Bsci Excel2003ver3.1 Ejemplo

Rango Verde >
Rango Amarillo >

Rango Rojo <
90%
75%
75%
Empresa:
Entrada de Datos
Datos Reales
Empresa de Ejemplo
Datos Objetivo
Perspectiva Financiera
Objetivos Estratgicos
Mejorar Rentab.
Maximizar B Accionistas
Reducir Activos
Indicadores
+ BAI
+ B por Accion
- Activo Fijo(en miles)
Ene
15.00
3.00
15000.00
Feb
15.00
3.00
15000.00
Mar
15.00
3.00
14300.00
Abr
20.00
3.00
14000.00
May
25.00
4.00
13000.00
Jun
25.00
4.00
13000.00
Jul
27.00
4.00
12500.00
Ago
28.00
3.00
12000.00
Sep
20.00
2.00
11000.00
Oct
15.00
2.00
10500.00
Nov
14.00
2.00
10500.00
Dic
12.00
2.00
10000.00
Ene
45000.00
150.00
1500.00
Feb
45000.00
150.00
1500.00
Mar
45000.00
140.00
1700.00
Abr
48000.00
130.00
1700.00
May
48000.00
150.00
1800.00
Jun
48000.00
160.00
1900.00
Jul
52000.00
160.00
2000.00
Ago
54000.00
170.00
2000.00
Sep
50000.00
170.00
2100.00
Oct
48000.00
185.00
2100.00
Nov
48000.00
185.00
2200.00
Dic
42000.00
190.00
2300.00
Ene
3.00
5.00
25000.00
125.00
7.00
Feb
3.00
5.00
24500.00
127.00
6.00
Mar
4.00
6.00
24000.00
130.00
6.00
Abr
5.00
6.00
24000.00
130.00
6.00
May
5.00
7.00
23500.00
130.00
5.50
Jun
6.00
7.00
23500.00
135.00
5.50
Jul
6.00
7.00
23500.00
135.00
5.00
Ago
7.00
8.00
22000.00
135.00
4.00
Sep
7.00
8.00
21000.00
140.00
4.00
Oct
8.50
8.00
21000.00
140.00
4.00
Nov
8.50
8.00
20000.00
145.00
4.00
Dic
8.50
8.00
20000.00
150.00
4.00
Ene
27.00
45.00
3.00
Feb
30.00
47.00
3.00
Mar
30.00
47.00
3.50
Abr
32.00
48.00
4.00
May
35.00
50.00
4.50
Jun
35.00
50.00
5.00
Jul
34.00
52.00
5.00
Ago
36.00
55.00
5.00
Sep
40.00
57.00
5.00
Oct
42.00
60.00
5.00
Nov
44.00
60.00
5.00
Dic
45.00
62.00
5.00
Perspectiva Clientes
Aumentar Ventas
Mejorar Satisfac. Cliente
Fidelizar Cliente
Indicadores
+ Ventas Mensuales (en miles)

+ Encuestas Satisfactorias
+ Clientes que repiten
Perspectiva Procesos Internos
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Reducir Gastos Fijos
Aumentar Productividad
Reducir Tiempos Admon.
Indicadores
+ Descuentos medios en compras(%)

+ Gestiones realizadas por hora
- Gastos Fijos
+ Uds producidas por persona
- Tiempo dedicado por Gestion
Perspectiva RRHH
Satisfaccion Empleado
Mejorar Comida
Reducir Bajas Laborales
Indicadores
- Encuesta Negativas
+ Encuesta sobre comida
- % Empleados con Bajas
+
-
Empresa:
Entrada de Datos
Datos Reales
Empresa de Ejemplo
Datos Objetivo
Mejorar Rentab.
Reducir Activos
Indicadores
+ BAI
+ B por Accion
-
Activo Fijo(en miles)
Ene
13.00
3.00
16000.00
Feb
13.00
3.00
17000.00
Mar
12.00
4.00
14000.00
Abr
18.00
4.00
13000.00
May
20.00
5.00
12000.00
Jun
25.00
5.00
13000.00
Jul
22.00
2.00
12000.00
Ago
27.00
3.00
12000.00
Sep
20.00
2.00
12000.00
Oct
12.00
2.00
11000.00
Nov
10.00
1.00
10000.00
Dic
10.00
1.00
10000.00
Ene
42000.00
140.00
1300.00
Feb
42500.00
140.00
1500.00
Mar
43000.00
135.00
1550.00
Abr
48000.00
130.00
1600.00
May
52000.00
150.00
1700.00
Jun
48000.00
160.00
1900.00
Jul
55000.00
175.00
2000.00
Ago
52000.00
180.00
2100.00
Sep
48000.00
180.00
2200.00
Oct
44000.00
190.00
2200.00
Nov
42000.00
200.00
2300.00
Dic
42000.00
190.00
2500.00
Ene
3.00
4.00
27000.00
115.00
8.00
Feb
3.00
4.00
26000.00
117.00
8.00
Mar
3.00
4.00
26500.00
120.00
7.00
Abr
3.50
5.00
26000.00
125.00
7.00
May
4.00
5.50
25000.00
125.00
6.00
Jun
4.50
6.00
25500.00
128.00
6.00
Jul
7.00
5.50
24000.00
130.00
5.00
Ago
4.40
6.00
24500.00
130.00
5.00
Sep
5.00
6.00
24000.00
132.00
5.00
Oct
6.00
6.50
23000.00
134.00
5.50
Nov
5.50
7.00
22000.00
140.00
5.50
Dic
6.00
7.00
22000.00
140.00
5.00
Ene
22.00
40.00
2.50
Feb
25.00
45.00
3.00
Mar
26.00
48.00
3.00
Abr
27.00
50.00
3.50
May
25.00
50.00
3.00
Jun
24.00
55.00
5.00
Jul
28.00
60.00
5.00
Ago
30.00
65.00
4.00
Sep
30.00
60.00
4.20
Oct
35.00
70.00
5.50
Nov
32.00
80.00
6.00
Dic
35.00
90.00
4.00
Aumentar Ventas
Fidelizar Cliente
Indicadores
+ Ventas Mensuales (en miles)

+ Encuestas Satisfactorias
+ Clientes que repiten
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Indicadores
+ Descuentos medios en compras(%)

+ Gestiones realizadas por hora
-
Gastos Fijos
+ Uds producidas por persona

-
Tiempo dedicado por Gestion
Perspectiva RRHH
Mejorar Comida
T
-
Indicadores
Encuesta Negativas
+ Encuesta sobre comida

-
% Empleados con Bajas
META
Ene
BAI
B por Accion
Feb
15
3
15,000
Mar
15
3
15,000
Abr
15
3
14,300
May
20
3
14,000
25
4
13,000
Ene
Ventas Mensuales (en miles)
Encuestas Satisfactorias
Clientes que repiten
Feb
45,000
150
1,500
Mar
45,000
150
1,500
Abr
45,000
140
1,700
May
48,000
130
1,700
48,000
150
1,800

Ene
Descuentos medios en compras(%)
Gestiones realizadas por hora
Gastos Fijos
Uds producidas por persona
Feb
3
5
25,000
125
7
Mar
3
5
24,500
127
6
Abr
4
6
24,000
130
6
May
5
6
24,000
130
6
5
7
23,500
130
6
Perspectiva Personal
Ene
Feb
Encuesta Negativas
Encuesta sobre comida
27
45
3
0
Perspectiva
Mar
30
47
3
Objetivo
Abr
Indicador
May
30
47
4
-
32
48
4
-
35
50
5
-
Realizado
Objetivo
1
Jun
Jul
25
4
13,000
Jun
Ago
27
4
12,500
Jul
48,000
160
1,900
Jun
Ago
Jul
Jun
Sep
Ago
Oct
Sep
Nov
Oct
Dic
Nov
Dic
9
8
20,000
150
4
Dic
42
60
5
-
42,000
190
2,300
9
8
20,000
145
4
Nov
40
57
5
12
2
10,000
48,000
185
2,200
9
8
21,000
140
4
Oct
36
55
5
Dic
14
2
10,500
48,000
185
2,100
7
8
21,000
140
4
Sep
34
52
5
Nov
15
2
10,500
50,000
170
2,100
7
8
22,000
135
4
Ago
35
50
5
Oct
20
2
11,000
54,000
170
2,000
6
7
23,500
135
5
Jul
28
3
12,000
52,000
160
2,000
6
7
23,500
135
6
Sep
44
60
5
-
45
62
5
-
REALIZADO
Ene
3 BAI
13 B por Accion
21 Activo Fijo(en miles)
Feb
13
3
16,000
Mar
13
3
17,000
Abr
12
4
14,000
18
4
13,000
Ene
Feb
Mar
Abr
42,000
42,500
43,000
48,000
140
140
135
130
1,300
1,500
1,550
1,600
27 Ventas Mensuales (en miles)

24 Encuestas Satisfactorias
20 Clientes que repiten

Ene
31
29
12
26
27

Gastos Fijos
Feb
3
4
27,000
115
8
Mar
3
4
26,000
117
8
Abr
3
4
26,500
120
7
4
5
26,000
125
7
Ene
18 Encuesta Negativas
21 Encuesta sobre comida
21 % Empleados con Bajas
1
Feb
Mar
22
40
3
0
Abr
25
45
3
-
26
48
3
-
27
50
4
-
May
Jun
20
5
12,000
May
Jul
25
5
13,000
Jun
52,000
150
1,700
May
Jul
Jun
May
Ago
Jul
Ago
20
2
12,000
12
2
11,000
Oct
5
6
24,000
132
5
Dic
10
1
10,000
Nov
6
7
23,000
134
6
Oct
30
65
4
-
Nov
10
1
10,000
Sep
Oct
Nov
Dic
48,000
44,000
42,000
42,000
180
190
200
190
2,200
2,200
2,300
2,500
Sep
28
60
5
-
Oct
Sep
4
6
24,500
130
5
Ago
24
55
5
-
52,000
180
2,100
7
6
24,000
130
5
Jul
25
50
3
Sep
27
3
12,000
55,000
175
2,000
5
6
25,500
128
6
Jun
22
2
12,000
48,000
160
1,900
4
6
25,000
125
6
Ago
Nov
30
60
4
-
Dic
6
7
22,000
140
6
Dic
35
70
6
-
6
7
22,000
140
5
32
80
6
-
35
90
4
-
% meta
Ene
Feb
93.33%
Ene
BAI
B por Accion
Feb
Ene
Mar
Feb
Ene
Mar
Feb
94.39%
Mar
94.44%
93.33%
100.00%
Feb
89.94%
80.00%
133.33%
102.10%
95.93%
93.33%
93.33%
86.67%
Ene
105.14%
86.67%
100.00%
86.67%
91.11%

91.11%
86.67%
100.00%
93.33%
Mar
95.56%
96.43%
91.18%
Mar
86.53%
81.38%

Gastos Fijos
Ene
Feb
Mar
100.00%
100.00%
75.00%
80.00%
80.00%
66.67%
92.00%
93.88%
89.58%
92.00%
92.13%
92.31%
85.71%
66.67%
83.33%
Ene
Feb
Mar
108.02%
104.14%
109.92%
Encuesta Negativas
Ene
Feb
Mar
118.52%
116.67%
113.33%
88.89%
95.74%
102.13%
116.67%
100.00%
114.29%
0 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Abr
May
110.16%
Abr
Jun
104.23%
May
90.00%
133.33%
107.14%
Abr
Jun
May
Abr
May
Abr
Jun
May
70.00%
83.33%
91.67%
96.15%
83.33%
Abr
Jun
80.00%
78.57%
93.62%
96.15%
90.91%
May
110.76%
Abr
115.63%
104.17%
112.50%
#DIV/0!
Jul
Jul
75.00%
85.71%
91.49%
94.81%
90.91%
Jun
120.63%
May
128.57%
100.00%
133.33%
#DIV/0!
Ago
Ago
116.67%
78.57%
97.87%
96.30%
100.00%
Jul
113.81%
Jun
131.43%
110.00%
100.00%
#DIV/0!
Ago
111.01%
Jul
Ago
117.65%
115.38%
100.00%
#DIV/0!
116.67%
118.18%
120.00%
#DIV/0!
Nov
Oct
Sep
115.42%
125.00%
105.26%
116.00%
#DIV/0!
80.25%
Nov
70.59%
81.25%
90.48%
95.71%
62.50%
Oct
Sep
87.50%
108.11%
104.55%
80.11%
71.43%
75.00%
85.71%
94.29%
75.00%
118.28%
Nov
Oct
Sep
100.05%
91.67%
102.70%
104.76%
80.29%
62.86%
75.00%
88.64%
96.30%
75.00%
Nov
Oct
Sep
71.43%
50.00%
104.76%
99.71%
96.00%
105.88%
104.76%
79.56%
Nov
Oct
Sep
75.40%
80.00%
100.00%
95.24%
102.21%
96.30%
105.88%
105.00%
97.88%
Oct
Sep
Ago
Nov
91.75%
100.00%
100.00%
90.91%
102.39%
105.77%
109.38%
100.00%
87.59%
Sep
Ago
Jul
Oct
96.97%
96.43%
100.00%
100.00%
105.05%
100.00%
100.00%
100.00%
87.85%
Ago
Jul
Jun
Sep
98.81%
81.48%
50.00%
104.00%
100.00%
108.33%
100.00%
94.44%
84.90%
Jul
Jun
May
Ago
78.49%
100.00%
125.00%
100.00%
100.93%
100.00%
100.00%
94.12%
Abr
108.33%
80.00%
125.00%
107.69%
98.04%
Jul
64.71%
87.50%
90.00%
96.55%
62.50%
Nov
107.78%
Oct
116.67%
116.67%
90.00%
#DIV/0!
113.54%
Nov
127.27%
133.33%
80.00%
#DIV/0!
STATUS
Dic
77.78%
Dic
Ene
83.33%
50.00%
100.00%
BAI
B por Accion
102.90%
100.00%
100.00%
108.70%

Feb
2
3
3
2
3
2
Dic
Dic
Ene
Feb
3
3
2
3
3
3
Dic
83.28%
70.59%
87.50%
90.00%
93.33%
75.00%

Gastos Fijos
Dic
Ene
Feb
3
2
3
3
2
3
2
3
3
1
Dic
129.13%
Dic
122.22%
145.16%
120.00%
#DIV/0!
Ene
Feb
Encuesta Negativas
3
2
3
0
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
Mar
Abr
2
3
3
Mar
2
3
3
Abr
3
3
3
Mar
May
Abr
Mar
Ago
Jul
Jun
Sep
Ago
Jul
#DIV/0!
3
3
3
Oct
1
2
2
3
2
Sep
3
3
3
#DIV/0!
Oct
Sep
Ago
2
3
3
3
3
3
1
2
2
3
2
3
3
3
Oct
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
#DIV/0!
Sep
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
#DIV/0!
2
1
3
Jul
Jun
May
Ago
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
#DIV/0!
Jun
May
Abr
Jul
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
2
3
3
3
Jun
2
3
3
3
3
3
2
1
2
3
2
#DIV/0!
May
1
2
3
3
1
Oct
3
3
3
#DIV/0!
3
3
2
#DIV/0!
Nov
Dic
1
1
3
Nov
15
24
15
3
3
3
15
25
17
1
2
2
3
2
17
20
20
22
22
3
3
3
21
14
23
Dic
2
3
3
Nov
Dic
1
2
2
3
1
Nov
Dic
3
3
2
#DIV/0!
2
1
3
#DIV/0!
OBETIVOS
Ene
MAP
Feb
3
Mar
3
Abr
3
May
3
Ene
Mejorar Rentab.
Reducir Activos
Feb
2
3
3
Mar
2
3
2
Abr
2
3
3
May
2
3
3
2
3
3
Ene
Aumentar Ventas
Fidelizar Cliente
Feb
3
3
2
Mar
3
3
3
Abr
3
3
3
May
3
3
3
3
3
3

Ene
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Feb
3
2
3
3
2
Mar
3
2
3
3
1
Abr
2
1
2
3
2
May
1
2
3
3
2
2
2
3
3
3
Learning and Growth Perspective

Ene
Mejorar Comida
Feb
3
2
3
#DIV/0!
Mar
3
3
3
#DIV/0!
Abr
3
3
3
#DIV/0!
May
3
3
3
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
Jun
Jul
Ago
Jun
Jul
Ago
3
3
3
Jun
2
1
3
Jul
Jul
3
2
3
3
3
Jul
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Dic
Nov
3
3
3
Dic
1
2
2
3
1
Nov
3
3
2
#DIV/0!
2
1
3
2
3
3
1
2
3
3
1
3
3
3
Dic
Nov
Oct
1
1
3
3
3
3
Oct
Sep
3
3
3
Nov
Oct
1
2
2
3
2
Dic
2
2
3
3
3
3
3
Sep
Ago
3
3
3
Oct
Sep
1
2
2
3
2
Nov
3
3
3
3
3
3
3
Ago
2
2
3
3
3
Jun
3
3
3
3
3
3
Oct
3
Sep
Ago
3
3
3
Jun
Sep
3
1
2
2
3
2
Dic
3
3
2
#DIV/0!
3
3
3
#DIV/0!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 Enero
MAP
Ene
2.64285714
2.37857143
1.98214286
2
3
3
Financial Perspective
Mejorar Rentab.
Reducir Activos
Customer Perspective
Aumentar Ventas
Fidelizar Cliente
3
3
2
Internal Processes Perspective
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Learning and Growth Perspective
3
2
3
3
2
Mejorar Comida
3
2
3
BAI
Ene
Target
Actual
15
13
B por Accion
Ene
Target
Actual
3
3
Target
Actual
Ene
15,000
16,000

Target
Actual
Ene
45,000
42,000
Ene
Target
Actual
150
140

Ene
Target
Actual
1,500
1,300

1 Descuentos medios en compras(%)
Ene
1 Descuentos medios en compras(%)
Target
Actual
3
3

1 Gestiones realizadas por hora
Ene
1 Gestiones realizadas por hora
Target
Actual
5
4
Gastos Fijos
1 Gastos Fijos
1 Gastos Fijos
Target
Actual
Ene
25,000
27,000

1 Uds producidas por persona
Ene
1 Uds producidas por persona
Target
Actual
125
115

1 Tiempo dedicado por Gestion
Ene
1 Tiempo dedicado por Gestion
Target
Actual
7
8
Encuesta Negativas
Ene
Target
Actual
27
22

Ene
Target
Actual
45
40

Ene
Target
Actual
3
3
Feb
Mar
15
13
Feb
Abr
15
12
Mar
3
3
Feb
20
18
Abr
3
4
Mar
15,000
17,000
May
25
20
May
3
4
Abr
14,300
14,000
Jun
25
25
Jun
4
5
May
14,000
13,000
Jul
27
22
Jul
4
5
Jun
13,000
12,000
Ago
28
27
Ago
4
2
Jul
13,000
13,000
Sep
20
20
Sep
3
3
Ago
12,500
12,000
2
2
Sep
12,000
12,000
11,000
12,000
Mensuales (en miles)

Feb
Mar
45,000
42,500
Feb
Abr
45,000
43,000
Mar
150
140
Feb
Abr
140
135
Mar
1,500
1,500
May
48,000
48,000
May
130
130
Abr
1,700
1,550
Jun
48,000
52,000
Jun
150
150
May
1,700
1,600
Jul
48,000
48,000
Jul
160
160
Jun
1,800
1,700
Ago
52,000
55,000
Ago
160
175
Jul
1,900
1,900
Sep
54,000
52,000
Sep
170
180
Ago
2,000
2,000
50,000
48,000
170
180
Sep
2,000
2,100
2,100
2,200
os medios en compras(%)
Feb
Mar
3
3
Abr
4
3
May
5
4
Jun
5
4
Jul
6
5
Ago
6
7
Sep
7
4
7
5
s realizadas por hora

Feb
Mar
5
4
Feb
Abr
6
4
Mar
24,500
26,000
May
6
5
Abr
24,000
26,500
Jun
7
6
May
24,000
26,000
Jul
7
6
Jun
23,500
25,000
Ago
7
6
Jul
23,500
25,500
Sep
8
6
Ago
23,500
24,000
8
6
Sep
22,000
24,500
21,000
24,000
ucidas por persona

Feb
Mar
127
117
Abr
130
120
May
130
125
Jun
130
125
Jul
135
128
Ago
135
130
Sep
135
130
140
132
edicado por Gestion

Feb
Mar
6
8
Feb
Mar
30
25
Feb
Abr
Mar
May
Abr
Jun
May
Jul
Jun
Ago
Jul
4
5
Sep
36
30
Ago
52
60
Jul
Sep
4
5
34
28
50
55
Jun
Ago
5
5
35
24
50
50
May
Jul
6
6
35
25
48
50
Abr
Jun
6
6
32
27
47
48
Mar
May
6
7
30
26
47
45
Feb
Abr
6
7
40
30
Sep
55
65
Ago
57
60
Sep
3
3
4
3
4
4
5
3
5
5
5
5
5
4
5
4
Oct
Nov
15
12
Oct
Dic
14
10
Nov
2
2
Oct
Dic
2
1
Nov
10,500
11,000
Oct
Dic
Nov
185
190
Dic
42,000
42,000
Dic
185
200
Nov
2,100
2,200
10,000
10,000
48,000
42,000
Nov
Oct
2
1
10,500
10,000
48,000
44,000
Oct
12
10
190
190
Dic
2,200
2,300
2,300
2,500
Oct
Nov
9
6
Oct
Nov
8
7
Oct
Dic
Nov
Oct
Dic
Nov
Dic
Nov
150
140
Dic
4
6
Nov
42
35
Oct
20,000
22,000
145
140
4
6
Oct
8
7
20,000
22,000
140
134
Oct
9
6
8
7
21,000
23,000
4
5
Dic
44
32
Nov
60
70
Oct
Dic
9
6
45
35
Dic
60
80
Nov
62
90
Dic
5
6
5
6
5
4
Perspec. Financ.
Agulha
Base
Extremidade
0
0
0.9781476 0.20791169
Meta final - F4. Grficos

Agulha
Base
Extremidade
0
0
-1
0
Perspec. Assoc. Comum.

Agulha
Base
Extremidade
0
0
0.9612617 0.27563736
Persp. Financeira
T
Perspec. Proc. Internos

Agulha
Base
0
0.95050024
Perspec. Proc. Internos

Extremidade
0
0.31072383
Perspec. Aprend. Cresc.

Agulha
Base
Extremidade
0
0
1
0
TOTAL
Agulha
Base
Extremidade
0
0
-1
0
Persp. Financeira
T
93.33%
Persp. Assoc. Comun.

T
91.11%
Persp. Proc. Internos

T
Persp. Proc. Internos

89.94%
Persp. Aprend. Cresc.

T
108.02%
TOTAL
T
Empresa:
Mapa Estrategico
Empresa de Ejemplo
Seleccionar
Mes:
Mejorar Rentab.
Perspectiva
Financiera
Maximizar B
Accionistas
Reducir Activos
Aumentar Ventas
Perspectiva
Procesos Internos
Mejorar Satisfac.
Cliente
Optimizar Compras
Fidelizar Cliente
Mejorar
Rendimiento
Aumentar
Productividad
Perspectiva RRHH
Reducir Gastos
Fijos
Reducir Tiempos
Admon.
Mejorar Comida
Empresa:
Balanced Scorecard
Seleccionar
Mes:
Actual
Target
Mejorar Rentab.
BAI
Empresa de Ejemplo
Actual
Target
42,000
45,000
93.3%
140
150
93.3%
1,300
1,500
86.7%
Actual
Target
22
27
118.5%
40
45
88.9%
116.7%
Aumentar Ventas
13
15
86.7%
100.0%
B por Accion
Reducir Activos

16,000
15,000
93.3%
Fidelizar Cliente
Perspectiva RRHH
Actual
Target
Optimizar Compras
100.0%
Encuesta Negativas
80.0%
Mejorar Comida
27,000
25,000
92.0%
115
125
92.0%
85.7%
Gastos Fijos
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Analisis de Rendimiento
Mejorar Rentab.
Target
Actual
Reducir Activos
Indicadores
Recomendaciones
Ene
8
3
12 2
2 26 2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
13.00
15.00
86.67%
Febrero
13.00
15.00
86.67%
Marzo
12.00
15.00
80.00%
Abril
18.00
20.00
90.00%
Mayo
20.00
25.00
80.00%
Junio
25.00
25.00
100.00%
Iniciativas Estratgicas
Julio
22.00
27.00
81.48%
Iniciativa F11
Agosto
27.00
28.00
96.43%
Septiembre
20.00
20.00
100.00%
Octubre
12.00
15.00
80.00%
Noviembre
10.00
14.00
71.43%
Diciembre
10.00
12.00
83.33%
Iniciativa F12
Iniciativa F13
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Mejorar Rentab.
Target
Actual
Reducir Activos
Indicadores
Recomendaciones
Ene
12 3
3 30 3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
1
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
3.00
3.00
100.00%
Febrero
3.00
3.00
100.00%
Marzo
4.00
3.00
133.33%
Abril
4.00
3.00
133.33%
Mayo
5.00
4.00
125.00%
Junio
5.00
4.00
125.00%
Julio
2.00
4.00
50.00%
Iniciativa F21
Agosto
3.00
3.00
100.00%
Septiembre
2.00
2.00
100.00%
Octubre
2.00
2.00
100.00%
Noviembre
1.00
2.00
50.00%
Diciembre
1.00
2.00
50.00%
Iniciativa F22
Iniciativa F23
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Mejorar Rentab.
Target
Actual
Reducir Activos
Indicadores
Recomendaciones
Ene
12 3
3 35 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
16,000.00
15,000.00
93.33%
Febrero
17,000.00
15,000.00
86.67%
Marzo
14,000.00
14,300.00
102.10%
Abril
13,000.00
14,000.00
107.14%
Mayo
12,000.00
13,000.00
107.69%
Junio
13,000.00
13,000.00
100.00%
Julio
12,000.00
12,500.00
104.00%
Iniciativa F31
Agosto
12,000.00
12,000.00
100.00%
Septiembre
12,000.00
11,000.00
90.91%
Octubre
11,000.00
10,500.00
95.24%
Noviembre
10,000.00
10,500.00
104.76%
Diciembre
10,000.00
10,000.00
100.00%
Iniciativa F32
Iniciativa F33
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Aumentar Ventas
Target
Actual
Fidelizar Cliente
Indicadores
Recomendaciones
Ene
9
3
12 3
3 35 3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
42,000.00
45,000.00
93.33%
Febrero
42,500.00
45,000.00
94.44%
Marzo
43,000.00
45,000.00
95.56%
Abril
48,000.00
48,000.00
100.00%
Mayo
52,000.00
48,000.00
108.33%
Junio
48,000.00
48,000.00
100.00%
Julio
55,000.00
52,000.00
105.77%
Iniciativa C11
Agosto
52,000.00
54,000.00
96.30%
Septiembre
48,000.00
50,000.00
96.00%
Octubre
44,000.00
48,000.00
91.67%
Noviembre
42,000.00
48,000.00
87.50%
Diciembre
42,000.00
42,000.00
100.00%
Iniciativa C12
Iniciativa C13
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Aumentar Ventas
Target
Actual
Fidelizar Cliente
Indicadores
Recomendaciones
Ene
12 3
3 36 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
140.00
150.00
93.33%
Febrero
140.00
150.00
93.33%
Marzo
135.00
140.00
96.43%
Abril
130.00
130.00
100.00%
Mayo
150.00
150.00
100.00%
Junio
160.00
160.00
100.00%
Julio
175.00
160.00
109.38%
Iniciativa C21
Agosto
180.00
170.00
105.88%
Septiembre
180.00
170.00
105.88%
Octubre
190.00
185.00
102.70%
Noviembre
200.00
185.00
108.11%
Diciembre
190.00
190.00
100.00%
Iniciativa C22
Iniciativa C23
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Aumentar Ventas
Target
Actual
Fidelizar Cliente
Indicadores
Recomendaciones
Ene
12 2
3 35 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
1,300.00
1,500.00
86.67%
Febrero
1,500.00
1,500.00
100.00%
Marzo
1,550.00
1,700.00
91.18%
Abril
1,600.00
1,700.00
94.12%
Mayo
1,700.00
1,800.00
94.44%
Junio
1,900.00
1,900.00
100.00%
Julio
2,000.00
2,000.00
100.00%
Iniciativa C31
Agosto
2,100.00
2,000.00
105.00%
Septiembre
2,200.00
2,100.00
104.76%
Octubre
2,200.00
2,100.00
104.76%
Noviembre
2,300.00
2,200.00
104.55%
Diciembre
2,500.00
2,300.00
108.70%
Iniciativa C32
Iniciativa C33
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
Recomendaciones
Ene
11
2
12 3
2 21 3
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
3.00
3.00
100.00%
Febrero
3.00
3.00
100.00%
Marzo
3.00
4.00
75.00%
Abril
3.50
5.00
70.00%
Mayo
4.00
5.00
80.00%
Junio
4.50
6.00
75.00%
Julio
7.00
6.00
116.67%
Iniciativa I11
Agosto
4.40
7.00
62.86%
Septiembre
5.00
7.00
71.43%
Octubre
6.00
8.50
70.59%
Noviembre
5.50
8.50
64.71%
Diciembre
6.00
8.50
70.59%
Iniciativa I12
Iniciativa I13
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
Recomendaciones
Ene
2
2
12 2
2 23 2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
4.00
5.00
80.00%
Febrero
4.00
5.00
80.00%
Marzo
4.00
6.00
66.67%
Abril
5.00
6.00
83.33%
Mayo
5.50
7.00
78.57%
Junio
6.00
7.00
85.71%
Julio
5.50
7.00
78.57%
Iniciativa I21
Agosto
6.00
8.00
75.00%
Septiembre
6.00
8.00
75.00%
Octubre
6.50
8.00
81.25%
Noviembre
7.00
8.00
87.50%
Diciembre
7.00
8.00
87.50%
Iniciativa I22
Iniciativa I23
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
Recomendaciones
Ene
3
3
12 3
3 31 3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
27,000.00
25,000.00
92.00%
Febrero
26,000.00
24,500.00
93.88%
Marzo
26,500.00
24,000.00
89.58%
Abril
26,000.00
24,000.00
91.67%
Mayo
25,000.00
23,500.00
93.62%
Junio
25,500.00
23,500.00
91.49%
Julio
24,000.00
23,500.00
97.87%
Iniciativa I31
Agosto
24,500.00
22,000.00
88.64%
Septiembre
24,000.00
21,000.00
85.71%
Octubre
23,000.00
21,000.00
90.48%
Noviembre
22,000.00
20,000.00
90.00%
Diciembre
22,000.00
20,000.00
90.00%
Iniciativa I32
Iniciativa I33
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
Recomendaciones
Ene
3
3
12 3
3 36 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
115.00
125.00
92.00%
Febrero
117.00
127.00
92.13%
Marzo
120.00
130.00
92.31%
Abril
125.00
130.00
96.15%
Mayo
125.00
130.00
96.15%
Junio
128.00
135.00
94.81%
Julio
130.00
135.00
96.30%
Iniciativa I41
Agosto
130.00
135.00
96.30%
Septiembre
132.00
140.00
94.29%
Octubre
134.00
140.00
95.71%
Noviembre
140.00
145.00
96.55%
Diciembre
140.00
150.00
93.33%
Iniciativa I42
Iniciativa I43
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Graficos
Optimizar Compras
Target
Mejorar Rendimiento
Actual

Indicadores
Recomendaciones
Ene
2
2
12 2
2 24 1
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes
Actual
Target
Enero
8.00
7.00
85.71%
Febrero
8.00
6.00
66.67%
Marzo
7.00
6.00
83.33%
Abril
7.00
6.00
83.33%
Mayo
6.00
5.50
90.91%
Junio
6.00
5.50
90.91%
Julio
5.00
5.00
100.00%
Iniciativa I51
Agosto
5.00
4.00
75.00%
Septiembre
5.00
4.00
75.00%
Octubre
5.50
4.00
62.50%
Noviembre
5.50
4.00
62.50%
Diciembre
5.00
4.00
75.00%
Iniciativa I52
Iniciativa I53
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Perspectiva RRHH
Graficos
Target
Mejorar Comida
Actual
Indicadores
Recomendaciones
Ene
Feb
Month
9
3
12 3
3 36 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Actual
Target
Enero
22.00
27.00
118.52%
Febrero
25.00
30.00
116.67%
Marzo
26.00
30.00
113.33%
Abril
27.00
32.00
115.63%
Mayo
25.00
35.00
128.57%
Junio
24.00
35.00
131.43%
Julio
28.00
34.00
117.65%
Iniciativa P11
Agosto
30.00
36.00
116.67%
Septiembre
30.00
40.00
125.00%
Octubre
35.00
42.00
116.67%
Noviembre
32.00
44.00
127.27%
Diciembre
35.00
45.00
122.22%
Iniciativa P12
Iniciativa P13
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Perspectiva RRHH
Graficos
Target
Mejorar Comida
Actual
Indicadores
Recomendaciones
Ene
Feb
Month
12 2
3 35 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Actual
Target
Enero
40.00
45.00
88.89%
Febrero
45.00
47.00
95.74%
Marzo
48.00
47.00
102.13%
Abril
50.00
48.00
104.17%
Mayo
50.00
50.00
100.00%
Junio
55.00
50.00
110.00%
Julio
60.00
52.00
115.38%
Iniciativa P21
Agosto
65.00
55.00
118.18%
Septiembre
60.00
57.00
105.26%
Octubre
70.00
60.00
116.67%
Noviembre
80.00
60.00
133.33%
Diciembre
90.00
62.00
145.16%
Iniciativa P22
Iniciativa P23
Empresa:
Empresa de Ejemplo
Perspectiva RRHH
Graficos
Target
Mejorar Comida
Actual
Indicadores
Recomendaciones
Ene
Feb
Month
12 3
3 33 3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Actual
Target
Enero
2.50
3.00
116.67%
Febrero
3.00
3.00
100.00%
Marzo
3.00
3.50
114.29%
Abril
3.50
4.00
112.50%
Mayo
3.00
4.50
133.33%
Junio
5.00
5.00
100.00%
Julio
5.00
5.00
100.00%
Iniciativa P31
Agosto
4.00
5.00
120.00%
Septiembre
4.20
5.00
116.00%
Octubre
5.50
5.00
90.00%
Noviembre
6.00
5.00
80.00%
Diciembre
4.00
5.00
120.00%
Iniciativa P32
Iniciativa P33
Mejorar Rentab.
Reducir Activos
Aumentar Ventas
Fidelizar Cliente
Optimizar Compras
Mejorar Rendimiento
Mejorar Comida

Iniciativa P33
Iniciativa P32
Iniciativa P31
Iniciativa P23
Iniciativa P22
Iniciativa P21
Iniciativa P13
Iniciativa P12
Iniciativa P11
Iniciativa I53
Iniciativa I52
Iniciativa I51
Iniciativa I43
Iniciativa I42
Iniciativa I41
Iniciativa I33
Iniciativa I32
Iniciativa I31
Iniciativa I23
Iniciativa I22
Iniciativa I21
Iniciativa I13
Iniciativa I12
Iniciativa I11
Iniciativa C33
Iniciativa C32
Iniciativa C31
Iniciativa C23
Iniciativa C22
Iniciativa C21
Iniciativa C13
Iniciativa C12
Iniciativa C11
Iniciativa F33
Iniciativa F32
Iniciativa F31
Iniciativa F23
Iniciativa F22
Iniciativa F21
Iniciativa F13
Iniciativa F12
Iniciativa F11
Empresa:
Empresa de Ejemplo

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+ Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

+ Descuentos medios en compras(%)

Activo Fijo(en miles)

+ Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

+ Descuentos medios en compras(%)

+ Uds producidas por persona

Tiempo dedicado por Gestion

+ Encuesta sobre comida

% Empleados con Bajas

Perspectiva Procesos Internos

27 Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Ventas Mensuales (en miles)

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Perspectiva Procesos Internos

Learning and Growth Perspective

Internal Processes Perspective

Learning and Growth Perspective

Activo Fijo(en miles)

Ventas Mensuales (en miles)

1 Ventas Mensuales (en miles)

Clientes que repiten

Descuentos medios en compras(%)

Gestiones realizadas por hora

Uds producidas por persona

Tiempo dedicado por Gestion

Encuesta sobre comida

% Empleados con Bajas

1 % Empleados con Bajas

Mensuales (en miles)

s realizadas por hora

ucidas por persona

edicado por Gestion

Meta final - F4. Grficos

Perspec. Assoc. Comum.

Perspec. Proc. Internos

Perspec. Proc. Internos

Perspec. Aprend. Cresc.

Persp. Assoc. Comun.

Persp. Proc. Internos

Persp. Proc. Internos

Persp. Aprend. Cresc.

Reducir Bajas Laborales

Ventas Mensuales (en miles)

Mejorar Satisfac. Cliente

Perspectiva Procesos Internos

Descuentos medios en compras(%)

Gestiones realizadas por hora

Encuesta sobre comida

Uds producidas por persona

Reducir Bajas Laborales

Tiempo dedicado por Gestion

% Empleados con Bajas

Mejorar Satisfac. Cliente