GPB-RMG-M-001-Manejo y Disposición de RSI

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA MANUAL DE MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES Capitulo I
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CAPITULO I
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GCB
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RELACIN DE VERSIONES
VERSIN 02 ELABOR Nubia E. Ramrez P Ingeniera de Tecnologas Limpias ICP Ana Mara Cogan Ingeniera de Responsabilidad Integral RMG
DESCRIPCIN Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales REVISO Ana Maria Betancur Hernndez Jefe de Responsabilidad integral Magdalena Medio Jaime Hugo Morales Lder HSE-GCB-RMG
FECHA ABRIL 2007 APROBO
Orlando Daz Gerente General
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................7 2. ALCANCE ..................................................................................................................................................7 3. GLOSARIO DE TRMINOS ......................................................................................................................7 4. DOCUMENTOS APLICABLES .............................................................................................................. 10 NORMATIVA NACIONAL ........................................................................................................................ 11 NORMATIVA INTERNACIONAL................................................................................................................ 11
5. POLTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ................................................................................. 11 5.1 5.2 POLTICA EN AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.................... 11 POLTICA EN ASPECTOS DE SEGURIDAD ............................................................................... 12
6. GENERALIDADES ................................................................................................................................. 12 7. RESPONSABILIDADES......................................................................................................................... 12 7.1 GERENTES ........................................................................................................................................... 13 7.2 JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFES REGIONALES .................................................................................. 13 7.3 JEFE REGIONAL DE SERVICIOS MM....................................................................................................... 13 7.4 COORDINADORES ................................................................................................................................. 14 7.5 SUPERVISORES .................................................................................................................................... 14 7.6 PERSONAL DE LA GCB (OPERADORES, MANTENEDORES, TCNICOS Y PROFESIONALES) Y CONTRATISTAS ........................................................................................................................................... 15 7.7 REGIONAL DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL DEL MAGDALENA MEDIO ...................................................... 15 7.8 PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TCNICO A LA PRODUCCIN Y PROYECTOS .......................... 15 7.9 INTERVENTORES .................................................................................................................................. 16 8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES .......................................................................................................................................... 16 8.1 PLANEACIN DEL MANEJO Y DISPOSICIN DEL RESIDUO ANTES DE SU GENERACIN. ................................ 16 8.2 GENERACIN DEL RESIDUO ................................................................................................................... 17 8.3 ENVASE Y ROTULADO ........................................................................................................................... 17 8.4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL ............................................................................................................... 17 8.5 TRANSPORTE ....................................................................................................................................... 18 8.5.1 Transporte Interno:...................................................................................................................... 18 8.5.2 Transporte Externo ..................................................................................................................... 19 8.6 DISPOSICIN FINAL .......................................................................................................................... 19 8.6.1 Disposicin final interna: ............................................................................................................ 19 8.6.2 Disposicin final externa ............................................................................................................. 20 9. VERIFICACIN DE LA GESTIN INTEGRAL DEL RESIDUO ............................................................ 21 10. DESARROLLO ................................................................................................................................ 22
11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................................................................... 23
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LISTA DE TABLAS
TABLA 1. REAS DE DISPOSICIN FINAL INTERNA ............................................................................................ 19 TABLA 2. ALTERNATIVAS DE DISPOSICIN FINAL EXTERNA. ............................................................................... 21
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LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1. ETAPAS DEL MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUO .................................................................................. 22
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEOPARA LA PLANEACIN DEL MANEJO Y DISPOSICIN FINAL DEL RESIDUO ..24 ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GCB .................................................... 25 ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL RESIDUO............................................................................................. 29 ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS............ 30 ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS ............................................... 31 ANEXO 6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA DE TRANSPORTE............................................................................................................................... 33 ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS ................................... 40 ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIN DE RSI A TERCEROS ................................................................. 42
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1. OBJETIVO
Establecer las directrices, responsabilidades, procedimientos y dems elementos requeridos para el manejo y disposicin de los residuos slidos industriales, en cualquier punto de generacin con el fin de realizar una correcta disposicin acorde con la normatividad legal vigente sin ocasionar impacto ambiental.
2. ALCANCE
Este documento aplica a: Todas las etapas para la gestin integral de los residuos slidos industriales, lodos aceitosos y aceites lubricantes usados, desde su generacin hasta la verificacin de su tratamiento y/o disposicin final. El personal propio o contratista cuando en sus actividades ejecutadas dentro de la GCB generen residuos slidos industriales, lodos aceitosos y aceites lubricantes usados.
3. GLOSARIO DE TRMINOS
Administrador del residuo: persona que maneja y administra el almacenamiento temporal de los residuos durante el tiempo de contratacin para la disposicin y / o tratamiento o mientras se identifica la alternativa de disposicin del residuo. Almacenamiento temporal: accin del generador o receptor de colocar temporalmente en un espacio fsico definido los residuos mientras se procede a su eliminacin. Alternativa de disposicin: mtodo por el cual cada residuo generado manejado y dispuesto. es
Auditoria a terceros: actividad de verificacin de los estndares requeridos que se realiza a contratistas que dispongan residuos generados por la GCB. Caracterizacin: anlisis de laboratorio realizados a los residuos para determinar sus caractersticas de inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, reactividad. A partir de estos resultados se definen las alternativas de disposicin final de los desechos.
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Conductor del vehculo: toda persona capacitada, preparada y autorizada para conducir vehculos destinados para el transporte de sustancias peligrosas Convenio de Basilea: documento adoptado en 1989 y puesto en funcionamiento en Colombia el 05 de Mayo de 1992., el cual regula el movimiento entre fronteras de residuos peligrosos e imparte obligaciones a las partes para asegurar que el residuo se maneja y dispone de una manera ambientalmente correcta, [3]. Este convenio es la respuesta a preocupacin de la comunidad internacional a los problemas causados por cientos de millones de toneladas de residuos producidos en el mundo. Contratista / Receptor: titular autorizado para realizar una o varias de las operaciones de eliminacin de residuos o desechos peligrosos [2]. El receptor asume la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposicin final del mismo [2]. Cuatro Rs: estrategia utilizada en la minimizacin y el control de residuos, comprende: Reduccin, Re-uso, Reciclo y Recuperacin. Custodia del residuo: entrega temporal del residuo con el fin de llevar a cabo las acciones de manejo pertinentes a la etapa de la cadena de gestin correspondiente. Desecho / Residuo: material, insumo, producto, subproducto, slido, semislido, lquido o gaseoso, generado en el sector servicios o en los procesos de extraccin, beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o procesamiento, y que se descarta, que pueda ser susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a tratamiento o disposicin final. [2] Desecho / Residuo peligroso: desecho que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radioactivas o por la cantidad puede causar dao a la salud humana y/o deteriorar el ambiente cuando se manipula, se almacena, se transporta, se trata o se dispone. [1] Tambin son residuos o desechos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos o desechos peligrosos. As mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos [2] Destinatario de la carga: toda persona natural o jurdica, organizacin o gobierno que recibe una mercanca.
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Disposicin: ltima etapa del proceso de manejo de residuos que debe llevarse a cabo slo cuando todas las otras opciones se han revisado cuidadosamente. La disposicin debe cumplir requerimientos especficos para evitar dao a la salud y al ambiente. Eliminacin: operacin que conduce a la recuperacin, reciclaje, reutilizacin, tratamiento, incluido el almacenamiento, as como la disposicin final, [2]. Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. El generador es responsable de los residuos que l genere y esta responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos, subproductos por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carcter definitivo. [2]. Gestin Integral del residuo: conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras de planeacin, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisin y evaluacin, para la prevencin y el manejo de residuos o desechos peligrosos desde la generacin hasta su eliminacin, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimizacin econmica de su manejo y su aceptacin social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o regin. [2] Hoja de datos del residuo: es el documento de identidad que se elabora para cada residuo, el cual incluye: descripcin general, principales componentes, datos fsico / qumicos, informacin de manejo, almacenamiento y transporte, procedimiento de tratamiento y disposicin, respuesta en caso de derrame. Inventario: lista de residuos por punto de origen o por proceso que incluye la cantidad generada y frecuencia de su generacin. Manifiesto de manejo, transporte y disposicin final de residuos: documento que registra las etapas de la gestin integral de un desecho especfico. Ser iniciado por el supervisor /coordinador del rea en donde se origin el residuo y ser completado por el administrador, transportador y receptor del residuo en cada una de las etapas de gestin respectivas. Debe ser archivado por el generador del residuo como soporte a la gestin del mismo. Minimizar: actividad que se direcciona sistemticamente a la evaluacin de oportunidades para: reducir en la fuente mediante el uso de prcticas ms eficientes, reusar materiales o productos en su forma original o despus del procesamiento y reciclar o recuperar material o la conversin de residuos en materiales tiles mediante algn proceso o extraccin de energa.
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Nmero UN: cdigo especfico o nmero de serie para cada mercanca peligrosa, asignado por el sistema de la Organizacin de la Naciones Unidas (ONU), y que permite identificar el producto sin importar el idioma ni el pas del cual provenga. Propietario o tenedor del vehculo: dueo de un vehculo de transporte de carga de servicio pblico y/o particular destinado al transporte de mercancas por carretera, que mediante contrato regido por las normas del derecho privado, establece una relacin contractual con una persona natural o jurdica, con el fin de prestar un servicio de transporte de mercancas peligrosas. Tratamiento: tcnica para destruir, detoxificar y/o neutralizar residuos antes de disponerlos, por ejemplo biotratamiento, incineracin, estabilizacin qumica, entre otros. Remitente y/o propietario del producto: cualquier persona natural o jurdica, organizacin u organismo que presente una mercanca para su transporte Residuo slido industrial (RSI): material slido o semislido generado en el proceso y que se descarta, que es susceptible de ser aprovechado o requiere sujetarse a tratamiento o disposicin final. Estos pueden ser materiales agotados, subproductos sin uso, lodos, materiales generados en procesos de limpieza de equipos, productos fuera de especificaciones, materias primas cuya fecha de caducidad se ha superado, entre otros. Rtulo: advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercanca, por medio de colores y smbolos y que se ubican en las unidades de transporte (contenedores, carro tanques, entre otros). Subcontratista: persona u organizacin autorizada por el titular autorizado / receptor / contratista para realizar una o varias de las operaciones de eliminacin de residuos o desechos peligrosos. Transportador: empresa de transporte de carga legalmente constituida y debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte
4. DOCUMENTOS APLICABLES
Procedimiento para uso seleccin y mantenimiento de EPP, ESP-DRI-P-005 Plan de Contingencia para el transporte de catalizadores gastados Poltica de Responsabilidad Integral Trminos de referencia en HSE para obras contratadas
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Normativa Nacional Decreto 2811 de 1974: Cdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables Ley 9 de 1979: Cdigo Sanitario Nacional Resolucin 2309 de 1986 Residuos Especiales Ley 253 de 1996: Aprueba el Convenio de Basilea Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte: reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera. Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial: reglamenta parcialmente la prevencin y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral.
Normativa Internacional Convenio de Basilea. Secretariat of the Basel Convention, International Environment House, Switzerland
5. POLTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

En ECOPETROL S.A. actuamos dentro de un marco de responsabilidad, integridad y respeto por las personas, las instituciones y el medio ambiente, generando condiciones de desarrollo sostenible y valor para nuestros accionistas.
5.1 POLTICA EN OCUPACIONAL
AMBIENTE,
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SALUD
Trabajamos conjuntamente con nuestros socios, clientes, proveedores y contratistas para que los contratos, productos y servicios cumplan con los requisitos legales, polticas y directrices corporativas, promoviendo el mutuo beneficio. Aseguramos un ambiente de trabajo sano, limpio y seguro, haciendo que el actuar de los trabajadores est siempre enmarcado dentro de los principios y normas de la empresa, procurando que cada uno asuma la responsabilidad derivada de sus actuaciones.
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Nos preparamos para responder de forma rpida y efectiva a las situaciones de emergencia que puedan resultar de las operaciones de la empresa, mitigando y corrigiendo los efectos de las mismas, manteniendo un espritu de cooperacin con otras organizaciones de la industria, la comunidad y el gobierno. 5.2 POLTICA EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Respetamos los derechos humanos fundamentales, con un criterio de transparencia en nuestro actuar. Protegemos la vida e integridad de los trabajadores dentro de un marco riesgo. Aseguramos la integridad de las instalaciones, bienes e intereses de la empresa estableciendo esquemas de seguridad adecuados y apoyando a la fuerza pblica en el cumplimiento de sus funciones constitucionales
6. GENERALIDADES
La gestin integrada de residuos slidos incluye varias etapas jerrquicamente definidas: reduccin en el origen, aprovechamiento y valorizacin de materiales, tratamiento y transformacin para reducir volumen, peligrosidad y disposicin final controlada. El manejo apropiado del residuo se inicia con la prevencin de la contaminacin. sta se refiere a la eliminacin, cambio o reduccin de las prcticas de operacin las cuales resultan en descargas al suelo, aire y agua. Este principio debe incorporarse al diseo y manejo de las facilidades en la GCB y a la planeacin de las actividades asociadas.
7. RESPONSABILIDADES
De acuerdo con la Ley 253 de 1996 (que aprueba el convenio de Basilea) se establece que: El generador es responsable de los residuos que l genere. Igualmente, el fabricante o importador de un producto o sustancia qumica con propiedad peligrosa, se equipara a un generador de residuos peligrosos. El generador de residuos peligrosos es responsable hasta que el desecho sea aprovechado como insumo o dispuesto con carcter definitivo.
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El receptor de un residuo peligroso asume la responsabilidad de su manejo, una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposicin final del mismo. En el caso de que no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposicin final de residuo el receptor es solidariamente responsable con el generador. Por otra parte, se establece que la responsabilidad incluye el monitoreo, el diagnstico y remediacin del suelo, de las aguas superficiales y subterrneas en caso de que se presente contaminacin por estos residuos.
A continuacin se definen las responsabilidades por el manejo integral de los residuos slidos industriales desde su generacin hasta la verificacin de la disposicin final.
7.1. Gerentes Formular programas para la implementacin de las polticas de manejo y disposicin segura. Establecer roles y responsabilidades en la lnea administrativa. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.
7.2 Jefes de departamento y Jefes regionales Asignar los recursos que sean requeridos para la gestin integral de los residuos. Establecer programas de entrenamiento para el personal de su rea Promover la implementacin y cumplimiento de los aspectos que contemplan este manual. Liderar auditorias al cumplimiento de los lineamientos de la gestin integral de los residuos. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente
7.3. Jefe Regional de Servicios MM Asegurar la operacin y mantenimiento de los sitios establecidos para la disposicin final de los residuos slidos como la escombrera y el relleno sanitario, as como el cumplimiento de los procedimientos y los planes del manejo ambiental de los mismos. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente
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7.4 Coordinadores Asegurar que el personal a su cargo est entrenado y entienda sus roles y responsabilidades. Liderar auditorias internas en su rea para verificar la efectividad y comprensin del manejo integral de los residuos slidos industriales de su rea y asegurar el cumplimiento de las acciones derivadas de stas. Verificar que se disponga de la documentacin requerida para garantizar el cumplimiento de la gestin integral de los residuos. Asegurar que se dispone de los recursos necesarios en cantidad y calidad para garantizar la efectividad del manejo integral del residuo. Establecer un esquema de comunicacin efectiva entre los niveles operativos con los ejecutores y dependencias relacionadas. Implementar en el proceso acciones de mejoramiento o modificaciones en la planta para disminuir la generacin de residuos. Asegurar la implementacin y el cumplimiento de normas y procedimientos contemplados en este manual en su rea. Garantizar la operatividad y el mantenimiento de las reas de almacenamiento, tratamiento y disposicin final de residuos a su cargo. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.
7.5 Supervisores Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de manejo y disposicin de residuos slidos industriales de la GCB en su rea. Asistir a la capacitacin programada para alcanzar el nivel de competencia requerida y gestionar entrenamiento para el personal a su cargo. Asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las etapas del proceso al igual que los procedimientos e instructivos para el manejo y disposicin segura de los residuos slidos industriales de su rea. Asegurar el diligenciamiento y conservacin de los registros y formatos requeridos para el manejo y disposicin final de residuos slidos industriales. Verificar que se dispone de los recursos para el manejo integral de los residuos slidos industriales as como los elementos de proteccin personal indicados en las hojas de datos de los residuos, y gestionar recursos adicionales. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.
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7.6. Personal de la GCB (operadores, mantenedores, tcnicos y profesionales) y contratistas Asistir a la capacitacin programada para alcanzar el nivel de competencia requerida y gestionar entrenamiento adicional si no hay entendimiento total. Diligenciar los registros en los formatos indicados en el manual en las etapas requeridas del proceso. Conocer y aplicar los procedimientos, estndares e instructivos existentes para la disposicin de los residuos generados. Participar como auditores permanentes del sistema. Detectar oportunidades de mejoramiento y darlas a conocer al personal de la lnea administrativa. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente
7.7 Regional de Responsabilidad Integral del Magdalena Medio Ser custodio y mantener actualizado el Manual de manejo y disposicin de residuos slidos industriales de la GCB. Asegurar el desarrollo de auditorias para verificar el cumplimiento de los lineamientos consignados en el manual y su efectividad. Asesorar a las reas operativas en la gestin integral de los residuos generados. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.
7.8 Personal del Departamento de Apoyo Tcnico a la Produccin y Proyectos Suministrar informacin tcnica relacionada con la caracterizacin de los RSI generados en las diferentes reas de proceso y en nuevos proyectos. Garantizar que los insumos recomendados para uso en los procesos cuenten con alternativas de disposicin final definidas y ambientalmente aceptadas. Definir y disear estrategias de minimizacin de los residuos en las etapas de diseo o cuando se detecten oportunidades de mejora. Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.
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7.9 Interventores Liderar auditorias y asegurar el cumplimiento de procedimientos, estndares e instructivos por parte del contratista. Notificar al contratista los incumplimientos y establecer acciones de mejoramiento Cumplir la normatividad legal ambiental vigente
8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES
DE
8.1 Planeacin del manejo y disposicin del residuo antes de su generacin Antes de que el residuo se genere, se debe hacer la planeacin de su manejo, tratamiento y/o disposicin. Esta planeacin debe hacerse durante el tiempo de planeacin de cada parada de planta, para aquellos residuos que se generan en tiempo de parada de planta y por lo menos tres meses antes de la fecha de generacin del residuo para los residuos que se generan en operacin normal; entendindose por fecha de generacin del residuo el momento en el cual el insumo deja de cumplir la funcin para la cual fue adquirido y se remueve y/o evacua para ser desechado. En esta fase de planeacin se debe diligenciar la lista de chequeo GPB-RMG-F001 que aparece en el Anexo 1. Este listado permite establecer los recursos requeridos para el manejo del residuo desde su generacin hasta la verificacin de su disposicin final. Si el residuo no est inventariado, Anexo 2, y no dispone de hoja de datos GPBRMG-F-003, Captulo 2, se debe reportar al custodio del manual en DRI, quien har la gestin correspondiente. La hoja de datos del residuo se debe elaborar con base en los resultados de la caracterizacin del residuo siguiendo las tcnicas definidas en el instructivo de muestreo GPB-RMG-I-004. La separacin en la fuente de generacin del residuo es la base para garantizar el manejo correcto y disposicin final del mismo y / o evitar la mezcla o contaminacin con otros residuos.
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8.2 Generacin del residuo En esta etapa se debe disponer de todos los recursos previstos y definidos en la etapa de planeacin. Si el residuo slido industrial tiene alternativa de disposicin final definida dentro de la GCB se debe seguir el instructivo respectivo, Captulo 3. Si el residuo no tiene instructivo se debe reportar al custodio del manual en DRI, quien har la gestin correspondiente. En este paso se debe iniciar con el diligenciamiento del manifiesto de generacin, transporte y disposicin final del residuo GPB-RMG-F-006, seccin A, correspondiente a generacin, cuyo formato se encuentra en el Anexo 4. Para el caso especial de los residuos aceitosos se tramita el acta de generacin y disposicin final de residuos aceitosos, GPB-RMG-F-005 cuyo formato corresponde al Anexo 5.
8.3 Envase y rotulado El envase y el rotulado se deben realizar teniendo en cuenta los lineamientos consignados en el instructivo de empaque y etiquetado GPB-RMG-I-005.
8.4 Almacenamiento temporal En esta etapa el generador debe garantizar el almacenamiento seguro del residuo cuando ste no cuente con alternativas de disposicin seguras o durante su trmite. El almacenamiento del residuo debe cumplir con los siguientes requisitos: Protegido de la intemperie ( bajo techo) Estibado de tambores Fcil acceso para cargue y transporte Aislado de zonas con trnsito de personal Sealizado como sitio de almacenamiento Aislado de residuos incompatibles para evitar incidentes Sin exceder su capacidad de almacenamiento
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El generador transportar internamente el residuo al sitio de almacenamiento temporal definido. Una vez llega el residuo al sitio de almacenamiento la custodia del mismo es responsabilidad del administrador del rea. La transferencia de esta custodia se formaliza con el diligenciamiento del manifiesto de manejo, transporte y disposicin final GPB- RMG-F-006 en la seccin B, correspondiente a almacenamiento, Anexo 4, por parte del administrador del rea. Todas las transferencias dentro y fuera del rea deben tener la aprobacin del administrador del rea. Para el caso de residuos o desechos peligrosos, su almacenamiento en las instalaciones del generador no podr superar los 12 meses, a menos que se cuente con una extensin del perodo aprobada por la autoridad ambiental.
8.5 Transporte El transporte comprende desde las operaciones y condiciones relacionadas con la movilizacin del producto, la seguridad de los envases y embalajes, el almacenamiento preliminar, la preparacin, el envo y carga de los vehculos de transporte hasta la recepcin en el destino final Con base en la ruta de disposicin final seleccionada se presentan las siguientes opciones de transporte: al interior de la GCB y transporte externo.
8.5.1 Transporte Interno: El generador del residuo y/o administrador del rea de almacenamiento temporal ceden la custodia del residuo al transportador mediante el diligenciamiento de la seccin C1 del Anexo 4, GPB-RMG-F-006. Para el transporte de residuos slidos industriales al interior de la GCB se deben tener las siguientes precauciones mnimas: La carga en el vehculo deber estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente El transportador debe contar con elementos bsicos para atencin de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiqun de primeros auxilios, equipo para recoleccin y limpieza
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Se deben cumplir con las normas viales que aplican dentro de la GCB.
8.5.2 Transporte Externo El generador del residuo y/o administrador del rea de almacenamiento temporal ceden la custodia del residuo al transportador mediante el diligenciamiento de la seccin C2 del Anexo 4, GPB-RMG-F-006. El transporte fuera de la GCB hasta el sitio de tratamiento / disposicin final, debe cumplir con la reglamentacin de manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carreteras, segn lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002. Las responsabilidades y funciones de los participantes en la cadena de transporte se presentan en el Anexo 6. En el evento de que ocurra un derrame o fuga de residuos peligrosos durante el transporte, el transportador debe tomar las medidas correctivas inmediatas a que haya lugar para proteger la salud humana y el ambiente y dar cumplimiento al plan de contingencia realizado para la actividad.
8.6 Disposicin final La disposicin final del residuo depende de sus caractersticas, las cuales se encuentran en las hojas de datos del residuo en el capitulo 2. Si el instructivo existe se debe seguir el procedimiento que all se recomienda. Los instructivos se encuentran en el capitulo 3. Existen dos alternativas generales de disposicin final, una interna en la GCB y otra externa. 8.6.1 Disposicin final interna: En la Tabla 1 se presentan las reas internas de disposicin final definidas.
Tabla 1. reas de disposicin final interna Ruta de disposicin interna Tipo de residuo 9 Lodos de la centrfuga de PTAR, 9 Lodos aceitosos de fondos de tanques con contenidos de 1. rea de tratamiento hidrocarburo inferiores al 20% biolgico, ATB 9 Lodos de separadores API 9 Desechos aceitosos con contenido superior al 20% de 2. Proceso de centrifugacin
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en PTAR 3. Patio de Chatarra 4. Escombrera 5. Dializadora
9 9 9 9 9
hidrocarburo Chatarra Escombros, concretos y agregados Restos de construccin, demolicin y capa orgnica Suelo y subsuelo de excavacin, tierra, ladrillos Aceites lubricantes gastados
8.6.2 Disposicin final externa El generador debe: Realizar la gestin de residuos slo con receptores que estn debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente para tal fin. En los casos de que la ruta de disposicin final sea fuera del pas se debe cumplir los procedimientos, requerimientos y obligaciones establecidas por el convenio de Basilea Capacitar al personal encargado de la gestin y manejo de los residuos en sus instalaciones y divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente Diligenciar el manifiesto de generacin, transporte y disposicin final del residuo GPB-RMG-F-006, seccin D, correspondiente a disposicin final, cuyo formato corresponde al Anexo 4. Con el trmite de este documento se asegura el ciclo de disposicin del residuo industrial. Solicitar el certificado de disposicin final del residuo al receptor y conservar dichas certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposicin final emitidas por el receptor, hasta por un perodo de 5 aos.
El receptor debe: Capacitar al personal encargado de la gestin y manejo de los residuos y divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable sobre salud ocupacional y seguridad industrial. Tramitar la licencia ambiental ante las autoridades ambientales competentes. Emitir y enviar al generador el certificado de disposicin final del residuo
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En la Tabla 2 se presentan las alternativas externas de disposicin final definidas:

Tabla 2. Alternativas de disposicin final externa. Ruta de disposicin externa Tipo de residuo 9 Catalizadores 9 Coque 9 Absorbentes 1. Co- procesamiento en hornos de cemento 9 Bolas de cermica 9 Grasa sucia de polietileno 9 Arcilla 9 Catalizadores de FCC 2. Reuso en cementeras 9 Bateras cidas de plomo 3. Reuso en otros procesos
9. VERIFICACIN DE LA GESTIN INTEGRAL DEL RESIDUO

Para verificar el correcto manejo del residuo slido industrial generado en cada una de las unidades de proceso se deben implementar auditorias de campo las cuales pueden ser: Auditoria Interna: el objetivo es chequear el cumplimiento del manual y sus instructivos de disposicin final. Esta auditoria tendr una frecuencia mnima anual y ser realizada por un funcionario de DRI aplicando la lista de chequeo GPB-RMG-F-004 del Anexo 7.
Auditoria a terceros: el objetivo es verificar el cumplimento de lo pactado en la disposicin final del residuo. Esta auditoria se realizar a cada receptor / contratista, por los funcionarios designados para tal fin aplicando la lista de chequeo GPB-RMG-F-002 del Anexo 8.
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10. DESARROLLO
En el diagrama de flujo se presentan cada una de las etapas del manejo integral del residuo, los responsables y requisitos.
ACTIVIDAD RESPONSABLE APOYO
Inicio
Coordinador
PLANEACIN
Lista de ChequeoGPB-RMG-F-001 Inventario Manifiesto GPBManifiesto GPB-RMGRMG-F-005 F-006 Acta residuos Acta residuos aceitosos aceitosos PRE- RMGGPB-RMG-F-005 F-001 Hoja de Datos GPB-RMG-F-003 Instructivo Muestreo GPB RMG I - 004 Instructivo de Empaque y Etiquetado GPB RMG I - 005
Manifiesto GPBRMG-F-006
GENERACION R.
Supervisor.
Tiene Hoja de Datos R? Si ENVASE
No MUESTREO
Supervisor , DRI Supervisor , DRI ,ICP Supervisor, DRI, ICP
CARACTERIZACIN
ROTULADO
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Coordinador.
Existe Alternativa de Disposicin
Supervisor, DRI, ICP
No
BUSQUE ALTERNATIVA DE DISPOSICIN
Instructivos Capitulo 3 Manual GPB-RMG-M-001
Si
DRI - ICP Decreto 1609 de 2002. ManifiestoGPB-RMGF-005 Certificado disposicin Final
TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL
Coordinador.
VERIFICACIN DE DISPOSICIN
Fin
Coordinador. - Formato Auditoria DRI Receptor GPB- RMGF-002 y Auditoria Interna GPB-RMG-F004
Figura 1. Etapas del manejo integral del residuo
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11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

[1] Shell Waste Management Guide, Febrero 1996 [2] Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Proyecto de borrador de decreto Gestin integral de residuos o desechos peligrosos, Noviembre de 2004 [3] The Swedish International Development Co-operation Agency. Hazardous waste management 2000 [4] C.K. Owens et al., E&P Forum. Environmental Quality Committee through Waste Management Guidelines Task Force. Exploration and Production (E&P) Waste Management Guidelines. Report No. 2.58/196. September 1993
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ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO PARA LA PLANEACIN DEL MANEJO Y DISPOSICIN FINAL DE UN RESIDUO SLIDO INDUSTRIAL EN LA GCB
GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA LISTA DE CHEQUEO Y PLANEACIN PARA LA GENERACIN DE UN RSI
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LISTA DE CHEQUEO Nombre del residuo Planta o rea generadora Equipo o actividad que lo genera Volumen / Peso estimado a generar (m3, Ton) Fecha de generacin Nombre y cargo de funcionario que diligencia el formato Firma y registro Si No 1. El residuo est inventariado?
Ver Anexo 2 , Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001
2. Se cuenta con Hoja de datos del residuo?
No. Hoja datos :__________________
Ver Capitulo 2, Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001 Nota: Si no se cuenta con hoja de datos solicitar asistencia a DRI para toma de muestra y envo a caracterizacin del residuo al ICP
3. Se cuenta con la ficha de seguridad (MSDS:Material Safety Data Sheet) del insumo? 4. El residuo tiene instructivo de manejo y disposicin final?
Ver capitulo 3, Manual de Manejo y Disposicin de Residuos Slidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001 Nota: Si no tiene instructivo informar y solicitar asesora a DRI.
5. Ha ledo la informacin contenida en los documentos (hoja de datos, MSDS del insumo e instructivo de disposicin final) referentes al residuo? 6. Para las etapas de generacin y embalaje del residuo, cuenta con los siguientes recursos?
EPPs adecuados para la manipulacin segura del RSI? Facilidades para la remocin segura del RSI? (andamios, herramientas, etc.) Recipientes adecuados para el embalaje del RSI? (Tambores metlicos, tambores plsticos, cajas de cartn, etc.) Etiquetas para rotular el embalaje del RSI? Ver Instructivo de Empaque y Etiquetado GPB-RMG-I-005 Punto de recoleccin o acomodacin del RSI? Estibas para el acomodamiento o apilamiento del residuo?
7. Si el residuo requiere almacenamiento temporal, se realiz la gestin correspondiente para solicitarlo? 8. Si el residuo requiere disposicin final interna o almacenamiento temporal, tiene disponibilidad de transporte hasta el rea de almacenamiento o disposicin final interna? 9. Se presupuest el transporte y disposicin final del residuo? 10. Incluy el presupuesto de transporte y disposicin del residuo en el Plan Anual de Contratacin y Compras, PACC? Nota: Como preparacin para la generacin del residuo deben resolverse las respuestas negativas del checklist aplicando el manual de manejo y disposicin de residuos slidos industriales de la GCB, GPB-RMG-M-001
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Fecha Revisin:
ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES EN LA GCB

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA INVENTARIO DE RESIDUOS
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Cantidad
225 56.5 0.5 0.25 4 12 5 ND 5 3.5 7.5 12.3 19.6 4.5 250 1.5 0.12 ND 66 ND 0.1 12 300 6.8 1 ND 4 ND 0.4 ND 650 2 11 ND ND ND 0.1 ND 8.5 18.4 1040 4 7 15 ND 7.2
Dpto.
Coordinacin
Fecha de Revisin: SLIDOS INDUSTRIALES Residuos Particulares Fuente Residuo

F-4506-07 F-4507 Escapes en sellos Decoquizado de hornos Consumo de catalizador ARI Limpieza de Desaladores Escapes en sellos Reactores F-2602 C R-2601 A/B H-2601 R-2602 R-2603 R-2604 R-2651-52 Decoquizado de equipos y lneas D-4507 D-4504, D-4509 SD-4570 A/B R-4531 X-4561 A/B R-489 R-301 R-4531 R-301 T-482, T-492, T-494 Consumo de catalizador ARI Limpieza de Equipos Arcilla Adsorbente Arcilla Adsorbente Asfalto - Residuos Coque Garrafas de Catalizador ARI Lodo de Desaladores Asfalto - Residuos Bolas de Cermica Carbn Activado Catalizador de Desulfurizadores Catalizador de Reformado Catalizador de Convertidor de Alta Catalizador de Convertidor de Baja Catalizador de Metanizacin Catalizador de Unibon Coque Antracita* Arena* Bauxita Bolas de Cermica* Carbn Activado* Catalizador de cido Catalizador de Cracking Catalizador de Hidroisomerizacin* Coque Elementos de Lechos Empacados Garrafas de Catalizador ARI Lodos Custicos Almina de Secadores de Aire Bolas de Cermica Catalizador de Cracking Coque Elementos Filtrantes de Aminas Tamiz Molecular Tamiz Molecular Arena Azufre - Residuos Bolas de Cermica Bolas de Cermica Catalizador de Azufre Catalizador de Cracking Coque Elementos Filtrantes de Aminas Garrafas de Catalizador Merox Tambores de Cartn Tamiz Molecular
Unidad
Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Und/ao Ton/ 3 aos Ton/ao Ton/ao Ton/ 10 aos Ton/ 5 aos Ton/ 6 aos Ton/ 4 aos Ton / 5 aos Ton / 6 - 8 meses Ton/ao Ton / 10 aos Ton/ 3 aos Ton/ 3 aos Ton/ 3 aos Ton/ao Ton / 4 aos Ton / 3 aos Und/mes Ton/ 5 aos Ton/ao Ton / 3 aos Und/mes Ton / ao Ton/ 3 aos Ton/ 3 aos Ton/ao Ton / 4 aos Und/ 2 meses Und/mes Ton/ao
TOPPINGS
REFINACIN
FONDOS
MODELO IV
AD-005 A/B R-552 A/B/C, R-550 R-1440 ORTHOFLOW R-1440 F-551 A/B/C/D R-552 A/B/C R-550 D-2853 Lneas de la Unidad de Azufre R-2761-62 A/B/C/D R-2880 A/BC R-2880 A/BC R-2701 R-2701 F-2602 Consumo de Catalizador Merox Consumo de Catalizador CRS-31 R-2761-62 A/B/C/D
CRACKING
UOP I
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Fecha Revisin:
AD-4421 A/B D-4825 Lneas de la Unidad de Azufre R-4301 A/B
Almina de Secadores de Aire Arena Azufre - Residuos Bolas de Cermica Bolas de Cermica Catalizador de Azufre Catalizador de Cracking Coque Garrafas de Catalizador ARI Elementos Filtrantes de Aminas Tambores de Cartn Tamiz Molecular Arcilla Adsorbente Bolas de Cermica Catalizador de Hydrar Catalizador de Platforming Catalizador de Unifining Gomas de Regeneracin de Sulfolane Tubos detectores de gases Asfalto - Residuos Barredura sucia de parafinas Botellas impregnadas de hidrocarburos Catalizador de Reformado Catalizador de Convertidor de Alta Catalizador de Convertidor de Baja Catalizador de Metanizacin Catalizador de Tto. de Aceites Parafnicos Catalizador de Tto. de Aceites Naftnicos Catalizador de Tto. de Ceras Coque Elementos de Lechos Empacados Lona de Filtros Perlita Expandida a granel Almina Puraspec Almina de Secadores de Aire Bolas de Cermica Catalizador de Conversin de Acetileno Garrafas de Iniciadores Grasa sucia de polietileno Residuos de Mezcla de Aditivos de PE Residuos de Polietileno Tamiz Molecular Lodo de Separadores Lodo PTAR Lodo de Tanques de Slop Lodos Aceitosos Asfalto - Residuos Lodo Tanques de Combustleo Lodo de Tanques de Crudo Lodo de Tanques de Gasleo Lodo de Tanques productos blancos Lodo de Tanques productos terminado
0.3 ND 0.1 24.7 ND 13.3 1500 5 4 14 ND 66.6 16 ND 1.2 24 4.2 ND 10 7.56 8.76 ND 3.2 4.4 4.6 1.7 3.2 13.4 10 ND ND ND ND 1.1 0.4 ND 5.5 370 9.2 ND ND 6.5 7390 3000 10 2700 ND 780 986 188 57 300
Ton/ 3 aos Ton / ao Ton/ 5 aos Ton/ 3 aos Ton/ao Ton / 3 aos Und/mes Und/mes Ton/ 5 aos Ton/ao Ton/ 15 aos Ton/ 20 aos Und/ao Und/mes Ton/ao Ton/ao Ton/ 5 aos Ton/ 6 aos Ton/ 4 aos Ton / 5 aos Ton/ 5 aos Ton/ 5 aos Ton/ 5 aos Ton/ 5 aos Ton/ 5 aos Ton/4 aos Und/mes Ton/ao Ton/ 4 aos Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao
CRACKING
R-4361-62-63
UOP II
R-4361-62-63 R-4201 R-4201 Consumo de Catalizador ARI F-4821 C Consumo de Catalizador CRS-31 AD-4301 A/B T-1501 A/B Reactores R-1701-02-03
AROMTICOS R-1505-06-07
R-1301 T-1406 Unidades de Prefraccionamiento Toma muestras DAP Unidades de tratamientos Toma de muestras H-1151 R-1151
PETROQUMICA
R-1152
PARAFINAS
R-1153 R-1101 R-1111 A/B R-1121 Hornos T-1151 F-1201-03 A/B/C E-1203, E-1204 F-4102 AD-2201 A/B R-4100 A/B/C, AD-4100 A/B R-4100 A/B/C
POLIOLEFINAS Consumo de Iniciadores

Separadores D- , lneas que llevan la mezcla Extrusor, Tolvas, rea de entrega AD-4100 A/B Separadores SE-3010 - 3090
MATERIAS PRIMAS
AMBIENTAL Y Tricanter GLP Tanques de Slop

Mantenimiento General Tanques
MATERIAS PRIMAS
Tanques de Combustleo Tanques de Crudo Tanques de Gasleo
PRODUCTOS Tanques de Productos Blancos TERMINADOS Tanques de Productos Terminados
Versin: 01
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Fecha Revisin:
F-803 A/B/C/D F-804 A/B/C F-831-32-33-34-35 F-836-37-38-39 F-850 A/B/C/D/E F-803 A/B/C/D F-804 A/B/C F-831-32-33-34-35 F-836-37-38-39
Antracita Antracita Antracita Antracita Antracita Arena Arena Arena Arena Arena Bolas de Cermica Bolas de Cermica Carbn Activado Carbn Activado Rejillas de Torres de Enfriamiento Resina Aninica (Desmineralizacin) Resina Catinica (Desmineralizacin) Resina Catinica (Suavizacin) Resina Catinica (Suavizacin) Tambores de Cartn Antracita Arena Bolas de Cermica Bolas de Cermica Carbn Activado Carbn Activado Lodo seco de clarificacin Resinas Inicas (Desmineralizacin) Resina Catinica (Suavizacin) Almina de Secadores de aire Filtros de Secadores de aire Almina de Secadores de aire Filtros de Secadores de aire Almina de Secadores de aire Filtros de Secadores de aire Residuos de Limpieza de Chimeneas Aceite Dielctrico Aceite Dielctrico contaminado con PCB's Aceite Lubricante de Equipo Rotativo Lodo de Intercambiadores de Calor Aceite lubricante de Equipo Automotor Bateras Plomo - cido Chatarra (Residuos Metlicos) Filtros de Equipo Automotor Llantas Usadas Lmparas fluorescentes Residuos de Empaques Residuos Electrnicos Tambores plsticos Tarros de aerosol
3.4 3.3 2.85 2.85 4.3 ND ND ND ND ND ND ND 2.15 2.13 ND 7.3 6.63 1.78 2.13 ND 2.57 ND ND ND 3.2 2.7 ND 6.6 6.8 5.6 16 3.5 16 4.35 ND ND ND ND ND ND ND 60 ND ND ND ND ND ND ND ND
Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton / 5 aos Ton / 5 aos Ton / 5 aos Ton / 5 aos Ton/ao Ton/ao Ton/ao Ton / 5 aos Ton / 5 aos Ton/ 8 meses Und/ 8 meses Ton/ 8 meses Und/ 8 meses Ton / 3 aos Und / ao -
AGUAS REFINERA
F-850 A/B/C/D/E F-803 E/F F-836-37-38 F-803 E/F
SERVICIOS INDUSTRIALES
F-836-37-38 Torres de Enfriamiento Z-853 A/B/C/D Z-850 A/B/C/D Z-804 A/B/C Z-831-32-33-34 Consumo de Resinas Inicas F-2910 A/B/C/D/E F-2910 A/B/C/D/E F-2910 F F-2910 G/H
BALANCE
F-2910 F F-2910 G/H Piscina de disposicin de lodos Z-2910 A/B/C/D Z-2911 A/B/C/D AD-901 A/B/C/D AD-901 A/B/C/D AD-2401 A/B/C/D AD-2981 A/B/C/D AD-2981 A/B/C/D Calderas Transformadores Transformadores Bombas, compresores Intercambiadores de calor Equipo Automotor Equipo Automotor, UPS Talleres Equipo Automotor Equipo Automotor Todas las reas Talleres Talleres Consumo de desengrasantes Talleres
VAPOR Y AD-2401 A/B/C/D ENERGA
PROACTIVO MANTENIMIENTO
DE TALLER
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Fecha Revisin:
Dpto.
Coordinacin
Fuente
Residuos Generales Residuo

Chatarra (Residuos Metlicos) Elementos Impregnados de Hidrocarburo Empaques de Insumos
Cantidad
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
TODAS LAS PLANTAS De manera general todas las plantas generan casi todos estos tipos de residuos
TODOS
TODAS
Escombros Filtros de aceite lubricante Material aislante Lodos de limpieza de equipos Lodos de limpieza de tanques Tambores metlicos Trajes de Proteccin (Tyvek o Tychem)
Unidad -
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ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL RESIDUO

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA Captulo II Hoja de Datos del Residuo
Versin: Fecha de Revisin:
Cdigo Documento: Nmero de Pgina:
NOMBRE DEL RESIDUO: INFORMACION DEL RESIDUO FUENTE: CANTIDAD: DESCRIPCIN GENERAL: CARACTERIZACIN DEL RESIDUO Punto de Inflamacin,C : Calor de Combustin, MJ/Kg: Corrosividad, pH: Reactividad: Toxicidad en el lixiviado, ppm o ppb: As Ba Cd Hg Ag Se Pb Cr CLASIFICACION
PELIGROSO O NO PELIGROSO (segn decreto 4741, 2005, MAVDT) MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL: PRECAUCIONES DE MANEJO: MTODOS DE ALMACENAMIENTO: TRANSPORTE: TRATAMIENTO Y DISPOSICIN TCNICAS DE MINIMIZACIN DEL RESIDUO: TRATAMIENTO: DISPOSICIN FINAL: RESPUESTA EN CASO DE DERRAME EN TIERRA: EN AGUA:
Versin: 01
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Fecha Revisin:
ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA
MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE RSI
A. GENERACIN Nombre del residuo: Planta o rea generadora: Equipo o actividad que lo genera: Fecha o perodo de generacin: Volumen o Peso generado (m ton) : El residuo tiene hoja de datos: El residuo tiene instructivo de disposicin: El residuo requiere de almacenamiento temporal: Nombre del funcionario que diligencia el manifiesto: Firma de generador del residuo: B. ALMACENAMIENTO TEMPORAL Fecha de recepcin en el rea: Tiempo requerido de almacenamiento: Ruta de disposicin aprobada: Fecha de disposicin aprobada: Embalaje y etiquetado del residuo:
Tipo de Embalaje: Tambores____ Cajas____ Costales____ Otro____, especifique____________________________ Material del Embalaje: Metal____ Plstico____ Cartn____ Otro____, especifique_____________________________ Estado del Embalaje: Excelente____ Bueno____ Regular____ Defectuoso____ Etiquetas: SI_____(Reglamentarias____ De otro tipo____) NO_____(Marcado correctamente: S___ No____) Observaciones: ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
3/
____ SI ____ SI ____ SI
_____ NO _____ NO _____ NO Registro: Registro:
Nombre del administrador del rea de almacenamiento temporal: Firma: Fecha de retiro del rea: C. TRANSPORTE
C.1 TRANSPORTE INTERNO
Registro/C.C:
Se cheque el cumplimiento de las normas viales que aplican dentro de la GCB Se cheque el cumplimiento de elementos bsicos para atencin de emergencias:
____SI ____SI
____ NO ____ NO
Se verific que la carga est estibada, apilada, sujeta y cubierta de forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente: ____SI ____ NO Nombre del transportador: Nombre del conductor: Firma: Firma del administrador del residuo (rea generadora): Registro/C.C: Registro: NIT/Reg:
Versin: 01
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Fecha Revisin:
C.2 TRANSPORTE EXTERNO
Se verific el cumplimiento al Decreto 1609 de 2002: Se verific que posee plan de contingencia: Nombre del transportador: Nombre del conductor: Firma: Firma del administrador del residuo (rea de almacenamiento): D. DISPOSICIN FINAL Tecnologa o mtodo de disposicin final: Cumplimiento de licencia ambiental (disposicin con terceros): Fecha de entrega para disposicin final: Se emiti certificado o acta de disposicin final del residuo (disposicin con terceros) : Nombre del receptor de disposicin final: Firma: Firma del administrador del residuo (rea de almacenamiento): Firma del generador del residuo: NIT:
_____SI _____ NO ____ SI _____ NO
Registro/C.C:
_____ SI _____NO _____ SI _____NO
NIT/Registro/C.C: Registro/C.C: Registro:
Versin: 01
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Fecha Revisin:
ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS

ACTA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS EN EL ATB
ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS EN EL ATB A. GENERACIN Nombre del residuo: Planta generadora: Equipo que lo genera: Fecha o perodo de generacin: Volumen / Peso estimado a generar (m ton) : Cuenta con hoja de datos de residuo: El residuo posee instructivo de disposicin: Nombre del generador residuo: Firma de generador del residuo: B. DISPOSICIN FINAL Alto contenido de agua:( agua libre en el residuo) ______ SI ______ NO _______ SI _______ NO _______ SI _______ NO Registro:
3/
Alto contenido de hidrocarburo:( mayor del 20% de hidrocarburo) ______ SI ______ NO Nota: Cuando se observe alto contenido de hidrocarburo, el residuo no se recibir en el rea hasta realizar la determinacin de
hidrocarburos en el laboratorio del ATB. Si el contendio es mayor al 20% se debe disponer en la BA-4012 en PTAR.
Recomendacin de procesamiento en PTAR, BA-4012 : Residuo con alto contenido de basura: Se autoriza la disposicin en el ATB: Nombre Coordinador Ambiental y GLP: Firma del coordinador: Registro:
_______ SI ______ NO _______ SI ______ NO _______ SI ______ NO
Versin: 01
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Fecha Revisin:
ANEXO 6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA DE TRANSPORTE Las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en la cadena de transporte, se relacionan a continuacin: Remitente y/o Propietario de la Mercanca Peligrosa
Disear y ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prcticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza. Adems, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin, entrenamiento y seguridad en la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo. No despachar el vehculo llevando simultneamente mercancas peligrosas, con personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores. Elaborar la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de acuerdo con los parmetros establecidos en la Norma Tcnica Colombiana NTC 4532. Enviar la Hoja de Seguridad en idioma castellano al destinatario antes de despachar el material. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada segn lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692. Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada segn lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana correspondiente. Entregar al conductor los dems documentos de transporte que para el efecto exijan las normas de trnsito y transporte. Cumplir con las normas establecidas sobre proteccin y preservacin del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida. Disear el Plan de Contingencia para la atencin de accidentes durante las operaciones de transporte, cuando se realice en vehculos propios, considerando lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de
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hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres Decreto 321 de 1999. Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancas peligrosas se efecten segn las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondr de los recursos humanos, tcnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y disear un plan de contingencia para la atencin de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehculos y los equipos antes de cada viaje, y si stas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o cargue. Prestar la ayuda tcnica necesaria en caso de accidente donde est involucrada la carga de su propiedad y suministrar la informacin que sobre el producto soliciten las autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o importador de la mercanca transportada. Exigir al conductor el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores de vehculos que transporten mercancas peligrosas. Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas peligrosas. No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancas peligrosas con otro tipo de mercancas o con otra mercanca peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas. Proveer los elementos necesarios para la identificacin de las unidades de transporte y el vehculo, segn lo establecido en el Decreto 1609 del 2002. Cuando realice el transporte en vehculos de su propiedad, adquirir pliza de responsabilidad civil extra contractual, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1609 del 2002. Cuando los vehculos que se utilicen para el transporte de mercancas peligrosas sean de propiedad del remitente, ste debe elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos: 1. 2. 3. Hora de salida del origen. Hora de llegada al destino. Ruta seleccionada.
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Fecha Revisin:
4. Listado con los telfonos para notificacin de emergencias: de la empresa, del dueo del producto, destinatario y comits regionales y/o locales para atencin de emergencias, localizados en la ruta a seguir durante el transporte. 5. Lista de puestos de control que la empresa dispondr a lo largo del recorrido.
Destinatario Disear y ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento en el manejo de procedimientos operativos normalizados y prcticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilizacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza, adems, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin, entrenamiento y seguridad en la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo. Disear el Plan de Contingencia para la atencin de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue de mercancas peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las dems disposiciones que se emitan sobre el tema. Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancas peligrosas se efecten segn las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondr de los recursos humanos, tcnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin. Cumplir con las normas establecidas sobre proteccin y preservacin del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida. Prestar la ayuda tcnica necesaria en caso de accidente donde est involucrada la carga de su propiedad y suministrar la informacin que sobre el producto soliciten las autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o importador de la mercanca transportada. Exigir al conductor el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores de vehculos que transporten mercancas peligrosas. Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas peligrosas.
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Fecha Revisin:
No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancas peligrosas con otro tipo de mercancas o con otra mercanca peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas. Proveer los elementos necesarios para la identificacin de las unidades de transporte y el vehculo, segn lo establecido en el Decreto 1609 del 2002.
Empresa Transportadora Disear el Plan de Contingencia para la atencin de accidentes durante las operaciones de transporte de mercancas peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las dems disposiciones que se emitan sobre el tema. En el caso que la labor de cargue y/o descargue de mercancas peligrosas se lleve a cabo en las instalaciones de la empresa de transporte de carga, debe disear y ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prcticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue y/o descargue, almacenamiento, manipulacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza; adems, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitacin, entrenamiento y seguridad en la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo. Garantizar que el conductor del vehculo que transporte mercancas peligrosas posea el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores, este curso ser reglamentado por el Ministerio de Transporte. Exigir al remitente o al contratante, la carga debidamente etiquetada y rotulada conforme a lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692. Exigir al remitente la carga debidamente embalada y envasada de acuerdo con lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana correspondiente. Garantizar que las unidades de transporte y el vehculo estn debidamente identificados, segn lo establecido en el Decreto 1609 de 2002.
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Garantizar que el vehculo, ya sea propio o vinculado, destinado al transporte de mercancas peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de proteccin para atencin de emergencias, tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiqun de primeros auxilios, equipo para recoleccin y limpieza, material absorbente y los dems equipos y dotaciones especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532. Elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en formato previamente diseado por la empresa el cual debe contener los siguientes elementos: 1. Hora de salida del origen. 2. Hora de llegada al destino.
Conductor del vehculo Realizar, obtener y portar el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores que transporten mercancas peligrosas, aspecto que ser reglamentado por el Ministerio de Transporte. Antes de iniciar la operacin debe inspeccionar el vehculo, verificando con especial atencin que la unidad de transporte y dems dispositivos estn en ptimas condiciones de operacin tanto fsicas, mecnicas y elctricas, de lo contrario se abstendr de movilizarlo. El conductor durante el viaje, es el responsable de la conservacin y buen uso de los equipamientos y accesorios del vehculo, adems debe garantizar que los rtulos de identificacin de la mercanca, placa de nmero UN y luces reflectivas permanezcan limpias y en buen estado, que permitan su plena identificacin y visibilidad. El conductor debe examinar regularmente y en un lugar adecuado, las condiciones generales del vehculo, la posible existencia de fugas y cualquier tipo de irregularidad en la carga, en caso tal avisar inmediatamente a la empresa. Exigir al remitente, leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehculo las respectivas Tarjetas de Emergencia antes de comenzar el viaje. No movilizar simultneamente con las mercancas peligrosas: personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores. Por ningn motivo el conductor y auxiliar deben abrir un embalaje, envase, recipiente, contenedor o contenedor cisterna que contenga mercancas peligrosas, entre los puntos de origen y destino, salvo por emergencia o inspeccin ordenada
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por una autoridad competente. En este caso, la autoridad tendr en cuenta la informacin contenida en la Tarjeta de Emergencia y dejar constancia por escrito del hecho. Al conductor de un vehculo que transporte mercancas peligrosas le est terminantemente prohibido fumar en la cabina y no debe operar el vehculo cuando realice tratamientos mdicos con drogas que produzcan sueo. El conductor no participar de las operaciones de carga, descarga y trasbordo de las mercancas peligrosas, salvo que est debidamente capacitado y cuente con la autorizacin de la empresa de transporte. No estacionar el vehculo en zonas residenciales, lugares pblicos, reas pobladas o de gran concentracin de vehculos y zonas escolares. Cuando por motivo de emergencia, falla mecnica o accidente el vehculo se detenga en un lugar diferente a su destino, debe permanecer sealizado y vigilado por su conductor y/o autoridad local. Notificar cualquier incidente, accidente o avera que durante el transporte de la mercanca peligrosa se presente, a la autoridad local ms cercana y/o al comit local para la atencin y prevencin de desastres, a la empresa transportadora y a los telfonos que aparecen en la Tarjeta de Emergencia. Pedir al remitente y entregar al destinatario la documentacin que le corresponda de acuerdo con lo establecido por el remitente y la empresa de transporte. Portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas peligrosas. Cumplir con las normas establecidas sobre proteccin y preservacin del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.
Propietario o Tenedor del vehculo Mantener el vehculo y la unidad de transporte en ptimas condiciones de operacin tanto fsicas, mecnicas y elctricas, adems debe elaborar una lista de chequeo para que el conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con mercancas peligrosas; esta lista deber contener tres elementos (fsicos, mecnicos y elctricos) con sus partes componentes. Garantizar que el vehculo se encuentre dotado de los equipos y elementos de proteccin para atencin de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiqun de primeros auxilios, equipo de recoleccin y limpieza, material absorbente y los dems equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.
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Garantizar que las unidades de transporte y el vehculo estn identificados, segn lo establecido en el Decreto 1609 del 2002. Dotar al vehculo de un sistema de comunicacin (telfono celular, radiotelfono, radio, entre otros) previa licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Ningn vehculo destinado al transporte de materiales explosivos debe portar o accionar equipos de radio comunicacin. Garantizar que el conductor del vehculo realice el curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores que transporten mercancas peligrosas.
Cuando el vehculo transporte material radiactivo, asegurar que el conductor obtenga el carn de proteccin radiolgica, expedido por la autoridad competente en materia nuclear. Disear y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehculos y la unidad de transporte. Solicitar o renovar el Registro Nacional de Transporte de Mercancas Peligrosas, ante las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte donde tenga su domicilio principal. Cumplir con las normas establecidas sobre proteccin y preservacin del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.
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ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS

AUDITORIA INTERNA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES
Versin:
Fecha de Revisin: INFORMACIN GENERAL
Nombre de la Planta: Condicin de operacin (normal/parada/proyecto): Nombre del coordinador (planta/parada): Nombre interventor (parada/proyecto): Nombre del auditor: Fecha de la auditora anterior: 1. PLANEACIN DE GENERACIN DE RSI Cundo y cuntos residuos slidos industriales genera su rea? Qu tipos de residuos genera?
Registro/C.C:
Cmo planea los recursos necesarios para el manejo, almacenamiento y/o la disposicin de los residuos que su rea genera? Dnde ubica el listado de Residuos Slidos Industriales (RSI) de su planta? En su rea se planea cmo disponer los residuos que all se generan? Qu documento existe para la planeacin del manejo de RSI? Posee las hojas tcnicas/de seguridad de los productos/insumos que utiliza en sus plantas? Puede evidenciarlas? ______ SI ______ NO
NOTA: Aclarar la importancia que tienen las hojas tcnicas/ de seguridad del proveedor del producto/insumo
______ SI ______ SI
______ NO ______ NO
Observaciones: 2. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 2.1. Estructura y Responsabilidad Cules son sus funciones y responsabilidades en la gestin de RSI? Dnde encuentra documentadas estas responsabilidades? Cmo asegura que el personal a su cargo conoce sus responsabilidades en el manejo de RSI? 2.2. Entrenamiento, capacitacin y competencia Cmo se identifican las necesidades de entrenamiento de su personal? Ha recibido capacitacin en el manejo y disposicin de RSI? Ha programado la capacitacin del personal de su rea en el manejo y disposicin de RSI? Cmo sabe usted si hay cursos planeados? Cmo asegura que su personal reciba la capacitacin para el manejo y disposicin de RSI?
______ SI ______ NO ______ SI ______ NO
Cmo mantiene el sistema de gestin de manejo de RSI en su rea? Conoce cules RSI de los que genera son peligrosos? ______ SI ______ NO Asegura el uso de los EPPs adecuados para el manejo de los RSI? ______ SI ______ NO 2.3. Formatos en la generacin del RSI Conoce la hoja de datos de un RSI? ______ SI ______ NO Solicitar evidencia del formato de al menos un RSI del rea Tramita el manifiesto de manejo, transporte y disposicin final del residuo?
Dar a conocer el formato
______ SI
______ NO
Solicitar evidencia Nota: ______ NO
Actualiza el inventario de RSI en el caso de la generacin de un nuevo residuo? ______ SI 2.4. Segregacin, envase y rotulado Cmo separa sus RSI en condiciones de operacin normal y/o en parada de planta/mantenimiento? Cmo sabe usted en qu tipo de recipiente envasar y almacenar sus RSI? Qu hace con lo residuos que genera su planta, cmo los recoge, cmo los envasa? Rotula/identifica los recipientes donde almacena el residuo? Qu informacin anota en el recipiente? ______ SI
______ NO
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Qu hace con los recipientes de envase de los productos nuevos? Conoce usted algun formato o procedimiento que le ayude a identificar todas las anteriores etapas? ______ SI es? Solicitar dnde puede encontarlo Observaciones: 2.5 Almacenamiento, transporte y disposicin de RSI Cmo decide ud a dnde enviar cada residuo? documento le ayuda a esta decisin? Conoce usted las alternativas de disposicin interna con que cuenta como generador? Sabe usted que para disponer sus residuos aceitosos en el ATB debe llenar un formato? Dnde encuentra el formato? Tiene usted en su rea, un rea de almacenamiento temporal de RSI? ______ SI ______ NO Tiene usted RSI almacenados en su rea? ______ SI
observar condiciones de los envases.
______ NO Cul
Qu ______ SI ______ NO ______ SI ______ NO Est cubierta? ______ SI ______ NO Nota: Cmo
______ NO
Sabe qu volumen tiene?
Cmo procede usted cuando genera un RSI que no tiene disposicin definida? sabe usted que el RSI no tiene disposicn definida? Cmo selecciona una nueva alternativa de disposicin para un RSI? Conoce usted un procedimiento que le ayude a definir la pregunta anterior? Cul es? Diligencia usted el manifiesto de manejo, transporte y disposicin de RSI? Solicitar registro Observaciones:
______ SI ______ SI
______ NO ______ NO
3. VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 3.1 Manejo interno del manejo del RSI Cmo asegura o verifica el manejo correcto de RSI en su rea? Cmo se realiza la programacin de una auditoria del manejo de RSI? 3.2 Disposicin con terceros Cmo asegura usted que el receptor o tercero disponedor/eliminador del RSI hace una correcta disposicin del residuo? Conoce usted los formularios de auditoras al receptor para asegurar la disposicin del RSI? ______ SI Planea auditorias cuando hace disposicin con terceros? ______ SI ______ NO Solicitar registros Observaciones: ______ NO
3.3 Registros Cuntos registros tiene que diligenciar para el manejo, transporte y disposicin de un residuo? Cules son? Quin es el responsable de la creacin, modificacin, mantenimiento de los diferentes documentos generados? Cul registro le exige la ley conservar? Por cunto tiempo? 3.4 Auditoria en campo Se tiene delimitacin e identificacin del rea para almacenamiento de RSI? ______ SI ______ NO Se hace clasificacin de RSI en la fuente? ______ SI ______ NO Mantenimiento del sitio/ control de basuras? ______ SI ______ NO Rotulacin de RSI almacenados?____ E _____B _____R _____ N, Estado del rea y su capacidad?_____ E _____B _____R, Vigilancia y orden? ____ E _____B _____R (E: excelente B:buena R: regular N:ninguna) Estn los RSI almacenados, cubiertos adecuadamente? ______ SI ______ NO Estn los RSI almacenados en el recipiente correcto? ______ SI ______ NO Los recipientes estn organizados? _____ En estibas _____ En el piso _____ Otro, especifique_________________________ Se cuenta con equipo para recoleccin de derrames en caso de requerirse respuesta a una emergencia? _____ SI _____ NO Notas: Concepto del manejo y disposicin de RSI en el rea auditada:
Firma del Auditado / Reg. Fecha: ______________________________
Firma del Auditor / Reg.
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Fecha Revisin:
ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIN DE RSI A TERCEROS

AUDITORIA A SITIOS DE DISPOSICIN DE RESIDUOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE ECOPETROL
Versin: 1 Fecha Revisin: Noviembre 2006
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LISTA DE CHEQUEO Nombre de la compaa Direccin Actividad Realizada Representante Legal Fecha de la auditora Nombre del auditor Funcionario/Cargo
(Que atiende la visita)
Fecha de la auditora anterior ASPECTOS LEGALES Si No NA Resolucin, vencimiento licencia ambiental: Resolucin, permisos, concesiones y autorizaciones: INFRAESTRUCTURA Diligenciar la Tabla 1 y responder las siguientes preguntas: PROCESO PRODUCTIVO Y OPERATIVO Diligencie Tablas 2 y 3 Produccin por mes: Capacidad anual de produccin instalada y utilizada: Materia prima o insumo utilizado: PRODUCTO ELABORADO O TERMINADO Diligencia Tabla 4 Cul es la disposicin final de empaques deteriorados Observaciones: TRANSPORTE DE PRODUCTO ELABORADO Dilegenciar Tabla 5 INFORMACIN DE INSUMOS Y VERTIMIENTOS Cantidad de energa o combustible (elctrica, gas natural, carbn etc,) que demanda el proceso por mes Consumo de agua en m3/da Vertimientos (m3/da) Sistema de tratamiento A.R.I. Sistema de tratamiento: A.R.D. Caracteriza los vertimientos? Manejo y disposicin final de lodos del sistema de tratamiento Otros tipos de residuos lquidos que se originan en la planta : Diligencie la Tabla 6 Cantidad y disposicin final de los residuos producto del mantenimiento de maquinaria, equipos y vehculos (aceites, llantas, bateras, chatarra, empaques, residuos de laboratorio, etc.): Diligencia Tabla 7. Residuos slidos Industriales: diligencia Tabla 8 Emisiones atmosfricas: Diligencie Tabla 9 Caractersticas de los equipos (hornos, calderas, incineradores, reactores , etc) Se ha realizado caracterizacin del aire en la zona de influencia? Se ha realizado caracterizacin de las emisiones atmosfricas? Presencia de olores ofensivos, origen y localizacin. medidas de control y mitigacin Niveles de ruido en zona de procesos y adyacentes / mediciones relizadas Tiene susceptibilidad de problemas de ruido? SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE 1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Tiene la Empresa poltica de HSE Se tiene definidos los responsables de la seguridad en casos de emergencia? Tiene comit de seguridad industrial? Tiene establecidas metas de accidentes e incidentes en la Empresa? Tiene metas de seguridad Industrial establecidas? Incluye las metas de accidentalidad en las politicas de desempeo del personal? Difunde la politica de seguridad industrial a su personal? Asegura que su personal asimila e interioriza la poltica de seguridad industrial? Posee sistema de contraincendio? Posee extintores ?
Versin: 01
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Fecha Revisin:
Controla la periodicidad del mantenimiento y recarga de los equipos y extintores? Capacita a su personal para atencin de emergencias? Fecha de ltima revisin Frecuencia y fecha de la ltima capacitacin o entrenamiento. Realiza simulacros de emergencias? Frecuencia y fecha del ltimo entrenamiento o simulacro Plan de Contingencia, Seguridad Industrial, Salud ocupacional Director Tipo de sealizacin de control dentro de la empresa Procedimiento que utiliza la empresa para tender quejas Relacione las quejas contra la empresa atendidas directamente o a travs de autoridades competentes 2. EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Suministra los implementos de proteccin personal a su personal? Reemplaza oportunamente el equipo de proteccin personal deteriorado? Se da entrenamiento en uso de los implementos de seguridad? Se realizan registros de entrenamiento? Verifica que su personal los utilice apropiadamente? Asegura que les da los implementos apropiados para la actividad que desarrolla su personal? 3. SALUD OCUPACIONAL Se hace control peridico en los operadores? Existen problemas en los resultados del control peridico? 4. INFORMACION DE LA GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL Posee la empresa una poltica ambiental? Estructura organizativa ambiental: Reglamento interno de la politica ambiental : Realizan auditorias ambientales: 5. MANEJO Y DISPOSICIN DE RSI DE ACUERDO AL CONTRATO Solicitar evidencias que acrediten el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera. Verificar si el transportador en el caso de haber prestado el servicio de embalado y etiquetado de RP ha realizado estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Verificar si el transportador cuenta con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementacin. Verificar si la instalacion cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorizacin (incluida la recuperacin, el reciclaje o la regeneracin), tratamiento y/o disposicin final de residuos o desechos peligrosos tiene las licencias, permisos y autorizaciones de carcter ambiental a que haya lugar Chequear que se da cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar Verificar que se da un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los RP recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente. Chequear que se expedi al generador una certificacin, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes. Evidenciar que se cuenta con el personal que tenga la formacin y capacitacin adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos. Evidencia que se Indica en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentacin de la empresa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que est autorizado manejar Evidenciar que el receptor cuenta con con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementacin. Revisar monitoreos atmosfericos, condiciones de almacenamiento Evidenciar en campo las condiciones de procesamiento de RSI Notas
RECOMENDACIONES
Firma Auditado
Firma Auditor

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GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA MANUAL DE MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES Capitulo I

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GCB

FECHA ABRIL 2007 APROBO

Orlando Daz Gerente General

11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................................................................... 23

5. POLTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

5.1 POLTICA EN OCUPACIONAL

8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES

en PTAR 3. Patio de Chatarra 4. Escombrera 5. Dializadora

En la Tabla 2 se presentan las alternativas externas de disposicin final definidas:

9. VERIFICACIN DE LA GESTIN INTEGRAL DEL RESIDUO

Tiene Hoja de Datos R? Si ENVASE

Supervisor , DRI Supervisor , DRI ,ICP Supervisor, DRI, ICP

Existe Alternativa de Disposicin

Supervisor, DRI, ICP

Instructivos Capitulo 3 Manual GPB-RMG-M-001

TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL

Figura 1. Etapas del manejo integral del residuo

11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

Versin: 01 Fecha de Revisin:

2. Se cuenta con Hoja de datos del residuo?

No. Hoja datos :__________________

ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS SLIDOS INDUSTRIALES EN LA GCB

Cdigo del documento: Pgina 1 de 3

Fecha de Revisin: SLIDOS INDUSTRIALES Residuos Particulares Fuente Residuo

AD-4421 A/B D-4825 Lneas de la Unidad de Azufre R-4301 A/B

POLIOLEFINAS Consumo de Iniciadores

AMBIENTAL Y Tricanter GLP Tanques de Slop

Tanques de Combustleo Tanques de Crudo Tanques de Gasleo

PRODUCTOS Tanques de Productos Blancos TERMINADOS Tanques de Productos Terminados

F-850 A/B/C/D/E F-803 E/F F-836-37-38 F-803 E/F

VAPOR Y AD-2401 A/B/C/D ENERGA

Residuos Generales Residuo

ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL RESIDUO

Versin: Fecha de Revisin:

Cdigo Documento: Nmero de Pgina:

ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS

Versin: Fecha de Revisin:

____ SI ____ SI ____ SI

_____ NO _____ NO _____ NO Registro: Registro:

C.2 TRANSPORTE EXTERNO

_____SI _____ NO ____ SI _____ NO

_____ SI _____NO _____ SI _____NO

NIT/Registro/C.C: Registro/C.C: Registro:

ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS

Versin: Fecha de Revisin:

_______ SI ______ NO _______ SI ______ NO _______ SI ______ NO

ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS

Fecha de Revisin: INFORMACIN GENERAL

______ SI ______ NO ______ SI ______ NO

Solicitar evidencia Nota: ______ NO

Sabe qu volumen tiene?

Firma del Auditado / Reg. Fecha: ______________________________

Firma del Auditor / Reg.

ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIN DE RSI A TERCEROS

Versin: 1 Fecha Revisin: Noviembre 2006

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SI SI SI

___ NO _ NO ___ NO Registro: Registro:

___SI _ NO SI ___ NO

___ SI _NO _ SI ___NO

___ SI NO _ SI NO _ SI __ NO

SI NO SI NO