55 2,211.89 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.50 2,010.81 24,863.74 24,863.74 1,494.41 1,494.41 23,369.33 0.46 10,749.89 5,516.04 5,516.04 1,494.41 1,494.41 4,021.63 0.42 1,689.08 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
5.1
BENEFICIOS 5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles y avenidas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del distrito El Ingenio, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra muerta, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 5.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: o o o o o o o o o o o o o o o o o Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones. Ahorro en el tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios de la zona Ahorro de costos de operacin vehicular Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles. Mejora de la imagen del Distrito El Ingenio.
5.2
EVALUACIN ECONMICA Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD 40 Vehculos /da) y por lo tanto, no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas propuestas en el proyecto. 5.2.1 METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar en naturaleza, intensidad y calidad, se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 1 - EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO BASE OPTIMIZADA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 1,494.41 COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO INVERSIONES (S/.) 605,239.74 3,023 3,023 3,023 3,023 14,148 3,023 3,023 3,023 3,023 14,148 VAN (9%) = VAC (9%) = Promedio Pob. Beneficiada = Costo por poblador beneficiado= Costo por M2 de obra OPER. Y MANT. (S/.) TOTAL COSTOS (S/.) 605,240 1,528 1,528 1,528 1,528 12,654 1,528 1,528 1,528 1,528 12,654 S/. -583,501 S/. 626,978 2,716 S/. 230.85 S/. 102.12
Periodo
ALTERNATIVA 2 - EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO OPERACIN Y MANT. TOTAL COSTOS BASE OPTIMIZADA INVERSIONES (S/.) (S/.) (S/.) 832,753.79 832,754 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 24,864 23,369 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 24,864 23,369 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 5,516 4,022 1,494.41 24,864 23,369 1,494.41 5,516 4,022 VAN (9%) = S/. -771,560 VAC (9%) = S/. 893,948 Promedio Pob. Beneficiada = 2,716 Costo por poblador beneficiado= S/. 329 Costo por M2 de obra S/. 145.60 SIN PROYECTO
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: o El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es ms rentable.
5.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin y beneficios, por ser estas las variables ms importantes del proyecto. Asimismo, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas. ALTERNATIVA 1
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Rango de Anlisis :
N
desde
0%
hasta
30%
Indicador Costo Efectividad
% Variacin de Costos de Inversin
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

3,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
231 0% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30%
231 244 251 258 264 271 278 284 291 298
2394 2394 2394 2394 2394 2394 2394 2394 -20% 2394 0% 2394
2,500 2,000 1,500 1,000 120%
20%
40%
60%
80%
100%
% de incremento de costos de inversin
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de
970.3%
ALTERNATIVA 2
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Rango de Anlisis :
N
desde
0%
hasta
30%
Indicador Costo Efectividad
% Variacin de Costos de Inversin
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
3,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
329 0% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30%
329 348 357 366 375 384 394 403 412 421
2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 -20% 2444 2444
2,000
1,500
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1,000 120%
% de incremento de costos de inversin
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de
690.3%
Los resultados del anlisis de sensibilidad nos indican, que ante un incremento del 10% en los costos de inversin del componente pista, la alternativa I deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. M2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC; asimismo un incremento mayor al 20% en los costos de inversin del componente vereda, la alternativa nica deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. M2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. 5.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
COSTO EFECTIVIDAD
2,500
COSTO EFECTIVIDAD
a)
FINANCIAMIENTO DE LAINVERSION: Canon y sobre canon, Regalas y Participaciones La Municipalidad Distrital El Ingenio cuenta con una capacidad tcnico-administrativo de gestin institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de ese distrito, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales
b)
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. La fase de mantenimiento del proyecto ser de responsabilidad de la Municipalidad Distrital El Ingenio por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que la infraestructura peatonal permanezca en buen estado permanentemente. As mismo con respecto al compromiso con la poblacin, se coordinar con la Municipalidad Distrital El Ingenio con respecto a la capacitacin de la poblacin para comprometerlos a de que alguna manera colabore con la operacin y mantenimiento del proyecto durante su perodo de vida til.
c)
ASPECTOS CRTICOS DEL PROYECTO PARA SU ADECUADA EJECUCIN Y OPERACIN o o o o Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial.
5.5
IMPACTO AMBIENTAL Consiste en la proteccin del medio ambiente, evitando a travs de normas planteadas, la alteracin del ecosistema en los procesos constructivos de mejoramiento y rehabilitacin de carreteras. Impacto Ambiental La evaluacin de Impacto Ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirn las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: 1. 2. 3. Fsico: Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. Bitico: Comprende los componentes de vegetacin y fauna Socioeconmico: Componentes social, econmico y paisaje.
Las principales actividades que se desarrollar en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el Transporte, recepcin, y almacenamiento de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearn recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinacin de recursos aplicados en la zona de trabajo del Proyecto, producirn movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarn el medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara mayormente a la poblacin. Asimismo, durante la etapa de operacin es probable que se altere el orden social debido a un mayor trnsito de personas que asistan al Proyecto y a una mayor afluencia vehicular. Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, as como las medidas de mitigacin y su costo, se describen a continuacin: A. AIRE
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirn cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de vehculos y equipos, as como, la generacin de polvo que ocasiona el trfico vehicular y las actividades de construccin. Esto generar una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del lugar donde se realizara el Proyecto, sin embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construccin.
B.
RUIDO
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generar un aumento del nivel de ruido local. El nivel mximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizar ser los aceptables por las normas de construccin. C. AGUA
En el rea de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su presencia podra caber la posibilidad de encontrar posibles fugas de lquidos que puedan afectar la calidad del agua. D. SUELOS
Alteracin de las propiedades del suelo producido por las construcciones y edificaciones. Degradacin de la estructura del suelo y alteracin de sus propiedades por compactacin y rodadura. E. VEGETACIN
Alrededor del rea del proyecto, existen Pocas especies de flora natural, debido a que la zona es urbana. Prdida mnima de la cobertura vegetal en el rea perifrica del Proyecto por obras de instalaciones sanitarias. F. FAUNA
Alrededor del rea del proyecto, no existe fauna mayor, a excepcin de aves menores. La fauna se ver afectada por la presencia de personas, maquinaria y ruidos, lo que ocasionar el ahuyentamiento de los animales menores. G. SOCIAL
En la etapa pre operativa no habr alteracin de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados sern personas de la zona. En la etapa operativa, los usuarios (poblacin y turistas) requerirn de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Percepcin de poca inseguridad en la poblacin local por afluencia del pblico y turistas al proyecto. Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios, se tomarn acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la poblacin. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Polica Nacional del Per cumplir un rol importante. H. ECONMICO
El proyecto requerir de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseo y ejecucin de obras. El impacto es positivo. I. PAISAJE
Alteracin del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo la alteracin es positiva porque la obra arquitectnica le dar sentido remozado y de modernidad a la ciudad y recreacin y esparcimiento a la poblacin. PLAN DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS o o o o o Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACION Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas en funcin a la ejecucin presupuestal por meses, el periodo programado para la ejecucin de obra en su etapa de inversin es aproximadamente 3 meses para las alternativas de construccin a nivel de pavimento flexible. Responsable de la ejecucin de la obra en la etapa de inversin ser la Municipalidad Distrital El Ingenioi. La ruta crtica para la ejecucin del siguiente proyecto es de 03 meses. Este tiempo permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversin del proyecto, si no se cumple esta ruta crtica y se incrementa el tiempo de ejecucin, los costos de inversin se incrementarn afectando de forma negativa en el presupuesto programado para el proyecto. El siguiente cuadro muestra el cronograma de actividades. El plan de implementacin considera la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia.
PREINVERSION tem DESCRIPCION Meses Mes1 01 FASE DE PREINVERSION 1.1 Perfil Tcnico 02 INVERSION 2.1 Expediente tcnico 2.2 Proceso de Seleccin 2.3 Obras civiles 2.4 Supervisin 03 POST INVERSION 3.1 Operacin y Mantenimiento Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
INVERSION Meses Mes6 Mes7 Mes8
POST INVERSION Aos Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Ao1 Ao2-9 Ao10
5.7
ORGANIZACIN Y GESTION El financiamiento y la ejecucin del presente proyecto ser por parte de la Municipalidad Distrital El Ingenio, para lo cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y tiene experiencia demostrada en la ejecucin de este tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de recursos fsicos y humanos y es concordante con sus funciones de gobierno local segn la Ley Orgnica de Municipalidades. La modalidad de ejecucin de la obra ser por contrata a travs de la Municipalidad Distrital El Ingenio, quien tiene la capacidad logstica, tcnica, financiera y tienen experiencia demostrada para ejecutar estos tipos de proyectos. En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores que participan en la ejecucin y operacin del proyecto son los siguientes:
EN LA ETAPA DE INVERSIN:
La Municipalidad Distrital El Ingenio comprometida con el desarrollo local del distrito y sus alrededores, determin la necesidad de invertir en proyectos de sostenibilidad ambiental e infraestructura recreativa con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado San Miguel de La Pascana. Cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ttulo V: Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales -Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas Artculo 79: Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales: Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito.
EN LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Asimismo la mencionada entidad financiar los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de esparcimiento y complementaria a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, estimado en 10 aos. 5.8 ALTERNATIVA SELECCIONADA Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad; la misma que se encuentra resumida en la siguiente tabla comparativa de las 02 alternativas propuestas:
Cuadro n 5.1: Analisis de rentabilidad a precios sociales Costo por poblador beneficiado S/. 230.85 S/. 329
Alternativas
VAN (9%)
VAC (9%)
Promedio Pob. Beneficiada 2,716 2,716
Costo por M2/de obra S/. 102 S/. 146
Alternativa 1 Alternativa 2
S/. -583,501 S/. -771,560
S/. 626,978 S/. 893,948
Cuadro n 5.1: Resultados del analisis de sensibilidad
Escenario Incremento en los costos de Inversion Incremento en los costos de O y M Reduccion del n de beneficiarios
Alternativa 1 970.3% 27193.1% 851.4%
Alternativa 2 690.3% 9656.0% 450.9%
Como se aprecia en las mismas, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y por encontrarse por debajo del valor referencial.
5.9 MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE VERIFICACION
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
SUPUESTOS
FIN
Mejora en las condiciones de vida de los vecinos - Al trmino de 10 aos mejorara la del Centro Poblado San Miguel de La Pascana calidad de vida de la poblacin en un del Distrito El Ingenio. 100%. Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular por las calles y avenidas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio.
- Reduccin de accidentes al ao.
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
- Reduccin de costos de pasajes y cargas. - Reduccin de enfermedades respiratorias. -Al primer ao el 100% de la poblacin gozan de pistas. Adecuada superficie de rodadura en las Calles y - Actualizacin del Plan de Desarrollo avenidas. Urbano. Estructura de la calzada en ptimas condiciones. - 100% de pistas del proyecto en calles y Mantenimiento oportuno de las vas. avenidas en el Centro Poblado San Miguel de La Pascana.
- Observacin directa - Encuestas - Entrevistas -Evaluacin del proyecto. - Informe de resultados del proyecto - Entrevista de opinin a la poblacin
Participacin activa de los beneficiarios en el uso provechoso de la infraestructura urbana Los esfuerzos del municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente Voluntad poltica de las autoridades municipales para enfrentar el problema de las inadecuadas condiciones de las vas de la ciudad. -Disponibilidad de un financiamiento oportuno por parte del MD El Ingenio -Disponibilidad de contratistas y consultores locales
-Observacin directa -Reportes de ejecucin de la obra --Reporte de seguimiento y monitores de las actividades realizadas. - Expediente Tcnico de la Obra -Contrato con contratistas - Informes de valorizacin - Informes de Supervisin -Liquidacin de obra
Elaboracin del Expediente Tcnico. Proceso de seleccin de contratista. Ejecucin de la Obra. Supervisin de la obra. Liquidacin de obra
ACTIVIDADES
Costo Directo: S/. 496,513.68 Gastos Generales: S/. 49,651.37 Utilidad: S/. 34,755.96 IGV 18%: 104,565.78 Elaboracin de Expediente Tcnico: S/. 20,564.60 Supervisin: S/. 20,564.60 Costo Total de la Obra: S/. 726,615.99 Financiamiento: MD El Ingenio = 100%
6.1 1.
CONCLUSIONES El proyecto AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN MIGUEL DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA, que tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de transitabilidad Vehicular en calles y avenidas del Centro Poblado San Miguel de La Pascana del Distrito El Ingenio. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 2,554 habitantes, en aproximadamente 510 viviendas, las mismas que estn comprendidas dentro del grupo socioeconmico pobre. Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. La Evaluacin Econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 1 con un VAC equivalente a S/. 626,978.00 nuevos soles monto menor con respecto a la alternativa 2 de S/. 893,948.00. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un ICE de S/. 230.85 (S/. XM2) y la alternativa 2 de S/. 329.00 (S/. XM2) respectivamente; las mismas que son menores a la lnea de corte establecida por MTC que son de S/ 102.12/m2 y S/. 145.60/m2 respectivamente. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa. La Sostenibilidad del proyecto institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Distrital El Ingenio y los Beneficiarios (Centro Poblado San Miguel de La Pascana), en todo el ciclo del proyecto RECOMENDACIONES Se recomienda a la OPI de la Municipalidad Provincial de Nazca, en mrito al Convenio Institucional firmado con la Municipalidad Distrital El Ingenio, la APROBACIN Y VIABILIZACIN del presente Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil, en la cual se prioriza la Alternativa 1.
2. 3.
4.
5. 6.
6.2 o

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:

EL INGENIO, MARZO 2013

DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO

DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA

5.7 5.8 5.9 VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 6.2 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO

DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO

DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO

DE LA PASCANA, DISTRITO EL INGENIO - NAZCA - ICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO

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ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS

BENEFICIOS DEL PIP

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

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EN LA ETAPA DE INVERSIN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL INGENIO:

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MICROLOCALIZACION - CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LA PASCANA

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PROBLEMAS PERCIBIDOS Prdida de Institucional Imagen

Municipalidad Distrital El Ingenio

Memorial dirigido a la Municipalidad Distrital El Ingenio.

Centro de Salud El Ingenio

Municipalidad Provincial de Naca

Retraso en el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la provincia

Avance en el cumplimiento de las metas y objetivos estratgicos del desarrollo provincial

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MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

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