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DISEO Y ESTRUCTURACIN DE UNA CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO DE CAF EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA

MARIA DEL PILAR GIRALDO RENDN ANA CAROLINA OLARTE GRAJALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ESPECIALIZACIN EN EVALUACIN SOCIOECONMICA DE PROYECTOS MANIZALES, JULIO DEL 2001

DISEO Y ESTRUCTURACIN DE UNA CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO DE CAF EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA

MARIA DEL PILAR GIRALDO RENDN


Cd. 6200008

ANA CAROLINA OLARTE GRAJALES


Cd. 6200019

Proyecto de Grado para optar por el ttulo de:

Especialista en Evaluacin Socioeconmica de Proyectos

Director:

ANTONIO QUINTERO SOTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ESPECIALIZACIN EN EVALUACIN SOCIOECONMICA DE PROYECTOS MANIZALES, JULIO DEL 2001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Manizales
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

RESUMEN DE TESIS
Primer Apellido GIRALDO OLARTE Segundo Apellido RENDN GRAJALES Nombre MARIA DEL PILAR ANA CAROLINA

CARRERA: Especializacin en Evaluacin Socioeconmica de Proyectos. TITULO DE LA TESIS: DISEO Y ESTRUCTURACIN DE UNA CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO DE CAF EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA RESUMEN DEL CONTENIDO: El negocio cafetero, preocupado por los requerimientos actuales del entorno y las exigencias actuales del mercado, como el desarrollo humano sostenible, la presentacin de productos de mejor calidad y la optimizacin en los procesos de produccin y transformacin del caf, requieren la aplicacin de tecnologas enfocadas a la conservacin y al mejoramiento de la calidad del producto sin detrimento del medio ambiente en el cual se desarrollan sus actividades. El proceso de transformacin de caf cereza a caf pergamino seco, denominado proceso de BENEFICIO DEL CAF, es un proceso que genera una gran contaminacin sobre el medio ambiente, y en respuesta a este problema, la FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ha desarrollado un programa que busca la transformacin de los beneficiaderos existentes y la construccin de nuevos beneficiaderos que renan especificaciones para caracterizarlos como beneficiaderos ecolgicos. Con el apoyo de CENICAF (Centro de Investigaciones del Caf), y el soporte cientfico de universidades del pas, se han desarrollado investigaciones que validan diversas tecnologas que contribuyan al mejoramiento del proceso, reduciendo al mximo los impactos ambientales. La formulacin del presente proyecto, tiene como principales componentes el anlisis de viabilidad para la implementacin de una CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO, como alternativa colectiva de un grupo de caficultores del municipio de Palestina, interesado en la implementacin de una solucin para el problema que se presenta en la actualidad, contribuyendo a la proteccin y descontaminacin del medio ambiente, a una adecuada asignacin de los recursos, y finalmente al desarrollo econmico y al mejoramiento de la competitividad de la industria cafetera. CLASIFICACIN POR PALABRAS CLAVES : ! Evaluacin socioeconmica de Proyectos ! Evaluacin de Proyectos ! Beneficio Ecolgico de caf ! Caf ! Central de Beneficio Ecolgico de Palestina Fecha: Noviembre de 2001

AGRADECIMIENTOS
Expresamos un agradecimiento muy especial al personal del Comit Departamental de Cafeteros de Caldas, Dr. Marino Restrepo ngel Director Unidad de Extensin y Produccin Agrcola y al Dr. Ricardo Velsquez Gmez Coordinador de Extensin Palestina, quienes brindaron grandes aportes en la realizacin de este trabajo, contribuyeron en la bsqueda de informacin valiosa y gestionaron contactos con otras entidades del gremio, permitiendo as el logro de los objetivos propuestos en este trabajo.

A los caficultores del municipio de Palestina, por su gran participacin y colaboracin en las diferentes etapas del proyecto.

Hacemos un reconocimiento muy importante a nuestro asesor de trabajo de grado, Dr. Antonio Quintero Soto, quien aport sus conocimientos, su experiencia y dedicacin a la realizacin del proyecto.

Destacamos la participacin de diferentes empresas que suministraron informacin tcnica para la realizacin del diseo de la Central de Beneficio Ecolgico.

Agradecemos la colaboracin, opinin y apoyo de los docentes de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y la Universidad de Antioquia, quienes enriquecieron con sus aportes el trabajo realizado.

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO

INTRODUCCIN JUSTIFICACIN OBJETIVOS DEL PROYECTO ALCANCES DEL PROYECTO ANLISIS DEL PROBLEMA MARCO CONCEPTUAL

13 15 17 18 19 22

1. Identificacin del Problema 1.1. Participacin ciudadana en el anlisis de problema

24 25 25 26 27 29 30 30 30 31 31 31 32 32

1.1.1. Caractersticas del grupo 1.1.2. Intereses, motivos, actitudes 1.1.3. Recursos 1.1.4. Implicaciones para la planificacin del proyecto 1.2. Anlisis de Problemas

1.2.1. Situacin de Referencia 1.2.2. Problemas Principales 1.2.3. Problema central 1.2.4. Causas del Problema 1.2.5. Efectos del Problema 1.2.6. rbol de Problemas 1.3. Anlisis de Objetivos

1.3.1. Objetivo General 1.3.2. Objetivo Especfico 1.4. Planteamiento de Alternativas

32 32 35 35 35 36 39

1.4.1. Alternativas Posibles 1.4.2. Eleccin de la alternativa ptima 1.5. 1.6. Precisin del Problema Matriz de Planificacin del Proyecto (Marco Lgico)

2. Estudio de la situacin actual 2.1. rea de estudio y rea de Influencia

42 43 43 44 45 50 50 50 51 51

2.1.1. Generalidades 2.1.2. Caractersticas Socioeconmicas del Municipio de Palestina 2.1.3. Estudio del Medio Ambiente 2.1.4. Actividad Productiva del Caf 2.1.5. Poblacin Objetivo 2.2. 2.3. Situacin Futura del rea de influencia con Proyecto Situacin de Referencia y Futura del rea de Influencia sin Proyecto

2.3.1. Otros mtodos

3. Formulacin del Proyecto 3.1. Estudio de Mercados

54 55 55 63 63 69 73

3.1.1. Anlisis del Consumidor Estimacin de la Demanda 3.1.2. Anlisis de Proveedores 3.1.3. Anlisis de la Competencia 3.1.4. Anlisis de la Comercializacin 3.1.5. Anlisis de Precios

3.2. 3.3.

Estudio de Localizacin Estudio Legal y Administrativo

77 85 85 88 89 94 94 95

3.3.1 Estudio de Sociedades 3.3.2. Estructura Organizacional de la Ejecucin del Proyecto 3.3.3. Estructura de Planeacin de la CBEP 3.4. Tamao e ingeniera del proyecto

3.4.1. Estimacin del Tamao del Proyecto 3.4.2. Descripcin del Proceso Productivo 3.4.3. Anlisis de la Calidad del Caf por el Mtodo Tradicional Vs Mtodo Ecolgico 3.4.4. Anlisis de Factores 3.4.5. Diseo de la CBEP 3.5. Programacin fsica de la CBEP

100 102 110 112

4. Evaluacin Ex - Ante del proyecto 4.1. Evaluacin Financiera

113 114 114 115 116 117 131 135 138 144 151 151

4.1.1. Presupuesto de Inversiones de la CBEP 4.1.2. Presupuesto de Operacin de la CBEP 4.1.3. Flujo de Inversin y Operacin para el Empresario (Con Prstamo) 4.1.4. Flujo de Inversin y Operacin para la Empresa (Sin Prstamo) 4.1.5. Indicadores Financieros y puntos de Equilibrio 4.1.6. Anlisis de Sensibilidad 4.2. 4.3. 4.4. Evaluacin Econmica Evaluacin Social Evaluacin Ambiental

4.4.1. Descripcin del Medio Ambiente (rea de Influencia del proyecto)

4.4.2. Principales Impactos Ambientales 4.4.3. Estrategias para la Reduccin de Impactos Ambientales Negativos 4.4.4. Sistema de tratamiento de Aguas Residuales del Caf en la CBEP (SMTA)

152 154

154

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA

158 164

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Seleccin de la Alternativa ptima Tabla 2. Precisin del Problema Tabla 3. Matriz de Planificacin del Proyecto Tabla 4. Variables Socioeconmicas del Municipio de Palestina Tabla 5. Estudio del Medio Ambiente Tabla 6. Matriz de Diferencias del Beneficio Tradicional Vs Beneficio Ecolgico Tabla 7. Mtodos de Pronsticos por Series de Tiempo Tabla 8. Anlisis de Proveedores Tabla 9. Ventajas de los Tipos de Beneficio Tabla 10. Desventajas de los Tipos de Beneficio Tabla 11. Caractersticas Generales de la Sociedad Annima Tabla 12. Aportes de los Socios de la CBEP Tabla 13. Roles y Perfiles del Personal de la CBEP Tabla 14. Riesgo de la calidad del caf. Mtodo tradicional Vs ecolgico Tabla 15. Factor Material Tabla 16. Factor Movimiento Tabla 17. Factor Espera Tabla 18. Factor Maquinaria Tabla 19. Factor Personal Tabla 20. Factor Servicios Tabla 21. Especificaciones de la Planta

36 37 40 46 49 53 60 64 66 68 86 87 92 101 103 104 105 106 108 109 111

Tabla 22. Identificacin de efectos e impactos de la CBEP. Tabla 23. Matriz de Leopold - Evaluacin de Impactos Ambientales de la CBEP Tabla 24. Estrategias de Minimizacin de Impactos ambientales en la CBEP

143 153 157

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Presupuesto de Inversiones de la CBEP Cuadro 2. Presupuesto de Ventas Cuadro 3. Presupuesto de Produccin Cuadro 4. Presupuesto de Materiales Directos Cuadro 5. Presupuesto de Mano de Obra Directa Cuadro 6. Presupuesto de CIF Cuadro 7. Presupuesto del Estado de Costos Proyectados Cuadro 8. Presupuesto de Gastos de Operacin (administracin y ventas) Cuadro 9. Presupuesto de Gastos Financieros Cuadro 10. Servicio de la Deuda Cuadro 11. Estado de Resultados Proyectado Cuadro 12. Presupuesto de Efectivo Cuadro 13. Balance General Proyectado Cuadro 14. Flujo de Inversin y Operacin para el Empresario Cuadro 15. Flujo de Inversin y Operacin para la Empresa Cuadro 16. Razones Financieras Cuadro 17. Puntos de Equilibrio Cuadro 18. Anlisis de Sensibilidad Cuadro 19. Evaluacin Econmica de la CBEP

118 119 119 119 121 121 122 123 123 123 124 125 126 127 129 134 134 136 140

Cuadro 20. Corrientes Econmicas y Financieras para el Anlisis Social de la CBEP 150

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Encuesta y Resultados Anexo 2. Produccin de Caf Cereza Semanal Anexo 3. Produccin de Caf Cereza trimestral Anexo 4. Resultados de los Pronsticos por Series de Tiempo Anexo 5. Distribucin de lotes de las Fincas Participantes Anexo 6. Porcentaje de Renovacin Promedio de Caf de Las Fincas de Palestina Anexo 7. Produccin de caf en Colombia Anexo 8. Esquema de Comercializacin en Colombia Anexo 9. Comercializacin de caf por parte de las Cooperativas en el Municipio de Palestina Anexo 10. Comportamiento del Precio Anexo 11. Mapa de Fincas Objeto de la CBEP Anexo 12. Distancias y Costos de Transporte de Caf Cereza de las Fincas a las Localizaciones Posibles de la CBEP Anexo 13. Diseo de Planta de la CBEP Anexo 14. Plan Operativo Anexo 15. Esquema de un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio (SMTA) Propuesto por Cenicaf

168 174 175 176 180 181 182 183

184 185 187

188 192 193

197

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. rbol de Problemas Figura 2. rbol de Objetivos Figura 3. Distribucin Promedio de la Cosecha 1992 1999 Figura 4. Estimacin de la Produccin en c.p.s 2000 2005 Figura 5. Comercializacin de Caf por parte de la Poblacin Objetivo. Figura 6. Estructura Organizacional de la Ejecucin del Proyecto de la CBEP Figura 7. Estructura Organizacional de la CBEP Figura 8. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Figura 9. Proceso de Transformacin de caf cereza a caf pergamino seco.

33 34 57 62 72 88 89 98 99

INTRODUCCIN

Los requerimientos actuales del entorno y las exigencias actuales del mercado, como el desarrollo humano sostenible, la presentacin de productos de mejor calidad y la optimizacin en los procesos de produccin, han originado en la sociedad una preocupacin por la bsqueda de soluciones que permitan superar los retos a los cuales se enfrentan.
CONTENIDO

El negocio cafetero, no es ajeno a esta situacin, y dentro de ste, los procesos de


TABLAS

produccin y transformacin del caf requieren la aplicacin de tecnologas enfocadas a la conservacin y al mejoramiento de la calidad del producto sin detrimento del medio ambiente en el cual se desarrollan sus actividades.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

El proceso de transformacin de caf cereza a caf pergamino seco, denominado proceso de BENEFICIO DEL CAF, es un proceso que genera una gran contaminacin sobre el medio ambiente, y en respuesta a este problema, la FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, ha desarrollado un programa que busca la transformacin de los beneficiaderos existentes y la construccin de nuevos beneficiaderos que renan especificaciones para caracterizarlos como beneficiaderos ecolgicos. Con el apoyo de CENICAF (Centro de Investigaciones del Caf), y el soporte cientfico de universidades del pas, se han desarrollado investigaciones que validan diversas tecnologas que contribuyan al mejoramiento del proceso, reduciendo al mximo los impactos ambientales.

Teniendo en cuenta las nuevas legislaciones ambientales, como el Programa de Tasas retributivas, expedido en el Decreto 901 de abril 1/ 97, que reglamentan el cobro por el vertimiento de residuos al agua, las fincas cafeteras que desarrollen procesos tradicionales de beneficio del caf, debern rpida y eficazmente implementar soluciones tecnolgicas al respecto, desarrollando alternativas individuales o colectivas cuya seleccin depender de la disponibilidad de recursos fsicos, econmicos, financieros y humanos para llevarlas a cabo.

La formulacin del presente proyecto, tiene como principales componentes el anlisis de viabilidad para la implementacin de una CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO, como
CONTENIDO

alternativa colectiva de un grupo de caficultores del municipio de Palestina, interesado en


TABLAS

la implementacin de una solucin para el problema que se presenta en la actualidad, contribuyendo a la proteccin y descontaminacin del medio ambiente, a una adecuada

CUADROS

asignacin de los recursos, y finalmente al desarrollo econmico y al mejoramiento de la competitividad de la industria cafetera.

ANEXOS

FIGURAS

14

JUSTIFICACIN

Un grupo de caficultores del municipio de Palestina, con el apoyo del Comit Departamental de Cafeteros de Caldas Comit Municipal de Cafeteros de Palestina, han visto la necesidad de que la comunidad cafetera implemente una Central de Beneficio de Caf, que permita adoptar las mejores tecnologas para la transformacin de caf cereza a caf pergamino seco, introduciendo conceptos ecolgicos en el proceso
CONTENIDO

de beneficio del caf, que responda a exigencias legales y ambientales (tasa retributiva), que contribuyan a la homogenizacin de la calidad de producto, que minimicen los costos

TABLAS

de transformacin de los beneficiaderos contaminantes a ecolgicos y por lo tanto


CUADROS

mejoren los ingresos de los caficultores, sus familias y la zona cafetera.

ANEXOS

Justificacin Terica.
FIGURAS

La realizacin de dicho proyecto, busca la aplicacin de los conocimientos adquiridos en la Especializacin en Evaluacin Socioeconmica de Proyectos, que proporciona las bases para el anlisis de la viabilidad de proyectos, mediante el desarrollo de estudios especficos en las diversas etapas del proyecto y la aplicacin de herramientas metodolgicas que contribuyen a la toma de decisiones para la seleccin de la alternativa ms factible. Tambin se presenta la oportunidad de profundizar en otras reas especficas como los Procesos de transformacin del caf, y el conocimiento de aspectos legales y ambientales al respecto en concordancia con las exigencias del mundo moderno. 15

Justificacin Metodolgica. Para lograr el cumplimiento de los objetivos y desarrollar el proyecto en una forma ordenada, en cada una de las etapas se emplearn metodologas especficas de la formulacin y evaluacin de proyectos.

Justificacin Prctica. Existen diversas razones que justifican el proyecto desde el punto de vista prctico, como:
CONTENIDO

La contribucin a la comunidad cafetera del municipio de Palestina con el anlisis de una alternativa de solucin que viabilice el uso de recursos con la implementacin de una Central de Beneficio de Caf.

TABLAS

Conocimiento y desarrollo de gestiones interinstitucionales con entidades como: Comits de Cafeteros, Cenicaf, Cooperativas de Caficultores, Corpocaldas, Finagro,

CUADROS

con el fin relacionar el proyecto e integrarlo a los Programas de las diferentes instituciones analizando posibilidades de cooperacin y financiacin. Aplicacin de las metodologas y herramientas proporcionados por la formulacin y evaluacin de proyectos.

ANEXOS

FIGURAS

16

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General. Disear una Central de Beneficio Ecolgico de Caf en el Municipio de Palestina y analizar la viabilidad de su implementacin, con el fin de responder a las nuevas exigencias de tipo legal, ambiental, tecnolgico, financiero, econmico y social que enmarcan la situacin actual del proyecto.
CONTENIDO

Objetivos Especficos.
TABLAS

Identificar la problemtica actual del proceso de transformacin de caf cereza a caf pergamino seco, a partir de un diagnstico que permita el planteamiento de alternativas ptimas de solucin.

CUADROS

ANEXOS

Determinar las caractersticas del entorno y del mercado del proyecto, estableciendo la demanda, la oferta y los canales de comercializacin.

FIGURAS

Plantear propuestas para una adecuada organizacin del grupo de caficultores interesados en el desarrollo del proyecto, respondiendo en forma efectiva a aspectos legales y administrativos.

Analizar y evaluar las condiciones de ingeniera del proyecto, tamao y localizacin. Evaluar la estructura financiera requerida para la implementacin del proyecto frente a la situacin financiera actual de los caficultores.

Identificar y analizar el impacto socioeconmico y efecto ambiental con la creacin de una Central de Beneficio ecolgico en el municipio de Palestina. 17

ALCANCES DEL PROYECTO

El diseo de la Central de Beneficio Ecolgico del municipio de Palestina, contiene varios componentes que van desde la identificacin del problema actual en el cual existe una intervencin de la comunidad, hasta la evaluacin socioeconmica del proyecto, valorando los impactos que se generan en la zona de influencia de localizacin del proyecto.
CONTENIDO

Adems se estudiaran en el mercado las posibilidades de acceder a recursos financieros con otras entidades para la financiacin del proyecto, y se orientarn los soportes

TABLAS

necesarios para la creacin de una empresa que implemente el proyecto.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

18

ANLISIS DEL PROBLEMA

a) Planteamiento del Problema. Situacin Actual:

En la actualidad, un grupo de caficultores del Municipio de Palestina, desarrollan sus procesos de beneficio del caf en forma tradicional, originando un alto consumo de agua en los procesos y por lo tanto una gran contaminacin sobre el medio ambiente, la cual
CONTENIDO

se penalizar sobre la comunidad con el pago de la tasa retributiva. Con un diagnstico realizado por Corpocaldas, se encontr que de 259 fincas cafeteras

TABLAS

analizadas, 208 cuenta con beneficiadero tradicional, 20 con beneficiadero ecolgico, y 31 sin beneficiadero, es decir, el 92 % de la poblacin analizada requieren la

CUADROS

implementacin de una nueva solucin.


ANEXOS

FIGURAS

Pronstico:

En el caso de que la comunidad cafetera del municipio de Palestina no adopte en forma colectiva el Beneficio ecolgico del caf, incurrir en altos costos de implementacin sin una optimizacin adecuada de los recursos disponibles, y en el caso de no adoptar ningn tipo de tecnologa y seguir desarrollando el proceso de beneficio tradicional continuar generando una gran contaminacin sobre el recurso hdrico y se penalizar con el pago de la tasa retributiva.

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Control al Pronstico:

Debe propiciarse la implementacin de un adecuado proceso de beneficio del caf en forma colectiva con el cual se reduzcan los costos de la implementacin, se optimice el uso de los recursos y se minimicen los impactos ambientales originados por el proceso de beneficio de caf.

b) Formulacin del problema. Los procesos de beneficio de caf desarrollados en forma tradicional utilizan y contaminan altos volmenes de agua y por lo tanto generan impactos negativos sobre el entorno econmico, social y ambiental de la zona cafetera del departamento de Caldas.
CONTENIDO

TABLAS

c) Sistematizacin del problema. Qu forma de asociacin de los caficultores es la ms indicada para la implementacin de la Central de Beneficio Ecolgico?. Qu tipo de tecnologa es la ms adecuada para adoptar el beneficio ecolgico del caf a gran escala?.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Que tamao de planta y localizacin es el ptimo para implementar la Central de Beneficio Ecolgico?.

Cules son los costos asociados con la implementacin de la Central de Beneficio Ecolgico y cules son las entidades que podran financiar la inversin y las exigencias necesarias para acceder a estos recursos?.

Cules son los beneficios financieros, econmicos y sociales de implementar el proyecto?.

20

Cul es el grado de compromiso y pertenencia de la comunidad con el proyecto y cul es la forma ms indicada para propiciar su participacin e integracin al proyecto?.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

21

MARCO CONCEPTUAL

Beneficio del caf: es el proceso al que se somete el caf en cereza, para obtener el grano de caf pergamino seco.

Beneficio hmedo del caf: comprende la recoleccin, el despulpado, la fermentacin, el lavado y clasificacin, el secado, el empaque y almacenamiento. Estos pasos tiene como objetivo final dejar el producto como caf pergamino seco de trilla.

CONTENIDO

Beneficio ecolgico de caf por va hmeda: es un conjunto de operaciones realizadas para transformar el caf cereza en caf pergamino seco, conservando la calidad exigida por las normas de comercializacin, evitando prdidas del producto y

TABLAS

CUADROS

eliminando procesos innecesarios, logrndose adems, el aprovechamiento de los subproductos lo cual representa el mayor ingreso econmico para el caficultor y la

ANEXOS

mnima alteracin del agua estrictamente necesaria para el beneficio.


FIGURAS

Caf cereza: es el fruto de caf maduro (c.c), compuesto por la pulpa, muclago y dos almendras.

Caf pergamino: es el grano seco (sin la pulpa y muclago) que se obtiene despus del proceso de beneficio y secado del caf.

Tasa retributiva: tributo que hace el estado por permitir la utilizacin del recurso hdrico para descargar en ste los residuos lquidos generados por la poblacin urbana y rural, la industria y el sector agrcola de todo el pas, bajo la condicin de aplicar una buena parte de los dineros recaudados en la eliminacin de la contaminacin generada. Se aplica la premisa El que contamina paga. En el 22

departamento de Caldas, la entidad encargada de implementar las tasas retributivas es la Corporacin Autnoma Regional de Caldas, Corpocaldas.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

23

1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Para la Identificacin del Problema se utiliz la Metodologa ZOPP (Planificacin de Proyectos Orientada a Objetivos), que consta de diferentes etapas: anlisis de la participacin, anlisis de problemas, anlisis de objetivos, anlisis de alternativas y se resumen la informacin en la Matriz de Planificacin del proyecto.

24

1.1. Participacin Ciudadana en el Anlisis del Problema. Con el fin de desarrollar la etapa de identificacin del proyecto utilizando la metodologa ZOOP, se procedi a estructurar un equipo de trabajo transdisciplinario conformado por:

Director de Unidad de Extensin y Produccin Agrcola del Comit Departamental de Cafeteros de Caldas.

Coordinador de Extensin y Municipal del Comit de Cafeteros de Palestina. 13 Caficultores propietarios de las fincas objeto del proyecto. 2 Estudiantes de la Especializacin en proyectos.

CONTENIDO

1.1.1. Caractersticas del grupo:


TABLAS

Caractersticas sociales: el grupo est conformado por caficultores del Municipio de Palestina, propietarios de sus fincas y la mayora con una extensin de tierra superior

CUADROS

a 10 hectreas. Son caficultores con una visin empresarial y con adecuada formacin
ANEXOS

acadmica y experiencia en la administracin y aspectos cafeteros. Status del grupo: es un grupo informal que desea asociarse para tomar decisiones. Es un grupo amistoso, organizado, honesto y responsable en el desarrollo de sus actividades. Estructura: los caficultores integrantes del grupo tienen participacin activa en entidades del gremio cafetero, y representan el derecho de los caficultores en el Comit Municipal de Cafeteros de Palestina y Comit Departamental de Cafeteros de Caldas. No tienen una organizacin definida pero tienen el inters por asociarse para la Creacin de la Central de Beneficio Ecolgico. Situacin y problemas: puntos de vista del grupo. 25

FIGURAS

El grupo de caficultores considera: !" Existe una necesidad de proteger el medio ambiente. !" Se requiere una gran inversin individual para transformar su beneficiadero tradicional a uno ecolgico, por lo tanto un beneficiadero grande sera una opcin ms econmica que una individual. !" Se requiere disminuir los costos del Proceso de beneficio. !" Si no existiera la obligatoriedad de responder a la Tasa retributiva no se implementara un beneficiadero ecolgico adecuado y por lo tanto continuaran contaminando el medio ambiente. !" En la actualidad existen diferentes calidades y controles en el proceso de beneficio
CONTENIDO

tradicional del caf, con la Central de Beneficio se pretende homogenizar la calidad


TABLAS

del caf y se pretende implementar controles ms eficientes a todos los caficultores que intervienen en el proyecto y as tener un caf de mejor calidad.

CUADROS

ANEXOS

1.1.2. Intereses, motivos, actitudes: Se tiene un inters ecolgico, seguido por el inters social y finalmente financiero. El grupo de caficultores tiene la necesidad de asociarse para la creacin de una Central de Beneficio ecolgico, disminuyendo notablemente los impactos ambientales. Solo participar en la Central aquellos que sean socios, adems debern comprometerse en cerrar su beneficiadero hmedo. En forma colectiva tienen la capacidad de gestionar ms recursos y acceder a incentivo (ICR: Incentivo de Capitalizacin Rural). Si todos los que vendieran su caf a la Central fueran socios se esmeraran por mejorar la calidad del caf (homogenizar el producto). Se busca nimo de lucro, y crear una sociedad limitada, mximo 15 socios. 26

FIGURAS

La prioridad de la Central son los socios, ya que el servicio de beneficio sera exclusivo para los mismos y eventualmente en pocas de no cosecha mercadear el servicio.

Crear un cupo (volumen de caf comprado para cada uno de los socios) y segn el cupo se reparten los porcentajes de participacin y utilidades.

La inversin inicial de cada socio debe estar relacionada con su cupo. Disear la capacidad de la Central con el pico mximo de la cosecha cafetera estimado segn picos individuales de las fincas.

CONTENIDO

En pocas de cosecha si existen grandes volmenes y no existe capacidad de secado se puede considerar la opcin de entregar al caficultor el caf mojado.

TABLAS

Se requiere un grupo organizado y amistoso que pueda asociarse. Se pretende una comercializacin en bloque (exportaciones y alianzas estratgicas). Localizacin de la central cercana a los socios y teniendo en cuenta los volmenes de cada finca.

CUADROS

ANEXOS

El manejo de los subproductos del proceso de beneficio podra ser manejado por otra empresa diferente.

FIGURAS

En el caso de que uno de los socios venda su finca en un futuro, deber vender tambin sus acciones.

Recibo a granel en la central. Utilizar diversas alternativas para el manejo de la pulpa (entregarla descompuesta).

1.1.3. Recursos: Ventajas de grupo. !" Utilizan tecnologas de produccin de caf cereza similares. !" Se pueden disminuir notablemente la contaminacin del recurso hdrico. 27

!" Una organizacin permite tomar mejores decisiones. !" Grupo amistoso y organizado. !" Comercializacin en bloque, existe un mayor poder de negociacin, opciones de comercializacin a futuros y alianzas estratgicas. !" Especializacin del trabajo, disminuyendo costos. Pueden dedicarse

exclusivamente a las actividades de produccin en forma ms eficiente. !" Disminuir la inversin inicial de la transformacin. !" Mayor capacidad de gestionar recursos y acceder a recursos financieros. !" Posibilidad de introducir tecnologas apropiadas e innovadoras.

CONTENIDO

TABLAS

Desventajas y limitaciones. !" El mercado es limitado, ya que participan solamente los socios. !" En pocas de produccin normal y bajas, se tienen unos costos fijos altos y un

CUADROS

punto de equilibro bajo (volmenes de produccin). !" Las compaas se aceptan ms no se recomiendan.

ANEXOS

FIGURAS

Contribucin / negacin del grupo al proyecto. !" Poder de negociacin y recursos econmicos. !" Liderazgo. !" Conocimiento y experiencia en el negocio cafetero. !" Volumen de produccin altos que benefician al proyecto. !" Compromiso y aceptacin del proyecto. !" Disponibilidad y confiabilidad de la informacin suministrada al proyecto. !" Alto grado de organizacin, responsabilidad y honestidad.

28

1.1.4. Implicaciones para la planificacin del proyecto: De que manera debe ser considerado el grupo?: se requiere: !" Una alta participacin del grupo para el conocimiento de la propuesta y para el suministro de informacin y opiniones sobre el tema, adems, un suministro oportuno y confiable de la informacin para la planificacin del proyecto, asesora. !" Compromiso y aceptacin: alto grado de aceptacin y compromiso para desarrollar el proyecto, ya que estn dispuestos a cerrar sus beneficiaderos actuales para entregar el caf a la Central de Beneficio.
CONTENIDO

Qu acciones deben ejecutarse con respecto al grupo?: !" Involucrar al grupo en todas las etapas de formulacin y evaluacin del proyecto. !" Asegurar el compromiso de los interesados en el proyecto para la venta de su caf

TABLAS

a la Central durante todo el ao. !" Crear en el grupo una conciencia ambiental para la proteccin de los recursos

CUADROS

agua, aire, tierra. En qu forma debe reaccionar el proyecto con relacin al grupo. !" Ofrecer una alternativa viable para adoptar una tecnologa limpia que no produzca

ANEXOS

FIGURAS

contaminacin del agua. !" Representar menores costos de inversin en comparacin a opciones tecnolgicas adoptadas individualmente. !" Mejorar el ingreso de los caficultores y la competitividad de la industria cafetera.

29

1.2.

Anlisis de Problemas.

1.2.1. Situacin de Referencia: Teniendo en cuenta la preocupacin actual de la sociedad por el cuidado y la proteccin del medio ambiente, se estn creando legislaciones ambientales para el uso adecuado de los recursos naturales.

En el sector cafetero, se encuentra que uno de los procesos que genera una mayor contaminacin es el Beneficio del caf que adems de utilizar un alto volumen de agua genera una gran contaminacin de esta, y por lo tanto las fincas cafeteras que desarrollen
CONTENIDO

procesos inadecuados de beneficio del caf, debern pagarle al estado la tasa retributiva. Por lo tanto la situacin de referencia que enmarca los problemas a analizar

TABLAS

es: Tasa retributiva que se debe pagar por contaminacin del agua en procesos de beneficio de caf contaminantes.

CUADROS

ANEXOS

1.2.2. Problemas Principales:

FIGURAS

Se

carece

de

cultura

ecolgica,

en

el

manejo

de

recursos

naturales,

fundamentalmente agua y suelo.


Abandono del Estado. Prevalencia de procesos de beneficio contaminantes en las fincas cafeteras. Altos costos de incorporacin de nuevas tecnologas. Mtodos de trabajo ineficientes (Ausencia de especializacin del trabajo). Utilizacin de procesos inadecuados de beneficio del caf. Vigencia de bajos precios internacionales del caf, que no estimulan al cambio en el proceso de trasformacin.

Mal manejo de los subproductos del caf (pulpa y muclago). 30

Prdida de calidad del caf. Reduccin de los ingresos de los caficultores. Prdida de competitividad de la industria cafetera. Contaminacin de los recursos naturales como el agua, suelo, aire, flora y fauna. Impactos ambientales negativos. Aumento de la morbilidad. Incremento de los costos de seguridad social. Sanciones y des-estmulos econmicos por el impacto ambiental negativo.

1.2.3. Problema central:


CONTENIDO

Utilizacin de procesos inadecuados de beneficio del caf.


TABLAS

1.2.4. Causas del Problema:


CUADROS

1. Prevalencia de procesos de beneficio contaminantes en las fincas cafeteras. 1.1 Altos costos de incorporacin de nuevas tecnologas. 1.2 Mtodos de trabajo ineficientes (Ausencia de especializacin del trabajo).

ANEXOS

FIGURAS

1. Abandono del Estado. 2. Vigencia de bajos precios internacionales del caf, que no estimulan al cambio en el proceso de trasformacin. 3. Se carece de cultura ecolgica en el manejo de recursos naturales, fundamentalmente agua y suelo.

1.2.5. Efectos del Problema: 1. Prdida de calidad del caf. 2. Reduccin de los ingresos de los caficultores 31

3. Prdida de competitividad de la industria cafetera. 4. Impactos ambientales negativos. 4.1. Contaminacin de los recursos naturales como el agua, suelo, aire, flora y fauna. 4.2. Aumento de la morbilidad. 4.3. Incremento de los costos de seguridad social. 4.4. Sanciones y des-estmulos econmicos por el impacto ambiental negativo. 5. Mal manejo de los subproductos del caf (pulpa y muclago)

1.2.6. rbol de Problemas: Con el fin de mostrar esquemticamente las relaciones de causa efecto, en la Figura 1.
CONTENIDO

rbol de Problemas.
TABLAS

1.3. Anlisis de Objetivos.


CUADROS

Para resolver las situaciones negativas enunciadas en el rbol de problemas (causasANEXOS

efectos) se formulan las condiciones positivas en forma de objetivos, y se muestra la relacin de medio fines en el rbol de objetivos, en la Figura 2. rbol de Objetivos.

FIGURAS

1.3.1. Objetivo General: Mejorar la calidad de vida del caficultor y su bienestar.

1.3.2. Objetivo Especfico: Utilizacin de procesos adecuados de beneficio de caf.

32

FIGURA 1. ARBOL DE PROBLEMAS Prdida de la calidad de vida del caficultor y prdida de bienestar

E F E C T O S

Prdida de calidad del caf

Reduccin de los ingresos de los caficultores

Contaminacin de los recursos naturales como el agua, suelo, aire, flora y fauna

Aumento de la morbilidad

Incremento de los costos de seguridad social

Sanciones y des-estmulos econmicos por el impacto ambiental negativo

Prdida de competitividad de la industria cafetera

Mal manejo de los subproductos del caf (pulpa y muclago)

CONTENIDO

TABLAS

Impactos ambientales negativos

CUADROS

ANEXOS

PROBLEMA PRINCIPAL

Utilizacin de procesos inadecuados de beneficio del caf

FIGURAS

C A U A S

Prevalencia de procesos de beneficio contaminantes en las fincas cafeteras

Abandono del Estado

Vigencia de bajos precios internacionales del caf, que no estimulan al cambio en el proceso de trasformacin

Se carece de cultura ecolgica en el manejo de recursos naturales, fundamentalmente agua y suelo

Altos costos de incorporacin de nuevas tecnologas

Mtodos de trabajo ineficientes (Ausencia de especializacin del trabajo)

33

FIGURA 2. ARBOL DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida del caficultor y su bienestar

F I N E S
CONTENIDO

Conservacin de la calidad del caf en el proceso de beneficio

Aumento de los ingresos de los caficultores

Poca contaminacin de los recursos naturales como el agua,

Disminucin de la morbilidad

Bajos costos de la seguridad social

Estmulos e incentivos econmicos por el impacto ambiental positivo

Industria cafetera competitiva

Adecuado manejo de los subproductos del caf (pulpa y muclago)

TABLAS
CUADROS

Impactos ambientales positivos

ANEXOS

OBJETIVO ESPECFICO

Utilizacin de procesos adecuados de beneficio del caf

FIGURAS

M E D I O S

Prevalencia de procesos de benfico ecolgico en las fincas cafeteras

Gestionar recursos y apoyo del Estado

Se cuenta con una cultura ecolgica en el manejo de recursos naturales, fundamentalmente agua y suelo

Adecuados costos de incorporacin de nuevos procesos

Mtodos de trabajo eficientes (Especializacin del trabajo)

34

1.4. Planteamiento de Alternativas.

1.4.1. Alternativas Posibles: 1. Creacin de una Central de Beneficio Ecolgico para el municipio de Palestina, que produzca un impacto ambiental positivo, eliminando as, el pago de la tasa retributiva. 2. Diseo e implementacin de un programa de capacitacin ambiental en el manejo de los recursos naturales (agua, suelo, aire, flora y fauna) 3. Incorporacin de modernos equipos para el beneficio del caf en forma individual y capacitacin en el proceso de beneficio ecolgico.
CONTENIDO

4. Programas de estmulos e incentivos tendientes a adoptar tecnologa limpias para mejorar el beneficio del caf.

TABLAS

5. Diseo e implementacin de un programa de capacitacin en Beneficio Ecolgico de caf. 6. Programa de especializacin de las cadenas productivas del caf (Produccin,

CUADROS

ANEXOS

transformacin y comercializacin)

FIGURAS

1.4.2. Eleccin de la alternativa ptima: Para el anlisis de las alternativas se realiz una valoracin de cada las mismas frente a varios criterios que determinan la viabilidad de la alternativa. En la Tabla 1 se presenta la seleccin de la Alternativa ptima.

35

TABLA 1. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA.

CRI TERI OS

FACTOR PONDERACI N 1 2

ALTERNATI VA 3 4 5 6

Recursos a disposicin Probabilidad de alcanzar los objetivos Factibilidad Poltica Relacin costo / beneficio Horizontes del Proyecto Aceptacin Social Impacto Duradero VALOR ALTERNATI VA

0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1

5 5 5 4 5 5 5 4. 8

3 3 3 4 2 3.5 2 3. 1

4 4 4 3.5 5 2 5 3. 9

4 4 3 3.5 3 3 4 3. 6

3 3 3 4.5 3 4 4 3. 5

0 3 2 2 3 3 4 2. 2

Calificacin de 1 - 5 cada alternativa, siendo 5 la mxima calificacin.


CONTENIDO

TABLAS

La alternativa ptima es la Creacin de una Central de Beneficio Ecolgico para el municipio de Palestina, que produzca un impacto ambiental positivo, eliminando as, el

CUADROS

pago de la tasa retributiva. Para la implementacin de esta alternativa se considera conveniente desarrollar las

ANEXOS

alternativas 2 y 5, que son complementarias al proyecto y daran una mayor calificacin al


FIGURAS

aprovechar los recursos a disposicin con los que cuenta la alternativa 1.

1.5. Precisin del Problema. Con el fin de determinar con exactitud la situacin actual que se est presentando en el Municipio de Palestina, es necesario describir los problemas y definir indicadores relevantes que corresponden a la situacin sin proyecto, esto permitir evaluar si con la solucin del problema o realizacin del proyecto se solucion la situacin actual. Ver Tabla 2. Precisin del Problema.

36

TABLA 2. PRECISIN DEL PROBLEMA. Problema Central: Utilizacin de procesos inadecuados de beneficio del caf.
PROBLEMAS
1.

DESCRIPTORES

INDICADORES
En el Municipio de Palestina, de 151 UPAS, el 56,9 % tiene beneficiadero Tradicional, el 11,26 % no tiene beneficiadero, el 25,17 % tiene ecolgico y el 6.62 % est en proceso de adopcin del ecolgico. De 13 UPAS, el 85 % tiene beneficiadero tradicional, el 7.5 % no tiene beneficiadero y el 7.5 % restante tiene beneficiadero ecolgico

Alta utilizacin de beneficiaderos tradicionales en UPAS Prevalencia de procesos de (Unidad de Produccin Agropecuaria) del Municipio de beneficio contaminantes en las Palestina. fincas cafeteras del Municipio de Palestina. El Grupo de 13 Caficultores interesados en el proyecto tienen una alta utilizacin de beneficiaderos tradicionales.

2.

3.

4.

CONTENIDO

TABLAS
5.

CUADROS

ANEXOS

6.

Baja especializacin del trabajo en las actividades de Mtodos de trabajo Produccin, transformacin y comercializacin del grano El 100% de los caficultores se dedican a diversas ineficientes (Ausencia de por parte de los caficultores interesados, sin dirigir sus actividades (Produccin, transformacin y especializacin del trabajo). esfuerzos a la actividad donde puedan ser ms comercializacin). competitivos. El precio externo en promedio ha oscilado entre 79.15Vigencia de bajos precios El precio interno se modifica dos veces diarias en funcin 132.2 ctvos de dlar por libra en el ao 2000, y entre internacionales del caf, que de la cotizacin internacional y de la tasa de cambio. 95.47 149.18 en 1999. no estimulan al cambio en el Se han presentado disminuciones en el precio externo del El Precio interno ha oscilado entre 330,000 437,500 proceso de trasformacin. caf. pesos por carga de 125 kg en el ao 2000, y entre 312,500 450,250 en el ao de 1999. Se carece de cultura ecolgica en el manejo de recursos El 100% de los caficultores interesados tienen procesos Baja cultura ecolgica en el manejo de recursos naturales naturales, fundamentalmente de beneficio de caf que contaminan el medio ambiente. agua y suelo El 21.3 % del caf comprado por las Cooperativas de Caficultores de Palestina desde enero a julio 30 de 2001, Factor de Rendimiento superior a 62.5 Kls de caf cereza ha sido bonificado, es decir, que es caf tipo Federacin, para obtener 1 @ de c.p.s. con un factor de rendimiento menor a 92.2 %, y pasilla Prdida de calidad del caf ms boca menor o igual al 5.5 %. En el ao de 1999 (semana 49-52) el nivel de infestacin Alto nivel de infestacin por Broca en el Municipio de por Broca en el municipio de Palestina era del 3.50 % y el Palestina promedio ponderado a marzo del 2001 es del 9.04 %. Los costos del beneficio tradicional exceden en un 4 % Reduccin de los ingresos de los de Beneficio Ecolgico. Los costos/ @ de c.p.s en el Altos costos del Proceso de beneficio tradicional. los caficultores. sistema tradicional son de 2012.77 y en el ecolgico de 1 1937.55.

FIGURAS

Cenicaf. ESTUDIOS DE CASO PARA DETERMINAR LOS COSTOS DEL BENEFICIO TRADICIONAL Y DEL BECOLSUB.

37

PROBLEMAS

DESCRIPTORES

INDICADORES

Utilizacin de grandes volmenes de agua para el El 100 % de la poblacin consume 40 lts de agua por proceso de beneficio tradicional. kilogramo de C.P.S (Caf pergamino seco) beneficiado. 7. Contaminacin de los recursos Un beneficiadero tradicional causa un 100 % de naturales como el agua, suelo, contaminacin, un 100 % de DBO (demanda bioqumica aire, flora y fauna. El grupo de interesados al utilizar un beneficiadero de oxgeno) y el Factor Cc DBO es 3,59 kg / @. En total tradicional genera una alta contaminacin los caficultores interesados contaminan actualmente 93.7 mlls de lts de agua por 1,750,000 kls de c.p.s beneficiado. 8. Sanciones y des-estmulos Sobrecostos del Proceso de Produccin por Pago de la De 151 Upas, el 56.95% debern pagar la tasa retributiva econmicos por el impacto tasa retributiva en UPAS con beneficio tradicional. por contaminacin del agua. ambiental negativo. El 100 % de los caficultores interesados en el proyecto 9. Mal manejo de los subproductos Sobrecostos del Proceso de Beneficio para los tendrn que pagar la tasa retributiva, incurriendo en un del caf (pulpa y muclago) caficultores interesados en el proyecto. Sobrecosto aproximado de 45.8 mlls /ao, debido a una produccin de 140,000 @ de c.p.s /ao.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

38

1.6. Matriz de Planificacin del Proyecto. (Etapa de Diseo del Proyecto). Es necesario determinar por qu se lleva a cabo el proyecto y qu se desea lograr (Objetivos), cmo se alcanzarn los resultados o productos del proyecto, los factores externos imprescindibles para el xito del proyecto (supuestos), cmo se puede establecer el xito del proyecto, dnde se pueden conseguir los datos necesarios para establecer el proyecto (Fuentes de informacin) y cunto costar el proyecto. A continuacin se presenta dicha informacin en la Tabla 3. Matriz de Planificacin del Proyecto.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

39

TABLA 3. MATRIZ DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO.


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETVIMANENTE FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS IMPORTANTES
!" Informes anuales de la Secretaria de Salud !" Informes anuales de Corpocaldas sobre la !" Se desarrollan Procesos contaminacin del agua en adecuados de beneficio Ros y quebradas del ecolgico de caf. municipio de Palestina. !" Baja contaminacin del agua. !" Informes anuales de los caficultores y del proyecto (estado de Prdidas y ganancias).

!" Se disminuyen las enfermedades en el Municipio de Palestina, originadas por la OBJETIVO GENERAL O contaminacin del agua (Diarreicas). SUPERIOR !" Se disminuye la contaminacin de los ros quebradas del municipio de Palestina. Mejorar la calidad de vida del !" Se mejora el ingreso del 100 % de los caficultor y su bienestar caficultores socios de la Central de Beneficio de Palestina. !" El 100 % de los caficultores del municipio de Palestina socios del proyecto benefician su caf en la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina. !" El 100 % de los subproductos originados por el proceso de beneficio de los interesados del proyecto son utilizados OBJETIVO ESPECFICO como abono y no se arrojan a las Utilizacin de procesos quebradas del municipio de Palestina. adecuados de beneficio de caf !" 140,000 @ de c.p.s son beneficiadas ecolgicamente en la Central de Beneficio ecolgico de Palestina, a partir del segundo semestre del ao 2001. !" Se disminuye el consumo de agua en un 98.2% en el proceso de beneficio de la Central de Palestina.

CONTENIDO

!" Se implementa una Central de beneficio ecolgico de caf en el Informes de la Central de Municipio de Palestina. Beneficio ecolgico sobre: !" La comunidad tiene conciencia !" Volumen de transformacin ambiental. de caf cereza y ventas de !" El grupo interesado vende su c.p.s. caf a la central y est !" Consumo de agua. capacitado en el beneficio ecolgico de caf

TABLAS

CUADROS

RESULTADOS O PRODUCTOS
Creacin de una Central de Beneficio Ecolgico para el municipio de Palestina, que produzca un impacto ambiental positivo, eliminando as, el pago de la tasa retributiva. 13 caficultores, propietarios de 36 fincas, se organizan y crean una central de beneficio ecolgico de caf en el municipio de Palestina, durante el primer semestre del 2001.

ANEXOS

FIGURAS

!" Aceptacin por parte de Planeacin municipal, y la comunidad acepta el proyecto y Informe de la Central de se organiza. Beneficio Ecolgico de Palestina !" Existe una integracin de la sobre el nmero de socios. Central a la cadena productiva de comercializacin de caf. !" Se cuenta con el apoyo de entidades del gremio.

40

RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES

INDICADORES VERIFICABLES OBJETVIMANENTE


***

FUENTES DE VERIFICACIN

SUPUESTOS IMPORTANTES

RECURSOS

***

Informe del Proyecto en Microsoft !" Se obtiene la licencia ambiental Project sobre el estado previsto y de construccin de la Central. y estado de ejecucin de las !" Se cuenta con el apoyo de actividades del proyecto. entidades del gremio. Ver Tabla 2. Precisin del Informe del Proyecto en Microsoft Problema. Project sobre el estado previsto !" El 100 % de los caficultores y estado de ejecucin de los interesados en el proyecto cuentan recursos empleados en las con beneficiadero tradicional. !" Existen los recursos financieros actividades del proyecto. para financiar el proyecto.

*** Nota: las actividades y recursos del proyecto, se muestran en el Anexo14. Plan Operativo.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

41

2. ESTUDIO DE LA SITUACIN ACTUAL

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Es necesario evaluar la situacin actual con el fin de identificar y diagnosticar las condiciones del mercado cafetero, la situacin socioeconmica y ambiental del municipio de Palestina sin proyecto. Tambin se analizan las caractersticas del beneficio tradicional y beneficio ecolgico con el propsito de contextualizar este estudio para etapas posteriores.

42

2.1. rea de estudio y rea de Influencia. 2.1.1. Generalidades: Departamento de Caldas:

Poblacin: 1.030.062 habitantes, poblacin ajustada a 1993.

Ubicacin: Se encuentra en la parte centro-occidental del pas, en la regin Andina, en medio de las cordilleras Central y Occidental.

Extensin: Su extensin es de 7.888 Km, que corresponden al 0.64% del rea total del pas.
CONTENIDO

TABLAS

Limites: Limita por el norte con el departamento de Antioquia, por el oriente con el ro Magdalena, por el sur con Tolima y Risaralda, y por el occidente con el departamento de

CUADROS

Risaralda.

ANEXOS

Economa: Es una regin ganadera. En el sector agrcola se destaca el cultivo del caf.
FIGURAS

En la industria sobresale son la industria de licores y de la metalmecnica, existen pequeas fabricas de artculos de caucho, cuero, madera, hierro forjado y cermica.

Municipio de Palestina:

Altura: 1.600 m.

Poblacin: 21.392 habitantes.

43

Ubicacin: Se encuentra localizado en la regin centro sur del departamento de Caldas, en la orilla del ro Cauca, sobre las estribaciones de la Cordillera Central.

Extensin: La superficie total del municipio es de 10.973 hectreas, de las cuales 10.775 corresponden al rea rural, 176 rea urbana y 22 rea urbana que corresponde al corregimiento de Arauca.

Distribucin: Cuenta con una cabecera municipal con jurisdicciones sobre 8 veredas: La Inquisicin, El Reposo, La Plata, El Higuern, Los Alpes, Los Lobos, La Muleta y Cartagena; y el corregimiento de Arauca con jurisdiccin sobre 4 veredas, El Bebedero,
CONTENIDO

Kilmetro 35, El retiro y Santgueda.


TABLAS

Zona Cafetera: Es la microcuenca ms extensa representando el 68.52% del rea


CUADROS

municipal. Esta rea ms que cualquier otra, posee condiciones ptimas de clima y suelo para el desarrollo del cultivo del caf en las veredas La Inquisicin, El Reposo, La Plata, El Higuern, Los Alpes, Los Lobos, La Muleta y Cartagena.

ANEXOS

FIGURAS

2.1.2. Caractersticas Socioeconmicas del Municipio de Palestina: A partir del Plan Bsico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Palestina (1998) y del Plan de Desarrollo del Municipio (1998 2000) se presentan algunas caractersticas de variables socioeconmicas del Municipio. Ver Tabla 4. Variables Socioeconmicas del Municipio de Palestina.

44

2.1.3. Estudio del Medio Ambiente: A partir del Plan Bsico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Palestina (1998) y del Plan de Desarrollo del Municipio (1998 2000) se presentan algunas caractersticas de los Recursos Ambientales del Municipio. Ver Tabla 5. Estudio del Medio Ambiente.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

45

TABLA 4. VARIABLES SOCIO-ECONMICAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA


VARIABLES SOCIOECONMICAS DESCRIPCIN Se tiene un alto dficit de vivienda, lo que conduce a costos muy altos en el canon de arrendamiento de la poca oferta existente. A partir del ao 1992 se vienen adelantando programas de Vivienda de Inters Social Nueva, mediante el subsidio del INURBE y recursos propios del municipio. De estos programas se han construido 105 soluciones de vivienda en la etapa I y II del Barrio Popular, 45 soluciones en la Urbanizacin Villa Asis. En proyecto y con asignacin de recursos de subsidio existen 86 soluciones de la etapa III del Barrio Popular y en proyecto pero sin asignacin de subsidio existen 70 soluciones de la urbanizacin Los Fundadores. La gran mayora de las manzanas existentes estn construidas sobre laderas, con viviendas subnormales y sin ninguna planificacin urbana. Palestina cuenta con el hospital Santa Ana localizado en la cabecera municipal, pertenece al nivel de atencin I (hospitalizacin de corta estancia, 24 horas). Presta los siguientes servicios: Consulta externa, consulta de urgencias, un laboratorio, una farmacia, odontologa, un consultorio mltiple (sicologa, fisioterapia, fonoaudiologa), sala de partos, sala de pequea ciruga, sala de esterilizacin, capacidad de internar 20 personas y oficinas administrativas. Cuenta adems con 2 ambulancias, 1 campero para administracin y una moto para llevar a cabo el programa de saneamiento. El Hospital es uno de los contaminantes ms grandes que tiene el municipio, sus aguas residuales no son tratadas por falta de recursos. En el casco urbano existe un Centro de Atencin Ambulatorio del Instituto de los Seguros Sociales I.S.S. En el sector urbano existe un colegio ( 3 jornadas: Maana, tarde y noche) y dos escuelas. Algunos educadores consideran que es necesario la construccin de un nuevo colegio urbano para atender a toda la poblacin estudiantil. Actualmente se cuenta en el municipio con 82 profesores, quienes laboran con la modalidad de contrato. Las instituciones educativas del municipio son: La Escuela Antonio Nario, Escuela Policarpas Salavarrieta, Colegio de la Sagrada Familia y el Liceo Infantil (privado). Cada institucin educativa ha elaborado su Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), como iniciativa motivada por Mineducacin. Son muy pocos los escenarios deportivos que existen tanto en la zona urbana como en la rural, y muchos de estos estn en mal estado. Entre los escenarios ms representativos estn el estadio con capacidad para 1.000 personas y un polideportivo adecuado para microftbol, baloncesto y voleibol, con una capacidad de 400 personas. Existen pocos parques y los que existen, les alta mantenimiento. Existe un proyecto de construir uno en la futura urbanizacin los Fundadores. El municipio cuenta con una Casa de la Cultura en la cabecera municipal, dotada de una biblioteca pblica, galera de personajes ilustres, saln de talleres, oficina del director y salones varios. Desarrolla actividades de teatro, danza, msica, poesa y pintura entre otras. Anualmente se realiza el Encuentro de Escritores Costumbristas, dentro del marco de las festividades del Recuerdo y el Festival de la Voz. Entre los proyectos que se estn llevando a cabo se encuentra la elaboracin de una monografa del municipio, seleccin de poetas inditos y asesoras a grupos de teatro.

VIVIENDA

SALUD

EDUCACIN

CONTENIDO

TABLAS
RECREACIN

CUADROS

ANEXOS

CULTURA

FIGURAS

46

VARIABLES SOCIOECONMICAS

DESCRIPCIN Energa: La cabecera urbana cuenta con una cobertura del 100% Acueducto: El municipio de Palestina toma sus aguas de la planta Campoalegre, situada en el municipio de 3 Chinchina. Existen tres tanques de abastecimiento, dos de 20 mts y uno fuera de servicio. Este acueducto funciona por gravedad. Por las noches se suspende el bombeo entre las 8:00 p.m. y las 4 a.m. en periodos normales y en poca de cosecha se suspende entre las 12:00 p.m. y las 4:00 a.m. El sistema de acueducto se encuentra en muy buen estado. En total el acueducto de palestina cuenta con 1.013 usuarios, cubriendo el 100% de la poblacin e incluyendo 60 fincas. Alcantarillado: Cuenta con una buena cobertura en todo el municipio y una adecuada distribucin en forma de circuitos para la entrega de aguas, aunque el estado de las tuberas no es el mejor, puesto que son muy antiguas. La entrega final de las aguas se realiza a travs de 10 descoles, 6 de los cuales desembocan a la quebrada Cartagena. Los usuarios del alcantarillado son en total 953. Faltan por conectarse algunos barrios, que utilizan por el momento pozos spticos, al igual que 60 fincas de las veredas cercanas. Aseo: El servicio es prestado por la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS de Manizales, a nivel urbano la cobertura es del 100%, recolectando la basura dos veces por semana y poseen escobitas. Telefona: En el permetro urbano el operador local de telefona es la Empresa de Telecomunicaciones y servicios Agregados S.A. E.S.P. EMTELSA -. Dicha empresa cuenta con 858 clientes residenciales y 1.328 lientes distribuidos entre los sectores industrial, comercial, oficial, rural y otros. El plan de expansin de EMTELSA para 1998 fue la instalacin de 1.000 nuevas lneas. Por su parte TELECOM, a nivel urbano solo posee un SAI (Servicio de Atencin Indirecta). A nivel rural existe un SAI en la vereda la Planta. Desarrollo comunitario: En el municipio existen 30 juntas de Accin comunal de las cuales 27 tienen personera jurdica. Los programas que estn llevando a cabo son: capacitacin a miembros de las Juntas de Accin Comunal, trabajo comunitario y mejoramiento de vivienda rural. SISBEN: Sistema de Seleccin de Beneficiarios del Rgimen Subsidiado, para los diferentes programas sociales que instaure el municipio. Est dirigido a los estratos 1 y 2. el nmero de afiliados en el municipio es de 3.056, estos a su vez deben estar afiliados a una ARS, Aseguradora de Rgimen Subsidiado. Casa de la Cultura: Ver numeral 1.2.5. Cultura. Matadero: El matadero de Palestina no cumple con los requisitos ambientales ni de saneamiento legales. Contamina el agua y el aire con olores ftidos. Ancianato: Centro de Bienestar del Anciano, San Cayetano. Planta fsica propia y se encuentra en regular estado por falta de mantenimiento. El ancianato se sostiene de aportes del municipio, rifas y espectculos y del Bienestar Familiar. Cementerio: La vida til del cementerio de e ms de 20 aos debido a la baja morbilidad, se encuentra bien ubicado y est en buen estado. Polica: En la parte urbana se cuenta con una estacin de polica El mayor problema que existe es la escasez de personal uniformado. Prestan el servicio de vigilancia tanto urbana como rural. Cruz Roja: La conforman 15 personas voluntarias y prestan el servicio a la comunidad urbana y rural. Defensa civil: Funciona con 25 voluntarios. Prestan el servicio en la zona urbana y rural. Bomberos: Est conformado por 8 bomberos oficiales y 24 voluntarios. En el sector rural brindan campaas de prevencin de desastres en escuelas. Bienestar Familiar: En Palestina no existe una sede del bienestar y todo es canalizado por Chinchina. Confamiliares.

SERVICIOS PBLICOS

CONTENIDO

TABLAS

FORMAS DE ORGANIZACIN COMUNITARIAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

47

VARIABLES SOCIOECONMICAS

DESCRIPCIN Las vas del permetro urbano se encuentran en muy mal estado, las calles son muy estrechas, con anchos entre 4 y 5 mts. El 90% de las vas urbanas tienen especificaciones tcnicas inadecuadas. Existe poca planeacin para la construccin de este municipio. Las vas son cortas y en una gran proporcin estn sin pavimentar. La va de acceso a la Vereda La Plata, se encuentra en buen estado (Chinchina- la Plata), aunque en algunas zonas presenta algunos baches y es muy angosta. La va de salida de la Plata tiene mejores condiciones, tiene cunetas para el control de aguas lluvias. La va central de la localidad no tiene buenas especificaciones, es de pavimento flexible, no cuenta con andenes. El ndice de accidentalidad del municipio es bajo. En la zona el parque se presenta gran congestin porque no hay estacionamientos, esto realza la importancia de construir una zona de parqueo. Una zona crtica es la entrada de Chinchina a Palestina, ya que tiene el pavimento en psimo estado y debe ser cambiado en su totalidad. La mayor parte de la sealizacin est en el piso y falta sealizacin del rea informativa. Sector Primario: La economa del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus ingresos la produccin de caf, lo que sita a Palestina como uno de los municipios ms cafeteros del pas, con alta productividad, tecnificacin de cultivos y el mayor porcentaje de la poblacin rural dedicada a esta actividad. A nivel municipal el municipio se sita como tercer productor de caf despus de Chinchina y Manizales. Las especies prioritarias para los proyectos de desarrollo agropecuario son los ctricos, yuca, cacao, pltano y aguacate. En especies pecuarias se encuentran las aves, bovinos de carne, leche y doble propsito y los porcinos. La minera es considerada como una actividad potencial de mediano y largo plazo dentro del sector, y est representada por el oro, el platino y la arcilla. Sector Secundario: el municipio cuenta con pequeas microempresas de tipo familiar conformada por una deshidratadora de frutas y una de postes de concreto en Bolivia, que constituyen una base incipiente para el progreso de este sector. Sector Terciario: La poblacin urbana deriva sus ingresos del comercio, la prestacin de servicios en el sector oficial, transporte y comercializacin de bienes bsicos y productos agropecuarios y turismo.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y MUNICIPAL

SISTEMA ECONMICO MUNICIPAL

CONTENIDO

TABLAS
FUENTE: CORPOCALDAS. Agenda Ambiental del Municipio de Palestina.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

48

TABLA 5. ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE


DESCRIPCIN Aunque se posee una buena red hidrogrfica, se presenta una gran contaminacin de tipo domstico, agrcola y pecuario. Quebrada Cartagena: Nace en la sierra y desemboca en el ro Chinchina. Recibe las aguas servidas de la mayor parte de las veredas, contaminndola en forma preocupante. Quebrada Carminales: Nace en la fincadle mismo nombre, localizada en la vereda la Plata, recorre la zona de Santgueda y desemboca en el ro Chinchina. RECURSO AGUA Quebrada Cameguadua: Cruza el municipio de sur a norte desembocando al ro Chinchina. Recorre las veredas Los Lobos, El reposo, La Plata y Santgueda. El ro Campoalegre: Desemboca en el ro Cauca, cruza el municipio por las veredas El Higuern y La Merced Baja El ro Cauca: sirve de lmite al municipio por la zona occidental y cruza el corregimiento de Arauca. A pesar de su contaminacin, las personas pescan en l. Ro Chinchina: Sirve de lmite por la zona nor-occidental. Es utilizado como material de arrastre de buena calidad. En la actualidad se detecta una prdida de fertilidad en los suelos, debido a prcticas agroforestales inadecuadas. Existe gran erosin por la deforestacin ocasionada por la expansin agrcola. Existe una desproteccin de las fuentes de agua, provocando la RECURSO SUELO desaparicin de los nacimientos que irrigan las reas cultivadas. El municipio es caracterizado por suelos de ladera con condiciones fsicas que los hacen propensos a la erosin, por lo que presentan restricciones de uso. Vienen desapareciendo como consecuencia del proceso expansivo de la frontera agrcola. La fauna y flora en el municipio es una de las ms escasas del departamento, debido al reemplazo casi total de la vegetacin natural por el caf, pastos, ctricos. Los pocos RECURSO FAUNA Y bosques naturales existentes estn distribuidos en pequeas reas, generalmente a las orillas de los ros y quebradas. Estas reas FLORA son mnimas y se constituyen en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y de microcuencas de gran importancia para la regin. Los guamos, nogales, cedros, guayacanes y carboneros, que conformaban el sombrio de los cafetales establecidos con la variedad Arbigo, han ido desapareciendo gradualmente con la utilizacin de las variedades Caturra y Colombia. Los Guaduales de Santgueda: Ubicados sobre la quebrada Carminales. Estas reas se deben proteger e incentivar su cultivo en zonas adecuadas. REAS DE INTERS Parte Alta de la microcuenca Carminales: Tiene mltiples intereses desde el punto de vista ambiental para la zona turstica y residencial de Santgueda AMBIENTAL Bosque del Brillante: nico bosque natural primario que an persiste. Se requiere de su preservacin inmediata, estructurando un programa estratgico para su declaratoria como rea de singular representatividad ecosistmica. Desgraciadamente cada vez es menor el rea protegida. CUENCAS QUE SURTEN El acueducto del municipio de Palestina se abastece del ro Campoalegre, ms concretamente del ro Campoalegre en jurisdiccin ACUEDUCTOS del municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. La principal contaminacin en la cabecera municipal es la producida por los descoles del alcantarillado, contaminando la quebrada PUNTOS DE Cartagena y al ro Chinchina (contamina agua, suelos y olores fuertes). El matadero y el hospital realizan un tratamiento previo a sus CONTAMINACIN aguas por medio de una laguna de oxidacin, pero no entregan totalmente limpia el agua a la quebrada Cartagena. El ruido medido en decibeles, es un factor de contaminacin ambiental que disminuye la calidad de vida y que est fuertemente CONTAMINACIN ligado al desarrollo econmico. En palestina la proliferacin de bares y cantinas y los vehculos automotores en mal estado, son AUDITIVA agentes de contaminacin por efectos del ruido. FUENTE: CORPOCALDAS. Agenda Ambiental del Municipio de Palestina. RECURSOS

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

49

2.1.4. Actividad Productiva del Caf: Palestina cuenta con un rea en caf de 5251,06 has, que incluyen 5.49 has de variedad tpica, 417,39 has de variedad caturra y 4828,18 has de variedad Colombia. Existen 565 Fincas cafeteras, de las cuales 337 fincas tienen una extensin menor o igual a 5 has y las 228 fincas restantes tienen una extensin superior a 5 has.

2.1.5. Poblacin Objetivo: 13 Caficultores del municipio de Palestina, propietarios de 36 fincas, que tienen en total una extensin de 682.82 has en caf y que producen anualmente 140,000 @ de c.p.s. Las fincas de estos Caficultores, son altamente productivas y la mayora de sus acciones
CONTENIDO

estn enfocadas a mejorar su competitividad y la calidad del caf que producen. Tienen
TABLAS

mentalidad empresarial, con capacidad de organizarse y participar en las Instituciones Cafeteras.

CUADROS

ANEXOS

2.2.

Situacin Futura del rea de Influencia con Proyecto.

FIGURAS

Descripcin del Producto:

La Central de Beneficio Ecolgico de Caf de Palestina (CBEP) es una organizacin que se dedicar a la Transformacin de Caf cereza a Caf Pergamino Seco (c.p.s), de tal forma que 13 Caficultores de Palestina comercialicen su caf en cereza, y eliminen las prcticas de beneficio tradicional del caf, mediante la adopcin en la CBEP de las mejores tecnologas de beneficio como el BECOLSUB.

El mdulo BECOLSUB (Beneficiadero Ecolgico y manejador de Subproductos) es una tecnologa para el beneficio ecolgico del caf, que integra el uso de despulpadoras para el despulpado del caf sin agua; el uso del mdulo DESLIM, para remover el muclago 50

lavado, realizar la limpieza y clasificacin parcial o total de caf pergamino, y el uso de un tornillo sin fin para la mezcla y transporte mecnico de subproductos como: pulpa y muclago hasta un depsito.

En caso de lograr la implementacin de la CBEP, se eliminarn la mayora de los impactos negativos actuales que se originan sobre el ambiente por la transformacin de caf con la utilizacin de un beneficio tradicional.

2.3.

Situacin de Referencia y Futura del rea de Influencia sin Proyecto.

CONTENIDO

2.3.1. Otros mtodos: En caso de no adoptarse una CBEP, los Caficultores tienen la alternativa de continuar

TABLAS

con el beneficio de su caf en forma tradicional y por lo tanto deber pagar la tasa retributiva (Tributo que cobra el estado por contaminacin del agua) que vara dependiendo el grado de contaminacin que se arroja sobre el ambiente. Otra de las

CUADROS

ANEXOS

alternativas que podran adoptar estos Caficultores, es la adopcin de un Beneficiadero ecolgico en forma individual.

FIGURAS

Beneficio Tradicional del Caf: es el proceso de transformar caf cereza a c.p.s, y a diferencia del Beneficio ecolgico no emplea equipos para realizar las operaciones de desmucilaginado de caf, y todas las operaciones de lavado y clasificacin se desarrollan con el uso de agua.

Beneficio Ecolgico: es el conjunto de operaciones realizadas para transformar el caf cereza a c.p.s, conservando la calidad exigida por las normas de comercializacin, evitando prdidas del producto y eliminando procesos innecesarios, 51

logrndose adems, el aprovechamiento de los subproductos2 y la mnima utilizacin de agua en el proceso.

En la Tabla 6. Matriz de Diferencias del Beneficio Tradicional Vs Beneficio Ecolgico, se presenta un paralelo entre los dos tipos de Beneficio.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

ROA GONZALO, y otros. BENEFICIO ECOLGICO DEL CAF. 1999. Pag 11 de 300.

Chinchin (Colombia). CENICAF,

52

TABLA 6. MATRIZ DE DIFERENCIAS DEL BENEFICIO TRADICIONAL VS BENEFICIO ECOLGICO


OPERACIONES DESCRIPCIN Consiste en la transformacin fsica del caf al convertirse de cereza a pergamino, mediante mquinas despulpadoras, las cuales aprovechan la cualidad lubricante del muclago y por presin sueltan los granos sin la cscara. BENEFICIO TRADICIONAL BENEFICIO ECOLGICO Despulpadoras de cilindro horizontal y/o uno vertical, que mediante la accin fuerzas presionan el grano y lo separan de la pulpa. No utilizan agua y los esfuerzos de la separacin, se generan al comprimir las cerezas en una placa fija (pechero) y una superficie mvil que puede ser la camisa de un cilindro (es el diente de un disco). Transporte de la pulpa sin agua hasta las fosas mediante un tornillo sin fin. Transporte del caf mediante tornillo sin fin o bombas sumergibles o centrfugas hasta los Equipos DESLIM. Eliminacin del muclago con el equipo DESLIM (Equipo Desmucilaginador, Lavador y Limpiador). Se tiene la opcin de utilizar un hidrocicln para una mayor limpieza y clasificacin del caf.

DESPULPADO

Utilizacin de despulpadoras tradicionales. Despulpado con agua.

TRANSPORTE DEL CAF

Desplazamiento del caf a la operacin de remocin del muclago.

Transporte del caf en baba hasta los tanques de fermentacin, mediante agua. Transporte de la pulpa con agua. Operacin realizada mediante fermentacin natural (se lleva a cabo por accin de las enzimas naturales del caf y las enzimas de los microorganismos) en tanques de fermentacin (son de madera o concreto) que contienen agua y caf. Tiene una duracin de 18 30 horas. Se realiza en canales de concreto en los mismos tanques de fermentacin. Se utiliza fuerza manual o palas especiales para remover el caf. Usa 20 lts de agua para lavar 1 Kg de c.p.s. Uso de sistemas naturales al sol (duracin: 30 a 40 horas) o mecnicos (duracin: de 28 a 30 horas) Transporte manual de la pulpa y el muclago. Generalmente se arrojan las aguas mieles a las quebradas.

REMOCIN DEL MUCLAGO

Operacin para remover el muclago que cubre el pergamino.

CONTENIDO
LAVADO Y CLASIFICACI N

TABLAS

CUADROS

SECADO

Lavado: operacin para eliminar todo el muclago de la superficie del pergamino. Clasificacin: operacin por la cual se aprovecha el lavado para obtener diferentes calidades o tipo de caf (caf tipo Federacin, Corrientes y Pasillas). Operacin que diminuye la humedad del grano hasta un 10-12 % de tal forma que se pueda almacenar sin riesgos de adquirir malos olores o sabores. Operacin para el transporte y manejo de los subproductos del caf (pulpa y muclago) hasta un depsito.

Lava el caf con el Equipo DESLIM. Usa 1 lt de agua para lavar 1 Kg de c.p.s.

Uso de sistemas similares a los de beneficio tradicional. Mezcla y transporta la pulpa con tornillo sin fin. Almacena la pulpa en fosas, se maneja la alternativa de mezclar el muclago y la pulpa en fosas y la descompone por volteo o lombricultivo.

ANEXOS

TRANSPORTE Y MANEJO DE LA PULPA

FIGURAS

53

3. FORMULACIN DEL PROYECTO

CONTENIDO

Formulacin

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

El proceso de formulacin de proyectos, pretende definir los aspectos tcnicos, logsticos, legales e institucionales para la ejecucin del proyecto, con el fin de suministrar informacin relevante y til para el proceso de evaluacin de la conveniencia o no de invertir en la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina.

54

3.1. Estudio de Mercados. Con el fin de identificar la poblacin objetivo del proyecto, y analizar sus caractersticas productivas con relacin al cultivo del caf, sus expectativas e intereses para la creacin del proyecto, se dise una encuesta y el Servicio de Extensin del Comit Municipal de cafeteros de Palestina la implement mediante entrevista personal a cada caficultor.

La encuesta se realiz para toda la poblacin objetivo inicialmente interesada en la Creacin de la CBEP. En el Anexo 1. Encuesta y Resultados, se presentan el formato de la Encuesta y el anlisis de los resultados.
CONTENIDO

3.1.1. Anlisis del Consumidor Estimacin de la Demanda:


TABLAS

Se considera que los proveedores de caf a la CBEP son los mismos consumidores del
CUADROS

Servicio, debido a que el grupo de Caficultores Socios de la Central suministrar el Caf cereza y a su vez son los usuarios del Servicio suministrado. A continuacin se presentan

ANEXOS

las caractersticas, necesidades y expectativas de los consumidores del Servicio.

FIGURAS
PERFIL CONSUMIDOR NECESIDADES CAFICULTORES EMPRESARIOS CON FINCAS MAYORES A 5 HAS Confiabilidad del Servicio: la Central debe asegurar la compra del cupo definido (volumen de caf) para cada caficultor en la constitucin legal de la empresa. Oportunidad: para el pago del caf suministrado por el Caficultor a la CBEP. Precio: adecuado valoracin del caf de acuerdo a la calidad suministrada. Servicio: posibilidad de ofrecer alternativas para la comercializacin por bloques de grandes volmenes de caf con opciones de comercializacin de mercados de futuros y diferenciales de precio por excelentes calidades. Diferenciacin de calidad del caf comprado estandarizando una calidad similar.

EXPECTATIVAS

55

Estimacin de la Demanda:

Para la determinacin de la demanda de la CBEP, se considera necesario la realizacin de pronsticos que permitan establecer la produccin futura de c.p.s. de los caficultores interesados en el proyecto. Para este fin, se recopilaron los datos histricos de 13 Fincas, con una distribucin semanal en un periodo de 8 aos (1992 1999).

Con el fin de estimar la Produccin promedio de las fincas objeto del proyecto, se determin para cada semana su valor porcentual con respecto a la produccin total de un ao y posteriormente se obtuvo el promedio de la produccin semanal (porcentaje) en los diferentes aos analizados. A partir de este anlisis se realiz una grfica donde se
CONTENIDO

observ adems el porcentaje ms alto de la produccin semanal registrado en los 8 aos


TABLAS

y a su vez el porcentaje ms bajo. Ver Figura 3. Distribucin Promedio de la Cosecha 1992 1999. Estos datos son fundamentales para la estimacin de la capacidad de la

CUADROS

produccin de la CBEP.

ANEXOS

Con el fin de pronosticar la demanda del servicio, a partir del ao 2001 hasta el ao 2008,
FIGURAS

se recurri a la realizacin de pronsticos por series de tiempo, que permitieran a partir de los datos disponibles, crear ecuaciones para pronosticar a travs del tiempo el comportamiento de la produccin y as mismo la demanda del servicio. Los resultados de estos anlisis se presentan en el siguiente item.

56

FIGURA 3. DISTRIBUCIN PROMEDIO DE LA COSECHA 1992 1999

14.00

12.00

Bajo Alto Promedio

10.00

% Distribucin

8.00

CONTENIDO

6.00

TABLAS

4.00

CUADROS

2.00

Semana
ANEXOS
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

FIGURAS

57

Pronsticos de Series de Tiempo:

Los mtodos de Series de tiempo, se emplean para realizar anlisis de patrones de demanda histricos en el tiempo y de esta forma proyectar estos patrones en el futuro. Se realizaron grficos que permitieron reconocer componentes de nivel, ciclo, tendencia, patrones de estacionalidad en la produccin anual de caf en la poblacin objeto.

Debido a la inexistencia de datos completos de produccin de todas las fincas, se seleccionaron los datos de 9 fincas en un periodo de 7 aos (1993-1999). Ver Anexo 2. Produccin de caf cereza Semanal y ver Anexo 3. Produccin de caf cereza trimestral. Observando stas grficas se puede apreciar un componente de estacionalidad anual y a
CONTENIDO

partir de 1995, se presenta una tendencia a la baja en la produccin de caf.


TABLAS

Se utilizaron diferentes mtodos de Series de tiempo, los cuales arrojaron diferentes


CUADROS

resultados. Ver Tabla 7 Mtodos de Pronsticos por Series de Tiempo y Anexo 4. resultados de los Pronsticos por Series de Tiempo.

ANEXOS

FIGURAS

Los resultados de los pronsticos empleados son muy poco confiables y no se tendrn en cuenta para la prediccin de la demanda, debido a:

Los pronsticos originados por el promedio mvil y la suavizacin exponencial slo permiten calcular la demanda de un ao solamente.

La utilizacin de una regresin simple, teniendo como variable dependiente el volumen de produccin de caf, y como variable independiente el tiempo, no es apropiado, ya que segn la lnea de regresin que arrojaron los datos, no existe una relacin directa entre la produccin y el tiempo, es decir que a medida que aumenta el tiempo la 58

produccin disminuye, y esto es ilgico. Adems, es necesario tener en cuenta que el cultivo del caf est determinado por la relacin de muchas variables como: clima, densidad de siembra, suelos, fertilizacin, promedio de renovacin, luminosidad, entre otras; y por lo tanto sera ms conveniente realizar una regresin mltiple. Sin embargo la consecucin de los datos y su anlisis es un aspecto que desborda los alcances de este estudio.

Se recomienda por lo tanto, emplear un mtodo tcnico sugerido por el Equipo de Trabajo del Comit Departamental de Cafeteros de Caldas (Director Unidad de Extensin y Produccin Agrcola y el Coordinador de Extensin y Municipal del Comit de Cafeteros
CONTENIDO

de Palestina). Estos resultados se presentan en el siguiente tem.


TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

59

TABLA 7 MTODOS DE PRONSTICOS POR SERIES DE TIEMPO


MTODOS DESCRIPCIN APLICACIN Se realizaron dos promedios mviles con 2 y 3 periodos, el primer promedio, tiene la bondad de responder ms rpidamente a los cambios de la demanda, pero tiene la desventaja de proporcionar menos estabilidad al pronstico, mientras el segundo mtodo tiene la ventaja de dar ms estabilidad a los pronsticos, pero responde con mayor lentitud a los cambios de la demanda. Se realizaron dos estimaciones de pronsticos aplicando 2 pesos diferentes a la demanda ms reciente. Con un factor de suavizacin exponencial, !=0.3 (que responde con mayor lentitud a la demanda reciente y tambin un !=0.7 (que responde en alto grado a la demanda reciente) RESULTADOS De acuerdo con los errores que arrojan los promedios mviles y considerando la gran variabilidad del comportamiento de la produccin de caf influenciada por factores como el Clima, se considera que el promedio ms apropiado es el de 3 periodos porque proporciona una mayor estabilidad en el pronstico.

Promedio Mvil

Tiene en cuenta un componente de nivel y un componente aleatorio de los datos. No tiene en cuenta componentes de estacionalidad, tendencias ni de ciclos de datos de la demanda.

Suavizacin Exponencial

Permite calcular un promedio nuevo a partir de un promedio anterior y la demanda ms reciente observada. Proporciona un mayor peso exponencial a los datos ms recientes.

De acuerdo con los errores que arroja la suavizacin exponencial, se considera conveniente seleccionar el resultado del factor de suavizacin exponencial de !=0.7, que presenta un menor error. Se determinaron, los ndices de estacionalidad por trimestre y los promedios mviles de dos periodos, y se obtuvieron los pronsticos mediante la multiplicacin de ambos datos. Este mtodo arroja resultados poco confiables, debido a que la estimacin de los promedios mviles est calculada a partir de una regresin donde la variable independiente es el tiempo, y por lo tanto a medida que aumenta esta variable, la variable dependiente (produccin) 2 disminuye. Adems se observa un R de 0.71, el cual es muy poco confiable. Este mtodo arroja resultados ms cercanos a la realidad, pero son poco 2 confiables, debido a que se observa un R de 0.014, el cual es ilgico.

CONTENIDO
Se realiz una estimacin con un patrn Involucra la descomposicin de una serie de estacionalidad trimestral. La de tiempo en componentes de nivel, descomposicin requiere del mismo tendencia, estacionalidad y ciclo posible nmero de periodos en el promedio mvil, como la estacionalidad de los datos.

TABLAS

Descomposicin Clsica

CUADROS

ANEXOS
Regresin Simple

FIGURAS

Relaciona la demanda (variable Se aplic el mtodo de descomposicin dependiente) con otras variables externas clsica, pero la regresin est calculada a o internas (variables independientes), que partir de los datos originales de la serie. tienden a cambiar la demanda.

60

Estimacin de la Produccin de acuerdo a la Productividad de Caf de Palestina:

Para estimar la produccin de caf, la Unidad de Extensin del Comit de Cafeteros de Caldas, suministr la distribucin de lotes de las 36 fincas participantes en el proyecto por edades. Ver Anexo 5. Distribucin de lotes de las Fincas Participantes.

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta que el ciclo de renovacin en el Municipio de Palestina es de 5 aos, debido a que se renueva aproximadamente el 20 % de los cafetales anualmente (Ver Anexo 6. Porcentaje de Renovacin Promedio de Caf de Las Fincas de Palestina) se tom un ciclo de 5 aos, y para estas edades el Comit de
CONTENIDO

Cafeteros de Caldas, estim una productividad promedio por ao.


TABLAS

Para calcular la produccin anual se multiplic el nmero de has de cada una de las
CUADROS

edades por la productividad promedio de los cafetales en cada edad, con el supuesto que un lote que actualmente tiene una edad superior a 4 aos, se renueve en su totalidad y al ao siguiente pase a una productividad de 0 @/ha. Por lo tanto para la estimacin de los

ANEXOS

FIGURAS

aos siguientes, se trasladaron las hectreas de caf en las diferentes edades en forma escalonada. Ver Figura 4. Estimacin de la Produccin en c.p.s. 2000 - 2005

61

FIGURA 4. ESTIMACIN DE LA PRODUCCIN EN C.P.S (2000 - 2005)

EDADES > 0 <= 1 > 1 <= 2 > 2 <= 3 > 3 <= 4 >4 TOTAL

@/ha 0 130 330 430 180

2000 140 132 148 106 156 683

@ 2000 0 17,180 48,715 45,756 28,107 139,757

2001 156 140 132 148 106 683

@ 2001 0 18,264 43,610 63,477 19,154 144,504

2002 106 156 140 132 148 683

@ 2002 0 20,300 46,362 56,825 26,572 150,057

2003 148 106 156 140 132 683

@ 2003 0 13,833 51,530 60,411 23,787 149,561

2004 132 148 106 156 140 683

@ 2004 0 19,191 35,115 67,145 25,288 146,739

2005 140 132 148 106 156 683

@ 2005 0 17,180 48,715 45,756 28,107 139,757

PRODUCCIN ESTIMADA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 139,757 144,504 150,057 149,561 146,739 139,757

ESTI MACI ON PRODUCCI ON c . p. s


160,000

CONTENIDO

120,000

TABLAS

80,000

CUADROS

@ c.p.s

40,000

ANEXOS

FIGURAS

FUENTE: Comit Departamental de Cafeteros de Caldas. Unidad de Extensin y Produccin Agrcola. Agosto de 2000.

62

3.1.2. Anlisis de Proveedores: Los criterios recomendados para la seleccin de los proveedores de la CBEP son: el tiempo de entrega, la calidad, el precio y el servicio. De acuerdo a estos aspectos se realiz un anlisis de los posibles proveedores teniendo en cuenta las necesidades ms relevantes de insumos y materia prima de la empresa, Ver Tabla 8. Anlisis de Proveedores.

3.1.3. Anlisis de la Competencia: En el Municipio de Palestina no existe una competencia directa para la CBEP; no obstante, en el municipio de Chinchina se encuentran ubicadas dos pequeas centrales
CONTENIDO

de beneficio. La Central de Beneficio La nsula est situada en la vereda la nsula, y tiene


TABLAS

una capacidad de 1.500 @ c.p.s por da; y La Gitana procesa 2.000 @ c.p.s por da, y est ubicada en la quiebra del Naranjal.

CUADROS

ANEXOS

As mismo, podra analizarse como competencia la alternativa que tienen los Caficultores de continuar beneficiando su caf en forma tradicional, o para solucionar el problema

FIGURAS

actual de contaminacin la alternativa que tienen de adoptar el beneficio ecolgico en forma individual.

En la Tabla 9, se comparan las Ventajas de los Tipos de Beneficio (Tradicional Ecolgico Central de Beneficio) y en la Tabla 10, se comparan las desventajas de los Tipos de Beneficio.

63

TABLA 8. ANLISIS DE PROVEEDORES


TI PO DE B /S BI EN O SERVI CI O M P BC I S PROVEEDOR LOCALI ZACI N DESCRI PCI N

Caf Cereza

Cisco

Municipio de Palestina ubicados 13 Caficultores en las veredas: socios de la * Los proveedores son socios de la CBEP, factor sumamente importante que influye Cartagena, La Plata, CBEP y sobre la calidad de la materia prima (caf cereza), ya que existir un control directo El Higern, El caficultores sobre sta. Reposo, La espordicos Inquisicin, La Muleta y la Paz. * Trilladora de la * T. Cooperativa de Cooperativa de Caficultores de * Estas trilladoras tienen la capacidad de proveer cisco a la Central en forma adecuada, Caficultores de Manizales: ya que trillan caf constantemente durante todo el ao. Manizales. Chinchin. * Almatrilla * Almatrilla.

Bscula camionera electrnica con Indicador digital Electrnico Bscula Bombas sumergibles Bombas recirculacin agua Hidrociclones

ALARMAS Y BSCULAS LTDA.

Manizales Cra 23 No. 57 - 23 Ed. Los Rosales. Piso 2.

* Las bsculas son desarrolladas por la empresa PROMETLICOS S.A. y comercializados por ALARMAS Y BSCULAS LTDA. Estos equipos son de gran calidad y durabilidad.

X X X CASA ALEMANA LPEZ LONDOO LTDA. SOCAR u otros talleres de la cuidad de Manizales INGESEC Ltda * Es una empresa muy eficiente en el servicio y en los tiempos de entrega, ya que suministran los equipos 3 das despus de la fecha de pedido. * Son flexibles en la forma de pa

Manizales, Cra 22 No. 14 - 20

Manizales, cra 24 No. 47-32

* Tiempos de entrega oportunos, cumplimiento y seriedad. * Buena calidad en los equipos y adecuadas condiciones de pago.

Mdulos BECOLSUB

Santafe de Bogot, * Es la empresa ms opcionado para proveer a la Central, ya que presta un servicio de DC. Cra 61 A No.27- excelente calidad, que va desde la asesora en diseos de planta y equipos, realizacin 15 Sur de los equipos e instalacin, hasta el servicio postventa de manteminiento y gara

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TI PO DE B /S BI EN O SERVI CI O M P BC I S PROVEEDOR LOCALI ZACI N DosquebradasRisaralda, Zona industrial la Macarena, Bodega No. 12 Manizales-Caldas, Carretera va al Magdalena Km 9. --------------Itag - Antioquia, autopista sur 24-52 --Manizales calle 22 No. 22 - 26. Edificio del Comercio Piso 13 DESCRI PCI N

JOTA GALLO Mdulos BECOLSUB X SOTEC LTDA. Tramos Tornillo Sin fin Tolvas de c.p.s Tornillo Sin Fin Cisquera Tolvas Pulpa y muclago Banda Transportadora Silos de Secado Plizas para el montaje del proyecto Estudios y Planos de factibilidad del proyecto X X X X X X X INGESEC Ltda JOTA GALLO INGESEC Ltda INGESEC Ltda INGESEC Ltda INGESEC Ltda INGESEC Ltda PREMAC INGESEC Ltda X AVISORES DE CALDAS Ltda.

* Gran experiencia en el servicio y calidad de sus equipos. Tiene cobertura en toda Colombia especialmente en la zona Cafetera. *
Empresa seria de gran prestigio en la ciudad, avalada por la Federacin Nacional de Cafeteros. --------------* Seriedad en el Precio y en tiempos de entrega. * Los equipos se ent --La pliza cubre la Central contra Incendio y Terremoto, Rotura de Maquinaria y Equipo Electrnico. La Empresa suministra un servicio eficiente. Propuesta completa de los estudios para la realizacin de las obras civiles, plan de mitigacin ambiental. Experiencia y precio competitivo. Experiencia y aceptacin en el gremio cafetero, confiabilidad de sus estudios.

* Forma de pago: 50% d

Ing. Juan Manizales Fernando Pareja X Ing. Claudia Pilar Caldern Acua Manizales

SIGLAS: MP: Materia Pirma, BC: Bien de Capital, I:Insumo, S: Servicio

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TABLA 9. VENTAJAS DE LOS TIPOS DE BENEFICIO


BENEFICIO TRADICIONAL BENEFICIO ECOLGICO CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO En comparacin con el Beneficio tradicional presenta iguales ventajas que el Beneficio Ecolgico y en comparacin con ste presenta las siguientes ventajas: Posibilidad de implementar mejores tecnologas Menores costos de inversin por unidad transformada. Recuperacin ms rpida del valor de la produccin de caf, debido a que comercializan caf cereza. Permite a los agricultores dedicar su tiempo a actividades agrcolas y la supervisin de la cosecha. Mayor seguridad y tranquilidad al caficultor, evitndole mantener su caf en la finca durante el beneficio, secado y almacenamiento. Mejora el manejo del recurso agua. Mayores controles de calidad y Homogeneidad en la calidad del c.p.s. Disminuye una fuente de contaminacin microbial originada por la prctica de beneficio en las fincas. Facilita la clasificacin del caf brocado, opcin de utilizar hidrocicln. Manejo de la pulpa en lombricultivos y aprovechamiento adecuado de los subproductos del proceso originando una fuente adicional de ingresos

Utilizacin de infraestructura existente sin costos de inversin adicionales. No se incurre en costos adicionales para el transporte de caf cereza a la CBEP.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

En Comparacin con el Beneficio tradicional se 3 presenta : Disminucin del consumo de agua a 0.7 lt/kg de c.p.s, por lo tanto se presenta una disminucin de un 98.2% de la contaminacin originada. Mejoramiento del rendimiento del caf cereza a c.p.s, debido a que el equipo DESLIM despulpa cerezas maduras y pintonas que el equipo tradicional no despulpa. Integracin del proceso de transformacin y de las operaciones de despulpado, desmucilaginado, clasificacin y lavado. Simplificacin del proceso de transformacin de cereza a c.p.s con la eliminacin de la actividad de fermentacin, el tiempo de transformacin y los transportes del producto en proceso. Disminucin en el tamao y costo de la infraestructura requerida para el procesamiento hmedo del caf. Disminucin de los costos de transporte del caf, ya que solamente se transporta el caf lavado a los secadores y mediante tornillo sin fin se transporta la pulpa y el muclago para su posterior manejo.

ANEXOS

FIGURAS

ROA GONZALO, y otros. BENEFICIO ECOLGICO DEL CAF.

Chinchin (Colombia). CENICAF, 1999. Pag 11 de 300.

66

BENEFICIO TRADICIONAL

BENEFICIO ECOLGICO Simplificacin del proceso hmedo del caf, cuando la cereza es de buena calidad (menos del 5 % de cerezas verdes y secas) se puede obtener caf lavado con menos del 2 % de guayabas y media cara y 0.5 % de impurezas. Cuando el caf no es de buena calidad se puede limpiar el caf utilizando sistemas como el Hidrocicln con recirculacin de agua. No se incurre en el pago de una multa por la contaminacin del agua (Tasa retributiva).

CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO Disminucin de los costos de operacin, los espacios de procesamiento. Mayor especializacin de la Mano de Obra en labores del cultivo. Mayor competitividad. Integracin comunitaria y posibilidad de realizar Alianzas estratgicas para la comercializacin. Posibilidad de tomar mejores decisiones. Desestimula la comercializacin de caf hmedo (causa importante de deterioro de caf colombiano). Propicia el transporte a granel del caf.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

67

TABLA 10. DESVENTAJAS DE LOS TIPOS DE BENEFICIO

BENEFICIO TRADICIONAL

BENEFICIO ECOLGICO

Mayores riesgos en la calidad del caf Ato consumo de agua en el proceso. Mayor tiempo de procesamiento (18 30 horas en la remocin del muclago). Pago de multas al gobierno por contaminacin del agua (Tasa retributiva). Prdidas de caf y menores niveles de rendimiento. Prdidas de los subproductos del caf. Mayores costos de transformacin.

Requiere mayores costos de inversin que el Beneficio Tradicional y la CBEP. Incrementa los costos de operacin en cuanto a la necesidad de energa para la transformacin.

CONTENIDO

CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO 4 Algunas de las desventajas : Dificultad para la valoracin del caf en cereza con riesgos de valorar inapropiadamente el caf. Riesgos en prdida de calidad del caf debido a demoras en la entrega del producto. Disminucin del empleo (patieros) aunque genera algunos empleos temporales en poca de cosecha. Propicia el monopolio en la comercializacin de caf. Propicia la no utilizacin de las infraestructuras de beneficio existentes. Los costos de poscosecha se incrementan debido al transporte del caf de las fincas a la Central. Peligros de dao en la calidad del caf si el volumen a transformar es superior de la capacidad instalada.

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS
4

CIRCULAR SUB.G.G.T 032. Agosto 28 de 1991. Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia.

68

3.1.4. Anlisis de la Comercializacin: Produccin de Caf en Colombia:

La Produccin de caf en Colombia, ha estado en promedio alrededor de 12 a 13 millones de sacos de 70 kilos. Ver Anexo 7.

Se ha reducido el rea sembrada y se han logrado aumentos en la productividad por hectrea mediante la incorporacin de nuevas variedades y mediante el aumento de las densidades de siembra.

Teniendo en cuenta que las estrategias del negocio cafetero estn enfocadas a mejorar
CONTENIDO

la productividad, competitividad, calidad, equidad y sostenibilidad de la caficultura, la


TABLAS

CBEP. Se constituye en un cambio tecnolgico para la optimizacin de los recursos existentes, que disminuye los costos de operacin de las fincas cafeteras y mejora la

CUADROS

competitividad de los cafeteros involucrados.

ANEXOS

FIGURAS

Comercializacin Nacional de Caf:

Para la comercializacin del caf, existe un Contrato de Administracin del Fondo Nacional del Caf, suscrito entre el Gobierno Nacional y la Federacin Nacional de Cafeteros, el cual establece en el literal b) de su clusula cuarta, que una de las funciones del Comit Nacional de Cafeteros ser la de5: Disear la poltica para la comercializacin interna y externa del caf colombiano fijando, con el voto expreso y favorable del Ministro de Hacienda y Crdito pblico, directrices y procedimientos relacionados con las materias que a continuacin se enuncian Impulsar el desarrollo de nuevos canales de comercializacin externa y de nuevas formas de consumo, as como
5

FEDERACAF. Las Cooperativas de Caficultores en el Mercado de Exportacin. Junio 16 de 1998.

69

la diversificacin de calidades sin desmedro de la que identifica al caf colombiano en el mundo.

En Colombia, el Cafetero tiene las siguientes alternativas para la venta del caf: intermediarios Cooperativas, quienes a su vez le venden a: exportadores privados, torrefactoras, Federacin Nacional de Cafeteros (Almacaf), Expocaf, y stos ltimos le venden a tostadores extranjeros. Ver Anexo 8. Esquema de Comercializacin de Caf en Colombia.

Del total de volumen comercializado por Colombia a nivel internacional, el sector


CONTENIDO

exportador particular maneja el 65 % de las Exportaciones colombianas y el 35 %


TABLAS

restante FEDERACAF. En Colombia tradicionalmente se ha comercializado el caf en forma de pergamino seco, para lo cual la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia,

CUADROS

ha estructurado la compra a los productores mediante las Cooperativas de Caficultores de cada regin. Sin embargo en los ltimos aos se han introducido modificaciones al esquema debido a la presin de compradores particulares que han incentivado la

ANEXOS

FIGURAS

comercializacin de caf hmedo y en menor proporcin de caf cereza. En la venta de caf cereza, los principales inconvenientes se presentan por la inadecuada valoracin del caf, y por la tardanza entre la recoleccin y el beneficio que origina prdidas de peso del producto, problemas de manchado del pergamino y en casos extremos

sobrefermentacin del grano con repercusiones sobre la calidad en taza.

En Marzo del 2001, se establecieron variaciones en el esquema de comercializacin, bajo las cuales el Fondo Nacional de Caf (FNC) determina diariamente en 16 puntos de compra de caf (carga de 125 kls de c.p.s), 16 precios internos. Las Cooperativas de 70

Caficultores de acuerdo a los costos de transporte desde el punto de recepcin hasta la Bodega de Almacaf, le disminuye el precio de compra de caf al Caficultor, y finalmente este ltimo cubre el costo de transporte que anteriormente era subsidiado por el FNC.

Comercializacin de Caf en el Municipio de Palestina:

Las Cooperativas de Caficultores del Departamento de Caldas, han establecido como una de sus estrategias primordiales, convencer al cafetero para que les venda su caf, stas a su vez lo comercialicen a travs de ALMACAF O EXPOCAF garantizando a FEDERACAF el cumplimiento de los compromisos de exportacin, lo que le permite al FONDO NACIONAL DEL CAF la consecucin de los recursos adecuados para que la
CONTENIDO

organizacin pueda garantizar al productor la compra de la cosecha. Para la


TABLAS

comercializacin de caf, en Palestina, los Caficultores manejan la opcin de venderlo a particulares o a las Cooperativas de Caficultores.

CUADROS

ANEXOS

La dinmica de la comercializacin de los puntos de compra de las Cooperativas en este municipio, se presenta en el Anexo 9. Comercializacin de caf por parte de las

FIGURAS

Cooperativas en el Municipio de Palestina.

Comercializacin de Caf por parte de la Poblacin Objetivo del Proyecto:

A travs de la encuesta realizada a los Caficultores se determin la forma de comercializacin que han utilizado para la venta de caf pergamino seco. A continuacin se presentan los resultados obtenidos relacionados con la comercializacin. Ver Figura 5. Comercializacin de Caf por parte de la Poblacin Objetivo.

71

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

72

3.1.5. Anlisis de Precios: Precio Internacional del Caf:

Tradicionalmente, desde los aos 30, Colombia y Brasil han desarrollado acciones para estabilizar el mercado mundial del caf y obtener los mejores ingresos para los productores. En procura de la estabilizacin y de buscar un equilibrio entre la produccin y el consumo, se crearon las Instituciones como la OIC (Organizacin Internacional del Caf) y la APPC (Asociacin de Pases Productores de Caf), hasta 1989, la OIC, se encargaba de regular el Pacto Mundial del Caf, fecha en la cual este Pacto finaliz.

CONTENIDO

Actualmente la OIC se encarga de presentar a nivel mundial todas las estadsticas


TABLAS

cafeteras (Produccin, Precio), y la APPC se encarga del manejo de los Acuerdos de Retencin entre los Productores realizados con el propsito de proteger el precio y tratar

CUADROS

de que se incremente para que los Productores reciban los mayores beneficios.

ANEXOS

En los ltimos aos, los precios de los principales productos bsicos han descendido en
FIGURAS

forma significativa en trminos reales. En varios de estos productos el cambio tecnolgico ha llevado a expansiones en la oferta sin que se haya registrado un correspondiente aumento en la demanda. En el caso del mercado mundial del caf, es claro que se ha presentado un deterioro en trminos del intercambio del producto y al mismo tiempo ha aumentado la volatilidad de las cotizaciones6.

Si se observa el comportamiento del precio, Ver Anexo 10. Comportamiento del Precio, Se puede apreciar una gran inestabilidad, que se puede comprender analizando la baja

73

elasticidad precio de la demanda de un producto como el caf, es decir que cualquier pequeo excedente en la produccin puede tener un gran impacto sobre los precios. Pero este fenmeno (Baja elasticidad de oferta y demanda) se presenta a corto plazo y a largo plazo tanto la demanda como la oferta son ms elsticas. Un claro ejemplo fue el que ocurri en julio de 1975, cuando una helada en el Brasil, destruy la mayor parte de su cosecha de 1976-1977, y por lo tanto se present una gran disminucin de la oferta y un gran aumento del precio (Oferta y demanda completamente inelsticas). Sin embargo el aumento en el precio despus de la helada comienza a bajar antes de 1 ao, y despus de 3 4 aos vuelve a su nivel previo a la helada, esto debido a que a largo plazo, a nivel de oferta, los productores han tenido tiempo para reemplazar las plantas
CONTENIDO

daadas por la helada, y a nivel de la demanda, los consumidores han tenido el tiempo
TABLAS

para variar un poco sus hbitos de compra, es decir a largo plazo tanto la oferta como la demanda son ms elsticas.

CUADROS

ANEXOS

Precio del servicio:

El precio del servicio que prestar la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina - CBEP,
FIGURAS

ser un objetivo del estudio financiero, no obstante, se analizaron los mtodos de fijacin de precios utilizados por la Central Experimental de Beneficio Ecolgico de Anserma (Municipio de Anserma) y la Central de Beneficio de Montenegro (Departamento del Quindo), los cuales se describen a continuacin.

En la visita efectuada a la Central Experimental de Beneficio Ecolgico de Anserma, se encontr la siguiente informacin: 6

El valor que se paga por beneficio es de $2000 @ c.p.s beneficiado.

Jorge Crdenas Gutirrez. Intervencin en el Seminario Internacional sobre Caf. Ro de Janeiro, Brasil.

74

Para estimar el precio del beneficio, se parte de una conversin de 60 kls de cereza para obtener 1 @ de c.p.s y adems como incentivo a que los Caficultores vendan su caf en cereza, le descuentan 2 puntos de rendimiento, equivalente a trabajar con una conversin de 58 kls de c.c para obtener 1 @ de c.p.s.

Para la valoracin de la calidad de caf cereza se emplea el siguiente mtodo: Del viaje de c.c se toma una muestra, se homogeniza y se saca un Kilo, el cual se sumerge en agua, y se le sacan los flotes (granos verdes, secos y espumas) al caf pesado que queda en el fondo, se le escogen los verdes, luego se despulpa el resto de c.c para sacar la broca. Los granos brocados, verdes y secos que flotaron, se pesan y cada 10 gramos es un punto que aumenta la conversin a los 60 Kls de c.c

CONTENIDO

iniciales. A los flotes, se le separan los granos espuma, se pesan y su peso se divide
TABLAS

por dos ya que se supone que tiene un grano seco (tambin cada 10 gramos es un punto que aumenta la conversin inicial de 60 kls de c.c).

CUADROS

ANEXOS

Finalmente a la conversin inicial se le suman todos los puntos (defectos) y despus se le restan los 2 granos del acuerdo del Caficultor con la empresa.

FIGURAS

En la Central de Beneficio de Montenegro, se realiza un proceso de fijacin de precios similar al de la Central de Anserma, con algunas diferencias que se describen a continuacin. El valor que se paga por beneficio es de $3000 @ c.p.s beneficiado. La cancelacin de la compra de c.c. se realiza al da siguiente de ser entregado el caf a la Central.

Mayo 18 de 1999.

75

Para valorar el precio del caf cereza utilizan la sal, adems de otros factores determinados en una tabla de calidades de caf. De 6 kilos de c.c., toman 1 kilo, el cual lo sumergen en una solucin salina compuesta por 1 mt3 de agua y 5 kilos de sal; del caf que flota en esta solucin, pagan nicamente la mitad, y del caf brocado y el verde, no se paga nada. El resto del proceso y su valoracin continan de la misma manera que en la central de Anserma.

Este anlisis tiene una duracin de 8 - 10 minutos.

Para la determinacin del Precio de la arroba de caf cereza que pagar la CBEP, se realizaran experimentos con los dos mtodos estudiados, pero se partir del precio
CONTENIDO

interno de la arroba de c.p.s, y de los costos de transformacin de 1 arroba de c.c a c.p.s,


TABLAS

con el fin de obtener durante los primeros ocho aos de operacin, un margen de contribucin del 8.2%, el cual permitir la cancelacin del prstamo y la recuperacin de

CUADROS

la inversin. El costo del servicio para el caficultor es de $2.869 (equivalente a un 10% del precio de 1 @ de c.p.s), valor superior en comparacin con las Centrales de beneficio visitadas, sin embargo es necesario considerar que el aporte de los socios para la

ANEXOS

FIGURAS

construccin de la CBEP inicialmente es bajo (20% del valor de la inversin) y se requiere un alto prstamo, el cual ser compensado con aportes indirectos de los caficultores valorados va precio de su materia prima (caf cereza).

Si se presentan condiciones favorables en el mercado externo como aumentos en la cotizacin del grano, el precio de 1 @ c.c se incrementar y por lo tanto se le diminuye al Caficultor el costo del servicio (Transformacin de c.c a c.p.s), ya que existe un inters de la CBEP por beneficiar a sus socios.

76

3.2.

Estudio de Localizacin.

Generalidades:

El estudio de localizacin, es una de las decisiones ms importantes que influyen en el xito o fracaso de un proyecto, y con el cual se busca determinar la localizacin que maximice la rentabilidad del proyecto.

La localizacin, es una decisin que influye sobre diferentes variables (tecnologa, costos de inversin, operacin, medio ambiente) y a su vez, est determinada por diversos factores subjetivos y objetivos dependiendo del caso, como econmicos, sociales,
CONTENIDO

tcnicos, legales y tributarios.

TABLAS

Existen diferentes mtodos para seleccionar la localizacin ptima de un proyecto, tales como 7:

CUADROS

Valoracin de los costos de Transporte a cada una de las localizaciones posibles. Mtodos de Valoracin de Factores no Cuantificables. Mtodo cualitativo por Puntos. Mtodo de Brown y Gibson. Maximizacin del Valor Actual Neto.

ANEXOS

FIGURAS

Implementacin del Modelo de localizacin de Brown y Gibson:

Teniendo en cuenta que en la localizacin de la CBEP se presentan Factores subjetivos y objetivos, se considera pertinente aplicar el mtodo de Brown y Gibson.

77

Este mtodo consta de 4 etapas:


Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FOi para cada localizacin ptima. Determinar un valor relativo a cada factor subjetivo FSi para cada localizacin ptima.

Obtener una medida de Preferencia de Localizacin MPLi combinando los FOi y Fsi, y asignndoles una ponderacin relativa.

Finalmente se debe seleccionar la ubicacin con mayor MPLi.

En una sesin de trabajo desarrollada con la poblacin objetivo del proyecto, con el fin de definir la localizacin de la CBEP se decidi analizar las siguientes localizaciones
CONTENIDO

posibles. Ver Anexo 11. Mapa de Fincas Objeto de la CBEP.


TABLAS

Nota: En los mapas se deben descontar las siguientes fincas: 424,486,315,432,549,674,


CUADROS

ya que en la seleccin definitiva de los socios de la CBEP, 2 caficultores decidieron retirarse.

ANEXOS

FIGURAS

LOCALIZACIN
A B C D E

VEREDA
La Plata Higuern Higuern Higuern Higuern

LOTE
La Colonia La Torre Ventiaderos Lote 4 El Caucho

Los Factores objetivos que se tendrn en cuenta en la localizacin son:


Costo de rea total (Valor del Terreno). Costo de Transporte de caf cereza de todas las fincas a la CBEP. Costo de Transporte de caf pergamino seco de la CBEP al sitio de venta.

Preparacin y Evaluacin de Proyectos. Nassir Sapag. Decisiones de localizacin Pg 183 196.

78

Para la estimacin de los costos de transporte, se consideraron los datos de 3 fincas as: Distancia mts
4000 13000 8000

Fincas

Volumen Kls
3000 1500 1500

Valor $
25,000 20,000 15,000

$ kilo / kms
2.08 0.98 1.44

1 2 3 Promedio

1.50

Segn estos datos, la variable que influye sobre el costo de transporte es el volumen de caf a transportar y la distancia, siendo la primer variable proporcional a la capacidad del vehculo, an si la distancia vara entre 4 13 kms, el costo de un viaje con 1500 kls es de $ 20,000 aproximadamente. Por lo tanto se considera conveniente, utilizar un costo
CONTENIDO

variable de $1.5 / Kilo Km, estimado mediante un promedio de los costos unitarios de transporte en las 3 fincas analizadas. Ver Anexo 12. Distancias y Costos de Transporte de

TABLAS

Caf Cereza de las Fincas a las Posibles Localizaciones de la CBEP.


CUADROS

Para la determinacin de los costos de transporte de 1750,000 kilos de c.p.s de la CBEP


ANEXOS

al Sitio de Venta, se utiliz el mismo costo unitario de transporte de $1.5 / Kilo Km, multiplicndolo de igual forma por la distancia. Los Factores subjetivos que se tendrn en cuenta son:

FIGURAS

Disponibilidad de agua: cercana a un acueducto o fuentes hdricas para el abastecimiento a la Central de Beneficio.

Cercana a las Vas (Facilidad de Acceso). Topografa del terreno: condiciones de suelo y adaptabilidad al diseo. Energa Elctrica: cercana a redes de conduccin de energa para el funcionamiento de la Central.

A continuacin se presenta la aplicacin del Modelo Brown y Gibson. 79

En una sesin de trabajo desarrollada con la poblacin objetivo del proyecto, con el fin de definir la localizacin de la CBEP se decidi analizar las siguientes localizaciones posibles: Loc al i z ac i n A: B: C: D: E: Ve r e da El Higuern El Higuern El Higuern El Higuern El Higuern Lot e Santa Ana La Torre Ventiaderos Lote 4 El Caucho Cdi go Fi nc a 424 55 55 55 110

1 .FACTORES OBJ ETI VOS


COSTOS ANUALES EN MI LLONES
LOCALI ZACI N COSTO AREA TOTAL ( COSTO TRANSPORTE A) CAF CEREZA (B ) COSTO TRANSPORTE PERGAM I NO (C ) COSTO TOTAL Ci 1 / Ci FOi

CONTENIDO

TABLAS

A B C D E SUMA Ca = A + B + C

20.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 18.000.000

70.827.231 52.334.881 52.334.881 52.334.881 79.116.501

25.046.217 18.125.978 18.352.315 18.352.315 20.675.613

115.873.448 92.460.860 92.687.196 92.687.196 117.792.114

CUADROS

0,00000001 0,00000001 0,00000001 0,00000001 0,00000001 0,00000005

0,1743 0,2184 0,2179 0,2179 0,1715 1

Ca = 20.000.000 + 70.827.231 + 25.046.217 FOIa = (1 / 115.873.448 ) / (1 / 0,00000005)

Ca = 115.873.448 FOIa = 0,1743

ANEXOS

FOIa = (1 / Ci) / ("i=1 1 / Ci)


FIGURAS

80

2.FACTORES SUBJ ETI VOS


DISPONIBILIDAD DE AGUA ACCESO Y CERCANA A LAS VAS TOPOGRAFA DEL TERRENO ENERGA ELCTRICA Se considera que el factor ms limitante para la localizacin de la planta es la disponibilidad de agua para el adecuado funcionamiento de la Central, seguido de la cercana a las vas, teniendo en cuenta la importancia del acceso para el transporte del caf en cereza hasta la Central. El tercer factor subjetivo es la topografa del terreno, que es un factor importante para el diseo de la Central, debido a los costos en que se puede incurrir para efectos de la adecuacin del mismo. El ltimo factor subjetivo es la energa elctrica para el buen funcionamiento de la Central.
CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

81

Fac t o r
DISPONIBILIDAD DE AGUA CERCANA A LAS VAS TOPOGRAFA DEL TERRENO ENERGA ELCTRICA SUMA W1 = R1 / (" Rij )

r ac i o ne sp a r e ad as 1 2
1 0 1 0

4
1

5
1

6
1

Suma d e i ndi c e p r e f e r e nc i as( Ri j ) wj


3 2 1 6 12 0,25 0,17 0,08 0,50

1 0

0 0 0

W1 = 3 / 12

W = 0,25

CONTENIDO

Al analizar estos cuatro factores subjetivos en las 5 alternativas de localizacin, se encuentra lo siguiente: a) la disponibilidad de agua es adecuada en igual forma en B,C,D,E y es crtica en A. b) la Cercana a las vas y el acceso es mejor en D y en A (de igual forma), seguido de los lotes B y C (de igual forma), y por ltimo se encuentra el lote E. c) La topografa del terreno es ms adecuada en A, despus en D, luego en E, y finalmente en C y B, siendo sta ltima la ms crtica. d) la Energa elctrica presenta iguales ventajas en los lotes A,B,C y D, siendo el lote E menos favorable.

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

82

3.I MPORTANCI AOJ ERARQUI ZACI N DE CADA LOCALI ZACI N EN CADA FACTOR
DISPONIBILIDAD DE AGUA Comp. par e adas

Suma

Ri 1 0 0,3 0,3 0,3 0,3

1
A B C D E R1 = 0 / 16 0 1

2
0 1

3
0

4
0

5
1 1

6
1 1

7
1

8
1 1

9
1 1

1 0

r e f .
0 4 4 4 4 16

1 1 R1 = 0 R2 = 4 / 16

1 R2 = 0,3

1 1

CERCANA A LAS VAS Comp. par e adas

Suma Ri 1

1
CONTENIDO

2
1 0

3
1

4
1

5
1 1

6
0 1

7
1

1 0

r e f .
4 2 2 4 0 12 0,3 0,1 0,1 0,3 0

TABLAS

A B C D E

1 0

1 0

0 1 0

1 0 1 0

CUADROS

ANEXOS

TOPOGRAFA DEL TERRENO Comp. par e adas

Suma

1
FIGURAS

2
1 0

3
1

4
1

5
0 1

6
0 1

7
0

1 0

r e f .
4 0 1 3 2 10

Ri 1 0,3 0 0,1 0,2 0,1

A B C D E

1 0

0 0

0 1 1

0 1 1 0

ENERGA ELCTRICA Comp. par e adas

Suma

1
A B C D E 1 1

2
1 1

3
1

4
1

5
1 1

6
1 1

7
1

8
1 1

9
1 0

1 0

r e f .
4 4 4 4 0

Ri 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0

1 0

1 0

83

4.RESULTADO DE LOS VALORES SUBJ ETI VOS


FACTOR DISPONIBILIDAD DE AGUA CERCANA A LAS VAS TOPOGRAFA DEL TERRENO ENERGA ELCTRICA Punt aj e Re l at i v o Ri j C 0.25 0.13 0.06 0.25 I ndi c eW j 0.25 0.17 0.08 0.50

A 0.00 0.25 0.25 0.25

B 0.25 0.13 0.00 0.25

D 0.25 0.25 0.19 0.25

E 0.25 0.00 0.13 0.00

5.DETERMI NACI N DE LOS VALORES SUBJ ETI VOS


FSi = Ri1 W1 + Ri2 W2 + Ri3 W3

FACTORES SUBJ ETI VOS


A = A11 * W1 + A21 * W2 + A31 *W3 +A41 * W4

A
0.188

B
0.208

C
0.214

D
0.245 A = 0,188

E
0.073

A = 0,00 * 0,25 + 0,25 * 0,17 + 0,25 * 0,08 + 0,25 * 0,50

6.CALCULO DE LA MEDI DA DE PREFERENCI A DE LOCALI ZACI N MPLi Peso relativo de los Factores Objetivos Peso relativo de los Factores Subjetivos MPL i = K (FOi) + (1 - K) (FSi) MPLA = 0,3 * 0,1743 + 0,7 * 0,188 MPLA = MPLB= MPLC= MPLD= MPLE= 0.184 0.211 0.215 0.237 0.102 MPLA = 0,184 K: 1 - K: 0.3 0.7

De acuerdo con los resultados en la Medida de Preferencia para la localizacin se escoge la alternativa D

84

3.3. Estudio Legal y Administrativo.

3.3.1 Estudio de Sociedades: Con el fin de conocer la manera ms apropiada de asociacin para el grupo de caficultores objeto de estudio, se realizaron consultas con el Asesor Jurdico Externo del Comit Departamental de Cafeteros de Caldas, quin plante las diferentes formas de asociacin existentes, sugiriendo dos tipos de sociedades, la Sociedad Annima y la Sociedad de Hecho. En la segunda reunin realizada con los caficultores, y con el apoyo del Asesor externo, el grupo decidi constituir una sociedad annima si el proyecto de la CBEP llega a
CONTENIDO

realizarse. En la Tabla 11. Caractersticas Generales de la Sociedad Annima, se muestran

TABLAS

ampliamente sus definiciones y particularidades. Los aportes de los socios estn valorados en un porcentaje de acuerdo al cupo de arrobas que la persona se compromete a vender a la CBEP, este cupo es equivalente al

CUADROS

ANEXOS

nmero de acciones para la constitucin de la Sociedad Annima. Ver Tabla 12. Aportes de los Socios de la CBEP.

FIGURAS

85

TABLA 11. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANNIMA

TIPO DE SOCIEDAD

DESCRIPCIN
Se formar por la reunin de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Ser administrada por gestores temporales y revocables y tendr una denominacin seguida de las palabras Sociedad Annima o de las letras S.A. No podr constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas. El capital de la sociedad annima se dividir en acciones de igual valor que se representarn en ttulos negociables. Derechos de los propietarios de las acciones: 1. Participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella. 2. Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio. 3. Negociar libremente las acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o el de los accionistas, o de ambos. 4. Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince das hbiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examine los balances de fin de ejercicio. 5. Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidacin y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Cuando un accionista est en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podr ejercer los derechos inherentes a ellas. Los administradores de la sociedad no podrn ni por s ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estn en ejercicio de sus cargos. La asamblea general la constituirn los accionistas reunidos con el qurum y en las condiciones previstas en los estatutos. Las atribuciones de la Junta Directiva se expresarn en los estatutos. Dicha Junta se integrar con no menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendr un suplente. La sociedad annima tendr un representante legal con uno o ms suplentes, designados por la Junta Directiva para periodos determinados Se repartirn entre los accionistas las utilidades aprobadas por la Asamblea, justificadas por balances, despus de hechas las reservas legales y el pago de impuestos. As mismo, El pago del dividendo se har en dinero en efectivo, en las pocas que acuerde la asamblea general. La Sociedad Annima se disolver por: 1. Por las causales indicadas en el artculo 218. 2. Cuando ocurran prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito 3. Cuando el noventa y cinco por ciento o ms de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista.

CONTENIDO
SOCIEDAD ANNIMA

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

86

TABLA 12. APORTES DE LOS SOCIOS DE LA CBEP

PARTI CI PANTES Caficultor 1 Caficultor 2 Caficultor 3 Caficultor 4


CONTENIDO

@ c . p. s 22,000 3,000 19,000 4,000 10,000 5,000 10,000 14,000 25,000 6,000 4,500 8,000 8,000 138,500

% 15.9% 2% 14% 3% 7% 4% 7% 10% 18% 4% 3% 6% 6% 100%

APORTE 20 % 22,980,740 3,133,737 19,847,003 4,178,316 10,445,791 5,222,896 10,445,791 14,624,107 26,114,478 6,267,475 4,700,606 8,356,633 8,356,633 144,674,206

Caficultor 5 Caficultor 6 Caficultor 7 Caficultor 8 Caficultor 9 Caficultor 10 Caficultor 11 Caficultor 12 Caficultor 13 TOTAL

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

87

3.3.2. Estructura Organizacional de la Ejecucin del Proyecto: Con el fin de realizar una adecuada ejecucin del proyecto de creacin de la CBEP, se dise una estructura organizacional que responda por el logro de los objetivos y metas propuestos.

A continuacin se presenta la estructura organizacional diseada para la ejecucin del proyecto, que funcionar para la etapa de instalacin de la Central.

FIGURA 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO DE LA CBEP


CONTENIDO

TABLAS

JU N T A D IR E C T IV A
CUADROS

R E V IS O R F IS C A L
ANEXOS

LID E R D E L P R O Y E C T O
FIGURAS

IN T E R V E N T O R CO N TR A TO S

C O N T R A T IS T A D E O B R A C IV IL

C O N T R A T IS T A E N IN F R A E S T R U C T U T A Y R E D E S E L C T R IC A S

C O N T R A T IS T A E N V E N T A E IN T A LA C I N D E E Q U IP O S

88

3.3.3. Estructura de Planeacin de la CBEP: Estructura Organizacional de la CBEP:

Analizando los requerimientos de personal para la adecuada operacin de la CBEP, se cre un organigrama flexible, que se adapte a la demanda del sector cafetero. As se defini el siguiente organigrama que busca responder a una adecuada administracin futura, una ptima utilizacin de los recursos, un manejo acertado del personal y un cumplimiento del objetivo de la empresa.

FIGURA 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CBEP


CONTENIDO

TABLAS

A S A M B LE A G E N E R A L D E A C C IO N IS T A S

CUADROS

R E V IS O R F IS C A L

ANEXOS
JU N T A D IR E C T IV A

FIGURAS
D IR E C T O R A D M IN IS T R A T IV O

A N A LIS T A D E LA B O R A T O R IO

S U P E R V IS O R D E P LA N T A

O P E R A R IO S S U B C O N T R A T IS T A S

89

Planeacin Estratgica:

Para el logro de los propsitos organizacionales de la CBEP, se sugiere la consideracin de los siguientes aspectos:

VISIN. En el ao 2007, Seremos una empresa competitiva y sostenible en el sector cafetero, ofreciendo un caf pergamino seco de excelente calidad, que nos garantice una posicin exitosa en el mercado nacional e internacional.

MISIN.
CONTENIDO

Contribuyendo al Bienestar de los Caficultores, somos una empresa que transforma caf cereza de excelente calidad y comercializa caf pergamino seco, mediante una gran

TABLAS

eficiencia en los procesos de produccin, bajos costos, y la utilizacin de tecnologas limpias, que posibilitan la negociacin y el desarrollo de alianzas estratgicas para la efectiva comercializacin interna y externa del caf.

CUADROS

ANEXOS

VALORES. SOSTENIBILIDAD EQUIDAD SOLIDARIDAD HONESTIDAD

FIGURAS

90

OBJETIVOS ESTRATGICOS. Comercializar un volumen anual de 140,000 arrobas de c.p.s. Distribuir un 7% de dividendos anuales para los Socios de la Central. Desarrollar alianzas estratgicas con las Cooperativas de Caficultores de Caldas. Capacitar el 100% de los empleados de la CBEP para la adecuada operacin de la CBEP. Introducir una medida objetiva y eficiente para la valoracin de caf cereza. Realizar un adecuado manejo de los subproductos de caf, eliminando el pago de la tasa retributiva para el 100 % de los Caficultores socios de la CBEP.
CONTENIDO

TABLAS

Anlisis de Perfiles y Funciones para el desempeo de los Cargos:

Teniendo en cuenta la Estructura Organizacional de la CBEP, en la Tabla 13. Roles y Perfiles de la CBEP, se describen los roles y perfiles del personal que se requiere para el

CUADROS

funcionamiento de la empresa.
ANEXOS

FIGURAS

91

TABLA 13. ROLES Y PERFILES DE LA CBEP.


FUNCIN
1. 2. 3. 4. ASAMBLEA GENERAL 5.

ROLES
Disponer qu reservas deben hacerse adems de las legales. Fijar el monto del dividendo, as como la forma y plazos en que se pagar. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designacin le corresponda, como: los principales y los suplentes de la Junta Directiva, para periodos determinados y por cuociente electoral. Disponer que determinada emisin de acciones ordinarias sean colocadas sin sujecin al derecho de preferencia, para lo cual se requerir el voto favorable de no menos del 70 % de los accionistas presentes en la reunin. Adoptar las medidas que exigiere el inters de la sociedad. Realizar oras funciones sealadas por la ley y los estatutos. Designar para un periodo determinado el Representante legal. Cumplir todas las atribuciones expresadas en los estatutos. Celebrar cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. La junta Directiva y el Representante legal deben presentar a la asamblea, para su aprobacin o improbacin, el balance de cada ejercicio, acompaado de los siguientes Informes: Estado de prdidas y ganancias, Distribucin de utilidades Repartibles, Situacin econmica y Financiera de la Sociedad, Detalle de los egresos, transferencias de dinero y dems bienes, gastos de propaganda y relaciones pblicas, Informe escrito del representante legal sobre su gestin, informe escrito del Revisor Fiscal. Realizar y administrar los Contratos de Personal (Seguridad Social, gestionar capacitacin, dotacin). Programar las ventas de c.p.s, realizar negociaciones de venta y alianzas estratgicas. Realizar estados financieros, gestionar prstamos. Planear servicios al caficultor. Gestionar operacin de la planta, Servicios Generales (Transporte pulpa, transporte c.p.s, mantenimiento de Instalaciones generales), adquisicin de tecnologas y Servicios administrativos.

PERFIL

No se requiere un perfil especfico.

6. 7. 1. 2. 3. 4. JUNTA ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

No se requiere un perfil especfico.

TABLAS

CUADROS

1. 2.

ANEXOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3. 4. 5.

FIGURAS

Sexo: Masculino. Edad: 27 35 aos. Experiencia: mnimo 2 aos de Experiencia en cargos directivos. Formacin Acadmica: conocimientos en reas administrativas y comerciales. Profesional en: Administracin de Negocios, Administrador de empresas, Ingeniero Industrial, Ingeniero Agrcola, Ingeniero Agrnomo.

92

FUNCIN
1. 2. REVISOR FISCAL 3. 4. 1. SUPERVISOR DE PLANTA 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

ROLES
Revisar los estados financieros de la empresa y aprobarlos. Enviar a la Superintendencia dentro de los 15 das siguientes al de la reunin, copia autorizada del Acta de la respectiva asamblea. Verificar el cumplimiento de procedimientos administrativos (manejo financiero, cumplimiento de metas) y fiscales. Verificar la eficiencia en el manejo de recursos fsicos, humanos, ambientales. Programar la compra de insumos necesarios para la produccin, programar la Produccin, los equipos y la dedicacin del recurso humano. Administrar el Personal (operarios subcontratistas). Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Programar el transporte de pulpa y c.p.s. Implementar y mantener el programa de Seguridad Industrial. Pesar el caf cereza. Realizar anlisis de laboratorio y valorar caf. Facturar el pago de caf cereza. Ordenar y limpiar la zona de trabajo administrativa. Realizar informes de compra de caf cereza, calidad caf. Colaborar al supervisor de planta. Operar y controlar equipos desmucilaginadores y Equipos de Secado. Supervisar el proceso productivo y los Servicios a la planta (combustible, energa, agua). Supervisar los transportes de caf cereza, pulpa, caf lavado y c.p.s. Realizar el mantenimiento de los equipos. Ordenar y limpiar los puestos de trabajo (Equipos, zonas generales).

PERFIL
Sexo: Masculino Femenino. Edad: superior a 28 aos. Experiencia: mnimo 3 aos de Experiencia. Formacin Acadmica: Profesional Contador. Sexo: Masculino. Edad: superior a 25 aos. Experiencia: mnimo 1 ao de Experiencia en manejo de equipos. Formacin Acadmica: Bachiller acadmico o tecnlogo con estudios en: Mecnica cafetera, proceso de beneficio de caf, programacin de produccin, Seguridad Industrial. Sexo: Masculino Edad: superior a 25 aos. Experiencia: mnimo 1 ao de Experiencia en manejo de equipos. Formacin Acadmica: Bachiller acadmico o tecnlogo con estudios en: Mecnica cafetera, proceso de beneficio de caf, calidades de caf, manejo de herramientas informticas. Sexo: Masculino. Edad: superior a 22 aos. Experiencia: mnimo 1 ao de Experiencia en manejo de equipos. Formacin Acadmica: Bachiller acadmico o tecnlogo con estudios en: Mecnica cafetera, proceso de beneficio de caf, calidades de caf y secado.

ANALISTA DE LABORATORIO

CONTENIDO

TABLAS
2. OPERARIOS SUBCONTRATISTAS 3. 4. 5.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Nota: En pocas de no cosecha, las Funciones de los operarios subcontratistas y Analista de laboratorio, son desempeadas por una sola persona. Los operarios subcontratistas se emplean en pocas de cosecha nicamente.

93

3.4. Tamao e ingeniera del proyecto.

3.4.1. Estimacin del Tamao del Proyecto: Para la determinacin del tamao ptimo de una planta, es posible la utilizacin de varios mtodos como: Mtodo Integral, Mtodo Dinmico y Mtodo esttico. El mtodo integral consiste en la determinacin de la capacidad de la Planta, la demanda del producto y la capacidad instalada durante un periodo de tiempo (horizonte del proyecto), a partir de los beneficios anuales de la operacin de la planta y de la inversin se determina un flujo de fondos y se obtienen indicadores financieros como el VPN y la TIR.

CONTENIDO

Los otros dos mtodos Dinmico y esttico, evalan varias opciones de tamao de planta comparando la rentabilidad y el VPN respectivamente.

TABLAS

Se evalu la aplicacin de estos mtodos dentro de este estudio, pero se decidi emplear un anlisis detallado considerando la capacidad mxima de cada uno de los equipos empleados en el proceso productivo y la demanda mxima en una semana pico.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Para la evaluacin del tamao de la CBEP (140,000 @ c.p.s) se dise la capacidad considerando en la semana pico (semana de mxima produccin) una produccin del 10% de la produccin anual de los caficultores socios del proyecto, por lo tanto la produccin mxima que puede alcanzar la empresa en una semana es de 14,000 @ c.p.s. Para la estimacin de las ventas de la CBEP (140,000 @ c.p.s) solamente se tuvo en cuenta el cupo de produccin de los socios, pero es conveniente anotar que la capacidad anual mxima de la CBEP es de 728,000 @ c.p.s, es decir, en pocas de no cosecha se deben implementar estrategias para captar un mayor mercado de proveedores de c.c que no son socios de la CBEP pero que contribuyen al uso de la capacidad instalada y mejoran el flujo de caja de la empresa. 94

3.4.2. Descripcin del Proceso Productivo: La transformacin de caf cereza a caf pergamino seco en la CBEP, es un proceso lineal, estable y con una produccin en serie.

Se caracteriza por una alta utilizacin de tecnologa, por lo cual se define como un proceso intensivo en capital, que permite la reduccin de costos de operacin y por lo tanto se genera una mayor competitividad de la empresa en el sector cafetero.

A continuacin se describen las operaciones realizadas para la transformacin de caf cereza a caf pergamino seco:
CONTENIDO

TABLAS

1. Pesar el Caf Cereza: para la determinacin del peso del caf cereza recibido, se utiliza una bscula camionera elctrica con una capacidad de 15 toneladas, y el

CUADROS

peso se calcula por diferencia entre el peso del vehculo cargado de caf a la entrada y su peso en la salida cuando ha sido descargado.

ANEXOS

FIGURAS

2. Realizar anlisis de laboratorio: consiste en la valoracin de caf cereza para determinar su calidad y por ende el precio que se debe pagar al Caficultor. Para el anlisis se utiliza un mtodo gil, que tiene una duracin aproximada de 10 minutos por camin entrante.

3. Recibir caf cereza: para el recibo del caf cereza se dispone de una tolva hmeda con pendiente, y mediante una bomba para recirculacin de agua, se transporta el caf por gravedad desde la tolva hasta las despulpadoras.

95

4. Despulpar caf cereza: operacin que consiste en retirar del grano del caf la pulpa, esta operacin se realiza mediante las mquinas despulpadoras.

5. Desmucilaginar caf cereza: mediante los Equipos Desmucilaginadores (Lavador y Limpiador), se retira del grano de caf, el muclago que lo rodean. Esta operacin requiere la utilizacin de 0.7 lt de agua por cada kilogramo de c.p.s beneficiado. Se tiene calculado la disposicin de 8 Equipos Desmucilaginadores con capacidad de 2200 kls c.c/ hora para cubrir la produccin estimada de la CBEP.

CONTENIDO

6. Clasificar caf hmedo: con el fin de complementar el lavado y limpieza


TABLAS

proporcionada al caf en la operacin de desmucilaginado, se conduce mediante bombas sumergibles a 4 hidrociclones (dispuesto sobre los silos de secados), que

CUADROS

permiten retirar las impurezas del caf con una gran eficiencia y eficacia. En el hidrocicln, la suspensin agua caf, rota alrededor de su eje longitudinal, formando un remolino exterior descendente, que arrastra los granos ms densos

ANEXOS

FIGURAS

(caf bueno) hacia las paredes, hasta evacuarlos por la parte inferior o pice, las partculas de menor densidad (granos verdes, brocados y algunos granos sanos) y de forma aplanado, son arrastrados hasta un remolino interior ascendente, el cual los descarga en la parte superior o localizador.8

7. Secar c.p.s: Operacin que diminuye la humedad del grano hasta un 10-12 % de tal forma que se pueda almacenar sin riesgos de adquirir malos olores o sabores.

ROA GONZALO, y otros. BENEFICIO ECOLGICO DEL CAF. 1999. Pag 11 de 300.

Chinchin (Colombia). CENICAF,

96

Se prev la utilizacin de 12 silos de secado con un sistema de cisco, con capacidad de presecar y secar en 15 horas 125 @ de c.p.s.

8. Transportar c.p.s a las tolvas y almacenarlo: despus de que el caf ha sido secado, se conduce mediante una banda transportadora a 2 tolvas de c.p.s, donde se almacena a granel temporalmente mientras se realiza la venta. 9. Manejar pulpa y muclago: la pulpa y el muclago originados en la operacin de desmucilaginado, se deben transportar mediante un tornillo sin fin hasta las tolvas de pulpa de la CBEP. Estos subproductos se almacenan durante 2 horas aproximadamente mientras son descargados a las volquetas que conducen este
CONTENIDO

material a las fincas de los Caficultores que proveen el c.c a la CBEP.


TABLAS

En la Figura 8, se presenta el diagrama de flujo del proceso productivo y en la Figura 9, se


CUADROS

Presenta el Grfico del Proceso de Transformacin de caf cereza a caf pergamino seco.

ANEXOS

FIGURAS

97

FIGURA 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

DIAGRAMA
INICIO

RESPONSABLE
____

CMO - DONDE
____

1. Pesar el caf cereza

Analista de Laboratorio

Bscula Camionera Elctrica

2. Realizar anlisis de laboratorio

Analista de Laboratorio

Equipos de Laboratorio

3. Recibir c.c

Analista de Laboratorio

Tolvas de recibo

CONTENIDO
4. Despulpar caf cereza

TABLAS

Supervisor de Planta Operarios Subcontratistas

Despulpadoras

CUADROS

5. Desmucilaginar caf cereza

Supervisor de Planta Operarios Subcontratistas

Equipos desmucilaginadores

ANEXOS

6. Clasificar caf hmedo

Supervisor de Planta Operarios Subcontratistas Supervisor de Planta Operarios Subcontratistas Supervisor de Planta Operarios Subcontratistas Supervisor de Planta Operarios Subcontratistas ____

Hidrociclones

FIGURAS

7. Secar c.p.s

Silos de Secado

8.Transportar c.p.s a tolvas y almacenar

Banda Transportadora Tolvas de c.p.s Tornillo sin fin Tolvas de pulpa ____

9. Manejar la Pulpa

FIN

98

GRFICO 9. PROCESO DE TRANSFORMACIN DE CAF CEREZA A CAF PERGAMINO SECO

3. 1. PESAR CAF

RECIBIR CAF 5. DESMUCILAGINAR CAF CEREZA 4. DESPULPAR CAF CEREZA

2. REALIZAR ANLISIS DE LABORATORIO

6. CLASIFICAR CAF HMEDO 7. SECAR C.P.S

8. TRANSPORTAR C.P.S A TOLVAS

9. MANEJAR LA PULPA Y MUCLAGO

10. TRANSPORTAR Y COMERCIALIZAR C P S


99

3.4.3. Anlisis de la Calidad del Caf por el Mtodo Tradicional Vs Mtodo Ecolgico: En la tabla 14. Se presentan algunos de los riesgos en la calidad del caf al beneficiarlo por los dos mtodos, Tradicional Vs Ecolgico.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

100

TABLA 14. RIESGO DE LA CALIDAD DEL CAF. MTODO TRADICIONALVS ECOLGICO


OPERACIN DESPULPADO FERMENTACIN LAVADO SECADO BENEFICIO TRADICIONAL Defectos por retrasos en la separacin del grano y la pulpa. Separacin incompleta de la pulpa de los granos (caf con aroma a fermento). Ajuste inadecuado de la mquina despulpadora. Fermentacin incompleta. Caf sin fermentar (manchas, hongos), sabor a sucio o agrio. Sobrefermentacin del caf, caf avinagrado, prdida de peso. Sabores y aromas indeseables. Pergamino manchado, sabor a sucio o fermento y contaminado por el uso de aguas sucias. Lavado parcial del grano dejando parte del muclago o cidos formados durante la fermentacin (defecto fermento). Los mayores riesgos estn asociados a secado insuficiente, disparejo, contaminacin del caf, caf blanqueado, grano manchado, pergamino sucio. No iniciar esta operacin inmediatamente despus de lavado el caf origina graves problemas en la calidad. BENEFICIO ECOLGICO Sobrepresin de granos en la despulpadora por mal diseo, mal estado, deficiente calibracin e inadecuado manejo de la despulpadora.

Se eliminan los problemas de la fermentacin y el lavado con el uso del DESLIM. Se puede controlar el 85 % de la contaminacin generada en el proceso.

Cuando la cereza es de buena calidad se puede obtener caf pergamino lavado con menos del 2 % de guayabas y media cara.

CONTENIDO

Riesgos iguales Tradicional).

los

del

secado

(Beneficio

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

101

3.4.4. Anlisis de Factores: Buscando la optimizacin de los recursos necesarios para la transformacin de caf cereza a caf pergamino seco, se considera importante la integracin de factores como material, movimiento, espera, maquinaria, personal, edificio y servicios. La combinacin de estos factores definen el proceso productivo descrito anteriormente, y las caractersticas mencionadas en cada uno, constituyen aspectos importantes para el diseo de la CBEP.

A continuacin se presenta el anlisis de Factores.


CONTENIDO

Tabla 15. Factor Material


TABLAS

Tabla 16. Factor Movimiento Tabla 17. Factor Espera

CUADROS

Tabla 18. Factor Maquinaria Tabla 19. Factor Personal Tabla 20. Factor Servicios

ANEXOS

FIGURAS

102

TABLA 15. FACTOR MATERIAL


NOM BRE TI PO MATERI AL PROPI EDADES F SI CAS VOLUMEN ESTADO Slido CANTI DAD GENERADA 8'750,000 kls de caf cereza 5'250,000 kls de caf lavado 1'750,000 kls de c.p.s FRECUENCI A STI CAS CARACTER ESPECI ALES Perecedero (no dejarse ms de 24 sin procesar) Perecedero (no dejarse ms de 24 sin procesar) Temperatura: Humedad: 10 - 12 % debe horas debe horas

PESO

Caf Cereza

Materia Prima Producto proceso Producto Terminado

8'750,000 kls 3 14583.3 m de caf cereza en 5'250,000 kls de caf lavado 1'750,000 de c.p.s kls 8076.92 m 4605.2 m
3

Anual

Caf hmedo Caf Pergamino Seco

Slido granular

Anual Anual

Pulpa (contiene el 60 % Subproductos de lixiviados originados)

3'500,000 de pulpa

Kls

8333.3 m

Slido

3'500,000 de pulpa

Kls

Anual

Requiere cambios de posicin, almacenamiento y tratamiento adecuado por su alto poder corrosivo, alto grado de contaminacin (olores, bacterias) Requiere disposicin adecuada y tratamiento para disminuir el nmero de ppm contaminantes

Lixiviados (miel y agua)

Subproductos

1'155,000 lts

1155 m

liquido

40 % del total generado

Anual

Constantes Fsicas del Caf. 1 m de caf cereza pesa 600 kls 3 1 m de caf en baba pesa 800 kls 3 1 m de caf humedo pesa 650 kls 3 1 m de pulpa con muclago pesa 420 kls 3 1 m de caf pergamino seco pesa 380 kls El 13 % de caf cereza es miel 1 Kls c.p.s consume 1 lt de agua en el beneficio
3

103

TABLA 16. FACTOR MOVIMIENTO


QU Caf cereza DESDE -HACI A Tolva de Recibo - Equipos DESLIM Equipos DESLIM Hidrociclones CANTI DAD FRECUENCI A EQUI PO 8'750,000 kls de Anual caf cereza 5'250,000 kls de Anual caf hmedo 5'250,000 kls de Hidrociclones - Secadores Anual caf hmedo Equipos DESLIM - Tanques 24,960 Kls de caf Semanas pico Almacenamiento * hmedo * Tanques Almacenamiento - 24,960 Kls de caf Semanas pico Hidrociclones hmedo Secadores - Tolva c.p.s Caf pergamino Seco Tolva c.p.s - Camiones Combustible a Gas Tanque Almacenamiento Secadores 1'750,000 kls de Anual c.p.s 1'750,000 kls de Anual c.p.s Bomba recirculacin agua M TODO SI STEM A Utilizacin de Gravedad y bombeo con agua Utilizacin de Gravedad y Bombas Sumergibles bombeo con agua Hidrociclones Bombas Sumergibles Utilizacin de Gravedad

Caf hmedo

CONTENIDO
Combustible Cisco

TABLAS
Pulpa

700,000 lbs de Anual gas 560,000 Kls de Cisquera - Secadores Anual cisco Equipos DESLIM - Tolvas de 3'500,000 Kls de Anual Pulpa pulpa Tolvas de Pulpa - Camiones 3'500,000 Kls de Anual pulpa 1'155,000 lts Anual

CUADROS
Lixiviados Ver anlisis Manejo de Lixiviados

Utilizacin de Gravedad y bombeo con agua Utilizacin de Gravedad y Bombas Sumergibles bombeo con agua Banda Transportadora y Mecnico Sistema canjilones Utilizacin de gravedad Tolva con para el Descargue al Compuertas camin Mecnico: Presin del Tubera Conduccin gas Utilizacin de Gravedad y Tornillo Sin Fin Sistema Mecnico Utilizacin de Gravedad y Tornillo Sin Fin Sistema Mecnico Utilizacin de gravedad Tolva con para el Descargue al Compuertas camin Tubera Conduccin Tratamiento de Lixiviados

ANEXOS
Notas.

FIGURAS

1 En pocas de cosecha, donde los Secadores estn al 100 % de la capacidad se prevee un almacenamiento temporal de caf hmedo * 2 Las especificaciones de los mtodos de Transporte se describen en el Factor Maquinaria 3 El Secado de 1 @ c.p.s consume 5 lbs de gas 4 El Secado de 1 @ c.p.s consume 4 kls de Cisco

104

TABLA 17. FACTOR ESPERA


QU Caf Cereza DONDE CANTI DAD TI EMPO 10 min / volqueta MEDI O ALMACENAMI ENTO Volquetas Clientes de los

CONTENIDO

Despus del pesaje y antes de realizar el anlisis de laboratorio 2520 Kls c.c / volqueta Despus del anlisis de 175,000 kls c.c/ da laboratorio y antes de iniciar la Caf Cereza pico operacin de desmucilaginado Despus de la operacin de 24960 kls caf Caf humedo desmucilaginado y antes de hmedo iniciar la operacin de Secado Despus del Secado y antes de 22,800 kls c.p.s / da Caf pergamino Seco despachar las volquetas de pico c.p.s Despus de la operacin de desmucilaginado y antes de Pulpa 10,560 kls pulpa despachar las volquetas con pulpa Notas.

11.25 horas (tiempo Tolva de recibo mximo espera) ____* Tanques Almacenamiento de

12 horas (tiempo Tolvas de c.p.s mximo espera) 2 horas (tiempo Tolvas de Pulpa mximo espera)

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

1 Los datos del Factor Espera estn estimados para un da de la semana pico. 3 2 Las volquetas utlizadas en el anlisis tienen una capacidad de 6 m (2520 kls c.c) * Para una mayor seguridad del Proceso Productivo, se prev la disponibilidad de los Tanques de almacenamiento, pero el tiempo que puede esperar el producto en Proceso vara dependiendo de que el cupo de cosecha real exceda la capacidad mxima estimada para la CBEP. En una cosecha normal el tiempo es cero.

FIGURAS

105

TABLA 18. FACTOR MAQUINARIA


NOMBRA M QUI NA Bscula camionera electrnica con Indicador digital Electrnico Bscula Bombas sumergibles Bombas recirculacin agua N FUNCI N CAPACI DAD UNI TARI A 15 Tn CARACTER STI CAS ENERG A POTENCI A M OTRI Z ____ I M PACTO AM BI ENTAL Ninguno EVACUACI N

DI M ENSI ONES

VOLTAJ E 110 V

Pesaje de caf cereza y c.p.s Pesaje de caf cereza y c.p.s Transporte de caf lavado

Plataforma 6.21 Elctro * 3.20 mecnico Plataforma 0.43 Mecnico * 0.66 Descargue 3" Descargue 1 1 /2 * 1 1/2 Elctrico

Ninguno

1 4

500 kgs Caudal 320 GPM

____ 2.0 HP 1750 RPM Trifsica 3.0 HP 1 Fase

____

Ninguno

Ninguno Orejeras para los operarios Orejeras para los operarios

Recirculacin de agua de Caudal 80 lavado GPM Sepracin de caf de inferior calidad

Elctrico

Ruido 230 V Contaminacin 14.0 AMP agua Ruido 230 V Contaminacin 15.2 AMP agua Contaminacin de Agua

Hidrociclones

2200 Kls / hora 64 cms de Caudal 380 dimetro L/min

Mecnico

0.56 (3/4 HP) 110 V

____ Orejeras para los operarios, manejo de pulpa por los Caficultores. Tratamiento de lixiviados Orejeras para los operarios

Mdulos BECOLSUB

Beneficio Ecolgico c.p.s

2200 kls c.c/ hora

1 * 1.5 mts

Elctrico

7.5 HP 1800 RPM

Ruido, Contaminacin 220/440 V Agua, origen de pulpa y miel

Tramos Tornillo Sin fin

Transporte pulpa a Tolvas

2200 kls c.c/ hora

3 mts de longitud - 6 " de Elctrico dimetro

5 HP 180 RPM

220/440 V Ruido

106

NOM BRA M QUI NA

FUNCI N

CAPACI DAD UNI TARI A

DI M ENSI ONES

CARACTER STI CAS ENERG A POTENCI A M OTRI Z

VOLTAJ E

I MPACTO AM BI ENTAL

EVACUACI N

Tolvas de Pulpa y muclago

Almacenamiento temporal de pulpa, Sistema de descarque de 2 12.5 m3. 5250 2.5 * 2.5* 2 mts compuertas de cierre Mecnico kls pulpa / de altura rpido basculante, 4 tolva columnas en perfil U de 4 " con una altura de 3.5 mts para fcil cargue. Transporte c.p.s desde los secadores a las tolvas de c.p.s ____ 0.5 * 0.5 mts Elctro 68 mts longitud mecnico

____

____

Corrosin

Mantenimiento preventivo y correctivo

Banda Transportadora

2 HP/ 10 mts 220/440 V Ruido

Orejeras para los operarios

Silos de Secado

11

Secado de c.p.s

500 kls c.p.s (250 piso de secado y 250 kls de presecado)

10 HP, incluye: motor de 7.5 HP Elctrico (1800 RPM), 5 * 5.5 * 2.5 mts con Motor Motoreductor altura cumbustin 220/400 V de 1.5 HP y de Cisco ventilador centrfugo de 1 HP 3 * 4 * 2.5 mts altura 34 mts de longitud + 4 " dimetro Mecnico Elctro mecnico ____ ____

Calor, Polvo, Gases de la combustin

Ventilacin adecuada de la planta. Mantenimiento Equipo evitando gases

Tolvas de c.p.s

30 m3. 11400 Almacenamiento de c.p.s kls de c.p.s/Tolva Conduccin de cisco de la cisquera a los Secadores ____

Ninguno

Ninguno Orejeras para los operarios Tapabocas para el operario que realiza el cargue en la cisquera Ubicacin aislada de la planta

Tornillo Sin Fin

2 HP/ 10 mts 220/440 V Ruido

Cisquera

Almacenamiento de cisco 25 ton

5 mts Dimetro * 13 mts Mecnico longitud (lmina calibre 14)

____

____

Polvo

Tanque de almacenamiento a gas

Almacenamiento de gas para abastecer los Secadores

3500 gal

Mecnico

____

____

Olor a gas Liquido inflamable

Nota: Dentro del Factor Maquina, se analizan 2 opciones de combustible para los Secadores como: Cisquera y tornillo sin fin Tanque de almacenamiento a gas

107

TABLA 19. FACTOR PERSONAL

CARGO

TI PO PERSONAL

CANTI DAD NORMAL 1

CANTI DAD COSECHA 1

GNERO F M X

J ORNADA NORM AL Diurna 48 horas / semana 10 horas/ semana Diurna 48 horas / semana Diurna 48 horas / semana Diurna 48 horas / semana ____

J ORNADA EN COSECHA Diurna 48 horas / semana 10 horas extra /semana 10 horas/ semana En pocas de cosecha no son operarios de planta, sino que desempean la funcin de Supervisor y Analista de Laboratorio. Diurna 48 horas / semana 18 horas extra /semana Diurna 48 horas / semana. Diurna 48 horas / semana

CONDI CI ONES DE TRABAJ O Empleado de Nmina. Contrato a Trmino Fijo. Subcontratista. Contrato por servicios Profesionales Empleado de Nmina. Contrato a Trmino Fijo.

Director Administrativo Administrativo

Revisor Fiscal

Administrativo

Operarios Planta

Produccin

Supervisor Planta Analista de Laboratorio Basculero

Produccin

Empleado de Nmina. Contrato a Trmino Fijo. Empleado de Nmina. Contrato a Trmino Fijo. Subcontratista. Contrato por Honorarios

Produccin Produccin

0 0

1 1

X X

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

Operarios Subcontratistas desmucilaginado

Produccin

____

2 turnos de 8 horas cada uno (6 das/ semana).

Subcontratista. Contrato por Honorarios

ANEXOS

Operarios Subcontratistas Secado

Produccin

____

FIGURAS

4 personas laboran 2 turnos de 10 horas cada uno (6 das/ semana) y se tienen 2 personas trabajando 4 horas extras cada uno

Subcontratista. Contrato por Honorarios

108

TABLA 20. FACTOR SERVICIOS

TI PO DE SERVI CI O

NECESI DAD Suministro de Energa para: Funcionamiento de los Equipos (Equipos DESLIM, Equipos de Secado, Bombas sumergibles, Bscula Elctrica, Computador, medios de transporte como bandas transportadoras, tornillos sin fin). Iluminacin de la Planta. Redes de Sistemas y Medicin. Suministro de agua, previendo 2 das de operacin Tuberas agua y alcantarillado.

SERVI CI O A SUMI NI STRAR 1 transformador de 250 - 300 KVA (13200 / 220 V). 1 Contador 39 Arrancadores en 2 tableros 1 Banco de Condensadores 1 Planta elctrica (300 KVA) 40 Acometidas 1 sistema de iluminacin de planta 1 Sistema de redes de sistemas y medicin Tanque de 75 m
3

Elctrico

Agua
CONTENIDO

TABLAS
Combustible

Alimentacin de equipos de Secado mediante cisco

CUADROS
Alimentacin de equipos de Secado mediante gas

Cisquera Sistema de alimentacin de Equipos de Secado mediante un tornillo sin fin que conduce el cisco de la cisquera a cada equipo y tolvas dosificadoras en cada equipo de secado.

ANEXOS

FIGURAS

Servicios de Planta

Servicios a las Personas

Tanque de almacenamiento de gas y redes de conduccin. En el diseo de Planta y presupuesto de obra civil y elctrico, se tiene estimado la iluminacin natural y artificial. La ventilacin en la planta es natural, y se prev la utilizacin de Iluminacin y Ventilacin adecuada. un cerramiento en malla, que Zonas de Parqueo de Volquetas. beneficia adems el proceso de Areas de Circulacin adecuadas. secado. Tratamiento de lixiviados. Los espacios de parqueo y reas de circulacin tambin se detallan en el diseo. Para el tratamiento de lixiviados se prevee un sistema de descontaminacin de aguas. Servicios Sanitarios, duchas. Cafetn. Los servicios sanitarios, habitacin estn considerados en el diseo. Los Cartelera de Informacin. Elementos de seguridad (extintores, otros servicios se deben incluir en la botiquin, sealizacin). operacin de la CBEP. habitacin.

109

3.4.5. Diseo de la CBEP: Para la elaboracin de un diseo previo, se analiz la distribucin de la cosecha del caf en los periodos 1992 1999 (Ver Figura 3) del grupo de caficultores del Proyecto, y se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: produccin anual estimada de la Central, la semana pico de produccin, los Equipos Becolsub necesarios y su grado de utilizacin semanal.

En la segunda reunin realizada con el Grupo de Caficultores objeto del Proyecto, se discuti el diseo realizado por el Coordinador de Cosecha y Poscosecha del Comit Departamental de Cafeteros de Caldas, este diseo previo se realiz a nivel de
CONTENIDO

prefactibilidad considerando un terreno plano ya que en esta etapa del proyecto los
TABLAS

Caficultores an no haban tomado la decisin de invertir y no haban seleccionado un terreno especfico dentro del lote definido en el estudio de localizacin realizado.

CUADROS

ANEXOS

Posteriormente a la reunin realizada, el Comit de Cafeteros de Caldas, contrat la elaboracin de un presupuesto de la obra civil. Teniendo en cuenta los altos costos de

FIGURAS

este primer borrador, un Equipo de trabajo integrado por el Director de Extensin y Produccin Agrcola del Comit de Cafeteros de Caldas, el Coordinador de Extensin y Municipal de Cafeteros de Palestina, Gerente de Ingesec, Asesor Externo en beneficio de Caf y Estudiantes de Proyectos, se inici una etapa de anlisis detallado de la ingeniera del proyecto (Anlisis de proveedores y cotizaciones, estudio de Factores, Diseo de la CBEP) con el fin de reducir los costos de inversin y operacin del proyecto.

En el Anexo 13. Diseo de Planta de la CBEP, se muestra la distribucin interna de la CBEP y a continuacin, en la tabla 21 se presentan las especificaciones: 110

TABLA 21. ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA


REQUERIMIENTOS DE PLANTA
AREA TOTAL

DIMENSIONES
2240 m
2

DESCRIPCIN
Esta conformada por el rea construida, zona de parqueos, y una zona para futuras ampliaciones. Se compone de: 1 Laboratorio de Oficina: donde se realizan los anlisis de c.c. 1 Oficina del Director admn y del Supervisor de Planta 1 Habitacin 1 Zona de baos Comprende el rea ocupada por los Equipos de Secado (14 silos) y 2 tolvas de c.p.s Comprende el rea ocupada por los Mdulos desmucilaginadores (6 mdulos) y adems se prev un espacio para una posible ampliacin de capacidad (4 mdulos). Comprende adems el espacio ocupada por las tolvas de pulpa (4 tolvas) Se compone de la tolva de Recibo de caf cereza. Comprende 3 Tanques para el almacenamiento de caf desmucilaginado y un tanque para el almacenamiento de caf segundas. Se prev su utilizacin en poca de cosecha cuando los Secadores estn trabajando al 100% de su capacidad. Comprende un depsito donde se ubican las herramientas y se realiza el mantenimiento de los Equipos. Adems se ubica el combustible que alimenta los Equipos de Secado (sea la Cisquera o el Tanque de almacenamiento de gas) En el rea de desmucilaginado, el rea de circulacin es de 1.5 m de ancho. Y en el resto de la planta se prev una rea de circulacin de 2 m de ancho.

AREA ADMINISTRATIVA

64.6 m

AREA DE SECADO

701.84 m

AREA DE DESMUCILAGINADO

80.4 m

CONTENIDO
AREA DE ALMACENAMIENTO DE 2 77 m MATERIA PRIMA

TABLAS
AREA DE ALMACENAMIENTO 2 TEMPORAL DE PRODUCTO EN 102.25 m PROCESO

CUADROS

ANEXOS
AREA DE ALMACENAMIENTO DE 2 60.68 m HERRAMIENTAS

FIGURAS

AREAS DE CIRCULACIN

___

111

3.5. Programacin fsica de la CBEP. Para conocer el costo de cada una de las actividades a realizar en el proyecto y por lo tanto su costo total se determinar los recursos necesarios en el desarrollo de cada una. Adems, es relevante una planificacin del proyecto para determinar la disponibilidad de recursos y la viabilidad financiera inicial de su implementacin. Ver Anexo 14 Plan Operativo.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

112

4. EVALUACIN EX ANTE DEL PROYECTO

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Con el objeto de evaluar la conveniencia para los caficultores socios de invertir en la CBEP y analizar los impactos sociales, econmicos y ambientales del proyecto sobre el entorno, se presentan estudios como la evaluacin y financiera, econmica, social ambiental que permiten un proceso adecuado de toma de decisiones con una ptima asignacin de los recursos disponibles

113

4.1. Evaluacin Financiera. Con el fin de determinar la factibilidad financiera del proyecto e identificar los criterios de decisin adecuados para que los Socios de la CBEP analicen la conveniencia o no de invertir en el proyecto, se realiz un estudio financiero partiendo de la informacin suministrada en el estudio de mercados y en el estudio tcnico. A continuacin se presentan los anlisis efectuados, todos ellos a precios constantes del 2001.

4.1.1. Presupuesto de Inversiones de la CBEP: Para la instalacin de la CBEP se clasificaron las inversiones en tres grupos: Inversiones
CONTENIDO

fijas, inversin diferida y capital de trabajo. Se tiene estimado que el costo de inversin total es de $723371,032.

TABLAS

CUADROS

En las Inversiones Fijas, el aspecto ms considerado fue la seleccin del Sistema de secado para la operacin de la Central, analizndose as dos opciones: Sistema de

ANEXOS

Secado a Gas (Propano) y Sistema de secado con cisco. Ambos sistemas son viables tcnicamente y tienen costos de inversin similares, sin embargo el sistema de secado a gas fue descartado debido a los altos costos de operacin representados en los costos de adquisicin del principal insumo (Gas Propano).

FIGURAS

El sistema de secado con Cisco, presenta grandes ventajas debido a los bajos costos del cisco y la disponibilidad del recurso en el mercado.

El capital de trabajo del proyecto para el periodo de inversin se estim para dos semanas, siendo su valor relativamente bajo, debido a que se prev que la Central generar efectivo dos das despus de la instalacin. Cabe anotar que el producto de la 114

Central (c.p.s) proporciona un gran movimiento de efectivo demostrando la liquidez de la empresa. Ver Cuadro 1. Presupuesto de Inversiones de la CBEP

4.1.2. Presupuesto de Operacin de la CBEP: El horizonte del proyecto son 8 aos, periodo en el cual se estima la recuperacin de la inversin, dados sus altos costos.

La evaluacin se realiz a precios constantes puesto que el caf es un producto con una gran variabilidad en el precio representada en la volatilidad de la bolsa y por lo tanto la
CONTENIDO

determinacin de un precio anual a valores corrientes es una situacin compleja de


TABLAS

estimar y poco confiable.

CUADROS

Es de anotar que la estimacin a precios constantes proporciona informacin vlida para la decisin de inversin, sin embargo no es una herramienta til para desarrollar los procesos de seguimiento de la CBEP.

ANEXOS

FIGURAS

En la evaluacin a precios constantes, se utiliz una tasa de inters de oportunidad real del 12 %, calculada a partir de una tasa nominal del 22 % (DTF + 8 Puntos) y una inflacin del 9%.

Los Recursos de Financiamiento de la CBEP provienen de las siguientes fuentes: Recursos Propios (20%) Incentivo de Capitalizacin Rural ICR (20%) Prstamo de FINAGRO a 8 aos (60%) $144674,206 $144674,206 $434022,619 115

Una de las opciones para proteger el Prstamo que realice la CBEP, es acceder a un FAG (Fondo Agropecuario de Garantas) con el cual se cubre el 60 % del monto solicitado en prstamo y el 40% debe ser cubierto por la Sociedad annima de la CBEP o tambin es viable analizar la posibilidad de realizar un Contrato Forward (cadena de comercializacin) entre la CBEP - Ente comercializador de c.p.s (Trilladoras, Cooperativas de Caficultores) - la Bolsa Agropecuaria.

A partir del Presupuesto de Efectivo, se obtuvo un VPN (Valor Presente Neto del Proyecto) con un valor de $ 17759,222 y una TIR real (Tasa Interna de Retorno) del 12.5%, siendo superior a la TIO del 12%, por lo tanto se considera adecuado que los
CONTENIDO

socios inviertan en el proyecto.


TABLAS

Ver Cuadros nmero 2 13.

CUADROS

4.1.3. Flujo de Inversin y Operacin para el Empresario (Con Prstamo): Con el fin de conocer la factibilidad financiera del proyecto desde el punto de vista de los inversionistas de la CBEP, se realiz un anlisis de los Flujos de Inversin y operacin

ANEXOS

FIGURAS

obteniendo un flujo Neto a partir del cual se determin un VPN de $422722,852 y una TIR real de 33.4 %, lo cual confirma la conveniencia de que los socios inviertan sus recursos en la Creacin de la CBEP. Ver Cuadro nmero 14.

116

4.1.4. Flujo de Inversin y Operacin para la Empresa (Sin Prstamo): Para determinar la factibilidad financiera del proyecto desde el punto de vista de la empresa, se realiz un anlisis de los Flujos de Inversin, operacin y flujo Neto, obteniendo un VPN de $347471,899 y una TIR real de 21.4 %, concluyendo nuevamente la conveniencia de la inversin. Ver Cuadro nmero 15.

Este ltimo anlisis parte del supuesto de que la inversin inicial es financiada en un 100% con recursos de los Socios de la CBEP, aunque no es viable esta situacin debido a las restricciones actuales del mercado y los socios, adems que una de las condiciones
CONTENIDO

para acceder al ICR es realizar un prstamo mnimo del 40% de la inversin total del
TABLAS

proyecto. Por lo tanto este anlisis se realiza nicamente para fines tcnicos.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

117

CUADRO 1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA CBEP (A PRECIOS CONSTANTES DEL 2001) SISTEMA DE SECADO A CISCO

RECURSO 1. INVERSIN FIJA Terrenos Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina: Computador Impresora Fax Bscula camionera 15 Tn Bscula 500 Kgs Equipos de Laboratorio Bomba Recirculacin agua Bombas sumergibles Hidrociclones Mdulos BECOLSUB completo: Mdulos BECOLSUB Cajas Cambio direccin tornillo Trampas para el agua Tolvas de Pulpa y muclago Tolvas de c.p.s Silos de Secado Cisquera Tornillo sin Fin cisquera Banda Transportadora Subtotal Maquinaria y Equipo Planta Tolva Tanques Tanques Generales Instalaciones Generales Bscula Beneficiadero Sistema Elctrico (Planta e instalacciones) Tanque Almacenamiento Agua Subtotal Planta Muebles y Enseres Imprevistos ( 7 % de inversin fija) TO TA L IN VERSI N FIJA 2. INVERSIN DIFERIDA Gastos de Constitucin y Legales Gastos de Administracin del Proyecto Intereses Preoperativos TO TA L IN VERSI N D IFERID A 3. CAPITAL DE TRABAJO Capital de Trabajo TO TA L CA PITA L D E TRA BA JO TO TA L IN VERSI N

AO 0 Q0 2250

UNI DAD

COSTO UNI TARI O

COSTO TOTAL

REI NVERSI N COSTO TOTAL 0

mts2

2000

4,500,000

1 1 1 1 1 1 1 4 4 6 6 6 6 4 2 11 1 34 68

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad mts mts

2,000,000 500,000 400,000 11,742,880 400,000 1,500,000 914,250 1,610,000 300,000 8,000,000 7,340,000 380,000 280,000 1,310,000 1,310,000 9,300,000 24,000,000 300,000 300,000

2,000,000 500,000 400,000 11,742,880 400,000 1,500,000 914,250 6,440,000 1,200,000 48,000,000 44,040,000 2,280,000 1,680,000 5,240,000 2,620,000 102,300,000 24,000,000 10,200,000 20,400,000 237,857,130 15,524,860 49,652,490 6,944,464 6,268,281 6,290,575 93,443,330 225,000,000 15,000,000 418,124,000 1,000,000 46,303,679 707,784,809 2,000,000 3,000,000 6,586,222 11,586,222 4,000,000 4,000,000 723,371,032

2,000,000 500,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 3,900,000 0 0 0 0 0 0 3,900,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad unidad unidad

15,524,860 49,652,490 6,944,464 6,268,281 6,290,575 93,443,330 225,000,000 15,000,000 1,000,000

1 1 1

contrato Lider

2,000,000 3,000,000 6,586,222

unidad

4,000,000

Nota: no se prev la disposicin de Capital de trabajo para la compra de materia prima, ya que se obtienen ingresos por venta de c.p.s, dos das despus de iniciar la operacin de la planta. Los Caficultores estn dispuestos a esperar el pago del caf cereza una vez la planta venda el c.p.s.

118

CUADRO 2. PRESUPUESTO DE VENTAS CONCEPTO Arrobas de c.p.s a vender Precio de una @ c.p.s Ventas AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000

CUADRO 3. PRESUPUESTO DE PRODUCCIN CONCEPTO Arrobas de c.p.s a vender Inventario Inicial Inventario Final Arrobas de c.p.s a producir AO 1 140,000 0 0 140,000 AO 2 140,000 0 0 140,000 AO 3 140,000 0 0 140,000 AO 4 140,000 0 0 140,000 AO 5 140,000 0 0 140,000 AO 6 140,000 0 0 140,000 AO 7 140,000 0 0 140,000 AO 8 140,000 0 0 140,000

CUADRO 4. PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 4.1 CAF CEREZA CONCEPTO Arrobas de c.p.s a producir Materia Prima (@ c.c) Inventario Inicial Inventario Final Materia Prima a Comprar Costo Unitario Compras Iva Compras + Iva AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 5,426 5,426 5,426 5,426 5,426 5,426 5,426 5,426 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 0 0 0 0 0 0 0 0 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020 3,798,275,020

119

4.2 COMBUSTIBLE (CISCO) CONCEPTO Arrobas de c.p.s a producir Materia Prima Requerida (Kls) Inventario Inicial Inventario Final Materia Prima a Comprar Costo Unitario $ / kilo Compras Iva Compras + Iva AO 1 140,000 560,000 0 9,116 569,116 12 6,829,387 0 6,829,387 AO 2 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000 AO 3 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000 AO 4 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000 AO 5 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000 AO 6 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000 AO 7 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000 AO 8 140,000 560,000 9,116 9,116 560,000 12 6,720,000 0 6,720,000

4.3 AGUA CONCEPTO Arrobas de c.p.s a producir Materia Prima Requerida (lts/kilo) Inventario Inicial Inventario Final Materia Prima a Comprar Costo Unitario $ / lts Compras Iva Compras + Iva AO 1 140,000 1,347,500 0 15,000 1,362,500 0.10 136,250 0 136,250 AO 2 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750 AO 3 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750 AO 4 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750 AO 5 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750 AO 6 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750 AO 7 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750 AO 8 140,000 1,347,500 15,000 15,000 1,347,500 0.10 134,750 0 134,750

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

4.4 ENERGA CONCEPTO AO 1 140,000 184,167 0 0 184,167 138 25,415,075 0 25,415,075 AO 2 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275 AO 3 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275 AO 4 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275 AO 5 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275 AO 6 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275 AO 7 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275 AO 8 140,000 183,067 0 0 183,067 138 25,263,275 0 25,263,275

ANEXOS

FIGURAS

Arrobas de c.p.s a producir Materia Prima Requerida (Kw ao) Inventario Inicial Inventario Final Materia Prima a Comprar Costo Unitario $ / Kw Compras Iva Compras + Iva

120

CUADRO 5. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 5.1 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA EN TIEMPO NORMAL CONCEPTO Tiempo Requerido Costo hora Mano de Obra Directa AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 4,992 3,167 15,808,000 AO 6 4,992 3,167 15,808,000 AO 7 4,992 3,167 15,808,000 AO 8 4,992 3,167 15,808,000

4,992 4,992 4,992 4,992 3,167 3,167 3,167 3,167 15,808,000 15,808,000 15,808,000 15,808,000 1,250 * Estas horas de trabajo, corresponden a las labores realizadas por los 2 Operarios de Planta. 6240000 9,568,000 5.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA EN COSECHA CONCEPTO Tiempo Requerido Costo hora Mano de Obra Directa AO 1 2,160 2,264 4,890,600 AO 2 2,160 2,264 4,890,600 AO 3 2,160 2,264 4,890,600 AO 4 2,160 2,264 4,890,600

AO 5 2,160 2,264 4,890,600

AO 6 2,160 2,264 4,890,600

AO 7 2,160 2,264 4,890,600

AO 8 2,160 2,264 4,890,600

* Estas horas de trabajo, corresponden a las labores realizadas por: Basculero 144 horas /ao 576 horas /ao Operarios Subcontratistas desmucila Operarios Subcontratistas Secado 1440 horas /ao

CUADRO 6. PRESUPUESTO DE CIF CONCEPTO Dotacin Personal Fijo Servicios Pblicos Energa Elctrica Agua C.F Agua C.Vble (Ser.Sanit.) Mantenimiento de Maquinaria Subtotal CIF Depreciacin Edificio Depreciacin Maquinaria y Equipo Costos Indirectos de Fabricacin AO 1 165,280 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 2 165,280 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 3 165,280 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 4 165,280 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 5 165,280 0 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 6 165,280 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 7 165,280 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193 AO 8 165,280 0 2,970,000 64,200 28,800 11,630,000 14,858,280 20,906,200 23,495,713 59,260,193

121

CUADRO 7. PRESUPUESTO DEL ESTADO DE COSTOS PROYECTADOS CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

Materiales Directos 0 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 Inventario inicial 3,830,655,732 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 Compras 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 110,887 Inventario final Mano de Obra Directa 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 Costos indirectos fabricacin(CIF) 59,260,193 59,260,193 59,260,193 59,260,193 59,260,193 59,260,193 59,260,193 59,260,193 Costo Produccin 3,910,503,638 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 (+) Inventario inicial P.E.P 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) Inventario final P.E.P 0 0 0 0 0 0 0 0 (+) Inventario inicial P.T 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) Inventario final P.T 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo Producto Manufacturado y 3,910,503,638 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838

COSTO UNITARIO PRODUCCIN Precio de compra de caf cereza

27,932

27,931

27,931

27,931

27,931

27,931

27,931

27,931

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

PV: CTU * % Utilidad esperada 30000 PV: 7.4% Utilidad 140,000 Unidades a Producir CTU: (M.D + MOD+ CIF)/arrobas a producir CTU: Materiales Directos X(Caf cereza) 3,798,275,020 27130.53586 Cisco 6,829,387 49 Agua 136,250 1 Energa 25,415,075 182 MOD 20,698,600 148 CIF 59,260,193 423 802 CT: X+ 112,339,505 CTU: (X+111,409,505)/140000 CTU: 27,933 Despejando, se obtiene el costo tota 3,798,275,020 Costo Unitario de 1 @ de c.c 5,426 Costo del Servicio de Beneficio 1 Precio Venta c.p.s COSTO BENEFICIO TOTAL 27131 30,000 2,869

122

CUADRO 8. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIN (Administracin y Ventas) CONCEPTO Gastos de Personal Administrativo Director Administrativo Revisor Fiscal Servicios Pblicos Telfono Servicios de Transporte Pulpa Servicios de Transporte c.p.s Seguro de transporte de caf Utiles de Aseo Papelera y elementos oficina Subtotal Depreciacin Equipo de Oficina Depreciacin Muebles y Enseres Seguros Amortizacin Diferidos Total Gastos de Operacin AO 1 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 2 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 3 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 4 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 5 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 6 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 7 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535 AO 8 21,600,000 6,750,000 600,000 34,722,222 19,188,596 7,308,000 720,000 1,020,000 91,908,819 580,000 200,000 4,112,439 1,448,278 98,249,535

CUADRO 9. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO AO 1 43,800,448 43,800,448 AO 2 39,983,104 39,983,104 AO 3 35,780,524 35,780,524 AO 4 31,153,830 31,153,830 AO 5 26,060,223 26,060,223 AO 6 20,452,581 20,452,581 AO 7 14,279,031 14,279,031 AO 8 7,482,461 7,482,461

CONTENIDO

Inters causado y pagado Intereses pagados por anticipado Total Gastos financieros

TABLAS

CUADRO 10. SERVICIO DE LA DEUDA

CUADROS
Informacin para el prstamo:

PERI ODO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

SALDO I NI CI AL 434,022,619 396,196,214 354,552,466 308,706,137 258,233,115 202,666,485 141,492,213 74,144,391 0

CUOTA

I NTERS

AMORTI Z.

ANEXOS

FIGURAS

60 % crdito Bancario 20 % Incentivo Finagro ICR Tasa de inters: DTF + 6 Puntos Nmero de Periodos 8 aos

81,626,853 81,626,853 81,626,853 81,626,853 81,626,853 81,626,853 81,626,853 81,626,853

43,800,448 39,983,104 35,780,524 31,153,830 26,060,223 20,452,581 14,279,031 7,482,461

37,826,405 41,643,748 45,846,329 50,473,022 55,566,630 61,174,272 67,347,822 74,144,391

123
INTERES NETO (DTF + 6 PUNTOS INFLACIN INTERES REAL 20% 9% 10%

CUADRO 11. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CONCEPTO Ventas Netas (-) CMV Utilidad Bruta Ventas (-) Gastos de Operacin Utilidad Operacional (-) Gastos Financieros (+) Otros Ingresos Utilidad Antes de impuestos (-) Impuestos Utilidad Neta Reserva Legal (10%) Utilidad Distribuible Dividendos (5%) Utilidad no Distribuida Utilidad Acumulada Reserva Legal Acumulada AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 3,910,503,638 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 289,496,362 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 191,246,826 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 43,800,448 39,983,104 35,780,524 31,153,830 26,060,223 20,452,581 14,279,031 7,482,461 14,123,711 28,199,349 43,204,363 59,197,283 76,235,196 94,377,483 113,685,788 147,446,378 165,539,233 183,817,451 203,449,159 224,535,686 247,181,241 271,497,079 297,601,952 51,606,232 57,938,732 64,336,108 71,207,206 78,587,490 86,513,434 95,023,978 104,160,683 95,840,146 107,600,502 119,481,343 132,241,953 145,948,196 160,667,807 176,473,101 193,441,269 9,584,015 10,760,050 11,948,134 13,224,195 14,594,820 16,066,781 17,647,310 19,344,127 86,256,131 96,840,451 107,533,209 119,017,758 131,353,377 144,601,026 158,825,791 174,097,142 4,312,807 4,842,023 5,376,660 5,950,888 6,567,669 7,230,051 7,941,290 8,704,857 81,943,325 91,998,429 102,156,548 113,066,870 124,785,708 137,370,975 150,884,501 165,392,285 81,943,325 173,941,754 276,098,302 389,165,172 513,950,880 651,321,854 802,206,356 967,598,641 9,584,015 20,344,065 32,292,199 45,516,394 60,111,214 76,177,995 93,825,305 113,169,432

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

124

CUADRO 12. PRESUPUESTO DE EFECTIVO (A PRECIOS CONSTANTES DEL 2001) CONCEPTO INGRESOS (FUENTES) Ventas Prstamo Incentivo Finagro ICR Aporte Socios Inversiones temporales (13%) Venta activos (vlr residual) TOTAL INGRESOS EGRESOS (USOS) Inversin fija Inversin Diferida Materiales Directos Mano de obra Directa CIF Gastos de Operacin Seguros Gastos Financieros Amortizacin de Deuda Iva pagado Pago de impuestos Pago Dividendos TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO INICIAL CAJA SALDO FINAL CAJA FLUJO NETO DE CAJA TIR VPN AO 0 0 434,022,619 144,674,206 144,674,206 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 LI QUI DACI N

723,371,032 707,784,809 11,586,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719,371,032 4,000,000 0 4,000,000 -723,371,032 12.5% 17,759,222

4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,900,000 14,123,711 28,199,349 43,204,363 59,197,283 76,235,196 94,377,483 113,685,788 303,617,826 303,617,826 4,200,000,000 4,214,123,711 4,228,199,349 4,243,204,363 4,263,097,283 4,276,235,196 4,294,377,483 4,313,685,788 0 0 0 0 3,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,830,544,845 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 3,830,393,045 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 20,698,600 14,858,280 14,858,280 14,858,280 14,858,280 14,858,280 14,858,280 14,858,280 14,858,280 91,908,819 91,908,819 91,908,819 91,908,819 91,908,819 91,908,819 91,908,819 91,908,819 4,112,439 4,112,439 4,112,439 4,112,439 4,112,439 4,112,439 4,112,439 4,112,439 43,800,448 39,983,104 35,780,524 31,153,830 26,060,223 20,452,581 14,279,031 7,482,461 37,826,405 41,643,748 45,846,329 50,473,022 55,566,630 61,174,272 67,347,822 74,144,391 0 0 0 0 0 0 0 0 51,606,232 57,938,732 64,336,108 71,207,206 78,587,490 86,513,434 95,023,978 104,160,683 0 4,312,807 4,842,023 5,376,660 5,950,888 6,567,669 7,230,051 7,941,290 4,095,356,068 4,105,849,574 4,112,776,166 4,120,181,902 4,132,036,414 4,136,679,139 4,145,852,064 4,155,700,008 104,643,932 108,274,137 115,423,183 123,022,461 131,060,869 139,556,057 148,525,419 157,985,779 4,000,000 108,643,932 216,918,069 332,341,252 455,363,713 586,424,582 725,980,639 874,506,058 108,643,932 216,918,069 332,341,252 455,363,713 586,424,582 725,980,639 874,506,058 1,032,491,837 104,643,932 108,274,137 115,423,183 123,022,461 131,060,869 139,556,057 148,525,419 461,603,605

INTERES NETO (DTF + 8 PUNTOS INFLACIN INTERES REAL

22% 9% 11.93%

125

CUADRO 13. BALANCE GENERAL PROYECTADO (A PRECIOS CONSTANTES DEL 2001) CUENTAS ACTIVOS Caja y Bancos Inversiones Temporales Cuentas * Cobrar Inventarios M.P Inventarios P.T Pagos anticipados Inversiones ACTIVO CORRIENTE Maquinaria y Equipo Depreciacin acumulada Muebles y Enseres Depreciacin acumulada Equipo de Oficina Depreciacin acumulada Edificio Depreciacin acumulada Terreno Imprevistos 7% inversin fija ACTIVO FIJO NETO Inversin diferida Amortizacin Diferido ACTIVO DIFERIDO NETO TOTAL ACTIVOS PASIVOS Proveedores IVA * pagar Impuesto por pagar Dividendos por Pagar PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social Incentivo ICR 20 % del proyecto Reserva Legal Utilidad retenida TOTAL PATRIMONIO PASIVOS + PATRIMONIO DIFERENCIAS AO 0 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 234,957,130 1,000,000 2,900,000 418,124,000 4,500,000 46,303,679 707,784,809 11,586,222 0 11,586,222 723,371,032 0 0 0 0 0 434,022,619 434,022,619 144,674,206 144,674,206 0 0 289,348,413 723,371,032 0 AO 1 104,643,932 4,000,000 0 0 0 0 108,643,932 234,957,130 23,495,713 1,000,000 200,000 2,900,000 580,000 418,124,000 20,906,200 4,500,000 46,303,679 662,602,896 11,586,222 1,448,278 10,137,945 781,384,773 0 0 0 4,312,807 4,312,807 396,196,214 400,509,021 144,674,206 144,674,206 9,584,015 81,943,325 380,875,752 781,384,773 0 AO 2 108,274,137 108,643,932 0 0 0 0 216,918,069 234,957,130 46,991,426 1,000,000 400,000 2,900,000 1,160,000 418,124,000 41,812,400 4,500,000 46,303,679 617,420,983 11,586,222 2,896,556 8,689,667 843,028,719 0 0 0 4,842,023 4,842,023 354,552,466 359,394,488 144,674,206 144,674,206 20,344,065 173,941,754 483,634,231 843,028,719 0 AO 3 115,423,183 216,918,069 0 0 0 0 332,341,252 234,957,130 70,487,139 1,000,000 600,000 2,900,000 1,740,000 418,124,000 62,718,600 4,500,000 46,303,679 572,239,070 11,586,222 4,344,833 7,241,389 911,821,711 0 0 0 5,376,660 5,376,660 308,706,137 314,082,797 144,674,206 144,674,206 32,292,199 276,098,302 597,738,914 911,821,711 0 AO 4 123,022,461 332,341,252 0 0 0 0 AO 5 131,060,869 455,363,713 0 0 0 0 AO 6 139,556,057 586,424,582 0 0 0 0 AO 7 148,525,419 725,980,639 0 0 0 0 AO 8 157,985,779 874,506,058 0 0 0 0

CONTENIDO

455,363,713 586,424,582 725,980,639 874,506,058 1,032,491,837 234,957,130 234,957,130 234,957,130 234,957,130 234,957,130 93,982,852 117,478,565 140,974,278 164,469,991 187,965,704 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 1,000,000 200,000 400,000 600,000 2,900,000 5,800,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,320,000 2,900,000 580,000 1,160,000 1,740,000 418,124,000 418,124,000 418,124,000 418,124,000 418,124,000 83,624,800 104,531,000 125,437,200 146,343,400 167,249,600 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 46,303,679 46,303,679 46,303,679 46,303,679 46,303,679 527,057,157 485,775,244 440,593,331 395,411,418 350,229,505 11,586,222 11,586,222 11,586,222 11,586,222 11,586,222 5,793,111 7,241,389 8,689,667 10,137,945 11,586,222 5,793,111 4,344,833 2,896,556 1,448,278 0 988,213,982 1,076,544,660 1,169,470,526 1,271,365,754 1,382,721,342 0 0 0 5,950,888 5,950,888 258,233,115 264,184,003 0 0 0 6,567,669 6,567,669 202,666,485 209,234,154 0 0 0 7,230,051 7,230,051 141,492,213 148,722,264 0 0 0 7,941,290 7,941,290 74,144,391 82,085,681 0 0 0 8,704,857 8,704,857 0 8,704,857

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

144,674,206 148,574,206 148,574,206 148,574,206 148,574,206 144,674,206 144,674,206 144,674,206 144,674,206 144,674,206 45,516,394 60,111,214 76,177,995 93,825,305 113,169,432 389,165,172 513,950,880 651,321,854 802,206,356 967,598,641 724,029,979 867,310,506 1,020,748,262 1,189,280,073 1,374,016,485 988,213,982 1,076,544,660 1,169,470,526 1,271,365,754 1,382,721,342 0 0 0 0 0

126

CUADRO 14. FLUJO DE INVERSIN Y OPERACIN PARA EL EMPRESARIO (A PRECIOS CONSTANTES DEL 2001) 1. FLUJO DE INVERSIONES PARA EL EMPRESARIO (CON PRSTAMO) CONCEPTO 1. INVERSIN FIJA 1.1 Terreno 1.2 Maquinaria y Equipo 1.3 Muebles y Enseres 1.4 Imprevistos 1.5 Edificio Total Inversin Fija 2. INVERSIN DIFERIDA Gastos de Constitucin y Legales Gastos de Administracin del Proye Intereses Preoperativos Total Inversin Diferida 3. CAPITAL DE TRABAJO Incremento de capital de Trabajo Recuperacin Capital Trabajo Prstamo Amortizacin deudas FLUJO DE INVERSIONES A O 0 -4,500,000 -237,857,130 -1,000,000 -46,303,679 -418,124,000 -707,784,809 -2,000,000 -3,000,000 -6,586,222 -11,586,222 -4,000,000 -4,000,000 434,022,619 -289,348,413 -37,826,405 -134,157,530 -41,643,748 -44,744,738 -45,846,329 -52,460,736 -50,473,022 -57,498,073 -55,566,630 -62,988,257 -61,174,272 -69,007,077 -67,347,822 -75,605,945 -74,144,391 -82,841,184 452,898,748 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 A O 6 AO 7 AO 8 LI QUI DAC.

-2,900,000 -1,000,000

303,617,826

-100,331,125 -96,331,125

-103,432,115 -3,100,989

-110,046,522 -6,614,408

-117,071,573 -7,025,051

-124,493,200 -7,421,627

-132,326,006 -7,832,805

-140,584,129 -8,258,123

-149,280,922 -8,696,793 149,280,922

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

127

2. FLUJO DE OPERACIN DEL EMPRESARIO CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

Ventas Netas 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 (-) CMV 3,910,503,638 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 Utilidad Bruta Ventas 289,496,362 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 (-) Gastos de Operacin 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 98,249,535 Utilidad Operacional 191,246,826 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 191,398,626 (-) Gastos Financieros 43,800,448 39,983,104 35,780,524 31,153,830 26,060,223 20,452,581 14,279,031 7,482,461 (+) Otros Ingresos 0 14,123,711 28,199,349 43,204,363 59,197,283 76,235,196 94,377,483 113,685,788 Utilidad Antes de impuestos 147,446,378 165,539,233 183,817,451 203,449,159 224,535,686 247,181,241 271,497,079 297,601,952 (-) Impuestos 51,606,232 57,938,732 64,336,108 71,207,206 78,587,490 86,513,434 95,023,978 104,160,683 Utilidad Neta 95,840,146 107,600,502 119,481,343 132,241,953 145,948,196 160,667,807 176,473,101 193,441,269 Depreciacin y Amortizacin diferido 46,630,191 46,630,191 46,630,191 46,630,191 46,630,191 46,630,191 46,630,191 46,630,191 Flujo de Explotacin 142,470,337 154,230,692 166,111,534 178,872,144 192,578,387 207,297,997 223,103,292 240,071,460

3. FLUJO MONETARIO NETO PARA EL EMPRESARIO CONCEPTO FLUJO DE INVERSIONES FLUJO DE EXPLOTACIN FLUJO MONETARIO NETO TIR VPN INTERES NETO (DTF + 8 PUNTOS INFLACIN INTERES REAL AO 0 -289,348,413 -289,348,413 33.4% 422,722,852 22% 9% 12% AO 1 -134,157,530 142,470,337 8,312,807 AO 2 -44,744,738 154,230,692 109,485,955 AO 3 -52,460,736 166,111,534 113,650,798 AO 4 -57,498,073 178,872,144 121,374,071 AO 5 -62,988,257 192,578,387 129,590,130 AO 6 -69,007,077 207,297,997 138,290,920 AO 7 -75,605,945 223,103,292 147,497,347 AO 8 -82,841,184 240,071,460 610,129,024 LI QUI DACI N 452,898,748 0 452,898,748

Analizando la rentabilidad del proyecto, es conveniente que el Grupo de Caficultores invierta en el proyecto de la CBEP, adems, es mayor la TIR (Tasa Interna de Retorno) a la TIO (Tasa de Inters de Oportunidad) que ofrece el mercado (con intereses reales).

ANEXOS

FIGURAS

128

CUADRO 15. FLUJO DE INVERSIN Y OPERACIN PARA LA EMPRESA (A PRECIOS CONSTANTES DEL 2001) 1. FLUJO DE INVERSIONES PARA LA EMPRESA (SIN PRSTAMO) CONCEPTO 1. INVERSIN FIJA 1.1 Terreno 1.2 Maquinaria y Equipo 1.3 Muebles y Enseres 1.4 Imprevistos 1.5 Edificio Total Inversin Fija 2. INVERSIN DIFERIDA Gastos de Constitucin y Legales Gastos de Administracin del Proye Intereses Preoperativos Total Inversin Diferida 3. CAPITAL DE TRABAJO Incremento de capital de Trabajo Recuperacin Capital Trabajo FLUJO DE INVERSIONES AO 0 -4,500,000 -237,857,130 -1,000,000 -46,303,679 -418,124,000 -707,784,809 -2,000,000 -3,000,000 0 -5,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -716,784,809 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 A O 8 LI QUI DAC.

-2,900,000 -1,000,000

303,617,826

-100,331,125 -96,331,125 -96,331,125

-103,432,115 -3,100,989 -3,100,989

-110,046,522 -6,614,408 -6,614,408

-117,071,573 -7,025,051 -7,025,051

-124,493,200 -7,421,627 -7,421,627

-132,326,006 -7,832,805 -7,832,805

-140,584,129 -8,258,123 -8,258,123

-149,280,922 -8,696,793 -8,696,793

0 0 149,280,922 452,898,748

2. FLUJO DE OPERACIN DE LA EMPRESA (SIN PRESTAMO) CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

Ventas Netas 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 (-) CMV 3,910,503,638 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 3,910,351,838 Utilidad Bruta Ventas 289,496,362 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 289,648,162 (-) Gastos de Operacin 97,426,258 97,426,258 97,426,258 97,426,258 97,426,258 97,426,258 97,426,258 97,426,258 Utilidad Operacional 192,070,104 192,221,904 192,221,904 192,221,904 192,221,904 192,221,904 192,221,904 192,221,904 (-) Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 (+) Otros Ingresos 0 14,123,711 28,199,349 43,204,363 59,197,283 76,235,196 94,377,483 113,685,788 Utilidad Antes de impuestos 192,070,104 206,345,615 220,421,253 235,426,267 251,419,187 268,457,100 286,599,387 305,907,692 (-) Impuestos 67,224,536 72,220,965 77,147,439 82,399,193 87,996,715 93,959,985 100,309,786 107,067,692 Utilidad Neta 124,845,568 134,124,650 143,273,814 153,027,073 163,422,471 174,497,115 186,289,602 198,840,000 Depreciacin y Amortizacin diferido 45,806,913 45,806,913 45,806,913 45,806,913 45,806,913 45,806,913 45,806,913 45,806,913 Flujo de Explotacin 170,652,481 179,931,563 189,080,727 198,833,986 209,229,384 220,304,028 232,096,515 244,646,913

129

3. FLUJO MONETARIO NETO PARA LA EMPRESA (SIN PRSTAMO) CONCEPTO FLUJO DE INVERSIONES FLUJO DE EXPLOTACIN FLUJO MONETARIO NETO TIR VPN INTERES NETO (DTF + 8 PUNTOS INFLACIN INTERES REAL AO 0 -716,784,809 -716,784,809 21.4% 347,471,899 22% 9% 12% AO 1 -96,331,125 170,652,481 74,321,355 AO 2 -3,100,989 179,931,563 176,830,573 AO 3 -6,614,408 189,080,727 182,466,320 AO 4 -7,025,051 198,833,986 191,808,936 AO 5 -7,421,627 209,229,384 201,807,758 AO 6 -7,832,805 220,304,028 212,471,222 AO 7 -8,258,123 232,096,515 223,838,391 AO 8 -8,696,793 244,646,913 688,848,868 LI QUI DACI N 452,898,748 0 452,898,748

Analizando el VPN se tiene una buena rentabilidad del proyecto, es conveniente que se invierta en la creacin de la central de Beneficio Ecolgico de Palestina. Adems la Tasa Interna de Retorno es superior al inters de oportunidad.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

130

4.1.5. Indicadores Financieros y puntos de Equilibrio: En el Cuadro 16. Razones Financieras, se presentan los ndices financieros que permitirn analizar el comportamiento financieros de la CBEP en los primeros ocho aos de operacin.

En el Cuadro17. Puntos de Equilibrio, se presentan las cantidades y precios mnimas para que la CBEP no genere ni utilidades ni prdidas.

Razones Financieras. !" Anlisis de los ndices de Liquidez: A partir del primer ao de operacin de la

CONTENIDO

CBEP, se presenta un alto indicador de liquidez (25.19%), demostrando la


TABLAS

capacidad de atender el pago de las obligaciones con vencimiento en el Corto plazo (C.P), aspecto que se relaciona tambin con el valor idntico de la prueba

CUADROS

cida (25.19%), que se presenta por la ausencia de inventarios finales de producto terminado. Estos dos ndices, presentan un incremento ao tras ao, explicado por el gran aumento del efectivo generado por las operaciones de la

ANEXOS

FIGURAS

empresa, el cual es colocado en inversiones de corto plazo. La empresa no tiene estimado adquirir deudas a C.P con terceros, por lo tanto el valor de esta cuenta es muy bajo y solamente est representado por el pago de dividendo. Es necesario tener en cuenta que la empresa realiza un uso eficiente de los recursos, ya que financia los recursos del C.P con fuentes de C.P y recursos de L.P con fuentes de L.P. El capital de trabajo de la CBEP presenta altos niveles de crecimiento, efecto explicado tambin por el alto aumento del efectivo.

131

!" Anlisis de los ndices de Endeudamiento: Durante los 8 aos de operacin de la CBEP, el nivel de endeudamiento disminuye, debido a que la participacin de los terceros (deuda L.P) en los recursos utilizados por la CBEP se reduce a medida que se amortiza el prstamo. Las deudas de la empresa, estn concentradas a L.P, debido a la necesidad inicial que se tiene de invertir en recursos de L.P (activos fijos), pero segn se analiz en el item anterior, la empresa durante su operacin tendr la suficiente capacidad y liquidez para ir convirtiendo estas obligaciones de L.P en obligaciones de C.P favoreciendo el flujo de caja futuro que espera se presente.

CONTENIDO

!" Anlisis de los ndices de rentabilidad: en general los ndices de rentabilidad


TABLAS

presentan valores muy bajos, debido a que el porcentaje de utilidad, calculado a partir del precio de venta sobre los costos de produccin es muy bajo (7.4%), ya

CUADROS

que el objetivo de la CBEP es generar mayores beneficios a los socios pagando un alto precio por la materia prima proveniente de los mismos. El margen bruto en ventas, es bajo y esto se evidencia en que el valor del costo del producto

ANEXOS

FIGURAS

manufacturado y vendido es muy cercano al valor de las ventas anuales (hecho que se explica tambin por el valor de la materia prima y el bajo porcentaje de utilidad sobre el precio de venta) y adems, la empresa tiene unos gastos financieros que reducen en forma significativa la utilidad neta y se obligada a cancelar altos impuestos. .

El margen operacional, aunque es bajo, tiene un valor superior al margen bruto, debido a que en este valor no se incluyen los gastos financieros e impuestos, los gastos operacionales permanecen constantes, debido a que se parte del supuesto 132

que la empresa no estima crecimiento en las ventas netas y en el valor de los insumos adquiridos puesto que se est trabajando a precios constantes. El rendimiento de los recursos invertidos en el patrimonio y en el activo total aumenta su eficiencia, ya que se presenta un incremento de: la utilidad neta (debido a la disminucin ao tras ao de los gastos financieros), del patrimonio (debido a que no se destinan muchos recursos al pago de dividendos) y del activo total (debido al crecimiento del activo corriente, originado por el aumento de efectivo proveniente de las operaciones la empresa y sus inversiones temporales).

!" Sistema Duppont: El rendimiento de la inversin la empresa, presenta un


CONTENIDO

crecimiento, especialmente por el aumento de la utilidad neta (explicada por la


TABLAS

disminucin de los gastos financieros). La rotacin de activos de la CBEP, disminuye durante la operacin del proyecto, debido a que se estiman unas

CUADROS

ventas constantes sin crecimiento alguno y por otra parte, se espera un crecimiento de los activos totales, generado por el crecimiento de los activos corrientes, ms no por la inversin en activos fijos que incrementen la capacidad

ANEXOS

FIGURAS

productiva de la CBEP.

Puntos de Equilibrio.

El punto de equilibrio en el cual los ingresos igualan a los costos y gastos de la CBEP, medido en unidades corresponde a 46235 arrobas de c.p.s, y el valor de las ventas de c.p.s es de 1389748,553. lo cual indica que el precio de beneficiar 1 @ de c.p.s es de $2,040. En el Cuadro 6. Puntos de Equilibrio, se presentan las proyecciones para los aos de operacin del proyecto.

133

CUADRO 16. RAZONES FINANCIERAS

CONCEPTO 1. RAZONES DE LIQUIDEZ Razn Corriente Prueba cida Capital de Trabajo Neto 2. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Endeudamiento Concentracin Deudas 3. RAZONES DE RENTABILIDAD Del Activo Total Del Patrimonio Margen Bruto en Ventas Margen Operacional Rendimiento de la Inversin Sistema Duppont Margen Neto en Ventas Rotacin Activo total

AO 1 25.19 25.19 104,331,125 0.51 92.87 0.19 0.39 0.02 0.05 0.12 0.12 0.02 5.38

AO 2 44.80 44.80 212,076,047 0.43 74.22 0.20 0.34 0.03 0.05 0.13 0.13 0.03 4.98

AO 3 61.81 61.81 326,964,592 0.34 58.42 0.20 0.31 0.03 0.05 0.13 0.13 0.03 4.61

AO 4 76.52 76.52 449,412,826 0.27 44.39 0.21 0.28 0.03 0.05 0.13 0.13 0.03 4.25

AO 5 89.29 89.29 579,856,914 0.19 31.86 0.21 0.26 0.03 0.05 0.14 0.14 0.03 3.90

AO 6 100.41 100.41 718,750,588 0.13 20.57 0.21 0.24 0.04 0.05 0.14 0.14 0.04 3.59

AO 7

AO 8

110.12 118.61 110.12 118.61 866,564,769 1,023,786,980 0.06 10.34 0.21 0.23 0.04 0.05 0.14 0.14 0.04 3.30 0.01 1.00 0.22 0.22 0.05 0.05 0.14 0.14 0.05 3.04

CUADRO 17. PUNTOS DE EQUILIBRIO

CONCEPTO

AO 1 46,325

AO 2 46,282

AO 3 46,282

AO 4 46,282

AO 5 46,282

AO 6 46,282

AO 7 46,282

AO 8 46,282

CONTENIDO

PUNTOS DE EQUILIBRIO EN UNIDADES (# de Arrobas de c.p.s) PUNTOS DE EQUILIBRIO EN VALORES (Valor de las ventas de c.p.s)

1,389,748,553 1,388,471,736 1,388,471,736 1,388,471,736 1,388,471,736 1,388,471,736 1,388,471,736 1,388,471,736

TABLAS

CUADROS

COSTOS FIJOS Y VARIABLES Costos Fijos Totales Precio de Venta Unitario Costos Variables Unitarios Margen de Contribucin Unitario Indice de Contribucin

AO 1 94,522,110 30,000 27,960 2,040 0.07

AO 2 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

AO 3 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

AO 4 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

AO 5 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

AO 6 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

AO 7 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

AO 8 94,522,110 30,000 27,958 2,042 0.07

ANEXOS

Margen de contribucin unitario (MC) = (PVU - CVU) Punto de Equilibrio en unidades (Q) = (CFT/ (PVU -CVU)) Indice de contribucin (MC) = (1- CVU / P) Punto de Equilibrio en valores (Ie) = (CFT / (1 - CVU / P))

FIGURAS

PVU: Precio de Venta unitario CFT: Costos fijos totales CVU: Costos Variables Unitarios

134

4.1.6. Anlisis de Sensibilidad: En el anlisis de sensibilidad, se pretende identificar las reacciones de la rentabilidad del proyecto (evaluado mediante Tasa Interna de Retorno tanto del empresario como de la empresa) ante cambios negativos en las variables del presupuesto (Disminucin del precio de venta, disminucin en el margen de contribucin, aumento en la inversin fija). Ver cuadro 18. Anlisis de Sensibilidad

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

135

CUADRO 18. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

CONCEPTOS Flujo Monetario Neto Disminucin del 10% en el Precio de Venta de c.p.s Disminucin del 10% en el Margen de Contribucin (6.6 % de utilidad) Aumento del 10% en la Inversin fija del Proyecto

CON PRSTAM O TI R VPN 33.4% 28.7% 28.9% 30.5% 422,722,852 316,185,022 320,249,583 391,021,244

SI N PRSTAM O TI R VPN 21.4% 18.8% 18.6% 19.8% 2.8% 347,471,899 240,934,069 236,627,633 307,903,322

GRFI CO ANLI SI S DE SENSI BI LI DAD DESDE EL PUNTO DE VI STA DEL EM PRESARI O TIR
34% 33% 32%

GRFI CO ANLI SI S DE SENSI BI LI DAD DESDE EL PUNTO DE VI STA DE LA EM PRESA TIR


22% 21% 20%

I.I

CONTENIDO

31% 30%

PV I.I

19% 18%

TABLAS

29%

MC PV

28% 27%

MC

17% 16%

CUADROS

26%

ANEXOS

-10

10

-10

10

FIGURAS

136

Como se observa en el Cuadro 18, la TIR con prstamo (33.4%), es superior a la TIR sin prstamo (21.4%), esto se presenta debido a que la tasa de inters ofrecida por el proyecto (12% real) es superior a la tasa de inters del prstamo (10% real), razn por la cual es conveniente que la inversin inicial sea financiada con recursos de terceros (Prstamo), incurriendo de esta manera en menores riesgos y menores egresos financieros.

Tambin se puede apreciar, que en el flujo monetario desde el punto de vista del empresario (Con Prstamo), la variable ms sensible es el precio, una disminucin del 10% en el precio, produce una disminucin de 4.7 puntos en la rentabilidad, por lo tanto
CONTENIDO

el Gerente del proyecto deber estar atento a los cambios en el precio y tratar de mitigar
TABLAS

los riesgos con la realizacin de contratos de venta de c.p.s a futuros.

CUADROS

En el flujo monetario desde el punto de vista de la empresa (Sin Prstamo), la variable ms sensible es el margen de contribucin, una disminucin en el 10% en el margen de utilidad que est obteniendo la empresa (equivalente a 6.6 % de utilidad sobre el precio

ANEXOS

FIGURAS

de venta) genera una disminucin de 2.8 puntos en la rentabilidad del proyecto, debido a que en este caso el egreso inicial del 100% de la inversin inicial que realizaran los socios debe retornar va margen de contribucin.

137

4.2. Evaluacin Econmica. Es la evaluacin que se realiza para garantizar una asignacin ptima de los recursos econmicos disponibles, y el logro de los objetivos propuestos; teniendo en cuenta el costo de los insumos y la magnitud del impacto que produce en el medio econmico donde se inserta.9

Con el propsito de determinar los efectos e impactos generados por el proyecto sobre el bienestar de la sociedad, se procedi a realizar la evaluacin econmica, que convierte los Precios de Mercado con los cuales se realiz la evaluacin financiera, a Precios de
CONTENIDO

Cuenta o Precios econmicos, eliminando de esta manera las distorsiones que existen en la economa, generadas principalmente por: las transferencias que realiza el gobierno, los

TABLAS

impuestos, externalidades, monopolios, entre otras.

CUADROS

Para realizar la evaluacin econmica, se utiliz la metodologa del Banco mundial, y para
ANEXOS

establecer los precios de cuenta se utilizaron las RPC (Razones Precio de Cuenta) determinadas por el Departamento de Planeacin Nacional de Colombia (DNP).

FIGURAS

Para efectuar el anlisis, fue necesario eliminar las distorsiones del proyecto, tales como: Incentivo de Capitalizacin Rural (ICR): correspondiente al 20% de la inversin inicial, percibido por tratarse de un proyecto agropecuario, realizado por un grupo de Productores, que adems integran la cadena productiva del caf. Impuestos: la CBEP debe pagar por concepto de impuestos el 35 % de la utilidad generada en la operacin.

MIRANDA, Miranda Juan Jos. Los Proyectos: la Unidad Operativa del Desarrollo. ESAP. Segunda Edicin.

138

En el Cuadro 19. se presenta la evaluacin econmica, realizada a partir del Presupuesto de Efectivo de la evaluacin financiera, y se presenta la comparacin de los indicadores financieros y econmicos del proyecto, los cuales confirman la conveniencia del proyecto tanto financiera (Para los Socios de la CBEP) y la econmica (Para la Comunidad).

El VPN econmico obtenido, es de 679563,806, siendo un valor muy superior al VPN financiero de 17660,151. Esto se debe a que la RPC del caf (El ingreso ms representativo de la CBEP), tiene un valor ms alto que las dems RPC consideradas en la evaluacin, demostrando que el caf es un bien transable en la economa y muy valioso para el desarrollo del pas.
CONTENIDO

TABLAS

A continuacin, en la Tabla 22, se describen los efectos e impactos econmicos de la CBEP.

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

139

CUADRO 19. EVALUACIN ECONMICA DE LA CBEP (A PRECIOS CONSTANTES)

CONCEPTO I NGRESOS ( FUENTES) Ventas caf pergamino seco Prstamo Incentivo Finagro ICR Aporte Socios Inversiones temporales (13%) Venta activos (vlr residual) TOTAL I NGRESOS EGRESOS (USOS) COSTOS DE INVERSIN Inversin fija Terrenos Equipo de Oficina Maquinaria Planta (Obras Civiles) Imprevistos Muebles y Enseres Inversin Diferida Gastos de Constitucin y Legales Gastos de Administracin del Proyecto Intereses Preoperativos Capital de Trabajo COSTOS DE OPERACIN Materiales Directos Caf cereza Cisco Agua Energa Mano de obra Directa CIF Dotacin Personal fijo Servicios Pblicos Mantenimiento de Maquinaria Gastos de Operacin Gastos de Personal Administrativo Servicios Pblicos Servicios de Transporte (Pulpa y c.p.s) Seguros de transporte Utiles de Aseo Papelera y elementos oficina Seguros de Planta Gastos Financieros Amortizacin de Deuda Pago de impuestos Pago Dividendos TOTAL EGRESOS I NGRESOS -EGRESOS

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

0 0 0 0 0 0 0

3,948,000,000 0 0 0 0 0 3, 948, 000, 000

3,948,000,000 0 0 0 10,169,072 0 3, 958, 1 69, 072

3,948,000,000 0 0 0 20,303,531 0 3, 968, 303, 531

3,948,000,000 0 0 0 31,107,141 0 3, 979, 1 07, 1 41

3,948,000,000 0 0 3,081,000 42,622,044 0 3, 993, 703, 044

3,948,000,000 0 0 0 54,889,341 0 4, 002, 889, 341

0 -2,291,000 -180,916,990 -334,499,200 -36,579,906 -790,000 -1,420,000 -2,130,000 -4,742,080 -3,160,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3,081,000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTENIDO

TABLAS

3,570,378,519 5,395,215 96,738 18,044,704 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 31,536,322 27,235,011 0 0 3, 748, 1 55, 226 1 99, 844, 774

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 28,787,835 29,983,499 0 0 3, 747, 959, 968 21 0, 209, 1 04

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 25,761,977 33,009,357 0 0 3, 747, 959, 968 220, 343, 564

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 22,430,758 36,340,576 0 0 3, 747, 959, 968 231 , 1 47, 1 74

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 18,763,360 40,007,974 0 0 3, 751 , 040, 968 242, 662, 076

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 14,725,858 44,045,476 0 0 3, 747, 959, 968 254, 929, 373

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

566, 529, 1 77 566, 529, 1 77

140

CONCEPTO I NGRESOS ( FUENTES) Ventas caf pergamino seco Prstamo Incentivo Finagro ICR Aporte Socios Inversiones temporales (13%) Venta activos (vlr residual) TOTAL I NGRESOS EGRESOS (USOS) COSTOS DE INVERSIN Inversin fija Terrenos Equipo de Oficina Maquinaria Planta (Obras Civiles) Imprevistos Muebles y Enseres Inversin Diferida Gastos de Constitucin y Legales Gastos de Administracin del Proyecto Intereses Preoperativos Capital de Trabajo COSTOS DE OPERACIN Materiales Directos Caf cereza Cisco Agua Energa Mano de obra Directa CIF Dotacin Personal fijo Servicios Pblicos Mantenimiento de Maquinaria Gastos de Operacin Gastos de Personal Administrativo Servicios Pblicos Servicios de Transporte (Pulpa y c.p.s) Seguros de transporte Utiles de Aseo Papelera y elementos oficina Seguros de Planta Gastos Financieros Amortizacin de Deuda Pago de impuestos Pago Dividendos TOTAL EGRESOS I NGRESOS -EGRESOS

AO 7

AO 8

VALOR PRESENTE NETO A PRECI OS M ERCADO 20,864,087,021 0 0 2,212,965 219,608,843 122,626,148 21 , 208, 534, 976

RPC

VALOR PRESENTE NETO A PRECI OS ECONM I COS 19,612,241,799 0 0 1,748,242 158,118,367 94,422,134 1 9, 866, 530, 542

3,948,000,000 0 0 0 67,951,788 0 4, 01 5, 951 , 788

3,948,000,000 0 0 0 81,853,767 233,785,726 4, 263, 639, 493

0.94 0 0 0.79 0.72 0.77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,500,000 5,112,965 234,957,130 418,124,000 46,303,679 1,000,000 2,000,000 3,000,000 6,586,222 4,000,000

0 0.79 0.77 0.80 0.79 0.79 0.71 0.71 0.72 0.79

0 4,039,242 180,916,990 334,499,200 36,579,906 790,000 1,420,000 2,130,000 4,742,080 3,160,000

CONTENIDO

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 10,280,902 48,490,432 0 0 3, 747, 959, 968 267,991,820

3,570,378,519 5,308,800 95,673 17,936,926 13,454,090 130,571 2,174,730 8,955,100 20,412,000 426,000 40,433,114 5,188,680 568,800 805,800 2,919,832 5,387,372 53,383,962 0 0 3, 747, 959, 968 515,679,526

18,868,462,034 33,480,206 670,729 125,634,388 102,823,188 821,052 15,215,881 57,773,650 140,832,587 2,980,584 267,809,527 36,303,511 3,576,701 5,066,993 20,429,115 150,878,854 254,613,945 356,787,858 23,483,505 21 , 1 93, 228, 303 15,306,673

0.94 0.79 0.71 0.71 0.65 0.79 0.71 0.77 0.72 0.71 0.75 0.71 0.79 0.79 0.71 0.72 0.72 0 0

17,736,354,312 26,449,363 476,217 89,200,415 66,835,073 648,631 10,803,275 44,485,711 101,399,463 2,116,215 200,857,145 25,775,493 2,825,593 4,002,924 14,504,671 108,632,775 183,322,040 0 0 1 9, 1 86, 966, 736 679,563,806

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

141

INDICADORES FINANCIEROS A PRECIOS DE MERCADO TIR (FINANCIERO) VPN (FINANCIERO) TASA DE INTERS REAL 12.5% 17,660,151 11.9%

INDICADORES ECONMICOS A PRECIOS DE EFICIENCIA TIR (ECONMICO) VPN INGRESOS (ECONMICO)


CONTENIDO

37% 19,866,530,542 19,186,966,736 679,563,806 12.0%

VPN EGRESOS (ECONMICO) VPN (ECONMICA) TASA DE DESCUENTO SOCIAL

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

142

TABLA 22. IDENTIFICACIN DE EFECTOS E IMPACTOS DE LA CBEP.


COSTOS GOBIERNO Subsidio otorgado por FINAGRO, ejecucin del proyecto. CAFICULTORES SOCIOS BENEFICIOS para la Generacin de un 35% de impuestos por parte de la CBEP. Liberacin y ahorro de recursos utilizados en el proceso de beneficio realizado en forma individual por los caficultores socios. Agua, combustible, Tiempo empleado en esa actividad, energa, personas y terrenos. Reduccin de los costos de transformacin de 1 @ de c.p.s, al pasar del mtodo tradicional al ecolgico. Produccin de beneficios a caficultores que tienen una alta propensin a ahorrar, proporcionando esto, mayor crecimiento para la regin de Palestina.

Incremento en los costos de transporte por parte del caficultor socio de la Central, ya que pasan de transportar 140.000 @ de c.p.s. a 8750.000 kilos de c.c.

CONTENIDO

COMUNIDAD Y ECONOMA Utilizacin de recursos e insumos necesarios para la inversin y operacin de la Central. Fabricacin de maquinaria y equipos Becolsub, silos, y bombas sumergibles entre otros, utilizados en el proyecto. Costos de oportunidad incurridos al emplear en la CBEP, personal calificado y no calificado. Este costo no es muy significativo, dado que existe en la regin una alta tasa de desempleo y subempleo. Desplazamiento de mano de obra no calificada, actualmente ocupada en labores de beneficio tradicional en las fincas involucradas en el proyecto, generndose impactos sociales negativos. Impactos sobre el medio ambiente por la generacin de subproductos que requieren que los Caficultores realicen una inversin individual en la infraestructura necesaria para el manejo de la pulpa. Impactos ambientales negativos en la zona de influencia de la CBEP, generados por el transporte de pulpa desde la CBEP hasta las fincas cafeteras. Activacin de la economa, debido al incremento en el consumo de bienes y servicios esenciales en el periodo de inversin y operacin de la Central. Reduccin del 99% de la contaminacin y ahorro del 98% de agua, gracias a la utilizacin de la tecnologa Becolsub, el STLB Sistema para el Tratamiento de Lixiviados de pulpa y muclago de caf producidos en la tecnologa Becolsub. Integracin comunitaria para acceder a recursos de cofinanciacin, realizar negociaciones en bloque, venta de grandes volmenes de caf a futuros.

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

143

4.3. Evaluacin Social. La evaluacin social, es una herramienta que permite analizar la contribucin del proyecto o una poltica hacia el bienestar nacional. Incorpora tanto de un anlisis de eficiencia de un proyecto, o poltica, como otro que contempla los aspectos de equidad, sea, los efectos que genera sobre la distribucin de ingresos y riquezas, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es realizar la asignacin de recursos que sea ms benfica para la poblacin nacional y para los grupos sociales menos favorecidos.

A diferencia de la evaluacin econmica, que analiza los impactos de un proyecto


CONTENIDO

manteniendo una comparacin igual del ingreso para todos los individuos afectados, la evaluacin social, busca analizar los impactos de un proyecto, valorando los beneficios

TABLAS

(ingresos) entre los principales grupos beneficiarios, de acuerdo a su nivel de ingresos o consumo.

CUADROS

ANEXOS

Para realizar la evaluacin social, se emple la metodologa del Banco Mundial, que requiere la estimacin de factores como (Factor de Conversin del Consumo) y W (Factor distributivo). Sin embargo, para efectos de este estudio, la estimacin de estos factores se realiza para fines acadmicos nicamente, ya que no se ha realizado un anlisis detallado de las condiciones socioeconmicas de la poblacin beneficiaria del municipio de Palestina.

FIGURAS

Para medir la Equidad de la CBEP, se realiz el siguiente anlisis:

a) Se identificaron 2 grupos que se benefician de la eficiencia del proyecto:

144

!" Grupo de Caficultores Socios de la CBEP: reciben beneficios cuantificables ya que son beneficiarios directos del ICR (Incentivo de Capitalizacin Rural) que otorga FINAGRO, perciben un incremento de los ingresos debido a la disminucin de los costos de transformacin de caf cereza a caf pergamino seco, adems de recibir las utilidades generadas por la CBEP. Este grupo recibe otros beneficios cualitativos difciles de cuantificar pero que incrementan su bienestar, como: especializacin de la finca cafetera en la actividad productiva del caf por mayor disponibilidad de tiempo, disminucin de la contaminacin generada en el ambiente, mayor seguridad del negocio, mayor liquidez y capacidad de pago, entre otros.
CONTENIDO

TABLAS

!" Mano de obra no calificada: los operarios que laboran en la CBEP, perciben un aumento de sus ingresos, debido a que reciben un mayor salario, mejores

CUADROS

garantas representadas en la estabilidad laboral y la seguridad social para l y su familia, Sin embargo se ven afectados negativamente 12 empleos directos (Patieros de Fincas), incrementndose el desempleo en la sociedad. En la mano

ANEXOS

FIGURAS

de obra no calificada, tambin se incluyen los empleos indirectos generados por el proyecto (Servicio de Transporte de pulpa y c.p.s), los correspondientes al servicio de transporte de c.c son muy representativos aunque no estn incluidos en los clculos debido a que este costo no es asumido por la CBEP.

b) Posteriormente, se realiza una ponderacin de los beneficios para los dos grupos beneficiarios y se suman para obtener los beneficios netos. La ponderacin se hace de acuerdo a la funcin de bienestar social definida a continuacin (se supone que no existe ahorro por parte de los dos grupos): 145

S= E C1 ( W 1) - C2 ( W 2)

S: Beneficios Sociales E: Beneficios Econmicos generados por el proyecto en el horizonte del proyecto Ci: Incremento en el ingreso o consumo de los grupos beneficiarios debido al proyecto en trminos financieros. Se supone que todo el ingreso se consume y no hay inversin ni ahorro. i: factor de conversin del consumo.
CONTENIDO

W: factor distributivo.

TABLAS

c) Adems, se debe calcular W=d/v

CUADROS

d = (c*/c) ^ n v = (q / i * ) i=-n*g+

ANEXOS

FIGURAS

Donde se tiene: d = Factor de Ponderacin interpersonal v = factor de Ponderacin intertemporal c* = Nivel crtico de consumo ingreso promedio o gasto c = Nivel de consumo del grupo afectado n = Elasticidad de la utilidad marginal del consumo q = Productividad marginal del capital ingresos generados por una unidad de inversin pblica i = Tasa de descuento del consumo 146

g = Tasa de crecimiento del consumo = Tasa de preferencia temporal

d) Se consideraron los siguientes supuestos: !" No se considera el efecto sobre el consumo de la Mano de obra calificada (Director Administrativo, Revisor Fiscal), ya que ste grupo, no tendr un incremento en el consumo debido al proyecto y los ingresos que perciben por la CBEP pueden ser obtenidos en cualquier otro empleo alternativo.

!" Todo el salario de la mano de obra no calificada se consume, ya que reciben un


CONTENIDO

salario mnimo sin capacidad de ahorro.


TABLAS

!" El factor de conversin del Consumo i, es igual para los dos grupos (0.82)10
CUADROS

ANEXOS

e) Realizacin de clculos !" Tasa de descuento del Consumo ( i ):

FIGURAS

Se realiza un promedio ponderado de las tasas de descuento calculadas para valores de n que oscilan entre 0 y 2 (donde un valor de n bajo representa menor equidad, y un valor de n entre 1 y 2 representa una fuerte tendencia hacia la equidad), valores para g entre 0.01 y 0.03, y valores para entre 0.01 y 0.03. Por lo tanto se obtiene una, i = 0.04.

10

Tomado del Libro de MIRANDA, Juan Jos. Los Proyectos: La Unidad Operativa del Desarrollo.

147

!" Tasa de Ponderacin Intertemporal ( v ) Se determina a partir de la Productividad marginal del capital ( q ) con un valor del 12% en Colombia, el valor obtenido de i = 0.04, y un valor de igual a 0.82, obteniendo: v = 0.12 / (0.04 *0.82) v = 3.65

!" Factor de Ponderacin interpersonal ( d ) Es necesario, determinar los factores de ponderacin interpersonal para los dos grupos (Caficultores Socios de la CBEP y Mano de obra no calificada). Se supone un Nivel crtico de consumo Nivel de Ingreso Promedio (c*), con un valor
CONTENIDO

de 3583.693 anuales (Fuente: Banco de la Repblica. Departamento de


TABLAS

Investigaciones Econmicas).

CUADROS

El Nivel de ingreso promedio del grupo de caficultores socios de la Central (c1) antes del proyecto es de: 60623,077 (valor calculado a partir de las utilidades operacionales individuales de los Caficultores socios y su volumen de Produccin).

ANEXOS

FIGURAS

El Nivel de consumo de la mano de obra no calificada (c2) antes del proyecto tiene un valor de: 2880,000 anuales. Por lo tanto, se obtiene: d1 (grupo de Caficultores Socios de la CBEP) = ( c* / c1) = 0.06 d2 (Mano de Obra no calificada) = ( c* / c2) = 1.24 A partir de estos valores, se calcula el factor distributivo (W): W 1 (grupo de Caficultores Socios de la CBEP) = d1 / v = 0.02 W 2 (Mano de Obra no calificada) = d2 / v = 0.34 148

Corrientes Econmicas y Financieras para el Anlisis Social:

Para la determinacin del Beneficio Neto Social (S), es necesario establecer la diferencia entre el Beneficio Neto Eficiente (E: corresponde al flujo obtenido en la evaluacin econmica) y los incrementos del consumo o ingresos de los grupos beneficiados por el proyecto. Estos se calculan utilizando la ecuacin definida anteriormente:

S= E C1 ( 1 W 1) - C2 ( 2 W 2)

En el Cuadro 20. Se presentan los resultados de la Evaluacin Social, y se puede


CONTENIDO

observar que el VPN social tiene un valor de 484385,539; y la TIR social (Tasa
TABLAS

Interna de Retorno Social) es de 31.43 %, valores que indican que el proyecto produce notables beneficios sociales para los grupos involucrados y para la sociedad.

CUADROS

ANEXOS

Otros efectos positivos que no se incluyeron en este anlisis cuantitativo, corresponden a los beneficios ambientales del proyecto (Disminucin del consumo de

FIGURAS

agua, de la contaminacin generada en el proceso de beneficio y de la prevencin de enfermedades originadas por la contaminacin) que no se estn valorando dentro de los agentes y grupos beneficiados por el proyecto debido a que su determinacin desborda los alcances del presente estudio.

149

CUADRO 20. CORRIENTES ECONMICAS Y FINANCIERAS PARA EL ANLISIS SOCIAL DE LA CBEP I NCREM ENTO EN CONSUM O GRUPO CAFI CULTORES SOCI OS ( C1)

PERI ODOS

BENEFI CI O ECONM I CO ( E)

( b W 1)

C1( b W 1)

I NCREM ENTO EN CONSUM O M ANO OBRA. N. C( C2 )

( b W 2)

C2 ( b W 2)

BENEFI CI O NETO SOCI AL ( S)

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

-566,529,177 199,844,774 210,209,104 220,343,564 231,147,174 242,662,076 254,929,373 267,991,820 515,679,526

400,000 10,864,393 21,691,807 33,234,125 45,536,371 58,642,458 72,598,064 87,450,606

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

321,537 8,733,256 17,436,787 26,714,988 36,604,052 47,139,276 58,357,379 70,296,477

24,790,819 24,790,819 24,790,819 24,790,819 24,790,819 24,790,819 24,790,819 24,790,819

0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48

11,896,643 11,896,643 11,896,643 11,896,643 11,896,643 11,896,643 11,896,643 11,896,643

-566,529,177 187,626,595 189,579,205 191,010,134 192,535,543 194,161,382 195,893,455 197,737,799 433,486,406

CONTENIDO

TABLAS

v= c*= c1= c2= B= d=

3.66 3,583,693 60,623,077 2,880,000 0.82 n (c*/ci)

d1= d2=

0.06 1.24

w1= w2=

0.02 0.34

CUADROS

El incremento en el consumo de la mano de obra no calificada, est calculado a partir de la diferencia entre el incremento del consumo que tiene un valor de $ 69'718,819 y la reduccin del empleo (desempleo) que tiene un valor de $44'928,000, obteniendose un incremento neto de $ 24'790,819.

ANEXOS

TIR (FINANCIERA) TIR (ECONMICA) TIR (SOCIAL) TASA DE DESCUENTO SOCIAL

12.49% 37.19% 31.43% 12.00%

VPN (FINANCIERO) VPN (ECONMICO) VPN (SOCIAL)

17,660,151 679,563,806 484,385,539

FIGURAS

150

4.4. Evaluacin Ambiental. La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), es una actividad orientada a identificar y predecir las consecuencias que un proyecto tiene sobre el medio ambiente. La EIA, tiene entre sus objetivos fundamentales la identificacin, prediccin y evaluacin de los efectos e impactos de un proyecto sobre aquellos aspectos relevantes del medio ambiente afectados, directa e indirectamente, y posterior a dicha evaluacin, definir las estrategias para la neutralizacin, mitigacin y compensacin de los impactos ambientales negativos.

A continuacin, se presenta la identificacin de impactos y las estrategias de mitigacin,


CONTENIDO

partiendo del supuesto de que el proyecto se localizar en el lote ms ptimo obtenido en el estudio de localizacin. (Ver capitulo 3. Punto 3.2).

TABLAS

CUADROS

La decisin de si el proyecto requiere licencia ambiental, est supeditada a los trminos de referencia que establezca Corpocaldas (Corporacin Autnoma Regional de Caldas),

ANEXOS

y la realizacin de este trmite es una actividad inmersa en la inversin del proyecto, y est precedida por la seleccin definitiva del terreno (actividad que an no se ha ejecutado), por lo tanto en este punto del estudio se describen los aspectos ambientales preliminares y correspondientes nicamente a las actividades de operacin de la CBEP y no contempla las actividades de instalacin del proyecto.

FIGURAS

4.4.1. Descripcin del Medio Ambiente (rea de Influencia del proyecto): En la Tabla 5. Estudio del Medio Ambiente, se presenta la descripcin de la situacin actual de los recursos agua, suelo, fauna y flora, adems de otras consideraciones ambientales del rea de influencia del Proyecto.

151

4.4.2. Principales Impactos Ambientales: Para la definicin de los impactos ambientales, se identifican los procesos fsicos, biolgicos, socioeconmicos y culturales que pueden ser afectados por el proyecto, posteriormente se predicen los impactos que efectivamente pueden ocurrir. Una vez identificados estos impactos, se estima su magnitud (volumen o tamao del impacto) e importancia (peso, o ponderacin que se la da a cada impacto).

El mtodo utilizado en el presente estudio para la identificacin de los impactos, es la Matriz de Leopold. Ver Tabla 23. Matriz de Leopold - Evaluacin de Impactos Ambientales de la CBEP. Como se observa en la Matriz, el recurso ms afectado es el
CONTENIDO

Agua, debido principalmente por la contaminacin orgnica (residuos) y el vertido de


TABLAS

aguas negras que se presenta por los subproductos originados (pulpa y muclago) en el proceso de transformacin y los lixiviados que se constituyen en una gran carga

CUADROS

contaminante. estos residuos se disuelven o quedan en suspensin en las aguas durante las diferentes etapas del transporte y del beneficio. Este material orgnico puede retirar o consumir muy rpidamente el oxgeno del agua que lo contiene, en un proceso natural de

ANEXOS

FIGURAS

oxidacin. Otro de los recursos ms afectados, lo constituye el aire, debido a los malos que genera el manejo de la pulpa, adems del monxido de carbono originado por las operaciones de la Planta de Produccin.

Analizando la Matriz horizontalmente, se tiene que las actividades ms contaminantes son las relacionadas con el manejo de la pulpa y el desmucilaginado de caf. Por tal razn, el Diseo de la CBEP es una alternativa que minimiza los impactos ambientales en la medida que optimiza el uso del recurso agua mediante su recirculacin.

152

TABLA 23. MATRIZ DE LEOPOLD - EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CBEP

MEDIO FISICO NATURAL Suelo


Alteracin Canales de Rios Contaminacin Suelo

Agua
Humo por quema de cisco

Aire
Gases de Invernadero Incremento de niveles sonoros Nivel de Mnoxido de Carbono Uso de Combustibles Fsiles

Energa
Uso de Combustibles Orgnicos

M.B

MEDIO SOCIOECONMICO Infraest. Poblacin y Economa Servicios


Desplazamiento a sitios Urbanizados Modificacin del gasto de Energa Uso de Infraestructura Vial Bienestar Social Grupos Beneficiados Actividad Comercial

Contaminacin Orgnica (residuos)

Irradiacin de Calor

Interferencias flujos Superficiales

Vertido de Aguas Negras

ACTIVIDADES DE OPERACIN Vibraciones

Destruccin Flora y fauna

Partculas slidas (cisco)

CONTENIDO

TABLAS

1. Pesar Caf Cereza 2. Realizar Anlisis de Laboratorio 3. Recibir Caf Cereza 4. Despulpar Caf Cereza 5. Desmucilaginar Caf Cereza 6. Clasificar Caf Hmedo 7. Secar caf Pergamino Seco 8. Almacenar y transportar c.p.s 9. Manejar la Pulpa Transporte de Pulpa a tolvas Vertido de Aguas Negras Tratamiento de Lixiviados Transporte de Pulpa a Fincas Disposicin y Manejo Pulpa en Finca Manejo de lixiviados en Finca Total Impactos Total Impactos por Cada recurso M.B: Medio Bitico

-3 -1 -1 -1 -5 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -5 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -5 -5 -3

-1 -1 -1 -3

-1 -1

-5 -3

Moviemientos Migratorios

Distribucin

Olores

1 3 3 5 3 5 1 1 -1 -3 -1 -3 -1 -1 1 3 -1 -1 1 3 5 5 5 5 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -3 -1 -5 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -16 -6 -48

-1 -1 -1 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -1 -3 -5 -5 -3 -3 -1 -1 -5 -1 -5 -3 -3 -1 -38

-1 -3 -1 -1 -3

-1 -3 -1 -3 -1 -1 -1 -3

-1 -1 -1 -1 5 5 -5 -3 -1 -1 -5 -3

-5 -5 -3 -3 -3 -5 -3 -5

-3 -1 -5 -3 -5 -3 -6 -22 -106 -26 -8

-1 -1

-3 -5 -1 -5 -5 -3

3 5 1 5 1 5 -14 8 4 70 26 32

-26

-18

-8

-3 -3 -3 -5 -24 -60 -110

-6

-10

10 -8

-8

-14 -14

-24 -38

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

Calificacin (+: Positivo, -: Negativo) Magnitud: volumen o tamao del impacto 1: bajo 3: Medio 5: Alto Importancia: Peso del impacto 1: bajo 3: Medio 5: Alto

153

4.4.3. Estrategias para la Reduccin de Impactos Ambientales Negativos: El anlisis de las estrategias que desarrollar la CBEP se presenta en la Tabla 24. Estrategias de Minimizacin de Impactos Ambientales de la CBEP. nicamente se analizaron aquellos efectos de mayor impacto negativo y que obtuvieron un puntaje superior a -10 puntos.

4.4.4. Sistema de tratamiento de Aguas Residuales del Caf en la CBEP (SMTA)11: Teniendo en cuenta, que el recurso agua es el ms afectado por la operacin de la CBEP, se prev la utilizacin de un Sistema para el tratamiento de Aguas Residuales del lavado del Caf que ha sido investigado por Cenicaf (Centro Nacional de
CONTENIDO

Investigaciones de Caf Chinchina Caldas Colombia).


TABLAS

La tecnologa BECOLSUB (Beneficio Ecolgico de Caf y Manejo de Subproductos),


CUADROS

permite disminuir un 92% de la contaminacin originada en el proceso de Beneficio hmedo de Caf, y el 8 % restante de la contaminacin requiere de tratamientos especiales como el Sistema para el Tratamiento de Lixiviados de Pulpa y Muclago de

ANEXOS

FIGURAS

Caf producidos en la Tecnologa Becolsub (STLB) y el SMTA.

El SMTA, Sistema Modular de Tratamiento Anaeorobio, es una tecnologa que ha sido estudiada, operada y evaluada por Cenicaf desde 1984, que tiene como propsito descontaminar las aguas residuales del Proceso de beneficio de caf.

11

Cenicaf. Tratamiento de Aguas Residuales del Lavado del Caf. Boletn Tcnico N 20. 1999 Cenicaf. Beneficio Ecolgico del Caf. Chinchina (Colombia), Cenicaf, 1999.

154

Este sistema, est compuesto por unidades que posibilitan la separacin de fases de la digestin anaerobia. La primera unidad del SMTA es el Reactor Hidroltico Acidognico (RHA), que se constituye en una bolsa negra de plastilona, que permite almacenar las aguas residuales del lavado del caf que se producen en forma discontinua durante el periodo de cosecha. En esta unidad, se producen una serie de reacciones bioqumicas en forma inmediata.

Posterior al Reactor Hidroltico Acidognico (RHA), es necesario disponer una Recmara de Dosificacin, la cual est fabricada de mampostera y un flotador de 1 Pulgada. Este elemento, retiene materia orgnica insoluble como las sustancias pcticas que no
CONTENIDO

fueron hidrolizadas en el RHA.


TABLAS

Despus de la Recmara, se ubica el Lecho Filtrante, el cual es un orificio de 5.5 mts de


CUADROS

ancho por 1.1 de fondo (Experiencia Granja la Catalina. Cenicaf. Con capacidad de 8000 @), relleno con gravilla de rio o piedra cliza, los caules permiten tambin la retencin de residuos.

ANEXOS

FIGURAS

Por ltimo, se encuentra el Reactor Metanognico (RM), que consiste en un tanque cilndrico negro, referencia Fibratore serie 100027, en el cual se pueden alcanzar temperaturas internas del agua residual hasta un intervalo entre 30 32 C, favoreciendo la digestin anaerbica. La Tapa del tanque permite la salida de biogs mediante una boquilla, finalmente, el tanque arroja un afluente que es el agua tratada, reducindose de sta manera un 99% de la contaminacin generada con el proceso de Beneficio. Ver Anexo 15. Esquema de un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio (SMTA) Propuesto por Cenicaf 155

La alternativa sugerida para los Caficultores, es la utilizacin de Fosas para manejo de la Pulpa mediante volteo, y la implementacin de lombricultivo para convertir este subproducto en abono orgnico que puede ser empleado en las labores de fertilizacin de las Fincas.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

156

TABLA 24. ESTRATEGIAS DE MINIMIZACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CBEP


ACTI VI DADES CONTAM I NANTES EFECTOS ORI GI NADOS Vibraciones sobre el suelo TI PO DE PROTECCI N FUENTE X M EDI O I NDI VI DUO Anclaje de la bscula, despulpadoras, Silos de Secado Rejillas debajo de las tolvas de pulpa y tuberas de conduccin de lixiviados hacia Sistema de Tratamiento Disposicin de recubrimiento plstico al piso de la volqueta Sistema de Manejo de Aguas escorrentia Diseo y utilizacin de un Sistema de Recirculacin del Agua Diseo y utilizacin de un Sistema de Recirculacin del Agua. Implementacin de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del lavado del Caf

RECURSO AFECTADO

DESCRI PCI N ESTRATEGI A

Pesar Caf Cereza, Despulpar c.c, SUELO desmucilaginar c.c, secar c.p.s Tratamiento de lixiviados en SUELO CBEP Transporte de Pulpa a Fincas SUELO Manejo Finca de Lixiviados en SUELO

Contaminacin del Suelo Contaminacin del Suelo Contaminacin del Suelo Distribucin Agua de X

X X

Recibir c.c, desmucilaginar AGUA c.c, clasificar caf hmedo Recibir c.c, desmucilaginar c.c, clasificar caf hmedo, vertido de Aguas Negras, AGUA Manejo de lixiviados en Finca. Recibir c.c, despulpar c.c, desmucilaginar c.c, clasificar caf hmedo, transporta pulpa a tolvas, vertir de AGUA Aguas Negras, Tratamiento de lixiviados, manejo de lixiviados en Finca.

Vertido de Aguas Negras

Contaminacin Orgnica (residuos)

Implementacin de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del lavado del Caf

Secar c.p.s

AIRE

Olores

Todas las actividades relacionadas con el manejo de la Pulpa

AIRE

Olores

Disposicin de silos con chimeneas para conduccin de humo. Uso de Tapabocas por parte de los operarios Implementacin de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del lavado del Caf con tuberas de conduccin. Uso de orejeras por parte de los operarios que realizan las actividades contaminantes. Uso adecuado de combustibles. Mantenimiento preventivo para evitar fugaz de monxido de carbono. Implementacin de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del lavado del Caf. Implementacin de un Sistema para regular los consumos de energa elctrica,

Pesar c.c, despulpar c.c, desmucilaginar c.c, clasificar caf hmedo, secar c.p.s, AIRE almacenar c.p.s y transportar pulpa a fincas Pesar c.c, despulpar c.c, desmucilaginar c.c, secar AIRE c.p.s, almacenar c.p.s y transportar pulpa a fincas Tratamiento de lixiviados, MEDIO BITICO transportar pulpa a fincas

Incremento de Niveles sonoros

Nivel de Monxido de Carbono Destruccin de Flora y Fauna

Despulpar c.c, desmucilaginar c.c, clasificar INFRAESTRUCTURA Modificacin del caf hmedo, secar c.p.s, y Y SERVICIOS Gasto de Energa transportar pulpa a tolvas

NOTA: Los efectos considerados en este anlisis son los que obtuvieron una calificacin inferior a -10 Puntos. En esta Matriz, se analizan las soluciones que son viables y que efectivamente se implementarn en la CBEP. La Inversin en el Sistema de Tratamiento de aguas Residuales no se consider explcitamente, pero se puede cubrir con 157 los imprevistos de inversin de la CBEP, y en tal caso que este rubro se agote, se puede cubrir esta inversin con los flujos generados a partir del ao dos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Generalidades

La Metodologa de proyectos, posibilita la definicin de las necesidades y problemas

en una situacin determinada, y permite plantear de una forma secuencial y ordenada los procesos necesarios para solucionar la problemtica existente con el fin de realizar una ptima asignacin de los recursos disponibles.
CONTENIDO

TABLAS

La participacin de los diferentes agentes involucrados en el proyecto durante las

etapas de formulacin y evaluacin, se constituy en un aspecto fundamental, y mediante


CUADROS

un trabajo en equipo, se pudo delimitar la problemtica actual y orientar el estudio para resolver las necesidades del grupo objetivo.

ANEXOS

FIGURAS

La recoleccin de informacin desde la fuente es la forma ms apropiada para

desarrollar la formulacin y evaluacin de un proyecto. Dicha ventaja se pudo aprovechar al mantener un contacto directo con el Comit Departamental de Cafeteros de Caldas, el Comit Municipal de Cafeteros de Palestina y el Grupo de Caficultores involucrados en el proyecto.

En los Procesos de formulacin y evaluacin de proyectos, se reconoce que la

Gerencia de Proyectos requiere de un trabajo multidisciplinario y en equipo. Lo cual implic la bsqueda de expertos que realizaron aportes especficos en cada etapa del 158

proyecto, haciendo ms dispendioso este trabajo, pero apropiado a la realidad objeto de estudio.

El estudio de mercados, estudio legal y el estudio tcnico, son herramientas de

anlisis que se complementan y se relacionan en la evaluacin financiera, econmica y social. Por lo tanto, es necesario que stos estudios estn concretados y validados de tal forma que no se interrumpan las ltimas etapas y sea necesario devolverse siempre en todos los puntos de la evaluacin.

CONTENIDO

Consideramos que la evaluacin econmica y social, son procesos sobre los cuales

an no se ha desarrollado aplicaciones prcticas del tema que demuestren su alcance y


TABLAS

sus bondades. El recurrir al uso de Metodologas como la del Banco Mundial, es una de las formas ms acertada de implementar dichas evaluaciones, pero con su utilizacin se

CUADROS

desconoce como hallar las RPC (Razones Precio de Cuenta) especficas para el proyecto analizado y por lo tanto se impide un proceso de aprendizaje y de dominio indicado de estas metodologas.

ANEXOS

FIGURAS

Objeto de Estudio y Trabajo (Recomendaciones para los Caficultores)

La Situacin de incertidumbre del precio del caf, es una variable que puede afectar o causar una gran variabilidad en la evaluacin financiera del proyecto, e inclusive podra creerse que lo hace inviable, sin embargo, dentro de los anlisis financieros, se ha considerado un anlisis de riesgo, en el cual se observa que an en la situacin ms pesimista del precio (Reduccin de un 10% sobre una base de $30.000 / Arroba)

159

la rentabilidad financiera del proyecto contina siendo positiva, hecho que demuestra los beneficios que pueden obtenerse en este negocio. El proyecto es rentable financiera, econmica y socialmente, ya que existen dos grupos beneficiarios (Caficultores Socios de la CBEP y Mano de Obra no Calificada), para el primer grupo, el proyecto no representa una alto incremento de ingresos en comparacin con los ingresos actuales que obtienen con la empresa cafetera; y para el segundo grupo, si se perciben incrementos importantes, pero el tamao de la poblacin beneficiaria es muy pequeo dentro de la sociedad.
CONTENIDO

La operacin de la CBEP, a travs de una sociedad annima, genera un impacto negativo para la situacin financiera de la empresa debido al alto valor de impuestos que debe pagarse anualmente, aunque s se reconoce que para el funcionamiento

TABLAS

legal y las relaciones y operaciones bancarias de la Empresa, sta es la forma ms apropiada de organizacin.

CUADROS

ANEXOS

Uno de los principios y requisitos de operacin de la CBEP, debe ser la comercializacin de caf de excelente calidad, y para lograrlo se requiere el

FIGURAS

compromiso del grupo de Caficultores Proveedores, quienes afortunadamente en la actualidad, tienen tecnologas de produccin similares, pero es necesario que conserven la homogeneidad del producto y para ello no se descarta la posibilidad de un apoyo tcnico y profesional por parte de la Direccin de la CBEP.

La valoracin de caf cereza, se constituye en un aspecto fundamental para la adecuada operacin de la CBEP, y con las visitas realizadas a la Central de Beneficio Ecolgico de Caf de Anserma y la Central de Beneficio de Caf de Montenegro, se puede concluir que estos mtodos an son subjetivos (Aunque si existe una Tabla 160

para la cualificacin de los defectos de caf). Por consiguiente, el esquema de valoracin de la CBEP estar supeditado al mtodo que establezca su Junta Accionista.

La capacidad instalada de la CBEP, permanece subutilizada en un 86% durante el ao, y nicamente se cubre en su totalidad en poca de cosecha. Esta situacin es inevitable si se analiza el comportamiento de la produccin anual de caf, sin embargo para obtener una mayor ventaja competitiva, la empresa deber promocionar el servicio con el fin de ampliar el mercado potencial actual.

CONTENIDO

TABLAS

Crear una Central de Beneficio Ecolgico, representa mayores ventajas econmicas en comparacin si se realiza una inversin individual por parte de los caficultores, ya que se presenta una economa de escala con menores costos de inversin y con

CUADROS

beneficios financieros en la operacin.

ANEXOS

FIGURAS

Uno de los aspectos que ms ha limitado la evaluacin financiera definitiva del proyecto, es la seleccin del lote donde se localizar la CBEP, por lo tanto se recomienda a los Caficultores Socios que realicen a la mayor brevedad posible la seleccin del lote, con el fin de que adelanten las gestiones financieras y no se incurra en sobre-costos por decisiones inoportunas. Por lo tanto, tambin es pertinente aclarar que est evaluacin est sujeta a cambios en el valor de la obra civil hasta el momento que se seleccione el lote.

El alto grado de liquidez que presenta la CBEP favorece la situacin financiera de la empresa para cubrir obligaciones tanto de corto como de largo plazo, por lo tanto se 161

recomienda realizar abonos a la deuda adquirida de L.P. con recursos provenientes de la operacin de la empresa (a C.P.), debido a los altos intereses comprometidos en sta deuda, adems que la alternativa que utiliza la empresa invirtiendo sus recursos a C.P. generan unos intereses muy inferiores en comparacin a los intereses que debe cancelar por el prstamo de L.P.

La capacidad de gestin de recursos econmicos que puede obtener un proyecto, se debe a que los agentes involucrados y beneficiarios estn organizados y tiene un objetivo comn por adaptar una nueva tecnologa, que mejora no slo las capacidades empresariales individuales al disminuir los costos de operacin, sino que tambin

CONTENIDO

incrementa la competitividad del mercado cafetero del Municipio de Palestina, razn


TABLAS

por la cual, deben incentivarse y promocionarse la realizacin de este tipo de proyectos por parte de la comunidad Cafetera del Departamento de Caldas.

CUADROS

ANEXOS

Las Centrales de Beneficio Ecolgico, son soluciones ambientales que concentran caf y por lo tanto benefician al grupo de Caficultores Socios al disminuir costos de

FIGURAS

operacin e incrementar las posibilidades de negociacin, pero a su vez, acumulan un gran volumen contaminacin (representada en pulpa, muclago y lixiviados) que requerira de una gran inversin en infraestructura y altos costos de operacin para ser manejada. Por lo tanto, la solucin tecnolgica y ambiental que adoptar la Central (transporte de la pulpa a las fincas cafeteras involucradas) es financieramente viable pero ambientalmente parcial, y los Caficultores Socios son los responsables del Tratamiento de la Pulpa en sus Fincas.

162

Con la realizacin del proyecto se disminuyen los impactos ambientales y se elimina el pago de la Tasa Retributiva para los Caficultores Socios, pero para la puesta en marcha de la CBEP y el proceso de trmite de Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental con CORPOCALDAS, sta entidad es responsable de definir con CENICAF si es necesario que la CBEP pague un tributo por el transporte interno de caf cereza que realiza utilizando agua. Ya que ste ltimo aspecto no est definido y en una visita a CORPOCALDAS que se tuvo con el Comit de Cafeteros de Caldas, se dej entredicho y pendiente este aspecto.

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

163

BIBLIOGRAFA

AGENDA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA. CORPOCALDAS. 1996 ASUETA, Oyarzun, Diego. Valoracin Econmica de la Calidad Ambiental. Mc GrawHill, Santa f de Bogot, 1996.

BACA, Guillermo. Ingeniera Econmica. Preandes Presencia S.A. Santa f de Bogot, COLOMBIA. 1997.

CONTENIDO

CASTRO, Raul; MOKATE, Karen. Evaluacin Econmica y Social de Proyectos de Inversin. Bogot D.C. Ediciones Uniandes. Primera Edicin. Abril de 1998.

TABLAS

CUADROS

CENTRO DE PREPARACIN DE CAF. Caf Generalidades de su Proceso. Bogot D.C. Noviembre de 1998.

ANEXOS

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Evaluacin de Proyectos Sociales. Siglo XXI Editores, Mxico. 1992.

FIGURAS

DEPARTAMENTO

NACIONAL

DE

PLANEACIN.

Manual

de

Operacin

Metodologa. Agosto de 1991. DOCUMENTO REPBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. El que contamina paga, aguas limpias para Colombia al menor costo. FONTAINE, Ernesto. Evaluacin Social de proyectos. Alfabeta Impresores. Santiago de Chile. Universidad Catlica. 1981. GARACA, Oscar Len. Administracin Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. Tercera Edicin, Prensa Moderna Impresores S.A., 1999.

164

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ILPES, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social. Fundamentos Metodolgicos, Conceptuales y Operativos del Enfoque costo Eficiencia y Necesidades Bsicas en la Evaluacin Social de los Proyectos Sociales. Santiago de Chile. Diciembre de 1993.

INFANTE, V. Arturo. Evaluacin Financiera de Proyectos de Inversin. Editorial Norma, Santaf de Bogot. 1933.

CONTENIDO

LEAL, Jos. Guas para la Evaluacin del Impacto Ambiental de Proyectos de Desarrollo Local. 22 de Enero de 1997.

TABLAS

LICENCIAS AMBIENTALES, ley 99 de 1993. Subdireccin de Normatizacin y Calidad Ambiental, CORPOCALDAS.

CUADROS

MANUAL DE SERVICIOS DE FINAGRO. Actualizacin Junio de 1998. MIRANDA, Miranda Juan Jos. Los Proyectos: La Unidad Operativa del Desarrollo. ESAP. Centro de Publicaciones. Segunda Edicin. Diciembre de 1994.

ANEXOS

FIGURAS

ROA, Gonzalo; OLIVEROS, Carlos E; ALVAREZ, Jos; RAMREZ; Cesar A; SANZ, Juan R; DVILA, Maria T; ALVREZ, Jairo; ZAMBRANO, Diego A; PUERTA, Gloria I; RODRGUEZ, Nelson. Beneficio Ecolgico del Caf. Chinchina (Colombia), Cenicaf, 1999.

ROJAS, Libreros Gentil. Evaluacin Social de Proyectos Aplicada al Medio Ambiente. Universidad del Valle. Primera Edicin. Julio de 1996.

SAPAG, Nassir. Criterios de Evaluacin de Proyectos. Madrid, Espaa. Mc graw-Hill. 1993.

165

SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Fundamentos de Preparacin y Evaluacin de Proyectos. Santaf de Bogot. 1985.

TASA RETRIBUTIVA POR CONTAMINACIN DEL AGUA, su compromiso de Hoy por el Agua del Maana. CORPOCALDAS. 2000.

ZAMBRANO, Franco Diego A. ISAZA, Hinestroza Juan D. RODRIGUEZ, Valencia Nelson, LOPEZ, Posada Uriel. Tratamiento de Aguas Residuales del Lavado del Caf. Cenicaf. Chinchin - Caldas - Colombia. Boletin Tcnico N 20. 1999.GG

CONTENIDO

TABLAS

CUADROS

ANEXOS

FIGURAS

166

ANEXO 1. ENCUESTA Y RESULTADOS

DISEO Y ESTRUCTURACIN DE UNA CENTRAL DE BENEFICIO ECOLGICO DE CAF EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ESPECIALIZACIN EN EVALUACIN SOCIOECNMICA DE PROYECTOS

OBJETIVO: Determinar las caractersticas del mercado objetivo para la Creacin de una Central de Beneficio Ecolgico de Caf en el municipio de Palestina. Cuestionario no.________ Fecha: _______________ Vereda: _________________________

Nombre de la Finca: _________________________ Encuestado: _______________________________

Cdigo de la Finca: __________ Telfono:____________

Produccin de la Finca (@ caf pergamino seco): __________ N trabajadores fijos en beneficio caf: ______

1. Cuenta la finca con beneficiadero propio?

SI _____

NO _____

2. Qu tipo de beneficiadero tiene y cul es su capacidad? Tradicional _____, Capacidad_______ Ecolgico ___, Capacidad______ _________

3. En cunto valora usted los costos del proceso de beneficio por arroba? 4. A quin le vende actualmente su caf?

Cooperativa de Caficultores ____% Puesto de compra: ______________________________________ Particulares ____% Nombre: _________________ Localizacin: __________________ En sacos ______ A granel ______

5. Cmo empaca el caf para transportarlo al sitio de venta?

6. En qu medio de transporte moviliza actualmente el caf al sitio de venta? Vehculo propio _____ Vehculo alquilado ____ Otro _____, Cul? ____________________________ 7. Cul es el uso que le da a los subproductos del caf? Abono ____ Lombricultivo ____ Otro ____ Cul? _________________ Ninguno______

8. Vendera usted su caf en cereza a la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina?

SI _____ NO _____

9. Se comprometera a cerrar su beneficiadero actual para vender el 100 % de su caf a la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina? SI _____ NO _____ SI _____ NO _____

10. Si se creara la CBEP Deseara ser uno de los socios?

11. Cual es el cupo (Kilos de caf pergamino ) que se comprometera a vender a la Central? _______________ 12. En qu sitio o vereda, le gustara que se ubicara la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina ____________________________ 13. Cmo Preferira transportar su caf si se creara la Central de Beneficio Ecolgico de Palestina? Vehculo propio _____ Vehculo alquilado ____ Vehculo de la Central de Beneficio de Palestina ____ 14 Estara dispuesto a vender o alquilar uno de sus lotes para ubicar la Central de Beneficio Ecolgico? SI _____ NO _____

SI EST INTERESADO EN LA CREACIN DE LA CENTRAL Y EN SER UNO DE LOS SOCIOS, LE SOLICITAMOS CORDIALMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIN: Datos sobre la produccin de los ltimos 5 aos por semanas. Costos asociados al beneficio por arroba de caf pergamino seco. Ver tabla 1. (discriminados por recursos y costo). ESTIMACIN DE COSTOS DE BENEFICIO POR ARROBA DE CAF PERGAMINO SECO.

Cuntas arrobas beneficia un trabajador en un da? _____________

RECURSO Kilos de carbn que consume el secado de una arroba Galones de A.C.P.M / arroba se consume el secado de una arroba Otros Agua Luz

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

Nota: Los costos de agua luz no es necesario que los estime por arroba, especificar la unidad.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA


A LOS CAFICULTORES INTERESADOS EN EL PROYECTO

1. TIENE BENEFICIADERO PROPIO? SI 16 94,12% NO 1 5,88% TOTAL 17 1

2. QU TIPO DE BENEFICIADERO TIENE? Tradicional 13 76,47% Ecolgico 3 17,65% No tiene 1 5,88% TOTAL 17 1

TIENE BENEFICIADERO PROPIO?


80% 60% SI NO 40% 20% 0%

QU TIPO DE BENEFICIADERO TIENE?

Tradicional

Ecolgico

No tiene

3. COSTOS POR ARROBA? No existen datos

4.A. VENDE SU CAF A: Cooperativas Particulares 52,94% 47,06%

VENDE SU CAF A ?

Cooperativas Particulares

4.B. A CUL COOPERATIVA VENDE SU CAF? Manizales Palestina Chinchin TOTAL 1 12 4 17

5. CMO EMPACA SU CAF ? En Sacos A Granel TOTAL 14 3 17 82,35% 17,65% 100%

A CUL COOPERATIVA VENDE SU CAF?


15 10

CMO EMPACA SU CAF?

En Sacos

5 0 Manizales Palestina Chinchin

A Granel

6. CMO TRANSPORTA SU CAF? Vehculo Propio Vehc. Alquilado TOTAL 13 4 17 76% 24% 100%

7. USA LOS SUBPRODUCTOS EN? Abono Lombricultivo En Ambos Ninguno TOTAL 8 4 3 2 17 47,06% 23,53% 17,65% 11,76% 1

CMO TRANSPORTA SU CAF?


80% 60% 40% 20% 0% Vehculo Propio Vehc. Alquilado
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Abono

USA LOS SUBPRODUCTOS EN ?

Lombricultivo

En Ambos

Ninguno

8. VENDERA A LA CENTRAL SU CAF ? SI 15 88,24% NO 2 11,76% TOTAL 17 1

9. CERRARA SU BENEFICIADERO ? SI 15 88,24% NO 2 11,76% TOTAL 17 1


CERRARA SU BENEFICIADERO DE CAF?
100% 80% 60% 40% 20% 0% SI NO

VENDRA A LA CENTRAL SU CAF?

SI NO

10. SERA SOCIO DE LA CENTRAL? SI NO TOTAL 15 2 17 88,24% 11,76% 1

11. CUPO QUE VENDERA A LA CENTRAL ? (c.p.s Nada 1.000 - 9.285 9.286 - 17.570 17.571 - 25.855 25.856 - 34.140 TOTAL 2 7 4 2 1 16 12,50% 43,75% 25,00% 12,50% 6,25% 1

SERA SOCIO DE LA CENTRAL ?


100% 80% 60% 40% 20% 0% 17.571 - 25.855

CUPO QUE VENDERA A LA CENTRAL ? (c.p.s.)


Nada 1.000 - 9.285 9.286 - 17.570 17.571 - 25.855 25.856 - 34.140

12. DNDE UBICARA LA CENTRAL? La Plata 7 41,18% El Higuern 6 35,29% La Ermita 2 11,76% Cartagena 1 5,88% El Reposo 1 5,88% TOTAL 17 1

13. TRANSPORTARA A LA CENTRAL Vehculo propio 9 Vehculo Alquilado 3 Vehculo de la central 5 TOTAL 17

EN ? 52,94% 17,65% 29,41% 1

DNDE UBICARA LA CENTRAL ?

TRANSPORTARA A LA CENTRAL EN ?
60%

La Plata El Higuern La Ermita Cartagena El Reposo

40% 20% 0% Vehculo propio Vehculo Alquilado Vehculo de la central

14.VENDERA O ALQUILARA UN LOTE DE SU FINCA SI NO TOTAL 10 7 17 58,82% 41,18% 1

VENDERA O ALQUILARA UN LOTE DE SU FINCA

60% 40% 20% 0% SI NO

ANEXO 2. PRODUCCIN DE CAF CEREZA SEMANAL

PR OD UC C IN D E CAF C ER EZA SEMAN AL


600,000

500,000

Kilos caf cereza

400,000

300,000

200,000

100,000

0 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193 205 217 229 241 253 265 277 289 301 313 325 337 349 361

Se man as

Fuente: Comit Municipal de Cafeteros de Palestina. Agosto de 2000.

ANEXO 3. PRODUCCIN DE CAF CEREZA TRIMESTRAL.

PR ODUC CIN C AF CEREZA TRIMESTRAL


3,000,000

2,500,000

Kilos Caf cereza

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trim e stre s

Fuente: Comit Municipal de Cafeteros de Palestina. Agosto de 2000.

ANEXO 4. Resultados de los pronsticos por series de tiempo.

A) M TOD O D E PROM ED I O M VI L
P RO. MOV IL (2) P RO. MOV IL (3) ERROR (DT-FT) 2 PERIODOS ERROR (DT-FT) 3 PERIODOS

P ERIODO

DEM ANDA

P RONS TICO

P RONS TICO

1 2 3 4 5 6 7 8

3,862,318 3,616,439 4,068,313 2,524,775 2,732,155 2,737,339 2,338,716

3,739,379 3,842,376 3,296,544 2,628,465 2,734,747 2,538,028

3,739,379 3,842,376 3,296,544 2,628,465 2,734,747 2,538,028

3,849,023 3,403,176 3,108,414 2,664,756 2,602,737

3,849,023 3,403,176 3,108,414 2,664,756 2,602,737

328,935 -1,317,601 -564,389 108,874 -396,031

-1,324,248 -671,021 -371,075 -326,040

P R ON STIC O A O 2000 P ROME D IO MV IL 2 P ERIOD OS P ROME D IO MV IL 3 P ERIOD OS 2,538,028 2,602,737

B) M TOD O D E SUAVI ZACI N EXPONENCI AL E l parmetro de suavizacin exponencial ! , se calcula con la formula 2/(n+1), y da aproximadamente 0.3. A dems se asume que el promstico para el primer ao de 1993 es igual a la demanda en el mismo periodo, as la demanda para el ao 2000 es la siguiente:
3 != 0 . PERI ODO D EM A N D A Ft +1 ERRO R ( D TFT) D EM A N D A 7 != 0 . Ft +1 ERRO R ( D TFT)

1 2 3 4 5 6 7 8

3,862,318 3,616,439 4,068,313 2,524,775 2,732,155 2,737,339 2,338,716

3,862,318 3,862,318 3,788,554 3,872,482 3,468,170 3,247,365 3,094,357 2,867,665

0 -245,879 279,759 -1,347,707 -736,015 -510,026 -755,641

3,862,318 3,616,439 4,068,313 2,524,775 2,732,155 2,737,339 2,338,716

3,862,318 3,862,318 3,690,203 3,954,880 2,953,806 2,798,650 2,755,732 2,463,821

0 -245,879 378,110 -1,430,105 -221,651 -61,311 -417,016

Ft+1= ! D T + (1-! )*Ft ! = 0.3 ! = 0.7 P R ON STIC O A O 2000


SUAVIZACIN EXPO NENCIAL ( ! =0.3) SUAVIZACIN EXPO NENCIAL ( ! =0.7)

2,867,665 2,463,821

C) M ETO D O D E D ESCO M PO SI CI N CL SI CA
Trimestres Produccin Promedio mvil cuatro periodos Promedio mvil dos periodos Indice de dos periodos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

483,527 211,378 1,170,825 1,996,588 466,877 182,958 1,523,526 1,443,078 307,822 147,275 902,062 2,711,154 327,965 214,883 822,533 1,159,394 213,808 194,091 776,947 1,474,976 196,367 145,459 1,026,006 1,057,350 126,066 234,118 1,073,266 905,266

965,580 961,417 954,312 1,042,487 904,110 864,346 855,425 700,059 1,017,078 1,022,114 1,039,016 1,019,134 631,194 602,655 597,457 586,060 664,956 660,595 648,437 710,702 606,296 588,720 610,885 622,700 584,679

963,498 957,865 998,400 973,299 884,228 859,886 777,742 858,569 1,019,596 1,030,565 1,029,075 825,164 616,924 600,056 591,758 625,508 662,775 654,516 679,570 658,499 597,508 599,803 616,793 603,690 535,643 516,210

1.215 2.084 0.468 0.188 1.723 1.678 0.396 0.172 0.885 2.631 0.319 0.260 1.333 1.932 0.361 0.310 1.172 2.254 0.289 0.221 1.717 1.763 0.204 0.388 2.004

I NDI CE D E ESTA CI O N A LI D A D PO R TR I M ESTR E 1 0.47 0.40 0.32 0.36 0.29 0.20 0.34 2 0.19 0.17 0.26 0.31 0.22 0.39 0.26 3 1.22 1.72 0.88 1.33 1.17 1.72 1.34 4 2.08 1.68 2.63 1.93 2.25 1.76 2.06

PRO M

A . ESTI M A CI N D E TEN D EN CI A D EL PR O M ED I O M VI L( 2 PER I O D O S)


PRO M ED I O ESTI M ADO FA CTO R ESTA CI ONAL

AOS

TRI M ESTRE

PRO N STI CO

2,000

2,001

2,002

2,003

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

496,777 477,345 457,912 438,479 419,046 399,613 380,180 360,748 341,315 321,882 302,449 283,016 263,583 244,151 224,718 205,285

0.34 0.26 1.34 2.06 0.34 0.26 1.34 2.06 0.34 0.26 1.34 2.06 0.34 0.26 1.34 2.06

168,637 122,433 614,029 901,943 142,250 102,496 509,796 742,051 115,863 82,559 405,564 582,159 89,476 62,622 301,331 422,267

R EG R ESI N D EL PR O M ED I O M VI L

Si se ajusta una linea de regresin al prom edio con el fin de estim ar un pronstico, se tiene la siguiente ecuacin: Y(t) = 1'060,329.66 - 19432,83 (t) Se tiene un R^2 de 0.71, lo cual signfica que es un m odelo poco confiable, ya que este valor est alejado de 1.

D ) ESTI M A CI N D E TEN D EN CI A D E LO S D A TO S O R I GI N A LES


AOS TRI M ESTRE PRO M ED I O ESTI M ADO FA CTO R ESTA CI ONAL PRO N STI CO

2,000

2,001

2,002

2,003

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

628,598 619,005 609,412 599,819 590,226 580,632 571,039 561,446 551,853 542,260 532,667 523,073 513,480 503,887 494,294 484,701

0.34 0.26 1.34 2.06 0.34 0.26 1.34 2.06 0.34 0.26 1.34 2.06 0.34 0.26 1.34 2.06

213,385 158,767 817,180 1,233,816 200,359 148,925 765,725 1,154,885 187,333 139,083 714,270 1,075,953 174,307 129,241 662,815 997,021

R EG R ESI N D EL PR O M ED I O M VI L Si se ajus ta una linea de regresin a los datos originales con el fin de estim ar un pronstico, se tiene la siguiente ecuacin: Y(t) = 906,800.66 - 9539.04 (t) Se tiene un R ^2 de 0.014 , lo cual signfica que no es un m odelo m uy confiable, ya que este valor est m uy alejado de 1.

ANEXO 5. DISTRIBUCIN DE LOTES DE LAS FINCAS PARTICIPANTES


FINCA CDIGO EDAD > 0 <= 1 SIEMBRA ZOCA TOTAL EDAD > 1 <= 2 SIEMBRA ZOCA TOTAL EDAD > 2 <= 3 SIEMBRA ZOCA TOTAL EDAD > 3 <= 4 SIEMBRA ZOCA TOTAL EDAD > 4 <= 5 SIEMBRA ZOCA TOTAL EDAD > 5 <= 6 SIEMBRA ZOCA TOTAL SIEMBRA EDAD > 6 ZOCA TOTAL HAS TOTAL

84 85 490 72 55 961 98 365 488 76 110 451 449 450 298 181 461 438 622 474 471 275 295 301 662 108 358 267 561 255 290 446 447 448 452 91(Chin) TOTAL

5,6 8,8

0,8 3,1

12,5

1,7

5,6 8,8 0,0 0,0 13,3 0,0 3,1 1,7 24,2 11,7 5,9 0,0 0,0 5,8 4,2 3,2 2,2 6,7 3,8 0,0 2,4 0,4 0,0 0,8 6,3 4,6 1,8 3,2 0,0 1,0 5,5 2,1 5,0 4,1 3,3 140,5

3,5

0,6 10,0 5,4 15,1

2,2 0,7

3,5

9,5

2,2 5,9

2,8 1,3 2,8 1,6 2,3 1,1 3,3 8,5 1,9 3,5 3,3 4,4 1,6 2,2 2,9 3,6 6,6 1,1 0,8

0,1

5,8 4,1 2,2

3,8 2,4 0,4 0,8 1,2 4,6 1,8

5,1

3,2 1,0 2,1 2,1 5,0 2,4 3,3 75,6

3,5

1,5

1,7 30,8

1,5 1,9 20,2

6,7 87,8

4,1 10,0 5,4 3,2 15,1 0,0 2,2 4,2 1,5 0,0 2,8 1,3 2,8 1,6 0,0 2,3 2,2 9,6 17,3 5,2 3,5 3,3 0,0 4,4 1,6 2,2 2,9 3,6 0,0 6,6 1,1 2,3 0,0 0,0 8,2 1,9 132,2

10,1 1,4

2,0 9,2 4,1

12,3 2,6 0,8

1,1 2,6 5,1

4,4 0,5

1,1 4,0 3,7 6,3

5,2

4,5

2,5

1,3 1,4 2,3 4,0 5,6 3,1 1,0 0,7

6,9 1,6 50,7 60,9

12,0 10,6 4,1 3,1 12,3 3,7 2,6 6,0 0,0 4,2 4,4 1,6 4,0 0,0 3,7 11,6 4,0 0,0 18,7 7,0 0,0 0,0 1,3 1,4 2,3 4,0 5,6 4,0 3,1 0,0 1,0 0,7 2,0 0,0 6,9 1,6 147,6

2,7 9,3

19,5 3,2 1,4 1,9 0,7

7,8 0,2

1,2

2,3 2,2 3,8

9,8

2,6 0,6 2,6 2,9 1,2 1,4

2,0 23,0

56,3

2,7 9,3 0,0 2,2 19,5 3,2 1,9 2,0 0,0 0,0 7,8 0,2 0,0 0,0 3,5 2,2 4,9 3,8 13,3 9,8 3,3 0,0 0,0 0,0 3,4 2,6 0,6 2,6 2,9 0,0 1,2 1,4 0,0 0,0 0,0 2,0 106,4

1,7

8,3 3,5 8,4 2,6 6,0 3,2

0,5

11,3 0,9 2,3 3,6 2,2

7,4

1,2 2,1 1,3 7,9 0,6 4,4

1,6 2,8 2,7 5,6 3,0 21,4 73,8

10,1 3,5 8,4 2,6 6,0 3,2 0,0 0,5 0,0 3,5 11,3 0,9 2,3 0,0 3,6 9,5 2,2 0,0 16,0 1,2 0,0 2,1 0,0 1,3 0,0 7,9 0,6 4,4 0,3 0,0 1,6 0,0 2,8 2,7 5,6 3,0 117,3

3,2 0,5

0,3

0,8

1,4

8,6 0,3

2,4 1,1 1,0

5,9 0,7 1,3

1,6 1,8 6,4

24,7

3,2 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,3 1,7 0,0 0,0 2,4 1,1 1,0 0,5 0,0 5,9 0,0 0,7 0,0 1,3 0,0 0,0 1,6 0,0 1,8 34,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,1

1,1

0,2

0,0

0,7 2,0

37,7 42,7 17,9 12,7 66,3 10,1 9,8 14,7 25,7 7,6 38,0 12,2 9,1 1,6 16,5 39,7 17,0 15,9 73,7 27,0 6,8 10,2 2,8 8,1 10,2 23,0 20,3 16,5 10,1 6,6 7,2 9,9 7,0 9,4 24,8 14,4 682,8

ANEXO 6. PORCENTAJE DE RENOVACIN PROMEDIO


DE PALESTINA, 9 PERIODOS

DE CAF DE LAS FINCAS

AOS

HECTARIAS RENOVADAS

PORCENTAJE DE RENOVACIN *

1988-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000


PROMEDIO

943 476 1119 1055 1012 754 1021 1174 945


944

17,96% 9,06% 21,31% 20,09% 19,27% 14,36% 19,44% 22,36% 18%


18%

* El porcentaje de renovacin se estim teniendo en cuenta una produccin total de Palestina de 5251.06 has.

RENOVACIN DE CAF EN PALESTINA


25% 20%

15% 10% 5% 0% 1988-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000

Aos

Fuente: Comit Departamental de Cafeteros de Caldas. Unidad de Extensin y Produccin Agrcola. Enero de 2001.

ANEXO 7. HISTRICO DE LA PRODUCCIN DE CAF EN COLOMBIA


MILLONES DE SACOS DE CAF VERDE (1972-2000)

PRODUCCIN DE CAF EN COLOMBIA (MLLS SACOS CAF VERDE)


18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 00

Aos

FUENTE: Unidad de Extensin y Produccin Agrcola. Comit Departamental de Cafeteros.

ANEXO 8. ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE CAF


Canales de Comercializacin

Almacaf

Tri l lador a F NC $ $ Expocaf

T O S T A D O R E

Caficu ltor

Cooperat iv a

Tri l ladora

Part icu lar es Caf Recursos Econmicos

Tri l ladora

ANEXO 9. COMERCIALIZACIN DE CAF POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS


EN PALESTINA (KLS C.P.S)

COMERCIALIZACIN DE CAF (COOPERATIVA - PALESTINA)

6.000 5.000 mlls kls c.p.s 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Mlls sacos

1996 4819

1997 3523

1998 4145

1999 1087

2000 3468

Fuente: SIGER. Comit Departamental de Cafeteros de Caldas

ANEXO 10. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNO


1000

Precio de Futuros de Caf - Primer Mes de Entrega NYBOT - Nueva York


900 (Centavos de Dlar por libra - Dlares de Jul-2000 ) 800

700

Precio Mximo: US 869 Precio Mnimo: US 59 Precio Promedio: US 216 Desv. Estndar US 127
600

500

400

300

200

100

0 Ago-74 Ago-75 Ago-76 Ago-77 Ago-78 Ago-79 Ago-80 Ago-81 Ago-82 Ago-83 Ago-84 Ago-85 Ago-86 Ago-87 Ago-88 Ago-89 Ago-90 Ago-91 Ago-92 Ago-93 Ago-94 Ago-95 Ago-96 Ago-97 Ago-98 Ago-99
Ago-99

400

Precio de Futuros de Caf - Primer Mes de Entrega NYBOT - Nueva York


350

(Centavos de Dlar por libra - Dlares Corrientes )


300

250

200

150

100

50

Precio Mximo: US 336 Precio Mnimo: US 46 Precio Promedio: US 131 Desv. Estndar US 48
0 Ago-74 Ago-75 Ago-76 Ago-77 Ago-78 Ago-79 Ago-80 Ago-81 Ago-82 Ago-83 Ago-84 Ago-85 Ago-86 Ago-87 Ago-88 Ago-89 Ago-90 Ago-91 Ago-92 Ago-93 Ago-94 Ago-95 Ago-96 Ago-97 Ago-98 Ago-00

Ago-00

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNO


500,000

Caf - Precio Interno - Colombia


450,000

(Pesos Corrientes por Carga de 125 kg.)

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

Precio Mximo: 455,000 Precio Promedio: 93,561

Precio Mnimo: 2,263 Desv. Estndar 112,904

150,000

100,000

50,000

Ago-74

Ago-75

Ago-76

Ago-77

Ago-78

Ago-79

Ago-80

Ago-81

Ago-82

Ago-83

Ago-84

Ago-85

Ago-86

Ago-87

Ago-88

Ago-89

Ago-90

Ago-91

Ago-92

Ago-93

Ago-94

Ago-95

Ago-96

Ago-97

Ago-98

Ago-99
Ago-99

900,000

Caf - Precio Interno - Colombia


(Pesos de Jul-2000 por Carga de 125 kg.)

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

Precio Mximo: 851,415 Precio Promedio: 448,253


Ago-74 Ago-75 Ago-76 Ago-77 Ago-78 Ago-79 Ago-80 200,000

Precio Mnimo: 269,002 Desv. Estndar 112,989


Ago-81 Ago-82 Ago-83 Ago-84 Ago-85 Ago-86 Ago-87 Ago-88 Ago-89 Ago-90 Ago-91 Ago-92 Ago-93 Ago-94 Ago-95 Ago-96 Ago-97 Ago-98 Ago-00

Ago-00

ANEXO 11. MAPA DE FINCAS OBJETO DE LA CBEP

ANEXO 12. Distancias y Costos de Transporte de Caf Cereza de las Fincas a las
Localizaciones Posibles de la CBEP

De 55 72 76 84 91 (Ch) 98 108 110 181 255 267 275 290 295 298 301 358 365 438 446 447 448 449 450 451 452 461 471 474 488 490 561 622 662 961 TOTAL

A 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

metros 1,214 5,154 4,533 4,196 8,804 2,411 3,177 2,187 11,110 12,629 9,860 7,875 6,445 5,497 2,179 6,215 3,482 1,866 5,832 4,675 4,675 4,675 4,675 3,854 4,368 4,675 5,670 5,721 1,575 2,417 1,109 4,145 4,392 7,190 2,411 170,891

Kilmetros 1.2 5.2 4.5 4.2 8.8 2.4 3.2 2.2 11.1 12.6 9.9 7.9 6.4 5.5 2.2 6.2 3.5 1.9 5.8 4.7 4.7 4.7 4.7 3.9 4.4 4.7 5.7 5.7 1.6 2.4 1.1 4.1 4.4 7.2 2.4 171

Volumen 769,356 187,500 214,575 551,332 168,919 113,291 281,250 312,500 473,958 81,245 204,292 122,207 89,308 33,993 197,592 97,311 237,331 250,000 201,090 83,491 58,935 79,258 76,971 13,294 102,967 210,083 203,449 86,362 341,650 722,925 261,842 125,155 933,397 121,489 117,353 8,125,674

Costo total 1,399,613 1,447,823 1,457,122 3,465,740 2,228,072 409,153 1,338,583 1,023,792 7,888,764 1,537,171 3,017,696 1,441,698 862,325 279,965 645,003 906,039 1,238,104 698,879 1,756,871 584,734 412,754 555,082 539,070 76,763 673,844 1,471,324 1,728,086 740,254 806,276 2,617,776 435,072 777,155 6,141,867 1,308,585 423,825 52,334,881

72 76 84 91 (Ch) 85 98 108 110 181 255 267 275 290 295 298 301 365 438 446 447 448 449 450 451 452 461 471 474 488 490 561 622 662 961 TOTAL De

358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358

8636.34 8014.92 7678.09 5322.14 3482.16 5892.82 6659.02 7678.09 8019.08 9146.88 6377.67 4392.33 3326.18 2015.28 3354.17 2732.68 1616.18 9313.85 8156.95 8156.95 8156.95 8156.95 7336.37 7850.40 8156.95 9152.23 9203.55 5057.40 5899.20 4591.25 5629.61 7848.33 2847.04 5892.82 220,447 metros

8.64 8.01 7.68 5.32 3.48 5.89 6.66 7.68 8.02 9.15 6.38 4.39 3.33 2.02 3.35 2.73 1.62 9.31 8.16 8.16 8.16 8.16 7.34 7.85 8.16 9.15 9.20 5.06 5.90 4.59 5.63 7.85 2.85 5.89 220 Kilmetros

187,500 214,575 540,012 168,919 611,507 113,291 281,250 312,500 473,958 90,796 204,292 110,754 99,806 30,807 197,592 88,191 250,000 265,062 84,395 58,935 80,115 77,804 13,438 104,081 212,356 203,449 86,362 450,339 722,925 261,842 125,155 933,397 121,489 117,353 8,663,605 Volumen

2,425,972 2,576,513 6,211,710 1,346,854 3,190,105 1,000,167 2,805,806 3,594,661 5,694,026 1,244,208 1,951,945 728,798 497,344 93,012 992,909 361,049 605,319 3,698,557 1,031,330 720,206 979,031 950,790 147,698 1,224,104 2,595,061 2,789,576 1,190,788 3,412,100 6,389,125 1,801,049 1,055,556 10,974,847 518,185 1,036,034 81,247,618 Costo Total

72 76 84 91 (Ch) 85 98 108 110 181 255 267 275 290 295 298 301 358 365 438 446 447 448 449 450 451 452 461 471 474 488 490 561 622 662 961 TOTAL De

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

7779.15 5505.60 6787.55 12733.10 3928.79 5038.63 5768.48 4784.64 15038.80 16557.80 13788.60 11803.30 10373.80 9426.23 6107.69 10143.60 7410.95 5794.77 2377.20 VECINAS VECINAS VECINAS VECINAS VECINAS VECINAS VECINAS 1794.02 2377.20 2585.27 3198.30 2782.59 7976.67 2936.82 11118.50 4845.51 203,721 metros

7.78 5.51 6.79 12.73 3.93 5.04 5.77 4.78 15.04 16.56 13.79 11.80 10.37 9.43 6.11 10.14 7.41 5.79 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 2.38 2.59 3.20 2.78 7.98 2.94 11.12 4.85 204 Kilmetros

187,500 214,575 540,012 168,919 611,507 113,291 281,250 312,500 473,958 90,796 204,292 110,754 99,806 30,807 197,592 88,191 237,331 250,000 265,062 0 0 0 0 0 0 0 203,449 86,362 450,339 722,925 261,842 125,155 933,397 121,489 117,353 8,269,811 Volumen

2,185,185 1,769,855 5,491,247 3,222,318 3,599,275 855,188 2,430,573 2,240,031 10,678,447 2,252,281 4,220,129 1,958,465 1,551,133 435,054 1,808,013 1,340,199 2,635,011 2,170,356 943,993 0 0 0 0 0 0 0 546,813 307,571 1,744,217 3,463,917 1,091,551 1,495,632 4,106,753 2,023,662 851,903 70,827,231 Costo total

76 84 91 (Ch) 98 108 85 181 255 267 275 290 295 298 301 358 365 438 446 447 448 449 450 451 452 461 471 474 488 490 561 622 662 961 TOTAL

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

6732.76 6395.93 11004.3 4610.66 5376.86 4386.79 13310 14829 12059.84 10074.5 8645.05 7697.44 4378.9 8414.85 5682.16 4065.98 8031.69 6874.79 6874.79 6874.79 6874.79 6054.21 6568.24 6874.79 7869.62 7921.39 3775.24 4617.0422 3309.09 6344.81 6592.17 9389.69 4610.66 247,891

6.73 6.40 11.00 4.61 5.38 4.39 13.31 14.83 12.06 10.07 8.65 7.70 4.38 8.41 5.68 4.07 8.03 6.87 6.87 6.87 6.87 6.05 6.57 6.87 7.87 7.92 3.78 4.62 3.31 6.34 6.59 9.39 4.61 248

214574.5956 551331.79 168919.406 113290.7719 281250 312500 473958.3333 81245.34855 204291.739 122207.1497 89307.86405 33992.97798 197592.2131 97310.88414 237330.594 250000 201090.0397 83491.39683 58935.10364 79257.55318 76971.2776 13294.26907 102967.0776 210083.322 203449.4536 86362.34703 341650.4579 722925.4044 261842.3731 125155.0484 933397.1554 121488.9882 117353.4533 8,125,674

2,164,344 5,282,889 2,784,817 782,551 2,265,562 2,053,769 9,450,896 1,804,950 3,691,026 1,844,484 1,156,677 392,004 1,296,253 1,226,768 2,020,328 1,522,860 2,419,648 859,916 606,999 816,310 792,762 120,580 1,013,216 2,163,743 2,398,640 1,024,898 1,932,330 5,000,485 1,298,085 1,189,657 9,218,274 1,709,003 810,613 79,116,501

Anexo 13. Diseo de Planta de la CBEP


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Anexo 14. Plan Operativo


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ANEXO 15. SISTEMA MODULAR PARA EL TRATAMIENTO ANAEROBIO. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAF.

Fuente: Centro de Investigaciones de Caf. Boletin Tcnico N 20. 1999