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141994
Estado de Viabilidad: VIABLE - AUT. SALTO FACT. REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
15/12/2010
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 141994 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.3
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, FYGY VILLA INDUSTRIAL
AREQUIPA
CAYLLOMA
MAJES
1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
Persona Responsable de CONSORCIO OVALAR SAC Formular: Persona Responsable de ECON. MARA ISABEL VARGAS VIZA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
Persona Responsable de : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) 153,800 180,000 Nivel de Calificacin APROBADO APROBADO
PERFIL 30/12/2009 ING. CARLOS FERNANDO ARIAS MONTOYA FACTIBILIDAD 04/11/2010 CONSORCIO OVALAR SAC
2.2 3 3.1
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema INCREMENTO PARA CONTRAER ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN CIUDAD MAJES Y VILLA INDUSTRIAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 21,938 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios El rea de influencia del presente proyecto, est determinado por el producto del nmero de lotes por la densidad poblacional del centro Urbano Ciudad Majes y Villa Industrial. Estas reas no cuentan con los servicios de agua potable y desage, debido a que estos servicios se centran en la capital del distrito El Pedregal, por tal motivo los problemas de salubridad y saneamiento se agudizan an ms en estas zonas. En estas zonas se abastecen del servicio de agua por medio de piletas de agua cruda esto en El Centro Urbano Ciudad Majes y otros medios como son de instalaciones internas que datan de muchos aos las cuales ya se encuentran obsoletas y cuya captacin se da tambin del canal; es decir agua cruda de mala calidad esto en Villa Industrial. En lo que es desage la mayora cuenta con letrinas en mal estado.
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN CIUDAD MAJES Y VILLA INDUSTRIAL-DISTRITO DE MAJESPROVINCIA DE CAYLLOMA -DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
3.4 4
Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) RED AGUA POTABLE: Captacin: Instalacin de 4,521.18 ml de tubera de P.V.C. CLASE A - 7.5 DE 8 a 14 desde el punto de captacin hasta la planta de tratamiento de agua potable.Planta de Tratamiento: Embalse: ESTRUCTURA DE ENTRADA para la recepcin de las aguas a potabilizar, ESTRUTURA DE SALIDA por donde transcurre el agua disipada, Planta Potabilizadora: CAMARA DE ENTRADA Y UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA, TANQUES DE FLOCULACION, TANQUES DE DECANTACION, FILTROS DE GRAVEDAD, SALA DE CLORACION, EDIFICIO DE QUIMICOS, SALA DE BOMBAS, SUB ESTACION ELECTRICA, SALA DE GRUPO ELECTROGENO, OBRAS DE URBANIZACION Y CERCO, ALUMBRADO PLANTA DE TRATAMIENTO. Lnea de Aduccin: Instalacin de 4,384.28 ml de tubera de P.V.C. CLASE A - 7.5 DE 6 a 8.Lnea de Distribucin: Instalacin de 216,227.44 ml de tubera de P.V.C. CLASE A - 7.5 DE 2 a 6.Conexiones Domiciliarias: Instalacin 6268 conexiones domiciliarias con un tendido de 63,157.10 ml de tubera de P.V.C. DE 1/2 .Reservorio Apoyado: Donde se almacenara el agua proveniente de la planta de Alternativa 1 tratamiento para la posterior distribucin, las estructuras son de concreto (Recomendada) armado conformadas de acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado y concreto fc= 210 kg/cm2., con tarrajeo de cemento y arena con impermeabilizante, y sus respectivas escalerillas de inspeccin, pintado exterior a la cal.Caseta de Vlvulas: Donde se controlara las llaves de pase de las lneas de distribucin.RED DE ALCANTARILLADO Instalacin de 6,268 conexiones domiciliarias con un tendido de 31,330.00 ml de tubera PVC para alcantarillado DE 4 U/F X 6 M S-25 NTP-ISO 4435 desde la lnea de colectores locales hasta los registros domiciliarios, Colectores Locales, Buzones, Emisor de Desage, Interceptores, Cmara hmeda y Cmara de rejas.PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. Dispositivo de entrada, Dispositivo de salida, Buzones, Cerco Perimtrico VALVULA DE CONTROL, SEPARADOR DE SLIDOS, DESGRASADOR, SEDIMENTADOR, CAMARA DE FILTROS, REACTOR BIOLOGICO, POZA DE MACROFITAS, DIGESTOR DE LODOS, LOSA DE COMPOSTAJE, CASETA DE OPERACIONES y LOSA DE LAVADO DE ARENA. RED AGUA POTABLE: Captacin: Instalacin de 6,021.18 ml de tubera de P.V.C. CLASE A - 7.5 DE 8 a 14 desde el punto de captacin hasta la planta de tratamiento de agua potable.Planta de Tratamiento: Embalse: ESTRUCTURA DE ENTRADA , ESTRUTURA DE SALIDA Planta Potabilizadora: CAMARA DE ENTRADA Y UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA TANQUES DE FLOCULACION , TANQUES DE DECANTACION FILTROS DE GRAVEDAD , SALA DE CLORACION, EDIFICIO DE QUIMICOS, SALA DE BOMBAS, SUB ESTACION Alternativa 2 ELECTRICA, SALA DE GRUPO ELECTROGENO , OBRAS DE URBANIZACION Y CERCO,ALUMBRADO PLANTA DE TRATAMIENTO .Lnea de Aduccin: Instalacin de 5,521.93 ml de tubera de P.V.C. CLASE A - 7.5 DE 6 a 8 .Lnea de Distribucin: Instalacin de 216,227.44 ml de tubera de P.V.C. CLASE A - 7.5 DE 2 a 6 .Conexiones Domiciliarias: Instalacin 6268 conexiones domiciliarias con un tendido de 63,157.10 ml de tubera de P.V.C. DE 1/2 .Reservorio Apoyado: Donde se almacenara el agua proveniente de la planta de tratamiento para la posterior distribucin, las estructuras son de concreto armado
conformadas de acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado y concreto fc= 210 kg/cm2., con tarrajeo de cemento y arena con impermeabilizante, y sus respectivas escalerillas de inspeccin, pintado exterior a la cal.Caseta de VlvulasDonde se controlara las llaves de pase de las lneas de distribucin.RED DE ALCANTARILLADOInstalacin de 6268 conexiones domiciliarias con un tendido de 31,330.00 ml de tubera PVC para alcantarillado DE 4 U/F X 6 M S-25 NTP-ISO 4435 desde la lnea de colectores locales hasta los registros domiciliarios, Colectores Locales, Buzones, Emisor de Desage, Interceptores, Cmara hmeda y Cmara de rejas: DESCRIPCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDASDispositivo de entrada, Dispositivo de salida, Buzones y Cerco Perimtrico.VALVULA DE CONTROL, SEPARADOR DE SLIDOS, DESGRASADOR, SEDIMENTADOR, CAMARA DE FILTROS, REACTOR BIOLOGICO, POZA DE MACROFITAS, DIGESTOR DE LODOS, LOSA DE COMPOSTAJE, CASETA DE OPERACIONES y LOSA DE LAVADO DE ARENA, NINGUNA.
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 85,756,119 67,449,414 32,694,230 23.15 784.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
4.3
Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Una vez implementado el servicio SEDAPAR se har cargo de la administracin del servicio, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento . Asimismo la poblacin se encuentra dispuesta a pagar por el servicio de agua potable y desage, una vez implementado el servicio tal como lo demuestra los resultados de la encuesta.
4.4 4.4.1
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
EXPEDIENTE TECNICO EMBALSE 573,057 573,057 573,057 573,057 573,057 573,057 573,057 4,011,399 PLANTA 1,808,446 1,808,446 1,808,446 1,808,446 1,808,446 1,808,446 1,808,446 12,659,122 POTABILIZADORA OBRAS 243 243 243 243 243 243 243 PRELIMINARES TRABAJOS 859 859 859 859 859 859 859 PRELIMINARES LINEA DE 132,475 132,475 132,475 132,475 132,475 132,475 132,475 CONDUCCION LINEA DE 68,848 68,848 68,848 68,848 68,848 68,848 68,848 ADUCCION RED DE 1,934,082 1,934,082 1,934,082 1,934,082 1,934,082 1,934,082 1,934,082 DISTRIBUCION CONEXIONES 328,822 328,822 328,822 328,822 328,822 328,822 328,822 DOMICILIARIAS RED DE AGUA RESERVORIO 305,870 305,870 305,870 305,870 305,870 305,870 305,870 APOYADO CASETA DE 17,429 17,429 17,429 17,429 17,429 17,429 17,429 VALVULAS CONEXIONES 517,989 517,989 517,989 517,989 517,989 517,989 517,989 DOMICILIARIAS (ALCANTARILLAD O) COLECTORES 2,834,159 2,834,159 2,834,159 2,834,159 2,834,159 2,834,159 2,834,159 LOCALES BUZONES 341,447 341,447 341,447 341,447 341,447 341,447 341,447 EMISOR DE 31,582 31,582 31,582 31,582 31,582 31,582 31,582 DESAGUE INTERCEPTORES 223,789 223,789 223,789 223,789 223,789 223,789 223,789 CAMARA HUMEDA 1,737 1,737 1,737 1,737 1,737 1,737 1,737 Y DE REJAS PARTIDAS 1,854,908 1,854,908 1,854,908 1,854,908 1,854,908 1,854,908 1,854,908 PRELIMINARES BUZONES 539 539 539 539 539 539 539 CERCO 6,886 6,886 6,886 6,886 6,886 6,886 6,886 PERIMETRICO SUPERVISION 109,832 109,832 109,832 109,832 109,832 109,832 109,832 GASTOS 768,822 768,822 768,822 768,822 768,822 768,821 768,821 GENERALES IMPREVISTOS 109,832 109,832 109,832 109,832 109,832 109,832 109,832 MITIGACION 9,197 9,197 9,197 9,197 9,197 9,197 9,197 AMBIENTAL EDUCACION 8,048 8,048 8,048 8,048 8,048 8,047 8,047 SANITARIA LIQUIDACION DE 0 0 0 0 0 0 680,604 OBRA Total por periodo 13,142,13 11,988,89 11,988,89 11,988,89 11,988,89 11,988,89 12,669,50 1 8 8 8 8 6 0
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre component 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 e 1,153,233 0 0 0 0 0 0 1,153,233
19,839,113 2,390,129 221,074 1,566,523 12,159 12,984,356 3,773 48,202 768,824 5,381,752 768,824 64,379 56,334 680,604 85,756,119
5.2
EXPEDIENTE
TECNICO EMBALSE
L GLOBA L PLANTA GLOBA POTABILIZADORA L OBRAS GLOBA PRELIMINARES L TRABAJOS GLOBA PRELIMINARES L LINEA DE GLOBA CONDUCCION L LINEA DE GLOBA ADUCCION L RED DE GLOBA DISTRIBUCION L CONEXIONES GLOBA DOMICILIARIAS L RED DE AGUA RESERVORIO GLOBA APOYADO L CASETA DE GLOBA VALVULAS L CONEXIONES GLOBA DOMICILIARIAS L (ALCANTARILLAD O) COLECTORES GLOBA LOCALES L BUZONES GLOBA L EMISOR DE GLOBA DESAGUE L INTERCEPTORES GLOBA L CAMARA HUMEDA GLOBA Y DE REJAS L PARTIDAS GLOBA PRELIMINARES L BUZONES GLOBA L CERCO GLOBA PERIMETRICO L SUPERVISION GLOBA L GASTOS GLOBA GENERALES L IMPREVISTOS GLOBA L MITIGACION GLOBA AMBIENTAL L EDUCACION GLOBA SANITARIA L LIQUIDACION DE GLOBA OBRA L
14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14
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14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5.3
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Octubre COSTOS Diciembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Operacin 66,181 68,511 70,945 73,463 76,077 78,790 81,596 84,509 87,533 90,661
PIP Mantenimiento
25,058 25,937 26,852 27,423 28,391 29,805 30,861 31,956 33,094 34,269
5.4
5.5 6
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: De acuerdo a la evaluacin econmica se obtiene un VAN de S/. 32, 694,230, una TIR de 23.15% y un B/C de 2.00, que hace que el proyecto sea viable desde el punto de vista social. Adems En este aspecto SEDAPAR tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado servicio de agua potable y desage a la poblacin, mejorndose los procedimientos y sistemas de gestin, as como los tcnicos y operativos. Viabilidad Ambiental: La ejecucin de la obra, no afectar la ecologa del reas de influencia, es decir no producir algn impacto negativo significativo al medio ambiente. Los posibles impactos negativos en la etapa constructiva, se encuentran considerados en el estudio para su mitigacin; dentro de los costos indirectos.Para lo cual se considera la instalacin y operacin de campamentos, material de transporte, depsitos para materiales excedntes originados por la obra. Programacin de acciones sociales con la comunidad, curso en conservacin de RR.NN y medio ambiente. Viabilidad Sociocultural: El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr apreciar en el mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de los servicios y de las condiciones de vida de la poblacin, incidiendo en la salud, as mismo, se modificar favorablemente los hbitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.Es decir que no se aprecia impactos negativos. Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Majes, en sus atribuciones de impulsar el desarrollo socioeconmico del Distrito, ha previsto la necesidad de ejecutar dicho proyecto, en el distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Regin Arequipa : Ciudad Majes Mdulos : A, B, C, D, F,y G y Villa Industrial a fin de brindar una infraestructura de saneamiento en perfectas condiciones.La Municipalidad Distrital de Majes coordinara para que este PIP sea incluido en el Programa Agua para Todos de MCVS, asi mismo coordinara con el Gobierno Regional de Arequipa u otros entes de acuerdo al presupuesto asignado para dicha obra, la municipalidad financiara con un porcentaje para este PIP, para poder ejecutarlo y cumplir con los objetivos trazados.
EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE MAJES APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
15/12/2010 9:06 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE MAJES 16/12/2010 15:27 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
9 9.1
9.2
Documentos Complementarios
Documento 006-2010-OPIMDM/C/AQP OFICIO N 001-2011OPI-MDM/C/AQP Observacin Documento que sustenta el salto. (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Tipo Origen ENTRADA 20/05/2010 OPI 12/01/2011 ENTRADA DGPM DGPM Fecha
DGPI comunica improcedencia de deshabilitacin de OFICIO N 2038-2011viabilidad. Indica que debe realizarse un registro o en la 09/12/2011 SALIDA EF/63.01 fase de inversin o una verificacin de viabilidad.
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 022-2010-OPI-MDM/C/AQP Especialista que Recomienda la Viabilidad: Lic. David Pacheco Bustinza Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Lic. David Pacheco Bustinza Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 16/12/2010
11 11.1
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES