Manual Sistema de Gestion de SSMA

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE INDICE
SECCION I II III IV V VI VII 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 ndice Introduccin Distribucin Manual del Sistema de Gestin de SSMA Aprobacin Manual del Sistema de Gestin de SSMA Campo de Aplicacin Referencias Definiciones Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Requisitos Generales Poltica de Salud, Seguridad y Ambiente Planificacin Aspectos Ambientales Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos Laborales Requisitos Legales y de Otro Tipo Objetivos y Metas Programa Anual de Gestin Ambiental y de S & SO Implementacin y Operacin Estructura y Responsabilidad Capacitacin Toma de Conciencia y Competencia Comunicaciones Documentacin del Sistema de Gestin de SSMA Control de la Documentacin del Sistema de Gestin de SSMA Control Operativo Preparacin y Respuesta ante Emergencias Verificacin y Acciones Correctivas Medicin y Seguimiento de Parmetros Ambientales Medicin y Seguimiento del Desempeo en S & SO Evaluacin del Cumplimiento No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas Accidentes, Incidentes, No Conformidades Acciones DESCRIPCION PAG. 1 2 5 5 5 5 6
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4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6
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Registros Auditoras Internas del Sistema de Gestin de SSMA Revisin por la Direccin
ELABORADO POR : Controller de SMA
REVISADO POR : Gerente de SMA
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
II INTRODUCCION Y PRESENTACIN DE LA EMPRESA El presente Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente da respuesta a los requisitos de las normas BSI-EN ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental y BSI- EN OHSAS18001:1999, Sistemas de Gestin de Riesgos y Salud Ocupacional.
HOCHSCHILD MINING PLC se reserva el derecho de requerir la devolucin de este Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente una vez desaparecida la causa que motiv su entrega o en cualquier otro momento que, a tenor de las circunstancias existentes, lo considere oportuno. Somos una organizacin internacional minera en proceso de expansin que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Nuestro principal inters es identificar y desarrollar yacimientos mineros de oro y plata de clase mundial. Tenemos una cartera de proyectos de crecimiento y activos de alta calidad (larga vida, bajo costo y bajo riesgo) y estamos bien posicionados para alcanzar el xito.
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Somos uno de los ms grandes productores de plata y aproximadamente 3.500 personas trabajan nuestras operaciones distribuidas a lo largo del continente en 4 pases. Nuestros orgenes se remontan a 1911, ao en que fue fundada por Don Mauricio Hochschild en Chile. Desde sus inicios el Hochschild se ha caracterizado por su espritu emprendedor y la bsqueda permanente de oportunidades, aprovechando cada una de ellas al mximo hasta convertirlas en realidades que hoy por hoy podemos palpar. Actualmente, la realidad de la corporacin supera los sueos de su fundador y las operaciones del Grupo se extienden a lo largo del continente.
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- Se define que la revisin por la direccin es semestral. - Los monitoreos ambientales se colgaran en el sistema electrnico ISO14001.
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Todas las copias del Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente entregadas con fines comerciales tcnicos, son copias no controladas, no estando sujetas a revisiones por cambios o modificaciones en el Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente original.
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El presente Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es propiedad de HOCHSCHILD MINING PLC y de uso exclusivo para los miembros de esta empresa, no pudiendo ser reproducido ni utilizado en todo o en parte, sin autorizacin expresa y por escrito de la Gerencia de HOCHSCHILD MINING PLC.
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En cada punto tratado de la norma BSI-EN ISO 14001:2004 en el presente Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se reflejarn las disposiciones adoptadas por HOCHSCHILD MINING PLC para cumplir con los requisitos de la norma BSI-EN OHSAS 18001: 1999 segn la correspondencia entre ambas normas.
1911: Mauricio Hochschild llega a Chile
1923: Inicia operaciones en Bolivia
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1925: Inicia operaciones en Per - Arequipa
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2006: BVL, Hochschild Mining PLC
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1911 Don Mauricio Hochschild de procedencia Alemana, apasionado por la minera y la metalurgia al igual que algunos miembros de su familia, en 1911 llega a Chile inicindose en el negocio de recupero de minerales. 1920 Durante este ao el negocio era tan exitoso que satura el mercado y se traslada a Bolivia.
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1925 Se constituye la empresa Mauricio Hochschild & Cia Arequipa. Si bien le iba exitosamente en el negocio del rescate su inters iba ms a la explotacin de minas. Mauricio Hochschild siempre tuvo un olfato para los negocios, detectaba operaciones en las cuales administrativamente no iban tan bien y las adquira logrando sacarlas adelante. 1930 Este ao, el precio de los minerales sufre una baja, presentndose problemas para llegar a tener el presupuesto suficiente para continuar operando. 1940
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1923 Se conforma la empresa Mauricio Hochschild & Cia Valparaiso. Cuyas oficinas subsidiarias estaban ubicadas en el norte de Chile y Bolivia.
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Incursiona en la diversidad del sector minero, frente a los problemas que comenz a tener el rescate, logrando la representacin de empresas de maquinaria para empresas mineras pequeas y medianas, explosivos, etc. 1952 Bolivia estaba bastante movido por que entr a gobernar un presidente nacionalista, y expropia toda la minera privada. Donde la empresa tena ms del 90% de los activos invertidos, sin embargo Don Mauricio inicia nuevos negocios en Argentina, Chile, Brasil, y Per. 1960 Allende toma el poder en Chile, y el pas se vuelve 100% socialista, Ante los intentos de nacionalizacin de las empresas mineras, los cuales no se llegan a concretar gracias a la perseverancia y actitud de Don Mauricio de siempre preservar sus bienes. Muchas de las Minas se han vendido el da de hoy 2006
Las operaciones de Hochschild Mining PLC son las siguientes:
Mina Santa Mara de Moris
Hochschild Mining PLC
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Mina Arcata
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Mauricio Hochschild comenz a cotizar en la Bolsa de Londres el da 8 de Noviembre del 2006, como HOCHSCHILD MINING PLC, demostrando as la pasin por la Minera.
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Mina Proyecto Santa Mara Pallancata de Moris
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Mina Mina Santa Mara Ares de Moris Mina Mina Santa Selene Mara de Moris
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Proyecto Mina Santa San Mara Felipe de Moris Mina Proyecto Santa Mara Santa de Cruz Moris
III DISTRIBUCION MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE El Manual del Sistema de Gestin de Salud, Seguridad y Ambiente puede ser distribuido bajo dos esquemas diferentes:
Copia no controlada
IV APROBACION MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
V CAMPO DE APLICACION
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VI REFERENCIAS Norma BSI-ISO 14001:2004 Norma BSI-OHSAS 18001:1999
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Este manual define los elementos del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC; de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO14001:2004 y OHSAS18001:1999. El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente tiene definido su alcance en el Procedimiento de Responsabilidad Funcional y Estructural del Sistema de Gestin Integrado ISO14001 OHSAS18001 (SGI/PRO/RF/09).
El Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ambiente es aprobado por el Chief Operating Officer de HOCHSCHILD MINING PLC.
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Las copias no controladas del manual, no son reemplazadas ante un cambio o modificacin, por la versin vigente. El manual cuando es bajado en forma impresa de la red electrnica, tiene una inscripcin en agua que dice: COPIA NO CONTROLADA
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El Administrador del Sistema de gestin Integrado es el responsable de publicar las nuevas versiones de los documentos, cada vez que estos se actualicen, la nueva revisin del manual, retirando para su destruccin la versin anterior.
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Las copias que estn bajo control son las que se encuentran en el Sistema de Gestin Electrnico Integrado ISO14001/OHSAS18001.
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Sistema de Gestin Electrnico Integrado (Copias Controladas)
VII DEFINICIONES 3.1 Representante de la Direccin (RD).- Persona designada por el Executive Chairman para la implementacin, operacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
NOTA. Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 3.5 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin. 3.6 Sistema de Gestin: aquella parte del sistema de gestin global que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener las polticas de seguridad y salud; y la de medio ambiente.. 3.7 Auditora: examen sistemtico, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si stas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la poltica y objetivos de la organizacin. 3.8 Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin, relacionados con el control de una organizacin sobre sus aspectos ambientales, riesgos de seguridad y salud ocupacional, basados en su poltica, objetivos, metas ambientales y de seguridad y salud ocupacional. 3.9 Poltica Ambiental: declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo ambiental global, que provee un marco para la accin y para establecer sus objetivos y metas ambientales.
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3.4 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
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3.3 Medio Ambiente: el entorno del sitio en que opera una organizacin, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelacin.
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3.2 Mejoramiento Continuo: proceso de mejora del sistema de gestin, para lograr progresos en el desempeo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo con la poltica de la organizacin.
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3.10 Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional: declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional global, que provee un marco para la accin y para establecer sus objetivos y metas de seguridad y salud. 3.11 Meta ambiental: requisito de desempeo detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable a la organizacin o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos. 3.12 Parte Interesada: individuo o grupo de individuos involucrados con el desempeo en seguridad, salud y medio ambiente de una organizacin, o afectados por dicho desempeo.
3.14 Prevencin de la Contaminacin: uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, que puede incluir reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales. NOTA. Los beneficios potenciales de la prevencin de la contaminacin incluyen la reduccin de impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reduccin de costos. 3.15 Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao a la propiedad, ambiente o una combinacin de stos. 3.16 Objetivos de Medio Ambiente: son los fines que la organizacin se propone alcanzar, en cuanto a actuacin medioambiental, programados cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible. 3.17 Objetivos de Seguridad: son los fines que la organizacin se propone alcanzar, en cuanto a prevencin de riesgos para las personas e instalaciones, programados cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible.
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3.18 Objetivo a Mediano Plazo: Son aquellos cuyo horizonte de consecucin est dentro del ao natural al de su fijacin y aprobacin. 3.19 Objetivo a Largo Plazo: Son aquellos cuyo horizonte de consecucin se extiende mas all del siguiente ao natural al de su fijacin y aprobacin.
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NOTA. En organizaciones que tienen ms de una unidad operativa, cada unidad operativa se puede definir como una organizacin.
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3.13 Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administracin.
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3.20 Evaluacin de Riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si ste es tolerable o no. 3.21 Incidente: es todo acontecimiento no deseado en el que se produce contacto con energa o sustancia por debajo de la capacidad lmite del cuerpo receptor, pero que podra o no haber causado dao a las personas y/o a la propiedad y/o al ambiente. 3.22 Identificacin del Peligro: proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus caractersticas.
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3.24 Riesgo: combinacin de la(s) probabilidad(es) con la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico.
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3.23 Peligro: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de muerte, lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente o una combinacin de stos.
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4. SISTEMA DE GESTION DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 4.1 REQUISITOS GENERALES HOCHSCHILD MINING PLC establecer y mantendr un Sistema de Gestin Seguridad, Salud y Medio Ambiente, cuyos requisitos se describen a continuacin: 4.2 POLITICA
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con la Mejora Continua con la Ley y Regulacin vigente con la Prevencin de la Contaminacin con la Formacin, Capacitacin y Entrenamiento. con la Sensibilizacin de Partes Interesadas. con la fiscalizacin del cumplimiento de polticas, estndares y procedimientos de manera que se implementen en el trabajo continuo de todas nuestras operaciones.
La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional establece los siguientes compromisos: con la Mejora Continua con la Ley y Regulacin vigente con la Reduccin de Riesgos con la Formacin, Capacitacin y Entrenamiento. con la Sensibilizacin de Partes Interesadas. con la fiscalizacin del cumplimiento de polticas, estndares y procedimientos de manera que se implementen en el trabajo continuo de todas nuestras operaciones.
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PROCESO La Poltica Ambiental establece los siguientes compromisos:
RESPONSABILIDAD La generacin, implementacin y mantenimiento de las Polticas de Seguridad y Salud Ocupacional as como de la Poltica Ambiental es responsabilidad de la Alta Direccin de la Organizacin a travs su Executive Chairman.
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ALCANCE La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional as como la Poltica de Medio Ambiente se establecen conforme al requisito 4.2 de las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y se aplica a toda la organizacin, contratistas y proveedores involucrados en el Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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OBJETIVO La Alta Direccin de la organizacin busca establecer el marco de referencia para implementar y mantener el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
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Ambas polticas poseen una autodefinicin de negocio y crean la plataforma de estructura y responsabilidad para implementar y mantener el Sistema de Gestion de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la organizacin.
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
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PROCESO 1. La Gerencia de SMA en coordinacin con la Gerencia General proceder a definir las macro-actividades de la organizacin y en coordinacin con cada Gerencia Funcional se determinarn las actividades, productos o servicios especficos de cada macro-actividad de la organizacin. 2. La Gerencia de SMA, proceder a determinar un inventario anual de los Aspectos Ambientales de cada actividad predeterminada para lo cual se requiere una interaccin apropiada entre los equipos de SMA en campo y los responsables operativos de cada actividad en estudio. De igual forma se considerarn los Aspectos Ambientales del Pasivo Ambiental (Aspectos Ambientales del Pasivo), previndose la incorporacin de nuevos Aspectos Ambientales (Aspectos Ambientales Futuros) de acuerdo a
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la identificacin de los Aspectos Ambientales recae sobre cada rea de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluacin, clasificacin y registro de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre la Gerencia de SMA.
ALCANCE Los aspectos Ambientales de la organizacin se identifican, evalan, clasifican y registran conforme al requisito 4.3.1 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y se aplica a todas las reas de la organizacin donde se generen Aspectos Ambientales en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC busca revisar anualmente los Aspectos Ambientales de sus actividades productos o servicios para determinar, prevenir y controlar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente.
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4.3 PLANIFICACION
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/RF/09 POLITICA AMBIENTAL POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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nuevos proyectos o cambios en la organizacin y sus actividades, de igual forma se proceder a evaluar los Aspectos Ambientales en condiciones anormales as como en condiciones de emergencia. 3. La Gerencia de SMA evaluar el grado de influencia sobre los Aspectos Ambientales clasificndolos como Directos (cuando se tiene Control e Influencia) e Indirectos (cuando solo se tiene Influencia). 4. La Gerencia de SMA proceder a contrastar el inventario con la informacin consolidada y oficial del sistema SAP, asegurndose de la correcta consignacin en rdenes de magnitud y nivel de uso coordinando con cada rea responsable operativa y funcional.
6. La Gerencia de SMA proceder a evaluar los Aspectos Ambientales de la organizacin previa separacin entre Recursos-Productos y Residuos, utilizando en el proceso de evaluacin las especificaciones del Registro Tabla de Puntuacin para la Evaluacin de Aspectos Ambientales SGA/REG/TP/02. Los resultados de la evaluacin permitirn obtener un puntaje para efectos de rankeo, luego de lo cual se establecen los Aspectos Ambientales de mayor a menor importancia segn puntaje. El quinto superior de la evaluacin sern considerados Aspectos Ambientales Significativos (AAS). Los resultados de dicha evaluacin y clasificacin sern consignados en el Registro de Evaluacin Clasificacin de Aspectos Ambientales SGA/REG/EA/02. 7. En la evaluacin de Aspectos Ambientales se consideran los siguientes criterios: Magnitud (elemento susceptible de ser medido) Frecuencia (veces que ocurre el elemento) Impacto Ambiental Asociado (Impacto sobre el Medio Ambiente) Control (sujeto a medicin y/o monitoreo) Ahorro (nivel para reciclar, reutilizar, rehusar, vender o disponer) Requerimientos Legales (normas legales y regulaciones asociadas) Requerimientos de partes interesadas (quejas, reclamos, etc.) Requerimientos Corporativos (polticas, etc.) Requerimientos voluntarios de la unidad (poltica interna) 8. Para efectos de planeamiento, implementacin, operacin y mantenimiento, la Gerencia de SMA proceder a asegurarse de que los Aspectos Ambientales Significativos cuenten con al menos: Control Operacional
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5. La Gerencia de SMA registrar formalmente el inventario consignndolo en el Registro de Identificacin de Aspectos Ambientales SGA/REG/IA/02 y luego de la consolidacin proceder a cargar la informacin en el Registro de Evaluacin y Clasificacin de Aspectos Ambientales SGA/REG/EA/02, consignando la relacin entre las actividades/productos/servicios, los Aspectos Ambientales y su correspondiente Impacto Ambiental. De igual forma se completar el inventario de las magnitudes anuales que registran el nivel de uso de cada Aspecto Ambiental.
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Monitoreo y Medicin Personal involucrado competente y con la capacitacin apropiada
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/PG/09 SGA/REG/IA/02 SGA/REG/EA/02 SGA/REG/TP/02
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS LABORALES OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC busca revisar anualmente los Riesgos de sus actividades productos o servicios para determinar, prevenir y controlar aquellos que tienen o pueden tener consecuencias sobre la seguridad y salud de sus trabajadores e instalaciones. ALCANCE Los Riesgos de la organizacin se identifican, evalan, clasifican y registran conforme al requisito 4.3.1 de la Norma Internacional OHSAS 18001:1999 y se aplica a todas las reas de la organizacin donde se generen Elementos de Riesgo en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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2. La Gerencia de SMA, proceder a determinar un inventario anual de los Elementos de Riesgo de cada actividad predeterminada para lo cual se requiere una interaccin apropiada entre los equipos de SMA en campo y los responsables operativos de cada actividad en estudio. De igual forma se considerarn los Elementos de Riesgo en todas las etapas del ciclo de vida de la mina desde su construccin y pre-operacin, Operacin y Cierre, de igual forma se proceder a evaluar los Elementos de Riesgo en condiciones anormales as como en condiciones de emergencia. 3. La Gerencia de SMA registrar formalmente el inventario consignndolo en el Sistema Electrnico OHSAS 18001 y luego de la consolidacin proceder al procesamiento y rankeo de Elementos de Riesgo, consignando la relacin entre las actividades/productos/servicios, los Elementos de Riesgo y su correspondiente Peligro. 4. El Equipo Interdisciplinario Evaluador de Riesgos proceder a evaluar los Riesgos de la organizacin, utilizando en el proceso de evaluacin las especificaciones del Registro Tabla de Puntuacin para Elementos de Riesgo SGR/REG/TP/02. Los resultados de la evaluacin permitirn obtener un puntaje para efectos de rankeo,
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PROCESO 1. La Gerencia de SMA en coordinacin con las reas involucradas procedern a definir las actividades de la organizacin y en coordinacin con cada Gerencia Funcional se determinarn los peligros y riesgos especficos de cada actividad de la organizacin.
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la identificacin de los Elementos de Riesgo recae sobre cada rea de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluacin, clasificacin y registro de los Elementos de Riesgo recae directamente sobre el Equipo Interdisciplinario Evaluador de Riesgos.
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luego de lo cual se establecen los Elementos de Riesgo de mayor a menor importancia segn puntaje. El quinto superior de la evaluacin sern considerados Elementos de Riesgo No Tolerables o Significativos (RNT). Los resultados de dicha evaluacin y clasificacin sern consignados en el Sistema Electrnico OHSAS 18001. Las responsabilidades del Equipo Interdisciplinario Evaluador de Riesgos se definen en el procedimiento SGI/PRO/PG/09 Planificacin del SGSSMA. 7. En la evaluacin de Elementos de Riesgo se consideran los siguientes criterios: Frecuencia (veces que ocurre el elemento) Severidad (Consecuencias sobre la Seguridad, Salud de trabajadores e instalaciones) Requerimientos Legales (normas legales y regulaciones asociadas) Control (requiere mayor o menor control).
DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/PG/09 SGR/REG/TP/02
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8. Para efectos de planeamiento, implementacin, operacin y mantenimiento, la Gerencia de SMA proceder a asegurarse de que los Elementos de Riesgo Significativos cuenten con al menos: Control Operacional Monitoreo y Medicin Personal involucrado competente y con la capacitacin apropiada
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4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC busca identificar permanentemente los Requisitos Legales y las regulaciones asociadas a los Aspectos Ambientales y Elementos de Riesgo que pudieran generar sus actividades, productos o servicios. Para ello establece mecanismos que permitan identificar, monitorear, controlar y revisar los requisitos legales que sean aplicables a la organizacin en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. ALCANCE Los Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas se establecen conforme al requisito 4.3.2 de las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y se aplica a toda la organizacin involucrada en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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2. El Estado de Licencias y Permisos quedar bajo responsabilidad asignada segn el Registro de Licencias y Permisos del Sistema Electrnico ISO14001 / OHSAS18001. La revisin de la actualizacin del mismo se ejecutar mensualmente por la Gerencia de SMA y se informar del estado a la Gerencia General mediante la Revisin por la Direccin. 3. La Gerencia de SMA har uso de las siguientes fuentes de informacin legal y regulatoria para el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Gerencia Legal de HOCHSCHILD MINING PLC Diario Oficial El Peruano Instituciones Regulatorias (Ministerios, Reguladoras, etc.) Instituciones Privadas (SNMPE, IIMP, ISEM, etc.) Otras fuentes de acuerdo a los procedimientos de Comunicaciones. 4. El proceso de actualizacin de requisitos legales se realizar para integrar nuevas especificaciones Regulatorias o para descartar leyes o reglamentos obsoletos cada vez que se presente un cambio en las leyes, reglamentos o regulaciones asociadas. La revisin integral del proceso se realizar por lo menos dos (2) veces al ao en cada Revisin por la Direccin.
PROCESO 1. La Gerencia de SMA identificar los Requisitos Legales y las Regulaciones Asociadas a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, manteniendo la informacin actualizada en el Sistema Electrnico ISO 14001 / OHSAS 18001.
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Asistente Regulatorio de la Gerencia de SMA de la organizacin, quien coordina a travs de la Gerencia de SMA con el rea Legal de la oficina principal en la ciudad de Lima.
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5. La Gerencia de SMA proceder a mantener como perodo de conservacin formal en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente los ltimos dos (02) aos calendario como informacin legal-regulatoria oficial. Dicha informacin ser consolidada en los registros del Sistema para facilitar su uso en forma apropiada. 6. El monitoreo de cumplimiento de los Requisitos Legales se realizar de acuerdo al Procedimiento de Control Operacional y Monitoreo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente SGI/PRO/CO/09, mantenindose informado del mismo en forma semestral a la Alta Direccin mediante Revisin por la Direccin y mediante el sistema electrnico ISO14001/OHSAS18001. DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/PG/09 SGI/PRO/CO/09
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4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.3.4 PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC busca establecer los Objetivos y Metas de la organizacin, basados en los aspectos ambientales y elementos de riesgo ms significativos, los cuales resultan de la evaluacin de los Aspectos Ambientales y una evaluacin de Elementos de Riesgo. HOCHSCHILD MINING PLC establece objetivos claros y metas detalladas para aquellos Aspectos Ambientales significativos y Elementos de Riesgo no tolerables o significativos que hayan sido evaluados por medio de un anlisis de viabilidad que contempla aspectos econmicos, tecnolgicos, legales, polticos y comerciales; con la participacin directa de la gerencia de la organizacin. ALCANCE Los Objetivos y Metas y Programas Ambientales se establecen conforme al requisito 4.3.3 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y en los requisitos 4.3.3 y 4.3.4 de la Norma Internacional OHSAS 18001 y se aplica a toda la organizacin involucrada en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC. RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la definicin de Objetivos y Metas recae directamente sobre el Comit de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y sobre el Comit de Gestin Ambiental con la participacin de la Alta Direccin de la Organizacin. La responsabilidad de la implementacin de los Objetivos y Metas recae sobre el RD y el Administrador del Sistema, cuidando el seguimiento y revisin peridica de los Objetivos y Metas en consecuencia con la poltica Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Organizacin.
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PROCESO 1. En funcin a los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) y los Elementos de Riesgo No Tolerables o Significativos (RNT) la Gerencia de SMA presentar a la Direccin una propuesta para el establecimiento de Objetivos y Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente incluyendo donde sea aplicable los siguientes criterios: Objetivos y Metas referidos a Aspectos Ambientales Significativos. Objetivos y Metas referidos a Elementos de Riesgo No Tolerables. Objetivos y Metas referidos a los requisitos de la Poltica Ambiental. Objetivos y Metas referidos a los requisitos de la Poltica de Seguridad y salud Ocupacional. Objetivos y Metas referidos a la Mejora Continua.
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Objetivos y Metas referidos a la Prevencin de la Contaminacin. Objetivos y Metas referidos a la Reduccin de Riesgos propios de la operacin. Objetivos y Metas referidos a Requisitos Legales y Regulatorios.
4. El monitoreo de cumplimiento de los Objetivos y Metas y de los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin Ambiental se realizar de acuerdo al Procedimiento de Control Operacional y Monitoreo del SGI/PRO/CO/09 y mediante el Sistema Electrnico ISO14001 / OHSAS18001. DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CO/09
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3. Los responsables de cada Objetivo y Meta confeccionarn los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y de Gestin Ambiental correspondientes en coordinacin con la Gerencia de SMA y la Gerencia de Operaciones y bajo la aprobacin de la Gerencia General de la Organizacin. La implementacin de dichos programas recoge la determinacin de los Objetivos y Metas y proporciona los recursos tecnolgicos y econmicos para el desarrollo de dichos programas.
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2. Los Objetivos y Metas, basados en los Aspectos Ambintales significativos y los Elementos de Riesgo no tolerables, sern aprobados por la Alta Direccin en coordinacin con cada Gerencia responsable luego de la elaboracin de un anlisis de viabilidad asegurndose de que se trata de Objetivos y Metas cuantificables con una base de tiempo determinada y con una responsabilidad definida y competente en cuanto a su ejecucin y revisin. El registro de los Objetivos y Metas quedar consignado en el Sistema Electrnico ISO 14001 / OHSAS 18001.
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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVO La Alta Direccin HOCHSCHILD MINING PLC, a travs de su Executive Chairman, ha definido la estructura y responsabilidad suficiente para implementar y mantener el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, establecindose un Comit de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y un Comit de Gestin Ambiental y definiendo al Representante de la Direccin para el Sistema con sus respectivos roles y funciones as como los mecanismos de soporte que se requieren para implementar el sistema.
RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Representante de la Direccin y el Comit de Gestin Ambiental y Comit de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, en representacin de la Direccin Ejecutiva de la organizacin. PROCESO 1. El Executive Chairman de la organizacin define al Representante de la Direccin (RD) para la implementacin y mantenimiento del sistema, para lo cual dota al RD de responsabilidad y autoridad suficiente para implementar, mantener y controlar el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente ISO14001/OHSAS18001 en la organizacin. 2. El Representante de la Direccin (RD) informar semestralmente al Chief Executive Officer del desempeo y grado de cumplimiento con los requisitos especificados por el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente ISO 14001/OHSAS18001 en la organizacin. 3. Las funciones, responsabilidades y autoridades del Representante de la Direccin (RD) son las siguientes: Asegurar la implementacin y difusin de la Poltica Ambiental y de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Asegurar la implementacin del Sistema y sus componentes. Generacin de Procedimientos y Registros del Sistema. Difusin oportuna y especfica del Sistema y sus componentes. Control Operacional sobre el Sistema y sus componentes. Liderar la plataforma de Estructura y Responsabilidad. Informe a la Direccin del estado del Sistema y sus componentes.
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ALCANCE La Estructura y Responsabilidad aplicables se establecen conforme al requisito 4.4.1 de las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y se aplica a toda la organizacin involucrada en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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Analizar, formular y administrar Objetivos y Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Asegurar el cumplimiento de los Programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Controlar el avance de los Objetivos, Metas y Programas. Controlar la Mejora Continua de los Indicadores de Gestin.
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4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA OBJETIVO El elemento humano es una de los mas importantes en la organizacin tal como se manifiesta en la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional as como en la Poltica Ambiental de HOCHSCHILD MINING PLC; ambas buscan sensibilizar a los trabajadores en el sentido de que la manera de realizar su trabajo puede causar un impacto a la seguridad, salud o al medio ambiente. En esta bsqueda se establecen programas continuos de formacin, capacitacin, entrenamiento y sensibilizacin que permitan buscar las mejores prcticas en el marco de la mejora continua que promueve el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. HOCHSCHILD MINING PLC, establece los planes de Formacin, Conocimiento y Competencia basados en los Aspectos Ambientales Significativos as como en los Elementos de Riesgo No Tolerables, buscando aplicarlos a los puestos de trabajo involucrados en dichos aspectos
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PROCESO 1. El Representante de la Direccin (RD) proceder a asegurarse de que todo el personal cuyo trabajo se encuentre ligado directa o indirectamente a un Aspecto Ambiental Significativo (AAS) o algn Elemento de Riesgo No Tolerable (RNT), haya recibido una capacitacin apropiada para operar total o parcialmente las actividades, procesos o servicios ligados a dicho aspecto o riesgo y su correspondiente Impacto a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Ello implica una correcta identificacin de las necesidades de capacitacin a travs del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 2. El Representante de la Direccin proceder a asegurarse de establecer y mantener procedimientos operativos especficos, los mismos que cumplen la finalidad de: Tomar conciencia de la importancia de la conformidad con la Poltica Ambiental, la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, los Procedimientos y dems requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Tomar conciencia del Impacto Ambiental generado por los Aspectos Ambientales Significativos (AAS). Tomar conciencia del Impacto a la Seguridad y Salud generado por los Elementos de Riesgo No Tolerable (RNT).
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre la Jefatura de Capacitacin y Desarrollo Corporativa y la Gerencia de SMA.
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ALCANCE El elemento Formacin, Conocimiento y Competencia se establece conforme al requisito 4.4.2 de las Normas Internacionales ISO14001:2004 y OHSAS18001:1999 y se aplican a todas las reas de trabajo involucradas con los Aspectos Ambientales y Elementos de Riesgo de mayor significacin en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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Tomar conciencia de las funciones y responsabilidades de cada nivel y funcin relevante en la organizacin para con el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Tomar conciencia de las consecuencias potenciales de la falta de apego a los procedimientos operativos en trminos de Impacto a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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4. La Jefatura de Capacitacin diseara el Plan General de Capacitacin y Entrenamiento, el que consignar los cursos en materia de Formacin, Capacitacin y Entrenamiento necesarios para los puestos de trabajo involucrados con cada aspecto ambiental significativo y elemento de riesgo no tolerable, adems tendr un cronograma de los mismos. El proceso de Formacin, Capacitacin y Entrenamiento para el nivel estratgico y tctico quedar a cargo de la Gerencia de RRHH mediante su Jefatura de Capacitacin y Desarrollo corporativa.
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3. La competencia de los trabajadores capacitados quedar demostrada por medio de la evaluacin de cada uno, respecto de los conocimientos adquiridos en forma terica (capacitacin-entrenamiento) y prctica (quehacer diario) siendo responsabilidad de cada jefe o supervisor detectar las deficiencias para su informe respectivo a la Gerencia por los canales regulares. Adems se realizar un proceso de segunda acreditacin a los trabajadores mediante evaluaciones en temas crticos de trabajo que puedan producir impactos significativos a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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4.4.3 COMUNICACIONES OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC establece procesos para las comunicaciones internas y las comunicaciones externas con el fin de estructurar una plataforma formal de comunicaciones que asegure niveles de respuesta y procesos precisos tanto interna como externamente. ALCANCE Las Comunicaciones se establecen conforme al requisito 4.4.3 de las Normas Internacionales ISO14001:2004 y OHSAS18001:1999 y se aplican a toda la organizacin involucrada en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC. RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre la alta Gerencia de HOCHSCHILD MINING PLC a travs de su Gerencia de SMA y su Chief Operating Officer. PROCESO Plataforma de Comunicaciones Internas / Externas 1. Las comunicaciones fsicas recibidas del exterior sern recepcionadas a travs de la Gerencia o Jefatura remitente quien comunicar a la Gerencia de SMA de la presencia de un documento de su competencia. 2. En caso de comunicaciones externas de seguridad, salud o medio ambiente de contratistas en operaciones, los documentos sern remitidos a la Sub-Gerencia de Operaciones de cada unidad para su remisin documentada hacia la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de SMA, a travs del sistema electrnico Lotus Notes o directamente por medio de envo fsico de la documentacin. 3. En el caso de comunicaciones de las comunidades que presenten un contenido relacionado a la Seguridad, Salud o Medio Ambiente, estas sern entregadas a la Gerencia de Relaciones Comunitarias quien a su vez comunicar a la Gerencia de SMA para su correspondiente anlisis. Toda la documentacin externa comunicada por parte de la organizacin hacia las comunidades ser canalizada a travs de la Gerencia de Relaciones Comunitarias. 4. La Gerencia de SMA proceder a registrar en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente la documentacin ambiental recibida para su correspondiente proceso. Comunicaciones Internas 1. La comunicacin interna se realizar preferentemente a travs del sistema electrnico Lotus Notes que para todos los efectos tiene carcter oficial al interior de la organizacin. Ello implica el desarrollo de comunicaciones internas formales entre
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varios niveles y funciones relevantes que tengan o puedan tener competencia ambiental. 2. Las comunicaciones referidas a los Aspectos Ambientales, Elementos de Riesgo y al Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y sus distintos componentes se realizar haciendo uso de medios de difusin operativos (vitrinas, letreros, pizarras, etc.), medios formales (documentos fsicos y electrnicos), intranet, y a travs de los procesos de sensibilizacin contnua en campo por medio de las distintas dependencias funcionales de la Gerencia de SMA.
Comunicaciones Externas Telefnicas
1. En caso de ser relevantes las comunicaciones externas recibidas o enviadas telefnicamente sern registradas y comentadas por medio del sistema electrnico Lotus Notes para conocimiento de los responsables del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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Comunicaciones con Entidades Regulatorias 1. En el caso de comunicaciones de origen legal o regulatorio, estas sern recepcionadas por la Gerencia Legal quien se responsabiliza de distribuir dicha documentacin a las diversas reas involucradas y direccionar copia de la documentacin de seguridad, salud o medio ambiente hacia la Gerencia de SMA. 2. Para las comunicaciones con alguna entidad regulatoria se proceder previa coordinacin con la Gerencia de SMA en la ciudad de Lima para determinar la respuesta o inquietud en la forma y por el medio ms adecuado.
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2. Cuando se genere una comunicacin externa relativa a Seguridad, Salud o Medio Ambiente, deber ser expresada en forma clara, completa y simple. Una vez aprobado el envo de la Comunicacin Externa se proceder a entregarla por el medio ms conveniente.
1. Toda comunicacin relativa a Seguridad, Salud o Medio Ambiente que requiera ser enviada al exterior deber contar con la revisin de la Gerencia de SMA.
Comunicaciones Externas Enviadas
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3. Las reuniones, discusiones de trabajo en equipo, diseos de detalles de planeamiento, reuniones de sensibilizacin, capacitacin y/o entrenamiento que tengan como tema algn Aspecto Ambiental, Elemento de Riesgo o algn elemento del Sistema de Gestin sern consignadas en el Registro de Reunin SGI/REG/RR/15. De igual forma al reverso del mencionado registro se podr consignar la participacin de los involucrados en procesos de Auditoria del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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Comunicaciones en caso de Emergencias 1. En caso de Emergencia se proceder de acuerdo con el Procedimiento de Respuesta a Emergencias del SGI/PRO/RE/04. DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CD/09 SGI/REG/RR/15 SGI/PRO/RE/04
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4.4.4 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC establece una estructura de documentos basada en 4 niveles de documentacin: Nivel I Poltica y Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Nivel II Normas Nivel III Procedimientos (del Sistema y Operativos) Nivel IV Registros, formatos y estndares operativos
RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre la Gerencia de SMA y el Administrador del Sistema de HOCHSCHILD MINING PLC. PROCESO HOCHSCHILD MINING PLC define su plataforma documentaria para establecer y mantener informacin formal electrnica con el nivel de detalle suficiente para: Describir los elementos del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y sus interrelaciones. Proveer a la Direccin, la alta Gerencia y quienes el sistema designe de informacin detallada de la operacin especifica de cada elemento del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con toda la documentacin relativa as como informacin sobre procesos, cuadros organizacionales, procedimientos de operacin, planes de emergencia y cualquier registro o instruccin que sea necesaria.
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ALCANCE La plataforma documentaria del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se establece conforme al requisito 4.4.4 de las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y se aplica a toda la organizacin involucrada en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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HOCHSCHILD MINING PLC ha incluido en su Sistema de gestin Ambiental 4 niveles de documentacin los cuales se desarrollan en el siguiente diagrama:
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CD/09 Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Sistema Electrnico ISO14001/OHSAS18001
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Operativos IV IV Registros y Registros y Formatos Registros, Formatos y Estndares Operativos
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III III Procedimientos Procedimientos Del Sistema
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II II Estndares Estndares Normas
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I Poltica Manual del Sistema de Gestin
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4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC define procesos para establecer y mantener control sobre toda la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. ALCANCE
RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el administrador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. PROCESO HOCHSCHILD MINING PLC establece su plataforma de Control de Documentos buscando que la documentacin: Pueda ser fcilmente ubicada Sea legible, fechada (Con fechas de revisin), identificable, conservada de manera ordenada y registrada. Tenga responsabilidades en la generacin, revisin y aprobacin en todos sus niveles de manera que sea aprobada legtimamente por personal autorizado. Pueda ser generada, modificada y actualizada de manera peridica, sistemtica y formal. La documentacin obsoleta pueda ser retirada rpidamente y retenida por un periodo de conservacin predefinido. Alguna documentacin pueda ser retenida con fines legales o con propsitos de preservacin debidamente identificados. Este disponible en los lugares donde se realicen actividades esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CD/09 Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Sistema Electrnico ISO14001/OHSAS18001
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El Control de Documentos se establece conforme al requisito 4.4.5 de las Normas Internacionales ISO14001:2004 / OHSAS18001:1999 y se aplica a toda la organizacin involucrada en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para identificar operaciones y actividades que estn asociadas a los Aspectos Ambientales y Elementos de Riesgo de mayor significancia, en concordancia con la Poltica Ambiental, la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional y los Objetivos y Metas. ALCANCE El Control Operacional se establece conforme al requisito 4.4.6 de las Normas Internacionales ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:1999 y se aplica a las operaciones y actividades ligadas a los Aspectos Ambientales y Elementos de Riesgo No Tolerables en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
PROCESO HOCHSCHILD MINING PLC establece su plataforma de Control de Operacional buscando:
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La naturaleza del Control Operacional requiere que los responsables del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se puedan asegurar de incorporar la variable de seguridad, salud y medio ambiente a cada especificacin en su contenido ms relevante (criterio operacional) y con el registro apropiado que permita evidenciar el cumplimiento de la especificacin que lo define. El proceso de Monitoreo y Medicin se sujeta tambin de los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) y Elementos de Riesgo No Tolerables (RNT) del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente; para lo cual la Superintendencia de SMA en coordinacin con la Sub-Gerencia de Operaciones proceder a asegurar el monitoreo peridico y planificado de las variables crticas ms importantes del Aspecto Ambiental o Elemento de Riesgo No Tolerables analizado.
Dados los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) y Elementos de Riesgo No Tolerables (RNT) del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se sujeta el Control Operacional documentando la interaccin entre la Especificacin (Estndar y/o Procedimiento) y su respectivo Registro de Control (Registro).
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Administrador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente realizando Control Operacional a travs de cada Superintendencia.
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Los registros de monitoreo debern ser analizados para la toma de decisiones de campo con el fin de tomar las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias con el conocimiento de la Gerencia de SMA.
DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CO/09
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4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido secuencias para establecer y mantener procesos para identificar posibilidades de accidentes y situaciones de emergencias y responder a ellas as como para prevenir y reducir los Impactos Negativos a la Seguridad, Salud o Medio Ambiente que puedan estar asociados con ellos buscando estructurar los planes de emergencia en funcin a la evaluacin de Aspectos Ambientales y Elementos de Riesgo en condiciones de emergencia.
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/PE/12 SGI/REG/AS/12
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Coordinacin adecuada entre las reas. Estructura y responsabilidad para responder ante emergencias. Recursos disponibles para responder ante emergencias. Simulacros planeados, sistemticos y documentados que permitan encontrar oportunidades de mejora en las instrucciones de trabajo de emergencia. Legitimidad de los planes de emergencia proviniendo de los Aspectos Ambientales evaluados en condiciones de emergencia.
PROCESO HOCHSCHILD MINING PLC establece su plataforma para desarrollar los Planes de Emergencia por medio de un procedimiento que permite establecer instrucciones especficas para responder ante emergencias buscando:
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre la Superintendencia de Seguridad, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo y con el Administrador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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ALCANCE Los Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta se establecen conforme al requisito 4.4.7 de las Normas Internacionales ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 y se aplica a los Aspectos Ambientales Significativos y Elementos de Riesgo No Tolerables evaluados en Condiciones de Emergencia en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 4.5.1 MONITOREO Y MEDICION DE PARAMETROS AMBIENTALES OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para establecer y mantener documentacin que permita el monitoreo y medicin de las operaciones crticas (ligadas a los Aspectos Ambientales significativos), buscando monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Ello incluye el registro de la informacin sobre el desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos y Metas y Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas al Medio Ambiente de la organizacin. ALCANCE
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HOCHSCHILD MINING PLC establece su Monitoreo y Medicin por medio de un procedimiento que permite: Seguimiento del desempeo. Control Operacional relevante. Conformidad con los Objetivos y Metas. Monitoreo de Requisitos Legales y Regulaciones asociadas al Medio Ambiente. Manejo del Equipo de medicin Crtico, buscando brindar un mantenimiento adecuado de los mismos y una calibracin sistemtica y documentada que permita dar legitimidad y validez a la informacin. Monitoreo de Indicadores de Gestin Ambiental DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CO/09 SGA/REG/MA/13 SGA/REG/CA/13
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La responsabilidad recae sobre el Jefe de Medio Ambiente de cada unidad operativa, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo el cumplimiento de este requisito de la norma.
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El Monitoreo y Medicin se establece conforme al requisito 4.5.1 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y se aplica a los Aspectos Ambientales significativos evaluados en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para establecer y mantener documentacin que permita el monitoreo y medicin de las operaciones crticas (ligadas a los Elementos de Riesgo No Tolerables), buscando monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre la seguridad y salud. Ello incluye el registro de la informacin sobre el desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos y Metas y Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas a la Seguridad y Salud de la organizacin. ALCANCE
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La medicin del desempeo es una actividad esencial e importante para obtener informacin sobre la efectividad de la gestin de seguridad y salud ocupacional. PROCESO
HOCHSCHILD MINING PLC establece su Monitoreo y Medicin por medio de un procedimiento que permite: Seguimiento del desempeo. Control Operacional relevante. Conformidad con los Objetivos y Metas. Monitoreo de Requisitos Legales y Regulaciones asociadas al medio ambiente. Manejo del Equipo de medicin Crtico, buscando brindar un mantenimiento adecuado de los mismos y una calibracin sistemtica y documentada que permita dar legitimidad y validez a la informacin. Monitoreo de Indicadores de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CO/09
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La responsabilidad recae sobre el Superintendente de SMA de cada unidad operativa, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo el cumplimiento de este requisito de la norma.
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El Monitoreo y Medicin se establece conforme al requisito 4.5.1 de la Norma Internacional OHSAS 18001:1999 y se aplica a los Elementos de Riesgo No Tolerables evaluados en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para establecer y mantener documentacin que permita el monitoreo y medicin de los Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas al Medio Ambiente. ALCANCE
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La responsabilidad recae sobre el Administrador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, quien coordinar el cumplimiento de este requisito de la norma. PROCESO
La Evaluacin del cumplimiento legal se realizar en forma semanal, quincenal y mensual segn corresponda de acuerdo a la especificacin legal aplicable y quedar bajo responsabilidad de la Gerencia de SMA a travs de los Jefes de SMA en campo quienes consolidar los resultados de todas las unidades mineras, enviando la informacin a mas tardar los das jueves de cada semana a travs del sistema electrnico ISO14001/OHSAS18001 al Administrador del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para su correspondiente revisin. El Administrador del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente proceder a revisar la informacin reportada, asegurndose de la calidad, veracidad y representatividad de la informacin colectada con la finalidad de evaluar la informacin de monitoreo regulatorio en coordinacin con la Gerencia de SMA los das viernes de cada semana y registrando dicha informacin para efectos de reporte en las frecuencias y formatos que especifica la ley y la regulacin vigente. DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/CO/09
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La Evaluacin del Cumplimiento Legal se establece conforme al requisito 4.5.5 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y se aplica a los Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas identificadas en el marco del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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4.5.3 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AMBIENTALES OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para establecer y mantener documentacin que permita administrar la No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva con la suficiente autoridad y responsabilidad para su manejo e investigacin buscando que las Acciones Correctivas y Preventivas sean apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales al Impacto Ambiental registrado. ALCANCE
La responsabilidad recae sobre el Jefe de Medio Ambiente de cada unidad Operativa, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo. PROCESO
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DOCUMENTACION ASOCIADA Sistema Electrnico ISO14001
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Identificacin de la raz de la causa de la No Conformidad Identificacin e implementacin de las Acciones Correctivas necesarias. Implementacin o modificacin de los controles necesarios para evitar la repeticin de la No Conformidad. Registro de cualquier cambio en los procesos descritos que resulte directa o indirectamente de la Accin Correctiva.
HOCHSCHILD MINING PLC establece sus procesos para la No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva incluyendo los siguientes elementos:
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No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva se establece conforme al requisito 4.5.3 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y se aplica a todo el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para establecer y mantener documentacin que permita administrar la comunicacin, Investigacin y Registro de Accidentes e Incidentes con la suficiente autoridad y responsabilidad para su manejo e investigacin buscando que las Acciones Correctivas y Preventivas sean apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales a las consecuencias en la seguridad y salud que se pudieran registrar. ALCANCE
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La responsabilidad recae sobre el Superintendente de SMA de cada unidad Operativa, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo. PROCESO
HOCHSCHILD MINING PLC a travs de un procedimiento define con precisin la metodologa a seguir para la comunicacin, investigacin y registro de incidentes y accidentes. El procedimiento es de aplicacin obligatoria en todo el mbito de desarrollo de las actividades de HOCHSCHILD MINING PLC y sus empresas contratistas. DOCUMENTOS RELACIONADOS
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Sistema Electrnico de Prevencin de Riesgos (SPR) NOTA: Respecto de las No Conformidades y Acciones Correctoras y Preventivas, el proceso es igual al indicado para el requisito 4.5.3 Norma Internacional ISO 14001:2004.
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Comunicacin, Investigacin y Registro de Accidentes e Incidentes se establece conforme al requisito 4.5.2 de la Norma Internacional OHSAS 18001:1999 y se aplica a todo el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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4.5.3 REGISTROS OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para identificar, mantener y disponer de los Registros necesarios para la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, as como para registrar el grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas buscando estructurar registros que sean legibles, identificables y trazables siendo correctamente archivados y conservados con la debida proteccin contra daos, deterioro o prdida y establecindose un perodo de conservacin. ALCANCE
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La responsabilidad recae sobre el Superintendente de SMA, quien coordinar directamente con cada rea de trabajo. PROCESO
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Cdigo Retencin Mnima Archivo Identificacin Clasificacin Disposicin Mtodo de Control de acceso
De igual forma se busca administrar los siguientes registros: Registro de Legislacin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Registro de Incidentes y Quejas Registro de Capacitacin Registro de informacin sobre procesos y productos Registro de informacin sobre Planes de Emergencia Registro de Inspeccin y Calibracin Registro de Informacin de Proveedores y Contratistas
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HOCHSCHILD MINING PLC establece sus procesos para el Control de Registros buscando:
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Registros se establece conforme al requisito 4.5.4 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y al requisito 4.5.3 de la Norma Internacional OHSAS 18001:1999 y se aplica a todo el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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Registro de Auditoras y Revisiones de la Direccin Registro de Aspectos Ambientales Registro de Elementos de Riesgo
DOCUMENTACION ASOCIADA
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SGI/PRO/CD/09 Sistema Electrnico OHSAS 18001 ISO 14001
4.5.4 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para realizar la Auditora Interna del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en forma peridica buscando la determinacin de conformidad con los requisitos de las Normas OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004. ALCANCE
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad recae sobre el Auditor Lder y el Representantes de la Direccin (RD) quienes implementan la Auditora por mandato del Directorio. PROCESO
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Determinar si el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es concordante con los planes establecidos para la Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y con los requisitos de las normas OHSAS 18001:1999 ISO 14001:2004. Determinar si el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente ha sido adecuadamente implementado. Suministrar informacin sobre resultados de las auditorias a la Direccin.
De igual forma la frecuencia de auditoria debe basarse en la importancia para la seguridad, salud y medio ambiente de cada actividad en estudio y en los resultados de las auditorias anteriores procurando siempre: Definir un enfoque y alcance claros as como las reas a ser consideradas en las auditorias. La frecuencia de las auditorias Las responsabilidades asociadas con la gestin y conduccin de las auditorias La comunicacin de los resultados de las auditorias La competencia del auditor La forma en que se desarrollaran las auditorias
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HOCHSCHILD MINING PLC establece sus procesos para la Auditora del SGA buscando:
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El elemento Auditora Interna se establece conforme al requisito 4.5.4 de las Norma Internacional OHSAS 18001:1999 y al requisito 4.5.5 de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y se aplica a todo el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC y en especial a las reas de trabajo involucradas con los aspectos ambientales y elementos de riesgo de mayor significacin.
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/AI/09 SGI/REG/AS/16 SGI/REG/AA/16
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4.6 REVISION POR LA DIRECCIN OBJETIVO HOCHSCHILD MINING PLC ha definido procesos para realizar la Revisin de la Direccin en forma peridica por la ms alta autoridad de la organizacin representada directamente por el Directorio. ALCANCE
RESPONSABILIDAD
PROCESO
HOCHSCHILD MINING PLC establece sus procesos para la Revisin de la Direccin incluyendo: Resultados de auditorias. Grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas. No Conformidades Grado de implementacin de la Poltica Ambiental y la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. Grado de implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas Nuevas modificaciones en la legislacin y/o regulacin asociada La continua adecuacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente frente a los cambios y a la nueva informacin Las preocupaciones de partes interesadas relevantes
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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/RF/09 Sistema Electrnico OHSAS 18001 - ISO 14001.
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FECHA: 30-04-2007
La responsabilidad recae sobre el Presidente de Directorio de la organizacin en representacin directa de la Direccin.
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El elemento Revisin de la Direccin se establece conforme al requisito 4.6 de las Normas Internacionales OHSAS 18001 - ISO 14001:2004 y se aplica a todo el Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de HOCHSCHILD MINING PLC.
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Manual Sistema de Gestion de SSMA

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE INDICE

ELABORADO POR : Controller de SMA

REVISADO POR : Gerente de SMA

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1911: Mauricio Hochschild llega a Chile

1923: Inicia operaciones en Bolivia

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Las operaciones de Hochschild Mining PLC son las siguientes:

Mina Santa Mara de Moris

Hochschild Mining PLC

Mina Proyecto Santa Mara Pallancata de Moris

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IV APROBACION MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

VI REFERENCIAS Norma BSI-ISO 14001:2004 Norma BSI-OHSAS 18001:1999

Sistema de Gestin Electrnico Integrado (Copias Controladas)

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PROCESO La Poltica Ambiental establece los siguientes compromisos:

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4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

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Monitoreo y Medicin Personal involucrado competente y con la capacitacin apropiada

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DOCUMENTACION ASOCIADA SGI/PRO/PG/09 SGR/REG/TP/02

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Comunicaciones Externas Telefnicas

Comunicaciones Externas Enviadas

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III III Procedimientos Procedimientos Del Sistema

II II Estndares Estndares Normas

I Poltica Manual del Sistema de Gestin

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