CONCEPTOS Y UNIDADES COMPOSICION DEL REBAO: Borregas Primalas Corderas Corderos Corderos de engorda Sementales Total de cabezas

Unidades Animales

2013

2014

A 2015

O S 2016

2017

2018

(No.) (No.) (No.) (No.) (No.) (No.) (No.)

0.1628 0.1144 0.0660 0.0660 0.2477

375 58 195 122 12 762

379 154 321 321 12 1187

432 208 433 433 14 1520

519 200 520 520 17 1776

582 196 584 584 19 1965

631 152 632 632 21 2068

Total de UA (Unidades Animales) CAPACIDAD FORRAJERA Superficie total de potreros (hectreas) Superficie riego (hectreas) Superficie temporal (hectreas) Oferta forraje (ton / MS / Anual) sin proyecto Demanda de forraje (ton / MS / Anual). Oferta forraje (ton / MS / Anual) con proyecto Demanda de agua del forraje (mm/has/anual) con proyecto

92

125

155

180

199

209

FICHA TCNICA

45.5 16.1 29.4 711 526 711 3,516

45.5 26.1 19.4 711 717 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 890 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 1,036 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 1,144 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 1,200 1,217 8,748

INDICE Pgina I. Informacin general del PPI............2 Alineacin

II.

estratgica.............................................................................................................. 3 III. Situacin actual 4

IV.

Situacin sin proyecto

11

V.

Alternativas de solucin 13

VI.

Situacin con proyecto 18

VII.

Identificacin y cuantificacin de costos e identificacin de beneficios 27

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I. INFORMACIN GENERAL DEL PPI

a) Nombre del PPI b) Unidad Responsable c) Tipo de Proyecto

d) Monto Total de inversin: (Con IVA, para registro) e) Monto Total de inversin: (Sin IVA, para evaluacin) f) Monto Total para estudios: (En caso que aplique)

g) Fuentes de financiamiento: Fuentes de financiamiento: Origen Recursos propios

% 100

h) Horizonte de evaluacin Horizonte de Evaluacin Ju ni o de 20 14 Se pti e m br

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Fecha de Inicio de Ejecucin:

Fecha de Trmino de Ejecucin:

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e de 20 14 20 Nmero de Aos de Operacin: a os i) Calendario de Inversin Calendario de Inversin Monto Junio $ 700,000 $ 1,246,255

Ao 2014

Julio $300,000.0 0

Agosto $200,000

Periodo Junio Julio Agosto Agosto septiembre j) Localizacin Geogrfica

Etapa del proyecto Preliminares. Albailera en galeras, zanjas e instalacin riego Terminaciones

II. ALINEACIN ESTRATGICA

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OBJETIVO

ESTRATEGIA

Estrategia 4.10.1. Impulsar la Objetivo 4.10. Construir un sector productividad en el sector agropecuario y pesquero productivo agroalimentario mediante la inversin que garantice la seguridad alimentaria en el desarrollo de capital fsico, del pas. humano y tecnolgico.

Proyectos Complementarios Proyecto No se tiene proyectos complementarios Relacin

III. SITUACIN ACTUAL Marco terico. El Centro de Desarrollo Tecnolgico Tantakin - FIRA, tiene como lnea estratgica apoyar al desarrollo en el campo de la ganadera, con nfasis en la produccin de ovinos, ganado doble propsito y ciervo rojo, teniendo como principales funciones: la de disear, implementar y difundir metodologas para la integracin de redes de valor, impulsando el desarrollo del mercado de servicios de consultora en Agronegocios en ganadera. Los principales objetivos del CDT son: 1. Inducir una mayor generacin de negocios en ganadera diversificada y contribuir en una mayor integracin de la red bovino doble propsito y ovinos, bajo esquemas de produccin que contribuyan a incrementar la productividad, rentabilidad, sostenibilidad y competitividad de las empresas en regiones tropicales. 2. Inducir la formacin, capacitacin y fortalecimiento de estructuras tcnicas y de servicios, que contribuyan a acelerar el proceso de desarrollo de los negocios en ganadera. 3. Capacitacin y adiestramiento de productores, tcnicos y trabajadores de empresas con un enfoque de uso integral y sostenible de los recursos. En relacin a la Unidad de Negocio de Ovinos, est direccionada a la produccin de carne de ovino de raza de pelo, bajo condiciones de pastoreo que permita la produccin a bajo costo. Esta unidad cuenta con 45.5 hectreas, de las cuales 16.1 hectreas son de riego y el resto
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de temporal. El tipo de riego que se tiene es de aspersin con tubera fija, con caones mviles. En esta unidad se realizan eventos de capacitacin y demostracin sobre produccin de corderos a bajo costo, dirigidos a productores que tienen ovinos, consultores del tema e inversionistas que desean informacin del tema. Es importante destacar la necesidad de aumentar la superficie de riego para proveer al rebao de suficiente pasto para su alimentacin durante la poca seca.

Descripcin de la problemtica. Construccin de sistema de riego para el mdulo de ovinos En el mdulo de ovinos, que cuenta con 29.4 has de pastoreo por temporal y de acuerdo a la cantidad de animales con las que se cuenta y la proyeccin del crecimiento del rebao, hace que se necesiten ms praderas con pastos con riego, para poder subsanar las necesidades de los animales en poca de sequa. Por las caractersticas fsicas y qumicas del suelo que predominan en la regin y por la precipitacin pluvial que se tiene de 1000 mm en promedio al ao, se hace necesario contar con superficie de forraje con riego de auxilio. Actualmente la unidad tiene una capacidad de carga de 42 UAA. En base a la proyeccin del rebao, se requiere aumentar la superficie de riego para que soporte una carga de 83 UAA, el pasto que se pretende sembrar es OM22. Este tipo de pasto, es resultado de cruzar el Pennisetum variedad CT 169 con un cultivo de millo perla, creado en el departamento de pastos del Instituto de Ciencia Animal de Cuba. Es una planta de crecimiento exuberante, sin pelos, con hojas anchas y que al mes ya brota con 8 a 10 hijos, tiene alta proporcin de follaje. Entre sus caractersticas se encuentran: Adaptacin: de 0-2,250 msnm Crecimiento: de tipo erecto Tipo de suelo: requiere suelos bien drenados, con precipitacin media anual de 1000 mm, naturales o de riego Usos: corte Asociaciones: puede asociarse con leguminosas y rboles forrajeros % de contenido de protena: de 9 12 % Primer corte: a los 90 das Cortes sucesivos: cada 50-60 das

Dentro de los planes del CDT Tantakin, se encuentra la de ampliacin de las reas con riego para los pastos de la unidad de ovinos, por el nmero de animales que se tienen actualmente y se proyecta tener, nos lleva a una escasez de forraje en poca de sequa. Actualmente la unidad de ovinos tiene una capacidad de carga de 1.1 UA / hectrea y con la instalacin de un sistema de riego para forraje de corte aumentara la carga animal a 3.7 UA / hectrea, lo que nos permitira abastecer sin problemas de alimento al rebao actual y proyectado. El forraje de corte produce 80 toneladas de biomasa al ao. El riego se instalara en las praderas cercanas a las galeras 1 y 2.

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Imagen del rea de ovinos que necesita riego para pastos .

Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos: La Unidad de Ovinos inicio su operacin en 2004, con doscientos vientres. Cuenta con cinco galeras, las cuales se usan para el manejo y resguardo de los animales. Actualmente, se cuenta con 762 animales lo que hace necesario realizar adecuaciones a las instalaciones que ya se tienen para eficientar el manejo de los animales. De continuar con las instalaciones actuales, se tienen los siguientes riesgos: o o o o o o Deficiente suministro de agua y alimento en los bebederos y comederos Prdidas por depredadores al no tener toda la superficie protegida con malla Altos costos de mano de obra en el manejo del rebao porque no se cuenta con un corral de manejo para la vacunacin, desparasitacin, identificacin de corderos (puesta de aretes y tatuajes), pesaje mensual, y conteo fsico. Muerte de corderos por hacinamiento. Acumulacin de excretas y humedad, lo que genera enfermedades como el gabarro. Escasez de forraje.

Actualmente las galeras se han complementado con algunas instalaciones con material de la regin a fin de poder tener un manejo de los animales, pero lo anterior no es suficiente para poder tener buenas prcticas de manejo, por lo que se hace necesario plantear la adecuacin de las galeras.

Imgenes de Galeras 1 y 2

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Galera 3. Material local, donde actualmente se encuentra el manejo de recin paridas y cras.

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Galera 4 (material local). Galera no adecuada para manejar los ovinos.

Anlisis de la oferta de la Situacin Actual La unidad de ovinos cuenta con 45.5 hectreas, de las cuales 16.1 hectreas son potreros de riego (Guineas y Brizantha) y el resto es de temporal (Guineas, Brizantha y CT 115). El tipo de riego que se tiene es con tubera fija, con caones mviles. En total existen 58 potreros.

Descripcin de la unidad de ovinos Nmero total de animales (conteo mayo 2013) Nmero de galeras Galeras de material de construccin Galeras de material local Total rea de las galeras Total de la Unidad rea con riego rea de temporal

Unidades 762 5 2 3 1296 m2 45.5 has 16.1 has 29.4 has

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Distribucin de Pastos y de Riego actual en el CDT Tantakin (Unidad Ovinos) Tipo de pastos Guinea comn Guinea ms Huaxin Brizantha CT-115 King grass Estrella (Cinodea lenfuensis) OM22 Hubche Carretero Totales Riego Temporal 8.7 4.2 5.2 0.7 0.5 1.3 6.7 1.5 2 3.4 16.1 5 6.3 29.4 Total 12.9 5.2 1.2 8 1.5 2 5 9.7 45.5 % 28.4% 11.4% 2.6% 17.6% 3.3% 4.4% 11.0% 21.3% 100.0%

Relacin del inventario total de animales DESCRIPCIN

Ovejas Primalas Corderas Corderos Sementales Totales

INVENTARIO FISICO
375 58 195 122 10 762

Edad promedio
18 meses 13 meses 3 meses 3 meses 20 meses

Parmetros reproductivos del mdulo ovino CONCEPTO Prolificidad cras / parto Partos por ao / borrega Borregas desechos Sementales desecho Edad a primer parto Peso a primer parto UN Cb No. % % Meses Kg 2011 2012 1.29 1.3 18% 18% 18 30 1.32 1.3 22% 45% 18 30
A

META 1.3 1.3 22% 20% 15 31

Avance % 99 100 --83 96

Mortalidad Etapa Cras % 12

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Jvenes Adultos

3 3

El alto porcentaje de mortalidad en cras, es consecuencia de las condiciones que actualmente se tienen en las estancias, donde se presenta problemas de hacinamiento (muerte por aplastamiento) y parasitosis en las cras.

Para la mayora de los animales la alimentacin es bsicamente el forraje que consumen directamente de las praderas. Se busca que la alimentacin complementaria sea la mnima necesaria y de manera estratgica en algunos lotes. Los lotes que son suplementados con alimentos concentrados son: hembras prximas al parto y recin paridas con 400 gramos/da/cb. El alimento se otorga por la maana, con esta asignacin se busca que le hembra tenga buena condicin al parto y los corderos nazcan de un peso aceptable. Los corderos son suplementados desde los primeros das de nacidos a travs del creep feeding, se les aplica selenio a partir del segundo da de nacido y no salen a pastorear al potrero hasta los 30 das de nacidos. El destete se realiza a los dos meses de edad y se suplementan durante este tiempo hasta llegar al peso de venta. Para apoyar la alimentacin del mdulo ovino, se realizaron ensilajes de maz y sorgo, los cuales se usaron para la alimentacin de hembras paridas y cras destetadas. Sobre los parmetros reproductivos. Durante el ao se obtuvieron 554 cras, de estas 273 hembras (49.3%) y 281 machos (50.7%), producto de 417 partos. En este ao aumento el porcentaje de partos mltiples, lleg a un 32%, el cual fue ms alto con respecto al ao pasado que fue del 29%. Se puede comentar que para estos sistemas de explotacin este porcentaje de cuateo es aceptable, tambin es importante mencionar que cuando la borrega presenta ms de dos cras, debe tener una condicin corporal aceptable, para poder mantener a las cras. En el 2012, el promedio de la edad del ganado al mercado est influenciada porque se cambi el producto de venta, de ser borrego finalizado, se vende como cordero para motivar a los productores que no cuenten con instalaciones como potreros para obtener flujo de recursos ms rpido.

La proyeccin del desarrollo del rebao con la oferta de la situacin actual es el siguiente: Unidade A CONCEP s O S TOS Y Animale 20 2014 2 2016 13 0 UNIDAD s COMPOSICION DEL HATO: Borregas Primalas Corderas (No.) (No.) (No.) 0.09 0.07 0.01

2017 2018

375 58 195

379 154 321

432 208 433

519 200 520

582 196 584

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Corderos Sementales Total de cabezas Total de UA (Unidades Animales) DATOS DE PRODUCCION: Pariciones Prolificidad cras / partos Partos por ao borregas Sobrevivencia antes del destete Mortalidad de adultos Mortalidad despus del destete Desecho de borregas Desecho de sementales Primalas para reemplazo Primalas ventas / rastro Corderos ventas / rastro Atencin a la observacin No. 1

(No.) (No.) (No.)

0.01 0.09

122 10

321 16

433 20

520 24

584 29

762 1191 1526 1783 1975 42 53 64 73 80

(%) cb No. (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

85 1.3 1.3 88 3 3 22 45 60 40 100

85 1.4 1.4 95 3 4 10 20 50 50 100

90 1.4 1.5 95 3 4 16 20 50 50 100

90 1.4 1.5 95 3 4 16 20 40 60 100

90 1.4 1.5 95 3 4 16 20 35 50 100

Anlisis de la demanda de la Situacin Actual Actualmente el CDT Tantakin, se cuenta con 45.5 hectreas destinadas a la unidad de ovinos; 16.1 hectreas son de riego y 29.4 son temporal. Los pastos que cuenta la unidad de ovinos producen 711 toneladas de materia seca (MS) al ao, los cuales soportan 762 cabezas de animales (de diferentes etapas) que demandan 526 ton/MS/ao. Las 16.1 hectreas de riego producen 375.77 ton/MS/aos que representan el 52.8% del total de la produccin de la unidad de ovinos. Se proyecta crecer a 2,068 cabezas (de diferentes etapas), logrando este nmero de animales en el ao cinco del proyecto, los cuales demandaran 1,200 ton/MS. Lo que significa 674 ton/MS ms de lo que se produce actualmente. Para poder producir el forraje que se necesitamos se realizara las siguientes acciones: a) Aumentar la superficie de corte en riego (5 hectreas). b) Sembrar forrajes mejorados para pastoreo en riego (5 hectreas). c) Instalar sistema de riego para 10 hectreas. Las 10 has de riego nuevas producirn 912.37 ton /MS/ao; forraje suficiente para cubrir la demanda.

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La demanda actual de agua, de la superficie de riego de la unidad de ovinos, es de 3,516 cm para las 16.10 has. En cambio la demanda de agua para las 26.10 hectreas proyectadas es de 8,748 cm.

Interaccin de oferta y demanda se debe de hacer con base de litros de agua necesarios para las areas de pastos para los ovinos
La demanda actual de agua es de 3,516 cm para las 16.10 has de riego. La demanda de agua para las 26.10 hectreas proyectadas es de 8,748 cm. La oferta de agua para abastecer la demanda anual de agua para los pastos es de 10,000 cm. la cual se abastecer de un pozo profundo (pozo dos) a travs de la bomba instalada, por lo que se concluye que el equipo es suficiente para abastecer la demanda solicitada.

IV. SITUACIN SIN PROYECTO Posibles medidas de optimizacin. Construccin de sistema de riego para el mdulo de ovinos

Medida

Descripcin e impacto Complementar la alimentacin con productos comerciales, mejorar las situacin nutricional de los animales en la poca seca. Se presentan alrededor de 6 meses de sequa al ao, lo que incrementa la demanda de alimento comercial, lo que incrementa el costo de produccin.

Mantener las praderas de temporal, y complementar con alimento comercial.

Con las medidas de optimizacin propuestas, la limpieza y el manejo del hato ovino sern mejorados temporalmente, ya que el material a utilizar tendr un corto periodo de utilidad. La alimentacin con productos comerciales aumentar los costos de produccin de los animales, disminuyendo la utilidad, as mismo, no se cuenta con el manejo adecuado por lo que incrementa los costos en mano de obra, llevando tambin a perdidas.

Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos:

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Medida

Descripcin e impacto Reemplazar algunas lminas que se encuentran en mal estado para evitar goteras, limpieza y nivelacin del piso de forma manual, ya que debido al diseo no es factible realizarla con maquinaria lo que incrementa el costo de limpieza. No es lo recomendable, ya que estas unidades no son las adecuadas para el manejo correcto de los ovinos, ocasiona mayor costo en mano de obra y puede provocar problemas zoosanitarios. La sustitucin de estas lminas que ya se encuentran oxidadas, dobladas y con algunos filos que pueden causar heridas, mejorar las condiciones en el manejo del rebao, su conteo y pesaje. Sin embargo contina el riesgo de que se lastimen los animales. No es lo recomendable, ya que estas unidades no son las adecuadas para el manejo correcto de los ovinos, ocasiona mayor costo en mano de obra y puede provocar problemas zoosanitarios.

Mantenimiento de las galeras actuales.

Reemplazar las lminas utilizadas en la manga de manejo improvisada.

Con las medidas de optimizacin propuestas, la limpieza y el manejo del hato ovino sern mejorados temporalmente, ya que el material a utilizar tendr un corto periodo de utilidad. Anlisis de la oferta Sin proyecto Las posibles medidas para optimizar los recursos con los que actualmente cuenta la unidad de ovinos, representan una disminucin en la problemtica del manejo de forma temporal, sin embargo no permiten un incremento en el volumen de produccin, no reduce la mortalidad al nacimiento, por parsitos y depredadores. Es importante sealar que la unidad debe satisfacer dos principales necesidades a los productores de la regin: 1. La proveedura de corderos para carne y, 2. La capacitacin de productores y consultores tcnicos en la produccin de corderos a bajo costo en el Trpico. 3. La falta de la ampliacin del riego en la unidad de ovinos influir directamente en los puntos anteriores. En conclusin, no se estara satisfaciendo completamente la demostracin de un buen manejo de ovinos a los productores y consultores, se continuarn y se podran acentuar los problemas de abastecimiento de alimento de calidad al rebao en poca de sequa.

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Volumen de produccin Borregas de desecho

Oferta sin proyecto

Demanda sin proyecto

43 Sementales de desecho 4 Corderas de engorda 164 Corderos de engorda 327 Total de cabezas/ao Atencin a la observacin No. 2 Anlisis de la Demanda Sin proyecto 538

43 4 164 327 538

Analizando la demanda mensual del forraje, en el ao se tendr 2,068 cabezas, en el que todos los meses habr un dficit de forraje; a excepcin de los meses de agosto y septiembre. Teniendo un dficit anual de 489 toneladas de materia seca, el cual se cubrir con la compra de concentrados comerciales y forraje. Prod ucci n men sual (ton Ofert TOT / MS) a AL F /dem ton/ e anda MS Ene bMar Oferta de forraje Demanda de forraje 711 1,200

Abr 17

Ma y Jun 10 10 0 22 10 0

Jul

Se Ago p 99 10 0

Oc t

100 -489 82.9 -90 -78 -58

42 54 10 0 100 -46

No v Dic 10 15 68 0 5 10 10 10 0 0 0 55

10 0 10 0

22 10 0

-1 -32 0.2

-0 -78

El costo por comprar alimento comercial es de $308,000.00 adems de la compra de 2,700 toneladas de forraje ensilado, que representan 2.7 millones de pesos. Se puede concluir que la posible medida de optimizacin propuesta, el costo de produccin aumentara, dejando de ser rentable la unidad de ovinos en el CDT, adems de no cumplir con su funcin de ser una unidad que demuestre la rentabilidad a los pequeos y medianos productores.

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Construccin de sistema de riego para el mdulo de ovinos

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Arrendamiento de terreno y construccin de sistema de riego fuera de las Instalaciones del CDT. Ventajas: Se contar con pastos suficientes para la alimentacin del rebao, se mejorar la calidad zoosanitaria de los animales, cumpliendo con las buenas prcticas de manejo de los ovinos. Desventajas: Se tendran que manejar el total de los animales fuera del CDT, lo que significa trasladar los animales a la nueva unidad, resultara en un menor control y vigilancia de los mismos. La inversin implica, adecuar el terreno para las instalaciones nuevas en un local ajeno al nuestro, ocasionando un aumento a los costos de operacin y mantenimiento. Adicionalmente aumentara el costo de produccin de corderos.
Componente comparativo Inversin del proyecto Construccin de sistema de riego Arrendamiento de 45.5 Has (anual) Costos de operacin anuales (incluye costos de produccin y mano de obra) Construccin sistema de riego en terreno arrendado fuera del CDT $1,719,060 $515,302 $438,000 $765,759

Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos: Arrendamiento de terreno y construccin de corral de manejo fuera de las Instalaciones del CDT.

Ventajas: Se contar con unas instalaciones adecuadas para el manejo de la unidad, se mejorar la calidad zoosanitaria de los animales, cumpliendo con las buenas prcticas de manejo de los ovinos.

Desventajas: Se tendran que manejar el total de los animales fuera del CDT, lo que significa trasladar los animales a la nueva unidad, resultara en un menor control y vigilancia de los mismos. La inversin implica, adecuar el terreno para las instalaciones nuevas en un local ajeno al nuestro, ocasionando un aumento a los costos de operacin y mantenimiento. Adicionalmente sera necesaria la construccin de 5 galeras, con las cuales ya se cuenta en el CDT, incrementaran los gastos por el traslado de personal del Centro a la Unidad nueva de ovinos, traslado de alimento y aumentara el costo de produccin de corderos. Componente Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en
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terreno arrendado fuera del CDT Inversin del proyecto Construccin de 5 galeras, corral de manejo Arrendamiento de 45.5 Has (anual) Costos de operacin anuales (incluye costos de produccin y mano de obra) $3,348,283 $2,910,283 $438,000 $765,759

Atencin a la observacin No. 3

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En relacin al ahorro generado en los costos, comparando la alternativa seleccionada Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en las instalaciones del CDT, con las alternativas propuestas se tienen los siguientes ahorros respecto a la alternativa seleccionada.
Alternativas de solucin Inversin del proyecto Construcci n 5 galeras Arrendamien to de 45.5 Has (anual) Compra de terreno de 45.5 Has Costos de operacin (incluye ahorro generado en costos de el proyecto produccin y mano de obra) $765,759.0 0 Ahorro de $2,617,329.96 con respecto a la alternativa seleccionada Ahorro de $4,429,329.96 con respecto a la alternativa seleccionada.

Construccin de las galeras la unidad de ovinos en terreno arrendado fuera del CDT Construccin de las galeras de la unidad de ovinos en terreno comprado fuera del CDT Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en las instalaciones del CDT

$3,348,283. 40

$2,910,283.4 0

$438,000.00

$0.00

$5,160,283. 40

$2,910,283.4 0

$0.00

$2,250,000.0 0

$749,334.0 0

$730,953.4 4

$0.00

$0.00

$0.00

En comparacin con las otras alternativas $716,484.0 un ahorro en costos 0 de mano de obra y produccin, por lo que es la mejor alternativa

Principalmente los ahorros en costos derivados de la alternativa seleccionada Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en las instalaciones del CDT, en relacin a la otras, incluyen el ahorro en el costo de establecimiento de praderas para pastoreo de los ovinos, la instalacin de un nuevo sistema de riego, que solamente sera ampliado del que ya se tiene, y la construccin de las nuevas galeras. En el proyecto seleccionado se haran las adecuaciones a las ya existentes, con el consecuente ahorro en mano de obra, preparacin del terreno, siembra de pastos, entre otros. En relacin a la construccin del sistema de riego para ovinos, con las alternativas propuestas se tienen los siguientes ahorros respecto a la alternativa seleccionada.
Alternativas de solucin Inversin del proyecto Costos de operacin anuales (incluye costos de produccin y mano de obra) Arrendamient o de 45.5 Has (anual) Compra de terreno de 45.5 Has Ahorro con respecto al proyecto seleccionado

Construccin de sistema de riego en terreno arrendado fuera del CDT Construccin sistema de riego en terreno comprado fuera del CDT

$1,719,060. 56

$765,759.

$438,000.00

Con el proyecto seleccionado se tendra un ahorro de $1,691,034.00 $0.00 con respecto a esta alternativa

$2,617,329. 96

$749,334.00

$0.00

Con el proyecto seleccionado se tendra un ahorro de $2,250,000.00 $2134,878.40 con respecto a esta alternativa.

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Construccin del sistema de riego para ovinos.

$515,301.5 6

$716,484

$0.00

$0.00 Alternativa seleccionada

Justificacin tcnica y/o econmica de la alternativa seleccionada. La ampliacin del sistema de riego es la opcin ms econmica, mejorar las condiciones de manejo del rebao existente y el proyectado, lo que significa no tener que realizar inversin adicional a la misma, mejorar el manejo y la nutricin de los animales, resultando en una disminucin del porcentaje de mortalidad de ovinos. Asimismo, la adecuacin y mejora de galeras para ovinos es la opcin ms econmica, mejorar las condiciones de manejo en las galeras existentes, lo que significa no tener que realizar inversin adicional a la misma, mejorar el manejo, la calidad zoosanitaria de los animales, resultando en una disminucin del porcentaje de mortalidad de ovinos. Atencin a la observacin No. 4 COMPARATIVO EN TRMINOS DE COSTOS DE LOS AHORROS GENERADOS POR EL PROYECTO CONTRA ALTERNATIVAS Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en las instalaciones del CDT Alternativa 3. Construccin de las galeras de la unidad de ovinos en terreno comprado fuera del CDT

Alternativa 1. Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en las instalaciones del CDT

Alternativa 2. Construccin de las galeras la unidad de ovinos en terreno arrendado fuera del CDT

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Alternativa seleccionada

$49,275.00

$32,850.00

Ahorro en costos de operacin con respecto a otras alternativas Si se contina con las instalaciones actuales se corren los siguientes riesgos: 1. Deficiente suministro de agua y alimento en los bebederos y comederos 2. Prdidas por depredadores al no tener toda la superficie protegida con malla 3. Altos costos de mano de obra en el manejo del rebao porque no se cuenta con un corral de manejo para la vacunacin, desparasitacin, identificacin de corderos (puesta de aretes y tatuajes), pesaje mensual, y conteo fsico. 4. Muerte de corderos por hacinamiento. 5. Acumulacin de excretas y humedad, lo que genera enfermedades como el gabarro 6. Escasez de forraje

riesgos

Si bien los riesgos que se tienen con las condiciones actuales disminuiran o se eliminaran con la construccin de las galeras en un terreno arrendado. Se tendr un aumento en los costos de produccin y de operacin anuales, debido a traslados de personal, traslados por supervisin de la unidad, vigilancia. La inversin inicial sera importante debido a la necesidad de instalacin de sistema de riego, preparacin del terreno, siembra de pastos y construccin de las galeras, aunado a los gastos mensuales de renta del terreno

Al igual que la alternativa del arrendamiento del terreno, los riesgos que se tienen con las condiciones actuales disminuiran o se eliminaran con la construccin de las galeras en un terreno arrendado. Se tendr un aumento en los costos de produccin y de operacin anuales, debido a traslados de personal, traslados por supervisin de la unidad, aunque los costos se reduciran un poco por la razn que el terreno pasara a ser propiedad de FIRA (gastos por gestin del contrato de arrendamiento). La inversin inicial sera importante debido a la necesidad de instalacin de sistema de riego, preparacin del terreno, siembra de pastos y construccin de las galeras y la compra del terreno.

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Alternativa 3. Construccin de sistema de riego en la unidad de ovinos en terreno comprado fuera del CDT

Alternativa 1. Construccin de sistema de riego en la unidad de ovinos en las instalaciones del CDT

Alternativa 2. Construccin de sistema de riego en la unidad de ovinos en terreno arrendado fuera del CDT

Alternativa seleccionada

$49,275.00

$32,850.00

Ahorro en costos de operacin con respecto a la alternativa seleccionada

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Riesgos

Si se contina con las instalaciones actuales se corren los siguientes riesgos: 1. Deficiente suministro de agua y alimento en los bebederos y comederos 2 Insuficiente produccin de pastos (biomasa) para la alimentacin del hato proyectado de la unidad de ovinos. 3. Altos costos de mano de obra en el manejo del rebao en pastoreo.. 4. Posible muerte de corderos por .falta de alimentacin adecuada, aparicin de enfermedades y parsitos 5. Aumento en costos por compra de alimentos preparados

Si bien los riesgos que se tienen con las condiciones actuales disminuiran o se eliminaran con la construccin de un sistema de riegos en un terreno arrendado. Se tendr un aumento en los costos de produccin y de operacin anuales, debido a traslados de personal, traslados por supervisin de la unidad, vigilancia. La inversin inicial sera importante debido a la necesidad de instalacin de sistema de riego, preparacin del terreno, siembra de pastos y construccin de las galeras, aunado a los gastos mensuales de renta del terreno. En la situacin actual del CDT se contempla la construccin de sistema de riego para ampliar el ya existente y mejorar las condiciones a futuro, en el terreno arrendado se tendra que construir adems el riego equivalente que ya se tiene en el CDT para igualar las condiciones.

Al igual que la alternativa del arrendamiento del terreno, los riesgos que se tienen con las condiciones actuales disminuiran o se eliminaran con la construccin de las galeras en un terreno arrendado. Se tendr un aumento en los costos de produccin y de operacin anuales, debido a traslados de personal, traslados por supervisin de la unidad, aunque los costos se reduciran un poco por la razn que el terreno pasara a ser propiedad de FIRA (gastos por gestin del contrato de arrendamiento). La inversin inicial sera importante debido a la necesidad de instalacin de sistema de riego, preparacin del terreno, siembra de pastos y construccin de las galeras y la compra del terreno. En la situacin actual del CDT se contempla la construccin de sistema de riego para ampliar el ya existente y mejorar las condiciones a futuro, en el terreno arrendado se tendra que construir adems el riego equivalente que ya se tiene en el CDT para igualar las condiciones

VI. SITUACIN CON PROYECTO

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El Centro de Desarrollo Tecnolgico Tantakin ha promovido la produccin de ovinos en la regin y se tiene constancia del inicio en la actividad de alrededor de 20 empresas productoras en la regin, adems se han capacitado a aproximadamente 600 productores en la produccin y manejo de ovinos a bajo costo en el Trpico entre cursos de capacitacin y das demostrativos. Algunos de los productores que engordan en jaulas estn interesados en desarrollar esquemas parafinancieros con los pequeos productores de la pennsula. La demanda de servicios se ha venido incrementando en los ltimos aos, por lo que el rea de las galeras de ovinos requieren ser concluidas y renovadas, lo que permitir mejorar el manejo de los animales, incrementar la capacidad de alojamiento y que permita brindar los servicio de capacitacin, consultora, transferencia de tecnologa, validacin de buenas prcticas de manejo, limpieza sanitaria y proveedura de pie de cra a un mayor nmero de empresas del sector. La ampliacin del sistema de riego, permitir adems de cumplir con el proceso productivo, y tener buenas prcticas de manejo en la unidad, se puede transferir el conocimiento a los productores de la regin. Estar equipado con bebederos, comederos de concreto con las dimensiones recomendadas para la cra de ovinos. Situacin con Proyecto Riego Temporal 8.7 4.2 5.2 0.7 0.5 1.3 6.7 1.5 12 22.7 4.7 22.8

Tipo de pastos Guinea comn Guinea ms Huaxin Brizantha CT-115 King grass Estrella (Cinodea lenfuensis) OM22 Hubche Totales Descripcin de reas

Total 12.9 5.2 1.2 8 1.5 12 4.7 45.5

% 28.35% 11.43% 2.64% 17.58% 3.30% 26.37% 10.33% 100.00%

Situacin actual Sistema de Riego

Proyecto riego.

Sistema de riego

Aumentar la superficie con riego. Tubera de PVC Cuenta con 16.1 ha de riego y Hidrulico de, vlvulas, 29.4 ha de temporal conexiones y aspersores tipo can.

Descripcin de los componentes del proyecto. Construccin del sistema de riego para ovinos Se cuenta con una superficie de praderas de 29 ha de temporal, con la incorporacin del sistema de riego, se mejorar la productividad de las praderas, permitiendo incrementar la capacidad de carga animal de 1.1 a 3.7 UA / hectrea, generando mayores ingresos para el CDT-Tantakin. El riego propuesto es de aspersin por caones, con tubera de PVC hidrulico, sistema mtrico clase 7 de 200 mm, con sus respectivos accesorios.
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Catlogo de conceptos de construccin del sistema de riego para ovinos

PRELIMINARES.- preparacin de rea de trabajo incluye trazo y nivelacin as como despalme de terreno, exc x 70 cm en material tipo II y III, con profundidad de 0.70 cm., en seccin de 0.40 cm de ancho , para canalizacin de tuberas de riego de pvc, relleno de zanja 40 x 70 cm, relleno a volteo con material pro excavacin y de banco, CIMENTACIN Y ALBAILERA.- fabricacin de piezas trapeciales de concreto de fc = 150 kg/cm2. de .50 para atraques en los cruces del sistema de riego, excavacin zanja de 30 x 60 cm en material tipo II y III, 0.60 cm., en seccin de 0.30cms de ancho., para canalizacin de tuberas de riego de pvc, relleno con mater INSTALACIONES HIDRAULICAS.- La instalacin hidrulica ser habilitada con tubo hidrulico pvc cemen Sistema mtrico clase 7 de 200 mm en diferentes dimetros as como sus diversos accesorios com reducciones, adaptadores, vlvulas, niples, etc.), tubo de acero al carbn cedula 40 de 10" de diam. y 6 encamisado para tubera de pvc en cruce de camino. TOTAL Componente

Construccin de sistema de riego

Inversin del proyecto Costos de operacin anuales (incluye costos de produccin y mano de obra) Arrendamiento del local Mantenimiento anual de instalaciones y equipos Necesidades de vehculos para traslados del CDT a las instalaciones de ovino. Totales

Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos La demanda de servicios se ha venido incrementando en los ltimos aos, por lo que el rea de las galeras de ovinos requieren ser concluidas y renovadas, lo que permitir mejorar el manejo de los animales, incrementar la capacidad de alojamiento y que permita brindar los servicio de capacitacin, consultora, transferencia de tecnologa, validacin de buenas prcticas de manejo, limpieza sanitaria y proveedura de pie de cra a un mayor nmero de empresas del sector. El diseo de la galera, permitir adems de cumplir con el proceso productivo, y tener buenas prcticas de manejo en la unidad, se puede transferir el conocimiento a los productores de la regin. Para su construccin se emplearn los materiales especficos para la actividad cumpliendo con las normas de seguridad y sanidad exigidas por la ley. Estar equipado con bebederos, comederos de concreto con las dimensiones recomendadas para la cra de ovinos.

Descripcin de reas Superficie de galeras Diseo apropiado Altura interior promedio

Detalle 1296 m (como mnimo) Si 3.50 m (mnima)

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Materiales de construccin empleados

Corral de manejo

Columnas de herrera con plstico, estructura de soporte metlica y techo de lmina. Comederos de concreto y bebederos de plstico con vlvula para caudal. Corral a base estructura monten de 8 con cubierta de lmina, puertas de herrera y malla borreguera graduada. Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos $730,953 $654,324 $0 $51,500 $10,660 $1,447,437 Totales

Componente Inversin del proyecto Costos de operacin anuales (incluye costos de produccin y mano de obra) Arrendamiento del local Mantenimiento anual de instalaciones y equipos Necesidades de vehculos para traslados del CDT a las instalaciones de ovino.

No.
1

Catlogo de conceptos de adecuacin y mejora de las galeras para ovinos COSTO PARTIDAS COSTO/M2 DIRECTO
PRELIMINARES.- preparacin de rea de trabajo incluye trazo y nivelacin as como despalme de terreno, excavaciones y sub-bases. CIMENTACIN Y ALBAILERA.- plantilla de concreto simple FC=100 Kg./CM2, Cimentacin de zapata aislada de 60x60 cm. y 10 cm. de espesor de acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 , concreto F C=200 KG/CM2 , dado de concreto de 15 de dimetro, de acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 deL No. 3 (4 piezas) Y estribos helicoidales de alambrn, concreto FC=200 KG/CM2 , tubo negro de 3/8" espesor4 y un dimetro de 15 cm. para columnas, armaduras a base de monten estructural ( cpl ) de 8" en cajn calibre 12, a dos aguas, perfil estructural monten (cpl) de 8" en cajn para soportar cubierta de lmina. ACABADOS.- Todos los acabados sern de primera calidad consistiendo bsicamente en malla borreguera graduada de 1.2 m de alto, que consta de 18 alambres longitudinales con apertura mnima de 2 en la parte inferior y mxima de 4 en la parte superior, todos los alambres son calibre 14.5 excepto los extremos horizontales que son calibre 11marca de acero modelo 3468, bebedero de plstico con vlvula para caudal de baja y alta presin; comederos de concreto, a base de medio tubo de concreto simple de 61 cm de dimetro, sobre base de block, puertas de herrera para 117,358.00 90.55

16,928.00 552,760.00

13.06 426.50

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corrales de 2.50x1.50 m a base de marco de ptr 2 cal 14 con malla electro-soldada 6x6 6/6, poste ptr de 3, hincado de poste en concreto fc=150 kg/cm2, paneles de herrera de 1.00x1.00 m y de 2.00 x 2.00 m, a base de marco de ptr 2 cal 14 con malla ciclnica 4x4, u de solera de 1 , INSTALACIONES HIDRAULICAS.- La instalacin hidrulica ser habilitada con red hidrulica a base de tubera de pvc hid de 2"; red hidrulica a base de tubera de pvc hid de 2" y de 1 1/2";

43,907.00

33.92

TOTAL 730,953.00

Diseo del corral de manejo

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Aspectos ambientales ms relevantes.

Aspectos legales ms relevantes.

Plano de localizacin del proyecto.

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Macro localizacin

Aspectos tcnicos ms relevantes. Construccin del sistema de riego para ovinos Descripcin de reas Situacin Actual Riego Proyecto sistema de riego.

Sistema de riego

Aumentar la superficie con riego. Tubera de PVC Cuenta con 16.1 ha de riego y Hidrulico de, vlvulas, 29 ha de temporal conexiones y aspersores tipo can.

Adecuacin y mejora de las galeras para ovinos

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Descripcin de reas Superficie de galeras diseo apropiado Altura interior promedio

Materiales de construccin empleados

Corral de manejo

Adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos. 1296 m 1296 m (como mnimo) No Si 2.60 m. 3.50 m (mnima) Columnas de herrera con Galeras 1 y 2 (dados de plstico, estructura de concreto, columnas de block soporte metlica y techo de y techo de lmina), galera 3 lmina. Comederos de de material de la regin concreto y bebederos de (columnas de madera y techo plstico con vlvula para de lmina). caudal. Corral a base estructura monten de 8 con cubierta de No hay lmina, puertas de herrera y malla borreguera graduada. Situacin Actual Anlisis de la oferta con proyecto

Construccin del sistema de riego para ovinos Con la construccin del sistema de riego, se estar en posibilidad de realizar mayor nmero de demostraciones de manejo del pie de cra ovino, a un mayor nmero de pequeos y medianos productores. Volumen de produccin Borregas de desecho Sementales de desecho Corderas de engorda Corderos de engorda Total produccin cabeza/ao Produccin mnima esperada 115 4 420 560 1,099

La oferta que se lograr con la ampliacin del sistema de riego. As mismo, el CDT Tantakin contar con las instalaciones adecuadas para ofrecer los servicios de capacitacin, transferencia de tecnologa y de demostracin. La capacidad de produccin se calcul en funcin del tamao del proyecto (ver cuadro en anlisis de demanda y volumen de produccin), considerando la lista de clientes actuales y potenciales de la pennsula de Yucatn. Adecuacin y mejora de las galeras para ovinos Con las nuevas instalaciones de la galera, se estar en posibilidad de realizar mayor nmero de demostraciones de manejo del pie de cra ovino, a un mayor nmero de pequeos y medianos productores. Produccin mnima Volumen de produccin esperada Borregas de desecho 115 Sementales de desecho 4
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Corderas de engorda Corderos de engorda

420 560

Total produccin cabeza/ao 1099 El CDT Tantakin contar con las instalaciones adecuadas para ofrecer los servicios de capacitacin, transferencia de tecnologa y de demostracin. La capacidad de produccin se calcul en funcin del tamao del proyecto (ver cuadro en anlisis de demanda y volumen de produccin), considerando la lista de clientes actuales y potenciales de la pennsula de Yucatn. Anlisis de la demanda con proyecto Las Red de Ovinos se vern fortalecidas, ya que se estar impulsando el desarrollo y crecimiento de las empresas de pequeos y medianos productores, a travs de la transferencia de conocimientos tcnicos e identificacin de componentes tecnolgico que les permita abatir sus costos de produccin. As mismo, en el suministro de corderos, producidos a bajo costo y cumpliendo los ms estrictos controles zoosanitarios, impactaran positivamente en el sector de la regin, as como en el crecimiento de los pequeos y medianos productores, al disminuir sus costos de produccin. Produccin demandada (Yucatn) 6,500 647 37,000 46,000

Volumen de produccin Borregas de desecho Sementales de desecho Corderas de engorda Corderos de engorda

Total produccin Cabezas / ao 90,147 Los principales compradores de cordero y cordera para engorda se encuentran en el centro del pas. En Yucatn se cuenta con infraestructura para engordar 18,000 corderos al ao.

Atencin a la observacin No. 5 Interaccin de oferta y demanda con proyecto Con el proyecto se aumenta la superficie del riego de 16.10 hectreas a 26.10 hectreas. Se proyecta producir 1,200 toneladas de materia seca (MS) los cuales soportaran 2,068 cabezas de animales (de diferentes etapas) que representan 209 unidades animales.

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CONCEPTOS Y UNIDADES COMPOSICION DEL REBAO: Borregas Primalas Corderas Corderos Corderos de engorda Sementales Total de cabezas

Unidades Animales

2013

2014

A 2015

O S 2016

2017

2018

(No.) (No.) (No.) (No.) (No.) (No.) (No.)

0.1628 0.1144 0.0660 0.0660 0.2477

375 58 195 122 12 762

379 154 321 321 12 1187

432 208 433 433 14 1520

519 200 520 520 17 1776

582 196 584 584 19 1965

631 152 632 632 21 2068

Total de UA (Unidades Animales) CAPACIDAD FORRAJERA Superficie total de potreros (hectreas) Superficie riego (hectreas) Superficie temporal (hectreas) Oferta forraje (ton / MS / Anual) sin proyecto Demanda de forraje (ton / MS / Anual). Oferta forraje (ton / MS / Anual) con proyecto Demanda de agua del forraje (mm/has/anual) con proyecto

92

125

155

180

199

209

45.5 16.1 29.4 711 526 711 3,516

45.5 26.1 19.4 711 717 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 890 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 1,036 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 1,144 1,217 8,748

45.5 26.1 19.4 711 1,200 1,217 8,748

Con el proyecto se aumenta la superficie del riego de 16.10 hectreas a 26.10 hectreas; el cual tendr una demanda de agua total de 8,748 cm.
Necesidades Total de agua del necesidades de cultivo agua Hectreas (cm/has/anual) (cm/has/anual) RIEGO TEMPORAL TOTAL Guinea comn Guinea comn + huaxn Brizantha CT-115 OM22 Estrella Hubche y carretero 13.70 0.00 0.70 4.70 7.00 0.00 0.00 26.10 4.20 5.20 0.50 6.70 0.00 1.50 1.30 19.40 17.90 5.20 1.20 11.40 7.00 1.50 1.30 45.50

RIEGO 120 120 120 600 600 120 120

Sobre la disponibilidad de agua para abastecer la demanda de agua de los pastos, se comenta que la bomba del pozo dos y el proyecto propuesto es suficiente para abastecer la demanda solicitada. Este proyecto nos permitir transferir la tecnologa, a los pequeos y medianos productores, sobre el uso eficiente del agua, produccin de corderos a bajo costo, produccin con bancos de biomasa, produccin de corderos en pastoreo intensivo tecnificado. Tecnologas sustentables que los productores pueden aprender a travs de los cursos, das demostrativos y visitas guiadas que el CDT Tantakin realizara. Este proyecto ser de gran impacto para red de valor de corderos de la pennsula de Yucatn.

Diagnstico de la situacin con proyecto.

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Con la propuesta del presente proyecto, se busca difundir una tecnologas de produccin a bajo costo que permitan brindar los servicios de capacitacin, consultora y transferencia de tecnologa para fortalecer las competencias de pequeos y medianos productores, el crecimiento de sus empresas y lograr el desarrollo de las distintas redes del sector. Con la presente inversin, se busca crear las condiciones e inducir la participacin de la iniciativa privada, por tal motivo, los volmenes de produccin estarn proyectados para lograr la recuperacin de los costos de produccin y la inversin fija realizada, la cual se programa recuperar considerando la vida til de la infraestructura que es de 10 aos.

VII. IDENTIFICACIN Y CUANTIFICACIN DE COSTOS E IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS Construccin del sistema de riego para ovinos
Nota: Las cifras se presentan en miles de pesos.

Identificacin de costos.

Periodici dad Descripcin y temporalidad Tipo de Costo Cuantifica cin Valoracin

Inversin inicial del Inversin proyecto, la cual solo se Inicial realiza una sola vez Los gastos de operacin comprenden el gasto de mano de obra, insumos para procesos productivos y todos los gastos necesarios para la Operacin correcta y adecuada operacin de las instalaciones. El gasto se realizar por un periodo de 20 aos. Los trabajos de mantenimiento de mobiliario, maquinaria y equipo, as como de las Mantenimie instalaciones y del nto inmueble en general. El gasto se realizar por un periodo de 20 aos.

$515.3

Valor Inicial

Un ao

Los gastos de operacin se determinan sumando los conceptos: Mano de $654.3 obra, Insumos para procesos productivos y gastos fijos.

Anual

El importe de mantenimiento se determina en base a los trabajos de mantenimiento preventivo $51.5 de maquinaria y equipo, as como del mantenimiento preventivo de las instalaciones y del inmueble en general.

Anual

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Identificacin de beneficios.

Beneficio

Descripcin

Cuantificacin

Valoracin

Periodici dad

Produccin de forraje

Se producirn 506 ton/MS/anual adicionales, que permitirn alimentar a Incremento en las 2,068 cabezas que El importe de ahorro produccin de toneladas se tendrn en el ao se estima en $160.0 de forraje que ahora no cinco de estabilizacin. miles de pesos. se producen Las toneladas en adicionales en MS representan 2,226 toneladas en materia verde. Se ahorraran 2 trabajadores El importe de ahorro Reduccin en mano de temporales. Se se estima en $72.0 obra mejoraran las miles de pesos. condiciones del rebao y su productividad La produccin de corderos en el CDTTantakin, se comercializan con las engordas de la regin. Se estima una produccin anualizada El importe de ahorro de 42 mil kg de carne se estima en $1050.0 ovina, a un precio miles de pesos. estimado de $25.00 c/u

Anual

Reduccin de costos de operacin

Anual

Produccin de corderos

Anual

Transferencia de tecnologa

Se extender en la Productores adoptarn regin las buenas tecnologa que se prcticas de demuestra en el centro produccin de ovinos en el trpico

Durante el ao, se imparten cursos tcnicos (tericos prcticos), dentro de las instalaciones del CDTEventos de Tantakin, dirigidos a los capacitacin productores interesados en multiplicar la tecnologa de Produccin de corderos a bajo costo. Visitas guiadas Las visitas guiadas y y das das demostrativos, demostrativos estn dirigidos a empresas del sector, productores y estudiantes, con la finalidad de que

Se estima realizar un El importe de ahorro total de 5 eventos, con se estima en $50.0 un valor de $10 mil c/u miles de pesos.

Anual

Se estima realizar un 0 total de 30 visitas guiadas y 20 das demostrativos. Cabe hacer mencin que por los servicios de visitas guiadas y das
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Anual

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demostrativos, conozcan la tecnologa generalmente no que se desarrolla en el efectan CDT-Tantakin. recuperaciones

se

Adecuacin y mejora de las galeras para ovinos Identificacin de costos.

Periodici dad Descripcin y temporalidad Tipo de Costo Cuantifica cin Valoracin

Inversin inicial del proyecto, Inversin la cual solo se realiza una Inicial sola vez Los gastos de operacin comprenden el gasto de mano de obra, insumos para procesos productivos y todos los gastos necesarios para la Operacin correcta y adecuada operacin de las instalaciones. El gasto se realizar por un periodo de 20 aos. Los trabajos de mantenimiento de mobiliario, maquinaria y equipo, as Mantenimient como de las instalaciones y o del inmueble en general. El gasto se realizar por un periodo de 20 aos.

$730.9

Valor Inicial

Un ao

Los gastos determinan $654.3 conceptos: Insumos productivos

de operacin se sumando los Mano de obra, para procesos y gastos fijos.

Anual

El importe de mantenimiento se determina en base a los trabajos de mantenimiento preventivo de maquinaria y $51.5 equipo, as como del mantenimiento preventivo de las instalaciones y del inmueble en general.

Anual

Identificacin de beneficios.

Beneficio

Descripcin

Cuantificacin

Valoracin

Periodici dad

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Produccin de corderos

Se estima una produccin La produccin de corderos anualizada de 42 mil kg en el CDT-Tantakin, se de carne ovina, a un comercializan con las precio estimado de engordas de la regin. $25.00 c/u

El importe de ahorro se estima en $1050.0 miles de pesos.

Anual

Transferencia de tecnologa

Se extender en la regin Productores adoptarn las buenas prcticas de tecnologa que se 0 produccin de ovinos en demuestra en el centro el trpico

Reduccin de costos de operacin

Reduccin en obra

Se ahorraran 2 trabajadores temporales. mano de Se mejoraran las condiciones del rebao y su productividad.

El importe de ahorro se estima en $72.0 miles de pesos.

Anual

Eventos de capacitacin

Visitas guiadas y das demostrativos

Durante el ao, se imparten cursos tcnicos (tericos prcticos), dentro de las instalaciones del CDTTantakin, dirigidos a los productores interesados en multiplicar la tecnologa de Produccin de corderos a bajo costo. Las visitas guiadas y das demostrativos, estn dirigidos a empresas del sector, productores y estudiantes, con la finalidad de que conozcan la tecnologa que se desarrolla en el CDTTantakin.

El importe de Se estima realizar un total ahorro se estima de 5 eventos, con un valor en $50.0 miles de de $10 mil c/u pesos.

Anual

Se estima realizar un total de 30 visitas guiadas y 20 das demostrativos. Cabe hacer mencin que por los servicios de visitas 0 guiadas y das demostrativos, generalmente no se efectan recuperaciones

Anual

Identificacin de Externalidades Descripcin No aplica Tipo (Positivo o Negativo) Cuantificacin Valoracin

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CONSIDERACIONES GENERALES Comentarios finales: Con la presente inversin se fortalecer la Red de ovinos que se desarrolla en la pennsula de Yucatn, dominada por pequeos y medianos productores. Se estar en posibilidad de distribuir pie de cra al pequeo y mediano productor con una estricta calidad zoosanitaria, derivando en una importante disminucin en sus costos de produccin. As mismo, se atender la demanda de los servicios de capacitacin, transferencia de tecnologa y consultora en proyectos comerciales de ovinos. Se fomentara la inversin en nuevos proyectos de ovinos, las cuales estn relacionadas con la actividad econmica de la zona.

RESPONSABLES DE LA INFORMACIN Ramo: 06 Hacienda y Crdito Pblico Entidad: HBW Fondo de Garanta y Fomento para la Agricultura, Ganadera y Avicultura rea responsable: Nombre Jos de Jesus Ruiz Barreda

Cargo Director Regional

Firma

Fecha Agosto 2013

Responsable de la informacin: Jos de Jesus Ruiz Barreda. Telfono: 9999255450 Correo electrnico: jjruiz@fira.gob.mx Versin I Fecha Agosto 2013

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