Manual Del Sistema AGRONOVA

Manual Sistema Integrado Gestin
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Revis: Sebastin Victoriano Fecha: 05 Septiembre, 2012
Aprob: Luis Tello Fecha : 07 Septiembre, 2012
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO [SIG-MSIG-01]
Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento, por cualquier medio, sin la autorizacin escrita de Luis Fierro R.
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Revisiones Revisin Fecha Descripcin de la Modificacin Aprobado
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INDICE Pgina CAPITULO I: INTRODUCCIN 1.1 1.2 1.3 1.4 Propsito del Documento 6 Alcance del Sistema Integrado de Gestin 6 Exclusiones del Sistema Integrado de Gestin 6 Control del Manual del Sistema 7 CAPITULO II: PRESENTACIN DE LA EMPRESA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Antecedentes de la Empresa 8 Nuestra Historia 8 Nuestra Misin 8 Nuestra Visin 8 Estructura Organizacional 9 2.6 Responsabilidades en el Sistema 9
CAPITULO III: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 3.1 3.2 Identificacin e Interaccin de Procesos 15 15
Procesos Gerenciales
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3.2.1 Compromiso de la Gerencia General 15 3.2.2 Poltica Integrada 16 3.2.3 Objetivos y Metas 17 3.2.3.1 Objetivos Generales Agronova 17 3.2.3.1.1 Objetivos de Calidad 17 3.2.3.1.2 Metas de Calidad 17 3.2.3.1.3 Objetivos Medioambientales 18 3.2.3.1.4 Metas Medioambientales 18 3.2.3.1.5 Objetivos Seguridad y Salud Ocupacional 19 3.2.3.1.6 Metas Seguridad y Salud Ocupacional 19 3.2.4 Comunicacin 20 3.2.5 Revisin Gerencial 20 3.3 Procesos del Sistema de Gestin 3.3.1 Control de Documentos y Registros 21 3.3.2 Control de Producto No Conforme 22 3.3.3 Auditoras Internas 22 3.3.4 Acciones Correctivas y Preventivas 22 3.3.5 Reclamos de Clientes 23
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3.3.6 Medicin de la Satisfaccin de Clientes 23 3.3.7 Anlisis de Datos 23 3.3.8 Dispositivos de Seguimiento y Medicin 24 3.4 Procesos Principales 3.4.1 Comercial 25 3.4.2 Produccin 25 3.5 Procesos de Apoyo 3.5.1 Administracin y Finanzas 25 3.5.2 Competencia, Capacitacin y Toma de Conciencia del Personal 26 3.5.3 Adquisiciones 26 3.5.4 Aspectos Ambientales 26 3.5.5 Requisitos Legales 27 3.5.6 Investigacin de Incidentes 27 3.5.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias 27 3.5.8 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles 27 3.5.9 Identificacin y Trazabilidad 27 3.5.10 Gestin de Residuos 28 3.5.11 Reciclaje 28
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Participacin y Consulta 28 3.5.13 Control Operacional 28 3.5.14 Bodega 28 3.5.15 Mantencin 29 3.5.16 Infraestructura y Ambiente de Trabajo 29 3.5.17 Diseo y Desarrollo de Productos 29
3.5.12
CAPITULO IV: ANEXOS 4.1 Anexo 1: Estructura Organizacional del Sistema Integrado 30 4.2 Anexo 2: Mapa de Procesos Agronova 31 4.3 Layout de Instalaciones 32
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CAPITULO I: INTRODUCCIN
1.1 Propsito del Documento
El documento que a continuacin se presenta, describe el Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medioambiente y Salud Ocupacional, implementado por Agronova. En conformidad con los requisitos establecidos en la Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 1.2 Alcance Del Sistema Integrado
Agronova, va a certificar el rea de produccin de la organizacin, ya que como empresa es nuestra misin entregar productos de la mejor calidad a nuestros clientes sin perder de vista el cuidado de nuestro medioambiente y la seguridad y bienestar de nuestros trabajadores 1.3 Exclusiones Del Sistema Integrado
No existen exclusiones en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa Agronova, debido a que todas las actividades realizadas y controladas por este sistema inciden de una otra manera en alguna clusula normativa de la ISO 9001, en el rea de calidad, que es la nica donde se permiten exclusiones.
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1.4
Control Del Manual
El presente documento es revisado y reeditado, si es necesario, bajo un nuevo nmero de revisin a fin de actualizar su contenido. Puede ser modificado debido a cambios en la estructura organizacional, operacin de la empresa o requisitos normativos que rigen el Sistema Integrado de Gestin. Las modificaciones o cambios en sus captulos y secciones se indican en la tabla de Revisiones al principio del manual, considerando como la versin vigente del documento la correspondiente a la ltima revisin. La actualizacin, revisin y distribucin del Manual es responsabilidad del Representante de Gerencia, y la aprobacin del Gerente General. El poseedor de una Copia del Manual del Sistema de la empresa Agronova., se compromete a mantener bajo un adecuado resguardo y proteccin el presente documento. Las copias distribuidas a Clientes o personas ajenas a la empresa, no estn sujetas a actualizaciones posteriores. Sin embargo, la empresa Agronova, se reserva el derecho de requerir la devolucin del documento cuando finalice un contrato o cuando lo estime conveniente.
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CAPITULO II: PRESENTACIN DE LA EMPRESA

2.1 Antecedentes De La Empresa
Razn Social Tipo de Entidad Representante Legal RUT Direccin Casilla Postal Nmero de Telfono Nmero de Fax Pgina Internet Correo Electrnico : Produccin Alimentos Envasados : Sociedad Limitada : Andrs Pea Mora : 16.534.475 : Albert Einstein #239, Vicua : 0090872672 : 634821234 : 576867 : www.agronova.cl : gerencia@agronova.cl
2.2
Nuestra Historia
Agronova nace en el ao 2005, con el fin de entregar a los habitantes de nuestra regin los mejores alimentos, sanos y de calidad Actualmente nos hemos posicionado como una de las empresas lderes en el rubro dentro de la regin, distribuimos nuestros productos en los principales supermercados y distribuidores en nuestra regin. 2.3 Nuestra Misin
Nuestra misin es mantener nuestra posicin en el mercado, entregando a nuestros clientes productos de excelencia, seriedad a toda prueba y calidad, proporcionando constantemente innovacin y eficiencia, creando as una relacin de confianza con nuestros clientes, en un ambiente de reconocimiento de nuestro personal, motivando y proporcionando las posibilidades de crecimiento profesional y humano. As como un trabajo en armona y respeto con nuestro medio ambiente. 2.4 Nuestra Visin
Consolidar nuestra empresa a nivel nacional entregando productos de la mejor calidad posible satisfaciendo as las necesidades de nuestros clientes.
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2.5
Estructura Organizacional
La estructura organizacional de Agronova, para el Sistema Integrado de Gestin se presenta en el Anexo N1. 2.6 Responsabilidades Y Autoridad En El Sistema De Gestin
La responsabilidad del personal esta definida en cada uno de los documentos que forman parte del Sistema de Gestin. Para el establecimiento y mantencin del Sistema de Gestin. Agronova ha definido la existencia de un equipo de trabajo, integrado por: Gerente General Representante de la Gerencia Responsable de Calidad, Seguridad y Medioambiente Encargado Adquisiciones Jefes de rea Supervisores Las responsabilidades y autoridades en cuanto a la operacin del Sistema segn la estructura presentada en el Organigrama del Sistema de Gestin, se describe a continuacin: GERENTE GENERAL Responsabilidades Define la Poltica y Objetivos de Calidad, Medioambiente y Seguridad, asegurando que sean difundidas y conocidas por todo el personal de Agronova. Efecta revisiones peridicas para verificar la correcta operacin del Sistema y evala el cumplimiento de los Objetivos. Define y establece los cambios, adaptaciones y mejoramientos requeridos por los clientes las condiciones del mercado. Mantiene una constante relacin con los clientes, de manera de contribuir a definir y mantener actualizados los requerimientos, valoracin del producto y sus atributos adicionales.
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Procura y provee los recursos necesarios para el funcionamiento, mantencin y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestin. Define y establece, en conjunto con el equipo de trabajo, acciones para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestin. Autoridad
Dispone los recursos asignados y acciones requeridas para el logro de los objetivos. Posee autoridad sobre todo el sistema y su funcionamiento
REPRESENTANTE DE GERENCIA De acuerdo a los requerimientos del Sistema de Gestin, el designado como Representante de la Gerencia es el Gerente de Administracin y Finanzas. Responsabilidades Implementa las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de las normas e implementa y mantiene el Sistema de Gestin. Asesora al Gerente General para y en la toma de acciones planificadas y sistemticas para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Difunde las polticas y las directrices de la gerencia en cuanto al Sistema Integrado de Gestin al interior de la organizacin. Informa al Gerente General respecto del funcionamiento del Sistema. Coordina las reuniones de revisin gerencial del Sistema y procura la entrega por parte de los responsables involucrados de toda la informacin necesaria para estos efectos. Asesora a los Jefes de rea en la implementacin de medidas y acciones para la correcta operacin y funcionamiento del Sistema. Elabora la planificacin de auditorias internas y gestiona su ejecucin mediante la designacin del equipo auditor. Procesa y analiza la informacin relativa al cumplimiento del plan de auditorias internas, objetivos, estado de acciones correctivas y
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preventivas, reclamos de clientes (entre otros) para ser tratados en las reuniones de revisin gerencial. Coordina el seguimiento de la implementacin de las acciones correctivas y preventivas derivadas de la realizacin de auditoras internas. Representa los intereses de Agronova. relativos al Sistema de Gestin en sus relaciones con organismos internos, como tambin con externos tales como subcontratistas, organismos nacionales e internacionales de acreditacin y entidades asociaciones de servicios de ingeniera. Autoridad Tiene la autoridad para implementar y hacer cumplir las acciones necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin, en todas las reas involucradas. Informar y comunicar directamente a la Gerencia General respecto de cualquier situacin relativa al Sistema de Gestin.
RESPONSABLE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE A modo de distribuir mejor las responsabilidades y tareas necesarias tanto para elaborar, implementar y mantener el Sistema Integrado se nombra a un Responsable de Calidad, Seguridad y Medioambiente. Responsabilidades Participar en las actividades relacionadas con la Calidad, la Seguridad dentro de la Empresa y las enfocadas en la proteccin del medioambiente o relacionada a aspectos ambientales, as como apoyar las labores del representante de Gerencia, a fin de asegurar el funcionamiento del Sistema. Realiza seguimiento a las acciones destinadas a controlar los Aspectos Ambientales Significativos. Realiza Seguimiento a las actividades destinadas a controlar los riesgos y los controles implementados dentro de la Organizacin.
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Participa en las actividades destinados a asegurar la calidad del producto final. Apoya el Trabajo de Jefes de rea y Supervisores para cumplir los procedimientos establecidos. Resuelve y aclara dudas relacionadas con la interpretacin de los procedimientos.
Autoridad Tiene la autoridad para implementar y dar seguimiento de las acciones necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin, en todas las reas involucradas.
ENCARGADO ADQUISICIONES Responsabilidades Realizar la Seleccin de nuevos proveedores. Evaluar y Reevaluar los Proveedores Controlar las compras de materias primas e insumos Elaborar y analizar presupuestos
Autoridad Tiene la autoridad de decidir en la Seleccin de proveedores, as como prescindir de los que crea convenientes, establece las cantidades y tipos de insumos comprados.
JEFES DE AREA Responsabilidades Difundir las polticas y directrices del Sistema de Gestin en su rea.
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Asegurar la implementacin de las acciones correctivas que sean requeridas en el rea a su cargo. Facilitar el desarrollo de las auditoras internas. Comunicar cualquier problema o las potenciales no conformidades que puedan ser detectadas en su rea al Representante de la Gerencia. Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos establecidos por la Gerencia. Revisar la aplicabilidad de los cambios que se presenten en la documentacin del Sistema, que describa actividades relacionadas con su rea.
Autoridad Coordinar con el Representante de Gerencia la disposicin de los recursos asignados por Gerencia, y llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las acciones de mejora de los Objetivos. Proponer al Representante de Gerencia los cambios que estimen necesarios para mejorar el Sistema y los requerimientos de entrenamiento. Presentar formalmente al Representante de Gerencia las sugerencias y opciones de mejoramiento que puedan aportar beneficios a las operaciones y cumplimiento de los Objetivos.
PERSONAL SUPERVISOR Responsabilidades Observar la aplicacin de la documentacin y medidas definidas dentro del Sistema de Gestin, en relacin con la ejecucin de los trabajos por parte del personal a su cargo. Comunicar al Gerente de rea cualquier dificultad que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades.
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Revisar los cambios a la documentacin del Sistema de Gestin que se aplica en su rea, e instruir al personal a su cargo sobre ellos. Llevar a cabo las acciones que le sean solicitadas por su jefatura en cuanto al funcionamiento del Sistema. Proponer acciones y medidas de correccin y mejora a las formas y mtodos de trabajo. Autoridad
Dar las instrucciones al personal a su cargo para dar cumplimiento a los procedimientos y programas de produccin de su rea. Comunicar al Representante de la Gerencia en ausencia de su superior directo sobre cualquier problema que afecte al Sistema.
TODO EL PERSONAL Observar la aplicacin de la documentacin definida dentro del Sistema en relacin con la ejecucin de sus tareas y proponer acciones o medidas de correccin y mejora a los mtodos de trabajo. Comunicar al Jefe del Departamento cualquier dificultad que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades. Desarrollar las actividades segn lo establecido en el Sistema Integrado de Gestin Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecucin de sus actividades. Comunicar al Representante de Gerencia y al Jefe del Departamento correspondiente, cualquier problema que afecte la eficacia del Sistema. Conocer la Poltica Integrada y Objetivos establecidos por la empresa.
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CAPITULO III: PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 3.1 Identificacin e Interaccin De Procesos
Agronova, mantiene un Sistema Integrado de Gestin diseado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos. El sistema ha sido planificado considerando la integracin de procesos gerenciales, procesos de gestin de calidad, procesos de realizacin del producto y procesos de apoyo; orientados a proporcionar de manera coherente productos que satisfagan los requerimientos de nuestros Clientes. El Mapa de Procesos del Sistema se muestran en el Anexo N2. 3.2 Procesos Gerenciales
3.2.1 Compromiso de la Gerencia General La Gerencia General de Agronova, manifiesta su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin a travs de: La definicin e implementacin de la Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente y Salud Ocupacional. Definicin y medicin de Objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin. Revisiones Gerenciales peridicas del Sistema Integrado de Gestin. Disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos y humanos; necesarios para asegurar la correcta adecuacin e implementacin del Sistema Integrado. La Gerencia General ha designado al Gerente de Administracin y Finanzas de Agronova, como Representante de Gerencia para el Sistema Integrado de Gestin.
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3.2.2 Poltica Integrada Agronova, ha definido, documentado y difundido al interior de la empresa, la siguiente Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente y Salud Ocupacional: AGRONOVA, Empresa dedicada a la produccin de Duraznos en Conserva, en la regin de Coquimbo, a travs de la presente poltica integrada, se compromete a:
Cumplir con la legislacin vigente, en materias de Seguridad, Medioambiente y Salud Ocupacional.
Prever las posibles emergencias y contar con los procedimientos necesarios para actuar ante ellas, siempre resguardando la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Prevenir la contaminacin, identificando y controlando aquellos aspectos ambientales propios de nuestras actividades, de manera de asegurar el menor impacto al Medio Ambiente.
Elaborar e implementar programas de Entrenamiento y Capacitacin para nuestros trabajadores, en materias de Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.
Mejorar continuamente nuestros procesos a fin de asegurar los mejores niveles de Calidad, Conservacin ambiental y Seguridad dentro de la Organizacin.
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Realizar procesos peridicos de autoevaluacin a fin de identificar posibles oportunidades de mejora.
Mantener una comunicacin constante con nuestros trabajadores, clientes, proveedores, autoridades y partes interesadas a fin de mejorar nuestro sistema integrado.
Entregar la mayor satisfaccin a nuestros clientes, tanto internos como externos.
Difundir la presente poltica entre nuestros trabajadores.
3.2.3
Objetivos y Metas
3.2.3.1 Objetivo General Agronova Nuestro objetivo principal como empresa, es la satisfaccin de nuestros clientes a travs de una mejora continua en nuestros procesos, amigables con el medioambiente y procurando la seguridad y bienestar de nuestros trabajadores. 3.2.3.1.1 Objetivos de Calidad Nuestro objetivo es entregar la mejor calidad a nuestros clientes, alcanzando niveles Premium de calidad en nuestros productos e investigando para crear nuevos e innovadores productos que nos permitan expandir nuestras fronteras internacionalmente, para ello el primer paso es la certificacin de nuestro sistema integrado cuyas normas son requisitos en los mercados extranjeros. 3.2.3.1.2 Metas de Calidad
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3.2.3.1.3 Objetivos Medioambientales Queremos que nuestra presencia no afecte a nuestro entorno natural ni social, asi es como, pretendemos alcanzar estndares de produccin amigables con el medioambiente, actualizando nuestros equipos, materias primas y/o procesos a fin de siempre asegurar tanto el cumplimiento de las leyes ambientales como la preservacin de la belleza natural para las futuras generaciones. 3.2.3.1.4 Metas Medioambientales
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3.2.3.1.5 Objetivos Seguridad y Salud Ocupacional Nuestros trabajadores son la fuerza vital de nuestra empresa, su proteccin y seguridad siempre han sido una prioridad, la integridad de nuestra gente est por sobre cualquier meto u objetivo de produccin. Pretendemos otorgar una ambiente de trabajo seguro, donde nuestros trabajadores puedan dar lo mejor de s, efectuando sus labores con las debidas medidas de seguridad.
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3.2.3.1.6 Metas de Seguridad y Salud Ocupacional
3.2.4 Comunicacin Los procesos de comunicacin interna en Agronova , se han establecido para lograr la eficacia del Sistema Integrado de Gestin. Los canales y medios de comunicacin implementados corresponden, bsicamente, al desarrollo de reuniones de revisin gerencial, uso del correo electrnico, emisin de memorndum internos y publicacin de informacin en diario mural ubicado al interior de la empresa, segn el Procedimiento de Comunicacin Interna [SIG-PCI-01].
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As tambin deben existir pautas para manejar la informacin externa, esto a travs de lo establecido en el Procedimiento de Comunicacin Externa [SIG-PCE-01]. 3.2.5 Revisin Gerencial La Gerencia General efecta revisiones peridicas al Sistema Integrado de Gestin, con el objeto de evaluar su consistencia, adecuacin y eficacia respecto a los requisitos normativos y al logro de los Objetivos, a travs de reuniones programadas y coordinadas por el Representante de Gerencia, en las cuales participan los Jefes de Departamentos de Agronova. Dichas revisiones se realizan sobre la base de informacin relacionada con: Poltica y Objetivos de Calidad, Medioambiente y Salud Ocupacional Funcionamiento de los procesos del Sistema. Conformidad del Producto Anlisis de reclamos y satisfaccin de Clientes. Resultados de auditorias internas Acciones correctivas y preventivas Resultados de la evaluacin de proveedores Seguimiento de acciones comprometidas en revisiones anteriores Cambios que puedan afectar el funcionamiento del sistema
Los resultados de la revisin gerencial y los acuerdos derivados de esta actividad, son documentados a travs de la emisin de un Acta de Revisin Gerencial. Todo lo anterior segn lo que establece el Procedimiento de Revisin por la Direccin [SIG-PRD-01], del Sistema Integrado., y se complementa con el Instructivo de Trabajo para la Revisin por la Direccin [SIG-ITRD-01].
3.3
Procesos del Sistema de Gestin
3.3.1 Control de Documentos y Registros

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El Representante de Gerencia mantiene el control centralizado de los documentos que se generan por la implementacin del Sistema Integrado de Gestin. Las actividades relacionadas se describen a travs de la definicin y establecimiento de procedimientos. El primero de ellos describe los niveles de la documentacin que forman parte del Sistema, las pautas para su confeccin y emisin y corresponde al Procedimiento Elaboracin de Documentos [SIG-PED-01]. El segundo establece el mecanismo para controlar la documentacin (interna y externa) que forma parte del Sistema de Gestin, en relacin a su revisin, aprobacin y distribucin de copias controladas y corresponde al Procedimiento para el Control de Documentos y Registros [SIGPCDR-01]. El tercero establece el mecanismo para controlar los registros en relacin a su identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Gestin, el documento establecido corresponde al Procedimiento para el Control de Documentos y Registros [SIG-PCDR-01].
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3.3.2 Control de Productos No Conformes Dada la naturaleza de los trabajos realizados por Agronova. los productos no conformes corresponden a distintas desviaciones que se presentan en los procesos de Produccin y Desarrollo de Productos, en sus etapas de seleccin, pelado, coccin, preparacin, sellado, esterilizado, distribucin, prueba y despacho. Adems, tambin se pueden presentar en los procesos de apoyo descritos en el anexo N 3 de este mismo manual. Las actividades relacionadas con la deteccin, identificacin y emisin de registros donde se indica la disposicin de los Productos No Conformes, estn definidas en el Procedimiento para el Control de Productos No Conformes [SIG-PCPNC-01]. 3.3.3 Auditorias Internas Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad con los requisitos establecidos en la Normas y las disposiciones planificadas por Agronova, la empresa realiza Auditorias Internas en las instalaciones administrativas y operacionales, las que son coordinadas por el Representante de Gerencia. Las actividades necesarias para la planificacin, ejecucin, emisin de registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de Calidad se describen en el Procedimiento Auditoras Internas [SIG-PAI-01]. 3.3.4 Acciones Correctivas y Preventivas Agronova, determina e implementa acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas que derivan en no conformidades reales o potenciales y que se detectan a travs de: Auditoras Internas al Sistema. Reclamos de Clientes. Anlisis de Productos No Conformes. Anlisis de datos del Sistema.
El Representante de Gerencia o quien designe, es responsable de realizar el seguimiento de las acciones correctivas o preventivas implementadas en el Sistema, con la finalidad de verificar su correcta implementacin y
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efectividad en la eliminacin de la causa que produce la no conformidad real o potencial, segn corresponda. El conjunto de actividades para mejorar continuamente la eficacia del Sistema, se describen en el Procedimiento de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas [SIG-PNCACP-01]. 3.3.5 Reclamos de Clientes El Sistema Integrado de Gestin implementado en Agronova, considera los posibles reclamos generados por los Clientes como una oportunidad para mejorar la eficacia del Sistema y brindar a estos un mayor grado de satisfaccin. Los reclamos se registran, y la solucin inmediata a ellos se emite e implementa a la brevedad, a travs del Procedimiento Satisfaccin del Cliente [SIG-PSC-01]. Sin embargo el mecanismo descrito en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas [SIG-PACP-01], contempla la investigacin de la causa que genera el reclamo; la emisin, implementacin y seguimiento de las acciones correctivas para prevenir la ocurrencia de ellos. 3.3.6 Medicin de la Satisfaccin de Clientes La metodologa establecida en el Procedimiento Satisfaccin del Clientes [SIG-PSC-01], se basa en la revisin de la informacin recopilada respecto a la percepcin sobre el grado en que se han cumplido las necesidades o expectativas del Cliente. Adems se considera la retroalimentacin sobre los aspectos del producto entregado, los que se analizan peridicamente en las reuniones de revisin gerencial del Sistema Integrado de Gestin. 3.3.7 Anlisis de Datos La operacin y correcta implementacin del Sistema Integrado de Gestin proporciona informacin que permite a la Gerencia General de Agronova, evaluar la necesidad de realizar mejoras para aumentar la eficacia de ste. Para el anlisis de datos se cuenta con un Procedimiento de Anlisis de Datos [SIG-PAD-01], en el, se utilizan herramientas estadsticas y la informacin que resulta se revisa en las reuniones de revisin gerencial y dice relacin con:
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Estadsticas del grado de satisfaccin de Clientes. Estadsticas de reclamos de Clientes. Estadsticas de productos no conformes y no conformidades. Estadsticas relacionadas con la implementacin de acciones correctivas y preventivas. Estadsticas del resultado de la evaluacin de proveedores crticos.
3.3.8 Dispositivos De Seguimiento Y Medicin Los dispositivos de seguimiento y medicin utilizados dicen relacin principalmente con el uso de Refractmetros, (los que son utilizados para los distintos controles rutinarios de proceso). Adems, segn el Procedimiento de Calibracin y Verificacin de Instrumentos [SIG-PCVI-01], se identifican con una etiqueta, la que indica la fecha de la ltima y prxima calibracin y/o verificacin, entre otros datos. Si el dispositivo presenta errores de medicin o deterioro, se evala para su arreglo o cambio del instrumento. Para los casos especficos de los instrumentos que solo se verifican en caso de dao se identifican y se contacta con el proveedor para su reposicin. Adems para esto se cuenta con un Procedimiento de Seguimiento y Medicin [SIG-PSM-01].
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3.4
Procesos Principales
3.4.1 Comercial Con el objeto de asegurar una respuesta eficiente a las necesidades del Cliente, Agronova, elabora la oferta econmica atendiendo a los requerimientos establecidos por estos. 3.4.2 Produccin El proceso de produccin de Agronova contempla el cumplimiento de los procesos necesarios destinados a producir los productos tal como se idearon. Para ello, se entregan las especificaciones de los productos a los departamentos de Produccin, Recursos Humanos, Distribucin, quienes solicitarn al Departamento de Adquisiciones los insumos necesarios para la fabricacin, y distribuirn las tareas entre el personal a cargo. Para que los procesos se realicen de la mejor forma, la Empresa ha definido instructivos, en los cuales se establecen las actividades especficas a realizar por el personal de los departamentos involucrado, Estos instructivos son los siguientes: Instructivo de Trabajo Preparacin de Almbar [SIG-ITPA-01]. Instructivo de Trabajo para el Almacenamiento en Bodega [SIG-ITAB01]. Instructivo de Trabajo Calibracin y Uso Refractmetro [SIG-ITCUR01].
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Instructivo de Trabajo para la Revisin por la Direccin [SIG-ITRD-01]. PROCESOS DE APOYO
3.5.1 Administracin y Finanzas La administracin de todos los recursos de Agronova (humanos, materiales, tecnolgicos, financieros, etc.) est orientada a lograr el mejor aprovechamiento de cada uno de ellos, a fin de contribuir al buen resultado de la organizacin. Para ello, se cuenta con software adecuado que permiten un mejor manejo en lo concerniente a clculo de remuneraciones, determinacin de impuestos, facturacin, tesorera, contabilidad, etc.
3.5.2 Competencia y Capacitacin y Toma de Conciencia del Personal La capacitacin y concientizacin constante del personal de Agronova, Permite mantener un nivel de competencia adecuado a las labores que desempean y que sean conscientes de las consecuencias que podran tener las posibles desviaciones de los procedimientos tanto en el producto final como en la seguridad y el medioambiente. Las actividades de capacitacin se orientan a cubrir los niveles de competencia definido en los Perfiles de cargo o proporcionar formacin adicional. Para ello, se elabora un programa de capacitacin anual y se coordinan capacitaciones internas puntuales, cuando se requieran. El Jefe de Administracin mantiene los registros de competencia del personal y coordina las actividades, segn lo establecido en el Procedimiento Competencia, Formacin y Toma de Conciencia [SIG-PCFTC-01]. 3.5.3 Adquisiciones Posterior a la aceptacin de la oferta, Agronova, planifica y realiza la compra de suministros y materiales. Las principales etapas del proceso dicen relacin con la requisicin de los suministros y materiales, solicitud
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de cotizacin, emisin de la orden de compra, recepcin y revisin de la factura emitida por el proveedor, y estn descritas en el Procedimiento de Compras [SIG-PC-01], en el cual se detallan las responsabilidades, variables, criterios y registros de control para cada una de las etapas. 3.5.4 Aspectos Ambientales Las labores de Agronova implican necesariamente una relacin e impacto en el medioambiente, a fin de poder controlar estos aspectos es necesario identificarlos, para esta identificacin debe tenerse claridad de los procesos implicados en la produccin, el mtodo para la identificacin de Aspectos Ambientales se detalla en el Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales [SIG-PIAA-01].
3.5.5 Requisitos Legales El cumplimiento de la legislacin vigente es fundamental para Agronova, en este sentido, para asegurar el cumplimiento y estar al tanto de las nuevas normativas que deban cumplirse, se incluye como parte del sistema integrado de gestin, un Procedimiento de Identificacin y Cumplimiento de Requisitos Legales [SIG-PICRL-01]. 3.5.6 Investigacin de Incidentes El Procedimiento de Investigacin de Incidentes [SIG-PII-01] , perteneciente al Sistema Integrado, describe como los incidentes ocurridos dentro de Agronova sern registrados e investigados, a fin de determinar las causas que los originaron para dar solucin a todas las posibles condiciones u acciones inseguras que los provocaron y servir de registro para la implantacin de mejoras de seguridad. 3.5.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
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A fin de asegurar la seguridad e integridad de todos los miembros de Agronova, se ha establecido un procedimiento especfico que permite que la empresa est preparada para las posibles emergencias, procurando la seguridad de los miembros, de las instalaciones y medioambiente, las pautas se detallan en el Procedimiento Preparacin y Respuesta ante Emergencias [SIG-PRAE-01]. 3.5.8 Identificacin de Peligros, Determinacin de Controles Evaluacin de Riesgos y
Para entregar un ambiente de trabajo que permita a todos los miembros de la empresa trabajar seguros y tranquilos es necesario conocer y evaluar todos los riesgos implicados en las labores diarias de la empresa, esto se lleva a cabo valorizando y jerarquizando los peligros y riesgos a travs de los mtodos descritos en el Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles [SIG-PIPERDC-01]. 3.5.9 Identificacin y Trazabilidad Como tratamos con productos alimenticios, es fundamental poder identificar el producto a travs del proceso productivo, a travs del as como fuera de este, en caso de existiera algn problema que afectara a los consumidores o que significara peligro para esto, adems permite controlar cualquier no conformidad. Esto a travs del Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad [SIG-PIT-01]. 3.5.10 Gestin de Residuos
En pro de cumplir nuestros objetivos ambientales, se ha establecido el Procedimiento de Gestin de Residuos [SIG-PGR-01], el cual contiene las pautas para el correcto manejo de los residuos generados en el proceso a fin de disponer de ellos adecuadamente en beneficio del medioambiente. 3.5.11 Reciclaje
Dentro de una gestin de residuos amigable con el medioambiente el reciclaje se presenta como la mejor opcin de disponer los residuos de forma que apoye las metas ambientales de Agronova, asi es como, el
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Procedimiento para el Reciclaje [SIG-PR-01] contiene las pautas a seguir para el Reciclaje dentro de Agronova. 3.5.12 Participacin y Consulta
Al estar insertos como empresa dentro de una comunidad, en nuestro caso Vicua, es necesario establecer mecanismos para que esta pueda informarse, opinar y participar en las decisiones de la empresa que los afectan directamente o que la comunidad as considere. Para asegurar la participacin de la comunidad, Agronova incluye dentro de su Sistema Integrado un Procedimiento de Participacin y Consulta [SIG-PPC01]. 3.5.13 Control Operacional
Para mantener todos los procesos bajo control es necesario establecer pautas, estas pautas contenidas en el Procedimiento de Control Operacional [SIG-PCO-01], detallan los mtodos para Controlar las operaciones a fin de prevenir las desviaciones y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por Agronova. 3.5.14 Bodega
Los suministros y materiales adquiridos por Agronova, son almacenados en la Bodega de Suministros, dependiente del Departamento de Adquisiciones, lugar en el que se mantienen ordenados y dispuestos para ser ocupados en los procesos productivos. Para asegurar el orden y la Seguridad, se cuenta con el Instructivo de Trabajo para el Almacenamiento en Bodega [SIG-ITAB-01]. 3.5.15 Mantencin
Las maquinarias y herramientas que se utilizan en el proceso de fabricacin de los equipos, as como las instalaciones de Agronova, se someten a una adecuada mantencin, de manera que se encuentren en buenas condiciones para ser usadas, y con ello contribuir a que los servicios realizados por la Empresa se entreguen en ptimas condiciones.
REF: [SIG-MSIG-01]
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Estos mantenimientos se realizan segn lo descrito en el Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo [SIG-PMP-01]. 3.6 Infraestructura y Ambiente de Trabajo Agronova procura entregar la infraestructura necesaria para un trabajo seguro y acorde a la calidad que se busca lograr, esto se realiza a travs de un estudio detallado de las necesidades estructurales necesarias para el proceso planeado, este estudio es realizado en conjunto por un equipo de asesores externos, quienes tambin procuran distribuir las mquinas y equipos en pro de crear un ambiente de trabajo amigable y productivo. A raz de este estudio, Agronova a implementado un Layout de instalaciones en su nica planta, ubicada en la ciudad de Vicua. El Layout de las Instalaciones se encuentra en el Anexo N3 del Presente Manual. 3.7 Diseo y Desarrollo de Productos En caso de que se quieran crear nuevos productos dentro de la empresa, se cuenta con el Procedimiento de Diseo y Desarrollo de Productos [SIG-PDDP-01], destinado a establecer las pautas a seguir y las etapas para la creacin de nuevos productos.
REF: [SIG-MSIG-01]
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CAPITULO IV: ANEXOS ANEXO N1: Estructura Organizacional Sistema Integrado Gestin Organigrama para el Sistema Integrado
REF: [SIG-MSIG-01]
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ANEXO N2: Mapa de Procesos Agronova
REF: [SIG-MSIG-01]
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ANEXO N3: Layout de Instalaciones

Manual Del Sistema AGRONOVA

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Revis: Sebastin Victoriano Fecha: 05 Septiembre, 2012

Aprob: Luis Tello Fecha : 07 Septiembre, 2012

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO [SIG-MSIG-01]

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Revis: Sebastin Victoriano Fecha: 05 Septiembre, 2012

Aprob: Luis Tello Fecha : 07 Septiembre, 2012

Revisiones Revisin Fecha Descripcin de la Modificacin Aprobado

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Aprob: Luis Tello Fecha : 07 Septiembre, 2012

Control Del Manual

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Aprob: Luis Tello Fecha : 07 Septiembre, 2012

CAPITULO II: PRESENTACIN DE LA EMPRESA

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Revis: Sebastin Victoriano Fecha: 05 Septiembre, 2012

Aprob: Luis Tello Fecha : 07 Septiembre, 2012

Realizar procesos peridicos de autoevaluacin a fin de identificar posibles oportunidades de mejora.

Entregar la mayor satisfaccin a nuestros clientes, tanto internos como externos.

Difundir la presente poltica entre nuestros trabajadores.

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Revis: Sebastin Victoriano Fecha: 05 Septiembre, 2012