CHEKLIST PARA SERVIDORES

SERVIDOR (FUNO ) SETOR NETNAME ENDEREO DE RDE

HARDWARE
1. HD do Sistema Operacional com Capacidade adequada (acima 30% livre) 2. HD da Partio de Dados com Capacidade adequada (acima 30% livre) 3. Memria com Capacidade Adequada ( acima de 40% livre no Pico) 1. Ventilao e Refrigerao Adequada 2. Estado geral de limpeza e conservao do equipamento adequado
3. Unidades Removveis funcionando (CDROM, Portas USB) 4. Unidades de Backup funcionando corretamente

DATA DE VERIFICAO
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5. Estabilizador ou No-break com capacidade adequada (realizar teste)

SISTEMA OPERACIONAL
4. Verso adequada de Sistema Operacional 5. Licenas instaladas (corretamente) 6. Sistema Operacional Atualizado 7. Bloqueio de Aplicativos no autorizados 8. Aplicativos de backup instalados 9. Windows Defender instalado 10. Verificao de Log do Sistema

DATA DE VERIFICAO
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SERVIOS ALOCADOS
1. Active Directory 2. DNS 3. DHCP 4. Atualizao Automtica 5. Terminal Services instalado 6. Armazenamento removvel 7. Auditoria de Pastas 1. Servidor de Impresso Instalado 2. Recursos compartilhados (impressoras, scanners)

DATA DE VERIFICAO
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SEGURANA
1. Usurios administradores autorizados 2. Poltica de Restries de Senha aplicadas 3. Usurios trocando senha periodicamente 4. Senha do Administrador Restrita ao responsvel pela Area de TI 5. Status do firewall do Sistema operacional (Windows 2003 SERVER) - Ativado (exceto para equipamento dedicado a Firewall) 6. Antivrus licenciado e atualizado 7. Anti-Spyware Atualizado 8. Realizada Varredura completa com antivrus padro e verificado existncia de agendamento 9. Verificado nvel de acesso a pastas quanto a permisses negadas 10. Verificar acesso a sites no permitidos e downloads no autorizados 11. Verificado acessos e auditoria de pastas e recursos 12. Polyces Aplicadas de acordo com a Poltica de Segurana

DATA DE VERIFICAO
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13. Capacidade de acesso dos usurios (contas e direitos de usurio legados) 14. Acesso a Pastas por Grupo 15. Bloqueio de comunicao instantnea (Goolge Talk, MSN, Yahoo Messenger) 16. Acesso a TS somente usurios autorizados 17. Acesso a TS com Bloqueio de gravar Arquivos e pastas no desktop ou em unidades de disco locais. (TS) 18. Direcionamento de pasta padro Meus Documentos para unidade de rede 19. VPN Instalada e Configurada para acesso ao Servidor Remotamente

ORGANIZAO DE DADOS
1. Estrutura de Pastas por Departamento 2. Permisses por Grupo 3. Estrutura de Dados Organizada 4. Banco de Dados Protegido e Oculto

DATA DE VERIFICAO
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SOFTWARES CORPORATIVOS
1. Configurao e acesso ao Analisys e Analisys WEB 2. Configurao e acesso ao RM Mdulo RH 3. Configurao e acesso ao SISGEP 4. Configurao e acesso ao Nasajon Escrita

DATA DE VERIFICAO
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MAIL SERVER
1. Configurao do servidor de email de acordo com o usurio e parmetros internos 2. Contas de email configuradas de

DATA DE VERIFICAO
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acordo com a poltica adotada 3. PST ou Storage Armazenado no Servidor 4. Volume de dados armazenados no Email dentro dos limites aceitveis 5. Verificao Lixo eletrnico e Span 6. Storage includa na rotina de backup

FIREWALL
1. VERIFICAO DE LOG DE SEGURANA 2. VERIFICAO DE LOG DE WARNING 3. VERIFICAO DE LOG DE HTTP 4. VERIFICAO DE LOG DE E-MAIL 5. VERIFICAO DE LOG DE FILTER 6. Teste de polticas implementadas Bloqueio de sites e servios 7. Relatrio Kerio Star 8. Realizado Backup de configurao nesta data

DATA DE VERIFICAO
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MAIL SERVER
1. VERIFICAO DE LOG DE MAIL 2. VERIFICAO DE LOG DE SPAN 3. VERIFICAO DE LOG DE WEBMAIL 1. VERIFICAO DE LOG DE ERROR 2. Teste de regras implementadas 3. Verificao de Filtros de Anexos 4. Verificao de Antivrus

DATA DE VERIFICAO
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5. Verificao de Antivrus 6. Verificao de Lista de Correio 7. Verificao de Black List 8. Realizada Backup de configurao e STORAGE nesta data

BACKUP
1. Foi feita a Verificao dos logs 2. O Backup Inclui todos os Documentos 3. O Backup Inclui os Banco de Dados 4. O Backup Inclui system State 5. O Backup Inclui PST ou Storage 6. O Backup Inclui PST ou Storage 7. O Backup Inclui os Programas Vitais 8. O Teste de Restore de backup passou 9. O Backup Inclui PST ou Storage 10.A Midia de Backup est com capacidade livre acima de 40% 11. Foi feito uma Rotina de Limpeza da unidade de fita nesta data 12.O Agendamento Automtico do Backup est instalado e funcionando corretamente 13.O Banco de Dados esta sendo copiado de forma correta. (Dados em Memria) 14.A rotina de Backup dirio prev a verificao aps a concluso

DATA DE VERIFICAO
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