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Landeshaushalt
ENTWICKLUNG DES KRNTNER LANDESHAUSHALTES
GESAMTBERSICHT 2013
LRA
LRA
LVA
Differenz
LVA
2011
2012
2012
LVA 2012/2013
2013
Einnahmen(o.Fremdfinanzierung)
2.392.547.177
2.267.799.394
1.973.809.700
+180.838.800
2.154.648.500
Ausgaben
-2.521.968.580
-2.369.997.462
-2.116.931.400
-167.625.800
-2.284.557.200
Einnahmen ao.HH.
+0
Ausgaben ao.HH.
+0
E/A Saldo
-129.421.403
-102.198.068
-143.121.700
+13.213.000
-129.908.700
-129.421.403
-102.198.068
-143.121.700
+13.213.000
-129.908.700
653.000
+2.753.000
2.753.000
-129.421.403
-101.545.068
-143.121.700
+15.966.000
-127.155.700
16.826.000.000
17.297.000.000
17.297.000.000
+415.000.000
17.712.000.000
0,77%
0,59%
0,83%
+0,11%
0,72%
Tilgung
Netto-Neuverschuldung(-)
bzw. Nettoberschuss(+)
BIP in Krnten [1]
NVS/N in % am BIP
Netto-Neuverschuldung pro Kopf
Maastricht-Ergebnis (Land)
Maastricht-Ergebnis/Kopf
EW-Zahl**)
-231,40
-182,09
-256,41
+28,40
-77.549.319
-66.375.790
-82.525.534
+19.031.677
-138,66
-119,02
-147,85
+33,99
559.296
557.671
558.173
-113,86
557.671
[1] ausgehend vom Stand bei Erstellung des LVA 2013 NEU
-228,01
-63.493.857
Einnahmen/Ausgaben
2013
Mindereinnahmen
Budget 2013
Haftungsprovision Hypo
- 10 Mio.
Einnahmen 2013
Ausgaben 2013
(Deckungsgrad 68%)
LVA 2013
1.492.000.000,00
1.397.000.000,00
2.889.000.000,00
LVA 2012
1.406.500.000,00
1.437.800.000,00
2.844.200.000,00
Nicht fllige
Verwaltungsschulden
LVA 2013
Gesamtbetrag
2.038.800.000,00
Pflicht- vs.
Ermessensausgaben
Ausgabensplit 2012
Pflichtausgaben
Ermessensausgaben
Betrag in
1.980.080.759
83,55
389.916.703
16,45
10
Ausgabensplit 2013
Betrag in Mio
1.941
84,91
344
15,09
Pflichtausgaben
Ermessensausgaben
11
Vertragliche Bindungen
im Ermessensbereich
2013
12
Beispiele fr vertragliche
Bindungen 2013
Betrag in
CMA
1.983.400,00
233.800,00
11.384.000,00
1.500.000,00
Wrtherseebhne
LIG Mietzinse
500.000,00
20.600.000,00
13
Kreditsperren
vertragliche Bindungen
205.789.821,99
108.323.996,71
91.565.604,82
86.885.684,63
%
59,70%
30,82%
27,61%
26,28%
10%
34.468.120,00
35.145.080,00
33.168.640,00
33.060.650,00
14
15%
51.702.180,00
52.717.620,00
49.752.960,00
49.590.975,00
Beschftigungswirksame
Manahmen 2013
15
Investive Manahmen
Budget bauwirksam 2013
LIG
Regionalfonds
Schulbaufonds
Bau
Manahmen
Mitteleinsatz
Bauprogramm 2013 beschftigungswirksam 18.500.000,00
Zustzlich lt. Budgetgesprch
1.000.000,00
Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen 98.943.200,00
Wohnbaufdg.
Sanierung nach dem K-WBFG
33.763.800,00
VS& SS
9.192.700,00
HS/ NMS/ PTS
5.929.000,00
MS
1.200.000,00
HSAnn
535.800,00
Inklusion
720.000,00
Gde-Str
1.050.000,00
VerbStr
1.803.000,00
Radwege
800.000,00
Ortsdurchfahrten
300.000,00
Straenbau nach Kanal
2.000.000,00
Stadt- & Ortsrume
500.000,00
Sicherheitsinfrastruktur
2.000.000,00
KBO
Kommunale Bauoffensive (aus BZ Mitteln) 10.000.000,00
Sozialbau Sozialbau Grundsatzgen. 2013 vorgemerkt
6.976.590,00
Landesanteil Invest
15.810.000,00
LIG Invest
1.140.000,00
LIG Instandhaltung
5.830.000,00
SUMME
217.994.090,00
VZ
231,25
12,50
114,91
74,11
15,00
6,70
9,00
13,13
22,54
10,00
3,75
25,00
6,25
25,00
125,00
87,21
197,63
14,25
72,88
1066,09
Wohnbaufrderung
Bezeichnung
Berufsschulbaumanahmen (Leasing Bau und Einrichtung)
Wohnungsbau fr Landarbeiter
Wohnbau - Sonderprogramm
Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen
Sanierung nach dem K-WBFG
Budget
2.704.000,00
85.700,00
80.000,00
84.571.800,00
33.400.000,00
Gesamt 2013
VZ
2.704.000,00
85.700,00
66.700,00 146.700,00
14.371.400,00 98.943.200,00
1.236,79
273.800,00 33.673.800,00
420,92
1.657,71
17
Schulbaufonds
K-SBF (LVA 1/ 21112/ 8/ 7333)
Frd.Vol. Frdersatz %
VS& SS
HS/ NMS/ PTS
MS
HSAnn
Inklusion
Summe
9.192.700
5.929.000
1.200.000
535.800
720.000
17.577.500
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
100,00%
Ausgelstes Mindestinvestitionsvolumen
Beschftigu
Ausgelst
ng Frd.
12.256.933,33
7.905.333,33
1.600.000,00
714.400,00
720.000,00
23.196.666,67
114,91
74,11
15,00
6,70
9,00
219,72
153,21
98,82
20,00
8,93
9,00
289,96
Durch die eingesetzten Mittel von 17,6 Mio. werden mindestens 23,2 Mio.
Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig ca. 290 Arbeitspltze
geschaffen und gesichert.
18
Regionalfonds
K-RegF (LVA 1/ 61817/ 8/ 7333)
Frd.Vol.
Gde-Str
VerbStr
Radwege
Ortsdurchfahrten
Straenbau nach Kanal
Stadt- & Ortsrume
Sicherheitsinfrastruktur
Summe
1.050.000
1.803.000
800.000
300.000
2.000.000
500.000
2.000.000
8.453.000
Frdersatz %
50,00%
50,00%
33,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Ausgelstes Mindestinvestitionsvolumen
2.100.000,00
3.606.000,00
2.424.242,42
300.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
12.930.242,42
Beschftigu
Ausgelst
ng Frd.
13,13
22,54
10,00
3,75
25,00
6,25
25,00
105,66
26,25
45,08
30,30
3,75
25,00
6,25
25,00
161,63
Durch die eingesetzten Mittel von 8,4 Mio. werden mindestens 12,9 Mio.
Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig ca. 162 Arbeitspltze
geschaffen und gesichert.
19
Kommunale
Bauoffensive
Komm. Bauoffensive = BZ
Frd.Vol. Frdersatz %
Summe
10.000.000
25,00%
Ausgelstes Mindestinvestitionsvolumen
Beschftigu
Ausgelst
ng Frd.
40.000.000,00
125,00
500,00
20
Baumanahmen
LIG 2013
Bezeichnung
Landesanteil Invest
LIGInvest
LIGInstandhaltung
Summe
Budget 2013
15.810.000,00
1.140.000,00
5.830.000,00
22.780.000,00
VZ
197,63
14,25
72,88
284,75
Durch die eingesetzten Mittel von 22,8 Mio. werden ganzjhrig ca. 285
Arbeitspltze geschaffen und gesichert.
21
Arbeitsmarkt und
Weiterbildung
Landesmittel
835 3.793.450,00
310 1.127.000,00
6080 2.920.000,00
551 786.667,00
50 77.753,00
10
7836 8.704.870,00
22
Kosten/ Platz
4.543,05
3.635,48
480,26
1.427,71
1.555,06
1.110,88
Arbeitsstiftungen und
Lehrlingsfrderung
Bezeichnung
Lehrlingsausbildung
Lehre mit Matura
Bildungsinitiativen
Arbeitsstiftungen
Budget
1.223.000,00
1.400.000,00
381.200,00
830.900,00
Gesamt 2013
296.600,00 1.519.600,00
864.161,99 2.264.161,99
381.200,00
2.088.075,70 2.918.975,70
23
bersicht KIBE
bersicht
Betriebsart
Anzahl Standorte Gruppen Gen. Pltze
Kinder
Allgemeiner Hort
105
224
4.467
4.208
Allgemeiner Kindergarten
223
498
12.268
11.048
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung
54
71
1.672
1.507
Kinderkrippe
15
21
331
301
Kindertagessttte
84
139
2.057
2.278
Gesamt
481
953
20.795
19.342
24
Kindergrten und
Kinderbetreuungseinrichtungen
Qualifiziertes Personal in der Kinderbetreuung in Krnten nach der Ausbildung 2013
Insgesamt Kindergrt Sonder- Kindergrtneri Sonderhort Sozialpdagog Lehrerin/ Erzieher Kindergrtneri untersttz. sonstige
nerin
Kindergrtn
n und
erzieherin
in
in
n und
Helferin
einschlg.
erin
Horterzieherin
Frherzieherin
Ausbildung
1.545
766
83
382
120
742
527
67
329
56
92
63
Kinderbetreuung insgesamt
310
8
40
Krippen
29
1
9
Kindergrten
131
3Horte
130
4
31
Altersgemischte Betreuungseinrichtungen
20 -
105
45
184
21
42
155
20
81 1-
Anmerkung: Qualifiziertes Fachpersonal bedeutet Beschftigte mit einer Verwendung als Leiter/ -in, gruppenfhrendes Fachpersonal oder
untersttzendes Fachpersonal.
25
Herausforderungen
Budget 2013
26
Maxime Budgetwahrheit
Budgettricks der
Vergangenheit
Budgetwahrheit
Personal als solches dargestellt
Laufende Investitionserfordernisse
mssen dargestellt werden
Hhere Kreditsperre, sparsame
Budgetbewirtschaftung, Freirume fr
Investitionen und Schuldenabbau
Strenge Wirkungsorientierung Abbau
von Arbeitslosigkeit, Armut und
Abwanderung
Rcklagen fr hinknftige Tilgungen
bilden
27
Schwerpunkte
Budget 2013
Einsparungen
Budget 2013
Verringerung Mitarbeiteranzahl
Regierungsbros
Krzung Parteienfrderung
Werbe- und Reprsentationsausgaben
Einsparungen Zinsendienst
Neues Mietenmodell Landesimmobilien
Einsparungen Ermessensausgaben
Beginn Strukturreformen
29
Budget 2013
30
Budget 2013
31