PROYECTO JOVENES EMPRESARIOS

EJECUCIN DEL PLAN DE NEGOCIO UNIVERSIDAD SEOR DE SIPAN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES PLAN DE NEGOCIOS EMPRESAS DE PRODUCCIN, SERVICIOS y COMERCIO RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO: Gerente: Socio 1: Socio 2: Socio 3: IDENTIFICACION DE CLIENTES

PRODUCTOS / SERVICIOS / LINEAS DE PRODUCTOS

INVERSION TOTAL: PRODUCTOS/ SERVICIO/LINEA PRINCIPL: COSTO DE PRODUCCION = COSTO DE PRODUCCION UNITARIO = PRECIO DE VENTA = PUNTO DE EQUILIBRIO

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

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UNIVERSIDAD SEOR DE SIPN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

PLAN DE NEGOCIOS
I. DATOS GENERALES:

1.1.

DEL NEGOCIO: Nombre Legal del negocio: Direccin del negocio: El negocio: En Marcha

DULCE SABOR URB. REMIGIO SILVA SAN PABLO N195 2 PISO Nuevo

Breve descripcin del negocio (Actividad principal)

Negocios DULCE SABOR ofrece al pblico de Chiclayo una variedad de postres como: Gelatina. Flan Mazamorra Arroz con leche Arroz Zambito Aconcagua Mixtos Chocotejas

N 01 02 03

Socios de la empresa: Nmero: Apellidos y Nombres Arellano Blcido Pedro David Morales Guevara Jos Hernndez Barboza Cristhian Facilitador/Asesor

3 Direccin
URB. REMIGIO SILVA SAN PABLO N195 2 PISO A. V. A. Belaunde nN302

Telfono 252319

A.V. John Kennedy N 1707 Econ: Luis Elera

1.2.

DEL EMPRESARIO (GERENTE) Nombres y apellidos: Edad: Domicilio: 16 Pedro David Arellano Blcido Fecha de nacimiento: San Pablo N 195 SI SI Telfono: NO NO San Jos Cul? Cul? Chiclayo 09 02 97

Experiencia laboral: Experiencia negocio: Colegio de procedencia:

Profesor del curso - Colegio Tereza Jimnez Prez

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II.- LA EMPRESA:

2.1.

EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:

La visin de mi empresa es:

DULCE SABOR se proyecta al 2015 como una microempresa reconocida como el pblico chiclayano ofreciendo una variedad de postres con sucursales en Jos Leonardo Ortiz.

La misin de mi empresa es:

DULCE SABOR ingres al mercado local dispuesto a satisfacer al exigente pblico con una variedad de postres en sus diversas variedades a precios bajos e higinicos.

El objetivo de mi empresa es Ser reconocido como la mejor de Chiclayo. Incrementar en el nmero de clientes. Tener sucursales en los lugares de mayor demanda. Tener local y capital propio. Generar ganancias para los socios

2.2.

CARACTERIZACIN LEGAL DE LA EMPRESA Tipo de empresa: Unipersonal Rgimen tributario: R.G LOCALIZACIN DE LA EMPRESA: S.A.A R.U.S S.A.C R.E.R E.I.R.L OTROS

2.3.

Dnde instalar mi empresa? (lugar de ubicacin)

URB. Remigio Silva San Pablo N 195.

Cul ser el radio de accin de mi empresa?

Mis clientes se encuentran en la urb. Remigio Silva, Satlite, URB los ingenieros.

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III.- EL MERCADO Y EL MERCADEO: 3.1. QUIENES SON MIS PRINCIPALES CLIENTES? (Dnde estn ubicados, qu edad y sexo tienen, cuales son sus ingresos, grado de estudio, clase social, etc.):

Se encuentran en las urbanizaciones Remigio Silva, Satlite. De todas las edades y ambos sexos. Sus ingresos familiares son en promedio de S/. 1200.00. Inicial, primaria, secundaria, superior y profesionales. Clase media y alta.

3.2. CMO SE COMPORTAN MIS CLIENTES CUANDO COMPRAN? (Cundo, dnde y cmo compran, qu exigen del producto): Lo necesitan durante todo el otoo. En la pasteleras y panaderas de detrs de las urbanizaciones. Lo adquieren al contado. Buen sabor, higiene, precio justo.

3.3. CULES SON LAS PRINCIPALES CARACTERSITICAS DE MIS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS? (Para el caso de las empresas de comercializacin, describir las lneas de productos): N 01 Lneas/Productos/ Servicios Repostera Descripcin Elaboracin de Postres Competencia Si existe

3.4. CMO EST CONSTITUIDA MI COMPETENCIA (Mencionar los 3 principales)?: Principales clientes Nombre/Razn Social Lneas/ Productos Precio S/ N Servicios DULCE SABOR Elaboracin de Postres 1.00 Habitantes de dichas 01 urbanizaciones 3.5. CUL ES MI VENTAJA COMPETITIVA?

Exquisito sabor de los postres. Precio cmodo. Servicio a domicilio.

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3.6.

CUL ES MI MERCADO META? Segmentos de Clientes Personas de 3 a 4 aos a seguir Caractersticas del Cliente Clase media y alta Exigencias del cliente Buen sabor. Precio cmodo. Servicio a domicilio

Lneas/Productos/ Servicios Repostera

3.7.

QUINES SERN MIS PROVEEDORES? Materia/prima insumos/productos Precio Unitario S/. Modalidad Venta Crdito Contado

Nombre/Razn Social

Mercado Modelo

Gelatina Flan Mazamorra Arroz Leche Canela Aconcagua Chocolate Leche condensada

2.00 2.00 2.00 2.40 2.50 0.10 6.00 4.50 5.00

Cantidad a producir: 8 LITROS POR DA PREPARACIN ENVASADO VENTA

IV. PROCESO PRODUCTIVO: Producto: Postres FASES O ETAPAS ABASTECIMIENTO CANTIDAD A PRODUCIR N TRABAJADORES TIEMPO MATERIA PRIMA, INGRED. INSUMOS

15 VASOS
3
8 HORAS GELATINA FLAN MAZAMORRA LECHE CANELA ACONCAGUA CHOCOLATE LECHE CONDENSADA CAMINANDO

15 VASOS
3
8 HORAS

15 VASOS
3

15 VASOS
3
1 HORA POSTRES

HORA
ENVASES. BOLSAS.

MAQ. Y EQUIPOS HERRAMIENTAS

BOLSA DE MERCADO V.- PLAN DE INVERSIONES FINANCIERO Y DE COSTOS MUEBLES Y ENSERES 1. FORMATOS DE PROCESO Local e instalaciones: Rubro de Costo Unidad de Costeo Acondicionamiento local: Restaurar Paredes - Pisos Global Pintura Galn Mano de obra M2 Alquiler de local: Garanta Mensualidad TOTAL 2. Equipos y Herramientas: Rubro de Costo Unidad de Costeo Cocina Refrigerador Unidad Unidad

LICUADORA OLLAS CUCHARAS COLADOR REFRIGERADORA MESA DE TRABAJO

SELLADORA

CAMINANDO

GUANTES

COOLER

Precio Unitario 120.00 25.00 10.00

Utilidades Utilizadas 1 2 15

Parcial 120.00 150.00 150.00 150.00 150.00 720.00

S/.

Precio Unitario 700.00 800.00

Unidades Utilizadas 1 1

Parcial 700.00 800.00

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Ollas Utensilios Horno TOTAL S/.

Juego Global Global

160.00 90.00 270.00

3 2 1

540.00 180.00 270.00 2490.00

3. Muebles y Enseres Rubro de Costo Unidad de Costeo Mesas Mostrador Exhibidor TOTAL Unidad Unidad Unidad

Precio Unitario 150.00 250.00 120.00

Unidades Utilizadas 2 1 1 S/.

Parcial 300.00 250.00 120.00 670.00

4. Materia Prima e Insumos Rubro de Costo Unidad de Costeo

Leche condensada UNIDAD

Precio Unitario 4.00 0.10 2.00 2.00 1.50

Unidades Utilizadas 34.66 69.66 34.66 8.66 34.66 S./

Parcial

Canela UNIDAD Azcar KILO Azcar Arroz KILO Arroz granel Leche LITRO Leche g TOTAL Azcar Arroz 5. CALCULO DE LA DEPRECIACIN Leche g ITEM COSTO S/. COCINA 700.00 REFRIGERADOR OLLAS UTENCILIOS MESAS MOSTRADOR EXIBIDOR TOTAL 6. CALCULO DEL MANTENIMIENTO ITEM COSTO S/. COCINA REFRIGERADOR OLLAS UTENCILIOS MESAS MOSTRADOR EXIBIDOR 700.00 800.00 160.00 90.00 150.00 250.00 120.00 800.00 160.00 90.00 150.00 250.00 120.00

138.64 6.93 64.32 17.32 51.99 284.20 /520 =0.54

VIDA UTIL AOS 7 7 6 4 6 5 4

DEPREC. ANUAL 100.00 114.28 26.66 22.50 25.00 50.00 30.00 S/.

DEPREC. MENS 8.33 9.52 2.22 1.87 2.08 4.16 2.50 30.68

SITUACION

% RESERVA 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 S/. S/.

MENTENIMIENTO 3.50 4.00 0.80 0.45 0.75 1.25 0.60 11.35 0.94

MANTENIMIENTO AL AO MANTENIMIENTO AL MES

B B B B B B B

7. PLAN DE INVERSION y FINANCIAMIENTO (En soles). Para el detalle use hojas aparte. Rubro de Inversin Aporte Propio Prstamo Familiar Prstamo Terceros PRE INVERSIN: Estudio tcnico 30.00 ACTIVO FIJO: Local e instalaciones 620.00 quipo y herramienta 2490.00 Muebles y enseres 670.00 CAPITAL DE TRABAJO Materia prima, insumos, mercaderas 284.00

Total 30.00 30.00 3780.00 620.00 2490.00 670.00 284.20 284.20

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GASTOS ADMINISTRATIVOS (5%): GASTOS DE VENTAS (5% a 10%): TOTALES COSTOS Y GASTOS:

s/.

204.70 429.87 4728,77

Cunto pienso producir de productos/ servicios en los prximos tres meses? Para las empresas de comercializacin Cuntas lneas pienso comercializar en los prximos tres meses? Tcnica del Prorrateo Productos/Servicios /Lnea de Productos Unidad de Costeo Producci n ( 3 meses) Ingresos x venta (diferente unid de costeo) % Incidencia

(SOLO PARA EMPRESAS DE PRODUCCIN Y DE SERVICIOS) Cules sern mis costos fijos?: Producto/Servicio Unidad de costeo Produccin por ciclo Rubro de Costo Unidad Sueldo del empresario Mano de obra Energa elctrica

Precio Unitario

Unidad utilizadas

Total S/.

Alquiler de local Costo Fijo Mensual Costo Total Fijo Producto/servicio. Principal Costo Total Fijo Otros Prod/serv Cules sern mis costos variables?: Producto/Servicio: Unidad de costeo .Produccin por ciclo: Precio Rubro de Costo Unidad Unitario Materia prima e insumos:

Unidades utilizadas

Total

Mano de obra al destajo: Otros materiales

Costo Total Variable Prod/Serv Principal Costo variable Unitario Costo de Produccin = Costo Fijo + Costo Variable Costo de Produccin = Costo de Produccin =

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Cules sern mis costos Indirectos?: Producto/Servicio: Unidad de costeo: Produccin por ciclo: Rubro de Costo Gastos administrativos Unidad Precio Unitario Unidades utilizadas Total

correo

muebles y enseres ,muebles y enseres financieros :

de ventas

Gastos Totales Mes Gastos Totales Lnea Principal

Costo del producto = Costo Total de Produccin + Gastos Totales

COSTO DEL PRODUCTO = + COSTO DEL PRODUCTO = S/. Cul es el precio de venta adecuado para mi producto/ servicio? : COSTO DEL PRODUCTO :

UTILIDAD ESPERADA (35 %Aprox): IMPUESTOS (Rgimen Tributario): PRECIO DE VENTA PRECIO VTA UNITARIO (PV/Unids): IGV (18%) : PRECIO VENTA al pblico : PUNTO DE EQUILIBRIO: Cuntas unidades de productos y/o servicios debo producir y vender para no ganar ni perder? COSTO FIJO + GASTOS PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------------------PRECIO UNITARIO- COSTO VARIABLE UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------------------------=

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4.3

VENTAS PROYECTADAS:

Cul es la proyeccin de ingresos por ventas de mi empresa (en nuevos soles)?:

Productos/Servicios / Lneas de productos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total

Firma del responsable o gerente del Negocio RECOMENDACIONES DEL ASESOR

(SOLO PARA EMPRESAS COMERCIALES) Cules sern mis gastos administrativos, financieros y de ventas?: Producto/Servicio?: Unidad de costeo: Produccin por ciclo: Rubro de Costo Unidad Precio Unidades Total Unitario utilizadas Gastos administrativos

tiles de limpieza

muebles y enseres financieros :

de ventas

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Gastos Totales Mes Gastos Totales Lnea Principal

Costo del producto = Costo Total de Produccin + Gastos Totales COSTO DEL PRODUCTO = + COSTO DEL PRODUCTO = S/.

Cul es el precio de venta adecuado para mi lnea de Productos? : COSTO DEL PRODUCTO : UTILIDAD ESPERADA (aprox 35%) : IMPUESTOS (segn Regim Tribut) : PRECIO DE VENTA IGV (19%) PRECIO VENTA AL PBLICO PUNTO DE EQUILIBRIO: Cuntas unidades de productos y/o servicios debo producir y vender para no ganar ni perder? GASTOS PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------------------------------------------------1 - (COSTO DE PRODUCCIN / ING. POR VENTAS) PUNTO DE EQUILIBRIO = Punto de Equilibrio 5.3 VENTAS PROYECTADAS:

Cul es la proyeccin de ingresos por ventas de mi empresa (en nuevos soles)?: Productos/Servicios / Lneas de productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Mes 6

Total Firma del responsable o gerente del Negocio CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ASESOR:

FECHA: /

FIRMA DEL ASESOR:

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