SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL DOCUMENTO MANUAL DE LA CALIDAD ELABORO

REVISO ESTADO DE ACTUALIZACIN CAMBIOS

APROB

01 02 03 04 05

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CONTENIDO 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 INTRODUCCIN ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. NORMAS DE REFERENCIAS TRMINOS Y DEFINICIONES. SISTEMA DE GESTIN CALIDAD. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN. GESTIN DE RECURSOS. REALIZACIN DEL PRODUCTO. MEDICIONES, ANLISIS Y MEJORA. ANEXOS.

1.0 INTRODUCCIN. 1.1. DESCRIPCIN GENERAL DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA TPICA Una central hidroelctrica se puede definir de manera muy elemental, como un conjunto de elementos que utilizan la energa potencial del agua para transformarla en energa elctrica. Por medio de una cortina construida en l cause de un ro, se almacenan grandes cantidades de agua (energa cintica), cuya cada por tuberas a presin, movern ruedas provistas de aspas llamadas turbinas hidrulicas, las cuales a su vez dan movimiento a los generadores. La energa mecnica ya transformada en electricidad es llevada a una subestacin para distribuirla mediante lneas de transmisin a los centros de consumo. 1.2. DESCRIPCIN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA MALPASO. La Central Hidroelctrica Malpaso se localiza al sureste de la repblica mexicana. Partiendo de la ciudad de Mxico, sobre la carretera nmero 180, se recorren 850 Km. Hasta la ciudad de Crdenas, Tabasco, en donde se desva a la derecha un camino pavimentado de 125 Km. de longitud que pasa por la ciudad de 1

Huimanguillo y la estacin Chontalpa en el estado de Tabasco antes de llegar a la central. El 27 de junio de 1951, el presidente Miguel Alemn, dict un acuerdo para crear la Comisin del Grijalva, en 1955 de acuerdo con los estudios hidrolgicos y geolgicos preliminares, esta concluy que la presa debera construirse en la boquilla denominada Raudales Malpaso sobre los cauces del mismo nombre. En 1960 se dispona de los planos estructurales definitivos para iniciar la construccin de la presa, en la cual la Comisin del Ro Grijalva coordin sus actividades con la Comisin Federal de Electricidad que planeo todo lo referente a su aprovechamiento para la generacin de energa elctrica. La presa Netzahualcoyotl se termin de construir en 1964, en 1969 empez a operar con 4 unidades generadoras y en 1978 se ampli a 6. L a presa tiene una capacidad de almacenamiento de 13 mil millones de M3 hasta la elevacin 188.00 m.s.n.m., que concierne al nivel de aguas mximas extraordinarias. Con un rea de embalse mximo de 30 mil hectreas. As como la produccin de 3200 GWH anuales de energa elctrica. CASA DE MAQUINAS De tipo subterrneo, se localiza sobre la margen derecha, a un lado de la cortina, labrada en una caverna de conglomerado, totalmente revestida de concreto de 21.70 mts de ancho en la bveda hasta el nivel de la trabe carril y de 20.00 mts de ancho desde este nivel hasta el piso de turbinas. TNEL DE ACCESO. El acceso a Casa de Mquinas se hace desde aguas abajo a partir de la elevacin 110.00 m.s.n.m. con un tnel perforado en conglomerado, seccin de Portal para desembocar a la elevacin 89.50 m.s.n.m. en el recinto de Casa de Mquinas. El acceso a las instalaciones de la C. H. Malpaso esta resguardado por personal de la Armada de Mxico, personal de Seguridad Fsica y personal de la propia CFE. GENERADORES La Central Hidroelctrica Malpaso cuenta con seis generadores marca ASEA instalados 4 en la primera etapa y 2 en la segunda. Por lo que se cuenta con una capacidad instalada de 1,080,000.00 Kw. TURBINAS. Numero de Unidades. Potencia Nominal por Unidad Marca Capacidad Gasto de diseo por unidad Consumo especifico medio Velocidad de rotacin SALA DE TABLEROS Es el centro de operacin de la Central Hidroelctrica Malpaso y se localiza bajo el piso de excitadores en la elevacin 85.00 m.s.n.m. En esta Sala se localiza el Control automtico por medio de 2 estaciones de trabajo (computadoras) desde donde se efectan las maniobras de control y sincronizacin al Sistema Interconectado Nacional de las Unidades generadoras con las que cuenta la Central. 2 6, Tipo FRANCIS 180 Mw. MITSUBISHI 184215 Mw. 240 m3/s 4.30 m3/Kwh. 128.57 r.p.m

ESCHER WYSS 184215 Mw. 246.8m3/s 4.30 m3/Kwh. 128.57 r.p.m

OBRA DE TOMA Controla las compuertas que permiten el paso de agua de la presa por medio de una tubera de presin en cada a 36 con respecto a la horizontal. Esta agua que pasa trae consigo la suficiente energa cintica para mover los alabes del rodete y que a su vez transmite esta energa al generador que es a fin de cuentas el medio para generar la energa elctrica. TUBERA DE PRESIN Aguas debajo de los vanos de las compuertas rodantes de la Obra de Toma y a continuacin de las transiciones que tienen 12.40 mts. De Longitud, se inicia en cada unidad un tnel inclinado a 36 con la Horizontal, revestido de concreto, forrado con tubera de acero de 7.00 mts de dimetro inferior y 71.36 mts de longitud hasta el codo de reduccin, que se continua con un tubo de reduccin de 6.00 mts a 5.60 mts de dimetro y despus con otro tubo recto horizontal de 5.60 mts de dimetro hasta su conexin con la tubera correspondiente. TUBERAS DE DESFOGUES Las tuberas desalojan el agua hacia el cause natural del ro, mediante ramales de descarga aguas abajo de los pozos de oscilacin. Actualmente se utiliza el tnel n 3 para desfogue de las unidades 5 y 6; el tnel n 4 para las unidades 3 y 4 y el tnel n 5 para las unidades 1 y 2. Estos tneles son de seccin de portal de 12.00 mts. De ancho en la base y 12.00 mts. De altura hasta la clave de la bveda, conectndose con pendiente ascendente hasta la elevacin 76.13 m.s.n.m. SUBESTACIN ELEVADORA De tipo intemperie, se localiza en la elevacin 192.00 m.s.n.m. Y aloja a los Transformadores de potencia monofsicos que elevan el voltaje de generacin, de 15 a 400 Kv, apartarayos e interruptores. Las caractersticas de los transformadores son las siguientes: Concepto Marca Capacidad Tipo Modelo Relacin Clase Aceite Total CORTINA Tiene por objeto el control de avenidas mximas paras reducir las aportaciones del ro a valores que no ocasionen perjuicios en las zonas agrcolas y poblados de la Chontalpa, as como la produccin de 3200 GWH anuales de energa elctrica Enrocamiento con corazn Tipo Altura Longitud Mxima Impermeable de arcilla 137.50 m 485.00 m 3 1 Etapa Mistsubishi 45 / 60 /75 Acorazado SR /SUB 15 / 400 Kv. OA /FOA/FOA 20500 Lt. 2 Etapa Persons Peebles 45 / 60 / 75 Mva. Acorazado ATL 300 15 / 400 Kv. OA/FOA /FOA 30000 Lt.

Elevacin de la corona Ancho de la corona Longitud de la Corona

192.00 m.s.n.m 10.00 m 478.00 m

VERTEDORES DE CONTROL O SERVICIO. La funcin de estas es controlar las avenidas extraordinarias de los afluentes del embalse, cuando no es posible extraer el agua por las turbinas de las unidades, por alguna condicin de operacin o falla de las unidades de la central. Elevacin de la cresta Capacidad mxima de descarga Dimensiones (ancho x alto) Labio superior de compuertas cerradas 167.64 m.s.n.m. 8,250 m3/s 15.00x16.00 m 183.60 m.s.n.m. 167.64 m.s.n.m. 10,650 m3/s 15.00 x 18.70 m 186.34 m.s.n.m.

2.0 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. El sistema de gestin de la calidad incluye todos los procesos que han sido identificados y que forman parte de la organizacin de esta central hidroelctrica, mismos que se ilustran en el organigrama siguiente: 3.0 NORMA DE REFERENCIA. El sistema de gestin de la calidad en la Central Hidroelctrica Malpaso, se fundamenta en la implementacin e implantacin de la Norma NMXCC9001IMNC2000, para la administracin de los procesos de la central y para mejorar su desempeo e ndices de gestin. 4.0 TRMINOS Y DEFINICIONES. Para efectos de interpretacin de este manual de calidad, as como los dems documentos relativos al sistema de gestin de la calidad de la C. H. Malpaso se ha convenido aplicar los trminos y definiciones contenidas en la norma NMXCC9001IMNC2000, adems de los trminos siguientes que son propios de un sistema de generacin hidroelctrica. SISTEMA. Para efectos de este manual, se entender como el sistema de gestin de la calidad de la C. H. Malpaso. LA CENTRAL. Se har referencia a la Central Hidroelctrica Malpaso. LA NORMA. Se har referencia a la norma NMXCC9001IMNC2000. EL ORGANIGRAMA. Se refiere al organigrama funcional de la central hidroelctrica Malpaso que se ilustra en el inciso 2.0 de este manual. SGC. Sistema de Gestin de Calidad. MGC. Manual de Gestin de Calidad. CH. Central Hidroelctrica. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. DOCUMENTACIN. Tal como se ilustra en el esquema de la pirmide documental, el sistema de la C. H. Malpaso, se encuentra constituido por los siguientes documentos: PIRMIDE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Primeramente la Superintendencia General de la Central en forma conjunta con los jefes de las diferentes reas, han analizado y dictado una Poltica de Calidad que: es adecuada al puposito de la organizacin, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos de la norma y mejorar constantemente la eficacia del sistema, orientada a toda la organizacin, hacia el logro de sus objetivos. As mismo y tomando como referencia esta poltica, la Superintendencia General de la Central ha dictado Objetivos de Calidad, que servirn como una referencia constante, que ayude a medir el pulso o estado de conformidad de la organizacin con el propsito para el que fue creada. La poltica de calidad, as como sus objetivos, aunque forman parte integral del sistema de calidad, se ha preferido no incluirlos dentro de este manual y se encuentran enunciados en documentos por separado, toda vez que al ser susceptibles de revisiones y muy probablemente sujetos a cambios y adecuaciones de acuerdo con la evolucin natural de los procesos, estos cambios se puedan hacer sin afectar el contenido de este manual. Los Planes de Calidad han sido elaborados por cada uno de los jefes de los departamentos, de sus respectivos procesos, en que se encuentran involucrados dichos departamentos, los cuales son presentados como anexos en este manual. Un grupo de procedimientos que son de aplicacin general en el sistema, han sido denominados como Procedimientos Genricos, donde se encuentran, adems de los procedimientos establecidos como requisito en la norma de referencia, ISO 9001:2000 y algunos ms que han sido desarrollados por las diferentes reas y que se han considerado como de aplicacin prctica. Este grupo de procedimientos se encuentran listados en el documento denominado Lista Maestra de Procedimientos Genricos Un grupo de procedimientos que son, propios de cada una de las reas de trabajo de la organizacin y que describen instrucciones de trabajo, para el desarrollo de las actividades de cada proceso, se les denomina Procedimientos Operativos, mismos que se encuentran identificados y enunciados en el documento Lista Maestra De Procedimientos Operativos Y por ltimo, formando el escaln mas bajo de la pirmide documental, el sistema cuenta con los Registros de Calidad, son una serie de documentos, cuya finalidad es la de recopilar informacin resultante de la aplicacin y puesta en marcha del sistema y esta informacin adems de servir como evidencia de su implantacin, sirve adems como fuente de datos para los anlisis y estudios. Estos registros son determinados y enunciados como tal, por los autores de cada uno de los procedimientos genricos y operativos. El control de todos estos los documentos se realiza de acuerdo a lo que establecido en el procedimiento para control de documentos y datos GR03 y procedimiento para control de registros GR04, los cuales forman parte del sistema de gestin de la calidad. 5.2. IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS INTERNOS DEL SISTEMA Y SU INTERACCIN. Dentro del mbito de la Central Hidroelctrica Malpaso, han sido identificados los procesos principales que son: Direccin General, Operacin, Mantenimiento, Administracin, Seguridad e Higiene y Personal, de los cuales se desprenden los subprocesos que corresponden a los departamentos y/o oficinas que son responsables de ejecutar las actividades para correcto funcionamiento de los procesos. En la tabla siguiente se describen los procesos identificados en la CH Malpaso y los subprocesos asociados a cada uno de estos: PROCESO DIRECCIN GENERAL SUBPROCESO SUPERINTENDENCIA GENERAL 5

OPERACIN MANTENIMIENTO ADMINISTRACIN SEGURIDAD E HIGIENE PERSONAL

PRODUCCIN MECNICO, ELCTRICO, CIVIL, CONTROL Y PROTECCIONES ALMACN, COMPRAS, Y TESORERA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CAPACITACIN PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

La interrelacin que tienen entre si los procesos y/o subprocesos, identificados en la Central Hidroelctrica Malpaso, estn descritos en el mapa de procesos siguientes: MAPA DE PROCESOS CH MALPASO 5.3. CONTROL DE DOCUMENTOS. Como parte del sistema, se ha elaborado el documento denominado PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS, CFEMPPGR03, donde se describe con detalle los mtodos que se emplearan para llevar a cabo la funcin de controlar la documentacin del sistema. 5.4. CONTROL DE REGISTROS. De igual manera, se ha elaborado el documento denominado PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD, CFEMPPGR04, donde se describe con detalle los mtodos que se aplicaran para el control de los registros de calidad del sistema. 6.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. 6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN. La superintendencia general de la central en razn de la importancia que tiene para la organizacin la completa satisfaccin del cliente, as como el cumplimiento de la normatividad existente que regulan nuestras actividades y toma de decisiones, se ha ocupado en crear conciencia en todos los niveles de la organizacin de su importancia. Para esto se ha establecido como regla general que durante las reuniones que se tengan para revisar el desempeo del sistema de gestin de la calidad, se inicie la agenda con un mensaje breve por parte del Superintendente General de la central en el que se haga hincapi en este tema 6.2. POLTICA DE CALIDAD. La superintendencia general de la central ha dictado La Poltica de Calidad, esta marca el rumbo de la organizacin, asegurando el cumplimiento del propsito de la misma, haciendo referencia a los conceptos generales que a su vez sirven como marco para dictar los objetivos de la calidad. Esta poltica es revisada durante las reuniones que la direccin efecta para revisin del sistema y en su caso modificada para adecuarla a nuevos requerimientos que pudieran surgir por parte de cualquiera de los interesados del sistema. La poltica de la calidad forma parte del sistema se encuentra descrita en un documento separado e independiente a este manual. 6.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. Referente a los objetivos de la calidad se han emitido un primer grupo que son de carcter general aplicables a toda la organizacin y cada jefe de rea ha dictado tambin objetivos de carcter particular que sern vigilados y evaluados por ellos mismos, todos ellos pensados para que de manera implcita al procurar su cumplimiento se este al mismo tiempo asegurando la satisfaccin del cliente, estos al igual que la poltica se encuentran 6

descritos en un documento separado e independiente a este manual. Estos objetivos se revisan por procedimiento durante las reuniones de revisin de la direccin al sistema. 6.4. PLANIFICACIN Cada rea planea sus actividades para cada uno de los procesos, de tal manera que se asegura, que con el diseo de esta planeacin cumple con las funciones que tiene asignadas, y que las actividades planeadas le ayudaran al logro de los objetivos de calidad particulares de cada rea, y de esta forma contribuir para que la organizacin como grupo alcance tambin sus objetivos. La planificacin del Sistema de Gestin de Calidad, esta coordinada por el representante de la direccin, el cual se encarga de asignar las actividades y posteriormente de integrar toda la documentacin necesaria, generada por las diferentes reas de trabajo, a fin de cumplir con los requisitos establecidos por la norma de referencia. 6.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 6.5.1. RESPONSABILIDAD. La superintendencia general ha definido las funciones de las cuales son responsables cada uno de los jefes de rea y estas se encuentran enunciadas en el documento denominado MANUAL DE ORGANIZACIN mismo que se tiene a disposicin en cada rea. 6.5.2. AUTORIDAD. As mismo se cuenta con el documento denominado CUADRO DE FACULTADES Y RESPONSABILIDADES en donde se enuncian las facultades que tienen delegadas cada jefe de rea de acuerdo a su nivel jerrquico en la organizacin. Este documento complementa tambin al manual de organizacin ya que refiere algunas responsabilidades relacionadas bsicamente con el cumplimiento de la parte normativa de la organizacin. 6.5.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN. La superintendencia general de la central ha designado al responsable de la superintendencia de produccin de la central como Representante de la Direccin, asignndole facultades suficientes para que le apoye en el establecimiento, implementacin y manutencin del sistema de gestin de la calidad. Para el cumplimiento de esta funcin dentro del organigrama de la central ha sido ubicada esta funcin como responsable de las reas de operacin y mantenimiento de la central y funcionando como staff de la superintendencia general para las dems reas. 6.5.4. COMUNICACIN INTERNA. Para mantener un nivel adecuado de intercomunicacin entre las diferentes reas, la organizacin dispone de los siguientes medios: Correo electrnico ( sistema R3, LOTUS) Sistema de radiocomunicacin. Sistema de telefona interna (Red de MICROONDAS interno) Sistema de telefona local y de larga distancia contratado con compaas prestadoras de este servicio. As mismo se establece que las reas podrn disponer de cualquiera de estos medios a fin de que la informacin que deba ser comunicada de manera interna fluya de la manera ms eficiente segn la naturaleza 7

y caso de que se trate, esto siempre y cuando se respeten las lneas de comunicacin que el propio organigrama establece. Cuando por circunstancia emergente se ponga en riesgo la seguridad del personal, de las instalaciones o del servicio, la comunicacin podr efectuarse en la direccin que el emisor juzgue conveniente, si con esto se contribuye a disminuir el riesgo inherente a la situacin presentada, asegurndose que una vez pasada la contingencia que dio lugar a la desviacin, se transmita a los niveles correspondientes la informacin necesaria que no haya sido posible comunicar con oportunidad. 6.5.5. REVISIN POR LA DIRECCIN La superintendencia general de la central que es el nivel mximo dentro de la organizacin, revisa el estado general que guarda el sistema de gestin de la calidad. Esta revisin se efecta cada cuatro meses y se apega al procedimiento denominado PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DE LA DIRECCIN que fue elaborado para este fin. 7.0 GESTIN DE RECURSOS. 7.1. RECURSOS HUMANOS La organizacin de la central cuenta con una plantilla conformada por 100 plazas permanentes, distribuidas como se observa en la tabla siguiente: P L A Z A S T A B U L A D A S B A S E CONFIANZA T O T A L OPERACIN 16 1 17 MANTENIMIENTO MECNICO 12 6 18 MANTENIMIENTO ELCTRICO 9 2 11 MANTENIMIENTO CIVIL 12 1 13 APOYO ADMINISTRATIVO 8 5 13 PERSONAL Y SERVICIOS 24 1 25 SEGURIDAD E HIGIENE Y CAPACITACIN 1 1 2 SUPERVISIN Y DIRECCIN 1 1 TOTAL PROCESO 82 18 100 7.1.1. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN Para comprobar la competencia y toma de conciencia del personal que ocupe las plazas del tabulador, la organizacin aplica el procedimiento denominado Procedimiento para el Reclutamiento, Induccin y Movimientos Escalafonarios del Personal. CFEMPPGR05 As mismo para la formacin y actualizacin de conocimientos del personal permanente se cuenta con el Procedimiento para Capacitacin del Personal de la Central. 7.2. INFRAESTRUCTURA

La central cuenta con las instalaciones y recursos tcnicos necesarios que le permiten operar eficientemente y lograr sus objetivos y metas. En el primer capitulo de este manual se describen los componentes principales de la infraestructura con que cuenta la organizacin. Adems de lo mencionado en este capitulo se cuenta con los recursos siguientes: Un edificio donde se desarrollan las actividades administrativas de la organizacin. Un parque vehicular constituido por los elementos que se describen en el documento INVENTARIO DEL PARQUE VEHICULAR que se controla el rea de personal. Un lote de equipo de cmputo, constituido por los elementos descritos en el documento denominado INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE que controla el rea de informtica. 7.3. AMBIENTE DE TRABAJO La organizacin procura un ambiente de trabajo adecuado y seguro para el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos, para este propsito el rea de seguridad e higiene ha implementado el procedimiento denominado PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE PARMETROS AMBIENTALES y mediante su implantacin se verifica que las condiciones ambientales de los sitios en los que se desarrollan las actividades de los diferentes procesos cuenten con parmetros aceptables que permitan un grado de confort y seguridad adecuados para el tipo de actividad que se realiza. 8.0 REALIZACIN DEL PRODUCTO. 8.1. IMPLANTACIN DEL PROCESO La organizacin de la central planea y ejecuta las actividades de su proceso de la siguiente manera: Las reas tcnicas en forma coordinada con las superintendencias de produccin y general de la central, tomando en cuenta las horas de operacin de las unidades generadoras y el equipo auxiliar, el comportamiento de sus parmetros operativos, los eventos de falla que se hubieran presentado en ellos, la vida til residual de los mismos, as como cualquier otra indicacin o estudio que se hubiera efectuado, determinan sus requerimientos de mantenimiento y se elaboran los programas de mantenimiento mayor, mantenimiento preventivo, de refaccionamiento mayor y de problemticas de la central. Con referencia en estos programas las reas tcnicas elaboran rdenes de mantenimiento anual, que permiten determinar los recursos humanos, materiales y econmicos necesarios para la realizacin de los mismos. Las reas administrativas elaboran sus respectivas rdenes de mantenimiento para determinar tambin sus requerimientos. Esta informacin se entrega a la administracin de la central, en donde se estima un presupuesto, mismo que es turnado a las instancias superiores de CFE para su revisin y aprobacin en su caso. Una vez aprobado el presupuesto, las diferentes reas elaboran segn sus necesidades las solicitudes necesarias para que el rea de compras se encargue de su adquisicin, hasta ponerlas a disposicin en el almacn de la central, en donde para su recepcin sern inspeccionadas por el rea solicitante para comprobar que los artculos adquiridos cumplen con las especificaciones solicitadas. Las reas propietarias retiran los materiales segn sus necesidades. Las diferentes reas solicitan a la representacin sindical a travs del rea de personal sus requerimientos 9

adicionales de fuerza de trabajo, cuando los programas de actividades as lo requieren, siendo estos propuestos por el propio sindicato y aceptados o rechazados por el rea solicitante segn sea el caso. El rea de capacitacin y seguridad e higiene en forma coordinada con los jefes de las dems reas elaboran los programas de capacitacin y seguridad anual. Los jefes de las reas tcnicas tomando en cuenta los programas de mantenimiento, emiten las rdenes de trabajo necesarias, para que el personal realice los trabajos programados. Las reas tcnicas o el rea de produccin solicitan ante el CENACE las licencias cuando se requieran trabajar en los equipos electromecnicos. El rea de produccin colecta la informacin relativa a los valores de generacin de las unidades generadoras, as como dems datos relacionados con la operacin de la central, elabora los balances de energa, reportes, captura de informacin en los sistemas DEVO y SIMO. El personal del rea de operacin se encarga de operar todos los equipos electromecnicos de la central de acuerdo a las instrucciones dictadas por el CENACE y en coordinacin con los jefes de las reas tcnicas y produccin. As mismo se encargan de colectar los datos que servirn para la contabilizacin de los parmetros operativos y estadstica general de la central. As mismo y como complemento a esta planeacin las diferentes reas han elaborado los documentos denominados Planes de Calidad, que sirven para ilustrar los puntos de control de cada proceso, los procedimientos aplicables en cada etapa, as como las verificaciones requeridas. Los planes de calidad se encuentran como documento por separado. 8.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 8.2.1. DETERMINACIN Y REVISIN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. La determinacin de los requisitos del producto con nuestros clientes, se efecta de la siguiente manera: Con la Subgerencia Regional de Generacin Hidroelctrica Grijalva. Los jefes de las diferentes reas de la organizacin se renen y tomando como referencia los mantenimientos que se efectuaran en el periodo de que se trate evalan y determinan los valores de las metas que ser posible alcanzar para cada objetivo siendo estos los valores que se podrn negociar. La organizacin en forma conjunta con la subgerencia efecta una reunin, donde se analizan, negocian y acuerdan las metas que se comprometern en cada ndice para el ao de gestin siguiente. Estas metas se plasman en un documento denominado, CONTRATO PROGRAMA , que es el documento empleado para la determinacin y formalizacin de estos requisitos. Tomando como referencia los datos bsicos acordados, estos tambin se capturan en un proceso informtico denominado DEVO . Para revisar los valores alcanzados se efectan reuniones semestrales de evaluacin en donde la organizacin en base a la informacin resultante de su desempeo, presenta los valores de los ndices alcanzados comparndose con los valores acordados, justificndose las desviaciones encontradas si ese es el caso. Con el CENACE. El CENACE en su funcin de cliente y de acuerdo a los requerimientos del sistema elctrico nacional, 10

establece una serie de requisitos relacionados con parmetros operativos de los equipos electromecnicos de la central, mismos que plasma en un contrato CLIENTEPROVEEDOR y lo enva a la central para su revisin. La organizacin de la central analiza estos requerimientos y determina si son factibles de cumplirse y en su caso propone las modificaciones necesarias, mismas que son comentadas por va telefnica con el responsable del CENACE acordndose los valores finales. Una vez que estos valores fueron acordados, el superintendente de la central firma el contrato respectivo y lo enva al CENACE para su formalizacin ante las diferentes reas de CFE que intervienen. El CENACE da seguimiento constante al proceso operativo de la central y en forma trimestral, efecta una evaluacin en donde determina una calificacin para el desempeo del proceso operativo de la central y emite las no conformidades pertinentes. La central recibe por conducto del CENACE este resultado as como las no conformidades resultantes. La central analiza con los jefes de rea estas no conformidades y les aplica el procedimiento para la atencin de no conformidades que tiene implantado. 8.2.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE La organizacin se comunica con el cliente para efectos de revisar el cumplimiento del contrato programa, por medios electrnicos y de comunicacin va microondas. El periodo de comunicacin se basa en el programa de actividades para revisin que se formulan de comn acuerdo las partes involucradas. 8.3. DISEO Y DESARROLLO El producto que ofrece la central a sus clientes, esta relacionado con los valores de disponibilidad de las unidades generadoras hacia el sistema interconectado nacional, del que se desprenden una serie de objetivos, mismos que para su determinacin no requieren de un proceso de diseo ni desarrollo alguno ya que estos son determinados mas bien dependiendo de las necesidades de mantenimiento de las instalaciones electromecnicas as como de los cuidados que se tengan durante la supervisin del proceso. Por lo que este punto no aplica a nuestro sistema. 8.4. COMPRAS Para el proceso de compras la organizacin ha implementado el procedimiento denominado Procedimiento para la Adquisicin de Bienes y Servicios para la C. H. Malpaso CFEMPPGR08, en el cual se cubren los requisitos de esta norma. 8.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. Los requisitos del servicio negociado con nuestros clientes se encuentran asentados en los documentos que se mencionan en el capitulo 8.2 de este manual. Esta informacin se encuentra disponible para todas las reas de la manera siguiente: Los ndices negociados con la Subgerencia Regional de Generacin Hidroelctrica Grijalva se publican a travs de graficas de control que se ubican en diferentes tableros de avisos, que son puntos de las instalaciones donde es comn que concurran la mayora del personal.

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Tambin se dan a conocer al personal durante la reunin semestral que se tiene con todo el personal de la central para la entrega de incentivos grupales. Se enva copia del contrato programa a todos los jefes de rea de la organizacin. Los requisitos contratados con el CENACE se dan a conocer a los jefes de las reas tcnicas mediante el envo de una copia del contrato clienteproveedor a cada uno de ellos. A su vez las diferentes reas controlan sus respectivos procesos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para el Control Del Proceso CFEMPPGR09, en el que se encuentra descrito los procedimientos operativos que aplican cada rea y los parmetros que debern cuidarse durante la realizacin de las actividades. As mismo en las reas donde es necesario se aplica el Procedimiento para el Control de Equipo de Medicin y Prueba CFEMPPGR10 que dicta las instrucciones que se debern seguir para el control de los equipos de medicin y prueba. 8.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. Como las efectividad de las actividades de mantenimiento realizadas por los departamentos tcnicos de la Central no pueden ser validadas inmediatamente, sino cuando estos equipos son puestos en servicio y estos trabajos puede ser comprobados, estas actividades son validadas indirectamente durante el mantenimiento, mediante pruebas y verificacin de los parmetros de operacin, lo cual es realizado por equipos de prueba adecuados al propsito de los trabajos de mantenimiento. 8.5.2. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD Considerando que el producto que produce la organizacin no es posible identificarlo toda vez que no se trata de un elemento fsico, no es posible aplicar este concepto de la norma como tal, aunque hemos determinado la conveniencia de aplicarlo a los artculos que son adquiridos y que funcionan como insumos en el proceso. Por lo que para la identificacin y trazabilidad de los mismos se ha elaborado e implementado el procedimiento Identificacin y Rastreabilidad del Producto. 8.5.3.PROPIEDAD DEL CLIENTE En nuestra organizacin dada la naturaleza de su producto no recibimos bienes, que sean propiedad de nuestros clientes y por lo tanto no aplica este apartado a nuestro sistema. 8.5.4. PRESERVACIN DEL PRODUCTO Tomando en cuenta la misma consideracin hecha en el capitulo de identificacin y trazabilidad en el sentido de que nuestro producto no es un elemento fsico no es posible aplicarle este concepto de la norma como tal, pero de igual forma se aplicara a los productos adquiridos como insumos del proceso, para lo que se ha elaborado el Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega , CFEMPPALO2 que cumple con lo establecido. 8.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN Para el control de los dispositivos de medicin y seguimiento la organizacin ha elaborado el procedimiento denominado Procedimiento para el Control de Equipo de Medicin y Prueba, CFEMPPGR10. 9.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

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9.1. GENERALIDADES. La organizacin cuenta entre otros instrumentos de seguimiento de su proceso, con el sistema informtico VAX que contiene a su vez al sistema de control de gestin conocido como DEVO. Este sistema cuenta con herramientas de bases de datos y hojas de clculo, al que se le captura los datos bsicos obtenidos del proceso as como los valores estimados, arrojando una serie de indicadores que muestran el comportamiento de la gestin de la organizacin. Los resultados obtenidos se analizan durante las revisiones que efecta la direccin al sistema de gestin de la calidad verificndose que los resultados se mantienen conformes con las metas comprometidas. Para esta revisin se aplica el Procedimiento para Revisin de la Direccin CFEMPPGR01. 9.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 9.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE Como se ha mencionado anteriormente, nuestros clientes revisan los resultados de la gestin de la organizacin en forma peridica y emiten cada uno de ellos las observaciones pertinentes relativas al grado de conformidad que han encontrado, emitiendo una calificacin en el caso del CENACE y mediante la elaboracin de una minuta en la que se establecen compromisos para la correccin de los puntos que no llegaran a cumplirse para el caso de la subgerencia regional de generacin hidroelctrica Grijalva. 9.2.2. AUDITORIA INTERNA Para cumplir con la norma la organizacin efecta auditorias internas a su sistema de gestin de la calidad, para lo que ha elaborado el procedimiento denominado Procedimiento para realizar Auditorias Internas de Calidad CFEMPPGR13 9.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS El seguimiento de los diferentes procesos del sistema de gestin de la calidad se efecta de la forma siguiente: Dentro del procedimiento que se aplica para la revisin de la direccin al sistema de gestin de la calidad se evalan los puntos ms importantes de cada una de las reas de la organizacin determinndose con esto el desempeo de cada proceso. 9.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO Como se menciono anteriormente, la organizacin mediante la implementacin del sistema DEVO, da seguimiento y medicin permanente a los indicadores de su gestin con lo que es posible determinar oportunamente cualquier desviacin o tendencia anmala y poder tomar las acciones correctivas necesarias. 9.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Para la atencin de este punto de la norma la organizacin ha elaborado e implementado un procedimiento al que ha denominado Procedimiento para el Control de Productos No Conformes CFEMPPGR14, cumpliendo mediante su aplicacin con los requisitos de esta norma. 9.4. ANLISIS DE DATOS La organizacin tambin, mediante el proceso DEVO ha determinado los datos convenientes de recopilar, y 13

analizar para revisar la conformidad del sistema con el cumplimiento de los requisitos pactados con sus clientes. Mediante este sistema es posible analizar las tendencias del proceso permitiendo efectuar acciones que eviten la desviacin en los resultados. 9.5. MEJORA 9.5.1. MEJORA CONTINUA La organizacin tomando en cuenta los resultados de su proceso, los requisitos de sus clientes as como las no conformidades recibidas por incumplimiento de los valores comprometidos, determina mediante el tratamiento de estas no conformidades, acciones que permitan mejorar el sistema evitando su repeticin. 9.5.2. ACCIN CORRECTIVA Para la atencin de este punto de la norma la organizacin ha establecido e implementado el procedimiento denominado Procedimiento para las Acciones Correctivas .CFEMPPGR15 9.5.3. ACCIN PREVENTIVA Para la atencin de este punto de la norma la organizacin ha establecido e implementado el procedimiento denominado Procedimiento para las Acciones Preventivas CFEMPPGR12. 10.0. ANEXOS. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA CH MALPASO. POLTICA DE CALIDAD DE LA CH MALPASO. PLANES DE CALIDAD DE LA CH MALPASO. Servicio de Apoyo Subarea T y T Malpaso (Comunicaciones) Clientes CENACE SRGHG Produccin Central Hidroelctrica Malpaso. REGISTROS DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

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PROCEDIMIENTOS GENRICOS MANUAL DE LA CALIDAD PLANES DE CALIDAD POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y CAPACITACIN ALMACN Estado de Chiapas, Mx. Cortina Ro Grijalva Presa Netzahualcoyotl Capacidad de Gen. Central: 1080 Mw. OFICINA DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES DEPARTAMENTO DE CONTROL DEPARTAMENTO MECNICO DEPARTAMENTO CIVIL DEPARTAMENTO ELCTRICO DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SERVICIOS

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SUPERINTENDENTE DE PRODUCCIN ADMINISTRADOR SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA CENTRAL Operacin Mecnico, Elctrico, Control, Civil y, Protecciones Almacn Administracin Superintendencia Personal y Servicios Seguridad e Higiene. Capacitacin Caja Compras Proveedor Proveedores TESORERIA DEPARTAMENTO OPERACION

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