Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.

1
Ejemplos sobre
descripcin grafica de
procesos y redaccin de
documentos
ANEXOS ANEXOS
GESTIN POR PROCESOS GESTIN POR PROCESOS
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
2


Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el lenguaje OSSAD n el lenguaje OSSAD
Visin del conjunto Visin del conjunto
Nivel Nivel - -1 : 1 : Procesos Procesos
B B
C C
D D
A A
Niveles de detalle Niveles de detalle
Nivel Nivel 3 3 Instrucciones Instrucciones
Visin modular. Visin modular.
Identificacin clientes / Identificacin clientes /
proveedor proveedor
Nivel Nivel - -2 2
Procedimientos Procedimientos
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
3
Herramienta
Documento
asociado
valor aadido
Accin
entrada
salida
EJEMPLO EJEMPLO
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD / todo OSSAD /
QUALIGRAM QUALIGRAM
Elementos bsicos para la redaccin de procesos y documentos
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
4
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Soporte para la redacci Soporte para la redacci n de Procedimientos (Nivel n de Procedimientos (Nivel 2) 2)
Pagina de encabezado Pagina de encabezado
del Procedimiento del Procedimiento
1
Grafico del Grafico del
Proceso Proceso
2
Comentarios Comentarios
3
Ficha de an Ficha de an lisis lisis
del proceso del proceso
4
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
5
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Soporte para la redacci Soporte para la redacci n de Procedimientos (Nivel n de Procedimientos (Nivel 2) 2)
Titulo del procedimiento - Fecha de aprobacin - N de revisin
Identificacin de las funciones que revisan y aprueban el documento
_______________________________________________________________________
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
Para qu procesos y actividades se aplica el documento.
CAMPO DE APLICACIN
Alcance de los procesos, actividades, reas, .. que cubre el contenido del
documento.
RESPONSABILIDADES
Relacionadas con las actividades y los resultados del proceso y/o actividad sobre
los que se aplica el contenido del documento.
REFERENCIAS
A normas, leyes, reglamentos, ITC u otros documentos interrelacionados con el
documento.
DEFINICIONES. SMBOLOS. ABREVIATURAS
Utilizados para el propsito de lo contenido en el documento
DOCUMENTACIN
Referencia a los documentos utilizados (informacin de entrada, generada y
transmitida o de apoyo): Especificaciones, Instrucciones, Registros, Listas de
verificacin, etc.
1
Pagina de
encabezado
Informaciones
necesarias para la
comprensin del
procedimiento
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
6
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Soporte para la redacci Soporte para la redacci n de Procedimientos (Nivel n de Procedimientos (Nivel 2) 2)
Grafico del proceso
De forma secuencial, pasos y actividades relacionados con los procesos y actividades considerados en el documento
Roles de
procedencia y
destino de las
informaciones.
Inicio y final de las
instrucciones de
trabajo
Columnas de las
operaciones
2
Grafico del
Proceso
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
7
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Soporte para la redacci Soporte para la redacci n de Procedimientos (Nivel n de Procedimientos (Nivel 2) 2)
Responsable Comentarios N
Identificacin de
la funcin
responsable de la
realizacin o
resultados de la
accin
3
Comentarios
Numero
correspondiente a
la ordenacin de
los comentarios
Texto del
comentario.
Breve descripcin
de 2 / 3 lneas
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
8
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Soporte para la redacci Soporte para la redacci n de Procedimientos (Nivel n de Procedimientos (Nivel 2) 2)
Puntos susceptibles de mejora
Exigencias de la empresa
Exigencias reglamentarias
Exigencias del cliente
Datos de salida
Datos de entrada
Procedimiento: P.8.03 FICHA DE ANALISIS DEL
PROCESO
4
Ficha de
anlisis del
proceso
Identificacin de
datos del
proceso,
exigencias a
respetar y puntos
de mejora
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
9
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n de un Procedimientos (Nivel n de un Procedimientos (Nivel 2) 2)
Deteccin producto no conforme
i
Identificacin segregacin
Comunicacin
Comunicacin quejas
Examen y disposicin
Registro:
naturaleza de
la no conformidad
Gestin de concesin cliente
Eliminacin no conformidad
Otras acciones para impedir su uso
Comunicacin
NO
SI
Autorizacin de concesin
Registro: acciones
tomadas
Organizacin Responsable del proceso Cliente
ANALISIS DE DATOS
Control del producto no conforme Control del producto no conforme
1
2
3
4
5
6
7
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
10
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n de un Procedimientos (Nivel n de un Procedimientos (Nivel 2) 2)
Organizacin Responsable del proceso Cliente
Correccin del producto
Verificacin del producto
Registro de los
resultados de la
verificacin
f
PROCESO DE REALIZACIN
SI
Comunicacin
Control del producto no conforme Control del producto no conforme
7
8
9
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
11
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n de una Instrucci n de una Instrucci n (Nivel n (Nivel 3) 3)
Revisi Revisi n de una Solicitud de Presupuesto (1) n de una Solicitud de Presupuesto (1)
A
Verificar
Pedidos
Similares
Cliente nuevo
Cliente Existente
NO NO
NO NO
Concordancia datos del cliente ? Concordancia datos del cliente ?
Crear Ficha Buscar Historial
Comprobar los datos Comunicacin con el cliente Comunicacin con el cliente
Pedido conforme ? Pedido conforme ? Efectuar nueva revisin Efectuar nueva revisin
Comprobar con Catalogo de la Empresa y
con Catalogo de la Competencia
AUTOCONTROL AUTOCONTROL ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA Tomar y grabar los datos
Datos de
la solicitud
BD
BD
BD
BD
EJEMPLO EJEMPLO
1
2
4 3
5
6
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
12
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n de una Instrucci n de una Instrucci n (Nivel n (Nivel 3) 3)
Revisi Revisi n de una Solicitud de Presupuesto (2) n de una Solicitud de Presupuesto (2)
Producto Estndar Producto Especial
Revisar la propuesta Revisar la propuesta
NO
Jefe de Ventas
Decidir el
seguimiento
Enviar al cliente
Ficha PE
Lugar del suministro y datos de
facturacin revisados ?
La referencia del material es
conforme ?
Cantidad, precio y descuento son
conformes ?
Propuesta de
Presupuesto
Determinar el grado de la
respuesta
AUTOCONTROL AUTOCONTROL ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
Preparar
Propuesta
Cumplimentar
Ficha PE
7
8
9
10
11 13
12 14
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
13
Anexos: El enfoque basado en procesos
Modelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de
gestin de la calidad
Los modernos sistemas de gestin contienen requisitos que ayudan a las
organizaciones a formalizar los mtodos, los recursos, las actividades,
las responsabilidades e interrelaciones, ... de forma que les permiten una
manera de gestionar enfocada a procesos que les facilita planificar, dirigir,
realizar y controlar sus procesos y actividades y la consecucin de los objetivos
planificados de una manera eficaz yeficiente.
Como ejemplo, la norma ISO 9001:2000 - Requisitos de los Sistemas de Gestin de
la Calidad, considera que el sistema de gestin debera incluir los procesos
para las actividades de gestin, la provisin de recursos, la realizacin del
producto (1)y las mediciones.
(1) - En el contexto de la Norma ISO 9001:2000 el termino producto puede significar
tambin servicio
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
14
Anexos: El enfoque basado en procesos
Modelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad
Procesos de GESTIN
Enfoque al cliente
Poltica de la calidad
Planificacin de los objetivos y del sistema de gestin de la calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Revisin por la direccin
Control de la documentacin y de los registros de la calidad
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
15
Anexos: El enfoque basado en procesos
Modelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la
calidad
Procesos de PROVISIN DE RECURSOS
Recursos humanos
Competencia
Toma de conciencia
Formacin
Infraestructura
Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados
Servicios de apoyo y el mantenimiento necesario
Ambiente de trabajo adecuado
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
16
Anexos: El enfoque basado en procesos
Modelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad
Procesos de REALIZACIN DEL PRODUCTO
Procesos relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Comunicacin con el cliente
Procesos relacionados con el diseo y desarrollo del producto
Compras
Proceso de compras (evaluacin, seleccin, reevaluacin de proveedores)
Informacin de las compras
Verificacin de los productos comprados
Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y de la prestacin del servicio,
Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio
dentificacin y trazabilidad
Preservacin del producto y de los bienes propiedad del cliente
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
17
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Modelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistema Modelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti s de gesti n de la calidad n de la calidad
Procesos de Procesos de MEDICI MEDICI N, ANALISIS Y MEJORA N, ANALISIS Y MEJORA
Seguimiento y medici Seguimiento y medici n n
Satisfacci Satisfacci n del cliente n del cliente
Auditoria interna Auditoria interna
Seguimiento y medici Seguimiento y medici n de los procesos n de los procesos
Seguimiento y medici Seguimiento y medici n del producto n del producto
Control del Producto no conforme Control del Producto no conforme
An An lisis de datos lisis de datos
Mejora Mejora
Mejora continua Mejora continua
Acci Acci n correctiva n correctiva
Acci Acci n preventiva n preventiva
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
18
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Como ya se ha dicho, las descripciones graficas que se incluyen en los anexos
siguientes representan modelos de procesos para los que se han utilizado mtodos y
criterios de modelizacin que no constituye una descripcin referente, que permita
representar fielmente todos los sistemas particulares de cualquier tipo de actividad. Por
lo tanto, los mismos debern ser revisados caso de querer ser adoptados por cualquier
tipo de organizacin.
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
19
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n de un mapa de procesos (Nivel n de un mapa de procesos (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
ACCIONISTAS. PROPIETARIOS.
OTRAS PARTES INTERESADAS
PROCESOS DE REALIZACIN PROCESOS DE REALIZACIN
APROVISIONAMIENTO APROVISIONAMIENTO
DISEO Y DESARROLLO DISEO Y DESARROLLO
REALIZACIN DEL REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y PRODUCTO Y
SERVICIOS SERVICIOS
PROCESO PROCESO
DEL DEL
CLIENTE CLIENTE
PERSONAL PERSONAL
PROCESOS DE GESTIN
PROCESOS DE MEDICIN, ANALISIS y MEJORA
P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S
P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
PROCESOS DE PROVISIN DE RECURSOS PROCESOS DE PROVISIN DE RECURSOS
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
20
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del Proceso de la Direcci n del Proceso de la Direcci n (Nivel n (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESOS DE PROCESOS DE
REALIZACIN REALIZACIN
PERSONAL PERSONAL
Poltica de la Calidad Poltica de la Calidad
Expectativas Expectativas
PROCESOS DE LA DIRECCIN PROCESOS DE LA DIRECCIN
OTROS
PROCESOS
DE GESTIN
ACCIONISTAS.
PROPIETARIOS.
OTRAS PARTES
INTERESADAS
Expectativas Expectativas
Expectativas Expectativas
Necesidades Necesidades
Poltica de Poltica de
la Calidad la Calidad
Expectativas Expectativas
Poltica de la Calidad Poltica de la Calidad
Necesidades Necesidades
Expectativas Expectativas
GESTIN DE
LA CALIDAD
PROVEEDOR PROVEEDOR
CLIENTE CLIENTE
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE GESTIN PROCESOS DE GESTIN
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
21
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del Proceso de Gesti n del Proceso de Gesti n de la Calidad (Nivel n de la Calidad (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESOS DE LA DIRECCIN PROCESOS DE LA DIRECCIN
GESTIN DE LA CALIDAD GESTIN DE LA CALIDAD
Resultados de la auditoria Resultados de la auditoria
Bases de Bases de
mejora mejora
Objetivos Objetivos
Poltica de la Calidad Poltica de la Calidad
Indicadores Indicadores
Resultados Resultados
Resultados de Resultados de
la auditoria la auditoria
Auditoria Auditoria
Resultados Resultados
Informacin de los procesos de Informacin de los procesos de
realizacin del producto / servicio realizacin del producto / servicio
Poltica de la Calidad Poltica de la Calidad
Expectativas Expectativas
Planificacin Planificacin
COMPROMISO COMPROMISO
DE MEJORA DE MEJORA
ACCIONISTAS. .PROPIETARIOS.
OTRAS PARTES INTERESADAS
Personal Personal
POLTICA DE POLTICA DE
LA CALIDAD LA CALIDAD
AUDITORIAS INTERNAS AUDITORIAS INTERNAS
PROCESOS DE APOYO
PLANIFICACIN PLANIFICACIN
DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD
ANALISIS ANALISIS
DE DE
DATOS DATOS
INDICADORES INDICADORES
PROCESOS DE PROCESOS DE
REALIZACIN REALIZACIN
OTROS OTROS
PROCESOS PROCESOS
DE GESTION DE GESTION
Expectativas Expectativas
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
22
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del Proceso de Realizaci n del Proceso de Realizaci n (Nivel n (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
Seleccin Seleccin
M
e
d
i
o
s
M
e
d
i
o
s
Recursos Recursos
Necesidades del mercado Necesidades del mercado
Expectativas Expectativas
Polticas Polticas
Recursos humanos Recursos humanos
Normas tcnicas Normas tcnicas
Producto / servicio Producto / servicio
PROCESO DE REALIZACION PROCESO DE REALIZACION
C
L
I
E
N
T
E
C
L
I
E
N
T
E
PROCESO PROCESO
DEL DEL
CLIENTE CLIENTE
DISEO Y DISEO Y
DESARROLLO DESARROLLO
A
P
R
O
V
I
S
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O
S
A
P
R
O
V
I
S
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O
S
PROCESOS DE GESTION
PROCESOS DE APOYO
P
R
O
V
E
E
D
O
R
P
R
O
V
E
E
D
O
R
REALIZACION REALIZACION
DEL DEL
PRODUCTO PRODUCTO
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
23
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del Proceso del Cliente (Nivel n del Proceso del Cliente (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESO DE PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
ENTORNO EXTERNO ENTORNO EXTERNO
DISEO Y DESARROLLO DISEO Y DESARROLLO
APROVISIONAMIENTO APROVISIONAMIENTO
Situacin de Situacin de
produccin produccin
Consultas. Revisiones. Avances Consultas. Revisiones. Avances
Reglamentacin y Reglamentacin y
normativa aplicable normativa aplicable
CLIENTE
Percepcin de necesidades Percepcin de necesidades
Necesidades Necesidades
Poltica de Poltica de
Calidad Calidad
Informacin Informacin
No Calidad: Quejas, Reclamaciones, .. No Calidad: Quejas, Reclamaciones, ..
PROCESO DE REALIZACION PROCESO DE REALIZACION
PROCESO DEL CLIENTE
REALIZACION REALIZACION
DEL DEL
PRODUCTO PRODUCTO
Anlisis de necesidades Anlisis de necesidades
Necesidades del mercado Necesidades del mercado
Exigencias aplicables Exigencias aplicables
ANALISIS DE ENTORNO
Encuestas Encuestas
Muestreos Muestreos
Satisfaccin Satisfaccin
Previsiones Previsiones
SATISFACCIN DEL
CLIENTE
COMUNICACIN
Revisin. Revisin.
Capacidad Capacidad
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
24
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del proceso de realizaci n del proceso de realizaci n del producto / servicio (Nivel n del producto / servicio (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESOS DE GESTIN
REALIZACIN DEL PRODUCTO / SERVICIO REALIZACIN DEL PRODUCTO / SERVICIO
SEGUIMIENTO / MEDICIN SEGUIMIENTO / MEDICIN
ORDENACIN ORDENACIN
PROCESOS DE APOYO
PRODUCCIN PRODUCCIN
Necesidades Necesidades
PROCESO PROCESO
DEL DEL
CLIENTE CLIENTE
Planificacin Planificacin
Recursos humanos Recursos humanos
DISEO Y DESARROLLO DISEO Y DESARROLLO
Especificaciones Especificaciones
Normas Normas
Tcnicas Tcnicas
Datos Datos
Acciones Acciones
Informacin de Informacin de
produccin produccin
CLIENTE CLIENTE
Producto / servicio Producto / servicio
PROCESO DE REALIZACIN PROCESO DE REALIZACIN
Recursos Recursos
No calidad No calidad
APROVISIONAMIENTO APROVISIONAMIENTO
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
25
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del proceso de Dise n del proceso de Dise o y Desarrollo (Nivel o y Desarrollo (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
DISEO Y DESARROLLO DISEO Y DESARROLLO
PRUEBAS, ENSAYOS, PRUEBAS, ENSAYOS,
EXPERIMENTOS EXPERIMENTOS
PROCESO DE REALIZACION PROCESO DE REALIZACION
REALIZACIN REALIZACIN
DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO
Especificaciones Especificaciones
Resultados Resultados
Indicadores Indicadores
Necesidades Necesidades
del mercado del mercado
Insatisfaccin Insatisfaccin
PROCESO PROCESO
DEL DEL
CLIENTE CLIENTE
Recursos Recursos Especificaciones Especificaciones
y recursos y recursos
PROCESOS DE APOYO
PROVEEDOR PROVEEDOR
Polticas Polticas
PROCESOS DE GESTIN
Especificaciones Especificaciones
Inadecuacin Inadecuacin
VIGILANCIA VIGILANCIA
ESPECIFICACIN ESPECIFICACIN
DEL DEL
PRODUCTO PRODUCTO
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
26
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del proceso de Aprovisionamiento (Nivel n del proceso de Aprovisionamiento (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESO DE PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO APROVISIONAMIENTO
COMPRAS COMPRAS
GESTION DE GESTION DE
PROVEEDORES PROVEEDORES
Proveedores seleccionados Proveedores seleccionados
Previsiones Previsiones
Necesidades Necesidades
DISEO Y DESARROLLO DISEO Y DESARROLLO
REALIZACIN REALIZACIN
DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO
Necesidades Necesidades
Insatisfaccin Insatisfaccin
PROCESO PROCESO
DEL DEL
CLIENTE CLIENTE
Reclamaciones, quejas Reclamaciones, quejas
Ofertas Ofertas
Poltica, directivas Poltica, directivas
PROCESO DE DIRECCIN
Recomendaciones Recomendaciones
PROCESO DE REALIZACION PROCESO DE REALIZACION
PROVEEDOR PROVEEDOR
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
27
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n de un proceso de apoyo (Nivel n de un proceso de apoyo (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESO DE APOYO
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PROCESOS DE PROCESOS DE
REALIZACIN REALIZACIN
PROCESOS DE GESTIN
PROVEEDORES PROVEEDORES
PERSONAL PERSONAL
PROPIETARIOS
ACCIONISTAS
Disponibilidad de medios Disponibilidad de medios
Necesidades Necesidades
Competencia Competencia
Inversin Inversin
Necesidades Necesidades
Necesidades Necesidades
Objetivos Objetivos
Recursos Recursos
humanos humanos
Satisfaccin Satisfaccin
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
28
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Descripci Descripci n de procesos y documentaci n de procesos y documentaci n seg n seg n el m n el m todo OSSAD todo OSSAD
Redacci Redacci n del proceso de Aprovisionamiento (Nivel n del proceso de Aprovisionamiento (Nivel - -1) 1)
Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de g Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gesti esti n de la calidad n de la calidad
PROCESO DE PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO APROVISIONAMIENTO
COMPRAS COMPRAS
GESTION DE GESTION DE
PROVEEDORES PROVEEDORES
Proveedores seleccionados Proveedores seleccionados
Previsiones Previsiones
Necesidades Necesidades
DISEO Y DESARROLLO DISEO Y DESARROLLO
REALIZACIN REALIZACIN
DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO
Necesidades Necesidades
Insatisfaccin Insatisfaccin
PROCESO PROCESO
DEL DEL
CLIENTE CLIENTE
Reclamaciones, quejas Reclamaciones, quejas
Ofertas Ofertas
Poltica, directivas Poltica, directivas
PROCESO DE DIRECCIN
Recomendaciones Recomendaciones
PROCESO DE REALIZACION PROCESO DE REALIZACION
PROVEEDOR PROVEEDOR
EJEMPLO EJEMPLO
Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproduccin y/o divulgacin sin su autorizacin expresa.
29
Anexos: El enfoque basado en procesos Anexos: El enfoque basado en procesos
Modelo de un sistema de gesti Modelo de un sistema de gesti n basado en procesos. Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisito n basado en procesos. Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los s de los
sistemas de gesti sistemas de gesti n de la calidad n de la calidad
(Fuente Norma ISO 9001:200) (Fuente Norma ISO 9001:200)
MEJORA CONTINUA del Sistema de Gestin de la Calidad
Entradas Entradas
Salidas Salidas
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD
DE LA DE LA
DIRECCION DIRECCION
GESTIN GESTIN
DE DE LOS LOS
RECURSOS RECURSOS
CLIENTES CLIENTES
Requisitos
CLIENTES CLIENTES
Satisfaccin
- - Actividades que aportan valor Actividades que aportan valor - - Flujo de informacin Flujo de informacin
REALIZACIN REALIZACIN
DEL DEL
PRODUCTO PRODUCTO
MEDICION, MEDICION,
ANLISIS ANLISIS
MEJ ORA MEJ ORA
EJEMPLO EJEMPLO