Perfil de Proyecto

ndice
Introduccin..I 1 Antecedentes del Estudio.....................................................................................................5 2 Aspectos de Mercado...........................................................................................................8 3 Aspectos tcnicos...............................................................................................................16 4 Aspectos administrativos y legales....................................................................................24 ADMINISTRADOR............................................................................................................30 I. IDENTIFICACIN..........................................................................................................30 UBICACIN ADMINISTRATIVA: Departamento Administrativo ...............................30 PUESTO NOMINAL: Administrador.......................................................30 INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General/Propietario.................................30 II. DESCRIPCIN DEL PUESTO......................................................................................30 1. NATURALEZA DEL PUESTO.....................................................................................30 Puesto de carcter administrativo, encargado de coordinar las actividades y recursos a emplear dentro de la empresa. Es responsable de las directrices para la formulacin de los planes, polticas y lineamientos de la empresa. ....................................................................30 2. ATRIBUCIONES............................................................................................................30 2.1 ORDINARIAS...............................................................................................................30 2.2 PERIDICAS................................................................................................................31 Asistir a reuniones de coordinacin...................................................................................31 Aplicar un sistema de control de calidad...........................................................................31 Establecer mecanismos necesarios para elevar el nivel de produccin.............................31 Planificar y coordinar las actividades de la empresa.........................................................31 3. RELACIONES DE TRABAJO........................................................................................31 Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relacin estrecha con los dems departamentos de la empresa por ser un enlace directo con la gerencia...............................31 4. RESPONSABILIDAD.....................................................................................................31 Es responsable de dirigir, coordinar, desarrollar y administrar las actividades de la empresa.................................................................................................................................31 III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO..........................................................................31 1. REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA....................................................31 Educacin.............................................................................................................................31 Profesional graduado en la carrera de Administracin de Empresas...................................31 2. COMPETENCIAS...........................................................................................................31 Habilidades y Destrezas.......................................................................................................31 Liderazgo...........................................................................................................................31 Capacidad de Anlisis........................................................................................................31 Compromiso ......................................................................................................................31 Responsabilidad.................................................................................................................31 Buenas relaciones interpersonales.....................................................................................31 Capacidad de Toma de Decisiones....................................................................................31 VENDEDOR........................................................................................................................32 I. IDENTIFICACIN..........................................................................................................32 UBICACIN ADMINISTRATIVA: Departamento de ventas ........................................32
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Perfil de Proyecto PUESTO NOMINAL: Vendedor...............................................................32 INMEDIATO SUPERIOR: Gerente General/Propietario.................................32 II. DESCRIPCIN DEL PUESTO......................................................................................32 1. NATURALEZA DEL PUESTO.....................................................................................32 Puesto de carcter administrativo, encargado de promover y realizar las ventas y coordinacin de distribucin de las mismas. Es responsable de las directrices para la formulacin de cotizaciones y solicitudes de clientes para concluir las ventas siguiendo las polticas y lineamientos de la empresa. ................................................................................32 2. ATRIBUCIONES............................................................................................................32 2.1 ORDINARIAS...............................................................................................................32 Atender a los clientes.........................................................................................................32 Dar seguimiento a posibles clientes...................................................................................32 Realizar informe de ventas realizadas mensualmente.......................................................32 2.2 PERIDICAS................................................................................................................32 Asistir a reuniones de coordinacin...................................................................................32 Establecer mecanismos necesarios para elevar el nivel de ventas.....................................32 Planificar y coordinar las actividades de ventas................................................................32 3. RELACIONES DE TRABAJO........................................................................................32 Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relacin estrecha con los dems departamentos de la empresa por ser un enlace directo con los clientes...............................32 4. RESPONSABILIDAD.....................................................................................................33 Es responsable de dirigir, coordinar y desarrollar las actividades de ventas......................33 III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO..........................................................................33 1. REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA....................................................33 2. COMPETENCIAS...........................................................................................................34 Habilidades y Destrezas.......................................................................................................34 Liderazgo...........................................................................................................................34 Capacidad de Anlisis........................................................................................................34 Compromiso ......................................................................................................................34 Responsabilidad.................................................................................................................34 Buenas relaciones interpersonales.....................................................................................34 Capacidad de Toma de Decisiones ...................................................................................34 COORDINADOR DE PRODUCCIN...............................................................................34 I. IDENTIFICACIN..........................................................................................................34 UBICACIN ADMINISTRATIVA: Planta.......................................................................34 TITULO DEL PUESTO: Jefe de Produccin..................................................34 INMEDIATO SUPERIOR: Gerente de Planta.....................................................34 SUBALTERNOS: Operario 1, operario 2 y operario 3............................34 II. DESCRIPCIN DEL PUESTO......................................................................................34 1. NATURALEZA DEL PUESTO.....................................................................................34 Puesto de carcter operativo que coordina y/o elaborar diagnsticos tcnicos as como la estandarizacin y sistematizacin de los procedimientos de trabajo, trabajando con instrucciones especficas, y lineamientos generales, adems programar sus propias actividades para periodos mayores de una semana, e identifica problemas imprevistos para buscarles solucin y posteriormente informar los resultados. ..............................................34 2. ATRIBUCIONES............................................................................................................34
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Perfil de Proyecto 2.1 ORDINARIAS...............................................................................................................35 Coordinar y/o elaborar las herramientas operativas necesarias.........................................35 Estandarizar y sistematizar de los procedimientos de trabajo...........................................35 Elaboracin de controles de calidad ............................................................................35 Dar asistencia tcnica a lo empleado 1, empleado 2 y ayudante.......................................35 3. RELACIONES DE TRABAJO........................................................................................35 Por la naturaleza de sus funciones mantiene relacin con la unidad administrativa, as como con el personal operario de la empresa.......................................................................35 4. RESPONSABILIDAD.....................................................................................................35 Debe velar por el buen uso y cuidado del equipo o maquinaria y otras herramientas de produccin.............................................................................................................................35 Verificar que el producto realizado cumpla con los estndares de calidad que se manejan a nivel de la empresa y de la competencia...............................................................................35 III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO..........................................................................35 1. REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA....................................................35 Bachiller industrial como mnimo 3er ao en la carrera de Ingeniera Industrial.................35 1.1 REQUISITOS DESEABLES.........................................................................................35 Tener como mnimo dos aos de experiencia en puesto similar.......................................35 Acostumbrado a trabajar bajo presin..............................................................................35 Excelente presentacin......................................................................................................35 Disponibilidad de horario..................................................................................................35 Conocimiento de paquetes de computacin.......................................................................35 1.2 COMPETENCIAS.........................................................................................................35 OPERARIO 1 Y 2................................................................................................................36 I. IDENTIFICACIN..........................................................................................................36 UBICACIN ADMINISTRATIVA: Planta.......................................................................36 TITULO DEL PUESTO: Operario..................................................................36 INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de Produccin...................................................36 II. DESCRIPCIN DEL PUESTO......................................................................................36 1. NATURALEZA DEL PUESTO.....................................................................................36 Puesto de carcter operativo, manejo de mquina de coser plana, over look y cerradora.. .36 2. ATRIBUCIONES............................................................................................................36 2.1 ORDINARIAS...............................................................................................................36 Operario de maquinaria.....................................................................................................36 3. RELACIONES DE TRABAJO........................................................................................36 Mantiene relacin con el jefe de produccin. .....................................................................36 III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO..........................................................................36 1 REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA.....................................................36 Operario de mquina de coser plana ...................................................................................36 1.1 REQUISITOS DESEABLES.........................................................................................36 Tipo de organizacin es formal, de acuerdo a la estructura de la organizacin se utiliza un organigrama por departamentalizacin por funciones, se agrupan todos los trabajos por departamentos principales bajo autoridad de jefes, quienes se ocupan de una sola clase de trabajo....................................................................................................................................37 5 Monto de Inversin............................................................................................................38 6 Anexos................................................................................................................................41
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Perfil de Proyecto

Introduccin El presente proyecto hace referencia a la innovacin y lanzamiento de un producto en el mercado nacional siendo, el mismo un colchn elaborado a base de esponja anti caros, incluyendo una funda desmontable fabricada con una tela lavable que permitir la limpieza peridica, desarrollado por el grupo de trabajo Proyecto 312 del curso de Administracin Financiera IV del octavo semestre de la carrera de Administracin de Empresas, Facultad de Ciencias Econmicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El proyecto nace con el objetivo de satisfacer una necesidad fisiolgica como el dormir y descansar de una manera confortable e higinica y a un bajo costo considerando la economa actual del pas. El contenido del proyecto se detalla a continuacin: Antecedentes del estudio Aspectos de mercado Aspectos tcnico Aspectos administrativos y legales Monto de inversin

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1 Antecedentes del Estudio

1.1 Problemtica o motivos de la idea del producto La idea nace a raz de la necesidad de apoyar al cuidado de la salud de las I personas. Segn estudios hechos por el Instituto Argentino de Alergia e Inmunologa (IAAI); cada noche una persona deposita durante el sueo cerca de 1.5 gramos de escamas de piel y 0.16 litros de sudor, provocando un ambiente propicio al desarrollo de caros, causantes de enfermedades como rinitis, asma, gripe y alergias, adems de evitar problemas ortopdicos a causa de una mala fabricacin. Ante esta situacin se propone fabricar un colchn elaborado a base de esponja, utilizando materiales de alta calidad y sobre todo incorporar una funda desmontable, lo que permite su lavado peridico, brindando un producto confortable para un buen dormir, reduciendo al mximo la acumulacin de caros.

1.2 rbol de problemas

Perfil de Proyecto 1.3 Justificacin El ritmo actual de vida de las personas, requiere de productos diseados con la ms alta tecnologa que conlleve al bienestar de cada individuo. La justificacin del proyecto incide en la mejora de la calidad de vida y salud, con la utilizacin de un colchn que evita la acumulacin de caros causantes de enfermedades alrgicas en el cuerpo humano La ejecucin del proyecto ser una opcin para el mercado de colchones ofreciendo un producto innovador, contando con proveedores competentes, permitiendo reducir los costos y llevar un producto de calidad a un precio accesible. 1.4 Objetivos

1.4.1

Objetivo general

Lanzar al mercado de colchones en el ao 2013 un producto modificado, elaborado a base de esponja, con materia prima de calidad, innovando tambin su presentacin a travs de una funda desmontable.

1.4.2

Objetivos especficos

Captar en el primer ao de operaciones un 5% del mercado meta. Ofrecer a los clientes un producto en el primer semestre del ao 2013 de acuerdo a sus necesidades en un 100%. Establecer precios accesibles en un 100% a partir del mes de enero del ao 2013, enfocado a la demanda. Ofrecer diferentes diseos de fundas, para el segundo semestre del ao 2013 que el cliente pueda requerir a su gusto y preferencia en un 100%.

Perfil de Proyecto 1.5 rbol de Objetivos

Perfil de Proyecto

2 Aspectos de Mercado
2.1 Descripcin del producto Colchn elaborado a base de esponja de color blanco, anti caros, ofreciendo inicialmente el tamao imperial (1mt de ancho X 1.90mts. de largo y 10cms. de grosor) con dos respiraderos plsticos que facilitan la salida del aire que promueve un mejor confort, al cual se incorpora una funda de tela knit con zper incorporado, cerrado con una cinta de bies fcilmente desmontable para un lavado peridico. 2.2 Descripcin segmento de mercado El mercado est enfocado en el pas de Guatemala, iniciando con los Municipios San Miguel Petapa, Villa Nueva y Villa Canales considerando el crecimiento poblacional que han tenido en la ltima dcada, pero principalmente en la clase baja, de hombres y mujeres en edades de 18 aos en adelante, con educacin primaria como mnimo, en donde ste grupo cubre de manera insuficiente sus necesidades bsicas con ingresos familiares promedio de Q.1,100.00 mensuales.

Perfil de Proyecto 2.3 Mercado de camas y colchones en Guatemala El crecimiento sostenido durante los aos recientes, influenciado tanto por el crecimiento poblacional como por el crecimiento econmico, del mercado de colchones, adems de cambios a valores culturales que hacen que, poblaciones rurales como otros sectores de la poblacin, demanden bienes influenciados por los medios de comunicacin masiva que moldean hbitos de consumo y los inducen a adquirir productos que representan una mejor calidad de vida. El cambio de petates a catres, luego a camas con colchones rellenos de paja o algodn y luego a camas de resorte y espuma, es un patrn de consumidores que van en bsqueda de adquirir productos que satisfagan sus necesidades de descanso y dormir de acuerdo a su presupuesto pero tambin a sus deseos. Estos patrones de consumo viene cambiando conforme la oferta de camas y colchones en el mercado han venido introduciendo nuevas tecnologas para poder llenar estas expectativas de los consumidores, los esfuerzos de los productores van encaminados a poder obtener la mayor participacin posible de ese mercado que demanda las camas como uno de los artculos necesarios en el hogar, el logro de una mayor participacin en este mercado depender en cuanto pueda llenar las expectativas de estos consumidores y en poder ofrecer diferenciadores que conviertan sus productos en un artculo diferenciado del genrico: colchn. En Guatemala entendemos como colchn, una pieza almohadillada y flexible que se coloca sobre la cama y se utiliza para dormir, esta definicin. por lo tanto en el presente documento cuando nos referimos al trmino colchn, nos estamos refiriendo a

2.3.1

Exportacin de colchones

La categora de muebles de madera se divide a su vez en 4 sub categoras: muebles de oficina, muebles de cocina, muebles de dormitorio y los dems muebles. Esta ltima categora es la ms fuerte dentro de los muebles de madera, exportndose en el 2008 el 57% equivalentes a USD 7.2 millones del total que suman las cuatro categoras mencionadas (USD 12.7 millones).
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Perfil de Proyecto La segunda categora corresponde a muebles de dormitorio, representando el 35% (USD 4.5 millones del total de muebles de madera. Las dos categoras restantes cada una reporta exportaciones por debajo de 1 milln de dlares. Por su lado, la categora de colchones y somieres representa el tercer rubro de importancia para las exportaciones de muebles en Guatemala, representando en el 2008 el 21% de las exportaciones totales de muebles, equivalentes a USD 8.7 millones, destinndose en el referido ao USD 1.4 millones de exportaciones de somieres y USD 7.2 millones en colchones. Del ao 2002 al 2008, las importaciones de Guatemala por concepto de Muebles y sus Partes han sido superiores a las exportaciones, mantenindose una balanza comercial negativa para el pas durante todo el perodo. En el 2008, las importaciones casi duplican las exportaciones lo que puede indicar una falta de ventajas comparativas y competitividad del sector ante el mundo. Las exportaciones se han destinado principalmente a Centro Amrica y Estados Unidos, mientras que las importaciones en aproximadamente un 70% han provenido principalmente de Estados Unidos, China, Mxico y Brasil, en orden de participacin en el mercado. (Anexo No. 12)

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Perfil de Proyecto

2.3.2

Importaciones

En el ao 2008, los pases del mundo importaron ms de USD 75 billones en Muebles y sus Partes, siendo los principales pases importadores a nivel mundial, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, y Canad. Estos mercados importaron el 50% de las importaciones totales de esta categora en ese ao. De estos cinco mercados, Guatemala ha logrado incursionar, con cierto nivel de permanencia constante, nicamente en Estados Unidos, reportando este mercado en el 2008 importaciones provenientes de Guatemala por concepto de Muebles y sus Partes por USD 2.3 millones. Por su parte, la regin centroamericana, que es el principal mercado para la industria de muebles de Guatemala, reporta importaciones de esta categora de productos en el 2008, por USD 346 millones, reportando importaciones provenientes de Guatemala para esta categora de productos por USD 37 millones. Guatemala es el proveedor nmero 2 de Muebles para los mercados salvadoreos y hondureos, el proveedor 5 para el mercado nicaragense y el Proveedor 6 para el mercado costarricense. (Anexo No. 13)

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Perfil de Proyecto 2.3.3 Produccin Nacional Segn el informe de cuentas nacionales del BANGUAT, la produccin de muebles en Guatemala

2.4 Demanda

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Perfil de Proyecto Enfocada a la demanda de bienes sociales necesarios se plantea el proyecto de la fabricacin de colchones de esponja, rubro que se relaciona con los que la sociedad de todo tipo de clase requiere para su desarrollo y crecimiento como lo son la alimentacin, el vestuario, la vivienda entre otros.

2.5 Principales oferentes, capacidad de produccin y

establecimiento de la oferta total

Los principales oferentes en relacin a nuestro producto el cual es colchn de esponja son los que estn representados en la siguiente tabla con su capacidad de produccin y oferta total:

Cuadro No. 1 Principales oferentes de camas en Guatemala. Oferentes Empresa Direccin Camas Sublime 11 Calle 28-65 Zona 4 Mixco 30 Av. 7-30 Zona 4 Mixco, Bosques de San Industrias Florida, S.A. Nicols Camas Facenco 18 Av. 39-24 Zona 12 Diveco 48 Av. 1-56 Colonia El Rosario, Zona 3 de Mixco Fomtex Calzada Roosevelt 38-39 Zona 11 Otras Capacidad de Produccin Camas Sublime 6,000 camas mensuales 6,000 camas mensuales Industrias Florida, S.A. Diveco 40,000 camas mensuales Camas Facenco 18,000 camas mensuales Fomtex 6,000 camas mensuales Otras 18,000 camas mensuales Oferta Total 94,000 Camas mensuales Fuente: Investigacin Secundaria, en base a la posicin Telfono 24360195 24360136 24775227 23841000 24715236

2.6 Oferta
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Perfil de Proyecto En Guatemala la demanda de camas y colchones est cubierta por fabricantes de economa formal e informal tal y como se describe a continuacin: Sector de la economa formal: Producen camas con colchn de resortes y somier con estructura de madera. Adems existe un pequeo sector que produce camas Uniset, modelo econmico que no tiene colchn, como opcin econmica para los niveles socioeconmicos D, E. Sector de la economa informal: Camas Uniset, camas de metal con colchn relleno de paja o algodn. Catres con colchn de algodn o colchoneta de espuma.

Cuadro No. 2 Fabricantes de camas en Guatemala. Oferentes Direccin 11 Calle 28-65 Zona 4 Mixco

Empresa Camas Sublime Industrias Florida, S.A. 30 Av. 7-30 Zona 4 Mixco, Bosques de San Nicols Diveco 48 Av. 1-56 Colonia El Rosario Camas Facenco 18 Av. 39-24 Zona 12 Fomtex Calzada Roosevelt 38-39 Zona 11 Otras Fuente: Investigacin Secundaria

Telfono 24360195 24360136 23841000 24775227 24715236

2.7 Demanda Insatisfecha DI = OT CNA Oferta Total = 244,800 U CNA = 255,000 DI = 244,800 255,000 = 10,200 unidades anuales

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Perfil de Proyecto 2.8 Participacin en el mercado De la demanda insatisfecha detectada en el mercado guatemalteco, se pretende cubrir el 60% equivalente a 6,120 colchones anuales, tomando en cuenta que el mercado de camas y colchones ha venido creciendo en los ltimos aos, por lo cual se espera tener una produccin mayor a los 6,120 colchones en los siguientes aos. 2.9 Precios de la competencia Los precios que actualmente se encuentran en el mercado al cual se pretende abarcar oscilan entre Q.500.00 y Q.650.00. 2.10 Canales de comercializacin Los canales de comercializacin de productos de consumo con los cuales se inicia la operacin sern con canales cortos, una vez est consolidada la empresa se utilizarn tambin los canales largos:

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Perfil de Proyecto Canales Cortos Canales Largos

Actualmente la competencia utiliza los dos tipos de canales de comercializacin, ya que realizan ventas desde la fbrica y tambin a travs de mayoristas, quienes a la vez utilizan minoristas para finalmente llegar al consumidor final.

3 Aspectos tcnicos
3.1 Determinacin del tamao de la planta La determinacin del tamao de la planta industrial (empresa), esta dado por la capacidad instalada de produccin de bienes y/o servicios de la misma, dicha capacidad de produccin es expresada en trminos de productos elaborados por ciclo, turno y ao, por ejemplo, en la fabrica de colchones El Ensueo S.A. la capacidad instalada de la maquinaria es la siguiente: en los primeros 30 minutos un colchn y seguidamente se fabrica un colchn cada 15 minutos, entonces en la primera hora se producen 3 colchones y en las siguientes 7 horas, 6.66 por cada hora, se tiene un total diario de 50 colchones, 250 semanales, 1,000 mensuales y 12,000 anuales. Segn proyecciones realizadas en el estudio de mercadeo se determino que la rotacin mensual de colchones ser de 1,000 unidades aproximadamente tomando en cuenta las medidas del colchn (1mt de ancho por 1.90mts. de largo y 10cms. de grosor) se necesitan aproximadamente dos bodegas de 7 mts por 5mts una para materia prima y otra para producto terminado respectivamente,

Cuadro No. 3 Tamao de la Planta

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Perfil de Proyecto

Fuente: Elaboracin propia

3.2 Determinacin de la localizacin de la planta de

produccin

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Perfil de Proyecto
VILLA CANALES

VILLA NUEVA
Calificacin Ponderacin

PETAPA

Factor

Peso

Materia Prima disponible Mano Obra disponible Costos Insumos Cercana del Mercado Clima

0.2 8 0.3 0 0.2 0 0.1 2 0.1 0

6 7 8 5 6

1.68 2.1 1.6 0.6 0.6 6.58

6 7 6 8 6

1.68 2.1 1.2 0.96 0.6 6.54

5 5 6 6 6

1.4 1.5 1.2 0.72 0.6 5.42

TOTAL

Para la localizacin de la planta se han evaluado los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales ya que en la ltima dcada se ha incrementado la migracin a estos municipios. 3.3 Macrolocalizacin y microlocalizacin Macrolocalizacin: se define tomando en cuenta la zona de produccin amplia, es conveniente ubicar la planta en la mejor ubicacin y accesibilidad. Adems es imprescindible que la localizacin que se eligi tenga un correcto suministro de luz, agua para garantizar el funcionamiento de los equipos.
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Perfil de Proyecto

Alternativas de localizacin: Son los diferentes municipios del departamento de Guatemala. Dentro de los factores adicionales que podemos mencionar para la eleccin de la localizacin podemos mencionar: Densidad poblacional Rutas de acceso disponibles Tasa de crecimiento comercial Cuadro No. 4 Macrolocalizacin

Municipios seleccionados

Fuente: Elaboracin propia

Microlocalizacin: De acuerdo a la evaluacin realizada se pudo determinar que la localizacin ms apropiada para la fbrica de colchones a base de esponja es Villa Nueva.
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Perfil de Proyecto

Cuadro No. 5 Microlocalizacin Villa Nueva

Fuente: Elaboracin Propia 3.4 Infraestructura 3.5 Descripcin del producto y bosquejo (con

dimensiones)
Colchones elaborados a base de esponja, utilizando materiales de buena calidad, aplicando innovaciones en la presentacin como lo es una funda fcilmente desmontable para que se pueda lavar peridicamente y as siempre mantener el colchn en buenas condiciones. Cuadro No. 6 Bosquejo del producto Dimensiones Alto: Ancho: Largo: 10 centmetros 1 metro 1.90 metros

Fuente: Elaboracin propia

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Perfil de Proyecto 3.6 Descripcin de Materia Prima Cuadro No. 7 Materia Prima
Cantidad Descripcin de la materia prima Valor en Q. Proveedores

1 2.5 1 1 1 2 1

Plancha de esponja densidad 13 kilos medida 39"x75"x4" Yardas de tela knit a Q10.00 la yarda Zper metlico No. 3 Etiqueta auto adherible Listn transversal auto adherible Respiraderos plsticos Bolsa plstica

140.00 25.00 2.00 2.00 2.00 1.00 10.50

Espocel Espocel La Estrella Eticolor Eticolor Cominter Marati

Hulera Real Cominter

Novafoam

Fuente: Elaboracin propia

3.7 Proceso de Manufactura Cuadro No.8 Diagrama de proceso

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Perfil de Proyecto Fuente: Elaboracin propia 3.8 Maquinaria, Mobiliario, Equipo, Vehculos y otros

activos necesarios

Cantidad 1 1 1 1 2 2 2 2

rea de Corte Descripcin regla de madera 2"x80"x1 para trazar la tela tablero de madera 1.20mtx2mtx1.2mt cortadora de tela Lima Cuchillos portarrollos metlicos Marcadores Metros rea de Costura Descripcin mquinas planas para coser bancos plsticos Despitadores Tijeras

Costo total Q 80.00 Q 100.00 Q 335.00 Q 20.00 Q 20.00 Q 90.00 Q 10.00 Q 60.00

Cantidad 2 2 2 2

Costo total Q 2,700.00 Q 50.00 Q 60.00 Q 24.00

Cantidad 2 2 2 2 2 2

rea de Preparacin Descripcin mesas giratorias Cuchillos Tijeras Despitadores Metros Marcadores rea de Control de Calidad Descripcin mesa giratoria Cuchillo Metro Despitador rea de Empaque Descripcin plancha industrial mesa tablero 1.2x2x1.2 Tijera Despitador Marcador

Costo total Q 300.00 Q 20.00 Q 24.00 Q 60.00 Q 60.00 Q 10.00

Cantidad 1 1 1 1

Costo total Q 150.00 Q 10.00 Q 30.00 Q 30.00

Cantidad 1 1 1 1 1 22

Costo total Q 250.00 Q 75.00 Q 12.00 Q 30.00 Q 5.00

Perfil de Proyecto
1 pliego de tefln Q 22.00

3.9 Sistema de Costos El tipo de sistema que se utilizar es el Sistema de Costo por rdenes de Produccin ya que es posible cuantificar los elementos de produccin: Materia Prima, Mano de Obra directa e indirecta. Con esta se llevaran dos controles las cuales son las rdenes y las hojas de costos. Resulta fcil lotificar y subdividir la produccin ya sea en rdenes de productos en proceso y ordenes de productos terminados. Con este sistema de costos tambin se pretende ahorrar en gastos de personal y menor realizacin de papelera.

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Perfil de Proyecto 3.10 Cuantificacin Mano de Obra (Depto. De

Produccin)

4 Aspectos administrativos y legales

4.1 Tipo de empresa La empresa se constituir como una Sociedad Annima. Para los efectos se aportar un capital inicial de Q 50,000.00; su denominacin ser Fbrica de Colchones El Ensueo, S.A., adems se proceder a inscribir al representante legal, quien ser el encargado de llevar a cabo todos los trmites ante los entes gubernamentales, los gastos notariales son Q. 4.2 Inscripcin de la empresa en el Registro Mercantil 1) Comprar en la ventanilla un formulario de solicitud de inscripcin de Sociedad Mercantil. Costo del formulario Q 2.00. (Anexo No.1).
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Perfil de Proyecto

2) Llenar el formulario, adjuntar original y una fotocopia del testimonio de la escritura de constitucin de una sociedad. (Anexo No.3). 3) Solicitar en ventanilla de Recepcin de Documentos, una orden de pago y cancelarla en la caja del Banco que all se indique, la cantidad de Q275.00 de base, ms Q6.00 por cada millar de capital autorizado que tenga la sociedad (hasta un mximo de Q 25,000.00). Adems se deber de cancelar Q15.00 en concepto de honorarios de edicto. Los edictos se cancelan en las cajas registradoras del Registro Mercantil. (Anexo No.5).

4) Con los pagos efectuados, se procede a dirigirse a la ventanilla de recepcin y se prepara un expediente en un folder tamao oficio con pestaa con los siguientes documentos: Las rdenes de pago, canceladas en el Banco Solicitud completamente lleno. Original y una fotocopia legalizada del testimonio de la escritura de constitucin de la empresa. Realizado ste proceso nos entregaran una contrasea con el nmero de expedientes. Enseguida devuelve el testimonio original con sello de recepcin. 5) El expediente ser trasladado al departamento de Asesora Jurdica para calificar los documentos presentados. Si los documentos son los correctos conforme a la ley, ordenar este departamento la inscripcin provisional y la emisin del Edicto para su publicacin en el Diario Oficial. Los edictos se cancelan en las cajas registradoras del Registro Mercantil. El costo del edicto es de Q15.00. (Anexo No.6). 6) Al concluir la revisin en el departamento de Asesora Jurdica, el expediente pasa al departamento de Operaciones Registrales, en donde se
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Perfil de Proyecto inscribir a la empresa provisionalmente, debindole asignar el nmero de registro, folio y libro de inscripcin y emitir el Edicto correspondiente. El costo es de Q 100.00. (Anexo No.4). 7) El Edicto regresa a la ventanilla de Entrega de Documentos para que le sea entregado, el interesado debe llevarlo al Diario Oficial para su publicacin. La publicacin del edicto tiene un costo de Q 525.62.

8) Ocho das posteriores a la publicacin del Edicto en el Diario Oficial, deber presentar en el Registro Mercantil un Memorial, solicitando la inscripcin definitiva de la Sociedad. Se le deber adjuntar al memorial los documentos siguientes: La pgina original donde aparece la publicacin de la inscripcin provisional en el Diario Oficial. El testimonio original de la Escritura de Constitucin de la Sociedad, y Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, previamente inscrito en el Registro Mercantil. Costo de inscripcin del representante es de Q 75.00. 9) Al recibir los documentos mencionados en numeral 8 los documentos son ingresados al Departamento de Operaciones Registrales para inscribir definitivamente la Sociedad. Se razone el testimonio original y se elabore la Patente de Sociedad. Al concluir este trmite los documentos son llevados para que los firme el Registrador Mercantil. (Anexo No.7). 10) Al concluir el paso No.9, el expediente completo regresa a la ventanilla de Entrega de Documentos, all le deber entregar lo siguiente: Testimonio original ya razonado.

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Perfil de Proyecto Patente de Sociedad, a la cual deber de adherirle Q200.00 de timbres Fiscales, se debe agregar Q 50.00 de impuesto de timbre de patente de la empresa. 11) Con los dos documentos anteriores se acredita que la sociedad ha sido inscrita y goza de Personalidad Jurdica. Al momento de estar inscrita definitivamente la sociedad, deber de iniciar el trmite para inscribir la Empresa como propiedad de la sociedad. Para ello deber de seguir los pasos indicados para inscribir una Empresa Mercantil. 12) En un plazo mximo de Un (1) ao despus de inscrita definitivamente la sociedad, debe tambin inscribir el Aviso de Emisin de Acciones (slo para sociedades accionadas), tomando en cuenta los pasos respectivos para el aviso de emisin de acciones. Cuadro No. 9 Total costo de inscripcin # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Autorizacin de libros contables en Registro Mercantil Total Fuente: Elaboracin propia INSCRIPCIN DE LA SOCIEDAD Descripcin Formulario de Inscripcin Honorarios del Registro Mercantil Q.6.00 por millar de Capital Autorizado Elaboracin del edicto o honorarios Inscripcin del Representante Legal Inscripcin de la Empresa Publicacin del Edicto Impuesto de timbre de patente de Sociedad Impuesto de timbre de patente de Empresa Valor 2.00 275.00 150.00 15.00 75.00 100.00 525.62 200.00 50.00

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q 0.15 Q 1,392.77

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Perfil de Proyecto Inscripcin de la Sociedad en la Superintendencia de Administracin Tributaria 1) Solicitar formulario de inscripcin y actualizacin (RTU) (SAT-14). (Anexo No.9). 2) Llenar el formulario RTU, anotando direccin fiscal, y seleccionar los impuestos a los que se inscribir (IVA, ISR, ISO, etc.), as como el tipo de sociedad. (Anexo No.11). 3) DPI original o pasaporte en caso de ser extranjero. (Anexo No.2). 4) Original y fotocopia de factura de energa elctrica o telfono (lnea fija), agua potable, con tres meses mximo de haberse emitido. (Anexo No.10). 5) Original o copia legalizada y fotocopia del testimonio de la escritura publica de constitucin de la sociedad. 6) Original o copia legalizada y fotocopia del documento de nombramiento del Representante Legal. Costo por Inscripcin Inscripcion de el Registo Tributario Unificado Formulario de inscripcion y actualiacion (RTU) SAT-14 Q Total Q 4.3 reas necesarias para el proyecto Contabilidad: Funciones especfica de controles contables, balance tributario, emisin de libros computacionales exigidos por la ley. Realizar anlisis de cuentas, preparar documentos e informes para auditores, pago de los clientes, Informacin de las cuentas por cobrar, Informacin de las cuentas por pagar, Informacin de las ventas, Informacin de produccin e inventario, Informacin de nmina y dems desembolsos de dinero que la empresa realice. Entre sus atributos se encuentran: Pago a los proveedores, Informes financieros, Informacin del crdito de los clientes. Departamento administrativo: Unidad encargada de suministrar insumos a las dems unidades de la empresa, controlar y proveer las necesidades del personal de la empresa, elaboracin de
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1.00 1.00

Perfil de Proyecto controles administrativos, encargada del ptimo y adecuado aprovechamiento de los recursos de la empresa. Ventas: De suma importancia, dada su especialidad, y que sostiene en la empresa la responsabilidad de elaborar mtodos. Eficientes en el manejo y coordinacin de los sistemas de venta que la empresa ofrece a un mercado especfico. Dentro de este departamento se pueden dar seguimiento actividades tales como: Recursos Humanos: rea de vital importancia, ya que mediante el uso adecuado de programas de reclutamiento, seleccin, contratacin, capacitacin y desarrollo, se provee para la empresa el personal adecuado y afn a los objetivos de la misma. Produccin: Es responsable de la administracin de fabricacin (produccin) incluyendo control de calidad, reportes de costos, horarios de produccin y funciones de apoyo para otros departamentos, como motivar y apoyar al personal sindicalizado, para llevar a cabo sus labores y alcanzar un mximo nivel de produccin y satisfaccin laboral.

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Perfil de Proyecto

4.3.1

Descripcin de puestos

ADMINISTRADOR I. IDENTIFICACIN UBICACIN ADMINISTRATIVA: PUESTO NOMINAL: INMEDIATO SUPERIOR: II. DESCRIPCIN DEL PUESTO 1. NATURALEZA DEL PUESTO Puesto de carcter administrativo, encargado de coordinar las actividades y recursos a emplear dentro de la empresa. Es responsable de las directrices para la formulacin de los planes, polticas y lineamientos de la empresa. 2. ATRIBUCIONES 2.1 ORDINARIAS Solucionar problemas de carcter administrativo. Resolver asuntos administrativos que sean requeridos por los empleados de la empresa Departamento Administrativo Administrador Gerente General/Propietario

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Perfil de Proyecto 2.2 PERIDICAS Asistir a reuniones de coordinacin. Aplicar un sistema de control de calidad Establecer mecanismos necesarios para elevar el nivel de produccin. Planificar y coordinar las actividades de la empresa. 3. RELACIONES DE TRABAJO Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relacin estrecha con los dems departamentos de la empresa por ser un enlace directo con la gerencia. 4. RESPONSABILIDAD Es responsable de dirigir, coordinar, desarrollar y administrar las actividades de la empresa. III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 1. REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA Educacin Profesional graduado en la carrera de Administracin de Empresas 2. COMPETENCIAS Habilidades y Destrezas Liderazgo Capacidad de Anlisis Compromiso Responsabilidad Buenas relaciones interpersonales Capacidad de Toma de Decisiones

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Perfil de Proyecto VENDEDOR I. IDENTIFICACIN UBICACIN ADMINISTRATIVA: PUESTO NOMINAL: INMEDIATO SUPERIOR: II. DESCRIPCIN DEL PUESTO 1. NATURALEZA DEL PUESTO Puesto de carcter administrativo, encargado de promover y realizar las ventas y coordinacin de distribucin de las mismas. Es responsable de las directrices para la formulacin de cotizaciones y solicitudes de clientes para concluir las ventas siguiendo las polticas y lineamientos de la empresa. 2. ATRIBUCIONES 2.1 ORDINARIAS Atender a los clientes. Dar seguimiento a posibles clientes. Realizar informe de ventas realizadas mensualmente. 2.2 PERIDICAS Asistir a reuniones de coordinacin. Establecer mecanismos necesarios para elevar el nivel de ventas. Planificar y coordinar las actividades de ventas 3. RELACIONES DE TRABAJO Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relacin estrecha con los dems departamentos de la empresa por ser un enlace directo con los clientes. Departamento de ventas Vendedor Gerente General/Propietario

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Perfil de Proyecto 4. RESPONSABILIDAD Es responsable de dirigir, coordinar y desarrollar las actividades de ventas. III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 1. REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA Educacin Estudiante de la carrera de Administracin de Empresas

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Perfil de Proyecto

2. COMPETENCIAS Habilidades y Destrezas Liderazgo Capacidad de Anlisis Compromiso Responsabilidad Buenas relaciones interpersonales Capacidad de Toma de Decisiones COORDINADOR DE PRODUCCIN I. IDENTIFICACIN UBICACIN ADMINISTRATIVA: TITULO DEL PUESTO: INMEDIATO SUPERIOR: SUBALTERNOS: II. DESCRIPCIN DEL PUESTO 1. NATURALEZA DEL PUESTO Puesto de carcter operativo que coordina y/o elaborar diagnsticos tcnicos as como la estandarizacin y sistematizacin de los procedimientos de trabajo, trabajando con instrucciones especficas, y lineamientos generales, adems programar sus propias actividades para periodos mayores de una semana, e identifica problemas imprevistos para buscarles solucin y posteriormente informar los resultados. 2. ATRIBUCIONES Planta Jefe de Produccin Gerente de Planta Operario 1, operario 2 y operario 3

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Perfil de Proyecto 2.1 ORDINARIAS Coordinar y/o elaborar las herramientas operativas necesarias. Estandarizar y sistematizar de los procedimientos de trabajo Elaboracin de controles de calidad Dar asistencia tcnica a lo empleado 1, empleado 2 y ayudante. 3. RELACIONES DE TRABAJO Por la naturaleza de sus funciones mantiene relacin con la unidad administrativa, as como con el personal operario de la empresa. 4. RESPONSABILIDAD Debe velar por el buen uso y cuidado del equipo o maquinaria y otras herramientas de produccin. Verificar que el producto realizado cumpla con los estndares de calidad que se manejan a nivel de la empresa y de la competencia. III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 1. REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA Bachiller industrial como mnimo 3er ao en la carrera de Ingeniera Industrial. 1.1 REQUISITOS DESEABLES Tener como mnimo dos aos de experiencia en puesto similar. Acostumbrado a trabajar bajo presin. Excelente presentacin. Disponibilidad de horario. Conocimiento de paquetes de computacin. Buenas relaciones Interpersonales

1.2 COMPETENCIAS Habilidades y destrezas Liderazgo Capacidad de Anlisis

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Perfil de Proyecto Compromiso Responsabilidad Buenas relaciones interpersonales OPERARIO 1 Y 2. I. IDENTIFICACIN UBICACIN ADMINISTRATIVA: TITULO DEL PUESTO: INMEDIATO SUPERIOR: II. DESCRIPCIN DEL PUESTO 1. NATURALEZA DEL PUESTO Puesto de carcter operativo, manejo de mquina de coser plana, over look y cerradora. 2. ATRIBUCIONES 2.1 ORDINARIAS Operario de maquinaria 3. RELACIONES DE TRABAJO Mantiene relacin con el jefe de produccin. III. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 1 REQUISITOS DE FORMACIN Y EXPERIENCIA Operario de mquina de coser plana 1.1 REQUISITOS DESEABLES Un ao de experiencia Planta Operario Jefe de Produccin

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Perfil de Proyecto 4.4 Organigrama de la organizacin Tipo de organizacin es formal, de acuerdo a la estructura de la organizacin se utiliza un organigrama por departamentalizacin por funciones, se agrupan todos los trabajos por departamentos principales bajo autoridad de jefes, quienes se ocupan de una sola clase de trabajo.

4.5 Leyes utilizadas Registro Mercantil Constitucin de la Repblica de Guatemala Ley de Medio Ambiente Tratado de Libre Comercio

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Perfil de Proyecto

5 Monto de Inversin
Una vez determinado los requerimientos para poder crear la fbrica de colchones de esponja, del estudio tcnico, se puede estimar que las necesidades de capital son las siguientes: 5.1 Costo de Inversin Inicial Con la informacin ya recopilada de alquileres de inmuebles y las ofertas de maquinaria y equipo, se procede a estimar los costos de la inversin inicial en sus rubros como lo muestra la siguiente tabla: Cuadro III. Costo de inversin inicial
Costo Cantidad 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Descripcin Local Vehculo rea de corte Regla de madera 2"x80"x1 para trazar la tela Tablero de madera 1.20mtx2mtx1.2mt Cortadora de tela Lima Cuchillos Portarrollos metlicos Marcadores Metros rea de costura Maquinas planas para coser Bancos plsticos Despitadores Tijeras rea de preparacin Mesas giratorias Cuchillos Tijeras Despitadores Metros Marcadores rea de control de calidad Mesa giratoria Cuchillo Despitador Metro rea de empaque Plancha industrial Mesa tablero 1.2x2x1.2 38 Costo Mensual Q5,000.00 Unitario Q 75,000 Q 80.00 Q 100.00 Q 335.00 Q 20.00 Q 10.00 Q 45.00 Q 5.00 Q 30.00 Q 1,350.00 Q 25.00 Q 30.00 Q 12.00 Q 150.00 Q 10.00 Q 12.00 Q 30.00 Q 30.00 Q 5.00 Q 150.00 Q 10.00 Q 30.00 Q 30.00 Q 250.00 Q 75.00 Costo Total Q5,000.00 Q 75,000 Q 80.00 Q 100.00 Q 335.00 Q 20.00 Q 20.00 Q 90.00 Q 10.00 Q 60.00 Q 2,700.00 Q 50.00 Q 60.00 Q 24.00 Q 300.00 Q 20.00 Q 24.00 Q 60.00 Q 60.00 Q 10.00 Q 150.00 Q10.00 Q 30.00 Q 30.00 Q 250.00 Q 75.00

Perfil de Proyecto
1 1 1 1 Total Tijera Despitador Marcador Pliego de tefln Q 12.00 Q 30.00 Q 5.00 Q 22.00 Q 12.00 Q 30.00 Q 5.00 Q 22.00 Q84,637.00

5.2 Costo de produccin Los costos de produccin que se tendrn al operar esta fbrica de colchones de esponja se detallan en sus tres grandes rubros: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricacin los cuales se estimarn para perodos anuales y se describen en las siguientes tablas: Cuadro No. IV Materia prima Cantida d
1 2.5 1 1 1 2 1 Total

Descripcin
Plancha de esponja densidad 13 kilos medida 39"x75"x4" Yardas de tela knit Zper metlico No. 3 Etiqueta auto adherible Listn transversal auto adherible Respiraderos plsticos Bolsa plstica

Cto Unit Cto Total

Q 140.00 Q 10.00 Q 2.00 Q 2.00 Q 2.00 Q 1.00 Q 10.50 Q 140.00 Q 25.00 Q 2.00 Q 2.00 Q 2.00 Q 2.00 Q 10.50 Q 183.50

Fuente: Elaboracin propia. Cuadro No. V Mano de obra No. De personas

1 2 2 2 1 1 1 Total

rea
Bodega de materias primas rea de corte de tela rea de confeccin de fundas Preparacin del producto rea de control de calidad rea de empaque bodega de producto terminado

Salario Mensual
50 unid*30 das/Q2180 S 50 unid*30 das/Q2180 S 50 unid*30 das/Q2180 S 50 unid*30 das/Q2180 S 50 unid*30 das/Q2180 S 50 unid*30 das/Q2180 S 50 unid*30 das/Q2180 S

Cto Unit
Q 0.69 Q 0.69 Q 0.69 Q 0.69 Q 0.69 Q 0.69 Q 0.69 Q 4.83

Fuente: Elaboracin propia. Cuadro No. VI Costos indirectos de fabricacin variable No. Personas
1 1 1 Total 39

Descripcin
Auxiliar o ayudante Vendedor local Vendedor deptal

Salario Mensual
Q 2,180.00/50 Unid Q 2,180.00/50 Unid Q 2,180.00/50 Unid

Cto Unit
Q 43.60 Q 43.60 Q 43.60 Q 130.80

Perfil de Proyecto Fuente: Elaboracin propia. Cuadro No. VII Costo de fabricacin de un producto Producto
Colchn De Esponja Total Costos indirectos faba. Q 130.80 Q 130.80 Q 319.13

Costos
Materia prima Mano de obra

Unitario
Q 183.50 Q 4.83

Total
Q 183.50 Q 4.83

Fuente: Elaboracin propia. 5.3 Costo de operacin y administracin Como factor importante se toman en cuenta los costos de operacin y administrativos como por ejemplo: agua, luz, telfono, sueldos administrativos entre otros. Cuadro No. VIII Costos de operacin y administracin No. Personas
1 1 1 1 1

Descripcin
Secretaria Contador general Gerente de compras Auxiliar de contabilidad Gerente general Energa elctrica Combustible y lubricantes Agua Telfono Papelera y tiles

Mensual
Q 2,180.00 Q 2,180.00 Q 2,180.00 Q 2,180.00 Q 2,180.00 Q 1,500.00 Q 1,000.00 Q 500.00 Q 250.00 Q 150.00 Q 14,300.00

Total

Fuente: Elaboracin propia.

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Perfil de Proyecto

6 Anexos

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Perfil de Proyecto Anexo No. 1

42

Perfil de Proyecto

43

Perfil de Proyecto

Anexo No. 2

44

Perfil de Proyecto

Anexo No. 3

Anexo No. 4

45

Perfil de Proyecto

Anexo No. 5

Anexo

No. 6

46

Perfil de Proyecto

Anexo No. 7

Anexo No. 8

47

Perfil de Proyecto

Anexo No. 9

48

Perfil de Proyecto

Anexo No. 10

49

Perfil de Proyecto

Anexo No. 11

Anexo No.12
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Perfil de Proyecto

Fuente:http://uim.mineco.gob.gt/web/siu/clasificacin-arancelaria? p_auth=HzqMy9YU&p_p_auth=2xJRv8Hu&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts _action=%2fdocument_library%2fget_file&_20_groupId=10438&_20_folderId=17026&_20_name=136

Anexo No.13

Fuente:http://uim.mineco.gob.gt/web/siu/clasificacin-arancelaria? p_auth=HzqMy9YU&p_p_auth=2xJRv8Hu&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts _action=%2fdocument_library%2fget_file&_20_groupId=10438&_20_folderId=17026&_20_name=136

Anexo No. 14

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