MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Auditoria N 10936

Relatrio

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA Municpio: SOUSA-PB

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SUMRIO
I - DADOS BSICOS ............................................................................................................................................................ II - IDENTIFICAO DOS DIRIGENTES .............................................................................................................................. III - INTRODUO ................................................................................................................................................................ IV - METODOLOGIA ............................................................................................................................................................. V - CONSTATAES ........................................................................................................................................................... GESTO E GERENCIAMENTO DO SAMU 192...................................................................................................... CENTRAL DE REGULAO.................................................................................................................................... SISTEMA DE RDIO-COMUNICAO DO SAMU 192 DE SOUSA/PB................................................................. INFORMATIZAO DA SALA DE REGULAODO SAMU 192........................................................................... AMBIENTES ADJACENTES CENTRAL DE REGULAO MDICA................................................................. BASES DESCENTRALIZADAS................................................................................................................................ RECURSOS HUMANOS........................................................................................................................................... CAPACITAO........................................................................................................................................................ PARTICIPAO DO SAMU 192 NA CAPITAO DE RGOS........................................................................... PARTICIPAO DO SAMU 192 NO TRANSPORTE DE NEONATOS CRITCOS................................................. ESTATSTICA........................................................................................................................................................... EQUIPAMENTOS...................................................................................................................................................... MEDICAMENTOS..................................................................................................................................................... PROTOCOLOS E PADRONIZAO OPERACIONAL............................................................................................ VECULOS SAMU 192.............................................................................................................................................. RECURSOS FINANCEIROS..................................................................................................................................... VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO .................................................................................................................................... VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAO ............................................................................................................. VIII - CONCLUSO ............................................................................................................................................................... IX - ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 16 16 16 17

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio I - DADOS BSICOS Finalidade: Verificar a gesto e o gerenciamento do SAMU 192/Sousa, incluindo as motolncias conf. PT 2.971/2008 Fase(s): Tipo Analtica Execuo - In loco Relatrio Incio Trmino 14/03/2011 18/03/2011 21/03/2011 25/03/2011 28/03/2011 01/04/2011

Unidade Visitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CPF/CNPJ: 08999674000153 Municpio: SOUSA-PB Gesto do Prestador: Plena Demandante: Componente Federal do SNA Forma: Direta Objeto: SAMU 192 Abrangncia: Exerccio 2010 N Protocolo: 25018000268/2011-44 II - IDENTIFICAO DOS DIRIGENTES RENATA SOARES VIRGINIO Cargo: Coordenadora de Enfermagem-COREN 002942-PB SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE Cargo: SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE GILBERTO GOMES SARMENTO Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JOSE ALDO SIMOES E SILVA Cargo: Coordenador Mdico - CRM 4199-PB SUELIO ALVES DA SILVA Cargo: Coordenador Geral-COREN 452262-PB COORDENAO GERAL DO SAMU 192 Cargo: COORDENADOR GERAL

III - INTRODUO

Atendendo determinao do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema nico de Sade-DENASUS/MS procedeu-se auditoria, no perodo de 21/03 a 25/03/2011, no Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 da Cidade de Sousa/PB, com o objetivo de verificar as condies da gesto e gerenciamento do SAMU 192 e subsidiar a SAS-CGUE com resultados que possam contribuir na sua atuao junto aos municpios.
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IV - METODOLOGIA

Os trabalhos foram realizados em duas fases distintas e desenvolvidos mediante as seguintes aes:
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FASE ANALITICA: 1. Consulta ao Plano de Ao: Protocolo de Auditoria no Servio de Atendimento Mvel de Urgncia (SAMU 192) do Ministrio da Sade - MS; 2. Consulta a legislao pertinente: Decreto n 5.055, de 27 de abril de 2004; Portaria MS/GM n 2048, de 05 de novembro de 2002; Portaria MS/GM n 1.863, de 29 de setembro de 2003; Portaria MS/GM n 1.864, de 29 de setembro de 2003; Portaria MS/GM n 1.828, de 02 de setembro de 2004; Portaria MS/GM n 2.657, de 12 de dezembro de 2004; Portaria MS/GM n 312, de 01 de julho de 2004; Portaria MS/GM n 2.970, de 08 de dezembro de 2008; Resoluo n 14-Cdigo de Trnsito Brasileiro, de 06 de fevereiro de 1998; Orientaes Tcnicas para o Planejamento Arquitetnico de uma Central de Regulao Mdica de Urgncia - SAMU 192; RDC/ANVISA n 189, de 18 de junho de 2003; RDC/ANVISA n 50, de 21 de fevereiro de 2002; Legislao do SAMU 192 de SOUSA PB: Portaria SAS n. 631 de 2005; Portaria GM MS n. 2.172 de 2005; Portaria GMMS n. 997 de 2006. 3. Reunio com a Superviso Tcnica local; 4. Elaborao do Comunicado de Auditoria - CA; 5. Consulta ao stio da Prefeitura Municipal de Sousa PB; 6. Consulta ao stio do Fundo Nacional de Sade - FNS e 7. Consulta ao stio do DATASUS-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade - CNES.

FASE OPERATIVA: 1. Reunio com o Secretrio Municipal de Sade de Sousa PB, Coordenao Geral do SAMU 192 e representante do setor financeiro da Secretaria Municipal de Sade; 3. Visita s instalaes fsicas do SAMU 192 e as viaturas do SAMU 192 com verificao das condies de estruturas fsicas e disponibilidade de equipamentos; 4. Anlise da documentao recebida,com verifacao da Gesto e Gerenciamento do SAMU 192, 5. Extratos das contas bancrias que movimentam os recursos do SAMU 192-exerccio 2009; 6. Processos de Licitao e de pagamentos das despesas-2010. 7. Reunio de encerramento com o Prefeito Municipal de Sousa PB, representante do Secretrio Municipal de Sade e do Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Sade.
V - CONSTATAES Tpico: GESTO E GERENCIAMENTO DO SAMU 192 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 143360 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: O Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 no apresentou os instrumentos de pactuao com os dezesseis municpios da regio de Souza/PB. Evidncia: Durante a visita realizada ao Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192, no foram apresentados os instrumentos de pactuao entre o Municpio de Souza/PB e os dezesseis municpios da regio que fazem parte da rea de cobertura do SAMU 192 de Souza/PB, o que contraria o Decreto N 1651/1995 no seu artigo
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio 11. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: No Conforme Justificativa: Os respectivos termos pactuao foram assinados pelos gestores municipais no ano de 2005 e encaminhados para C.G.U.E. no perodo da instalao do SAMU em Sousa, assumimos a Coordenao do mesmo em Janeiro de 2009 onde no mesmo ms o teto de nossa Base caiu devido um forte temporal que atingiu nossa cidade destruindo as cpias de muitos documentos que se encontrava em nossos arquivos, portanto no dispomos de alguns documentos. Anlise da Justificativa: A equipe no acata os argumentos apresentados pelo Secretrio Municipal de Sade e Coordenador Geral do SAMU 192, tendo em vista, no terem disponibilizado documentos solicitados pela equipe do SNA, desobedecendo o Decreto N 1651/1995, no seu artigo 11. Acatado: No Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Disponibilizar documentos solicitados pela equipe de auditoria do SNA, de acordo com o artigo 11 do Decreto N. 1651/1995. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 143346 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: O Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 atinge uma cobertura populacional de 186.440 habitantes, em dezesseis municpios da regio. Evidncia: O SAMU 192 de Souza/PB qualificado na Rede Nacional de Ateno s Urgncias, atravs da Portaria/SAS n 631/2005 e habilitado no Servio de Atendimento Mvel de Urgncia pela Portaria/GM/MS n 2172/2005, publicada no Dirio Oficial da Unio n 216, de 10 de novembro de 2005, atinge uma cobertura populacional de 186.440 habitantes, o que equivale a populao dos dezesseis municpios coberto pelo SAMU 192: Pombal (32.100 hab), Paulista (1.764 hab), So Bentinho (4.138 hab), Lagoa (4.681 hab), Cajazeirinhas (3.033 hab), So Domingos de Pombal (2.849 hab), Lastro(2.841 hab), Santa Cruz (6.471hab), So Francisco (3.364 hab), Nazarezinho(7.280 hab), Marizoplis (6.173 hab), Vieiroplis (5.045 hab), Aparecida (7.676 hab), So Jos da Lagoa Tapada(7.564 hab), Coremas (15.709 hab) e Souza (65.752 hab) Fonte da Evidncia: Relao dos Municpios Pactuados com o SAMU 192 de Souza/PB. Conformidade: Conforme Tpico: CENTRAL DE REGULAO Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 140495 SubGrupo: SAMU 192 Item: Central de Regulao Constatao: O espao fsico da Central de Regulao no propociona boas condies de trabalho. Evidncia: A Central de Regulao apesar de possuir espao fsico suficiente para o desenvolvimento das atividades, no proporciona boas condies de trabalho para a equipe, em decorrncia da falta de organizao e manuteno do ambiente de trabalho. No existe isolamento acstico que preserve o ambiente de ruidos externos. Na visita in loco foi detectado a presena de um ar condicionado Springer muito barulhento, prejudicando as atividades da equipe. No dispe de computadores,em funcionamento, todo servio realizado manualmente. Observou-se computadores em desuso, jogados pelo cho deste ambiente, sem nenhuma proteo, como tambm, dois estabilizadores, um nobreak e colches. A Sala de Equipamentos est inativada, com materiais e equipamentos mal acondicionados em uma estante de ferro e outros jogados pelo cho. A Sala de Regulao no possui banheiros em anexo.Os profissionais usam os banheiros localizados prximo aos repousos, masculino e feminino, distante da Sala de Regulao. Os banheiros se encontram em pssimas condies de uso, principalmente os masculinos. descargas e portas quebradas, pisos danificados, paredes com infiltraes. Tais fatos esto em desacordo com a PT/GM/MS/N.2.657/2004, Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais de Regulao-SAMU 192. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: No Conforme Justificativa: O problema no Splinter barulhento j foi solucionado no dia 15/05, quanto ao restante dos itens citados, foi iniciado reforma geral no prdio do SAMU, no perodo de vossa visita tcnica falei que iramos iniciar uma
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio reforma em virtude da Regionalizao e mostrei a planta baixa, obra iniciada dia 05/04 estamos tomando todas as providncias cabveis como rege a regulamentao sobre Regionalizao do SAMU, segue em anexo cpia da planta que foi analisada e autorizada pelo MS/CGUE pela arquiteta Sr Flvia Leite. Anlise da Justificativa: A equipe acata parcialmente as justificativas, uma vez que a reforma foi iniciada e o aparelho de ar condicionado foi consertado, com a ressalva de ser verificado em nova visita, a concluso da adequao da Central de Regulao. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Concluir a reforma da Central de Regulao conforme orientaes constantes na PT/GM/MS/N.2.657/2004, Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais de Regulao-SAMU 192, quanto ao isolamento acstico, sistema de telefonia, sistema de gravao digital e conforto da equipe. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 140531 SubGrupo: SAMU 192 Item: Protocolos e padronizao operacional Constatao: A regulao mdica possui ferramentas facilitadoras ao atendimento. Evidncia: A regulao mdica possui ferramentas facilitadoras que faciltam o desenvolvimento dos trabalhos como: - Mapas da regio com a localizao das unidades de sade, principais vias de acesso e localizao da base descentralizada; - Agenda de Eventos; - Lista com telefone das unidades de sade e contato com a coordenao; - Lista com telefones dos demais servios hospitalares e contato com as coordenaes; - Grades pactuadas, regionalizadas e hierarquizadas; - Escala dos profissionais do servio. A tcnica de enfermagem do SAMU elabora a Ficha de Atendimento pr-hospitar com os dados do paciente, seu quadro clnico e procedimentos adotados. Fonte da Evidncia: Visita in loco,Mapas, Agenda de Eventos, Grade de Pactuao e Escala de Plantes. Conformidade: Conforme Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141068 SubGrupo: SAMU 192 Item: Central de Regulao Constatao: O sistema de telefonia da Central de Regulao Mdica possilbilita o acesso imediato dos usurios aos servios oferecidos. Evidncia: A Central de Regulao possui trs postos de trabalho, um tronco 192 com duas linhas telefnicas e um ramal, suficientes para o desenvolvimento das atividades da equipe e comunicao direta com as unidades de sade, contribuindo positivamente para a distribuio dos pacientes na rede hospitalar. O tronco 192 est operacionando em toda rea de cobertura dos dezesseis municpios. Fonte da Evidncia: Visita ``in loco``. Conformidade: Conforme Tpico: SISTEMA DE RDIO-COMUNICAO DO SAMU 192 DE SOUSA/PB Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141078 SubGrupo: SAMU 192 Item: Central de Regulao Constatao: O sistema de rdio-comunicao, dificulta a interao entre a Central de Regulao e a Base Descentralizada de Pombal/PB. Evidncia: Em visita a Base Descentralizada do Municpio de Pombal/PB observou-se que em decorrncia da diferena de frequncia do sistema de rdio comunicao da Central de Regulao de Sousa/PB, existe dificuldade de recepo das mensagens de voz nessa Base, o que contraria a Portaria GM/MS n 2657/2004,do Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Fonte da Evidncia: Visita ``in loco``. Conformidade: No Conforme Justificativa: Segue em anexo cpia do ofcio onde estamos adquirindo uma repetidora e outros equipamentos para melhorar nossa comunicao
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio Anlise da Justificativa: Considerando a apresentao do Ofcio n 074/2011 GS/SMS, DE 12/04/2011, encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de Sousa/PB, solicitando a aquisio e manuteno do Sistema de Comunicao do SAMU 192, a equipe acata parcialmente as justificativas, com a ressalva de ser verificado em nova visita, o funcionamento do sistema. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Providenciar a adequao do Sistema de Rdio-Comunicao da Central de Regulao, conforme estabelece a Portaria GM/MS/2.657/2004, Anexo: Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142750 SubGrupo: SAMU 192 Item: Central de Regulao Constatao: O sistema de rdio-comunicao permite interao entre a Base e as viaturas. Evidncia: A Central de Regulao e as viaturas dispem de rdio comunicao, permitindo comunicao direta entre os rdio-operadores e as ambulncias.Em reas onde no permite a cobertura atravs do rdio, as equipes utilizam o celular de uso pessoal. Fonte da Evidncia: Visita inloco. Conformidade: Conforme Tpico: INFORMATIZAO DA SALA DE REGULAODO SAMU 192 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141079 SubGrupo: SAMU 192 Item: Central de Regulao Constatao: O Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 no possui sistema de gravao digital contnua e de gesto informatizado, instalados. Evidncia: Os equipamentos de informtica esto localizados em sala anexa a Central de Regulao, em desuso, prejudicando o funcionamento do servio e consequentemente a estatstica dos registros gerados pela regulao, contrariando a Portaria/GM/MS n 2657/2004, Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Vale salientar que existe um Termo de Compromisso, assinado pelo Secretrio Municipal de Sade de Sousa/PB, de 23/06/2010, onde o Secretrio assume a aplicao dos recursos financeiros repassados pela Unio, com designao para construo/adaptao,aquisio de equipamentos de informtica, rede e custeio do SAMU 192. Fonte da Evidncia: Visita ``in loco`` e Termo de Compromisso. Conformidade: No Conforme Justificativa: Segue em anexo cpia do ofcio encaminhado licitao para implantao do sistema, onde o mesmo ser implantado em 15 dias logo aps concluso do processo de licitao, em 2009 tivemos a queda do teto de nossa tivemos que desativ-los, voltando para nossa base, no final de janeiro de 2010, mantivemos contato com a CGUE onde nos informou, por ofcio, que havia rompido o contrato com a Siemens, isso nos deixou impossibilitados de reinstalar os equipamentos, s recentemente conseguimos dar incio na instalao. Anlise da Justificativa: Considerando que as providncias para implantao do sistema de gravao digital esto sendo adotadas, conforme Ofcio n 073/2011 GS/SMS, de 11/04/2011, no qual solicita a contratao de uma empresa para ativao de um sistema integrado de telefonia e informtica do SAMU 192, a equipe acata parcialmente as justificativas do gestor, com a ressalva de ser verificada a implantao desse sistema em nova auditoria. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Providenciar a implantao do sistema de gravao digital da Central de Regulao, conforme estabelece a Portaria GM/MS n 2657/2004, Anexo - Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Recomendao:
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio Tpico: AMBIENTES ADJACENTES CENTRAL DE REGULAO MDICA Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141407 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: O servio dispe de Copa, Sala de Estar e abrigo para as viaturas de acordo com as exigncias do Ministrio da Sade. Evidncia: O servio possui copa ampla, em bom estado de conservao, onde servida a alimentao para os profissionais. Os gneros alimentcios so adquiridos pela Secretaria Municipal de Sade e a alimentao preparada na sede do servio. A Sala de Estar dispe de ambiente amplo, refrigerado com cadeiras alcochoadas e uma TV digital. As viaturas esto estacionadas num ptio, com cobertura e piso pavimentado. O padro visual do prdio obedece as exigncias do Ministrio da Sade. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: Conforme Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141172 SubGrupo: SAMU 192 Item: Central de Regulao Constatao: As Salas da Coordenao Geral, de Enfermagem, de Repouso da Equipe, o Depsito de Material de Limpeza, a Central de Material Esterilizado e a Farmcia no atendem as Normas Tcnicas do Ministrio da Sade. Evidncia: A sala de coordenao geral ampla, climatizada e possui banheiro no seu interior, no entanto, utilizada para diversos fins, sala de coordenao mdica, sala de arquivo das fichas dos recursos humanos, como tambm, como depsito de equipamentos e materiais mdicos novos que acabam ocupando grande espao fsico do ambiente e dificultando a circulao interna. Dispe de uma sala para coordenao de enfermagem, de 12 metros quadrados, climatizada, porm seu espao acaba insuficiente, porque serve como posto de enfermagem, guarda de materiais mdicos, equipamentos e medicamentos de uso dirio, de onde so realizadas as dispensaes para as viaturas. Na sala de enfermagem foi constatada a presena de caixas com soros pelo cho, cilindros de oxignio cheios e vazios. As salas de repouso para a equipe encontram-se afastadas da sala de regulao, uma para cada sexo, com banheiros anexos. Os banheiros em condies precrias de uso, descargas sanitrias quebradas, portas danificadas, paredes com infiltraes e armrios para guarda de pertences dos funcionrio, danificados, sem condies de uso. O Depsito para Material de Limpeza - DML, de 2,5x2,0m, ambiente restrito para o fim, infiltraes nas paredes e morfo. Materiais acondicionados e cima de uma mesa de plstico e um armrio de ferro, com oxidaes. A Central de Material Esterilizado - CME conta com um ambiente restrito de 08 metros quadrados, no climatizado, utilizando um ventilador de teto, porta aberta para a rea externa. Observadas infiltraes e mofo nas paredes. O material esterilizado estocado em armrio de ao, sem separao de materiais como gases, compressas, tubos de latex e outros. Possui dois autoclaves com capacidade para 12 litros e uma seladora de papel grau cirrgico. Vale salientar que a sada das ambulncias no esto devidamente sinalizadas.Os fatos acima descritos contrariam as Normas Tcnicas da ANVISA - RDC 50/2002, PT/GM/2.970/2008- Orientaes Tcnicas para o Planejamento Arquitetnico de uma Central de Regulao-SAMU 192 e a Portaria GM/MS 2657/2004, Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. A Farmcia possui espao fsico restrito (8m), sem ventilao, no climatizada e iluminao artificial, medicamentos acondicionados em caixas sobre bases de madeira, em estante e armrio de ao, sem identificao.No existem fichas de controle de entrada e sada de medicamentos e nem Farmacutico responsvel pela farmcia do SAMU 192. Toda responsabilidade da Farmcia Central da Secretaria Municipal de Sade.Os medicamentos controlados esto acondicionados em caixa de madeira, junto com os demais medicamentos e no possui livro especfico para o registro de substncias e medicamentos entorpecentes e psicotrpicos, devidamente autenticado pela Unidade Sanitria, o que contraria a Portaria SVS/MS n 344/1998, item IV. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: No Conforme Justificativa: Na reforma estamos criando as seguintes salas: Coordenao Mdica, resolvendo o problema da Coordenao de Enfermagem, tambm estamos criando o DML e banheiro para sala de regulao, como tambm a sinalizao de sada e entrada de ambulncia.
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio Quanto farmcia estamos contratando um farmacutico para o setor onde junto com o mesmo estaremos tomando todas as providncias para a mesma. Anlise da Justificativa: Tendo em vista que est sendo providenciada reforma para adequao dos ambientes e a contratao de um farmacutico, a equipe acata parcialmente as justificativas, com posterior verificao da concluso da obra e funcionamento da farmcia. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 RENATA SOARES VIRGINIO CPF: 049.915.214-08 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Concluir a reforma obedecendo aos padres mnimos exigidos pela ANVISA, atravs da RDC N 50/2002 e a Portaria GM/MS n 2657/2004, do Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192 e providenciar a organizao dos medicamentos entorpecentes e psicotrpicos de acordo com o item IV da Portaria SVS/MS n 344/1998. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 144194 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: O Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 no dispe de Almoxarifado, Sala Administrativa, Sala de Utilidades e de rea especfica para lavagem das ambulncias. Evidncia: Em visita ao servio constatou-se a inexistncia de almoxarifado para distribuio de materiais para as unidades mveis e de Sala Administrativa. Existe um ambiente para os produtos alimentcios, onde so acondicionados alimentos em Freezer Industrial, modelo antigo, com oxidao. No mesmo ambiente, existem estantes de ao, onde esto arquivados os documentos dos atendimetos/ocorrncias do SAMU 192, identificados por ms e ano. No possui Sala de Utilidades, por esta razo observa-se materiais de consumo e equipamentos em vrios setores, por exemplo, caixas com batas e lenis descartveis na sala de lavagem de materiais, garrafas de gua destilada no cho deste ambiente. O servio no possui uma rea especfica para lavagem e desinfeco das ambulncias. As ambulncias no so higienizadas em local adequado, pois so lavadas e desinfectadas na rampa do ptio onde esto abrigadas e a gua dessa lavagem escoa para rua, ao cu aberto. O DICK no est adaptado para esse fim. As talas e faixas so lavados na sala de lavagem de materiais. As situaes acima descritas contrariam a Portaria GM/MS 2657/2004, Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: No Conforme Justificativa: Na reforma est sendo criado o Almoxarifado, Sala Administrativa, Sala de Utilidades e reformando o DICK para lavagem das ambulncias. Anlise da Justificativa: Considerando que est sendo providenciada reforma para adequao dos ambientes, a equipe acata parcialmente as justificativas, com posterior verificao da concluso da obra. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Concluir a reforma obedecendo aos padres mnimos exigidos pela ANVISA, atravs da RDC N 50/2002 e a Portaria GM/MS n 2657/2004, do Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Tpico: BASES DESCENTRALIZADAS Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 140541 SubGrupo: SAMU 192 Item: Bases descentralizadas Constatao: A estrutura fsica da Base Descentralizada do SAMU 192 em Pombal/PB encontra-se de acordo com as Normas do Ministrio da Sade e proporcionando conforto e segurana para a sua equipe. Evidncia: A Base Descentralizada do SAMU 192 de Sousa est localizada na cidade de Pombal a 60 Km de Sousa, possui trs UBS, duas novas, em atividade e uma antiga, de reserva. Possui estrutura prpria, com estacionamento coberto para as ambulncias, Dick, quarto para descanso dos profissionais, masculino e feminino, com banheiro em anexo, copa, cozinha, sala de estar e almoxarifado.
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 9/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio A Base Descentralizada de uso exclusivo da equipe do SAMU. Toda estrura possui um bom estado de manuteno. A alimentao preparada na prpria unidade. Toda manuteno de alimentao, materiais de consumo e, medicamentos so fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pombal. Toda Regulao feita pela Central de Regulao do SAMU 192 / Sousa/PB . Fonte da Evidncia: Visita a Base Descentralizada do SAMU 192/Sousa /PB. Conformidade: Conforme Tpico: RECURSOS HUMANOS Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142878 SubGrupo: SAMU 192 Item: Recursos humanos Constatao: A disponibilidade de recursos humanos para o funcionamento da Central de Regulao e equipes do SAMU suficiente para o atendimento. Evidncia: O quantitativo de recursos humanos est de acordo com a PT/GM/N.2.970/2008, artigo 4. em relao ao nmero de Tcnicos Auxiliares de Regulao Mdica, Mdicos reguladores, Rdio Operadores e demais profissionais ( Anexo I ).A tripulao das unidades mveis USB e USA esto de acordo com o Cap. IV, subitem 5.2 e 5.4 da PT/GM/2.048/2002 ( anexo II ). A equipe usa macaco, uniformes, agasalhos, calados, joelheiras, coletes e capacetes, padronizados - MS SAMU 192. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: Conforme Tpico: CAPACITAO Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142880 SubGrupo: SAMU 192 Item: Recursos humanos Constatao: Os cursos realizados pelos profissionais do Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 atendem parcialmente as exigncias do Ministrio da Sade. Evidncia: Os profissionais que desenvolvem suas atividades no SAMU 192 foram capacitados nos Cursos de Regulao Mdica, Treinamentos Tcnicos Assistenciais, Treinamentos Prticos/Simulaes, Aula Tericas, Simulao Desastres/Mltiplas Vtimas e Produtos Perigosos, Suporte de Vida Pr-Hospitalar ao Trauma-PHTLS, Suporte de Vida Avanada em Pediatria-PALS e Suporte Bsico de Vida-BLS (Anexo VI).No foram capacitados em: Treinamentos Especficos (Rapell, Resgate Local Difcil Acesso, etc.), Suporte de Vida Avanada em Cardiologia-ACLS, Suporte de Vida Avanada no Trauma-ATLS, Suporte de Vida no Trauma para Enfermeiros-TLSN, em desacordo com a Portaria/GM/MS/2.048/2002, Captulo.VII, subtem 1.1. Fonte da Evidncia: Relao dos Cursos de Capacitao. Conformidade: No Conforme Justificativa: Realizamos os seguintes cursos: Curso de Regulao Mdica, realizado por plataforma distncia do MS em parceria com Hospital Alemo Osvaldo Cruz em 2010. Simulaes e Tcnicas, realizadas periodicamente entre as equipes intervencionistas. Aulas tericas do curso de Capacitao, todas realizadas em plataforma de Capacitao Contnua em parceria com o Hospital Alemo Osvaldo Cruz/SP e CGUE/MS. BLS, todos os mdicos e enfermeiros realizaram em 2009 ministrado pela equipe de capacitao do Laboratrio de Treinamento do Hospital Agamenon Magalhes Recife/PE. Os cursos: PALS, PHTLS, TLSN e ACLS, custo impossvel para a Secretaria de Sade, sem contrapartida Estadual. Alguns profissionais possuem esta certificao de cursos especficos bancados pelos prprios profissionais. Anlise da Justificativa: A equipe no acata as justificativas, uma vez que a ausncia de capacitao nos Cursos PALS, PHTLS, TLSN e ACLS prejudica o desempenho dos profissionais. Acatado: No Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Providenciar a criao do Ncleo Permanente de Educao em Urgncia, para manter os profissionais
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 10/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio capacitados, conforme estabelece o Captulo VII da Portaria GM/MS n 2048/2002. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Tpico: PARTICIPAO DO SAMU 192 NA CAPITAO DE RGOS Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141469 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: A equipe do SAMU 192 de Sousa no participa da captao de rgos e a equipe no recebeu treinamentos para este fim. Evidncia: O SAMU 192 de Sousa no participa da captao de rgos, apesar de existir uma Declarao do Secretrio Municipal de Sade de Sousa de 19/10/2010 se dispondo cooperar e apoiar as aes de captao de rgos junto com o SAMU, em desacordo com a Portaria GM/MS n 2657/2004, Anexo-Atribuies da Regulao Mdica das Urgncias, item VIII. Fonte da Evidncia: Visita in loco e Declarao do Secretrio Municipal de Sade. Conformidade: No Conforme Justificativa: Durante o processo de regionalizao foi pedido pela Coordenao Estadual de Urgncia e Emergncia uma declarao onde o SAMU disponibilizava nas aes de captao de rgos junto com o Estado, estamos sim disposto a ajudar no que for possvel, vale salientar que estamos a uma distncia de mais 440km de distncia da capital mais prxima onde se realiza esses procedimentos, e nosso estado no tem helicptero para facilitar esse processo de captao, portanto fica impossvel apenas o municpio participar de tal ao. Anlise da Justificativa: A equipe acata as justificativas, tendo em vista a disponibilizao do SAMU 192 de Sousa/PB em participar do processo de capacitao de rgos, desde que o Estado oferea condies para realizar esses procedimentos. Acatado: Sim Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Tpico: PARTICIPAO DO SAMU 192 NO TRANSPORTE DE NEONATOS CRITCOS Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142115 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: O SAMU 192 de Sousa/PB realiza transporte de neonatos crticos e mantm a equipe treinada para esse fim. Evidncia: O SAMU 192 de Sousa/PB realiza o transporte de neonatos crticos na USA, para Campina Grande e Joo Pessoa.Mantm uma equipe treinada para esse fim, no entanto, existem dificuldades para realizao desse transporte, em decorrncia da grande distncia para os servios especializados. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: Conforme Tpico: ESTATSTICA Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142116 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: As estatsticas do SAMU 192 de Sousa/PB contribuem para subsidiar o planejamento das aes do servio, orientaes para o trnsito e diminuio dos acidentes automobilsticos locais.
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Evidncia: As Estatsticas do SAMU 192 so utilizadas para subsidiar a avaliao dos servios realizados e o planejamento das aes do SAMU, como tambm, as orientaes do trnsito local, focalizando as reas mais crticas para acidentes. No exerccio de 2010 foram realizados os seguintes procedimentos: Atendimentos realizados com a USA: 476; Atendimentos realizados com a USB: 17.910;
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 11/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio Eventos acompanhados: 43; Total de chamadas recebidas: 27.029; Orientaes: 3.585; Trotes: 5.058. Atendimentos de maior frequncia: 1. lugar: Atendimentos clnicos adultos, 2. lugar: Hipertenso arterial sistmica, 3. lugar: Pacientes traumticos, 4. lugar: pacientes clnicos peditricos e 5. lugar: pacientes psiquitricos. Fonte da Evidncia: Estatstica. Conformidade: Conforme Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142119 SubGrupo: SAMU 192 Item: Gesto Constatao: A estatstica do SAMU 192 de Sousa realizada manualmente, consequentemente, prejudicando o andamento do servio e a credibilidade. Evidncia: O Servio no atende a PT/GM/N. 2.048/2002- Captulo II - Regulao Mdica das Urgncias e Emergncias Sub-tem 1.1, no monitoramento das aes do SAMU. Observa-se um grande nmero de atendimentos clnicos em adultos que no caracterizam casos de urgncia e emergncia. So pessoas idosas, de baixo poder aquisitivo que pedem socorro ao SAMU 192. A estatstica do SAMU 192 de Sousa realizada manualmente. A tcnica de enfermagem da equipe, diariamente preenche as fichas de ocorrncias e repassa a coordenadora de enfermagem, no final do planto. A central de regulao quem controla a sada e chegadas das viaturas. Todo trabalho realizado manualmente. De acordo com o Ofcio n 22/2011 da Coordenao Geral do SAMU 192, a estatstica encaminhada trimestralmente ao Ministrio da Sade, atravs de e-mail. Fonte da Evidncia: Relatrio Estatstico 2010 e Ofcio n 22/2011/Coordenao Geral do SAMU 192 de Sousa/PB. Conformidade: No Conforme Justificativa: Aps instalao do nosso sistema de informtica, toda estatstica ser informatizada. Anlise da Justificativa: Considerando que as providncias para implantao do sistema de informtica esto sendo adotadas, conforme Ofcio n 073/2011 GS/SMS, de 11/04/2011, no qual solicita a contratao de uma empresa para ativao de um sistema integrado de telefonia e informtica do SAMU 192, a equipe acata parcialmente as justificativas do gestor, com a ressalva de ser verificada a implantao desse sistema em nova auditoria. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 RENATA SOARES VIRGINIO CPF: 049.915.214-08 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Providenciar a implantao do sistema de informtica da Central de Regulao, conforme estabelece a Portaria GM/MS n 2657/2004, do Dimensionamento Tcnico para Estruturao Fsica das Centrais SAMU 192. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Tpico: EQUIPAMENTOS Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142123 SubGrupo: SAMU 192 Item: Equipamentos e materiais Constatao: Os equipamentos das USB e USA do SAMU 192 de Sousa encontram-se em situao adequada possibilitando um bom atendimento da equipe aos usurios. Evidncia: Os equipamentos das unidades mveis do SAMU 192 de Sousa esto de acordo com a PT/GM/N. 2.048 captulo IV, sub-tem 3.2- Ambulncia de Suporte Bsico, tipo B e o sub-tem 3.4- Ambulncia de Suporte Avanado,tipo D. Verificou-se que os equipamentos e mobilirios do servio esto tombados pela Prefeitura Municipal de Sousa/PB. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: Conforme Tpico: MEDICAMENTOS
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 12/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142125 SubGrupo: SAMU 192 Item: Medicamentos Constatao: Existe disponibilidade nas unidades mveis de todos os medicamentos necessrios ao atendimento, Evidncia: Observou-se durante a visita in loco s Unidades de Suporte Bsico-USB e Unidade de Suporte Avanado-USA, que as viaturas dispem dos medicmentos obrigatrios exigidos pela Portaria/GM/MS n. 2.048/2002, cap. IV, tem 4. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: Conforme Tpico: PROTOCOLOS E PADRONIZAO OPERACIONAL Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142129 SubGrupo: SAMU 192 Item: Protocolos e padronizao operacional Constatao: O SAMU 192 de Sousa/PB no dispe de protocolos, manuais, normas e rotinas prprias do servio. Evidncia: O SAMU 192 de Sousa no possui protocolos, manuais, normas e rotinas prprias do servio,o que contraria a Portaria GM/MS n 2048/2002, Captulo II, item 1, subitem 1.1. No possuem instrumentos prprios contendo o diagnstico das necessidades locais e tambm no possui plano de atendimento s catstrofes, desastres e AMV ( Acidentes com Mltiplas Vtimas). A inexistncia desses instrumentos prejudica a qualificao do servio, por no existir uma rotina para a realidade local. Fonte da Evidncia: Visita in loco. Conformidade: No Conforme Justificativa: Estamos com os protocolos normas e rotinas quase prontos, faltando apenas releitura do mesmo, junto com os Coordenadores, em seguida realizar reunio com os profissionais e implantao do mesmo Anlise da Justificativa: Considerando que os protocolos, normas e rotinas esto em fase de reviso, as justificativas foram acatadas parcialmente, desde que em nova auditoria esses documentos sejam apresentados equipe. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Implantar os protocolos, normas e rotinas de acordo com o Captulo II , item l, da Portaria GM/MS n 2048/2002. Destinatrios: COORDENAO GERAL DO SAMU 192 CNPJ: 08.999.674/0001-53 SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Tpico: VECULOS SAMU 192 Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142135 SubGrupo: SAMU 192 Item: Veculos Constatao: As Unidades de Suporte Bsico e Avanado recebidas em janeiro de 2011 esto operantes. Evidncia: As viaturas que esto em condies de operacionalidade so as recebidas em janeiro de 2011 do Ministrio da Sade: uma de Suporte Avanado, duas de Suporte Bsico e uma motolncia.A moto est equipada de acordo com a Portaria/GM/MS n 2.971/2008, aguardando o processo de habilitao junto ao Ministrio da Sade. Fonte da Evidncia: Visita ``in loco``. Conformidade: Conforme Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 143176 SubGrupo: SAMU 192 Item: Veculos Constatao: As viaturas paradas comprometem o atendimento populao. Evidncia: As viaturas doadas pelo Ministrio da Sade em 2005, no quantitativo de cinco veculos, doadas pelo Ministrio da Sade, e trs do municpio no apresentam condies de operacionalidade, podendo comprometer o atendimento aos usurios, deixando de realizar uma mdia de vinte atendimentos dirios (procedimentos de urgncias, clnicos e traumticos).Tal fato contraria a Portaria GM/MS n 2048/2002, item 2.
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 13/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio No existe no servio, controle de manuteno das ambulncias, nem ficha individual de controle de combustvel. A Coordenao Geral informou que no possuem os Termos de Doao das viaturas antigas, pois no foram fornecidos pela gesto anterior. Verificou-se que as viaturas no possuem seguro total, em desacordo com a Clusula Terceira dos Termos de Doao n 0131 e 0136/2011. Tambm no foram apresentados os comprovantes de emplacamentos das viaturas. Vale salientar que o servio no possui dados que comprovem o tempo mdio para ser atentida uma solicitao, em desacordo com a Portaria/GM/MS n 2657/2004, Anexo Operacionalizao das Centrais SAMU-192, item II, letra g. Fonte da Evidncia: Visita in loco e Termos de Doao n 0131 e 0136/2011. Conformidade: No Conforme Justificativa: 1. Atualmente estamos com 02 USB e 01 USA habilitadas perante o MS/CGUE, estamos fazendo nosso atendimento normal sem comprometer o mesmo j que recebemos apenas os recursos das mesmas desde a implantao do servio em nossa cidade, no ano de 2010 adquirimos 02 ambulncias bsicas marca Fiat tipo Dublo justamente para dar um suporte melhor para a populao, onde muitos nos procuram apenas por no ter um meio de transporte at o Hospital ou aqueles que recebem alta e no tem como se deslocar para sua residncia, resolvemos implantar as UT- Unidade de Transporte, temos outras 03 ambulncias doadas pelo MS no ano de 2005, portanto hoje esto com mais de 5 anos de uso, essas viaturas que esto paradas, foram substitudas pelo MS e atualmente esto sem condies de uso, estaremos realizando manuteno dos mesmos e ser encaminhado ofcio para CGUE onde iremos informar sua descaracterizao das mesmas onde possivelmente estaremos aproveitando uma para o SAMU e as demais serem usadas no municpio como ambulncia de suporte sanitrio. 2. O Seguro das viaturas est sendo providenciado, quanto manuteno das viaturas anteriores eram realizadas em oficina conforme, as novas que recebemos sero feitas a manuteno em concessionria autorizada, pois as mesma ainda esto em garantia, no tendo a necessidade de realizar contrato devido garantia de fbrica. 3. Sobre o tempo mdio de atendimento, da base para o local sendo na sede da cidade de 5 minutos e 12 minutos para a regio rural. 4. Quanto ficha individual de controle de combustvel, nossas viaturas so abastecidas em posto nico onde foi realizada licitao citada no item: Recursos Financeiros constatao n 142508 que estar em conforme, o controle realizado pelo coordenador de Frota da Secretaria de Sade. Anlise da Justificativa: A equipe no acata as justificativas em virtude da ausncia de documentos comprobatrios sobre as providncias que estariam sendo adotadas. Acatado: No Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 SUELIO ALVES DA SILVA CPF: 739.000.604-87 Recomendao: Cumprir o que estabelece a Clusula Terceira dos Termos de Doao n 0131 e 0136/2011, quanto a efetuar a manuteno preventiva e corretiva dos veculos e equipamentos durante a garantia e, aps o trmino da garantia dos bens doados, assumindo os custos advindos destes procedimentos e providenciar de imediato o seguro total das viaturas tipo ambulncia SAMU-192, aps assinatura do Termo de Doao. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53 Tpico: RECURSOS FINANCEIROS Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 142508 SubGrupo: SAMU 192 Item: Recursos financeiros Constatao: Os bens e servios utilizados no Servio de Atendimento Mvel de Urgncia-SAMU 192 foram adquiridos mediante procedimentos licitatrios e executados mediante celebrao de contratos. Evidncia: De acordo com a documentao apresentada foram realizados dezessete processos licitatrios, sendo, quatorze preges presenciais, duas cartas convite e uma dispensa de licitao, destinados aquisio de generos alimentcios, combustvel e lubrificantes, material de construo, material de limpeza e higiene pessoal, medicamentos, material mdico hospitalar, servios grficos, recarga de oxignio medicinal, recarga e recondicionamento de cartuchos e tonners, manuteno do sistema de base mvel, curso de capacitao, servio de reboque e de recuperao e adaptao do prdio do SAMU. Os licitantes vencedores realizaram suas obrigaes junto Secretaria Municipal de Sade mediante a celebrao de instrumento contratual. Fonte da Evidncia: Processos licitatrios. Conformidade: Conforme
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 14/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141914 SubGrupo: SAMU 192 Item: Recursos financeiros Constatao: Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Sade para manuteno do Servio de Atendimento Mvel de Urgncia-SAMU 192 foram aplicados nas atividades do Programa. Evidncia: Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Sade para o Fundo Municipal de Sade de Sousa/PB, para manuteno de duas Equipes de Suporte Bsico, uma Equipe de Suporte Avanado e uma Central SAMU 192, no exerccio de 2010, foram creditados e movimentados na Conta Corrente 31577-X, Agncia 759-5 - FMS Sousa-Bloco da Mdia e Alta Complexidade, Banco do Brasil, no montante de R$786.500,00 (setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais). De acordo com os Balancetes Mensais/2010, processos de pagamentos e extratos bancrios foram realizadas despesas no valor de R$2.154.441,24 (dois milhes, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Tais despesas foram custeadas com recursos especficos do SAMU-192, oriundos do Fundo Nacional de Sade (R$786.500,00), da contrapartida municipal (R$4.068,82), Conta Corrente 11628-9, Agncia 759-5, do Bloco da Mdia e Alta Complexidade (R$1.305.318,68), Contas Correntes 31577-X e 58055-4, Agncia 759-5 e com saldo de aplicao financeira remanescente de 2009 (R$58.553,74), Conta Corrente 19893-5, Agncia 759-5,contrapartida estadual. conforme discriminao abaixo: . Material de Consumo - R$ 298.903,05 . Servios Terceiros Pessoa Jurdica - R$192.515,09 . Manuteno Veculos R$74.969,50 . Manuteno dos Rdios Amadores - R$14.400,00 . Emplacamento Viaturas - R$1.003,92 . Servios Terceiros Pessoa Fsica - R$7.495,00 . Dirias - R$15.929,86 . Material Permanente -Rr$20.238,73 . Salrio - R$1.509.667,92 . EPI - R$1.651,50 . Capacitao - R$17.666,67. Fonte da Evidncia: Processos de Pagamentos, Extratos Bancrios e Balancetes Mensais do exerccio de 2010. Conformidade: Conforme Grupo: Assistncia Mdia e Alta Complexidade Constatao N: 141936 SubGrupo: SAMU 192 Item: Recursos financeiros Constatao: A responsabilidade tripartite para o financiamento do Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192 est sendo parcialmente cumprida pela Gesto Municipal. Evidncia: Observou-se atravs dos Balancetes Mensais e processos de pagamentos que a Gesto Municipal aplicou ttulo de contrapartida o valor de R$4.068,82 (quatro mil, sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) no exerccio de 2010, quando deveria ter aplicado R$35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). Vale salientar que aps anlise do extrato bancrio da conta corrente 19893-5, agncia 759-5, Banco do Brasil, onde so creditados os recursos financeiros da contrapartida estadual, verificou-se que no exerccio de 2010 o Gestor Estadual no participou do financiamento para manuteno das atividades do SAMU 192.Tais situaes contrariam a Portaria/GM/MS n 1864/2003, Art. 4. Fonte da Evidncia: Extratos Bancrios da Conta Corrente 19893-5, Agncia 759-5,Banco do Brasil, Balancetes Mensais e processos de pagamentos do exerccio de 2010. Conformidade: No Conforme Justificativa: 1. Os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Sousa a ttulo dos 15% destinados a sade pblica foram integralmente despendidos nesta rea, priorizando a Ateno Bsica por ser esta uma sub-funo da sade do governo municipal mais abrangente, isto , que envolve o maior nmero de pessoas carentes. O Fundo Municipal de Sade aplicou na sade em 2010 mais de R$4.526.000,00 dos recursos prprios (15,23% da RIT). 2. O Servio de Atendimento de Urgncia - SAMU 192, desde o incio desta gesto tem sido motivo de grande preocupao, recebendo para o seu funcionamento os instrumentos ideais e localizao adequada, tanto que, o seu desempenho em todas as comunidades tem sido evidente, segundo os comentrios populares. Visto o Relatrio Preliminar da Douta Auditoria, pode-se conferir esta afirmao com as atividades correlatas. 3. Pelo visto, a diferena no destinada com os recursos prprios do Municpio no causou prejuzo aos servios do SAMU, pois, em nenhum momento foram omitidas aes em benefcio da coletividade.
SISAUD/SUS Criado em:04/05/2012 Atividade homologada e encerrada em: 18/05/2011 Acessado em: 30/11/2013 10:01:55 Pgina: 15/30 por: Jos Antnio Bonfim Mangueira Auditoria N 10936

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio No foram repassados conta prpria do SAMU todos os recursos financeiros obrigatrios, entretanto, a Prefeitura de Sousa, em conjunto com o Fundo de Sade disponibilizaram materiais e equipamentos, alm de pessoal administrativo, para contribuir no desempenho das atividades do SAMU, quando se fez necessrio, sem apropri-los como recursos financeiros. 4. Quanto omisso do gestor estadual, esperamos que, nos exerccios seguintes, a partir de 2011, seja corrigida esta falha, mesmo porque, resta a aplicao de norma superior. 5. Concluindo, cumpre-nos o dever de assegurar que, doravante, a misso de repassar os recursos financeiros conta prpria e aplica-los nas atividades do SAMU ser uma constante, inclusive, em valores maiores do que o exigido, de modo que seja compensado o valor destinado a menor no exerccio de 2010. Alis, para tanto, a Tesoureira do Fundo de Sade j est autorizada a adotar os devidos procedimentos a partir deste ms de abril. Anlise da Justificativa: A equipe acata parcialmente a justificativa, uma vez que o Gestor Municipal assegura que os recursos financeiros da contrapartida municipal sero repassados a conta do SAMU, a partir do ms de abril/2011. Acatado: Parcialmente Responsvel: GILBERTO GOMES SARMENTO CPF: 162.379.944-91 Recomendao: Cumprir com o que estabelece a Portaria/GM/MS n 1864/2003, Art. 4, quanto obrigatoriedade da contrapartida municipal para custear as aes do SAMU 192 de Sousa/PB. Destinatrios: SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE CNPJ: 08.999.674/0001-53

VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO Origem: SEAUD/PB Data: 13/04/2011 Notificado(s) - Pessoa Fsica:

CPF 73900060487 Nome SUELIO ALVES DA SILVA

Ofcio N: 97

Data: 13/04/2011
Cargo Coordenador Geral-COREN 452262-PB Inicio Trmino -

Origem: SEAUD/PB Data: 13/04/2011 Notificado(s) - Pessoa Fsica:

CPF 04991521408 Nome RENATA SOARES VIRGINIO

Ofcio N: 96

Data: 13/04/2011
Cargo Coordenadora 002942-PB Inicio de Enfermagem-COREN Trmino -

Origem: SEAUD/PB Data: 13/04/2011 Notificado(s) - Pessoa Fsica:

CPF 16237994491 Nome GILBERTO GOMES SARMENTO

Ofcio N: 95

Data: 13/04/2011
Cargo SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE Inicio Trmino -

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAO De acordo com a Portaria/DENASUS n 24, de 20.12.2004, publicada no D.O.U. 23.12.2004, visando assegurar aos interessados o amplo direito de defesa, apresentando justificativa por escrito, sobre as no conformidades registradas no Relatrio de Auditoria n 10936,foram expedidos os Ofcios SEAUD/PB n 95/96/97, de 13/04/2011, notificando, respectivamente, o Secretrio Municipal de Sade de Sousa/PB, a Coordenadora de Enfermagem e o Coordenador Geral do SAMU 192.A Coordenadora de Enfermagem no apresentou justificativa at a presente data.

VIII - CONCLUSO
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Diante do exposto, conclui-se que o SAMU 192 de Sousa/PB ocupa um prdio adaptado, no permitindo segurana e conforto para a equipe, nem segurana na guarda de materiais, equipamentos e medicamentos. Como tambm, a falta de um sistema de gesto informatizado e da ausncia de protocolos, normas e rotinas prejudicam a qualidade do servio prestado aos usurios. Vale salientar que as adequaes dos ambientes esto sendo providenciadas para
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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS Relatrio atender as exigncia constantes na RDC ANVISA N 50/2002. Das oito ambulncias que esto disposio do SAMU 192, atualmente, apenas trs esto em atividade.

Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Sade para o Fundo Municipal de Sade de Sousa/PB destinados ao custeio das aes do SAMU 192, foram aplicados de acordo com as normas do programa. A responsabilidade tripartite para o financiamento do SAMU 192 no est sendo cumprida pelo Gestor Estadual e estar parcialmente cumprida, pelo Gestor Municipal.

IX - ANEXOS

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Anexo PDF

Situao dos Equipamentos da USA

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ANEXO IV Situao dos equipamentos das USA de acordo com a Portaria 2.048/2002, captulo IV - subitem 3.4
Equipamentos Possui? SIM Bomba de infuso com bateria e equipo Desfibrilador Incubadora de transporte de recmnascido Kit catstrofe Cadeiras de rodas dobrveis Material de imobilizao Monitor cardaco/ Cardioversor Oxmetro Respirador Prancha rgida infantil Prancha rgida adulto Aspirador x x x x x x 01 02 02 05 05 Bom Bom Bom Bom Bom x x x NO 01 02 02 Bom Bom Bom Quantidade

Estado de Con

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Anexo PDF

Composio das Equipes

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ANEXO II Composio das equipes de Unidade de Suporte Bsico/UBS e Unidade de Suporte Avanado/USA
USA Quantidade de Profissionais Mdicos Enfermeiros Condutor Total 01 01 01 03 12/36h 12/36h 12/36h Regime de escala

UBS

Quantidade de Profissionais

Regime de escala

Tc. Enfermagem Condutor Total

01

12/36h

01 02

12/36h

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Anexo PDF

Situao dos Equipamentos das USB

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ANEXO III Situao dos equipamentos das USB de acordo com a Portaria 2.048/2002, captulo IV subitem 3.2
Equipamentos SIM Equipamento de rdio-comunicao fixo e mvel Maca articulada e com rodas Incubadora de transporte de recm-nascido Kit catstrofe Material de imobilizao Maleta de parto Maleta de urgncia Respirador Oxignio Prancha rgida infantil Prancha rgida adulto Desfibrilador Oxmetro Cadeiras de rodas dobrveis x x x x x x x x x x x x x X 02 03 01 02 02 01 01 01 02 02 Possui? NO 04 03 02 _ Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Quantidade

Esta

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Anexo PDF

Capacitao

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ANEXO VI - CAPACITAO Curso Regulao Mdica Treinamentos assistenciais Treinamentos prticos/simulaes Aulas tericas tcnicos

Pblico Alvo Mdicos, TARM e RO Equipe USB e USA Equipe USB e USA Equipe USB e USA

Carga horria 4h 8h 8h 75h

Ministrado por MS/SAMU 192 Joo Pessoa/PB SAMU 192 SAMU 192 NEW CENTER MED LTDA/SOUSA/PB SAMU 192

Simulao desastres/mltiplas vtimas, catstrofes e produtos perigosos Suporte de vida pr-hospitalar ao Trauma - PHTLS Suporte Bsico de vida - BLS

Equipe completa

8h

Mdicos enfermeiros Tcnico Enfermagem, Enfermeiro Condutores Socorristas

20h

de

12h

Hosp.das Clnicas de So Paulo/SP Hosp.Agamenon Magalhes Hosp.Agamenon Magalhes

HEARTSAVER DEA

8h

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Anexo PDF

Recursos Humanos

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Anexo I-Vnculo empregatcio dos membros das equipes

Quantitativo/ Tipo de vinculo Estatutrio 40 40 40 40 40 05 12 11 01 CLT Terceirizao Cooperativa Servios Prestados 11 10 07 03 08

Profissional

N de

Carga Horria Semanal

Profissionais

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Mdicos reguladores

12

Mdicos intervencionistas

Enfermeiros assistenciais

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Tcnicos enfermagem

de

19

Auxiliares enfermagem

de

08

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Telefonistas Auxiliares de Reg. Mdica TARM 40 40 07 -

08

Rdio-operador

04

04 06

Condutor de veculos de urgncia 40 -

13

Responsveis segurana

pela

01
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Motorista

Farmacutica

Agente Administrativo

01

Anexo PDF 5 27/30

02 40 02
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Coordenador de frota

Cozinheiras

01

40

01

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Anexo PDF

Unidades Mveis

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ANEXO V
Unidades mveis (PT/GM/MS n 1.864 de 29 /09/2003) informar as quantidades: Tipo Viatura Total Total/Origem Doao Ministrio USB USA Motolncia Veculo 09 03 01 de 07 03 01 Compra Municpio 02 Reserva Tcnica 02 01 01 03 01 Quantitativo/situao atual Em Manuteno Baixadas Definitivo 01 03 01 Operando

interveno rpida Helicpteros -

11

04

01

Total

13

02

04

04

Obs.: O quadro deve ser inserido como anexo do Relatrio de Auditoria.

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