REPUBLICA DEL PERU

CONTRATO N 289 2009-MTC/21

INFORME N 03 ESTUDIO DE PREINVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARAL CENTRO POBLADO LAS MINAS TOMO I: INFORME FINAL

JUNIO 2011

INDICE
CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del Proyecto E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental

J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico

CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA 2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.4. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO 3: IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

CAPITULO 4: FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2. ANLISIS DE LA OFERTA 4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5. COSTOS

4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL 4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION 4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN 4.14. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 2 ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Rehabilitacin y Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas en el Departamento de Lima Provincia de Barranca. Longitud aproximada de 4.21km.

La Rehabilitacin y Mejoramiento de la infraestructura vial, se realizar en el camino vecinal que unen los centros poblados de Caral y Las Minas.

La intervencin se localiza en: Departamento Provincia Distritos Ubicacin : : : : Lima Barranca Supe Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas Altitud : 450 m.s.n.m. 550 m.s.n.m.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA

a.- UNIDAD FORMULADORA: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Sector Pliego

: :

Transportes y Comunicaciones Ministerio de Transporte y

Comunicaciones Direccin Telfono : : Jr. Camana N 650-678 Pisos del 5-12 6145300 Consorcio Caral Ing. Daniel Ernesto Vera Balln

Resp. de formulacin: Resp. Un. Form. :

b.- UNIDAD EJECUTORA: MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO

Sector Pliego

: :

Transportes y Comunicaciones Ministerio de Transporte y

Comunicaciones Direccin Telfono Resp. Un. Ejec. : : : Jr. Camana N 650-678 Pisos del 5-12 6145300 Ing. Daniel Ernesto Vera Balln

Por la importancia de establecer las condiciones para el desarrollo regional equilibrado y sostenible, con adecuados marcos e instancias de gestin y control de calidad de vida de sus habitantes, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha designado a PROVIAS DESCENTRALIZADO como rgano de lnea para formular y conducir el proceso tcnico y administrativo de los proyectos de Inversin y su ejecucin bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

2.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS.

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

Los Gobiernos Locales son los que tiene competencia sobre los caminos rurales, como los usuarios de los caminos. Sin embargo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a travs del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, PROVIAS DESCENTRALIZADO, apoya a los Gobiernos Regionales y Locales en la Gestin Vial. PROVIAS DESCENTRALIZADO interviene en la red vecinal mediante la rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales y de herradura a nivel de afirmado, as como el mantenimiento rutinario y peridico.

PROVIAS

DESCENTRALIZADO,

tiene

la

responsabilidad

de

la

identificacin de la va, donde se ejecutar el proyecto, precisando

la distancia a intervenir y las caractersticas de las intervenciones a realizar.

En ese sentido, la Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la necesidad y la conveniencia de la intervencin, tratando en todo caso de obtener la mayor eficiencia de los recursos sin sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervencin.

Por otro lado, la Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en marcha del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el estudio de preinversin.

Los beneficiarios del presente proyecto son las comunidades en general, constituida por los pobladores que residen en la zona de influencia y el pblico usuario que transita por el camino vecinal Caral Centro Poblado Las Minas, que mediante la rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura vial, lograran desplazarse de una manera ms rpida, segura y cmoda.

Los beneficiarios estn conformados por agricultores individuales, que son los que utilizan actualmente la trocha carrozable existente en mal estado (poblacin en general), las autoridades locales y regionales, quienes han participado en forma directa e indirecta en la identificacin de la problemtica, proporcionando informacin relacionada con el servicio y aportando sus opiniones como conocedores de la realidad.

En tal sentido, la poblacin y las autoridades locales del rea de estudio, manifiestan su permanente preocupacin por la

rehabilitacin y mantenimiento del camino vecinal con la finalidad de trasladar sus productos masivamente a menor costo y tiempo hacia los mercados ms prximos.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

En los ltimos aos, se han venido desarrollando distintas acciones con la finalidad de contribuir al desarrollo general, al desarrollo rural en particular, y a superar la pobreza en el pas; los mismos que se han venido dando a travs de un mayor acceso tanto a los bienes pblicos como privados, concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, del capital institucional y del capital fsico pblico y privado, entre otros.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha venido y viene realizando esfuerzos para incrementar el capital fsico pblico, incrementar la capacidad y recuperar la transitabilidad de las principales redes viales, nacional, departamental y rural, con la finalidad de integrar el pas, reducir costos logsticos, reducir costos de transaccin, promover la movilidad de bienes y personas, favorecer el acceso a servicios pblicos y oportunidades

econmicas, desarrollar ciudades intermedias y apoyar el desarrollo de las actividades productivas y sociales que redundarn en la creacin y desarrollo del pas.

En este marco es que el Proyecto Especial de Infraestructura Transporte Descentralizado - PROVAS DESCENTRALIZADO, es una unidad ejecutora adscrita al Vice Ministerio de Transporte del MTC que viene desarrollando un conjunto de acciones para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales en el pas, contribuyendo a la superacin de la pobreza rural del pas y al desarrollo, a travs de la reduccin de los costos de personas y mercaderas, mejorando el acceso y la integracin de los pueblos.

Asimismo en los lineamientos del Gobierno Central a travs de PROVAS DESCENTRALIZADO que despliega iniciativas y lleva a cabo acciones orientadas a establecer una articulacin entre los proyectos de infraestructura vial, la gestin de los servicios de

transporte y la promocin de actividades productivas en los mbitos rurales. En suma, se trata de un esfuerzo por conectar las polticas y proyectos de transporte con el desarrollo rural. PROVAS DESCENTRALIZADO contribuye a la lucha contra la pobreza en el pas, facilitando a las familias un mayor acceso a los servicios pblicos, la promocin de oportunidades econmicas y la integracin a los mercados de bienes, trabajo y crdito, a travs de la provisin (rehabilitacin y mantenimiento) de obras de

infraestructura vial rural. PROVAS DESCENTRALIZADO se ocupa de establecer espacios de articulacin y complementacin regionallocal entre las polticas, planes e instrumentos de la gestin vial, articular los programas y proyectos de infraestructura vial con las polticas de regulacin y ordenamiento del transporte rural; y, por otro lado, fomenta iniciativas para llevar a cabo, a nivel de las provincias intervenciones multisectoriales que articulen la vialidad con otras infraestructuras econmicas (electrificacin,

comunicaciones y riego, principalmente), con la identificacin y promocin de oportunidades productivas en las reas de influencia de los caminos intervenidos por nuestros programas.

La Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica; modificada por las Leyes N 28522 y N 28802 y el Decreto Legislativo N 1005.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Decreto Supremo N 102-2007-EF, modificada por el Decreto Supremo N 039-2009-EF.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y modificada por la Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 y la Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01.

CAPITULO 3 IDENTIFICACIN
El Proyecto en estudio integra los Centros Poblados de Caral y Las Minas, Distrito de Supe, en la Provincia de Barranca, presentando una longitud de 4.21 kms.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El diagnstico de la situacin actual ha sido resultado de las conclusiones definidas a travs de las visitas de inspeccin ocular a la zona, las coordinaciones sostenidas con la poblacin de la zona, transportistas, etc., as como la informacin estadstica y datos tomados en campo relacionados al tema.

Descripcin de la Zona del Proyecto Durante el recorrido por el Camino Vecinal Caral Centro Poblado Las Minas (4.21 km), se aprecia lo siguiente: El Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas, es una va que se inicia en el Centro Poblado de Caral y termina en el Centro Poblado Las Minas. La zona comprendida determina una longitud total de 4.21km, que pertenece a la Provincia de Barranca, que es el tramo a rehabilitar y mejorar por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO. De acuerdo al estudio de campo realizado, se verifica la ausencia de acciones de conservacin o recuperacin de los elementos caractersticos de las vas (obras de arte) a lo largo de los tramos del proyecto, por lo cual en un periodo de tiempo amplio no se han podido constatar soluciones anteriores destinadas a satisfacer la necesidad de la poblacin relacionada a este tipo de

infraestructura.

El estado actual de la infraestructura de la camino vecinal genera malestar entre la poblacin, ya que perjudica principalmente las condiciones de trnsito y por otro lado, se incrementan los costos de operacin vehicular de las empresas de transporte de la zona. El Costo de Operacin Vehicular de un vehculo (COV) est conformado por: Remuneracin de la tripulacin (buses y

camiones), Consumo de Combustible, Consumo de Lubricantes, Consumo de Neumticos, Mano de Obra en mantenimiento, Repuestos y Depreciacin.

Vista del estado del Tramo: Caral CP Las Minas

Servicio de Transporte: Por este camino vecinal principalmente circulan unidades

vehiculares como las Station Wagon, que realizan transporte de pasajeros desde el Distrito de Supe, dirigindose a los centros poblados de Caral y el Centro Poblado Las Minas.

Vista de la unidad de transporte ms representativa de la zona

Asimismo circulan camiones de transporte de carga que llevan diferentes productos de cultivo para ser comercializados a los centros poblados ubicados a lo largo de esta va.

Los principales cultivos del Centro Poblado de Caral son: el Maz, el Aj Paprika, los esprragos, la sanda y el frejol.

Los principales cultivos del Centro Poblado Las Minas son: el Maz, el Aj Paprika, sandia, tomate, el frejol y zapallo.

El tiempo de recorrido de las unidades vehiculares en promedio es de 20 minutos desde el Poblado de Caral hasta el Centro Poblado Las Minas, asimismo la zona a mejorar y rehabilitar no cuenta con sealizacin.

Vista de reas de cultivo de maz

Vista de reas de cultivo de aj paprika.

Infraestructura Vial: La zona presenta una superficie de rodadura, con suelo natural desgastada, presentando un deficiente estado de conservacin. El tramo a mejorar es el siguiente: Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas Desde Caral hasta el Centro Poblado Las Minas, se cuenta con una distancia de 4.21km.

Diagnstico Ambiental: En el camino vecinal Caral Centro Poblado Las Minas, el trnsito vehicular genera impactos relacionados con el pasar de los vehculos, que levantan gran cantidad de polvo al transitar por el pavimento que presenta desgaste y ahuellamientos.

rea de Influencia: El rea de influencia directa del proyecto abarca los poblados que acceden al camino vecinal en su totalidad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Distrito de Supe (Poblacin: 20,512 habitantes) LOCALIDAD HABITANTES

Supe (20% de la poblacin) Caral Centro Poblado Las Minas Alpacoto Cocharcas TOTAL
Fuente: INEI 2007

4,103 702 331 141 23 5,300

AREA DE INFLUENCIA DISTRITAL DEL PROYECTO

TRAMO CARAL C.P. LAS MINAS

3.1.1 Caractersticas socioeconmicas y culturales de la Poblacin afectada A continuacin se analiza la problemtica global de los Centros Poblados Caral y Las Minas, la misma que nos permite tener una aproximacin a la realidad socio econmico, constituye la base para identificar los programas y proyectos.

URBANO - TERRITORIAL La infraestructura de los servicios bsicos y pblicos son incipientes debido al difcil acceso al financiamiento de las obras civiles.

En los Centros Poblados Caral y Las Minas, la construccin de las viviendas hay predominio de material de adobe y ladrillo, la mayora de estas viviendas estn techadas con madera y similares presentando pequeas reas tiles dentro de cada vivienda.

Vista de las viviendas de la zona. ECONMICO La actividad econmica predominante la agricultura y la ganadera, que se desarrolla a nivel de parcelas, registrando bajos niveles de productividad. Asimismo es importante la cantidad de habitantes que se dedican a las actividades de comercio y educacin.

Los principales cultivos del Centro Poblado de Caral son: el Maz, el Aj Paprika, los esprragos, la sanda y el frejol. Los principales cultivos del Centro Poblado Las Minas son: el Maz, el Aj Paprika, sandia, tomate, el frejol y zapallo.

A pesar de que el mbito de estudio dispone de recursos tursticos como ruinas prehispnicas, productos ecolgicos y otros; sin embargo es bajo el flujo turstico.

SALUD La salud de la poblacin del mbito de estudio es insatisfactoria, afectada por las enfermedades como las infecciones de las vas respiratorias superiores,

enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares, enfermedades infecciosas intestinales, cuyas causas primarias estn localizadas en la ausencia o en los incipientes servicios de saneamiento. Asimismo se puede indicar que el grado de incidencia es la siguiente:

En el Centro Poblado de Caral, existe el Puesto de Salud Caral, los que atienden a la poblacin de esta localidad.

EDUCACION Dentro de los centros poblados de Caral y Las Minas se encuentra el siguiente Centro Educativo: 1. CEI 662, cuenta con 33 alumnos en el turno maana, ubicado en el centro poblado de Caral. 2. I.E. 21586 Andrs Avelino Cceres: Primaria y

Secundaria, ubicado en el poblado de Caral, cuenta con 98 y 129 alumnos respectivamente, en el turno maana. NUTRICION De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, las enfermedades estomacales son la tercera causa de morbilidad por lo que se puede decir que es bajo el nivel de nutricin de los pobladores, originado por la escasez de alimentos y debido a que las dietas estn compuestas predominantemente por carbohidratos y denotan

ausencia de nutrientes de origen animal y reguladores.

3.1.2 Intereses de los grupos involucrados

Grupos

Problemas percibidos Superficie de rodadura de los caminos vecinales en mal estado , prolongan los tiempos de viaje en el transporte de productos y pobladores a la zona La baja calidad de vida de la poblacin. Deficiencia en los trminos de intercambio de las poblaciones del distrito.

Inters Reducir los tiempos de viaje, el costo del trasporte con una mejor va que no dae la estructura de los vehculos debido al mal estado de la va y brinde confiabilidad. El gobierno central a travs de su poltica de infraestructura de caminos busca la conectividad de los centros poblados con las capitales de las provincias en busca de un mayor desarrollo.

Poblacin beneficiada

Gobierno central

Gobierno provincial

Bajos ingresos y bajos niveles de Desarrollar y ejecutar proyectos recaudacin municipal, para de infraestructura vial para el poder ejecutar proyectos de desarrollo de las actividades infraestructura vial con recursos productivas y tursticas de la zona. propios.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

La actual va, en toda su extensin presenta una trocha carrozable con una superficie de rodadura en terreno natural con presencia de gravas, presentando un estado de deterioro como consecuencia del trfico as como la presencia de las precipitaciones pluviales estacinales y sobre todo dadas la falta de mantenimiento rutinario durante los ltimos aos.

El tramo del camino vecinal Caral Centro Poblado Las Minas de longitud 4.21 Km. tiene una superficie de rodadura definido por un suelo, que de 0.00 m a 0.25 m de profundidad, est conformado, grava limosa en contacto con grava mal graduada y arena limosa, color gris, humedad ligera y compacidad media, contaminado con limos en zonas locales; y de 0.25m a 1.50m de profundidad, materiales granulares tales como gravas mal graduadas con arena (GP) en contacto con gravas limosas con arena (GM), intercalndose limo arenoso (ML) hacia la Prog. 2+000. No presenta nivel fretico; el sistema de drenaje es deficiente ya que no cuenta con cunetas debidamente conformadas y solo con algunos pases de agua de mampostera, canales de concreto y badenes de concreto, las dems son de rocas simplemente colocadas que generan el escurrimiento del agua sobre la va, y los muros de contencin son de mampostera por la presencia de canteras de piedra cercanas a la va.

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central, la poblacin del rea de influencia identificado en el presente estudio, afronta DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y

PASAJEROS EN EL CAMINO VECINAL TRAMO CARAL CENTRO POBLADO LAS MINAS, DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA.

Causas Indirectas: Erosin de la plataforma del camino vecinal. Inadecuado sistema de drenaje y sealizacin. Anchos de va inadecuados. Ausencia de un programa de mantenimiento del camino vecinal.

Causas Directas: Inadecuados servicios para la transitabilidad vehicular. Deficiente estado de conservacin del camino vecinal.

Efectos Indirectos: Menor accesibilidad.

Efectos Directos: Altos costos del transporte de carga y pasajeros. Aumento de los tiempos de viaje.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de vida de la poblacin de la Zona.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA ZONA

EFECTO INDIRECTO MENOR ACCESIBILIDAD E F E C T O S E F E C T O S

EFECTO DIRECTO AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE VIAJE

EFECTO DIRECTO ALTOS COSTOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA

DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA DIRECTA INADECUADOS SERVICIOS PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

CAUSA DIRECTA DEFICIENTE ESTADO DE CONSERVACIN DEL CAMINO VECINAL C A U S A S

CAUSA INDIRECTA EROSION DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL

CAUSA INDIRECTA INADECUADO SISTEMA DE DRENAJE Y SELIZACION

CAUSA INDIRECTA ANCHOS DEL CAMINO VECINAL INADECUADOS

CAUSA INDIRECTA AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL

C A U S A S

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL Deficiente nivel transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros en el Camino Vecinal: Tramo Caral Centro Poblado Las Minas.

OBJETIVO CENTRAL Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros en el Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas

Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros en el camino vecinal, entre los centros poblados de Caral hasta Las Minas, facilitando el desplazamiento de la poblacin rural.

Medios Fundamentales: Los medios para alcanzar los objetivos son: Plataforma del camino vecinal sin erosin. Adecuado sistema de drenaje y sealizacin. Anchos del camino vecinal adecuados. Existencia de un programa de mantenimiento del camino vecinal.

Medios de primer nivel: Adecuados servicios para la transitabilidad vehicular. Adecuadas estado de conservacin del camino vecinal.

Fines Indirectos: Mayor accesibilidad.

Fines Directos: Disminucin de los tiempos de viaje. Disminucin de los costos de transporte de pasajeros y carga.

Todos estos fines conlleva a un fin ltimo expresado como Mejorar el Nivel de Vida de la poblacin de la zona.

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA ZONA

F I N E S

FIN INDIRECTO MAYOR ACCESIBILIDAD

FIN DIRECTO DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE VIAJE

FIN DIRECTO DISMINUCIN DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA

OBJETIVO CENTRAL

MEJORAR EL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS

MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADOS SERVICIOS PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIN DEL CAMINO VECINAL

MEDIO FUNDAMENTAL PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL SIN EROSION

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE Y SEALIZACION

MEDIO FUNDAMENTAL ANCHOS DEL CAMINO VECINAL ADECUADOS

MEDIO FUNDAMENTAL EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL

M E D I O S

C A U S A S

ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1 PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL SIN EROSION

MEDIO FUNDAMENTAL 2 ADECUADO SISTEMA DE DRENAJE Y SEALIZACION

MEDIO FUNDAMENTAL 3 ANCHOS DEL CAMINO VECINAL ADECUADOS

MEDIO FUNDAMENTAL 4 EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ACCION 1A PAVIMENTACION CON AFIRMADO DE E=0.15M

ACCION 2A CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS

ACCION 3A ENSANCHAMIENTO DEL CAMINO VECIANL

ACCION 4A MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO A C C I O N E S

ACCION 1B PAVIMENTACION CON AFIRMADO DE E=0.20M

ACCION 2B COLOCACIN DE SEALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS

En este caso las acciones: PAVIMENTACION CON AFIRMADO DE E=0.15M y PAVIMENTACION CON AFIRMADO excluyentes. DE E=0.20M, son acciones mutuamente

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Alternativa I

Rehabilitacin y mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km; a nivel de afirmado de 15 cm. de espesor, ensanchamiento de la va existente, construccin de obras de arte e implementacin de seales adecuados para la va.

Alternativa 2

Rehabilitacin y mejoramiento del Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km; a nivel de afirmado de 20 cm. de espesor, ensanchamiento de la va existente, construccin de obras de arte e implementacin de seales adecuados para la va.

CAPITULO 4 FORMULACIN Y EVALUACION

De acuerdo al Anexo SNIP 09 aprobada por la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y modificada por la Resolucin Directoral N 003-2009EF/68.01 y la Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor a 10 aos.
4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA 4.1.1. DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO (BASE Y/O OPTIMIZADA)

Para el anlisis y proyeccin de la Demanda, se realiz un Estudio de Trfico en la zona del proyecto, a fin de determinar el ndice medio diario (IMD), y conocer el origen y destino de los viajes que realizan los vehculos de carga y pasajeros. El Trfico Medio Diario no viene a ser otra cosa que el nmero total de vehculos que pasan durante un periodo dado (en das completos) igual o menor de un ao, dividido entre el nmero de das del periodo.
CUADRO N 01

Volumen de Trfico

Segn el conteo vehicular realizado el Lunes 12, Martes 13, Mircoles 14, Jueves 15, Viernes 16, Sbado 17, domingo 18 de octubre del 2009, se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO N 02 CLASIFICACION DIARIA DE TRANSITO MOTORIZADO

CAM. PICK UP 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 4 CAM. RURAL 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 3 2 5 SEMI TRAYLER 3S3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

DIA

SENTIDO

AUTO

COMBI

C 2E

C 3E

TOTAL

CARAL LAS MINAS LUNES LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS MARTES LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS MIERCOLES LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS JUEVES LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS VIERNES LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS SABADO LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS DOMINGO LAS MINAS CARAL AMBOS CARAL LAS MINAS

1 2 3 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

0 3 3 1 3 4 3 1 4 3 3 6 2 2 4 2 2 4 3 2 5

3 3 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0

7 11 18 6 7 13 10 9 19 8 6 14 10 11 21 7 9 16 11 10 21

13 13 26

3 5 8

11 10 21

7 7 14

14 16 30

9 9 18

2 2 4

59 62 121

TOTAL ( IMD )

LAS MINAS CARAL AMBOS

FUENTE: -Estudio de Trafico vehicular

CALCULO DEL TRFICO MEDIO DIARIO SEMANAL

El Promedio de Trfico Diario Semanal o ndice Medio Diario Semanal (IMDS), se obtiene a partir del volumen diario registrado en el conteo vehicular, aplicando la siguiente frmula: IMDS = Vi / 7 En donde: Vi: Volumen Vehicular diario de cada uno de los 7 das de conteo.

CUADRO N 03 PROM 18 100 % AUTO 4 22.22 % PICK UP 1 5.56 % C. RURAL 3 16.67 % COMBI C 2E C 3E SEMI TRAYLER 1 5.56 %

2 4 3 11.10 % 22.22 % 16.67 %

FACTORES DE CORRECCION

Dado que el flujo vehicular se ha realizado en una muestra de un periodo de una semana y requirindose estimar el

comportamiento anualizado del trnsito, para determinar el IMDA, resulta necesario usar factores de correccin que permitan expandir el volumen de esa muestra al universo anual.

La aplicacin del Factor de Correccin (FC), tiene por objeto eliminar el factor de estacionabilidad que afecta los

movimientos de carga y pasajeros. El factor de estacionalidad depende de una diversidad de factores exgenos como son: las pocas de vacaciones para el caso de movimientos de pasajeros; las pocas de siembra, cosecha y los factores climticos para el transporte de productos agropecuarios, la poca navidea para la demanda de todo tipo de bienes. El uso de los factores de correccin estacinales, permiten corregir dichas variaciones que se presentan a lo largo del ao, a fin de conseguir un ndice medio diario anual representativo, dichos factores de correccin pueden obtenerse a partir de series histricas de IMD del tramo en estudio o de vas ubicadas en zonas similares a la del estudio.

Se ha considerado, para el clculo del factor de correccin, la utilizacin de los datos de la Estacin de Peaje HUARMEY, la cual se encuentra ms cercana al proyecto y considerando que el conteo se realizar el mes de octubre.

Los factores de correccin mensual para los vehculos ligeros y pesados corresponden a los valores actualizados al ao 2006 al mes de octubre estos datos fueron obtenidos de la fuente proporcionada por la DGPM a travs de los instrumentos

metodolgicos para caminos vecinales Los factores de correccin son: Vehculos Ligeros Vehculos pesados : 1.08572064 : 0.98579214

Informacin de Peaje-PROVIAS NACIONAL MTC 2000-2006

CALCULO DEL TRFICO MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA)

El IMDA (ndice Medio Diario Anual) es obtenido a partir del IMDS (ndice Medio Diario Semanal) y del Factor de Correccin Estacional (FC).

IMDA = FC x IMDS

A partir de los volmenes diarios semanales por tipo de vehculo, indicados en la tabla anterior y aplicando los factores de correccin sealados, se procedi a obtener el INDICE MEDIO DIARIO ANUAL, el cual se muestra a continuacin, es preciso mencionar que los valores que se muestran consideran el trnsito contabilizado en ambos sentidos, debido a que la va a proyectar es de un solo carril.
Cuadro N 04 PROM 18 100.00% AUTO 4 22.22% C. PICK UP 1 5.56% C. RURAL 3 16.67% COMBI 2 11.11% C 2E 4 22.22% C 3E 3 16.67% SEMI TRAYLESR 1 5.56%

CLASIFICACION VEHICULAR PROMEDIO

A partir de los resultados de clasificacin vehicular de campo, se procedi a determinar la composicin vehicular de la muestra, la cual est conformada de la siguiente manera: VEHICULOS LIGEROS.................... 55.56 % VEHICULOS PESADOS .................. 44.44 %

Se concluye que el ndice Medio Diario Anual es de 18 vehculos, donde el mayor porcentaje corresponden al auto (22.22%), al Camin de dos ejes (22.22%) y a la Camioneta Rural (16.67%).
Origen y destino de carga y pasajeros:

Hay mayor incidencia vehicular es del auto y del camin de dos ejes que provienen del Distrito de Supe hacia Caral y las Minas, los cuales emplean este servicio, aproximadamente, representa el 22.22% del flujo vehicular.

El tiempo de viaje aproximado en la actualidad desde el poblado de Supe hasta Caral, en la poca de verano es de una hora y medio, tanto de ida como de regreso, ya que en la poca de lluvias el transito con vehculos es ms lento por el riesgo que esto representa.

4.1.2. DEMANDA SITUACIN CON PROYECTO

Se estima que el flujo vehicular se incrementara con el proyecto en un 15% (trfico generado), considerando que el proyecto mejorar la transitabilidad de los vehculos que se desplazan desde Supe hasta Caral, integrndose a la ruta hacia Barranca. Esta estimacin es producto del anlisis de los siguientes factores:

Factores directos

Rehabilitacin y mejoramiento de la va a nivel de afirmado.

Factores indirectos

Accesibilidad a los centros poblados a lo largo de todo el tramo, con fines tursticos (Centro Arqueolgico de Caral), por la existencia de reas de recreacin (campamentos) al cual acuden los fines de semana los visitantes de la ciudad de Lima y Huacho con fines de recreacin.

4.1.3. PROYECCIN DE LA DEMANDA

Trfico Normal

Las tasas de crecimiento vehicular varan dependiendo del tipo de vehculo, la determinacin de las mismas se realiza a partir de series histricas de trfico, en base a estudios anteriores del tramo en estudio o de otras vas de naturaleza similar. Para el presente tramo en estudio no se ha encontrado informacin histrica o estadstica de trfico en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que pueda resultar de utilidad. Una metodologa alternativa o complementaria en el caso de no contar con informacin histrica o en caso que la misma resulte insuficiente es realizar un anlisis elstico de las variables macroeconmicas (PBI, Demografa, etc.) del rea de influencia del proyecto. En el presente caso, en donde se registra un volumen vehicular regular, compuesto bsicamente por unidades ligeras y

vehculos pesados, se ha considerado como tasa de crecimiento del trfico ligero la tasa de crecimiento poblacional para el periodo 1993 - 2007 del distrito de SUPE y como tasa de crecimiento del trfico pesado al Producto Bruto Interno de la actividad agrcola estimado para el ao 2011 de la regin lima.

A nivel general la poblacin del distrito de Supe, ha registrado una tasa de crecimiento poblacin positivo, el crecimiento nter censal de 1993 2007 muestra una tasa de crecimiento de 1.31% anual.
CUADRO N 05 Distrito de Supe Poblacin Censo Poblacin Censo Tasa de Crecimiento
Fuente: INEI-CENSOS: 1993-2007

Ao de censo 1993 2007

Poblacin censada 17,090 20,512 1.31%

El Producto Bruto Interno de de la actividad agrcola estimado para el ao 2011 de la regin lima, ser tomado del cuadro siguiente:
CUADRO N 06

En resumen las tasas de crecimiento del trfico vehicular ligero y pesado que han sido consideradas para la proyeccin del trfico, son las siguientes:
CUADRO N 07

TASAS DE CRECIMIENTO
Tipo de Vehculo Tasa % Anual

Vehculos Ligeros Vehculos pesados

1.31 3.3

Trfico Generado por el Proyecto

Considerando que el proyecto mejora el nivel de transitabilidad de la carretera, se espera generar un incremento en la movilidad del rea de influencia del proyecto. Adems viendo

las distintas potencialidades y dinamismo socioeconmico de la zona, se ha estimado una tasa de generacin de viajes de 15% para ambas alternativas. TRANSITO PROYECTADO El trnsito actual queda definido de la siguiente manera:
CUADRO N 08

Proyeccin del Trfico - Situacin Sin Proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trfico Normal
AUTO CAM. PICK UP CAM. RURAL COMBI C 2E C 3E SEMI TRAYLER3S3 TOTAL

4 1 3 2 4 3 1 18

4 1 3 2 4 3 1 18

4 1 3 2 4 3 1 18

4 1 3 2 4 3 1 18

4 1 3 2 5 3 1 19

4 1 3 2 5 4 1 20

4 1 3 2 5 4 1 20

4 1 3 2 5 4 1 20

4 1 3 2 5 4 1 20

4 1 3 2 5 4 1 20

5 1 3 2 6 4 1 22

CUADRO N 09

Proyeccin del Trfico - Situacin Con Proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trfico Normal
AUTO CAM. PICK UP CAM. RURAL COMBI C 2E C 3E SEMI TRAYLER3S3 TOTAL

4 1 3 2 4 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

4 1 3 2 4 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

4 1 3 2 4 3 1 18 1 0 0 0 1 0 0 2 20

4 1 3 2 4 3 1 18 1 0 0 0 1 0 0 2 20

4 1 3 2 5 3 1 19 1 0 0 0 1 0 0 2 21

4 1 3 2 5 4 1 20 1 0 0 0 1 1 0 3 23

4 1 3 2 5 4 1 20 1 0 0 0 1 1 0 3 23

4 1 3 2 5 4 1 20 1 0 0 0 1 1 0 3 23

4 1 3 2 5 4 1 20 1 0 0 0 1 1 0 3 23

4 1 3 2 5 4 1 20 1 0 0 0 1 1 0 3 23

5 1 3 2 6 4 1 22 1 0 0 0 1 1 0 3 25

Trafico Generado
AUTO CAM. PICK UP CAM. RURAL COMBI C 2E C 3E SEMI TRAYLER3S3 TOTAL

Total

CUADRO N 10

IMDA TRANSITO ACTUAL

IMDA - ACTUAL 18 100% LIGEROS 10 55.56% PESADOS 8 44.44%

Luego de aplicar las frmulas indicadas, se obtiene el siguiente resultado del trnsito proyectado:
CUADRO N 11

IMDA TRANSITO PROYECTADO AO 2020

IMDA PROYECTADO 25 100% LIGEROS 12 48.00% PESADO 13 52.00%

Trfico Total del Proyecto

El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico normal ms el trfico generado (15% alternativa I, del IMD en situacin sin proyecto); considerando para el

crecimiento de trfico vehicular de pasajero la Tasa de crecimiento poblacional de 1.31% y para vehculos de carga la tasa de crecimiento del PBI agrario (3.3%) de la Provincia de Barranca.
4.2. ANLISIS DE LA OFERTA 4.2.1. ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

En la situacin actual Oferta sin proyecto base optimizada, se contempla una mnima inversin que pueda satisfacer la necesidad con lo cual el flujo se mantendr constante, no generando mayor impacto en cuanto al incremento de vehculos en la zona. Con la finalidad de identificar el estado actual de estas vas, se prepar un resumen de inventario vial. A continuacin se describe un resumen del estado actual de la oferta:
Tramo: Camino Vecinal Caral Centro Poblado Las Minas

Regin Topografa Superficie Estado

: : : :

Costa Ondulada Tierra (Suelo natural) Plataforma desgastada 4.00 m.

Ancho promedio de plataforma:

Este tramo presenta anchos de superficie de rodadura promedio 4.00 mt, se nota la falta de cunetas de tierra, permitiendo el deterioro progresivo de la plataforma existente As mismo, existen canales de riego a ambos mrgenes por donde discurre flujos de agua continuos en tiempo de siembra, que erosionan e interrumpen temporalmente la va. A lo largo del tramo existen zonas de cultivo, por lo que, cruzan tajeas hechas artesanalmente de piedra para el traslado del agua de un sector a otro de las zonas de captacin, estas tajeas en ciertos sectores son deficientes, lo que genera que el agua discurra por la va erosionando la calzada. La velocidad promedio de traslado en este tramo es de 18.0 Km./h, y presenta una pendiente mxima de 11.00%, no presenta bombeo, presenta en toda su extensin ahuellamientos y desgaste de la capa de rodadura.

CUADRO N 12 RESUMEN DE LA OFERTA VIAL SITUACIN SIN PROYECTO TRAMO

Camino Vecinal Caral Centro Poblado Las Minas

LONGITUD KM.
4.21

CARACTERISTIAS
Costa, ondulado, suelo natural

ANCHO Ml
4.00

PENDIENTE ESTADO MAX %

6.0% Regular a malo

TOTAL

4.21

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO

Se plantea mejorar el nivel de transitabilidad del Camino Vecinal Caral Centro Poblado Las Minas, que facilite el traslado de carga y pasajeros, en base a las siguientes caractersticas. Mejoramiento del trazo en sectores crticos, ampliacin de seccin vial, construccin de obras de drenaje, superficie de rodadura a nivel de afirmado y sealizacin. Aplicacin de un programa de mantenimiento.

4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y demanda proyectada, nos muestra que en el Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas, presenta un deficiente nivel de transitabilidad en casi toda la extensin de la va, esto produce un dficit de va adecuada, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.

4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

De los estudios realizados en zonas aledaas a la zona del proyecto, as como de los estudios realizados para la elaboracin del presente perfil, se define las caractersticas de diseo y los costos necesarios para mejorar la transitabilidad del camino en estudio, de tal manera que la evaluacin econmica pueda ser efectuada considerando todos los parmetros bsicos requeridos.

El estudio de trfico e inventario vial realizados, son la base de la evaluacin de campo, desde el punto de vista de pavimentos, hidrologa, drenaje, trfico, obras de arte, estado actual de la va, caractersticas geomtricas de la va, geologa y geotecnia.

De all se determin una posible alternativa de solucin, la cual es la siguiente:

Alternativa I

Rehabilitacin y mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km, a nivel de afirmado de 15 cm. de espesor, ensanchamiento de la va existente, construccin de obras de arte e implementacin de seales adecuados para la va.

Alternativa 2

Rehabilitacin y mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km, a nivel de afirmado de 20 cm.

de espesor, ensanchamiento de la va existente, construccin de obras de arte e implementacin de seales adecuados para la va.

CUADRO N 13 CARACTERSTICAS TCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

TRAMO I DESCRIPCION Caral Centro Poblado Las Minas LONGITUD (Km) 4.21

CARACTERSTICAS
Topografa

SIN PROYECTO
Costa semi ondulada 4.21 Km. Terreno natural mejorado con gravas desgastado 10 Km/h 3.00 -4.00 m 3.50 m en promedio Sin cunetas 6% 10.0 m. 0% 0%

ALTERNATIVA I
Costa semi ondulada

ALTERNATIVA II
Costa semi ondulada 4.21 Km. afirmado bueno 30 Km/h 4.50 m 5.50 m Cuneta de tierra de seccin triangular de 0.30x0.50 6% 10.0 m. 6% 2%

Longitud

4.21 Km. afirmado bueno 30 Km/h 4.50 m 5.50 m Cuneta de tierra de seccin triangular de 0.30x0.50 6% 10.0 m. 6% 2%

Velocidad Directriz Ancho de superficie de rodadura promedio Seccin Transversal Cunetas Pendiente Mxima Radio Mnimo Peralte Normal Bombeo

4.5. COSTOS 4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION BASE OPTIMIZADA

Son los costos que asumira el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que se adopte alguna medida de

intervencin, para el caso de caminos vecinales se suele considerar como situacin base optimizada a la carretera existente mas actividades de mantenimiento principalmente rutinario que mejore la situacin del camino.

CUADRO N 14 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ANUAL) ALTERNATIVA I Y II (En nuevos soles a precios de mercado)

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Cada ao) PARTIDAS % SUB TOTAL ROCE Y LIMPIEZA 1,138.62 BACHEO 917.14 COSTO DIRECTO 2,055.76 GASTOS GENERALES 7% 143.90 UTILIDAD 8% 164.46 SUB TOTAL 2,364.12 IGV 18% 425.54 TOTAL INVERSION 2,789.66

4.5.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de la ejecucin de una de las dos alternativas planteadas para solucionar el problema

encontrado; la inversin se efectuar en el ao cero (0) y/o en el momento cero (0).

CUADRO N 15 PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA I (En nuevos soles a precios de mercado)

PARTIDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE TRANSPORTE SEALIZACION MEDIO AMBIENTE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV TOTAL INVERSION EXPEDIENTE TECNICO 2% SUPERVISION 5% IMPREVISTOS 1% TOTAL DEL PROYECTO

7% 8% 18%

SUB TOTAL 23,261.43 99,214.69 78,907.98 203,510.67 385,754.27 14,759.49 6,387.96 811,796.49 56,825.75 64,943.72 933,565.96 168,041.87 1,101,607.83 22,032.16 55,080.39 11,016.08 1,189,736.46

CUADRO N 16 PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA II (En nuevos soles a precios de mercado)

PARTIDAS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE TRANSPORTE SEALIZACION MEDIO AMBIENTE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV TOTAL INVERSION EXPEDIENTE TECNICO 2% SUPERVISION 5% IMPREVISTOS 1% TOTAL DEL PROYECTO

7% 8% 18%

SUB TOTAL 23,261.43 99,214.69 123,295.81 203,510.67 472,916.82 14,759.49 6,387.96 943,346.87 66,034.28 75,467.75 1,084,848.90 195,272.80 1,280,121.70 25,602.43 64,006.09 12,801.22 1,382,531.44

Asimismo, se complementa los costos de inversin con el requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto, para ello se ha establecido el monto de S/. 11,491.48 y S/. 34,903.59 por mantenimiento rutinario y peridico

respectivamente para la alternativa N 01 y de S/. 12,946.32 y S/. 39,122.63 para la alternativa N 02, tal como se observa en los cuadros siguientes:

CUADRO N 17 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO ALTERNATIVA I (En nuevos soles a precios de mercado)

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Cada ao) PARTIDAS % SUB TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,220.34 TRANSPORTE 4,744.78 OBRAS DE ARTE 2,503.18 COSTO DIRECTO 8,468.30 GASTOS GENERALES 7% 592.78 UTILIDAD 8% 677.46 SUB TOTAL 9,738.54 IGV 18% 1,752.94 TOTAL INVERSION 11,491.48

MANTENIMIENTO PERIODICO (Cada 3 aos) PARTIDAS % SUB TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES 1,163.07 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,538.99 TRANSPORTE 13,759.85 OBRAS DE ARTE 7,259.23 COSTO DIRECTO 25,721.14 GASTOS GENERALES 7% 1,800.48 UTILIDAD 8% 2,057.69 SUB TOTAL 29,579.31 IGV 18% 5,324.28 TOTAL INVERSION 34,903.59

CUADRO N 18 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO ALTERNATIVA II (En nuevos soles a precios de mercado)

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Cada ao) PARTIDAS % SUB TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,220.34 TRANSPORTE 5,816.88 OBRAS DE ARTE 2,503.18 COSTO DIRECTO 9,540.40 GASTOS GENERALES 7% 667.83 UTILIDAD 8% 763.23 SUB TOTAL 10,971.46 IGV 18% 1,974.86 TOTAL INVERSION 12,946.32

MANTENIMIENTO PERIODICO (Cada 3 aos) PARTIDAS % SUB TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES 1,163.07 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,538.99 TRANSPORTE 16,868.94 OBRAS DE ARTE 7,259.23 COSTO DIRECTO 28,830.23 GASTOS GENERALES 7% 2,018.12 UTILIDAD 8% 2,306.42 SUB TOTAL 33,154.77 IGV 18% 5,967.86 TOTAL INVERSION 39,122.63

4.5.3. IDENTIFICACION DE COSTOS

Para la identificacin de costos, se han determinado los costos incremntales mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.

Los costos de inversin y mantenimiento calculados hasta ahora son a precios de mercado, para fines de la evaluacin se requiere que los costos de inversin y mantenimiento estn a precios sociales para estos fines se calcula multiplicando los costos con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin y 0.75 para los costos de mantenimiento. El comportamiento de los costos incremntales se presentan a continuacin, para cada una de las alternativas.
CUADRO N 19 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN Costo de la Obra Intangibles Expediente Tcnico (2%) Supervisin (5%) Imprevistos (1%) Gastos Preoperativos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico COSTOS INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VACT Poblacion Promedio C/E C/E US$ TASA DE DESCUENTO

1,189,736 1,101,608 22,032 55,080 11,016 11,491 11,491 1,189,736 11,491 11,491 11,491 11,491 34,904
-

11,491 11,491 11,491

11,491 11,491 11,491

34,904
-

11,491 11,491 11,491

11,491 11,491 11,491

34,904
-

11,491 11,491 11,491

34,904 34,904

34,904 34,904

34,904 34,904

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

1,189,736 1.00000 1,189,736 S/. 1,279,772 5,698 S/. 224.60 $70.19 11.00%

8,702 0.90090 7,839

8,702 0.81162 7,063

32,114 0.73119 23,481

8,702 0.65873 5,732

8,702 0.59345 5,164

32,114 0.53464 17,169

8,702 0.48166 4,191

8,702 0.43393 3,776

32,114 0.39092 12,554

8,702 0.35218 3,065

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN Costo de la Obra Intangibles Expediente Tcnico (2%) Supervisin (5%) Imprevistos (1%) Gastos Preoperativos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico COSTOS INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VACT Poblacion Promedio C/E C/E US$ TASA DE DESCUENTO

939,892 870,270 17,405 43,514 8,703 8,619 8,619 939,892 8,619 8,619 8,619 8,619 26,178
-

8,619 8,619 8,619

8,619 8,619 8,619

26,178
-

8,619 8,619 8,619

8,619 8,619 8,619

26,178
-

8,619 8,619 8,619

26,178 26,178

26,178 26,178

26,178 26,178

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

939,892 1.00000 939,892 1,005,934 5,698 S/. 176.54 $55.17 11.00%

6,274 0.90090 5,653 10,342 2,344 7,998

6,274 0.81162 5,092 10,342 2,344 7,998

23,833 0.73119 17,427 31,413 2,344 29,069

6,274 0.65873 4,133 10,342 2,344 7,998

6,274 0.59345 3,724 10,342 2,344 7,998

23,833 0.53464 12,742 31,413 2,344 29,069

6,274 0.48166 3,022 10,342 2,344 7,998

6,274 0.43393 2,723 10,342 2,344 7,998

23,833 0.39092 9,317 31,413 2,344 29,069

6,274 0.35218 2,210 10,342 2,344 7,998

CUADRO N 20 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN Costo de la Obra Intangibles Expediente Tcnico (2%) Supervisin (5%) Imprevistos (1%) Gastos Preoperativos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico COSTOS INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VACT Poblacion Promedio C/E C/E US$ TASA DE DESCUENTO

1,382,531 1,280,122 25,602 64,006 12,801 12,946 12,946 1,382,531 12,946 12,946 12,946 12,946 39,123
-

12,946 12,946 12,946

12,946 12,946 12,946

39,123
-

12,946 12,946 12,946

12,946 12,946 12,946

39,123
-

12,946 12,946 12,946

39,123 39,123

39,123 39,123

39,123 39,123

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

2,790 2,790

1,382,531 1.00000 1,382,531 1,485,714 5,698 S/. 260.74 $81.48 11.00%

10,157 0.90090 9,150

10,157 0.81162 8,243

36,333 0.73119 26,566

10,157 0.65873 6,691

10,157 0.59345 6,027

36,333 0.53464 19,425

10,157 0.48166 4,892

10,157 0.43393 4,407

36,333 0.39092 14,203

10,157 0.35218 3,577

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN Costo de la Obra Intangibles Expediente Tcnico (2%) Supervisin (5%) Imprevistos (1%) Gastos Preoperativos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico COSTOS INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VACT Poblacion Promedio C/E C/E US$ TASA DE DESCUENTO

1,092,200 1,011,296 20,226 50,565 10,113 9,710 9,710 1,092,200 9,710 9,710 9,710 9,710 29,342
-

9,710 9,710 9,710

9,710 9,710 9,710

29,342
-

9,710 9,710 9,710

9,710 9,710 9,710

29,342
-

9,710 9,710 9,710

29,342 29,342

29,342 29,342

29,342 29,342

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

1,092,200 1.00000 1,092,200 1,168,103 5,698 S/. 205.00 $64.06 11.00%

7,365 0.90090 6,636

7,365 0.81162 5,978

26,998 0.73119 19,740

7,365 0.65873 4,852

7,365 0.59345 4,371

26,998 0.53464 14,434

7,365 0.48166 3,548

7,365 0.43393 3,196

26,998 0.39092 10,554

7,365 0.35218 2,594

4.6. BENEFICIOS Los beneficios del proyecto se determinan principalmente por el mejoramiento en la transitabilidad de los usuarios o beneficiarios del rea de estudio, los cuales en el caso de un proyecto vial en esencia estn determinados a travs de la reduccin de los costos de transporte y el ahorro de los tiempos de viaje en el trnsito de vehculos que usualmente circulan por el camino vecinal, los que luego de ejecutado el proyecto se traducir en menores costos operativos de transporte y tiempos de viaje.

Adicionalmente existen otros beneficios indirectos (colaterales) atribuibles al proyecto, los cuales son difciles de cuantificar, tales como: mayor confort y sobretodo transitabilidad permanente para los usuarios que circulan por el camino en el rea de estudio, tambin seguridad al transitar por un camino rehabilitado, mayor incentivo y produccin adicional para la comercializacin y por tanto mayores ingresos para la familia, as mismo mejor calidad de vida de la poblacin del rea de influencia al facilitar (el proyecto) el acceso a los servicios bsicos: salud, educacin, saneamiento y otros, etc., as como una mejor integracin de las comunidades campesinas de la zona a los mercados zonales y regionales de mayor demanda, Recuperar y rehabilitar las reas afectadas, hasta obtener en la medida de lo posible un paisaje permanente, estable y que sea ambientalmente compatible con el medio que lo rodea.

4.7. EVALUACIN SOCIAL

Metodologa de Evaluacin: Usualmente cuando existe una carretera ya aperturada al servicio, la evaluacin del proyecto se realiza por el mtodo del Costo-Beneficio. En ese sentido, los costos provienen de los presupuestos de cada alternativa planteada, mientras que los beneficios se estiman directamente por ahorros en los costos de operacin vehicular del trfico normal y generado, como de los ahorros de costos de mantenimiento a lo largo del horizonte de anlisis.

En ese sentido, los beneficios para el proyecto se estiman a travs de los ahorros en costos de transporte (COVS=costos de operacin vehicular), tanto para la situacin Sin y Con proyecto y sobre la base de los mdulos de COVs facilitados por la Oficina de Planificacin y Presupuesto del MTC, para la situacin actual y proyectada (COVs en la situacin actual menos COVs en la situacin con proyecto).

Sin embargo, considerando el nivel de trfico reducido y en vista que la evaluacin econmica del presente proyecto por el mtodo del Beneficio Costo arroja resultados negativos, entre otros factores debido al escaso trfico, se opta por evaluar el proyecto por el mtodo del Costo Efectividad. Al respecto, cabe precisar que optar por esta metodologa, se sustenta en la Gua para la formulacin y evaluacin de proyectos de rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales elaborado por la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas en coordinacin con el Ministerio de Transporte y comunicaciones aprobada mediante resolucin directorial N 007-2007-EF/68.01, la referida gua menciona respecto a la evaluacin econmica para caminos vecinales con niveles de trfico menores a IMDa = 25 veh/da optar por la metodologa Costo Efectividad. En ese sentido, el mtodo del Costo Efectividad refleja un carcter eminentemente social del proyecto vial, que para el caso especfico tiene solamente un IMDa = 18 Veh/da, los cuales adems estn compuestos por vehculos ligeros (autos, camionetas y micros),

visualizndose espordicos camiones debido principalmente a las restricciones tcnicas de la va y al mal estado de conservacin del mismo.

La

metodologa

de

costo-efectividad

consiste

en

comparar

las

alternativas de inversin que produce similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo. En este caso el indicador Costo-Efectividad se establece relacionando el valor actual de los costos (VAC) de inversin en la rehabilitacin y los costos de operacin y mantenimiento (COM) de la infraestructura vial durante el perodo de

evaluacin de 10 aos, con el promedio de la poblacin beneficiada en el periodo de anlisis del proyecto.

Los criterios de evaluacin empleados son: Perodo de anlisis Tasa de actualizacin Indicador de Rentabilidad Poblacin promedio : 10 aos : 11% : VAC / poblacin beneficiada : 5,698

La poblacin estimada en el rea de influencia del proyecto, se muestra a continuacin:

CUADRO N 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom. Poblacional

5370 5440 5511 5584 5657 5731 5806 5883 5960 6038 5698

CUADRO N 22
Alternativa N 01.-

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARAL CENTRO POBLADO LAS MINAS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBRO

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN Costo de la Obra Intangibles Expediente Tcnico (2%) Supervisin (5%) Imprevistos (1%) Gastos Preoperativos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico COSTOS INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VACT Poblacion Promedio C/E C/E US$ TASA DE DESCUENTO

939,892 870,270 17,405 43,514 8,703 8,619 8,619 939,892 8,619 8,619 8,619 8,619 26,178
-

8,619 8,619 8,619

8,619 8,619 8,619

26,178
-

8,619 8,619 8,619

8,619 8,619 8,619

26,178
-

8,619 8,619 8,619

26,178 26,178

26,178 26,178

26,178 26,178

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

939,892 1.00000 939,892 1,005,934 5,698 S/. 176.54 $55.17 11.00%

6,274 0.90090 5,653 10,342 2,344 7,998

6,274 0.81162 5,092 10,342 2,344 7,998

23,833 0.73119 17,427 31,413 2,344 29,069

6,274 0.65873 4,133 10,342 2,344 7,998

6,274 0.59345 3,724 10,342 2,344 7,998

23,833 0.53464 12,742 31,413 2,344 29,069

6,274 0.48166 3,022 10,342 2,344 7,998

6,274 0.43393 2,723 10,342 2,344 7,998

23,833 0.39092 9,317 31,413 2,344 29,069

6,274 0.35218 2,210 10,342 2,344 7,998

CUADRO N 23
Alternativa N 02.-

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARAL CENTRO POBLADO LAS MINAS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBRO

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN Costo de la Obra Intangibles Expediente Tcnico (2%) Supervisin (5%) Imprevistos (1%) Gastos Preoperativos B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Periodico COSTOS INCREMENTALES TASA DE DESCUENTO VACT Poblacion Promedio C/E C/E US$ TASA DE DESCUENTO

1,092,200 1,011,296 20,226 50,565 10,113 9,710 9,710 1,092,200 9,710 9,710 9,710 9,710 29,342
-

9,710 9,710 9,710

9,710 9,710 9,710

29,342
-

9,710 9,710 9,710

9,710 9,710 9,710

29,342
-

9,710 9,710 9,710

29,342 29,342

29,342 29,342

29,342 29,342

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

2,344 2,344

1,092,200 1.00000 1,092,200 1,168,103 5,698 S/. 205.00 $64.06 11.00%

7,365 0.90090 6,636

7,365 0.81162 5,978

26,998 0.73119 19,740

7,365 0.65873 4,852

7,365 0.59345 4,371

26,998 0.53464 14,434

7,365 0.48166 3,548

7,365 0.43393 3,196

26,998 0.39092 10,554

7,365 0.35218 2,594

PROVIAS DESCENTRALIZADO considera como parmetro de C/E 100 dlares (T.C. 3.2) por habitante para declarar un proyecto viable. La Alternativa 1 muestra un C/E de S/ 176.54 y la Alternativa 2 un C/E de S/. 205.00, por lo que se seleccionar la Alternativa 1 por ser econmicamente rentable.

Con ello se pretende recuperar, a un bajo costo, la accesibilidad brindada por caminos de baja demanda, devolvindole las condiciones operativas y de transitabilidad apropiada a los vehculos livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades de la zona rural.

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado un incremento y del presupuesto de inversin y mantenimiento. Dado el anlisis, el estudio no es altamente sensible, por lo soporta un incremento del 10% a los costos de inversin, mantenimiento y costos globales.

CUADRO N 24

C/E Variaciones Incremento del 20% a la Inversin Incremento del 20% a los Mantenimientos Incremento del 20% a los Costos Globales VACT 1,193,912 1,021,904 1,209,882 Nuevos Soles 209.53 179.34 212.33 Dlares Americanos 65.48 56.05 66.35

4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.9.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES

Se garantiza la preservacin de la inversin efectuada durante la rehabilitacin a travs de las labores de mantenimiento rutinario y peridico, que se ejecutar a travs de la Municipalidad Distrital de Supe, en concordancia con el Convenio N 063-2011-MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO. En este Convenio la Municipalidad Distrital de Supe se

compromete a dar el Mantenimiento correspondiente al Proyecto de Inversin Pblica: Rehabilitacin y Mejoramiento del Camino Vecinal CARAL CENTRO POBLADO LAS MINAS.

4.9.2. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN

En el mbito de influencia del proyecto existen organizaciones comunales (Comunidades Campesina, Centros Poblados) que tienen la capacidad de efectuar gestiones en diferentes Instituciones Pblicas y Privadas, para que el proyecto sea una realidad; asimismo estn dispuestos a participar en la etapa de ejecucin y operacin de la va mediante faenas comunales.

4.9.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

A una mediana distancia se encuentran canteras, donde existen materiales de construccin (Afirmado, Hormign, piedra chancada y arena), para la reposicin y conservacin de la va; y la maquinaria ser proporcionada por la Municipalidad Distrital de Supe en concordancia con el Convenio N 063-2011-

MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

4.9.4. FINANCIAMIENTO MANTENIMIENTO

DE

LOS

COSTOS

DE

OPERACIN

Las actividades de mantenimiento sern asumidas por el Municipalidad Distrital de Supe, durante la vida til del proyecto, en concordancia con el Convenio N 063-2011MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

4.10.

IMPACTO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms importantes a tener en cuenta son los siguientes: No se prev ningn impacto crtico por efecto de la

rehabilitacin y mejoramiento del camino sugerido. Durante las obras de rehabilitacin y mejoramiento, se tendr en cuenta la eliminacin de excedentes a zonas que no

contaminen la situacin actual. No se presentan zonas protegidas en la zona de la va. Se han apreciado zonas requeridas a expropiar, pero que sin embargo no debe involucrar un significativo impacto en los costos del proyecto. Todos estos impactos constituyen los efectos negativos del proyecto, que sern mitigados con la implementacin de acciones que disminuyan el impacto, para ello se requiere un presupuesto adicional, que se ha estimado en un monto (Costo Directo) de S/. 6,387.96 para la alternativa I y II, que se encuentra contemplado en el presupuesto de Obra conforme se puede apreciar en el cuadro N 25.

CUADRO N 25 PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL ALTERNATIVA I (En nuevos soles a precios de mercado)

07 MEDIO AMBIENTE M3 2,863.68 07.01 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADERO 1.25 HA 07.02 RESTAURACION DE AREA UTILIZADA PARA CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS 0.25 8,069.35 HA 07.03 RESTAURACION DE AREAS DISTURBADAS EN CANTERA 0.25 3,164.06 Costo Directo GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IMPUESTOS (18%) TOTAL PRESUPUESTO

6,387.96 3,579.60 2,017.34 791.02 6,387.96 447.16 511.04 -----------------7,346.15 1,322.31 =========== 8,668.46

4.11.

SELECCIN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluacin Econmica y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa I, con un coeficiente de efectividad por habitante.

4.12.

SUTENTO DE PRESUPUESTO

El costo elevado de la carretera de Caral al centro poblado las minas se deben principalmente a la distancia existente a las canteras de afirmado, ya que las cercanas se encuentran dentro del mbito del centro arqueolgico de Caral. Es decir en el presupuesto el transporte de afirmado genera un gasto de costo directo de s/. 261,487.65 (32.21 % del total). Asimismo la carretera cuenta a ambos lados con canales de riego a un nivel superior, lo que genera necesariamente el mejoramiento de los canales y de las alcantarillas de concreto armado existentes, lo que representa en costo directo de s/. 170,902.59 (21.05 % del total). De igual forma al no encontrarse los niveles de los canales de riego existente al nivel de la plataforma, se debe adecuar estos realizando trabajos de conformacin y transporte de material para terraplenes los cuales suman un total del costo directo de s/. 132,854.47 (16.37 % del total).

Es decir la suma es del 69.63 % del total, en trabajos especiales que en otros proyectos no son necesarios, por encontrarse este tramo donde hay canales existentes a niveles no adecuados y con canteras de afirmado con distancia mayores a 25 km. del inicio del tramo.

4.13.

PLAN DE IMPLEMENTACION

Se presentan cronogramas tentativos de Avances financieros y Avance Fsico del Proyecto.

CUADRO N 26

Cronograma de Avance Financiero segn Metas (Alternativa N1)

METAS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA SUPERVISION DE OBRA IMPREVISTOS 1ER MES 22,032 2DO MES PERIODO 3ER MES 4TO MES 5TO MES 146,881 13,770 2,754 146,881 13,770 2,754 146,881 13,770 2,754

660,965 13,770 2,754

Cronograma de Avance Fsico

Unidad de Medida
1ER MES 2DO MES

METAS

PERIODO
3ER MES 4TO MES 5TO MES

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA SUPERVISION DE OBRA IMPREVISTOS

% % % %

100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4.14.

ORGANIZACIN Y GESTION

PROVIAS DESCENTRALIZADO dispone del financiamiento adecuado para la ejecucin en el presente proyecto.

PROVIAS establecer

DESCENTRALIZADO, los lineamientos

cuenta

con

la

capacidad la

para

generales

para

identificacin,

evaluacin y eventual ejecucin de las obras planificadas por su sector, y tiene la experiencia en la realizacin de este tipo de inversiones.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuenta con PROVIAS DESCENTRALIZADO, las que aseguran sus capacidades Tcnica y Administrativa.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a travs de la Jefaturas de Estudio y Obras se encarga de la elaboracin, supervisin y actualizacin de estudios definitivos de las obras requeridas. As tambin se encarga de la supervisin de las obras, el proceso de recepcin y la liquidacin de las mismas.

La Gerencia de Administracin brinda el apoyo necesario para la realizacin de las obras seleccionadas, coordinando el manejo de los recursos financieros puestos a disposicin por la institucin (recursos propios) de acuerdo a los programas de desembolsos establecidos.

Se recomienda la ejecucin de esta obra por contrata, debido al despliegue de recursos que se requiere para este tipo de infraestructura. La empresa a contratarse deber tener la solidez financiera, los recursos humanos con la experiencia adecuada en la ejecucin de obras viales y la capacidad operativa de disponer de equipos y maquinaria necesaria para ejecutar este tipo de obras.

4.15.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Ver cuadro siguiente:

MATRIZ DEL MARCO LGICO ALTERNATIVA ELEGIDA: RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES

- Incremento del Ingreso Per cpita en un 5% a partir del ao 2012 - Incremento de produccin agrcola en un 3% a partir del ao 2012

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

- Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona.

- Estudio socio econmico de la poblacin beneficiada. - Informacin estadstica del Ministerio de - Marco Legal estable Agricultura. - Informacin estadstica del INEI - Inventario vial - Visita de verificacin a la zona de influencia del proyecto. - Medicin del Ingreso de vehculos de carga y de pasajeros - Encuesta a la poblacin beneficiaria. - Encuesta de carga - Flujo vehicular

PROPSITO

FIN

- Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros

- Disminucin de los costos de produccin y comercializacin de productos agropecuarios en el 15%. - Incremento del flujo vehicular en 15%.

- No ocurrencia de desastres naturales que afectan la infraestructura vial.

COMPONENTE

- Rehabilitacin y mejoramiento - Resolucin de Transferencia al sector - Rehabilitacin y mejoramiento de la Carretera del Camino Vecinal Caral CP correspondiente de 4.21 Km. A nivel de afirmado. - Informe de Obras y valorizacin Las Minas

- Mantenimiento apropiado de la va - Los productores identifican las mejores opciones de mercado.

- Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin de la obra. - Ejecucin del programa de mitigacin ambiental. - Supervisin y Liquidacin de Obra

- La elaboracin del expediente tcnico asciende a S/22,032.16 nuevos soles. - Ejecucin de Obra asciende a una inversin de S/ 1101,607.83 nuevos soles (a precios privados), incluyendo el costo de mitigacin de impacto ambiental. - El costo de la supervisin y Liquidacin de Obra e imprevistos asciende a S/ 66,096.47 nuevos soles (a precios privados).

- Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico. - Cuaderno de Obra - Resolucin de Liquidacin Tcnica Financiera de Obra.

ACCIONES

- Desembolso oportuno de recursos financieros

- Participacin, aceptacin de
la poblacin

CAPITULO V CONCLUSIONES
1. El proyecto consiste en la rehabilitacin y rehabilitacin del Camino Vecinal Caral Centro Poblado Las Minas, que suma un total de 4.21Km de longitud. 2. Los beneficiarios directos son de 5,300 habitantes con el proyecto de rehabilitacin y mejoramiento del Camino Vecinal Caral Centro Poblado Las Minas. 3. La alternativa econmicamente eficiente es la rehabilitacin y mejoramiento del camino vecinal con un VAC de S/. 1005,934 y un C/E de US $ 55.17 (S/ 176.54) menor a los US$ 100 (TC S/. 3.2) que considera el PROVIAS DESCENTRALIZADO como parmetro para la viabilidad de sus proyectos. 4. Con la dotacin de la infraestructura vial se dinamizar los ingresos econmicos de las familias a fin de mejorar los niveles de ingreso de la poblacin rural. 5. La alternativa elegida es la ms conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversin de S/. 1189,736 nuevos soles (Expediente tcnico + Inversin de la Obra + Costo de Impacto ambiental + Supervisin y Liquidacin de Obra + Imprevistos). 6. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y mantenimiento, la alternativa seleccionada no es altamente sensible a un incremento del 10% en inversin. 7. La sostenibilidad referida al mantenimiento del proyecto una vez construida y entregada, estar a cargo la Municipalidad Distrital de Supe en concordancia con el Convenio N 063-2011-MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobacin y viabilidad del presente perfil del proyecto ya que al haberse realizado un estudio de trnsito vehicular e inventario vial cada 1.0 km nos ha permitido elaborar un presupuesto a nivel de costos unitarios por partidas, por lo que la informacin con la que se ha trabajado es de confiabilidad, y nos brinda el sustento tcnico y la seguridad para solicitar la viabilidad de la pre inversin a un nivel de PERFIL DE PROYECTO.

CAPITULO VI ANEXOS
1. ANEXO 01: Presupuesto Alternativa I y II 2. ANEXO 02: Inventario Vial 3. ANEXO 03: Panel Fotogrfico 4. ANEXO 04: Estudio de trafico 5. ANEXO 05: Grficos de la ubicacin de la carretera

ANEXO 01: Presupuesto Alternativa I y II

ANEXO 02: Inventario Vial

ANEXO 03: Panel Fotogrfico

ANEXO 04: Estudio de trafico

ANEXO 05: Grficos de la ubicacin de la carretera