MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO
Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con los procedimientos de construccin, especificaciones, normas, programa y presupuesto del proyecto ejecutivo de la obra contratada. Asimismo, proponer las modificaciones y adecuaciones que procedan para garantizar que la obra se realice con la calidad, tiempo, costo y seguridad proyectados. Este procedimiento sustituye a los procedimientos para la Supervisin de Obra Pblica de la NORMA CAPUFE 008-I-DT-1997

92
CPFM - 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD POLTICAS SUPERVISIN El Residente de Obra es responsable de: 1. Tener en la supervisora un auxiliar tcnico responsable ante el Organismo de realizar el seguimiento sistemtico y detallado de todo el desarrollo de la obra, para conocer y evaluar oportunamente el avance fsico y financiero de la misma, conforme a lo establecido por el Artculo 85 del Reglamento. 2. Tomar como marco de referencia para el desarrollo de las acciones, deberes y responsabilidades de la supervisora, el Artculo 86 del Reglamento, deber tener siempre en la obra un enfoque preventivo, ms que correctivo 3. Verificar que la Supervisora, como actividad adicional a las funciones establecidas en el Artculo 86 del Reglamento, asiente en la bitcora la fecha en que entrega, el informe al corte pactado en el contrato, el cul deber indicar el nmero y perodo. 4. Verificar que la Supervisora plasme mensualmente el avance de la obra por parte de la contratista; programado, ejecutado y atraso en monto y porcentaje. 5. Verificar que la supervisora vigile durante la ejecucin de los trabajos o servicios el cumplimiento y apego a la Ley y su Reglamento, as como a las normas aplicables en materia legal, de seguridad, proteccin al medio ambiente y poltica social. 6. Recibir el informe de la Supervisora sobre las estrategias y mecanismos de seguimiento y control establecido, previo durante y despus de la ejecucin de las obras y servicios que permita al Residente de la Obra conocer oportunamente, tanto los resultados obtenidos por la constructora durante el desarrollo de la obra, como las acciones para finiquitar los contratos de las empresas que supervisan y de sus propias actividades. 7. Ser informado oportunamente por la supervisora de las desviaciones del proyecto ejecutivo autorizado, as como de las propuestas de opciones de solucin tcnica, dentro de las normas y especificaciones previstas. 8. Asegurar que la Supervisora recomiende a la constructora las soluciones a problemas tcnicos surgidos durante el desarrollo de la obra, siempre y cuando las soluciones propuestas no signifiquen alteraciones o variaciones en el costo ni en los programas de obra, as mismo deber estar apegada a la normatividad general vigente. 9. Autorizar invariablemente por escrito, la ejecucin de opciones de solucin a desviaciones surgidas en el desarrollo de la obra, cuando impliquen alteraciones o variaciones en el costo o en los programas de obra, con estricto apego a lo establecido en el Procedimiento de Autorizacin de Convenios.

93
CPFM - 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

10. Informar a la instancia especfica que determine el Organismo a travs de las disposiciones internas vigentes y se atendern sus instrucciones, en todos los casos en que se determinen ajustes o variaciones a cualquiera de las partes que integran el proyecto ejecutivo. 11. Vigilar que la supervisora exija a la constructora el incremento de la fuerza de trabajo cuando un retraso en el cumplimiento del programa de obra lo haga necesario. 12. Constatar que al recibir las estimaciones de la constructora, hayan sido revisadas por la supervisora, as como las reclamaciones que presente la constructora y presentar propuesta por escrito de sus planteamientos de solucin. 13. Revisar peridicamente la compilacin y salvaguarda que de los documentos del expediente de la obra realiza la supervisora. 14. Recibir con oportunidad y veracidad todo tipo de informes y reportes peridicos y eventuales, establecidos o solicitados por la Direccin Tcnica o las Subdirecciones del rea Tcnica del Organismo, elaborados por la supervisora. 15. Atender las auditorias que se presenten durante el desarrollo de la obra, en forma conjunta con el representante tcnico de la supervisora 16. Recibir con oportunidad la informacin documental que le permita verificar que la Supervisora realiza durante el desarrollo de la obra las siguientes actividades: - Definir en forma coordinada lugar y fecha de apertura de frentes de trabajo, ubicacin de oficinas, bodegas e instalaciones as como los bancos de tiro, con Residente de Obra de CAPUFE y Constructora; - Revisar en forma conjunta requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de interferencia en la va pblica; - Asegurar el cumplimiento de complementarias del contrato; y las especificaciones particulares, generales y

- Propiciar e intervenir en la entrega por escrito del o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos. - Intervenir en la entrega fsica de trabajos concluidos por la contratista conforme a las especificaciones del contrato y que puedan iniciar su operacin. Subdelegacin o Subgerencia Tcnica y reas Centrales 17. En caso de solicitudes de informacin tcnica proveniente de otras instancias oficiales, se requerir autorizacin del Subdelegado o Subgerente Tcnico o del Residente de la Obra. 18. El rea central encargada de la Supervisin de Obra Pblica deber verificar el correcto desempeo de las supervisoras durante el desarrollo de sus trabajos.

94
CPFM - 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

CONTROL DE CALIDAD El residente de Obra es responsable de: 19. Recibir de la supervisora el programa del control y aseguramiento de la calidad el cual deber indicar el tipo de pruebas de laboratorio a realizar la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, as como los laboratorios que se utilizarn para hacer las pruebas, los nombres de los proveedores, su ubicacin y las fechas en que se harn las visitas de inspeccin a los sitios correspondientes. Dicho programa deber ser aprobado por el residente de CAPUFE. 20. Recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin realizada por la Supervisora respecto a que la Constructora cuente con: - Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de Control de Calidad; - Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y avalados por algn organismo o ente certificador; - Medios fsicos y electrnicos suficientes para el gil desplazamiento y comunicacin del personal tcnico. 21. Recibir copia de los reportes elaborados, en donde verificar la realizacin oportuna de las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s) que haya(n) sido aprobado por CAPUFE, que de preferencia deber(n) contar con registros de acreditamiento correspondientes, as como con la constancia de calibracin vigente del equipo, emitida por el Centro Nacional de Metrologa, por un Organismo o Empresa autorizada y certificada por la Secretara de Economa, o por la Secretara de Comunicaciones y Transportes, y evaluar la calificacin de los resultados obtenidos comparndolos con los requisitos de calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas. 22. Recibir en forma paralela con el contratista por escrito los informes de verificacin, seguimiento o pruebas aleatorias de calidad cada vez que sean realizadas por la Supervisora. Otros responsables: 23. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato. 24. Cuando se presenten diferencias, respecto a las cartas de control, en un porcentaje mayor al establecido en los controles estadsticos de calidad, entre los resultados obtenidos por la supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra. 25. La Subdelegacin, Subgerencia y/o la Subdireccin correspondiente del Organismo decidirn la intervencin de un tercer laboratorio de control de calidad cuando no exista acuerdo en los

95
CPFM - 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

CAPUFE

resultados de las pruebas aleatorias de control de calidad realizadas por la supervisora y la constructora, con cargo a la empresa que haya presentado los resultados errneos. 26. La supervisora rechazar oportunamente los materiales que no cumplan con los requisitos de calidad especificados y no recibir los trabajos ejecutados fuera de especificaciones, notificando los resultados al Residente de la Obra.

BITCORA 27. El Residente de Obra podr invalidar cualquier nota de bitcora que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley y/o el Reglamento. 28. Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepcin, el orden establecido, as como el registro diario de los avances y aspectos relevantes durante la obra. 29. Las notas debern registrarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas. 30. Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le corresponda y con la descripcin correcta. 31. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula. 32. No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas de bitcora, ni entre renglones, mrgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deber abrir otra nota haciendo referencia a la de origen. 33. Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas, as como no se debern dejar espacios entre e! texto y las firmas a modo de que se pueda trazar una lnea a partir del ltimo rengln de la firma y cruzarla en diagonal al trmino del espacio. 34. Los oficios, minutas, memoranda y circulares que se validen a travs de Notas de Bitcora debern hacer referencia al contenido, indicar nmero, fecha y a quin va dirigido. 35. La entrega de estimaciones deber registrarse en Nota de Bitcora con nmero de la estimacin, fecha de recepcin por el residente de obra, el perodo de los trabajos ejecutados, monto y el importe total acumulado a esa fecha.

96
CPFM - 01

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

CLAVE: 08B

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 3 DE CONTRATOS FECHA: MARZO 2006

CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

Residente de Obra

1. 2.

Solicita por bitcora a la Supervisora una copia de los procedimientos que Procedimientos aplicar para las labores de supervisin de obra y control de calidad. Revisa los procedimientos presentados por la supervisora y los autoriza en su caso o pide que se apeguen en los trminos indicados en el contrato de servicios, enva al Subdelegado o Subgerente Tcnico. Verifica mediante el informe de la Supervisora, que la constructora cuente con los Plantilla de Personal, recursos humanos y materiales, necesarios y suficientes para ejercitar la obra Relacin de conforme al proyecto y a los documentos contractuales. Maquinaria, Relacin de Equipo de Construccin, Relacin de Oficinas y Campamentos Solicita por bitcora a la Supervisora, el registro de su aprobacin a los laboratorios empleados por la constructora para el control de calidad de la obra, as como los certificados de calidad y/o los resultados de las pruebas de calidad de los materiales suministrados por la constructora. Revisa los reportes de la Supervisora en donde consigna los procedimientos de Proyecto de Obra construccin aplicados por la constructora durante el desarrollo de la obra y determina si son correctos. Verifica y valida las pruebas de control de calidad (cartas de control) realizadas Proyecto de Obra por la empresa y revisadas por la Supervisora durante cada una de las etapas de la obra. Verifica y valida sistemticamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Supervisora durante todas las etapas del proyecto, conforme al contrato de servicios. Vigila durante el proceso de la obra los resultados de las pruebas aleatorias de Pruebas aleatorias control de calidad, realizados por la Supervisora comparndolas con las de la constructora. Verifica y valida peridicamente los registros de calibracin a los equipos de Relacin de Laboratorios de control de calidad de la Supervisora. Campo en la Obra, Relacin de Equipos de Laboratorio

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Revisa y actualiza sistemticamente que en las bitcoras se encuentren Bitcora de Obra, Bitcora de registradas todas las instrucciones, planteamientos y modificaciones Supervisin 11. Recibe y evala los informes, dictmenes, etc. Presentados por la Supervisora Informes de respecto a variaciones en la ejecucin de la obra, as como las alternativas supervisin propuestas para su correccin. Incrementa Costos o Altera Programa?

Gerencia de Innovacin Gubernamental

97

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

CLAVE: 08B

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 3 DE CONTRATOS FECHA: MARZO 2006

CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD No: Continua en la Actividad 17 Si: 12. Realiza trmite de consulta ante el Subdelegado o Subgerente Tcnico, sustenta y justifica la modificacin 13. Recibe Nota de Consulta con las alternativas propuestas por la Supervisora y los Modificaciones comentarios del Residente de Obra, emite su Visto Bueno, o corrige y aprueba. Contractuales 14. Solicita a la Supervisora la integracin de los documentos que justifiquen la modificacin y elabora dictamen. Subdelegado o Subgerente Tcnico 15. Revisa, autoriza y turna dictamen y solicitud de modificacin a la Subdelegacin o Propuesta de Modificacin y Subgerencia Tcnica Dictamen 16. Estudia las propuestas de modificacin, si el dictamen es positivo, gestiona convenio e informa al residente de obra, a la supervisora y a la constructora. Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenio Continua en la Actividad 19 17. Instruye a la Supervisora para la aplicacin de las correcciones o acciones propuestas y registra en bitcora. 18. Recibe convocatoria por parte de la Supervisora para reunin de trabajo con el Bitcora de Obra, superintendente de la constructora, se realiza reunin y la Supervisora elabora Bitcora de Supervisin minuta y registra en bitcora. 19. Muestrea en forma peridica y aleatoria el archivo de la obra para tener conocimiento de si la supervisora lo mantiene actualizado., mismo que debe contener entre otras: Minuta de Reuniones (TSFR-01), Informe de Problemas y Soluciones (TSFR-02), Bitcora de Obra, Bitcora de Supervisin Proyecto Ejecutivo y Modificaciones Autorizadas, Cdula Informativa (TSFS-01), Control de Programa de Obra (TSFS-02), Avance Financiero de Obra (TSFS-03), Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), Programa de Obra (TSFS-06), Control de Estimaciones (TSFS-07), Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), Grfica de Lluvias (TSFS-09), Reporte de Personal (TSFS-10), Reportes Fotogrficos (TSFS-11), Reporte de Control de Calidad de la Supervisora, Reporte de Control de Calidad de la Constructora, Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra, Comunicacin entre supervisora y constructora, Comunicacin entre Organismo y Supervisora, Solicitudes de la Constructora, Videos
Gerencia de Innovacin Gubernamental

FORMA O DOCUMENTO

Residente de Obra Subdelegado o Subgerente Tcnico Residente de Obra

Residente de Obra

98

TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

CLAVE: 08B

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 3 DE 3 DE CONTRATOS FECHA: MARZO 2006

CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO

20. Instruye a la Supervisora para que 6 das antes del cierre mensual entregue el Informe Mensual del informe mensual preliminar de avance fsico financiero y los soportes y Avance Fsico justificaciones, para revisin y emite comentarios y/o observaciones. Financiero (TSFS-01 al TSFS-11), Soportes y Justificaciones. 21. Recibe informe de supervisin y obra debidamente integrado y actualizado un da despus del cierre y rubrica en todas sus hojas. 22. Devuelve informe a la Supervisora para que lo integre en su estimacin. 23. Recibe de la Supervisora la estimacin mensual conciliada con la Constructora Estimacin mensual de la Obra debidamente requisitada para su trmite de pago 24. Verifica mediante los registros de bitcora que se hayan conciliado los Bitcora generadores y estimaciones de la obra con el representante tcnico de la constructora. 25. Revisa que la supervisora aplic retenciones y/o penalizaciones conforme a las clusulas del contrato al comparar avances reales con los programados. Ver Procedimiento para Pago de Estimaciones 26. Emite indicaciones a la Supervisora para que en forma conjunta se atienda al personal autorizado que realiza auditorias tcnica externas o de otras instancias oficiales, determina si concluyeron los trabajos: Trabajos Concluidos?

No: Continua en la Actividad 06 Si: Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada, Rescisin de Contrato o de Entrega Recepcin, Terminacin y Finiquito, segn sea el caso.

Termina Procedimiento

Gerencia de Innovacin Gubernamental

99

Titulo

Autorizado:

Pgina 1 de 2

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

rea:

13/03/2006
Sustituye:

Manual:

DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

18/08/2004

RESIDENTE DE OBRA

SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA

INICIO
VERIFICA Y VALIDA SISTEMTICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISORA DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, CONFORME AL CONTRATO DE 7 SERVICIOS MODIFICACIONES CONTRACTUALES RECIBE NOTA DE CONSULTA CON LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR LA SUPERVISORA Y LOS COMENTARIOS DEL RESIDENTE DE OBRA, EMITE SU VISTO BUENO, O CORRIGE Y APRUEBA 13

PROCEDIMIENTOS SOLICITA POR BITCORA A LA SUPERVISORA UNA COPIA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICAR PARA LAS LABORES DE SUPERVISIN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD 1

PRUEBAS ALEATORIAS REVISA LOS PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS POR LA SUPERVISORA Y LOS AUTORIZA EN SU CASO O PIDE QUE SE APEGUEN EN LOS TRMINOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS, ENVA AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE 2 TCNICO OFICINAS Y CAMPAMENTOS EQUIPO DE CONSTRUCCIN, MAQUINARIA, PERSONAL VERIFICA MEDIANTE EL INFORME DE LA SUPERVISORA, QUE LA CONSTRUCTORA CUENTE CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJERCITAR LA OBRA CONFORME AL PROYECTO Y A LOS DOCUMENTOS 3 CONTRACTUALES VIGILA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ALEATORIAS DE CONTROL DE CALIDAD, REALIZADOS POR LA SUPERVISORA COMPARNDOLAS CON LAS DE LA CONSTRUCTORA 8 EQUIPOS DE LABORATORIO LABORATORIOS DE CAMPO EN LA OBRA VERIFICA Y VALIDA PERIDICAMENTE LOS REGISTROS DE CALIBRACIN A LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISORA 9 SOLICITA A LA SUPERVISORA LA INTEGRACIN DE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA MODIFICACIN Y ELABORA DICTAMEN 14

PROPUESTA DE MODIFICACIN DICTAMEN REVISA, AUTORIZA Y TURNA DICTAMEN Y SOLICITUD DE MODIFICACIN A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA 15

BITCORA DE SUPERVISIN BITCORA DE OBRA REVISA Y ACTUALIZA SISTEMTICAMENTE QUE EN LAS BITCORAS SE ENCUENTREN REGISTRADAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, PLANTEAMIENTOS Y MODIFICACIONES 10

ESTUDIA LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIN, SI EL DICTAMEN ES POSITIVO, GESTIONA CONVENIO E INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA, A LA SUPERVISORA Y A LA 16 CONSTRUCTORA

SOLICITA POR BITCORA A LA SUPERVISORA, EL REGISTRO DE SU APROBACIN A LOS LABORATORIOS EMPLEADOS POR LA CONSTRUCTORA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, AS COMO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA CONSTRUCTORA 4

VER PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIO

INFORMES DE SUPERVISIN RECIBE Y EVALA LOS INFORMES, DICTMENES, ETC. PRESENTADOS POR LA SUPERVISORA RESPECTO A VARIACIONES EN LA EJECUCIN DE LA OBRA, AS COMO LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA SU CORRECCIN 11

PROYECTO DE OBRA REVISA LOS REPORTES DE LA SUPERVISORA EN DONDE CONSIGNA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIN APLICADOS POR LA CONSTRUCTORA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y DETERMINA SI SON CORRECTOS 5

INSTRUYE A LA SUPERVISORA PARA LA APLICACIN DE LAS CORRECCIONES O ACCIONES PROPUESTAS Y REGISTRA EN BITCORA 17

2 PAG. 2

INCREMENTA COSTOS O ALTERA PROGRAMA?

NO 1

SI
PROYECTO DE OBRA VERIFICA Y VALIDA LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (CARTAS DE CONTROL) REALIZADAS POR LA EMPRESA Y REVISADAS POR LA SUPERVISORA DURANTE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA OBRA 6

BITCORA DE SUPERVISIN (TSFR-01), BITCORA DE OBRA, RECIBE CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SUPERVISORA PARA REUNIN DE TRABAJO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCTORA, SE REALIZA REUNIN Y LA SUPERVISORA ELABORA MINUTA Y REGISTRA 18 EN BITCORA

REALIZA TRMITE DE CONSULTA ANTE EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, SUSTENTA Y JUSTIFICA LA MODIFICACIN 12

1 PAG. 2

100

Titulo

Autorizado:

Pgina 2 de 2

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD

rea:

13/03/2006
Sustituye:

Manual:

DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA

GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

18/08/2004

RESIDENTE DE LA OBRA

1 PAG. 1

MUESTREA EN FORMA PERIDICA Y ALEATORIA EL ARCHIVO DE LA OBRA PARA TENER CONOCIMIENTO DE SI LA SUPERVISORA LO MANTIENE ACTUALIZADO., MISMO QUE DEBE CONTENER ENTRE OTRAS MINUTA DE REUNIONES (TSFR-01), INFORME DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES (TSFR-02), BITCORA DE OBRA, BITCORA DE SUPERVISIN PROYECTO EJECUTIVO Y MODIFICACIONES AUTORIZADAS, CDULA INFORMATIVA (TSFS-01), CONTROL DE PROGRAMA DE OBRA (TSFS-02), AVANCE FINANCIERO DE OBRA (TSFS-03), AVANCE FSICO DE LA OBRA (TSFS-05), PROGRAMA DE OBRA (TSFS-06), CONTROL DE ESTIMACIONES (TSFS-07), REPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO (TSFS-08), GRFICA DE LLUVIAS (TSFS-09), REPORTE DE PERSONAL (TSFS-10), REPORTES FOTOGRFICOS (TSFS-11), REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISORA, REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCTORA, REPORTES ESPECIALES DE INCIDENCIAS, BITCORA DE OBRA, COMUNICACIN ENTRE SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA, COMUNICACIN ENTRE ORGANISMO Y SUPERVISORA, SOLICITUDES DE LA CONSTRUCTORA, 19 VIDEOS

BITCORA VERIFICA MEDIANTE LOS REGISTROS DE BITCORA QUE SE HAYAN CONCILIADO LOS GENERADORES Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CON EL REPRESENTANTE TCNICO DE LA 24 CONSTRUCTORA.

REVISA QUE LA SUPERVISORA APLIC RETENCIONES Y/O PENALIZACIONES CONFORME A LAS CLUSULAS DEL CONTRATO AL COMPARAR AVANCES REALES CON LOS PROGRAMADOS. 25

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

SOPORTES Y JUSTIFICACIONES. INFORME MENSUAL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO (TSFS-01 AL TSFS-11), INSTRUYE A LA SUPERVISORA PARA QUE 6 DAS ANTES DEL CIERRE MENSUAL ENTREGUE EL INFORME MENSUAL PRELIMINAR DE AVANCE FSICO FINANCIERO Y LOS SOPORTES Y JUSTIFICACIONES, PARA REVISIN Y EMITE COMENTARIOS 20 Y/O OBSERVACIONES.

EMITE INDICACIONES A LA SUPERVISORAS PARA QUE EN FORMA CONJUNTA SE ATIENDA AL PERSONAL AUTORIZADO QUE REALIZA AUDITORIAS TCNICA EXTERNAS O DE OTRAS 26 INSTANCIAS OFICIALES.

RECIBE INFORME DE SUPERVISIN Y OBRA DEBIDAMENTE INTEGRADO Y ACTUALIZADO UN DA DESPUS DEL CIERRE Y RUBRICA EN TODAS SUS HOJAS. 21

NO
TRABAJOS CONCLUIDOS?

2 PAG. 1

SI
PROCEDIMIENTO DE TERMINACIN ANTICIPADA, RESCISIN DE CONTRATO O DE ENTREGA RECEPCIN, TERMINACIN Y FINIQUITO, SEGN SEA EL CASO.

DEVUELVE INFORME A LA SUPERVISORA PARA QUE LO INTEGRE EN SU ESTIMACIN. 22

ESTIMACIN MENSUAL DE LA OBRA RECIBE DE LA SUPERVISORA LA ESTIMACIN MENSUAL CONCILIADA CON LA CONSTRUCTORA DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA SU TRMITE DE PAGO 23

FIN

101