FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

17/07/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 254489 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN SECUNDARIA DE LA I.E. TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 22 EDUCACIN 047 EDUCACIN BSICA 0105 EDUCACIN SECUNDARIA EDUCACION

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento PUNO Provincia EL COLLAO ILAVE Distrito Localidad Jirn Mara Auxiliadora N 276

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION

Persona Responsable de Consorcio el Collao Formular: Persona Responsable de GENIX LUCHO CONDORI CUTIPA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE

Persona Responsable de ING. AUGUSTO H. ORTEGA PILCO la Unidad Ejecutora: 2 ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel PERFIL Fecha 23/03/2013 Autor Consorcio el Collao Costo (Nuevos Soles) 68,000 Nivel de Calificacin APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema La Institucin Educativa Publica viene funcionando en el inmueble ubicado el jirn Mara Auxiliadora N 276 de la ciudad de Ilave, donde consta de 32 ambientes, 09 de ellos en mal estado de conservacin (bloque 01) y ambientes inadecuados, pero que por necesidad se siguen utilizando, construidos de material bloqueta (concreto armado), distribuidos en cuatro bloques. Las construcciones de las aulas en deterioro no responden a condiciones de habitabilidad; donde el ndice de ocupacin para el aula del 3 grado seccin B es de 1.47 metros cuadrados, este espacio incluye desplazamiento de los alumnos y docentes por lo que en comparacin a los ndices recomendados por alumno que es de 1.6 metros cuadrados en una institucin educativa de nivel secundario. El 100% de las mesas unipersonales, sillas y carpetas unipersonales que cuenta la Institucin Educativa Secundaria Tcnico Industrial en las aulas, est formado por un diseo en madera, y metal/madera y estn en estado de deterioro. Los docentes no cuentan con sus escritorios para poder impartir sus clases, muchas veces dictan sus clases en las sillas que son utilizadas por los alumnos y las pocas secciones que poseen escritorio se encuentran en muy mal estado, es as que los docentes dictan sus clases de pie durante la jornada laboral. Por tanto el problema central a resolver es: Poblacin escolar de la I.E.S. Tcnico Industrial de la ciudad de Ilave recibe el servicio carente de los estndares de calidad.

3.2 3.2. 1 3.2. 2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 10,094 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Se asume que debido a las intervenciones del proyecto, se puede generar cambios en el rendimiento y motivacin de los alumnos, traslados de otros establecimientos, como por ejemplo: Mejorar la tasa de aprobacin en un 3.2%, reducir la tasa de desaprobacin en un 1.7%, y disminuir la tasa de desercin en un 1.5%. La proyeccin de la demanda efectiva con proyecto bajo el supuesto de que a partir del segundo ao de operacin, la demanda se incrementa en 5% por ao como consecuencia del mejoramiento del servicio.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Poblacin escolar de la I.E.S. Tcnico Industrial de la ciudad de Ilave recibe el servicio con los estndares de calidad

3.4 4 4.1

Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Demolicin de infraestructura existente del pabelln 01. Mejoramiento y reforzamiento de los pabellones 02, 03, 04. Construccin de aulas y Alternativa 1 ambientes pedaggicos en el centro educativo. Construccin de (Recomendada) ambientes administrativos. Construccin de ambientes complementarios en el centro educativo. Reforzamiento con equipos

Alternativa 2

Alternativa 3 4.2 Indicadores

de cmputo, equipamiento didctico. Reforzamiento con equipos, herramientas, y mobiliario de las reas tcnicas. Reforzamiento con equipos, y mobiliario en los ambientes administrativos y complementarios. Reforzamiento con mobiliario escolar para las aulas pedaggicas. Capacitacin a los profesores. Fortalecimiento del rea encargado de Escuela de padres Demolicin de infraestructura existente del pabelln 01. Mejoramiento y reforzamiento de los pabellones 02, 03, 04. Construccin de aulas y ambientes pedaggicos en el centro educativo. Construccin de ambientes administrativos. Construccin de ambientes complementarios en el centro educativo. Reforzamiento con equipos de cmputo, equipamiento didctico. Reforzamiento con equipos, herramientas, y mobiliario de las reas tcnicas. Reforzamiento con equipos, y mobiliario en los ambientes administrativos y complementarios. Reforzamiento con mobiliario escolar para las aulas pedaggicas. Adquisicin de textos especializados para cada profesor, estos sern elaborados especialmente para el contexto donde se desarrolla el proyecto. Fortalecimiento del rea encargado de Escuela de padres Ninguno

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 665.88 ALUMNO ATENDIDO 7,927,838 6,714,879

Alternativa 2 8,032,898 6,803,865

Alternativa 3 0 0

674.69 ALUMNO ATENDIDO

0.00

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La operacin normal del proyecto en los diferentes aspectos como es la previsin de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura educativa en actual operacin y los nuevos a construirse est asegurado para el caso de la Institucin educativa Secundaria Tcnico Industrial, ya que por un lado la APAFA, Personal Directivo y Docente de la Institucin Educativa han suscrito acta de compromiso, donde se comprometen asumir anualmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual y las nuevas. En la Inversin: para la ejecucin del proyecto se propone una contrapartida de parte de la municipalidad del 20% y el monto solicitado a FONIPREL es del 80% Adems con respecto a la operacin del proyecto cabe mencionar el ministerio de educacin a travs de la direccin regional de educacin Puno UGEL El Collao - Ilave, ser la responsable de proveer de personal en forma eficaz para el desempeo de las labores acadmicas, y con respecto al mantenimiento se har cargo la Asociacin de Padres de Familia (APAFA) de la Institucin Educativa con un aporte al inicio de cada ao de 20 nuevos soles.

4.4 4.4. 1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4. 2 4.4. 3 5 5.1

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTE S Trimestres(Nuevos Soles) 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total por Trimestr Trimestr Trimestre Trimestre Trimestre Trimestr Trimestr componente e e 2013 2014 2014 e e 2013 2013 2014 2014 0 126,108 0 0 0 0 0 126,108 0 0 0 0 0 0 0 1,663,932 1,247,949 1,247,949 0 1,223,432 917,575 0 0 0 127,592 0 95,694 917,575 57,000 95,694 0 0 0 0 62,201 62,201 0 0 0 0 0 0 4,159,830 3,058,582 57,000 318,980 207,338 7,927,838

Expediente Tcnico Infraestructura Equipamiento Capacitacin Gastos generales Supervisin Total por periodo

0 47,688 47,688 49,761 126,108 3,062,644 2,308,906 2,367,979

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTE Trimestres S Unidad 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total por de Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr component Medid e e e e e e e e a 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 Expediente doc 0 100 0 0 0 0 0 100 Tcnico Infraestructura glb. 0 0 40 30 30 0 0 100 Equipamiento glb 0 0 40 30 30 0 0 100 Capacitacin glb 0 0 0 0 100 0 0 100 Gastos glb. 0 0 40 30 30 0 0 100 generales Supervisin glb 0 0 23 23 24 30 0 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 984,857 984,857 984,857 984,857 984,857 984,857 984,857 984,857 984,857 984,857

Operacin Sin PIP Mantenimient 22,616 22,616 22,616 22,616 22,616 22,616 22,616 22,616 22,616 22,616 o 985,530 985,530 985,530 985,530 985,530 985,530 985,530 985,530 985,530 985,530 Co Operacin n PIP Mantenimient 22,954 22,954 22,954 22,954 22,954 22,954 22,954 22,954 22,954 22,954 o

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2014 Inversiones por reposicin 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023 Total por componente 0 0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5.6 6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Disminucin del ausentismo y desercin escolar en un 10%, al ao 02 del Incremento de horizonte del los logros de Encuestas socio proyecto. aprendizaje en el econmicas Incremento de distrito de Ilave. logros de aprendizaje en un 10%, al ao 02 del horizonte del proyecto.

Es preciso una poltica de apoyo y financiacin del proyecto por parte de las entidades de decisin

-Metodologa y Plan Curricular - Nminas de adecuado Poblacin escolar Atencin a Matricula - Actas Implementacin de la I.E.S. 10,094 alumnos de evaluacin del PEI, Tcnico Industrial en los 10 aos Registros de asignando de la ciudad de del horizonte del asistentes y de Propsito responsabilidad Ilave recibe el proyecto en evaluacin Mantenimiento servicio con los ptimas Documentos de permanente de la estndares de condiciones en gestin infraestructura, calidad. cada ao. institucional de la mquinas, IE herramientas y otros. Demolicin de -Infraestructura infraestructura educativa segura existente del -Cuaderno de y adecuada. pabelln 01. en obras y actas de Suficiente el ao 0 del -Se cuenta con entrega de obras Infraestructura horizonte del los recursos -Registro de pedaggica, proyecto. necesarios para asistencia de los administrativa y Mejoramiento y la ejecucin del participantes al complementaria. reforzamiento de proyecto evento. -Informes -Suficiente los pabellones Cumplimiento de de la Comisin equipamiento, 02, 03, 04 y normas de Organizadora mobiliario, y cerco., en el ao CONSUCODE Registro de Componentes material 0 del horizonte Compromiso y asistencia de didctico.del proyecto. cumplimiento con padres de familia Suficiente Construccin de responsabilidad a los diferentes mobiliario para Infraestructura, por parte de los eventos -Boletas aulas ambientes docentes de la IE de venta y/o pedaggicas. educativos y -Participacin factura de los Capacitacin a administrativos, activa de toda la bienes profesores. en el ao 0 del Comunidad adquiridos Adecuado horizonte del educativa. Cuaderno de seguimiento del proyecto. obra -PECOSA aprendizaje de Construccin de sus hijos. 03 aulas pedaggicas

Construccin de SS.HH alumnos/as. Construccin de ambientes para: Construccin de 03 aulas, 168 m2 - 01 Construccin de aula de innovacin - 01 Construccin de laboratorio - 01 Taller de industria del vestido - 01 Taller de electrnica - 01 Taller de cuero y calzado - 01 Laboratorio de secretariado - 01 Laboratorio de contabilidad - 01 Centro de recursos educativos - 01 Direccin y sub direccin - 01 sala de normas educativas - 01 Administracin 01 Archivo - 01 sala de profesores - 01 SS.HH. docentes y administrativos - 01 depsito de material deportivo. - 01 Guardiana - 01 Maestranza y limpieza - 01 cisterna y tanque elevado - 01 cafetera y cocina - 01 SS.HH. alumnos/as - 01 Vestidores y duchas - 01 Sala de usos mltiples - 01 patios - 01 huerto y jardines - 01 caseta de control - 01 cerco perimtrico Equipamiento, en el ao 0 del horizonte del proyecto.

Reforzamiento con mobiliario escolar para las aulas pedaggicas con de 457 sillas y 457 mesas unipersonales. Reforzamiento con equipamiento de mquinas, herramientas, y mobiliarios (Aula de Innovacin, laboratorio, centro de recursos educativos, taller de industria del vestido, taller de electrnica, taller de cuero y calzado, laboratorio de secretariado, laboratorio de contabilidad, taller de mecnica automotriz, taller de carpintera, taller de mecnica de produccin, direccin, sub direccin, sala de profesores, sala de normas educativas, administracin, archivo, sala de usos mltiples, cafetera/cocina, y depsito de material deportivo). Capacitacin a docentes en diseo curricular bsico Se capacitar a 49 docentes Fortalecimiento del rea encargado de la capacitacin en escuela de padres: en el ao 0 del horizonte

del proyecto; con equipos, mobiliario material didctico, y capacitacin al personal encargado del rea. Demolicin, mejoramiento, reforzamiento, y Construccin de Infraestructura aulas pedaggicas, Inversin en la administrativos y Demolicin, complementarios. Mejoramiento, - Demolicin de Reforzamiento, y infraestructura Construccin de existente del aulas pabelln 01. pedaggicas, Mejoramiento y administrativo y reforzamiento de complementarios los pabellones S/. 4,159,830.00 02, 03, 04 y en el ao 0 del cerco. horizonte del Construccin de proyecto 03 aulas, 168 m2 Inversin con - 01 Construccin equipamiento de aula de ambientes -Liquidacin de innovacin de pedaggicos y obra. 112 m2. - 01 complementarios, Transferencia de Construccin de equipos y materia obra al sector laboratorio de didctico S/. educacin 112 m2. - 01 3,058,582 en el Ordenes de Taller de ao 0 del servicio -Acta de industria del horizonte del Entrega vestido de 105 proyecto m2. - 01 Taller de Capacitacin con electrnica de un monto de 245 m2. - 01 inversin de Taller de cuero y s/.57,000.00 Y calzado de 105 los Gastos m2. - 01 Indirectos Laboratorio de ascienden S/. secretariado de 652,426 de 105 m2 - 01 Nuevos Soles. Laboratorio de Siendo el contabilidad de Presupuesto 105 m2. - 01 Total de S/. Centro de 7,927,838 de recursos Nuevos Soles educativos de 175 m2. - 01 Direccin y sub direccin de 50 m2. - 01 sala de normas

Actividades

-Los beneficiarios estarn en condiciones de colaborar en la ejecucin del proyecto. Disponibilidad oportuna de los Recursos financieros Ejecucin oportuna del Presupuesto.

educativas de 30 m2. - 01 Administracin de 30 m2. - 01 Archivo de 10 m2. - 01 sala de profesores de 60 m2. - 01 SS.HH. docentes y administrativos de 19 m2. - 01 depsito de material deportivo. De 30 m2. - 01 Guardiana de 12 m2. - 01 Maestranza y limpieza de 14 m2. - 01 cisterna y tanque elevado de 6 m2. - 01 cafetera y cocina de 75 m2. - 01 SS.HH. alumnos/as de 55 m2. - 01 Vestidores y duchas de 36 m2. - 01 Sala de usos mltiples de 112 m2. - 01 patios de 1840 m2. - 01 huerto y jardines de 570 m2. - 01 caseta de control de 24 m2 - 01 cerco perimtrico de 444 ml. Equipamiento de ambientes pedaggicos y complementarios, equipos y material didctico. Equipamiento de aula de innovacin con equipos informticos y Set de mobiliarios Equipamiento de laboratorio CTA (mobiliario, equipos y materiales) -

Equipamiento de centro de recursos educativos con set de mobiliarios y estante para libros. Equipamiento de Taller de industria del vestido (mobiliario, equipos y herramientas) Equipamiento de Taller de electrnica (mobiliario, equipos y herramientas) Equipamiento de Taller de cuero y calzado (mobiliario, equipos y herramientas) Equipamiento de Laboratorio de secretariado (mobiliario, y equipos) Equipamiento de Laboratorio de contabilidad (mobiliario, y equipos) Equipamiento de Taller de mecnica automotriz (mobiliario, equipos y herramientas) Equipamiento de Taller de carpintera (mobiliario, equipos y herramientas) Equipamiento de Taller de mecnica de produccin (mobiliario, equipos y herramientas). Equipamiento de direccin y sub direccin con

mobiliario. Equipamiento de usos Mltiples con mobiliario. Equipamiento sala de profesores. Equipamiento de administracin y archivo. Equipamiento sala de normas educativas. Equipamiento de cafetera/cocina. - Equipamiento de educacin fsica con implementos deportivos. Implementacin de capacitaciones. Capacitacin de docentes Fortalecimiento del rea encargado de la capacitacin en escuela de padres 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin OBSERVADO 15/04/2013 10:07 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO Notas EL PIP SE ENCUENTRA OBSERVADO, PARA LO CUAL, SE RECOMIENDA QUE LA UNIDAD FORMULADORA EN COORDINACION CON EL CONSULTOR LEVANTAR LAS OBSERVACIONES No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

17/07/2013 11:31 Hrs. PERFIL

17/07/2013 17:31 Hrs. PERFIL

17/07/2013 18:35 Hrs. PERFIL

EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION PROVINCIAL DE EL COLLAO EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION PROVINCIAL DE EL COLLAO APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME N 054- 2013 - MPCI/UF. Fecha 01/04/2013 Tipo SALIDA Unidad UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION

INFORME N 054- 2013 - MPCI/UF. INFORME N 093-2013-MPCI/OPI-GL INFORME N 093-2013-MPCI/OPI-GL INFORME N 0156-2013-MPCI/UF INFORME N 0156-2013-MPCI/UF INFORME N 176-2013-MPCI/OPI-GL INFORME TECNICO N 011-2013MPCI/OPI-GL

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 15/04/2013 SALIDA EL COLLAO UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 08/07/2013 ENTRADA DE INVERSION Y SUPERVISION UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 11/07/2013 SALIDA DE INVERSION Y SUPERVISION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 11/07/2013 ENTRADA EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 17/07/2013 SALIDA EL COLLAO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 17/07/2013 SALIDA EL COLLAO 01/04/2013 ENTRADA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 011-2013-MPCI/OPI-GL Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ALDO FORA VIZCARRA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. SONIA TICONA HUANACUNI Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 17/07/2013

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO