SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FAPPA ANEXO B I.

Datos generales del proyecto productivo.

Programa Nombre del proyecto Estado Ncleo agrario Giro del proyecto Nombre del grupo Nmero de integrantes Nombre del Tcnico FAPPA EQUIPAMIENTO DE UNA CARNICERIA HIDALGO Municipio TEZONTEPEC DE ALDAMA VENTA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA ABASTECER EL MERCADO LOCAL. TEZONTEPEC DE ALDAMA SERVICIOS Producto Final

GRUPO DE TRABAJO DIEFRA 6 Monto solicitado 180,000.00 CUHA

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).

a. Justificacin. 1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).

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Actualmente el campo en Mxico se ha visto fuertemente afectado por los altibajos de precios a productos agrcolas, aunado a esto la escasa tecnologa y altos costos de insumos, que dan como resultado producciones bajas en cantidad y calidad. Debido a estas situaciones es prudente fortalecer la actividad productiva de esta zona con actividades alternas y con potencial para la obtencin de beneficios significativos, apoyando el arraigo de productores y sus familias en sus lugares de origen mediante la gestin de proyectos productivos rentables y la obtencin de productos econmicamente competitivos, respecto a sus calidades La justificacin para la implementacin de este proyecto, es que de acuerdo a las necesidades bsicas del ser humano, una de las primordiales es la de alimentarse. El efectuar una alimentacin balanceada es un factor indispensable para conservar la salud, por lo tanto se pretende ofrecer a la comunidad, variedad de productos crnicos, con altos estndares de calidad e higiene. Adems este proyecto, pretende mejorar las condiciones de vida de los integrantes del grupo de trabajo, de manera personal y econmica. b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos). Adecuar un local con el equipo necesario para la venta de carne. Cubrir la demanda de carne de la zona con altos estndares de calidad e higiene. Mejorar la economa de cada uno de los integrantes del grupo, as como de sus familias.

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas). Mejorar el ingreso familiar de los integrantes. Fuentes de empleo en las comunidades de origen. Para la microempresa se espera, ser competitivo en un lapso de 2 aos en las unidades de venta en comparacin de otras casas comerciales.

d. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. El proyecto est integrado en su totalidad por 3 mujeres y 3 hombres, a partir de su conformacin como grupo social surge la idea de tramitar un por medio del programa FAPPA para la apertura de una carnicera. Los objetivos planteados son de acuerdo a la necesidad de cada una de las integrantes en contar con una fuente de empleo y aprovechar los conocimientos de cada uno de los participantes que han adquirido. La participacin de las mujeres es directamente en la atencin de los clientes ya que sern las encargadas del servicio.

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas). a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas
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de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que se cataloga el producto y/o servicio. Se van a vender principalmente carnes rojas como lo es la carne de res y de puerco en diferentes presentaciones.
No. 1 Productos Carne de res Caractersticas Productos que se ofrecen Bistec Carne para cocido Costilla de Res Molida de res Suadero Productos que se ofrecen Bistec Chuleta Costilla Longaniza Chicharrn

Carne de puerco

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o

municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? Se cuenta con un local que se adecuara para ampliar el proyecto de la Carnicera. La instalacin se encuentra ubicada en la comunidad de Panuaya Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. La poblacin objetivo se centrara principalmente a las amas de casa, ya que son en la mayora de los casos las que adquieren los productos. El poder adquisitivo, de la poblacin objetivo es muy variable, ya que son productos de primera necesidad, pero en general se habla de personas que son de un poder adquisitivo medio ya que pueden fcilmente adquirir estos productos, y en repetidas ocasiones en la semana. Segn reportes del sistema producto bovinos de carne hidalgo se estima un consumo per cpita de 14 kilogramos de carne al ao por lo que existe una buena ventana de mercado. .

c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del

producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se consume el producto o servicio?

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Oferta En el municipio de Tezontepec de Aldama, existe ya el ofrecimiento de productos crnicos; pero de acuerdo a la poblacin es insuficiente adems, las condiciones en las que se encuentran los puntos de venta no siempre cumplen con la higiene, equipo o personal necesario. Los principales competidores de las carnes de bovino y cerdo son las carnes de pollo y de pavo, predominando el pollo gracias a su precio accesible y a su imagen de producto sano. Demanda El rea de venta contemplada es la comunidad de Panuaya, en especial se centra en las amas de casa, debido a que son estas la que en general en esta zona, se encargan del abasto de los alimentos. Cabe destacar que este tipo de demanda es de primera necesidad.

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia?

Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, cundo y por qu se presentan? La fijacin de los precios est determinada a nivel nacional. Y el precio de carne se fuertemente influenciado por diferentes factores como lo son las sequias, inundaciones en los estados productores de ganado adems de la alza en los combustibles. A inicios de ao se dispar el precio an ms en las carniceras, en donde el bistec que se comercializaba, en promedio, en 77 pesos el kilo, ahora se vende en 99 pesos, y el corte magro, que se ofreca en 98 pesos el kilo, en promedio, alcanza ya hasta los 120 pesos el kilo.
INGRESOS Conceptos Bistec Carne para cocido Costilla de res Molida de res Suadero Bistec Chuleta de puerco Costilla de cerdo Longaniza Chicharron Total

Produccin mensual/Pza 136 128 128 136 136 80 80 68 56 80

Precio unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 75.00 55.00 75.00 65.00 65.00 75.00 70.00 70.00 85.00 120.00

Ingreso/Mes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10,200.00 7,040.00 9,600.00 8,840.00 8,840.00 6,000.00 5,600.00 4,760.00 4,760.00 9,600.00 75,240.00

Ingreso/Ao $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 122,400.00 84,480.00 115,200.00 106,080.00 106,080.00 72,000.00 67,200.00 57,120.00 57,120.00 115,200.00 902,880.00

e. Estrategia de comercializacin:
1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu manera se dar a conocer? (promocin y difusin).
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Las polticas de venta, se enfocaran al excelente trato de los clientes, as como a la presentacin del local, puesto que es muy importante dar una buena imagen de higiene. Para dar a conocer la carnicera, se pretende realizar volantes para repartir y pegar algunos avisos informativos en lugares estratgicos como la presidencia, tiendas y escuelas en donde se indique la apertura de la carnicera y los productos que se pueden encontrar, as como los horarios. Adems se pretende que por mtodo de boca en boca; y con cumplimiento en la apertura, las personas de la comunidad se enteren de su existencia Otras herramientas para apoyar las ventas son: Telfono, fax- venta directa Internet y sitio en la red Volantes, folletos y anuncios Interconexiones entre clientes

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto).

La carne en canal se obtendr directamente de los ganaderos o de los rastros para la cual se tendr que contar con transporte una vez adquirida la carne se llevara al local donde acudirn los clientes directamente.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).

a. Localizacin. 1. Macrolocalizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad)
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2. Microlocalizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema. MACROLOCALIZACION: El municipio de Tezontepec de Aldama se localiza a 80 km. de la ciudad de Pachuca y muy cerca de la poblacin de Mixquiahuala, as para llegar de la capital del Estado, se toma la carretera Pachuca a Tula va Actopan, en la cual despus de pasar por Mixquiahuala se sigue por una desviacin a mano derecha. Con respecto a su ubicacin geogrfica, las coordenadas son: en latitud norte de 201135 y en longitud oeste 991624, a una altura sobre el nivel del mar de 2100 metros. Micro localizacin: El proyectos se desarrollara la comunidad de Panuaya en el municipio de Tezontepec de Aldama, para acceder se toma la Avenida Azteca por la telesecundaria, hasta la calle de los baos y seguir la avenida hasta la siguiente cuadra. b. Descripcin tcnica del proyecto. 1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios con los qu se cuenta? Presenta generalmente un clima semiseco templado, registra una temperatura media anual de alrededor de los 16.6C, una precipitacin pluvial de 500 milmetros por ao, y el perodo de lluvias es de mayo a octubre. La temperatura no suele ser molesta, sino ms bien confortable y sana porque en general, se cuenta con un cielo intensamente azul y un sol reverberante. En lo que respecta a la hidrografa del municipio, cuenta con algunos manantiales de aguas termales localizados a orillas de uno de sus dos ros. El municipio pertenece a la regin del ro Pnuco, a la cuenca del ro Moctezuma y cruza a travs de este el ro Tula, del cual se derivan 10 cuerpos de agua. La comunidad cuenta con vas de comunicacin para el adecuado traslado de los animales en el proyecto as como los servicios bsicos de luz, agua y alcantarillado.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema. 3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).
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Para la implementacin de este proyecto, es necesaria la existencia del local como infraestructura la cual ya se encuentra, en el domicilio; con una superficie aproximada de 400mt2. La ubicacin es adecuada ya que por este lugar diariamente se ve la afluencia de los habitantes de la comunidad, y de las poblaciones cercanas; as como cerca de casas que requieren de los servicios de una carnicera.
Requerimientos SIERRRA MOLINO VITRINA JUCHILLOS BASCULA CONGELADOR Descripcin SIERRRA PARA CORTE DE CARNE MOD ST-355-AL MOLINO PARA CARNE VITRINA MOSTRADOR Y REFRIGERADOR JUEGO DE CUCHILLOS BASCULA ELECTRONICA CONGELADOR CHCT-125

c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. 1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final). NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.

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Acondicionamiento del local Se limpiara y pintara por parte de los integrantes del grupo de trabajo sin necesidad de contratar a otras personas Instalacin de los productos Despus de haber acondicionado el local se procede a la colocacin del equipo para posteriormente colocar los productos crnicos en sus respectivos lugares para su exhibicin. Compra de la carne de un mayorista: El carnicero compra la carne de res con un mayorista o de un matadero o frigorfico. Es importante asegurar la calidad de la carne que se va a comprar. Puede comprar varias partes de la res: lomo, pierna, cuello, etc. A partir de estas piezas, el carnicero podr realizar los cortes necesarios para efectuar la venta al por menor. Limpieza y corte El carnicero debe escoger las piezas de carne para producir los diferentes cortes para que sean vendidos luego al detalle. Por lo general, la carne contiene huesos que deben ser cortados. Para ello, se debe utilizar una sierra sin circular, la cual permite fcilmente cortarlos. Por lo general, la mayora de los cortes tienen carne y hueso. Tipo de cortes que se pueden realizar en res.

Tipo de cortes que se pueden realizar en cerdo:

Almacenamiento refrigerado: La finalidad de refrigerar la carne es evitar su deterioro por accin de los microbios existentes en el aire. Cuanto ms pronto se realice el enfriamiento de la carne menos posibilidades tienen los microbios de reproducirse. Atencin de clientes Una semana antes se realizar propaganda con volantes y mantas hablando de la fecha de inauguracin. Terminado el a establecimiento, se proceder a recibir a todas las distintos personas que Este programa es pblico, ajeno cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines a los establecidosalgunos en el programa. requieran de los productos ofrecidos y brindarles un buen trato a los clientes. Mantenimiento Ejercicio Fiscal 2013 Los integrantes del grupo de trabajo tienen la responsabilidad de mantener limpio y enbuenas condiciones al local y as evitar otro gasto al contratar una personaespecialmente para el aseo del local. 8 Cada socia tendr la responsabilidad de reportar con los respectivos proveedores los defectos en el producto para evitar la prdida de clientes

d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o servicio).
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 Mes 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Formacin del grupo de trabajo Diseo del proyecto productivo Entrega de recursos Compra de activos Instalacin de proyecto Puesta en marcha Operacin del proyecto

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos. CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA SIERRRA CARNICERA ST-295 PE MOLINO PARA CARNE CARRETERA M-22R1 CENTRO DE FEDERAL MXICOVITRINA VTA-200 SERVICIO CUATLA #118 COL. AL INICIO DEL JUEGO DE CUCHILLOS GABRIEL LAZARO PROYECTO RUIZ CARDENAS CP BASCULA PCR-40 62752 CONGELADOR CHCT15 GANCHOS A.I f. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: 1. Programa de administracin de recursos humanos. y

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ENCARGADO LIBERTAD ALEYDA GARCIA OROPEZA ESWUALDO CORNEJO SANTIAGO HIPOLITA CRUZ GARCIA FABIAN SIMON CRUZ JUAN SIMON AGUILAR MARIA GUADALUPE SIMON CRUZ

ACTIVIDAD ATENCION DE CLIENTES ASEO COMPRA DE CARNE COMPRA DE CARNE ASEO

JORNALES REQUERIDOS 2 DIARIO 2 POR SEMANA 1 DIARIO 1 DIARIO 2 POR SEMANA

SALARIO JORNAL $120.00 $120.00 $120.00 $120.00 $120.00

POR

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DE RESPONSABLE

Contabilidad y Que los integrantes del grupo 10 hrs administracin sepan cmo se debe de llevar una bsica buena administracin y contabilidad de su negocio. Desarrollo de Aprender a trabajar en equipo 10 hrs equipos de alto para la obtencin de mejores rendimiento resultados. Desarrollo Que los integrantes aprendan a 5 hrs organizacional organizarse y la importancia de esta. g. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

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Por el tipo de proyecto no se contempla como un riesgo directo los factores climticos o edafolgicos; pero si los financieros y econmicos. Riesgo Acciones para solventarlos Climticos Las sequias e inundaciones pueden afectar el abastecimiento de carne por lo que puede afectar en la disponibilidad de esta. Organizacional Llevar la contabilidad de forma ordenada y tener suficientes fondos para todo el proceso Competencia Ofrecer un servicio diferente basado en la calidad del servicio y precios bajos Falta de ventas Promover el negocio en la comunidad y asegurar el abasto del producto h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma? Norma oficial Mexicana NOM-122-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Producto de la carne. Productos crnicos curados y cocidos. Especificaciones sanitarias. Norma NMXFF-078-SCFI-2002, que tiene por objetivo apoyar a los agentes que intervienen en la produccin-distribucin-consumo de la carne Bovina, a travs de la definicin de las caractersticas que deben reunir los canales de carne para su comercializacin. Sin perjuicio de lo establecido en las ordenanzas fiscales, todo establecimiento que se vaya a dedicar a elaborar, transformar, distribuir o expender alimentos, sea en puesto fijo, de temporada o de forma ambulante, deber solicitar la correspondiente licencia municipal de apertura y estar en posesin de la misma para ejercer la actividad

V. ustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no genera un impacto negativo) a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos

orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les
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dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.). La basura estar en recipientes estancos con tape de ajuste adecuado, que permanecern cerrados y estarn en lugares aislados de los alimentos. Se retirarn con la frecuencia necesaria para evitar olores y contaminacin, y al menos una vez al da.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de

agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso. Agua corriente potable en cantidad suficiente para la limpieza y lavado de locales y tiles. El abastecimiento que se tendr, ser por medio de la red de agua potable y las medidas a tomar sern para su uso eficiente, a travs de programacin de la limpieza del rea, la vigilancia del no desperdicio y la medida de lo posible reparar las fallas para evitar desperdicios. Este es un recurso de suma importancia para el proyecto, en el aspecto de higiene.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto

negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo?

En este caso, no se aplica ya que el proyecto se implementar en un rea construida desde hace tiempo y por lo tanto no afectar el uso del suelo y mucho menos sus caractersticas

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control implementarn para mitigar su efecto en la produccin? se

Mantener un control de artrpodos y roedores, as como la entrada y permanencia de animales domsticos, para evitar esto se realizara el aseo diariamente y se colocaran trampas para roedores ya que no se pueden emplear productos qumicos por que afectaran al producto.

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b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?

En lo referente a la energa elctrica se deber encender solo el equipo cuando se requiera y se seguirn las reglas de uso y de instalacin para evitar un aumento en el consumo de energa Se tendr especial cuidado en los insumos ya que de acuerdo a sus caractersticas, tienen una fecha lmite para su consumo, haciendo un buen uso de la rotacin de inventario y de compras de estos productos.

VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).

a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. 1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin). 2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: 1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. 2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios). 3. Estado de resultados. 4. Flujo de efectivo. d. Anlisis de rentabilidad. 1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. 2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).
camarazaragoza.com/docs/BolsaProyectos/Carniceria.pdf Sistema nacional de Informacin e Integracin de mercados (SNIIM).Rural Invest, Formulacin y Evaluacin de Inversiones, Establecimiento de una carnicera, 10 pg. SANTOS, Moreno Armando, 1992, Manual de Industrializacin de Pecuarios, UACh. Edo. Mxico.

NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato (Word) del Anexo B ( con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser
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considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos matemticos vinculados).

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