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Elaborado: XXX Aprobado: YYYYs

Matriz de Cumplimiento Legal RSO E06-01

Fecha Elaboracin: Marzo 2009 Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNOSTICO LEGAL
MARCO LEGAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO % de No No aplica cumpl. cumple Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ITEM EVALUADO

EVALUACIN

Cumple totalmente 8 2 5 2 2 5 1 1 14 47

Ley 16.744 Ley 20.096 D.S. 3 Ley 20.123 Ley 20.001 D.S. 63 Ley 20.005 Ley 18.290 D.S. 40 D.S. 594

Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades hacer evaluacin Profesionales Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar hacer evaluacin

Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones hacer evaluacin Radiactivas Ley de Subcontratacin Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N 20.001, que regula el peso mximo de carga humna Acoso Sexual Ley Trnsito Aprueba el Reglamento Profesionales. sobre Prevencin de Riesgos y hacer evaluacin hacer evaluacin hacer evaluacin hacer evaluacin hacer evaluacin hacer evaluacin hacer evaluacin

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Ambientales basicas en los lugares de trabajo

Sanitarias

D.S. 18

Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal hacer evaluacin contra Riesgos Ocupacionales

100%

D.S 48

Reglamento de Calderas y Equipos a Presin

hacer evaluacin

100%

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Matriz de Cumplimiento Legal RSO E06-01

Fecha Elaboracin: Marzo 2009 Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNOSTICO LEGAL
MARCO LEGAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO % de No No aplica cumpl. cumple Total 0 0 100%

ITEM EVALUADO

EVALUACIN

Cumple totalmente 4

D.S. 76

Reglamento Ley subcontrataciones

hacer evaluacin

D.S. 54

Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento hacer evaluacin de los Comits Paritarios. Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluacin

11

100%

D.F.L. 458

100%

D.S. 379

Reglamento sobre requisitos mnimos de seguridad para el almacenamiento y manipulacin de combustible lquidos hacer evaluacin derivados del petrleo. hacer evaluacin

100%

Circular 2345 Suceso, accidente Grave

100%

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Matriz de Cumplimiento Legal RSO E06-01

Fecha Elaboracin: Marzo 2009 Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO % brecha

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0%

Elaborado: XXX Aprobado: YYYYs

Matriz de Cumplimiento Legal RSO E06-01

Fecha Elaboracin: Marzo 2009 Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO % brecha

0%

0%

0%

0%

0%

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


I.N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. ITEM Art La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus 2 trabajadores contratados? La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador 4 de la Ley 16.774? La empresa tiene constituido el Comit Paritario de Higiene y 66 Seguridad? Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa? Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo Administrador o Servicio de Salud? Proporciona en forma gratuita los Elementos de Proteccin personal a sus trabajadores? Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no estn expuestos al riesgo? 67 68 68 71 Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE 10 8 Observacin/Evidencia Pago de cotizaciones mensuales. Registro en Departamento de Personal (Planilla de Declaracin y Pago de cotizaciones) Pago de cotizaciones mensuales. Registro en Departamento de Personal Si, Acta de constitucin de Comit Paritario y Actas de Reunin, Registros en Oficina de Experto en prevencin de Reisgos de Plantas Si, copia reglamento vigente Informe de Control de cumplimiento por parte de la ACHS Actas de cumplimiento del Servicio de Salud Si, registro de entrega en Bodega Actualmente la empresa no tiene registro de ingreso de enfermos profesionales. De acuerdo al procedimiento del organismo administrador y de gestin de agentes de riesgos de enfermedad profesional En las faenas de la empresa no tiene agentes de riesgos que pudiesen ser causa de Neumoconiosis Si, de acuerdo a procedimiento de Investigacin de Accidentes. Registros de Investigacin de Accidentes en Departamento de Prevencin de Riesgos.

Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exmenes 71 de control efectuados por el organismo administrador? Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de 71 neumoconiosis ? La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o 76 enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo? CUMPLE

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


I.N 1.1 LEY N 20.096: Protaccin contra Radiacin Ultravioleta Solar ITEM Art La empresa adopta medidas de prevencin para proteger a las 19 trabajadores expuestos a radiacin ultravioleta? Cumplimiento CUMPLE

1.2

La empresa se asegura que los EPP para la prevencin de daos 21 por radiacin solar, indique el factor de proteccin relativo?

CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

2 2 0 0

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co: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia Si, se indican las medidas de proteccin en el reglamento interno. Bloqueador Solar a disposicin, de factor 30. Se asegura que el producto cuente con la certificacin del Instituto de Salud Pblica Los lentes de sol con proteccin UV, se solicita certificacin de calidad. Se mantiene dosificadores colectivos en los meses estivales en barcos y planta de harina En planta de Conserva se entrega por puestos de trabajo sachet individuales, queda registro en of. Experto Planta

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.N 6.1

DECRETO SUPREMO N 3: Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas. ITEM La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes? El personal cuenta con licencia de operacin de la autoridad competente, segn lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la resolucin de autorizacin del servicio de salud correspondiente). Estos equipos cuentan con la autorizacin de funcionamiento de la autoridad competente, segn lo establecido en el D.S. 133/84 de MINSAL ? (Verificar la resolucin de autorizacin del servicio de salud). Art Cumplimiento 1 CUMPLE Observacin/Evidencia Medidor de Flujo en Planta de Harina, (fuente Cesio 137) Nmina de Operadores y copia de licencia de operacin en Of. Experto Prevencin Planta El equipo esta autorizado por el Servicio de Salud, la Res. Sanitaria se encuentra en original en el Depto. de prevencin Se envan trimestralmente los dosimetros y stos son usados permanentemente por los trabjadores expuestos. Registro y anlisis de dosmetros es de responsabilidad del Jefe de Proteccin Radiolgica La fuente es sellada y no requiere el personal de EPP especfico Registro de dosimetrias. Oficina del Jefe de Proteccin Radiolgica, en Planta Harina El personal contratado para el efecto, es de sexo masculino El personal contratado para el efecto, es de sexo masculino

6.2

CUMPLE

6.3

CUMPLE

6.4

Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus dosmetros y los usan?

CUMPLE

6.5

Otorga la empresa todos los elementos de proteccin radiolgica personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador expuesto?

NO APLICA

6.6 6.7 6.8

Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84 12 del MINSAL? Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas? Se cumple con el lmite sealado en el Art. 14? 14 14 CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

CUMPLE NO APLICA NO APLICA 7 5 0 1

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DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale

VI.N

Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S Trabajo de Servicios Transitorios . ITEM Art Cumplimiento La empresa mantiene un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud 7 CUMPLE en la Trabajo? La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas 7 Contratistas? Se mantiene un Comit Paritario de Faena? 7 CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA 2 2 0 1

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DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.N

Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas ITEM Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg? Art Cumplimiento 2 CUMPLE 3 CUMPLE 1 2 CUMPLE NO CUMPLE 0 NO APLICA 0

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: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia En planta de harina los sacos no superan los 50 kg En planta de conserva las cajas no superan los 25 kg

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.N 1 2

D.S. 63: ITEM Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg? Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que requieran principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, transportar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra accin que permita poner en movimiento o detener un objeto? Art Cumplimiento 2 CUMPLE 3 CUMPLE 6. letr a b)

CUMPLE

La Empresa procura los medios adecuados para que los trabajadores reciban la formacin e instruccin satisfactoria sobre los mtodos correctos para manejar 8 cargas y en la ejecucin del trabajo especfico.?

CUMPLE

La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual de los carros segn los criterios indicados en el presente 19 Reglamento.?

CUMPLE

NO CUMPLE NO APLICA

5 0 0

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: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia En planta de harina los sacos no superan los 50 kg En planta de conserva las cajas no superan los 20 kg En planta de conservas se transportan carros con conservas para proceso de esterilizacin. Estos carros son con ruedas y se manejan por dos personas, los pisos son adecuados para el traslado de carros, se hace mantencin permanente de las ruedas. a) La Empresa informa acerca de la carga que debe manejar manualmente; (Derecho a Saber, Charlas de Quince Minutos) b) En los Procedimientos Seguros de Trabajo se indica el uso correcto de los carros;equipos de proteccin personal, en caso de ser necesario, y Tcnicas seguras para el manejo o manipulacin manual de carga. La Empresa tiene programada la evaluacin de la actividad de traslado de carros en planta de conservas

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.N

Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantas de un ambiente digno ITEM La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? Art Cumplimiento 2 CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE 1 1 0 0

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: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia En el Reglamento interno se indica como la empresa cumple con esta medida.

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

V.N

Ley 18290: Ley de Trnsito ITEM Art Cumplimiento

5.1

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D - Tener como mnimo 18 aos de edad - Saber leer y escribir 13 - Acreditar conocimientos y prctica en el manejo de los vehculos o mquinarias especiales de que se trate Licencia Especial Clase D para conductores de Gra horquilla 12

CUMPLE

5.2

CUMPLE 1 0 0

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

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: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia

Proceso de Seleccin del Personal

Licencia Clase D para operadores Gra horquilla. Nmina y registros en Archivo de Departamento de Prevencin de Riesgos

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

III.N

DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales. ITEM Art Cumplimiento

3.1

Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de 8 Riesgos?

CUMPLE

3.2

El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas 8 exigidas por la Ley?

CUMPLE

3.3 3.4 3.5 3.6

De acuerdo al tamao de la empresa y sus riesgos el experto 10 cumple con la calificacin requerida? El numero de das de la semana de atencin del experto es el 11 requerido? El experto en prevencin esta inscrito en el registro del Servicio de 11 Salud? El departamento de Prevencin lleva estadsticas de accidentes y enfermedades profesionales, y computa como mnimo la tasa 12 mensual de frecuencia y semestral de gravedad? La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan informacin 13 bsica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad? Enva la empresa mensualmente la informacin estadstica a la 13 ACHS?

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3.7

NO APLICA

3.8

CUMPLE

3.9

Mantiene al da un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en 14 el trabajo?

CUMPLE

3.10 3.11

Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada 14 trabajador? Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideracin 15 del Comit Paritario o se pone en conocimiento del personal? El reglamento comprende como mnimo un prembulo y cuatro captulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16 prohibiciones y sanciones? En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19 inexcusable? La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las 21 medidas preventivas y los mtodos de trabajo correctos?

CUMPLE CUMPLE

3.12

CUMPLE

3.13

CUMPLE

3.14

CUMPLE

3.15

La empresa mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente 22 necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos?

CUMPLE

CUMPLE

7 14

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.N 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

DECRETO SUPREMO N 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo. ITEM La construccin de la empresa, est de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza general de Urbanismo? Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son slidos y antideslizantes? Se utilizan productos corrosivos o txicos ?, En el piso existen recubrimientos que sean resistentes a estos productos? Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, Se cuenta con sistema de drenaje de lquidos ? Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, se mantienen en buen estado de higiene y conservacin? Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, Se mantienen despejados, permitiendo un fcil acceso y desplazamiento ? Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, Son lo suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del personal ? Si el trabajo se realiza a la intemperie , Existe algn tipo de proteccin para el trabajador? Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de orden y limpieza? Se observa el ingreso o procreacin de insectos, roedores y otras plagas, Existe control sobre ellas ? Art 4 5 5 5 6 7 Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Observacin/Evidencia Si, cuenta con Patente y permisos de funcionamiento aprobados por I.Municipalidad Si, evidencia en terreno No, slo detergentes autorizados por Servicio de Salud (PAC) Si, evidencia en terreno Si, evidencia en terreno Si, evidencia en terreno Si, evidencia en terreno Si, de acuerdo a la actividad se especifica la ropa adecuada para ello, entrega de UV, traje de agua, etc. Si, evidencia en terreno Si, se mantiene programa de control de plagas Si, esta conectactado a red de agua potable pblica (factura)

4.7

CUMPLE

4.8

CUMPLE

4.9 4.10

11 11

CUMPLE CUMPLE

4.11

Se dispone de agua potable?, Cumple con los requisitos fsicos, qumicos, radiactivos y bacteriolgicos?, En la cantidad mnima de 12-13-14 100 litros por persona y por da? Si la faena o campamento es de carcter transitorio, Los trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona? La cantidad de artefactos es adecuado para el N de trabajadores que laboran por turno? Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe un recinto destinado a vestuario, independiente por sexo ? Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus trabajadores ? Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, Disponen los trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro para la ropa sucia? Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El comedor Cuenta con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable? Los elementos estructurales de la construccin de los locales de trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, Se encuentran bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes mviles? Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con las Normas establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? El almacenamiento de materiales se realiza segn procedimientos y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores? Si se usan maquinarias automotrices, Los conductores poseen la licencia correspondiente que exige la Ley del Trnsito? 15 22-23 27 27 27

CUMPLE

4.12 4.13 4.14 4.15 4.16

NO APLICA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA Si, el Casino esta autorizado por el Servicio de Salud Si, evidencia en terreno Si, cuenta con permisos sectoriales Si, evidencia en terreno Si, mantiene copia de Licencia en Depto. de prevencin y/o usuario Si, mantiene un plan de emergencias, equipamiento, programa de revisin y mantencin de los mismos Si, evidencia en terreno Si, evidencia en terreno Si, evidencia en terreno

4.17

28

CUMPLE

4.18

36-38

CUMPLE

4.19 4.20

39 42

CUMPLE CUMPLE

4.21

43

CUMPLE

4.22

Si existe riesgo de incendio, Cuenta con extintores de incendios 44-45-46 del tipo y nmero a adecuado al riesgo?

CUMPLE

4.23 4.24 4.25

Se encuentran ubicados en sitios de fcil acceso y bien sealizados? El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores? Los extintores son sometidos a mantencin preventiva por lo menos una vez al ao? En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, Cuentan con vas de evacuacin que abran hacia el exterior? La empresa utiliza alguna de las substancias txicas, indicadas en el Artculo 61 ? Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de trabajo? (Verificar existencia de informe) Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, estn bajo lo indicado en el artculo 60 ? Si los valores estn sobre lo indicado en articulo 60, existe algn proyecto de mejoramiento? El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art. 59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la combustin en motores? Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente laboral?

47 48 51

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Si, evidencia en terreno Si, se mantiene registros de capacitacin Si, de acuerdo a Programa de Mantencin. Si, adems de zonas de seguridad. Evidencia en terreno

4.26 4.27 4.28

37 61 57

CUMPLE NO APLICA CUMPLE

4.29 4.30 4.31 4.32 4.33

57 57

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Si, esta en proceso de evaluacin segn programa de Salud Ocupacional Si, esta en proceso de evaluacin segn programa Se determinar segn resultado de mediciones Se determinar segn resultado de mediciones

65 70

NO APLICA CUMPLE si, hay mediciones intensivas efectuadas por ACHS Si, uso de EPP y correcciones en fuentes de origen Ej. Carriles en Planta de Conserva, con recubriento paradisminuir los ruidos por impacto Si, segn especificaciones tcnicas del fabricante Si, para los expuestos a riesgos estan en Programa de Vigilancia Mdica Si, caso planta conservas Ej carrileras

4.34

Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art 75 , Se ha controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera profesional?

75

CUMPLE

4.35

El tipo de protectores auditivos es adecuado? Estn los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algn programa de vigilancia mdica? Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de ruidos? Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanas de mquinas o equipos. Se ha realizado evaluaciones de ste riesgo? Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80, Ha controlado el riesgos para los trabajadores? Si el personal realiza trabajos de digitacin Descansan 5 minutos por media hora trabajada? Existe control de esto? Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa? La carga calrica a que estn expuestos los trabajadores, cumple con lo dispuesto en la tabla (valores lmites permisibles de ndice TGBH) segn informe? En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes mquinas y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundicin, etc? Se ha evaluado la exposicin promedio a que estn sometidos los trabajadores?

82

CUMPLE

4.36

CUMPLE

4.37 4.38 4.39 4.40

CUMPLE 83 83 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

4.41

95

NO APLICA

No se mantiene digitadores o personas que requieran hacer la actividad en forma permanente

4.42 4.43 4.44

NO APLICA NO APLICA 96 CUMPLE Si, esta en proceso de evaluacin segn programa de Salud Ocupacional Si, esta en proceso de evaluacin segn programa de Salud Ocupacional Si, esta en proceso de evaluacin segn programa de Salud Ocupacional Si, esta en proceso de evaluacin segn programa de Salud Ocupacional

4.45

CUMPLE

4.46

CUMPLE

4.47

Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00?

96-97

CUMPLE

4.48

El costo energtico a que estn expuestos los trabajadores cumple lo establecido en el Art. 86 , segn evaluacin?

86

CUMPLE

4.49

Estn expuestos algunos de los trabajadores a bajas temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo frigorficos?

98

CUMPLE

4.50

Se cumple con los valores lmites permisibles, establecidos en el 99-101 Art. 99 y 101 , segn evaluacin?

CUMPLE

4.51

A los trabajadores expuestos a fro se les proporciona adecuada ?, La ropa exterior es de material aislante ? Las cmaras frigorficas cuentan con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuadas que faciliten la salida rpida del trabajadores en caso de emergencia? Existen evaluaciones del nivel de iluminacin general de los puestos de trabajo? Existen mediciones del nivel de iluminacin en los puestos de trabajo con iluminacin localizada ? Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo?

100

CUMPLE

4.52

102

CUMPLE

4.53 4.54 4.55 4.56

CUMPLE CUMPLE 103-104 CUMPLE CUMPLE

4.57

Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el 105-106 Art. 105 y 106 del D.S. 594/00, segn evaluaciones? La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones no ionizantes, como microondas, lser o radiacin ultravioleta y/o infrarroja ? Ha evaluado la exposicin a que estn sometidos los trabajadores? Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art. 107-110107,108,109 y 110 ? Se ha realizado muestreos biolgicos a los trabajadores 111 expuestos a algn agente de riesgo? Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en 113 el Art. 113 ? Se ha sobre Los limites de tolerancia biolgica, indicados en el 115 Art. 115 ? Se han tomado acciones necesarias para evitar el dao a la 115 salud del trabajador ? CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

CUMPLE

Si, la precamara esta a un mnimo de -15 c, se le dota de ropa de trabajo adecuada (Camarero y operador de Gra) Si, la precamara esta a un mnimo de -15 c, se le dota de ropa de trabajo adecuada (Camarero y operador de Gra) Si, se le entrega traje termico individual Si, mantiene un dispositivo que permite la apertura de cmara por dentro Si, se ha efectuado evaluaciones por la ACHS Si, se ha efectuado evaluaciones por la ACHS Si, se mantiene niveles superiores a 300 Lx. Si, se ha efectuado evaluaciones por la ACHS Si, se mantiene nveles adecuados para trabajo ordinario (5,3 - 12, 3 cd/m2)

4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 7 47 0 0

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DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

V.N 5.1

DECRETO SUPREMO N 18: Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales ITEM Art Cumplimiento CUMPLE 2 1 0 0 Observacin/Evidencia Empresa solicita certificado de calidad de los EPP a sus proveedores. Archivo en Departamento de Compras

Los elementos de proteccin personal contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2 las normas y exigencias de calidad? CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

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DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.N 4.1

DECRETO SUPREMO N 48: Reglamento de Calderas y Equipos a Presin ITEM La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud? Art 4 Cumplimiento CUMPLE

4.2

La Caldera tiene su libro de vida actualizado?

CUMPLE

4.3

Los Autoclaves cuentan con registro y autorizacin del Servicio de Salud?

CUMPLE

4.4

Los autoclaves mantiene su libro de vida?

CUMPLE

4.5

Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de 28-29-30 seguridad?

CUMPLE

4.6

El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita como operador de equipos de generacin de vapor'

43

CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

1 6 0 0

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nes Legales

Observacin/Evidencia Tiene certificado del Servicio de Salud N Reg.xxx, La resolucin se encuentrra a la vista en sala caldera Se mantiene el libro de caldera y sus registros en sala de caldera de planta de harina Tiene certificado del Servicio de Salud N Reg.xxx, La resolucin se encuentra en of. De supervisor de calidad Se mantiene el libro de de los autoclaves y sus registros en of. Supervisor de Calidad La certificacin de Calderas y Autoclanves se encargan a Empresas Certificadoras Externas, acreditadas por el Servicio de Salud. Los Certificados se encuentran en el Depto. de Prevencin de Riesgos Autocalves: Se encuentran a la vista en sala de proceso Caldera: Se encuentran disponibles a la vista en sala calderas

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.N 4.1 4.2 4.3

DECRETO SUPREMO N 76: Reglamento de Ley subcontrataciones ITEM Mantiene un sistema de gestin de la seguridad y salud? La Empresa mantiene actualizada una polrica de Seguridad y Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas? La informacin del sistema de gestin esta respaldada por escrito? La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para Empresas Contratistas? Tiene Comit Paritario de Faena? Art 7 7 10 Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.4

11 12

CUMPLE

4.5

14

NO APLICA

4.6

La empresa tiene Depto. de Prevencin de Riesgos de Faena?

26

NO APLICA

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

1 4 0 2

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nes Legales

Observacin/Evidencia ACHSPRO para empresas contratistas y GPS-ACHS para Pesquera Bio Bio Politica de Pesquera Bio Bio Si, se mantiene en carpetas y archivo digital. Sistema documental de ACHSPRO Si, se mantiene registro de entrega en carpeta de empresa contratista al inicio de la faena La Empresa no mantiene faenas por ms de 30 das corridos La empresa no tiene ms de 100 trabajadores, en conjunto con trabajadores propios y contratistsas, en actividades propias del giro. Informe de abogados

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


II.N 2.1 DECRETO SUPREMO N 54:Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios. ITEM Le corresponde constituir Comit Paritario ? Art Cumplimiento 1 CUMPLE

2.2

La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones 1 adoptadas por el Comit Paritario? Tiene Comit Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias 2 con mas de 25 trabajadores? Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con los requisitos exigidos por la Ley? Funciona adecuadamente el Comit Paritario? 14 Se rene el comit en forma ordinaria una vez al mes? 16 Se deja constancia de lo tratado en cada reunin, mediante las 16 correspondientes actas? El Comit acta en forma coordinada con el Departamento de 23 Prevencin de Riesgos? El comit cumple con las funciones que le encomienda la Ley? 24

CUMPLE

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7 11 0 0

El Comit Paritario fija plazos de ejecucin de las soluciones 24 propuestas? El Comit Paritario controla el desarrollo del programa y evala 24 resultados? CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA Volver a Resumen

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


II.N 2.1 DECRETO FUERZA LEY N 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construccin ITEM Art El Diseo de la Construccin de la Empresa cumple con los 105 estndares establecidos (condiciones de salubridad, iluminacin y letra g ventilaci y dotacin de servicios sanitarios y energticos)? CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA Volver a Resumen Cumplimiento CUMPLE 1 1 0 0

isposiciones Legales

Observacin/Evidencia Si, empresa tiene su patente al da, otorgada por I. Municipalidad de Talcahuano

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


II.N 2.1 D.S. 379 ITEM Los estanques de almacenamiento de combustibles lquidos derivados de petrleo cumplen con requisitos de construccin, rotulacin y extintores? CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA Volver a Resumen Art Cumplimiento CUMPLE 1 1 0 0

isposiciones Legales

Observacin/Evidencia Si, la empresa cumple con las especificaciones tcnicas de construccin, sealizacin y extintores. Adems se cuenta con la certificacin correspondiente.

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Lega


I.N 1.1 Circular SUCESO: 2345 "Obligacin de Informar Accidentes Fatales o Graves ITEM La empresa informa oportunamente los accidentes graves o faltales? Disp. 1

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

nto Especfico: Disposiciones Legales

tales o Graves Cumplimiento CUMPLE 1 1 0 0 Observacin/Evidencia En el procedimiento de investigacin de accidentes se indica el modo de proceder ante un accidente grave o fatal (suspender faena e informar a los organismos fiscalizadores). Responsable

Volver a

Frecuencia

Plazo

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