Proyecto de Panadera Allan

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

INDICE Introduccin Antecedentes Objetivos.. CAPITULO 1 MARCO DE DESARROLLO Descripcin del proyecto. Localizacin. Aspectos legales del proyecto. CAPITULO 2 MERCADO..... Anlisis de la demanda Proyeccin de la demanda.. CAPITULO 3 ANALISIS DE LA OFERTA.. Clasificacin de la oferta Caractersticas de la oferta del producto Proyeccin de la Oferta de produccin de pastelera Allan. Oferta Proyectada Balance de la oferta y demanda. CAPITULO 4 ANALISIS DE LOS PRECIOS.. Fijacin de precios del producto CAPITULO 5 ANTECEDENTES TECNICOS DEL PROYECTO.. Logstica, Compra, Almacenes, Maquinarias. CAPITULO 6 IMPACTO AMBIENTAL. CAPITULO 7 PERSONAL REQUERIDO Programa de montaje del proyecto.. CAPITULO INVERSIN NECESARIA PARA EL PROYECTO.. Evaluacin financiera del proyecto. Rentabilidad econmica del proyecto. Conclusin 01 02 03 03 03 04 07 07 11 13 13 13 14 15 15 16 16 18 18 22 24 25 26 27 29

Introduccin
En la Cd. De Mexico, la elaboracin de pan es un oficio que lleg con la colonizacin y desde entonces fue adoptado como parte importantsima en el aparato productivo y hoy es una de las principales fuentes de generacin de empleos. Es comn encontrar una pequea panadera en cualquier barrio o pueblo del pas, constituyendo una actividad que econmicamente ha independizado a muchos dominicanos. Por tal razn, le presentamos el siguiente proyecto, que consiste en la elaboracin de un estudio para la puesta en operacin de una Panadera con fines comerciales.El material ser presentado en varios captulos, conformado con la estructura bsica de evaluacin de un proyecto de este tipo. La investigacin determinar el impacto y las perspectivas de la puesta en marcha del proyecto antes mencionado, adems se analizarn las incidencias del mismo en el mbito local, sintetizando los antecedentes histricos de este tipo de negocios y analizando los diferentes tipos de panaderas que se han establecido en la zona.

Antecedentes
Actualmente los servicios de panaderas son un indudable medio de negocios y los estudios sobre esta materia han revelado la factibilidad de los mismos.Si vemos los niveles de ganancias de panaderas comerciales ya establecidas como la panadera Sun, panadera villar hermanos. Vemos el alto nivel de rentabilidad de las mismas, aunque la ubicacin de las mismas es innegable que la ayuda por encontrarse en sectores de clase media alta, no es menos cierto que el nivel adquisitivo del sector donde planeo la ubicaron no es el mismo, no es bajo. En el sector hubo anteriormente varias panaderas ( panadera Adriana),y la panadera Eva la primera dejo de funcionar ya que su dueos decidieron ampliar un supermercado que tenan al lado, no por falta de rentabilidad, la segunda porque el dueo se hizo mayor y decidi retirarse y los hijos no se inclinaron por mantener el mismo. Tradicionalmente, el xito de un proyecto como este ha girado en torno a las ofertas y precios, una prueba de ello son las panaderas antes descritas y como de ser negocios pequeos a su comienzo hoy son grandes emporios, la demanda de este tipo de negocio que tiene la zona nos da la ventajosa oportunidad de impactar con la puesta en funcionamiento con un negocio de este tipo con lo que captaramos casi de manera monoplica el mercado del pan.

Objetivos
Convertirnos en el lder del mercado del pan, la repostera y las empanadas, con la mejor calidad, mejor orientado, ms eficiente con respecto a nuestros clientes, ofrecindoles una mejor seleccin de nuestros productos y el mejor servicio, utilizando equipos modernos los que nos permitirn participar en el mercado con productos altamente competitivos.

La empresa pretende introducirse y participar en el mercado de la harina a partir de su calidad superior debido a la mejor seleccin y tipo de productos, y a la diferencia de precios a partir de la reduccin de costos con economas de escala.

Introducir el producto basado en una fuerte campaa publicitaria que destaque la calidad y el menor precio que los competidores actuales y los posibles, para captar la atencin, y una porcin considerable del mercado a travs de la aceptacin de nuestros productos con el transcurso del tiempo.

CAPITULO 1

Marco de Desarrollo
Su viabilidad es factible dado que en el sector se carece de la misma y donde se pretende ubicar el proyecto conjuga la tranquilidad con un ambiente de seguridad y lugar transitado, se cuenta con la costumbre de los habitantes del sector de desayunar y cenar con pan ms que con otro medio de alimentacin para su factibilidad econmica Descripcin del Proyecto El proyecto consiste en la instalacin de una panadera, en la cual, se elaborarn empanadas de diferentes tipos (pollo, queso, jamn, res, etc.). Adems, se vender jugos naturales y bizcochos para cumpleaos y para venta por slide. El tipo de pan que se elaborar en un comienzo ser variado (de agua y sobao), hasta determinar las preferencias del pblico. Para ver la cantidad a elaborar de cada uno En cuanto a los pasteles slo se elaborarn aquellas que no contienen cremas especiales, ya que, en un comienzo, no se contar con el maestro especializado en la Materia. Localizacin

La panadera se instalar en un local (alquilado), que est ubicado en la calle Canoabo Esq. Rosario N 21 de calero, en la Ciudad de Mxico.

Esta ubicacin se considera adecuada porque no hay otras panaderas a menos de varios kilmetros, existiendo adems, abundante poblacin en sus alrededores. Este es el sitio de mayor convergencia del sector por que es la entrada al mismo de todas las personas que vienen por el puente mella o de la bicicleta, y adems esta ubicado en una rea iluminada y segura, la venta de empanadas y bebidas podra atraer la clientela de un billar que esta ubicado al frente. Aspectos legales del proyecto Para la instalacin de este proyecto se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Este tipo de negocio no esta regulado de manera especial, pero su propietario debe inicial solicitando su nombre comercial en la oficina nacional de la propiedad intelectual (onapi) en donde le otorgaran 10 aos para la explotacin legal de esa actividad, procediendo a pagar los impuestos .

Si el negocio es una compaa por acciones, esta bajo la ley 479-08. Si es de un nico dueo debe adherirse a las normas de salud pblica (SESPAS) y cumplir los siguientes requisitos:

1. Los productos alimentarios PRE-envasados de produccin nacional para ser comercializados en el pas tienen que ser registrados en la Unidad de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) de la Secretara de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social (SESPAS), en cumplimiento con la ley General de Salud, No.42-01 y su Reglamento General para Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas. Comunicacin escrita dirigida al (la) seor (a) Secretario (a) de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social en un (1) original y tres (3) copias con las siguientes especificaciones: a) Nombre o razn social del procesador o solicitante

b) Ubicacin y direccin de la industria c) Tipo de producto d) Formula cualitativa y cuantitativa del producto e) Caractersticas del envase f) Fotocopia del registro mercantil g) Fotocopia de la marca de fbrica h) Fotocopia del certificado del nombre comercial i) Descripcin de la elaboracin (lnea de flujo) del producto j) Planos de la industria Formato de etiqueta, la que debe cumplir las directrices de la Norma Dominicana NORDOM 53: ROTULADO DE ALIMETNOS PREENVASADOS. 3. Anlisis y estudios clnicos del personal que mediante la manipulacin estar en contacto directo con la materia prima en el proceso de la elaboracin del producto. Coprolgico V.D.R.L Coprocultivo Radiografa del Trax o bacilos copia

Constancia de inspeccin del local donde se elabora dicho producto, ya sea por el Coordinador Provincial o Municipal o el Trabajador Ambiental, quien tomara tres(3) muestras del producto tal y como se va a vender en el mercado para ser analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud Publica Dr. Defllo. El solicitante pagara todos los costos operacionales para la adquisicin del registro sanitario que incluyen: inspeccin, toma de muestras, anlisis de laboratorio, procesamiento de documentos y otros trmites administrativos. En este sentido el costo ser de CUATRO MIL PESOS(RD$ 4,000.00) por cada producto a registrar mediante cheques certificados, divididos de la siguiente forma, DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS(2,400.00) a nombre de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social; y MIL SEISCIENTOS PESOS (RD$ 1,600.00), a nombre de la Direccin General de Salud Ambiental. En el caso de productos alimenticios nacionales de fabricacin casera, el costo del Registro sanitario es de DOS MIL PESOS (RD$ 2,000.00) por cada producto a registrar o renovar, mediante cheques

certificados, divididos de la siguiente forma, MIL DOSCIENTOS (RD$ 1,200.00), nombre de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social y OCHOCIENTOS PESOS (RD$ 800.00) a nombre de la Direccin General de Salud Ambiental. 2. Obtener el sello de calidad de DIGENOR 3. Obtener el nmero de Comprobante Fiscal y el Registro Nacional de Contribuyentes. 4. La formalizacin del personal obrero y de oficina en los aspectos de la seguridad social y salud, debe iniciarse conjuntamente co la apertura de la empresa para evitar que el mismo personal entre en conflicto con la administracin (patrn). 5. Tomar en cuenta lo relativo al salario mnimo. 6. Por ltimo las leyes del mercado abierto amparan esta actividad, como cualquier otra actividad de lcito comercio de naturaleza formal o informal. Existe una asociacin que agrupa a los productores de la harina que se llama Unin Nacional de Productores de la Harina, (UNPI)

CAPITULO 2

Mercado
Anlisis de la demanda

El mercado potencial de quienes adquirirn nuestros productos es el de las amas de casa as como el de los colmados de la zona, y cafeteras que trabajan con el pan, como una de sus materias primas en su elaboracin, y como alimento, para su obtencin el cliente podr venir directamente a nuestro local o llamar al mismo y pedirlo sin costo alguno desde la comodidad de su hogar. En cuanto a la comparacin de nuestros productos con el de la competencia la diferencia ser muy marcada tanto en tamao como en sabor, por ejemplo el pan que vede la competencia cuesta 3 pesos y es de tamao pequeo el de nosotros ser mas grande y se vender entre $.2 .75 y $3.00. Ya se ha conversado con los clientes potenciales como (colmados, 5ta avenida, Dume, Judith, Vaquero, Duarte, el hoyo, Antonio), Cafetera Henry, chimi Luis, etc., lo que se entusiasmaron por el producto que le ofrecemos as como los mrgenes de ganancia que obtendran con la adquisicin de nuestro producto. El detalle de nuestras posibles ventas ser: Clientes Potenciales 5ta avenida Dume Antonio El hoyo Duarte Judith Vaquero Cafetera Henry Chimi Luis Cantidad 300 panes de agua y 50 sobao 300 panes de agua y 50 sobao 100 panes de agua 200 panes de agua y 50 sobao 100 panes de agua y 50 sobao 200 panes de agua y 60 sobao 100 panes de agua y 50 sobao 100 panes de chimi y 150 sobao de hot dog 200 panes de chimi y 100 de hot dog

El estudio de mercado realizado identifico una demanda potencial en las siguientes estratificaciones, como nuestro mercado objetivo. Para el estudio se ha procesado informacin secundaria y bsica, se obtuvo la informacin de la poblacin, a travs de un cuestionario y se hizo con el fin de identificar a posibles consumidores, tambin se cont con

informacin de especialistas (propietarios de Panaderas). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Comportamiento histrico de la demanda: Edades Las caractersticas de los consumidores por edades esta conformado por los siguientes intervalos: Edades 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Total Acuden a establecimientos de panadera Respuesta SI NO Total Total 37 74% 13 26% % 20 25 29 11 10 5 100%

50 100%

Lugares de compras En cuanto al lugar geogrfico donde suelen comprarlos, solo el 24 % lo realizan dentro del permetro, el otro 76 % lo hace en fuera del permetro.

Lugares de compras Fuera del permetro Dentro del permetro Total

Clientes 38 12 50

% 76 24 100

Ocupacin de los demandantes

Ocupacin Comerciante
Chiripero

Empleados (pblicos y privados) Estudiantes Otros TOTAL

% 36 20 13 13 18 100

Estatus laboral
Estatus Trabaja No trabaja TOTAL Total 33 17 50 % 67 33 100

Frecuencia de ir a comprar nuestro tipo de productos

Frecuencia Diario Semanal Quincenal Otro Total Cantidad de Entrevistados 16 15 14 6 50 % 32 29 28 11 100

Forma de pago de los consumidores

Forma de pago

Numero de entrevistados 32 18 50

Contado Fiado
Total

64 36 100

Razones por la cual concurren a una panadera Razones de compra 1.Buen producto 2 comodidad 3.buen precio 4.variedad 5.Otros Total Perfil de los demandantes Es la de un Individuo con un nivel econmico medio sus ingresos promedio familiar estn en un intervalo de $ 6, 000,00 a $ 13,319 pesos dominicanos Principalmente son personas que les gusta para la hora del desayuno y la cena la ingestin de productos de la harina (pan y empanadas) sujetos que no le gusta complicarse a la hora de preparar sus alimentos lo cual lo predispone al tipo de negocio que abriremos. La motivacin por compra del producto panadera Allan en su mayora lo hace con el fin de consumir producto de calidad en sus componentes que no afecten en su salud, este gasto incurrido lo toman como necesario dado que esta sujeto a su estilo de vida como sus valores sociales. La gran mayora lo hace diariamente, Un factor principal en la decisin de compra final del Producto es la calidad y Presentacin El ritmo de crecimiento del consumo del producto va en aumento dado el consumo Per cpita de estas clases sociales lo cual apuntara a un mercado de futuro. Porcentaje 50 30 15 3 2 100

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Proyeccin de la demanda La demanda de Consumo de pastelera en el Mercado esta en funcin del publico a la cual va dirigido. Tomando de base el estudio de estratos econmicos y los resultados encuesta nos da un consumo estimado de 150 personas fsicas y 10 negocios por da. Para el estudio de Proyeccin de la demanda de los consumidores se considerara que la economa crecer en forma sostenida en los prximos aos, algunas de las razones argumentadas son: estabilidad econmica, lo cual no varia mucho en los estratos socioeconmicos. La demanda de Pastelera se ha calculado sobre la base del consumo estimado por persona 8 panes, y estimando que tendramos un estimado de 150 personas fsicas comprando el pan y 10 negocios con una demanda de 300 panes de agua y 200 sobao seria de 6,200 panes diario. En cuanto a las empanadas la proyeccin seria de unas 200 empanadas por da. La visita promedio de clientes, conforme a estudios y visitas a otras panaderas seria de 160 personas por da. Para calcular cuantitativamente la evolucin futura de la demanda utilizare la proyeccin por mnimos cuadrados. Basndome en las visitas promedios de clientes de diferentes panaderas. Aos 2006 2007 2008 Clientes 36,000 43,200 46,800

aos 2006 2007 2008 Total

Y 36,000 43,200 46,800 126,000

X -1 0 1 0

X2 1 0 1 2

X.Y -36,000 0 46,800 10,800

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Y=a+bx 2006 2007 2008 2009 2010 Y= 42,000+5,400*-1= 36,600 Y= 42,000+5,400*0= 42,000 Y= 42,000+5,400*1= 47,000 Y= 42,000+5,400*2= 52,800 Y= 42,000+5,400*3= 58,200

Grafico Proyeccin de la demanda

Aos Clientes

CAPITULO 3

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Anlisis de la Oferta
Me he decidido instalar una panadera viendo la carencia de un negocio de este tipo en la comunidad, esta traer a dems de comodidad a la hora de obtener nuestros servicios ya que no se tendr que salir del sector, as como mas calidad ya que el que se vende en los colmados es de muy mala calidad as como tendremos precios competitivos y atractivos con los cuales acapararemos casi e su totalidad el mercado. El mercado de Productos de la harina se caracteriza por ofrecer a sus consumidores productos de calidad en la preparacin, uso de insumos, frescura lo cual va en beneficio de la salud, esto esta dirigido a estratos econmicos con estilos de vida activa, preferentemente con ingresos medios de los estratos medios. Clasificacin de la oferta En el caso de este proyecto, podemos manifestar que la oferta es competitiva debido a que hay pocos vendedores del producto, y estos no pueden influir en su precio debido a que el producto que ofreceremos ser fresco de acuerdo a su categora. Para este producto existe una oferta o competencia establecida; que est dada por los establecimientos de panaderas y pasteleras que lo ofrecen; en la periferia sin embargo debemos anotar que la distancia de los mismos nos benefician. Caractersticas de la oferta del producto Para identificar la oferta de los establecimientos que venden estos productos panadera Allan, se uso como base la entrevista a los consumidores, as como la consulta con especialistas, tomando como base el cruce de informacin el directorio de establecimientos y nuestras fuentes.

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Establecimientos que ofrecen estos productos en zonas aledaas

Nombre Panadera Powers pan Panadera Nitn Panadera y cafetera del sper ole Panadera Adriana Direccin calle 4ta los mameyes Avenida sabana larga Ave. Las Amricas avenida 25 de febrero

Una vez identificado los establecimientos dentro de nuestro radio accin, se identifico a cada uno de ellos y se hizo una clasificacin de acuerdo al tamao, capacidad aproximada para atender clientes y la capacidad usada por los clientes: Nombre
Panadera Powers pan Panadera nitin Panadera y cafetera del sper ole Panadera Adriana

Clasificacin
Mayor de 250 metros c. Mayor de 250 metros c Mayor de 250 metros c Mayor de 250 metros c

Capacidad produccin en %
72
60 50 50

Capacidad usada en %
36 30 30 50

Las diferencias entre la capacidad anual de produccin y su capacidad instalada difiere dado que la produccin es limitada dado lo perecible del producto. Proyeccin de la Oferta de produccin de pastelera Allan Dado las caractersticas de las tendencias de la oferta durante este ltimo ao podemos estimar una oferta total para el Proyecto. Y tomando en cuanta que podremos producir una cantidad de 3,000.00 panes por da y 250 empanadas diarias y unos 5 bizcochos diarios, y asumiendo u incremento de un 5 % anual de nuestra capacidad de produccin

Oferta Proyectada

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Meses 1 2 3

Oferta de produccin 90,000 panes y 7,500 empanadas y 150 bizcochos 94,500 panes y 7,875 empanadas y 157 bizcochos 99,225 panes y 8,268 empanadas y 164 bizcochos

Balance de la oferta y demanda La comparacin entre los 90,000 panes, 7,500 empanadas y 150 bizcochos ofertados y los 186,000 panes, 6,000 empanadas que demanda el mercado por mes presenta una situacin interesante reflejando que cubriramos la demanda total y podramos intentar abarcar mercados aledaos. Por esta razn considero que el proyecto bajo estudio garantiza la afluencia de aquellos que prefieren la ingesta de los mismos en el sector, ya que tendrn comodidad, calidad, buenos precios y buen servicio sin tener que salir del mismo.

CAPITULO 4

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Anlisis de los precios

La formacin de los precios considera la calidad as como los servicios complementarios de nuestra zona de estudio los precios pagados son:

Pago por tipo de Pastelera Lugares Panadera Powers pan Panadera nitin Panadera y cafetera del sper ole Panadera Adriana Precio pan a $ 3.00 libra de bizcocho a 400 biscocho a 400 libra pan a $ 4 pesos y biscochos a 50 pedazo, empanadas a 19 pan a $ 3.00 empanadas a 15

Historia del precio del pan % Incremento 0 100 300

Ao 2,000 2,004 2,008

Incremento 0.5 1 3

Fijacin de Precio del Producto Precio del Producto Los precios ha utilizarse en el momento de la venta del servicio sern un promedio de los ofrecidos por los establecimientos ubicados en la zona por ser considerados la competencia del proyecto, los precios podran estar en un intervalo de $ 3.00 a S/ 3.50 los panes, de $ 10.00 hasta $ 15.00 las empanadas, los jugos naturales ha 10 pesos el vaso fon, los bizcochos estarn diseados para ser vendidos en su mayora por pedazos los cuales se vendern a un precio de $ 25.00 pesos el mismo y si es entero a $ a 390.00 la libra . Lo cual tambin responde a los precios pagados por los consumidores del municipio.

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El pan se expender al mayoreo a $ 250.00 pesos la centena y la venta al menudeo ser a $ 3.00 pesos la unidad. Las empanadas se expendern a $ 10.00 pesos la de jamn y queso y a 15 la de carne de res y pollo. Los jugos naturales a 10 pesos el vaso. Los bizcochos a $ 390.00 la libra y el pedazo se vendern a 25 pesos. Relacin entre el costo de elaboracin y el precio de venta Inversin de $ 580,000.00 se proyecta una venta mensual de $55,800.00 en pan, $90,000.00 en empanadas al mes, $4,000.00 en bizcocho y $45,000.00 en jugos; los que nos da en ventas $194,800 mensuales (2, 337,600.00) al ao 25% de ISR del excedente de $ 688,125.00 (419,868.75) -12,000 de renta de local- 14,400.00 de costos variables-43,960.00 de insumos= 89,450.94 pago de empleados 6,500 cada uno (39,000.00) =50,450.94 de ganancia mensual

CAPITULO 5

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Antecedentes Tcnicos del Proyecto

Logstica Para empezar el negocio necesitamos un establecimiento de rea de 200 mt, el costo del alquiler es de R.D.12, 000.00 $ mensuales con tres depsitos por adelantado. Inversin en telfono o correo electrnico para la comunicacin con suplidores y clientes Compra En los mercados mayoristas de frutas se encontrara los mejores precios. Para el caso de los insumos, lo ideal es contactarse con distribuidores minoristas, pues generalmente sus precios resultan menores que los de fabrica. Dependiendo de la diversificacin de los productos. Almacenes Aplicare las reglas de almacenamiento: el producto o insumo de ms antigedad ser el primero en ser utilizado. Se debe eliminar inmediatamente el embalaje, para que no ocupe espacio Mantenimiento Al hacer las compras, revisare meticulosamente la calidad sanitaria de los productos, fecha lmite de consumo, instrucciones para la preparacin. Depositare los insumos en recipientes adecuados. Revise diariamente el funcionamiento y la temperatura de los aparatos frigorficos. Si los productos semielaborados no han sido complementados en sus procesos, se eliminaran despus 24 horas de conservacin. Maquinarias Nuestros productos se elaboraran e la parte trasera del local donde operara la panadera, los equipos, maquinarias, utensilios y materias primas son las siguientes. Maquinarias, Utensilios y Materia Prima

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Maquinarias Equipo Un procesador Una mesa de acero c/refrigerador Una cocina con horno Dos batidoras Una balanza Una licuadora Un Mostrador Una exhibidora Total Utensilios Utensilios Tres moldes de acero inoxidable Cinco Aros de 18 cm dimetro Dos moldes No 30 Cuatro espatulaza de goma Dos juegos de ollas por seis piezas Dos esptulas planas Una docena de bols Dos juegos de cernidores Un rallador Un peine decorador grande Un peine rallador chico Un juego de boquillas Un juego de cuchillos Cuatro juegos de mangas Total Precio 600.00 800.00 1,000.00 500.00 4,000.00 300.00 3,200.00 500.00 200.00 1,000.00 600.00 1,000.00 800.00 720.00 15,220.00 Precio 5,220.00 40,000.00 37,244.00 40,680.00 1,200.00 1,600.00 4,000.00 36,000.00 165,944.00

Insumos

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Articulo harina Polvo de hornear aceite azcar blanca azcar negra azcar en polvo bicarbonato mantequilla sal crema de leche leche huevo leche condensada lechosa naranja limn chinola pia canela en polvo esencia de vainilla vinagre chocolate leche fresca Cocoa Carne de res Carne de pollo Jamn Queso catsup Total

Unidad saco kilo galn Saco de 125. lb. saco Saco de 125. lb. Libra (50) Libra (10) Libra (50) Lata (10) lata Cartn (10) Lata (5) Unidad (10) Unidad (100) Lata (3) Unidad (100) Unidad (10) libra libra galn Caja ( 4) galn Lata Libra (50) Libra (50) Libra (50) Libra (50) Lata 5 Lib.

Precio
1,200.00 60.00 180.00 1,025.00 775.00 15,000.00 5,000.00 650.00 1,350.00 750.00 780.00 950.00 225.00 250.00 420.00 180.00 420.00 250.00 200.00 200.00 65.00 500.00 500.00 60.00 3,750.00 1,500.00 2,500.00 5,000.00 220.00 43,960.00

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Los productos una vez elaborados, se vendern en un estante especial separador, donde se le identificara a Cada producto por su tipo por ejemplo. Las empanadas (de pollo, de res, de queso, de jamn); los bizcochos (de naranja, de chocolate, de fresa). Como se dijo anteriormente todos nuestros productos se expendern ya elaborados y estarn en un estante especia que lo mantendr como recin hechos. El local donde operara la empresa es una primera planta, diseada para negocios de un edificio de tres platas, las otras dos plantas son habitadas, el local posee un amplio frente enverjado y un patio trasero con otra edificacin de unos 300 metros, y otra en el frente de unos 200 metros. El nivel de tecnologa, aunque orientada a una escala pequea, las maquinas sern las que garantice una adecuada produccin. Los Equipos a usar sern: Un Horno Pastelero Tecnogas Una Batidora Semi-industrial Nova Una Conservadora-Congeladora Samsung

CAPITULO 6

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Impacto Ambiental
Principales emisiones y descargas del proyecto Durante la operacin del proyecto se generan emisiones a la atmsfera producto del horno Panificador, Estas emisiones son de orden menor y estn por debajo de los lmites permitidos. El proyecto genera residuos industriales lquidos. Para la operacin del proyecto, el proceso de la planta ha implementado reduccin de residuos en el origen. Los residuos industriales lquidos que se generan en el proceso son: Grasas y aceites, y agua de lavado; tambin generaron los residuos slidos que es tpico encontrar en ste tipo de obras. Por ejemplo: cartones, fundas, restos de alimentos etc. Los que sern retirados con una frecuencia de tres veces ala semana por un camin recolector del ayuntamiento y sern recolectados hasta su traslado en tanques tapados. En cuanto a la emisin de ruido estaremos dentro de los parmetros permitidos por medio ambiente. Impacto social: Con la implementacin de de este negocio se creara un espacio de recreacin en el sector, as como nuevas fuentes de trabajo en el mismo, tambin se eliminara el lugar que en el momento de elaboracin del proyecto es foco de delincuencia, venta de drogas y escndalos por estar en abandono y oscuridad.

Esquema del proceso productivo

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Recepcin de la materia (Harina)

Revisin y control

Aditivos

Proceso de mezclado

Aditivos

Proceso de amasado

Proceso de estirado

Proceso de corte

Coccin

Venta

CAPITULO 7

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Personal requerido
Dado que es una empresa pequea tendr poco personal, y ser el siguiente un encargado de cocina y un encargado administrativo, el administrativo ser yo y el de cocina el mismo maestro cocinero, una cajera, un vendedor, un mensajero, un panadero, dos cocineros y un conserje. En total se contratara 7 personas se contrataran. Propietario

Encargado administrativo

Encargado de cocina

Cajera Conserje Vendedor Mensajero Costos de la Mano de Obra

mano de obra directa Cajera Conserje Vendedor Mensajero Panadero Cocinero Total sueldo por mes 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 regala 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Panadero Cocinero

anual 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

Total 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 468,000.00

6,000.00 72,000.00 36,000.00 432,000

Programa de montaje del Proyecto

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Actividades Proponer las actividades del proyecto

semana Semana Semana Semana Semana semana 1 2 3 4 5 6 ***

Bsqueda del local **** y fecha de inicio

Realizar anlisis de posibles competidores Hacer estudio de mercado Conseguir financiamiento difundir prxima a apertura de nuestro negocio Acondicionamiento del local y surtir de materiales y insumos, Bsqueda de empleados Evaluacin de los resultados y logros

****

**** **** ****

****

***** ****

CAPITULO 8

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Inversin necesaria para el proyecto

Como consecuencia de lo establecido en los puntos de la pauta, se determina que la inversin que este proyecto requiere es de $ 580,000.00 los cuales se espera financiarlos con dinero propio. El detalle de los bienes y servicios es el siguiente: Alquiler del local: $ 12,000.00 mensuales + 3 meses de depsito = 48,000.00 Cambio en la instalacin elctrica: $ 10,000.00 Remodelacin para adecuacin del local al tipo de negocio: $ 150,000.00 Compra de un vehculo de reparto: $85,000.00 Utensilios y maquinarias: $ 181,164.00 Capital de Trabajo - Materias primas para un mes - Mano de Obra $ 43,960.00 $ 39,000.00 Total: 82,960.00

Total Bienes y Servicios. $ 553,124.00 Costos Variables Materiales indirectos Combustibles gas licuado: tanque de 50 galones a 66 pesos galn = $ 3,300.00 gasolina: galn a 150 pesos 10 galones = $ 1,500.00

Gasto de administracin

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 Agua: Luz: Telfono:

$ 500.00 mensual $ 2,000.00 mensual $ 1,500.00 mensual

Equipos menores servilleta 1000 $ 250.00 vasos 1000 $ 800.00 fundas plsticas 1000 $ 650.00 escoba 2 $200.00 desinfectantes y jabn $ 400.00

Gastos de venta Propaganda vehiculo anunciador$ 1,500.00 por dos horas al da primeros dos da del negocio.= $ 3,000.00 mantencin de vehculos: $ 300.00 mensuales Total mensual costos variables: $ 14,400.00 Impuestos Ganancia anual ( $ 2,337,600.00) 25% de ISR del excedente de $ 688,125.00 ($ 419,868.75)

Evaluacin financiera del Proyecto

En este capitulo recojo los principales parmetros financieros del proyecto Estado de resultado: Primeramente presento el estado de resultado del primer ao del proyecto, donde se enmarcan los gastos de operacin, gastos fiscales y otros para concluir luego de la amortizacin y depreciacin, en el flujo neto de efectivo como se muestra en cuadro siguiente

Estado de Resultado en $RD

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Ingresos Gastos de Operacin Mano de obra Directa Gastos generales Utilidad Bruta Impuestos Bonificacin Utilidad Neta Depreciacin Y Amortizacin Flujo Neto de efectivo

2010 2,337,600.00

2,337,600.00

468,000.00 844,320.00 1,312,320.00 1,025,280.00 419,868.75 419,868.75 605,1411.25

62,777.00 668,188.00

Estimacin de flujo de caja mensual Estimacin flujo de cajas Ventas proyectadas - Costos variables Margen de contribucin - Costos fijos Utilidad operativa - Impuestos Utilidad operativa Des./ de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de diferidos Flujo de caja del proyecto Valor 194,800.00 14,400.00 180,400.00 94,960.00 85,440.00 34,989.06 50,450.94 5,231.41 0 55,682.35

El periodo de recuperacin de la inversin ser de 11.49 meses. Rentabilidad econmica el proyecto

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En el entendible que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo a una tasa aproximada al nivel de inflacin vigente del pas. De hay que para hacer el anlisis econmico del proyecto se procedi a encontrar la relacin costo benefici, ya que se supone que el dinero como resultado de los beneficios obtenidos en un ao se revierte para fortalecer el proyecto como tal. Relacin Beneficio-Costo (C-B)

2, 400,377.00 1, 892,320.00

= 1.26

Conclusin
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Segn el anlisis realizado en la ejecucin del anterior proyecto de estudio en todos sus aspectos, el cual se enfoca en la implementacin de una panadera, y tomando en cuenta tres fases de decisin que son:

El estudio de mercado: la demanda proyectada se incrementar en un 2.08 % mensual arrojando para el primer ao unos clientes que la visitaran, en contrapartidas con la oferta proyectada para el mismo periodo que ser de lo que asegura la factibilidad del proyecto dentro del estudio del mercado. El anlisis tcnico en este pudimos observar que la tecnologa era sencilla y de fcil aplicacin, sin problemas de abastecimiento de materia prima, porque no representa obstculos para su realizacin sino ms bien aliciente para hacerlo. El anlisis econmico fue la parte que defini la inversin o no en el proyecto, segn este anlisis, pudimos observar que es econmicamente rentable, si se siguen los parmetros establecidos de: ingresos, costo y tasa mnima aceptable de retorno de la inversin.

De acuerdo a lo antes citado del proyecto se hacen algunas propuestas para que la panadera (Allan), obtenga mayores beneficios. Primero, enfocar sus fuerzas en incrementar la promocin del mismo lo que elevara la demanda de nuestros visitantes, Que para asegurar la operatividad, revisar siempre los aspectos de la rentabilidad econmica, se debe reforzar el desarrollo de la tecnologa, los servicios de sanidad, el control de la calidad de los productos, el desarrollo de la informacin de mercados, el entrenamiento de nuestro empleados.

As como que la implementacin de este negocio es factible.

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