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MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA - LA LBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO

INFO R M A CION B A SE DEL PERFIL DE PR OY ECTO DE NEGOCIO RU R A L
Fecha:
Ttulo del Proecto MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACN
DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO -
HUANUCO
Localizacin del proyecto: A!oc"ac"#$ de %roductore! de %a%a "$du!tr"al de &u'$uco
(APPI&) * local"dad de La L"+ertad,
Provincia y Distrito: A-+o * Co$cha-arca,
Departamento: &u'$uco
Nmero de socios participando en el GOP: ./ (Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de nversin (ver anexo 2): Costo Total: 33000 Aporte del GOP: 9900
Preparado por: I$0, Lu"! Al1a-ora Grado!
GOP: A!oc"ac"#$ de %roductore! de %a%a "$du!tr"al de &u'$uco Tel.: 2.3./24
/456/788/2 * 9 h-or a l e ! : t e r ra , c o -,
BRE;E DESCRIPCI<N DEL NEGOCIO RURAL,
En el distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo se encuentra constituida la Asociacin de
productores de papa industrial de Hunuco, la cual se dedica a la produccin de papa
variedad CAPRO en forma organizada y su producto es comercializada a la empresa
PEPSCO ALMENTOS PER SRL y otras pequeas empresas de la capital, esta variedad
de papa es utilizada principalmente para la elaboracin de hojuelas de papa, en tanto la
asociacin es abastecedora de esta materia prima para tales fines bajo estndares exigidos
por estas empresas. Asimismo con la ejecucin del plan de negocio se incrementar el rea
de produccin y el rendimiento por hectrea del producto con adecuadas tcnicas de
produccin .
O+=et"9o! del Proecto:
ncrementar la produccin y comercializacin de papa variedad CAPRO en la localidad
de Libertad, distrito de Conchamarca-Ambo.
Mejorar la calidad del producto para cumplir con las exigencias del mercado y obtener
mejores precios por tal efecto.
Con el cumplimiento de los objetivos del plan de negocio rural, la Asociacin de
productores de papa industrial de Hunuco de la localidad La libertad lograr tener
preferencia de su producto por las empresas dedicadas a la produccin de hojuelas de
papa, ofreciendo un producto de calidad y estandarizado a las exigencias del mercado,
posicionndose y cubriendo parte de la demanda local y de la provincia de Lima.
La asociacin est comprometida con el desarrollo de su comunidad y de sus 13
socios con la ejecucin y xito de la ejecucin del presente negocio rural; la asociacin tiene
el compromiso y la conviccin de satisfacer la demanda del mercado con su producto con
las caractersticas exigidas para mejorar el precio y de esta forma incrementar sus ingresos
por ventas y consecuentemente mejorar su calidad de vida.
P'0"$a . de 2
1
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
A $ e> o 6
COSTOS DE IN ; ERS ION
TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD -
NOMBRE DEL GOP: Asociacin de Productores de Papa ndustrial de Hunuco (APPH) localidad de La Libertad
COMPONENTE ? ACTI;IDAD
UNIDAD
DE
MEDICION
CANT,
COSTO
UNIT,
TOTAL IN;ERSION
E@ect"9o ;alor"1ado
;IDA UTIL
DEL
ACTI;O
(aAo!)
; A LOR D E
R ESC A T E B COSTO DE
IN;ERSION
ANUAL TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE
DE
ALIADOS
POR
UNID,
TOTAL
COMPONENTE I, ACTI;OS
6/C58 4488 ./D58 7428 7428
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10
210,00 2100 2100 2100 2 105 1050 525
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2
1425,00 2850 2850 2850 2 713 1425 713
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1
2145,00 2145 140 2000 140 5 429 429 343
Mdulo de fritura (determinacin del nivel de
azucares) unid. 1
7500,00 7500 5100 2 3750 3750 1875
Kit de riego presurizado unid. 13
335,00 4355 6760 4 84 1089 817
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13
370,00 4810 4810 4810 3 123 1603 1069
COMPONENTE II, ASISTENCIA TECNICA
5588
Asistente contable
Mes
2
300,00 600 600 600
Asistente tcnico en cultivo de papa
Mes
12
500,00 6000 6000 6000
COMPONENTE III, FERIAS Y PASANTFA
6578
Articulador comercial
Mes
1
400,00 400 400 400
Pasantas
Eventos 1 1440,00 1440 1440 1440
Ferias
Eventos 2 400,00 800 800 800
Co!to Total del Proecto ($ue9o! !ole!)
//888 4488 6/.88 .72D.
E$ %orce$ta=e (G)
30,00% 70,00%
P'0"$a 6 de 2
2
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA
LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
3
A $ e> o /
INGRESOS Y COSTOS OPERATI;OS POR ACTI;IDAD
PRODUCTO?ACTI;IDAD: PAPA CAPRO
UNIDAD DE PRODUCCION: UNDAD NH UNIDADES DE PRODUCCION:01
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO: 06 NH CICLOS POR AIO: 02
(3) (4)
INGRESO
UNIDAD DE
INGRESO
2
UNIDAD DE
;ENTA
(J0Ktc,)
5
RESULTADO?UNIDAD
DE
PRODUCCION?CICLO
(u$"dade! 9e$d"da!)
C
PRECIO DE
;ENTA
(%rec"o?u$"dad)
D
COSTO DE
TRANSPORTE
(co!to?u$"dad)
4
INGRESO
TOTAL
POR CICLO
.8LC>(D34)
Nuevos soles Toneladas 633 700,00 120,00 367395,20
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCI<N POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AIO (12) = (11) x ciclos por ao (4) 367.395,20
COSTOS DE OPERACI<N ;ARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)
./
UNIDADES
(J0Ketc,)
.7
CANTIDAD?
UNIDAD?CICLO
.2
COSTO POR
UNIDAD
.5
COSTO DE
TRANSPORTE?UNIDAD
.C
COSTO TOTAL
COSTO POR
CICLO
.DL.2>(.5M.C)
1. Semilla
kg. 1600,00 1,00 0,25 2000,00
2. Abonos organico
tn 4,00 250,00 0,25 1001,00
3. Abonos foliares
lt 6,00 18,00 0,10 108,60
4. Fertilizantes
saco (50kg) 22,00 85,00 2,00 1914,00
5. Plaguicidas
lt 8,00 18,00 0,25 146,00
6. Herramientas
unidad 4,00 20,00 0,25 81,00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCI<N (19) 2,628K58
MANO DE OBRA
68
NH DE
PERSONAS
6.
PERIODO DE
TRABANO (d"aK-e!)
66
NH DE
PERIODOS
POR CICLOS
6/
COSTO POR PERIODO
67
COSTO TOTAL
POR
CICLO
62L6.>6/O67
1.Mano de obra para la
preparacin del terreno
35 Jornal 2 20,00 1400,00
2.Mano de obra en la siembra 40 Jornal 2 20,00 1600,00
3. Mano de obra para
mantenimiento (labores
culturales)
30 Jornal 2 20,00 1200,00
4. Mano de obra para cosecha 40 Jornal 2 20,00 1600,00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 5800,00
COSTO ;ARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 11.050,60
COSTO ;ARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AIO (28) = (27) x ciclo por ao (4) 44.202,40
IINGRESO MENOS COSTOS ;ARIABLES: POR UNIDAD DE PROD, POR AIO (29) = (12 - 28) 323.193
P'0"$a / de 2
4
ANEOO 7
INGRESO TOTAL Y COSTOS
PRODUCTO O
ACTI;IDAD
No, DE
UNIDADES DE
PRODUCCION
I N G R ES O S
C O S T OS
; A R I A B L E S
INGRESOS MENOS
COSTOS ;ARIABLES
(Pgina 3: 1era
lnea)
(pagina 3:
punto 2) .
POR
UNIDAD?AAo
(pagina 3:
punto 12)
6
TOTAL
/ L .>6
POR
UNIDAD?AIO
(%a0"$a /:
%u$to 6D)
7
TOTAL
2 L
.>7
POR
UNIDAD?AIO
(pagina 3:
punto 29)
5
TOTAL
C L .>5
1. Papa
1
367395 367395 44202 44202 323193 323193
Total %or AAo . /5C/42 /5C/42 77686 77686 /6/.4/ /6/.4/
COSTOS GENERALES (%roecto e$tero)
D
UNIDAD
(;"!"taK -e!K
etc,)
4
NPMERO DE
UNIDADES?AAo
.8
COSTO
POR
UNIDAD
..
COSTO
TOTAL POR
AIO
.6L.8>..
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt)
unid. 10 210 2100
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt)
unid. 2 1425 2850
Balanza Electrnica de 500 gr.
unid. 1 2140 2140
azucares)
unid. 1 5100 5100
Kit de riego presurizado
unid. 13 520 6760
Carpas - Tolderas de lona.
unid. 13 370 4810
Asistente contable
Mes 3 360 1080
Mes 12 500 6000
COMPONENTE III, FERIAS Y PASANTFA 6578K88
Mes 1 400,00 400,00
Pasantas
Eventos 1 1440,00 1440,00
Ferias
Eventos 2 400,00 800,00
TOTAL COSTOS GENERALES POR AIO
//888
P'0"$a 7 de 2
5
ANEXO
5
EVALUACION DE
FACTIBILIDAD
., &ABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
6, INGRESO TOTAL POR AIO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 367395,20
COSTOS ;ARIABLES POR AIO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 44202,40
COSTOS GENERALES POR AIO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 33000,00
INGRESO NETO POR AIO (4) = (1) (2 + 3) 290192,80
/, NPMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA
IN;ERSI<N
IN;ERSI<N TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 323192,80
NUMERO DE AIOS REQUERIDOS (nversin total/ ingreso neto por ao) 1,11
7, INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE
IN;ERSION
COSTOS ANUALES DE IN;ERSI<N
(Pagina 2: Total en Columna 11) 13715,79
INGRESO ANUAL NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE IN;ERSI<N 276477,01
(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
6
RESUMEN ENECUTI;O
A, NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y
COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD -
B,3 NUMERO DE SOCIOS: La Asociacin cuenta con 13 socios activos para el desarrollo del
negocio.
C,3 OBNETI;O DEL PROYECTO:
D,3BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFEC&A3LOCAL) DEL NEGOCIO
Del %roducto
Los productores de la Asociacin comercializan su producto principalmente a ciudad a
lima y son frecuentes abastecedores de materia prima de la Empresa PEPSCO
ALMENTOS PER S.R.L. y a otras pequeas empresas dedicadas a producir hojuelas de
papa y el balance de oferta demanda insatisfecha de 248,711 tn para el desarrollo del
negocio rural como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 2, Deter-"$ac"#$ del Bala$ce De-a$da3O@erta de %a%a e$

la %ro9"$c"a de L"-a
AAo! De-a$da (t$) O@erta (t$)
Bala$ce
De-a$da3
O@erta (t$)
2009
657520 523324 -134196
2010 702696 524898 -177798
2011 718505 523324 -195181
2012 734400 524899 -209501
2013
750382 523324 -227058
2014
773611 524900 -248711
Elaboracin propia: demanda de la provincia de Lima
7
F"0ura ., Co-%orta-"e$to te$de$c"a de la o@erta de-a$da
de %a%a e$ la %ro9"$c"a de L"-a,
Asimismo cabe sealar y aadir que se cuenta con la carta de compromiso de compra
del producto por parte de las empresas AVAYE y PEPSCO ALMENTOS PERU
S.R.L. que son frecuentes compradores de nuestro producto.
Ser9"c"o
a).Balance Oferta Demanda del Servicio.
Existe la demanda insatisfecha de servicios de asistencia tcnica especializada en el
cultivo de papa de variedad CAPRO para la industria la cual exige ciertas condiciones
y tamao estndar del producto asimismo la oferta de mejorar los activos de las
organizaciones y su fortalecer la negociacin comercial es nula en la situacin actual,
por lo tanto se concluye de que la demanda insatisfecha es la demanda actual del
proyecto.
Cuadro 5, Bala$ce de +"e$e! !er9"c"o!
I$d"cador U$"dad De-a$da O@erta
De-a$da
"$!at"!@echa
Asistencia tcnica en el
cultivo de papa variedad
CAPRO
Servicio 01 0 01
Asistencia contable y
financiera
Servicio
01 0 01
Asistencia en
articulacin al mercado
Servicio 01 0 01
E,3 DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO,
La Asociacin de productores de papa industrial de Hunuco de la localidad la libertad
est conformada de 13 socios de gran inters en el desarrollo del proyecto con una
duracin de 1 ao.
8
ATERNATI;A 8.,
Co-%o$e$te I
La alternativa 01 tiene la finalidad de incrementar el rea de sembro y a su vez
mejorar el rendimiento por hectrea con adecuadas tcnicas de cultivo de esta
variedad de papa muy cotizada y apreciada para la industria de las hojuelas o chips de
papa con sistema de riego presurizado parte de los activos que se debern
implementarse para incrementar los niveles de produccin; otra parte muy importante
de los activos para la asociacin recae en el mdulo de fritura que permitir a los
agricultores determinar el momento ptimo de cosecha por la determinacin de los
niveles de azucares, este factor o nivel de azcar en la papa es muy importante debido
a que determina el precio del producto que fijan las empresas que en niveles ptimos
tienen un valor adicional entre S/. 0.10 a 0.20 por kilogramo del producto debido a que
las empresas realizan estas pruebas antes de la compra del producto.
Por tanto es muy difcil que los agricultores determinen el momento ptimo de cosecha
simplemente con su experiencia y tradicin.
COMPONENTES?DESCRIPCION DE
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
COMPONENTE I, ACTI;OS 6/C58K88
210,00 2100,00
1425,00 2850,00
2145,00 2145,00
azucares) unid. 1
7500,00 7500,00
335,00 4355,00
370,00 4810,00
Co-%o$e$te II, A!"!te$c"a tRc$"ca
Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la
revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las
partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de
impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y
financiero que permitan a asociacin desarrollarse.
Parte importante en el sistema productivo es la parte tcnica de produccin, para este
tem se toma en cuenta la asignacin de la asistencia tcnica en cultivo de papa en
especial de la variedad CAPRO que permita a los agricultores incrementar el
rendimiento del cultivo y ampliar sus reas agrcolas de produccin
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
5588K88
Asistente contable Mes 2
300,00 600,00
Asistente tcnico en cultivo de papa Mes 12
500,00 6000,00
9
Co-%o$e$te III, Fer"a! %a!a$ta!,
La Asociacin mantiene el inters de incrementar el volumen y mejorar su producto
por tanto es necesario la bsqueda de nuevos mercados o compradores en tal sentido
es necesario que la asociacin cuente con un articulador comercial que le permita
brindarles posibilidades y opciones de mejora de precios a su producto, asimismo la
asociacin en esta bsqueda de nuevos mercados muestre su productos en
actividades o eventos feriales.
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
COMPONENTE III, FERIAS Y PASANTFAS
6578K88
Articulador comercial Mes 1
400,00 400,00
Pasantas Eventos 1
1440,00 1440,00
Ferias Eventos 2
400,00 800,00
ALTERNATI;A II,
Co-%o$e$te I, Act"9o!,
El objetivo es incrementar los niveles de produccin y el rendimiento del cultivo en
toneladas/hectreas con el adecuado equipamiento productivo, asimismo las nuevas
reas a incorporarse se realizarn el anlisis de suelo correspondiente a cada rea de
terreno.
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
COMPONENTE I, ACTI;OS 625D8K88
unid. 13 210,00 2730,00
unid. 2 1425,00 2850,00
unid. 1 2140,00 2140,00
azucares)
unid. 1 5500,00 5500,00
unid. 13 550,00 7150,00
unid. 13 370,00 4810,00
Anlisis de suelo
muestras 10 50,00 500,00
Co-%o$e$te II, A!"!te$c"a TRc$"ca,
Consiste en la asistencia tcnica contable, asistencia para la produccin del cultivo as
como la asistencia tcnica en sistemas de riego que se implementar en los cultivos
para su aprovechamiento y produccin de las tierras todo el ao.
10
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
D788K88
Asistente contable
Mes 3 400,00 1200,00
Mes 12 500,00 6000,00
Asistencia Tecnica en Riego Presurizado Mes 3 400,00
1200,00
La propuestas es bsicamente de la propuesta de la alternativa , considerando los
servicios de un articulador comercial para la bsqueda de compradores al producto,
intercambio de experiencias y transferencia de tecnologas con una pasanta,
asimismo para la promocin y venta de producto la participacin en las ferias locales.
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
6588K88
Mes 1 500,00 500,00
Pasantas
evento 1 1400,00 1400,00
Ferias
evento 2 350,00 700,00
E>%l"cac"#$K +re9e del c"clo del $e0oc"o,
El ciclo del negocio tiene una variacin entre 5 a 7 meses, inicindose con la
preparacin del terreno para la siembra de papa variedad CAPRO y su consecuente
mantenimiento con las albores culturales propias del cultivo como son el deshierbo,
abonamiento y/o fertilizacin, control de plagas y enfermedades en el proceso entre
otras actividades relacionadas al cultivo de esta variedad de papa hasta la poca de
cosecha donde se proceder a realizar el muestreo del cultivo para medir el nivel de
azucares con el mdulo de fritura el cual nos determinar el momento ptimo de la
cosecha a travs de la quema del azcar de la papa el cual si mantiene niveles altos
de azcar se quemara con mucho ms rapidez y con niveles ptimos tendr un
periodo de tiempo mayor de fritura siendo este el momento ptimo de cosecha para
obtener mejores precios en el mercado debido a que las empresa antes de la compra
del producto fijan su precio haciendo estas mediciones o pruebas de los niveles de
azucares de la papa y una vez determinado este momento se procede a la cosecha y
traslado del producto.
11
F,3 COSTO TOTAL DE IN;ERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES
DE COFINANCIAMIENTO
UNIDAD
DE
MEDICION
CANT,
COSTO
UNIT,
TOTAL IN;ERSION
TOTAL
APORTE
DEL
GOP
APORTE
DE
ALIADOS
6/C58 4488 ./D58
210,00 2100 2100
1425,00 2850 2850
2145,00 2145 140 2000
Mdulo de fritura (determinacin del nivel
de azucares) unid. 1
7500,00 7500 5100
335,00 4355 6760
370,00 4810 4810
COMPONENTE II, ASISTENCIA
TECNICA
5588
Asistente contable
Mes
2
300,00 600 600
Mes
12
500,00 6000 6000
COMPONENTE III, FERIAS Y
PASANTFAS
6578
Mes
1
400,00 400 400
Pasantas
Eventos 1 1440,00 1440 1440
Ferias
Eventos 2 400,00 800 800
Co!to Total del Proecto ($ue9o!
!ole!)
//888 4488 6/.88
E$ %orce$ta=e (G)
30,00% 70,00%
F, BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS
SIGUIENTES ;ARIABLES INCREMENTO DEL ;NPK ACTI;OS E INGRESOS EN
UN PROMEDIO DEL 62G)
SIN PROYECTO,3 La Asociacin de productores de papa industrial de Hunuco
sin proyecto siembra 12 hectreas de papa variedad CAPRO con una produccin
de 14 toneladas/hectrea valorizado en S/. 9,100.00 por hectrea.
Detalle
NS
%roductore!
NH ha
!e-+rada!
t$?ha
;olu-e$ de
%roducc"#$
Papa variedad CAPRO 13 12 14 168
TOTAL 12 14 168
CON PROYECTO,3 La Asociacin de productores mediante la intervencin del
Programa ALADOS, incrementa su produccin a 16 hectreas, con una produccin de
12
19 toneladas, comercializando papa variedad CAPRO, valorizado en S/ 13 300 por
hectrea.
Detalle
NS
%roductore!
NH ha
!e-+rada!
t$?ha
;olu-e$
de
%roducc"#$
Papa variedad
CAPRO
13 16 19 296
TOTAL 16 19 296
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio del proyecto es de 231.01 toneladas cuando el valor econmico
del VAN=0, La TR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que
en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Volumen (kg) 0 633
Costo Total 99368 270308
ngresos 0 443408
Costo fijo 99368 99368
Costo variable 0 170940
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total
231.01 toneladas de papa variedad CAPRO (cantidad de equilibrio).
G, CAPITAL DE TRABANO REQUERIDO,
El capital de trabajo requerido por la Asociacin de productores se destina
principalmente a la instalacin de 16 hectreas de papa variedad CAPRO
.
CAPITAL DE TRABANO
Volumen de produccin 633
Precio Unitario 510
Total en S/. 323193
.
&,3 CAPITALITACION DE UTILIDADES, (DEFINIR REIN;ERSION Y DI;IDENDOS,
La asociacin genera utilidades mensuales de S/ 10 018, incrementndose el capital
de la asociacin en equitativa en un 30 % (3005) y la diferencia es repartida a cada
uno de los socios.
13
Me! ;olu-e$ (t$) ;NP GUt"l"dade!
1 53 10018 3005
2 53 10018 3005
3 53 10018 3005
4 53 10018 3005
5 53 10018 3005
6 53 10018 3005
7 53 10018 3005
8 53 10018 3005
9 53 10018 3005
10 53 10018 3005
11 53 10018 3005
12 53 10018 3005
TOTAL S?, /5852
I, 3ANULISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los socios de la
asociacin de productores de papa variedad CAPRO.
AAo ;NP
NV de
!oc"o!
Re$ta+"l"dad?
@a-"l"a?aAo
Re$ta+"l"dad
@a-"l"ar?-e!
0 Sin Proyecto 18840 13 1449
121
1 Con Proyecto 120215 13 9247
771
Fuente. Elaboracin propia 2011.
&, RESULTADOS DE LA E;ALUACION DEL PROYECTO,
Los resultados de la evaluacin econmica se muestran en el cuadro resumen de
indicadores, donde se muestran el Valor Actual Neto de los benficos de la
alternativa 01 y la alternativa 02 as como el TR y la relacin dB/C, siendo la ms
viable la alternativa 01.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
I$d"cador
E, Pr"9ado E, Soc"al
Alt 8. Alt 86 Alt 8. Alt 86
COK=TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 21,700 13,309 43,936 35,814
TR 22,11% 16,94% 35,45% 29,14%
B/C 1,23 1,19 1,43 1,37
Alter$at"9a . Alter$at"9a 6
Mo$to de "$9er!"#$ total ($!)
Aprecio de mercado
33,000 36,685
A precio social 29,674 33,089
Co!to Be$e@"c"o a %rec"o !oc"al
VAN (n.s.) 43,936 35,814
TR (%) 35,45% 29,14%
14
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
I, SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO,
La sostenibilidad del est garantizada por los diversos factores como son:
La capacidad de gestin y organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin del proyecto estar a cargo del Programa Aliados y sobre
todo de la activa participacin de los socios.
Para la fase de operacin y mantenimiento est garantizado por la Asociacin de
Productores de papa industrial de Hunuco - La Libertad en su parte econmica y
funcional con sus aportes para el desarrollo del proyecto.
La asociacin a travs de sus socios se comprometen mediante las diversas actas
de compromiso por acuerdos propio para la operacin y mantenimiento del
proyecto.
La asociacin de productores viene comercializando sus productos
sostenidamente a empresas dedicadas a la produccin de hojuelas de papa y que
genera gran expectativa por los socios a seguir en la produccin de esta variedad
de papa lo que conlleva una asociacin fortalecida organizacionalmente que
garantiza la operacin y mantenimiento del proyecto en forma eficiente y
competitiva mejorando sus estndares productivos a travs de experiencia y
tradicin en el cultivo de papa.
15
CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y ;ENTA DEL PRODUCTO
16
N, IMPACTO AMBIENTAL
Polt"ca de !al9a0uarda! del +a$co -u$d"al
a, T"%olo0a de Per@"le! de Proecto!K Act"9"dade! Rurale! No A0ro%ecuar"a! (Ar$a),
El proyecto muestra la siguiente tipologa que se muestran en los cuadros
siguientes:
Act"9"dade!
Rurale! No
A0ro%ecuar"a!
(ARNA)
Co-%o$e$te! A-+"e$tale!
F!"co! B"ol#0"co! Soc"o3Eco$#-"co! Culturale!
A
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g
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c
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s
Arte!a$a
PeWueAa I$du!tr"a M6 M6 M/ 3/
Tur"!-o
PeWueAa
M"$era
Produce mpactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-
3)
+, Cate0or"1ac"#$ A-+"e$tal (I$!tru-e$to 6)
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la
informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la
Categora A
CATEGORFAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Cate0ora A: En donde el Proyecto $o !e %re9R e@ecto! ad9er!o! al -ed"o a-+"e$te,
no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
c, L"!ta de e>clu!"#$ (I$!tru-e$to /)
En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro siguiente:
LISTA DE EOCLUSI<N
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa prdida o
degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto
podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats
naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo
de ecosistema especfico dentro de Per. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por
proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de
bosque natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas
protegidas de carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: () especies de plantas o animales en peligro de
17
extincin bajo proteccin legal estricta, () especies raras y con baja abundancia
o densidad poblacional, () especies con distribucin restringida o en
18
manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin
natural, o con una alta especificidad de hbitat, (V) especies que se conozca tengan
un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente
sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o
degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles
ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en
proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas
para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundi al; tales
como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los
hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no
compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta
toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con
el Control ntegrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se
financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y
Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se
realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12
Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en
bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a
gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la
utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos
(agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas
superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies
silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo
de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola
por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100
has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a
intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en
bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistem as frgiles de
la puna desrtica.
d, L"!ta de cheWueo (I$!tru-e$to 7)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern
ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan
los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al
GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALADOS,
luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (nstrumento 2)
y que este haya superado la Lista de Exclusin (nstrumento 3). A partir de la
Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin
Ambiental de la Etapa
19
de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo
Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE C&EQUEO PARA PROYECTOS ARNA
A!%ecto!
No-+re del Proecto: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y
S" No
Produce
I-%acto
Po!"t"9o!
(M.KM6KM/)
Ne0at"9o!
(3.K36K3/)
A
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S
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s
1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
> 3
P
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O
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o

T
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a
l
2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
> 3
3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
> 3
4Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva,
algn permiso, autorizacin o licencia especfica?
> 2
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona
de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de
algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
> 2
6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
> 2
C
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t
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r
v
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n
c
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n
7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? > 3
8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
> 3
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas,
erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan
negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
> -2
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin
natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones
volcnicas)?
> -2
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que
demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales?
> 2
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de canteras?
> 3
20
A!%ecto!
COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA
S" No
Produce
I-%acto
Po!"t"9o!
(M.KM6KM/)
Ne0at"9o!
(3.K36K3/)
A
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m
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13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
O 1
14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos
vegetales en la operacin de equipos?
O 2
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso
de suministros de agua potable, demandas laborales?
O 1
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? O 3
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? O 2
18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? O 2
19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por
alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua?
O 3
20 Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales,
pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?
O 3
21 Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos a fuentes de agua?
O 3
22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Dnde se reciben
y en qu calidad?
O 2
23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? O 3
24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,
descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
O 3
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de
fuentes de cuerpos de agua?
O 3
26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas
o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos
ecosistemas o especies?
O 2
27 Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?
O 3
desechos?
O 3
29 Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de mquinas
de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)?
O 2
30 Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
O 3
31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin,
desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?
O 3
B
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l
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T
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a
32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del
proyecto?
O 2
33 Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de
extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
O 2
34 ncursionar en el comercio de especies silvestres de animales o
vegetales?
O 3
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21
A!%ecto!
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Po!"t"9o!
(M.KM6KM/)
Ne0at"9o!
(3.K36K3/)
35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o
especies silvestres?
O 3
E
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o
36Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo
plazo?
O 2
n
g
r
e
s
o
s
37.Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de
subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
O -1
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales?
O 2
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? O 1
E
d
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c
a
c
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n

y

p
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b
l
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n
40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? O 2
41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin
de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?
O 2
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades
en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la
zona?
O 2
43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?
O 3
S
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y

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44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar
altos riesgos a la salud humana o animal?
O 3
C
o
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c
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y
72, Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas
Campesinas?
O -1
T
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s
75 Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas.
O -1
7C, Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas
tecnologas apropiadas?
O 1
R
e
s
t
o
s48 Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa? O 3
49 Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,
histrico o cultural?
O 3
22
A!%ecto!
S" No
Produce
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Po!"t"9o!
(M.KM6KM/)
Ne0at"9o!
(3.K36K3/)
D
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M
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50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren
proteccin especial?
x 2
51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de
las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
O -2
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de
2 aos, entrenamiento intensivo)?
> 2
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?
> 2
e, For-ular"o de E9aluac"#$ A-+"e$tal (I$!tru-e$to 2)
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre-factibilidad se aplica en
el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de pre-factibilidad.
Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales
negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la
coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el
especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la
Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
C#d"0o:
Nombre del proyecto: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA
CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
T"%o de %roecto: Productivo
Ru+ro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental S NO Por qu?
Matriz de Valoracin de mpactos Ambientales S NO Por qu?
Plan Mitigacin de mpactos S NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental S NO No pasa la evaluacin
M'>"-o Pu$ta=e
D"a0$o!t"co 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
De!cr"%c"#$ 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
23
Ide$t"@"cac"#$ de "-%acto! a-+"e$tale! 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
12. Matriz de Valoracin de mpactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. dentificacin de posibles impactos 2 2
16. nforme de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Med"da! de -"t"0ac"#$ de "-%acto! 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
Med"da! de -o$"toreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. ndicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
Total 100 98
DFCTAME DEL E;ALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobacin Rechazo:
24
C#d"0o:
Nombre del Proyecto: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO
PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Rubro:
M'>"-o M$"-o Cr"ter"o! (Pu$to!)
De!cr"%c"#$ del %roecto 68 /
1
a
. Cul es el sistema de produccin
actual de los bienes que ofertan los
productores?
1
b
. Cul es la forma de ofertar el servicio
que ofrecen los productores en la
5 0
1
a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos
(4) Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados
2. Que cambios en el sistema de
produccin se dan con la Alianza?
2
b
Cules son los cambios previstos con
la
Alianza en la oferta del
servicio?
7 2
2
a
Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecolgica, productos verdes, certificacin integral
(7)
Los cambios previstos apuntan a:
ntensificacin y, mayor mano de obra (6)
ntensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
3. Qu alternativas se han considerado? ,
Qu criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
(3)
Alternativas propuestas y otros criterios priorizados
(2)
4. La tecnologa de proyecto es
consistente con la oferta ambiental
local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la
oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
De!cr"%c"#$ 68 7 Cr"ter"o! (Pu$to!)
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento
de planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u
otros instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin coherente con zonificacin local
aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia
prima (2)
7. El tamao del subproyecto es
adecuado al nivel de produccin del
bien o servicio?
5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de
produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado
(2) Tamao sin coherencia
(0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra
segn su capacidad de uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
25
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales?
2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
10. Qu normas ambientales han
sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos
(3) Normas especficas al rubro
(3) Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Ide$t"@"cac"#$ de "-%acto! a-+"e$tale! 68 . Cr"ter"o! (Pu$to!)
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con
los productores?
1 0 Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con
los productores?
1 0 Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos
ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente
(5) Hay puntos que no han sido desarrollados
(3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
14. El Plan de Mitigacin de
impactos ambientales es
adecuado a
4 0 Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los posibles
impactos ms importantes
2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa
(2)
16. Se ha tomado en cuenta el informe
de evaluacin de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la oferta
de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)
Med"da! de -"t"0ac"#$ de "-%acto! 62 6 Cr"ter"o! (Pu$to!)
18. El pronstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a
las medidas de mitigacin propuestas?
5 2
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
los impactos ms importantes y selecciona los
impactos ms importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas
(4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
26
20. Las medidas de prevencin son
adecuadas al tipo de sub
proyecto?
4 0
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son adecuadas a
la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo
de hbitat (4)
Las medidas de compensacin son adecuadas al
tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas
(1) No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se
adecuan al tipo de subproyecto?
3 0
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo
de subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Med"da! de -o$"toreo /8 /
23. Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con
las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para la
aplicacin de las medidas de
mitigacin y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. Se ha estimado el costo del Plan
Monitoreo Ambiental?
5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los
informes?
2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las necesidades
de capacitacin y asistencia
tcnica?
3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica
establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total .88
@, Pr"or"1ac"#$ de Proecto! (I$!tru-e$to 5)
Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigacin, su impacto no significativo o nulo
27
X, ORGANITACI<N Y GESTI<N
La propuesta de la estructura organizacional para el plan de negocio es la siguiente:
Asamblea general
de asociados
ADMNSTRADOR
Oficina de
Contabilidad
rea de Produccin
(Cultivo)
rea de ventas y
promocin
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION,
La administracin estar a cargo de los socios de la asociacin de productores de
papa industrial de la localidad de La Libertad Conchamarca Ambo, asumiendo
el cuadro de direccin a travs de su Presidente, Secretario y Tesorero este
marco directivo asumir la gerencia de la empresa considerando adems y como
consta en la partida N 11066200 de la Oficina Registral Hunuco que el rgano
supremo de la Asociacin de Productores de Papa ndustrial de Hunuco
representa la Asamblea General de Asociados.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS
PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL,
El establecimiento, mantenimiento y cosecha por ciclos propios del cultivo estar a
cargo de los socios de la asociacin con la debida y oportuna asistencia tcnica
que ofrecer el programa Aliados contemplados en el Componente del presente
proyecto, asimismo se brindara asistencia en el mbito contable con un tcnico
contable. Estas consideraciones permitirn optimizar la produccin logrando
mayores volmenes de produccin y mejor calidad de producto y con adecuado
asesoramiento tcnico comercial permitirn a la asociacin incursionar en nuevos
mercados y/o posesionarse slidamente.
SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION,
Los socios participan con su produccin acopindose estos para las ventas y de
esta forma para hacer mayores volmenes para las ventas que realice la
Asociacin, de esta manera el grupo organizado podr lograr mejores condiciones
para la comercializacin.
27
L, PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE IN;ERSION SEGPN METAS FINANCIERAS (ALTERNATI;A I)
Co-%o$e$te?act"9"dad UM
Ca$t,?
-eta
Prec"o
U$"t,
I$9er!"#$
Total (NS)
A%orte
Co@"$a$c"ado
(NS)
IN;ERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
GOP Al"ado!
Me!
.
Me!
6
Me!
/
I Tr"-e!tre
Me!
7
Me!
2
Me!
5
II Tr"-e!tre
Me!
C
Me!
D
Me!
4
III Tr"-e!tre
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
I; Tr"-e!tre
GOP Al"ado! GOP Al"ado! GOP Al"ado! GOP Al"ado!
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210 2100 2100 2100 2100
Mochilas Motofumigadoras (X 15
Lt)
unid. 2 1425 2850 2850 2850 2850
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1 2145 2145 140 2000 2145 140 2000
Mdulo de fritura (determinacin
del nivel de azucares)
unid. 1 7500 7500 5100 7500 5100
Kit de riego presurizado unid. 13 335 4355 6760 4355 6760
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 4810 4810 4810
TECNICA
Asistente contable Mes 2 300 600 600 300 300 300 300
Asistente tcnico en cultivo de
papa
Mes 12 500 6000 6000 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500
PASANTFAS
Articulador comercial Mes 1 400 400 400 400 400
Pasantas Eventos 1 1440 1440 1440 1440 1440
Ferias Eventos 2 400 800 800 400 400 400 400
Co!to Total del Proecto
($ue9o! !ole!)
//888 4488 6/.88
E$ %orce$ta=e (G) /8G C8G
28
CRONOGRAMA DE IN;ERSION SEGPN METAS FFSICAS (ALTERNATI;A I)
Ca$t,?
-eta
Prec"o
U$"t,
I$9er!"#$
Total (NS)
A%orte
Co@"$a$c"ado
(NS)
GOP Al"ado!
Me!
.
Me!
6
Me!
/
I Tr"-e!tre
Me!
7
Me!
2
Me!
5
II Tr"-e!tre
Me!
C
Me!
D
Me!
4
III Tr"-e!tre
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
I; Tr"-e!tre
COMPONENTE I,
ACTI;OS
Mochilas Fumigadoras (X
20 Lt)
unid. 10 210 2100 2100 100% 100%
Mochilas Motofumigadoras
(X 15 Lt)
unid. 2 1425 2850 2850 100% 100%
Balanza Electrnica de 500
gr.
unid. 1 2145 2145 140 2000 100% 7% 93%
Mdulo de fritura
(determinacin del nivel de
azucares)
unid. 1 7500 7500 5100 100% 100%
Kit de riego presurizado unid. 13 335 4355 6760 100% 100%
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 4810 100% 100%
COMPONENTE II,
ASISTENCIA TECNICA
Asistente contable Mes 2 300 600 600 50% 50% 50% 50%
Asistente tcnico en cultivo
de papa
Mes 12 500 6000 6000 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25%
COMPONENTE III,
FERIAS Y PASANTFAS
Articulador comercial Mes 1 400 400 400 100% 100%
Pasantas Eventos 1 1440 1440 1440 , 100% 100%
Ferias Eventos 2 400 800 800 50% 50% 50% 50%
($ue9o! !ole!)
//888 4488 6/.88 9900 16120 0 2980 0 1860 0 2140
29
COMPONENTES DEL PIP:
CRONOGRAMA DE IN;ERSION SEGPN METAS:
COMPONENTES
Tr"-e!tre
.
Tr"-e!tre
6
Tr"-e!tre
/
Tr"-e!tre
7
SUB
TOTAL
COMPONENTE 1. ACTVOS 23760 0 0 0 23760
COMPONENTE 2:
ASSTENCA TECNCA
1800 1500 1500 1800 6600
COMPONENTE 3: FERAS Y
PASANTAS
400 1840 0 400 2640
TOTAL 65868 64D8 .D58 6.78 //888
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Ca$t,?
-eta
Prec"o
U$"t,
I$9er!"#$
Total (NS)
IN;ERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO G
I Tr"-e!tre II Tr"-e!tre III Tr"-e!tre I; Tr"-e!tre
Mochilas Fumigadoras (X 20
Lt) unid. 10 210 2100 100%
Mochilas Motofumigadoras
(X 15 Lt) unid. 2 1425 2850 100%
Balanza Electrnica de 500
gr. unid. 1 2145 2145 7% 93%
Mdulo de fritura
(determinacin del nivel de
azucares) unid. 1 7500 7500 100%
Kit de riego presurizado unid. 13 335 4355 100%
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 100% 0%
COMPONENTE II,
ASISTENCIA TECNICA
Asistente contable Mes 2 300 600 50% 0% 50%
Asistente tcnico en cultivo
de papa Mes 12 500 6000 25% 25% 25% 25%
COMPONENTE III, FERIAS
Y PASANTFAS
Articulador comercial Mes 1 400 400 100%
Pasantas Eventos 1 1440 1440 , 100%
Ferias
Eventos 2 400 800 50% 50%
($ue9o! !ole!) //888
E$ %orce$ta=e (G)
M
E
R
C
A
D
O
30
M, FLUNOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR,
De!cr"%c"#$ del %roce!o del $e0oc"o
Prepar ac
in de
terreno para
el
es tablec imi
ento de
papa
v ariedad
CAPRO
Siembra y
mantenimiento
del c ultiv o de
papa CAPRO,
c on la
as is tenc ia
tc nic a en
aplic ac in de
buenas
prc tic as
Determina
c in del
momento
ptimo de
c os ec ha c on
aplic ac in de
nuev as
tc nic as
As es ora
en ges tin de
c ontac tos
c omerc iales en
el merc ado
regional y de la
c apital
As es ora
en ges tin de
empres as ,
mark eting y
regis tro
c ontables
Nac imient
o de nuev as
ideas
c apac idades
produc tiv as y
tc nic as
Negoc io
fortalec ido
y c apaz
de
pos ic ionar
s u papa
CAPRO
en el
merc ado
As es ora
en
partic ipac in
en ferias para
promoc in de
produc to y
v entas
Proce!o de "-%le-e$tac"#$ del %roecto,
Me ! .
- Adquisicin de activos
- Asistencia tcnica
- Contratacin del tcnico
contable.
- Contratacin del
articulador comercial
M e! 6 al 7
- Asistencia tcnica en
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
M e! 2
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
- Participacin del
evento ferial
M e! 5
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
- Viaje de pasanta de
los socios de
asociacin
M e! C
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
- Balance y
presentacin de
informe del asistente
M e! D al .8
- Asistencia tcnica en el
cultivo de papa industrial
(CAPRO)
M e! ..
(CAPRO)
- Participacin de evento ferial
(promocin y venta de
producto)
M e! .6
(CAPRO)
- Balance general y
presentacin de informe del
asistente contable.
Me! ., Adquisicin de los bienes que buscan mejorar la produccin y rendimiento
(mochilas de fumigar, balanza gramera, kit de riego, mdulo de fritura entre otros),
contratacin del tcnico contable y del tcnico en el cultivo de papa, preparacin del
terreno y siembra de papa variedad CAPRO con la debida asistencia tcnica.
Me! 6 al 7, Mantenimiento de los cultivos con riegos peridicos y la contratacin y
actuar del articulador comercial encargado de conseguir nuevos compradores que
ofrezcan mejores precios por el producto.
Me! 2, Asistencia tcnica el cultivo de papa industrial Capiro en esa etapa est
considerada la participacin de un evento de parte de la asociacin en la ciudad de
Hunuco.
Me! 5, Se seguir brindando la asistencia tcnica y los socios tendr que desarrollar
el viaje de pasanta para recibir y ver in situ otras experiencias positivas y exitosas de
otros agricultores para motivarse a seguir esa lnea de desarrollo de sus cultivos y
comercializacin.
Me! C, Asistencia tcnica en el cultivo de papa variedad Capiro asimismo en esta
etapa tendremos la intervencin del tcnico contable para presentar el informe de
avance de la inversin y de ventas y dar algunos alcances del desarrollo del proyecto.
Me! D al .8, Asistencia tcnica continua en el cultivo de papa variedad Capiro.
Me! .., Asistencia tcnica en el cultivo y participacin del evento ferial en la ciudad de
Hunuco para la promocin y venta de sus productos en busca de mejores precios y
nuevos compradores.
Me! .6, Asistencia tcnica en el cultivo de papa Capiro y contratacin del tcnico
contable quien ser el encargado de la parte financiera de la asociacin al termino del
proyecto para hacer los balances.
N, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,
En la situacin sin proyecto la Asociacin de productores de papa industrial de
Hunuco cuenta con 13 socios (familias) las cuales cuentan con 12 hectreas
de papa cultivada con un rendimiento de 14 toneladas por hectrea.
El rgano mximo de la Asociacin es la Asamblea general de asociados la
cual definir su actuar ante circunstancias no contempladas en desarrollo del
proyecto.
El flete es variable de acuerdo a la situacin y poca variable entre S/0.1 a
0.12 el kilogramo y le precio de la papa Capiro vara entre S/ 0.7 a 0.9.
Con la participacin y apoyo del programa ALADOS en un escenario con
proyecto se espera ampliar las reas de cultivo a 16 hectreas con un
rendimiento promedio de 19 toneladas por hectrea.
Se espera la mejora en el precio de la papa en alrededor de S/ 0.1 a 0.2 por
kilogramo por la calidad del producto ya que estos contaran con la cantidad
optima de azucares debido al momento oportuno de la cosecha
El aporte de los beneficiarios es de S/ 9900 de los cuales S/ 4950 son en efecto
y S/ 4950 es valorizado con activos que cuenta a asociacin
El aporte del programa ALADOS es de S/ 33 000.
El anlisis a la Evaluacin Social de la alternativa 1 la elegida como la ms
viable tiene los siguientes indicadores VAN S/ 13314, el TR de 16.95% y el
B/C 1.19.
Segn el anlisis de sensibilidad realizado el plan es ms sensible al volumen
de ventas
Se recomienda la aplicacin del plan de negocio debido a que demuestra que
es rentable y que adems har a nuestra organizacin ms competitiva con su
producto en el mercado y a su vez fortalecer
El proyecto es sostenible por los compromisos asumidos no solo por el
programa Aliados sino tambin por el compromiso que ratifica la Asociacin de
Productores de Papa ndustrial de Hunuco (APPH).
RESUM EN DE L AS CO NCLUSIO NES:
I$d"cador
COK=TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 21700 13309 43936 35814
TR 22,11% 16,94% 35,45% 29,14%
B/C 1,23 1,19 1,43 1,37
REC OM EN D A C IO N : A P R OB A C IO N O DE S A P ROB A C IO N
Por todo lo expuesto en el tem anterior y sobre todo por los indicadores
econmicos VAN>0, TR>COK, y B/C>1 se recomienda su ejecucin en el
plazo determinado.
33
O, MARCO LOGICO DEL PROYECTO
RESUMEN NARRATI;O INDICADORES MEDIOS DE ;ERIFICACI<N SUPUESTOS
F"$
Mejorar el ingreso econmico de la
Asociacin de Productores de Papa
ndustrial de Hunuco (APPH)
El ingreso perca pita del socio se incrementar a S/ 9 247 por ao con el plan
de negocio ejecutado
Pro%#!"to
ncrementar la produccin, comercializacin
y calidad de papa variedad CAPRO en la
localidad de Libertad, distrito de
Conchamarca-Ambo.
Al final del proyecto fines del 2012 e inicios del 2013 la asociacin habr
incrementado sus reas de cultivo en 33 % y su rendimiento por hectrea en
32 %
nformes de monitoreo y evaluacin del
plan por el programa ALADOS
liquidacin y cierre del proyecto
nters de los socios en la produccin
y condiciones climticas favorables
para la produccin
Co-%o$e$te!
COMPONENTE . ACTVOS.
Los 13 socios (familias) contarn con equipamiento para la produccin y
control de calidad del producto, contarn con mochilas fumigadoras, mdulo
de fritura, kit de riego presurizado
Registro de compra e inventario de bienes
de la asociacin informe de monitoreo y
encuestas
Los socios estn conformes con lo
adquirido por lo indispensable de los
bienes, existen los recursos para las
adquisiciones
COMPONENTE . ASSTENCA TCNCA
Los 13 socios (familias) recibirn asistencia tcnica en el cultivo de papa
CAPRO en las dos campaas del ao con la finalidad de obtener mayores
rendimientos. Se les brindar asistencia contable
nforme tcnico y de monitoreo,
evaluacin de encuestas de opinin,
visitas a domicilio
Los socios aceptan las tcnicas de
manejo propuesto por los tcnicos
COMPONENTE . FERAS Y PASANTAS
Los socios contarn con un articulador comercial que buscara nuevos
compradores al producto y contar con 1 pasanta para adquirir experiencias
de otros productores y con la finalidad de hacer adaptacin y adopcin de
nuevas tecnologas y 2 ferias promocin del producto.
Encuestas de opinin sobre el proyecto,
visitas a la zona
Seleccin del producto y obtencin de
producto homogneo
Act"9"dade!
., Compra de activos
Los socios contarn con activos como balanza gramera (muestreo) mdulo de
fritura, kit de riego presurizado para el proceso productivo y control de calidad
por un valor de S/ 23760.
Boletas y/o facturas de compra de los
activos-registro de compras.
Adquisicin en forma oportuna previo a
la cosecha
6, Asistencia tcnica contable
Los socios contar con asistencia contable (3 meses) para el manejo de sus
libros contables y elaboracin de los balances Monto. S/ 1080
nforme del asistente tcnico contable,
informe de monitoreo de Aliados
Disponibilidad de recursos para la
contratacin de asistencia tcnica
/, Asistencia tcnica en el cultivo de papa
Los contaran con asistencia tcnica en el cultivo de papa CAPRO por 12
meses que dura el proyecto por un monto de S/ 6000
nforme del asistente tcnico en cultivo de
papa, informe de monitoreo de Aliados
Los socios adoptan nuevas
tecnologas o mejoran las propias
7, Articulador comercial
Los socios contaran con 1 articulador comercial por el periodo de 1 mes el
monto S/ 400
nforme mensual del articulador comercial,
Existe oportunidad comerciales en
otras ciudades y/o otras empresas
2, Pasantas Se ha considerado pertinente un evento de pasanta por S/2000
nforme de la ejecucin de la pasanta
(boletos de viajes fotos etc.) monitoreo de
Aliados
Transfieren las tecnologas y tcnicas
adoptadas por otros productores
5, Ferias
Participacin en 02 ferias S/ 560 nforme de participacin de evento ferial,
fotos.
Participacin con producto
seleccionado
34
I, INFORMACION GENERAL
.,., No-+re del %roecto,
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA
CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO -
HUANUCO
.,6, U+"cac"#$ local"1ac"#$ 0eo0r'@"ca (CroWu"! de u+"cac"#$ ho=a de ruta)
El Anexo La L"+ertad se encuentra ubicado a 22 kilmetros aprox. de la Ciudad de
Hunuco, en el Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo y Regin Hunuco, a una
altura estimada de 3,000 m.s.n.m.; con una temperatura promedio de 10.6 a 16.1
durante el da y una precipitacin fluvial variante de 449.3 a 972.9 mm/ao.
a, Cl"-a:
Presenta un clima variado como cualquier zona andina es fra, seca y templada con
lluvias. Predomina el frio por las tardes, noches y las madrugadas, frio en las partes
altas, presentndose parte del ao un sol intenso en el da. Asimismo en cuanto al
clima de la zona presenta las siguientes caractersticas: Tiene dos estaciones bien
marcadas, la estacin hmeda con fuertes precipitaciones que van desde el mes de
Noviembre y culminan a fines de marzo y la estacin seca del invierno que va desde el
mes de abril a Noviembre, diremos adems que las lluvias espordicas empiezan en
octubre y noviembre intensificndose en los meses siguientes.
El clima es Su+ hY-edo @r"o, el aire transparente, la humedad atmosfrica es seca,
hay marcada diferencia de temperatura entre el da y la noche y entre el sol y la
sombra, en el da el sol quema causando molestia, en la sombra se siente fro que
obliga a ponerse una chompa, en la noche el fro es ms intenso. Por otro lado
predominan los cultivos de papa, maz, arracacha, haba, arvejas, frijol y chocho, en
crianzas: ovinos, vacunos, porcinos, y animales menores, en mnimas escalas
productivas.
Cuadro N 01
Ubicacin del sector afectada
Re0"#$ Pro9"$c"a D"!tr"to
A!oc"ac"#$ de
Productore! A$e>o
Hunuco Ambo Conchamarca Asociacin de
Productores Libertad
Fuente: Elaboracin Propia.
+,3 Po+lac"#$ Re@ere$c"al.-
El Anexo de la Libertad comprensin del Distrito de Conchamarca tiene una poblacin
total de 224 habitantes del cual representa parte de la poblacin rural del distrito;
tienen en promedio 4 - 5 miembros por familia (diagnstico realizado). Asimismo la
poblacin atendida por el proyecto se indica segn casero en el siguiente cuadro.
35
Po+lac"#$ a@ectada %or el %ro+le-a
D"!tr"to A!oc"ac"#$ de
Productore!
A$e>o
Be$e@"c"ar"
o!
Part"c"%a$t
e!
Po+lac"#
$ Total
Conchamarca Asociacin de Productores
de Papa ndustrial de
Hunuco
Liberta
d
./?/2 224
Total %o+lac"#$ +e$e@"c"ar"a ./?/2 667
Fuente: Lnea de Base Comunal 2011 - Censo Poblacin y i!ienda 200"
#$E#.
c,3 E>te$!"#$ Terr"tor"al del A$e>o la L"+ertad,3 El anexo la Libertad, comprensin
del distrito de Conchamarca cuenta con 800 has. Superficies de terrenos agrcolas y
no agrcolas.
E>te$!"#$ de T"erra! co$ A%t"tud A0rcola
ANEOO CON RIEGO EN SECANO TOTAL ha!,
Libertad D8 .2 42
Fuente: Elaboracin Propia.
.,/, NY-ero de !oc"o! del %roecto
Asociacin de productores de papa industrial de Hunuco (APPH) cuenta con 13
socios de los cuales 06 son mujeres y 07 varones
.,7, Or0a$"1ac"#$ Re@ere$c"al (de la! Wue !o$ -"e-+ro!)
Segn consta en el Asiento A00002 de la Partida Electrnica N 11066200 del libro
de la asociacin de Registro de Personas Jurdicas correspondiente a la Partida
Registral de la Asociacin de Productores de Papa ndustrial de Hunuco, la cual se
encuentra vigente el poder y concede poder como tal a las siguientes personas:
Presidente: Vctor Ugo Morales Malpartida
Vicepresidente: Alejo Japa Valencia
Tesorero: Nancy Laurencio del Valle
Secretario: Miguel Herrera Celis
Vocal: Elizabeth Raquel Espinoza Cajahuanca
Vocal: Vilma Rebolledo Gonzales
.,2, E>%er"e$c"a de lo! a!oc"ado! e$ 0e!t"#$ a!oc"at"9a,
La asociacin cuenta con cerca de 04 aos de experiencia en forma societaria de
forma exitosa afrontando y organizndose para afrontar las exigencias del mercado
para obtener mejores precios y mejorar y estandarizar sus productos; su creacin
se dio 16 de abril del 2008 segn consta la ficha registral adjunto al presente.
36
MATRIT DE ACTORES IN;OLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPAN
TE
ZQUIENES
Y COMO
SON[
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EOPECTATI;AS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABANAR CON
ELLOS
ZDE QUE
PODRIAMOS
&ACER USO[
Po+lac"o$
+e$e@"c"ar"a
Pobladores
rurales de
escasos
recursos
econmicos
Bajo niveles de ingresos
econmico del poblador
Niveles productivos
limitado
De ser fortalecidos
organizacionalmente
Necesidad de ser
asistidos y capacitados
tcnica y
financieramente.
Mejorar su calidad
de vida de sus
familias y su
comunidad.
Mejorar los
ingresos
econmicos a
travs de la
mejora de precio
de sus productos
Resistencia a los
cambios
tecnolgicos y a
nuevas
propuestas
tcnicas.
De la mano de
obra no
calificada
De sus
experiencias
como agricultor.
De los recurso
naturales (agua
suelo y recurso
fitogentico)
Go+"er$o
Local
Distrito de
conchamarc
a con sus
autoridades
elegidas por
voto popular
Poca interes de las
autoridades en desarrollo
agricola
Sistemas burocraticos
enfocados a obras de
infraestructura.
Escases de recursos
Mejorar la calidad
de vida de su
comunidad.
Apoyo a otras
entidades para el
desarrollo de
proyectos
Autoridades
edilicias tienen
poca permanencia
en sus zonas
De su capacidad
logistica y
llegada que
tienen a sus
comunidades
Alianzas
estratgicas
Aliados-
Municipalidad -
y Asociacin
ASOCIACION Asociacin
de
Productores
de Papa
ndustrial de
Hunuco
(APPH)
Bajos volmenes y calidad
del producto que les
proporciona bajos
ingresos
La produccin de papa
requiere mucho capital de
trabajo
Tener preferencia
hacia su producto
por el mercado
Posicionarse y
generar inters por
los compradores
Ser competitivos
en calidad y precio
ncumplimiento de
compromisos en
la ejecucin del
proyecto
De los activos
que cuenta la
asociacin y de
su inters en el
negocio
Go+"er$o
Re0"o$al
Ente
mximo del
gobierno
regional de
Hunuco,
elegidos
democratica
mente
Limitada asignacin de
recursos a la promocin y
fortalecimiento de
empresas y
organizaciones de
productores.
Deficit de obras publicas
en zonas rurales
Apoyo a las
organizaciones
para su
fortalecimiento.
Mantenimiento y/o
mejoras de las
vias de acceso.
Desinteres de las
autoridades a
proyectos
productivos y
zonas rurales mas
enfasis en obras
de infraetsrcutura
De su plan de
desarrollo
regional
Participacin en
presupuesto
participativo
ALIADOS,
Alianza
formada
para el
apoyo al
dearrollo de
las
comunidade
s de la sierra
del Per
Ninguna, cuenta con
disponibilidad de recursos
para los proyectos
propuestos y con
necesidad de
desarrollarlos para cumplir
sus objetivos y metas
institucionales
El objetivo del
programa aliados
es mejorar los
activos y los
ingresos
econmicos de las
familias
campesinas en el
rea de
intervencin del
Programa
Estan prestos a
poyar en la
ejecucin del
negocio.
Posible recortes
presupuestales.
Financiamiento
del plan de
negocios
Apoyar el plan
de negocio en
forma oportuna
37
II, NUSTIFICACION DEL PROYECTO
6,. Pla$tea-"e$to del %ro+le-a a re!ol9er
En el levantamiento de la lnea base desarrollada con los socios de la Asociacin de
Productores de Papa ndustrial de Hunuco, ha sido de gran importancia para identificar
los problemas que se pretender solucionar con la ejecucin del presente proyecto.
Entre los socios de la asociacin cuenta actualmente con 12 ha en produccin de papa
con un rendimiento promedio de 14 toneladas/ha situacin que se quiere mejorar con el
proyecto llegando a incrementarse en 32 % (16 hectreas) y 33 % (19
toneladas/hectrea) respectivamente, asimismo el mercado los fija precios de acuerdo a
la calidad del producto que se basa fundamentalmente en los niveles de azucares que
son determinantes en el momento de la fritura para obtener hojuelas de calidad por
tanto para determinar la cantidad de azucares y el momento oportuno de la cosecha
cuando los niveles de estos sean los adecuados o lo que exige el mercado, esto
permitir a la asociacin tener la preferencia con sus productos en los compradores.
Por otro lado en la poca de estiaje merma la produccin por la escases de agua por lo
que se hace necesario el uso adecuado de este recurso por su limitada disponibilidad
en estas pocas por lo que se ha tomado en cuenta mejorar el sistema de riego por
inundacin al de riego presurizado (aspersin) que le proporcionar el proyecto para
optimizar el uso del recurso agua y a su mejorar sus niveles productivos en estas
pocas de sequias.
Por lo tanto el problema que se pretende resolver esta asociada no solo a la parte
tcnica productiva sino tambin al uso adecuado de los recursos naturales, calidad de
producto y asistencia comercial que los socios de la asociacin lo requieren para
fortalecerse y ser ms competitivos obteniendo dos campaas por ao.
6,6 Urea de "$@lue$c"a +e$e@"c"ar"o! d"recto!
La zona de influencia est enmarcada en la localidad de La Libertad, localidad perteneciente al
Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo y Departamento de Hunuco. Los beneficiarios
directos son 13 familias socias de Asociacin de Productores de Papa ndustrial de Hunuco, de
los cuales cada productor cuenta con alrededor de 1 ha de papa variedad CAPRO en
produccin. Asimismo el proyecto cuenta con beneficiarios indirectos quienes comprenden los
habitantes del mbito del Anexo La libertad.
38
III, DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
/,. A$'l"!"! de la !"tuac"#$ actual del $e0oc"o
A$tecede$te!,
La asociacin de productores ha sido tradicionalmente productora de papas
nativas mucho antes que constituirse en la asociacin motivo del presente
proyecto combinando su produccin de papas nativas y la produccin de papa
variedad CAPRO desde su introduccin a la zona alrededor del ao 2004; la
asociacin cuenta con reas en descanso que los socios pretenden incorporar a la
actividad agrcola para la produccin de papa que se produce tradicionalmente
con labores manuales desde la preparacin del terreno y su tecnificacin del
cultivo es limitada.
En tanto que los productores e interesados en su desarrollo y de su comunidad se
han organizado y constituido en asociacin de productores el 16 de abril del 2008
y de esta manera afrontar nuevos retos organizadamente y buscando fuentes de
financiamiento para sus proyectos de desarrollo productivos.
Mot"9o! de la %ro%ue!ta
El motivo de la propuesta est fundamentado en el potencial que tiene esta
organizacin (asociada) para la produccin de papa de la variedad CAPRO y
teniendo como fortaleza principal su tradicin productora de papa y recursos
filogenticos para el emprendimiento y desarrollo de esta actividad asimismo
cuenta con el recurso suelo-agua y sobre todo por el inters que tienen los socios
al haberse aventurado por sus propios recursos y medios a buscar mercados muy
competitivos como son los de la capital del pas adems busca mejorar la
rentabilidad de esta actividad, mejorar las tcnicas en el manejo del cultivo y por
consiguiente mejorar la calidad de vida.
Caracter!t"ca de la !"tuac"#$ $e0at"9a Wue !e "$te$ta -od"@"car,
Bajo volmenes o rendimientos de la produccin y su calidad del producto
asociado a la poca de cosecha o momento adecuado para que la papa sea
cosechada con los niveles de azucares ptimos que son muy difcil de calcular de
forma emprica y no deja de ms opciones que contar con un mdulo de fritura
para determinar los azucares con esta prueba. Asimismo en la poca de estiaje el
limitado recurso hdrico debe aprovecharse de forma eficiente para regar mayores
reas con el mismo volumen por lo que se considera un kit de riego presurizado
que permitir homogenizar el riego en todo el cultivo.
Ra1o$e! de "$terR! %ara Wue el GOP %ueda re!ol9er d"cha !"tuac"#$
Las actividades agropecuarias de la zona de influencia del proyecto son la fuente
del principal de ingreso econmico y de autoconsumo de las familias de esta zona
de la regin y por lo tanto si se mejora estas condiciones de produccin y mejora
de ingresos econmicos va tener un efecto benfico directo en las familias
beneficiarias del proyecto y de su comunidad.
E>%l"cac"#$ %orWue e! co-%ete$c"a del E!tado re!ol9er d"cha !"tuac"#$,
El Ministerio de Agricultura tiene por competencia promover el desarrollo
agropecuario competitivo y sostenible en concordancia con las polticas
nacionales y regionales, fomentando la formalizacin y fortaleciendo las
organizaciones y sobre todo utilizando los recursos ecolgicos propios.
39
Gra9edad de la !"tuac"#$ $e0at"9a Wue !e "$te$ta -od"@"car
La produccin de papa se da en forma tradicional en el distrito de Conchamarca
como caracterstica propia de una zona de sierra sin embargo la Asociacin de
Productores de Papa ndustrial de Hunuco ha visto oportunidades de mercado en
variedades de papa de uso industrial a la cual se orienta sin embargo la asistencia
econmica y tcnica por parte del Ministerio de Agricultura es limitada teniendo en
la zona un tcnico que bsicamente realiza un trabajo de encuestas y estadsticas
peridicas como monitoreo de la evolucin productiva de la zona y lo cual no
influencia en cambios significativos a futuro.
Por tanto a este hecho el Programa Aliados brindara apoyo econmico, asistencia
tcnica contable y productiva as como como orientacin y formas de mercadeo y
articulacin al mercado de forma personalizada a la Asociacin de Productores
INTERESES DE LOS GRUPOS IN;OLUCRADOS
GRUPO DE
IN;OLUCRADO
S
ZQUIENES Y COMO SON[
ESPECTATI;AS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABANAR
CON ELLOS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
POBLACION
BENEFICIARIA,
Pobladores del distrito de
Conchamarca de baja
condicin econmica con
deseos de superacin
Lograr mayores ingresos
y mejorar su calidad de
vida de sus familias
Ninguna
Desarrollar el proyecto en
bien y desarrollo de su
comunidad
ASOCIACION
DE
PRODUCOTES
Asociacin legalmente
organizada y vigente
Encontrar una alternativa
que les permita obtener
mayores ingresos y
desarrollarse
Ninguna
Desarrollo y mejora
econmica de los socios
MUNICIPALIDA
DISTRITAL
Autoridades locales distritales
Apoyar a las
organizaciones privadas
para su desarrollo
ntereses polticos
creados
Apoyo en la parte tramites y
legales
GOBIERNO
REGIONAL
Maximo ente regional
Desarrollar las zonas
rurales de la Regin
Deficit de asigancin
presupuestal a
desarrollo de
organizaciones
productoras
Fomento de la actividad
agropecuaria privada en la
regin
ALIADOS,
Alianza formada para el apoyo
al dearrollo de las
comunidades de la sierra del
Per
Mejorar los activos y las
condiciones econmicas
de las familias
campesinas en el rea
de intervencin del
Programa
Activos actores en el
desarrollo del proyecto
Financia el plan de negocio
Brindar los recursios en
forma oprotuna.
/,6 Ide$t"@"cac"#$ de %o!"+le! o%eradore! o a0e$te! de !er9"c"o!
Por convenios realizados por los beneficiarios con el aval del Ministerio de
Agricultura, se puede tomar como operador al Programa de Desarrollo Productivo
Agrario AGRORURAL.
/,/ De@"$"c"#$ de %ro+le-a! !u! cau!a!
De acuerdo al diagnstico realizado en la localidad de La Libertad, Distrito de
Conchamarca, provincia de Ambo, se determin lo siguiente:
40
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCN Y COMERCALZACN DEL CULTVO DE PAPA
VAREDAD CAPRO DE LA ASOCACN DE PRODUCTORES DE LA
LBERTAD-CONCHAMARCA-AMBO-HUNUCO
A N A LISIS D E L A S C A U S A S DE L P R O B L E M A
CAUSAS DIRECTAS
1. Bajo rendimiento productivo del cultivo de papa CAPRO.
2. nadecuado sistema de cosecha y comercializacin de la papa.
3. Dbil articulacin al mercado de la Asociacin
CAUSAS INDIRECTAS
1. Limito equipamiento y capacidad tecnolgica productiva de la asociacin
para el cultivo de papa CAPRO.
2. nadecuadas prcticas y/ tcnicas en la cosecha y postcosecha de la
papa
3. Limitada gestin comercial, mercadeo del producto y manejo contable de
la asociacin.
4. Dbil capacidad organizativa y limitada participacin en actividades de
promocin del producto
A N A LISIS D E LOS E F E C T O S DE L P R O B L E M A
EFECTOS DIRECTOS
- Baja rentabilidad de la papa CAPRO.
- Bajo precio en el mercado por la calidad del producto
- Baja capacidad competitiva de la organizacin
EFECTOS INDIRECTOS
- Limitado poder adquisitivo de la asociacin y de los socios
- Limitadas posibilidades de expansin e intercambio comercial.
- Prdidas de oportunidades comerciales
- Bajo poder competitivo y prdida de mercado.
- Asociacin sin liderazgo e inestable econmicamente
EFECTO FINAL
- Bajos niveles de ingreso de la Asociacin
41
PRESEN T ACIO N DEL AR BO L DE C AUS AS Y EFECTO S DEL PRO BLEM A
EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin de
Productores de Papa ndustrial de Hunuco (APPH)
Bajo volmenes de ventas y
productos de mala calidad
EFECTO
INDIRECTO
Limitado
poder
adquisitivo de
la asociacin
y de los
socios
EFECTO
INDIRECTO
Limitadas
posibilidades
de expansin
e intercambio
comercial
EFECTO
INDIRECTO
Prdidas de
oportunidades
comerciales
EFECTO
INDIRECTO
Bajo poder
competitivo y
prdida de
mercado
EFECTO DIRECTO
Baja rentabilidad de la papa
CAPRO
EFECTO DIRECTO
Bajo precio en el mercado
por la calidad del producto
EFECTO DIRECTO Baja
capacidad competitiva de la
organizacin
PROBLEMA CENTRAL
Baa la !rod"cci#n $ comerciali%aci#n del c"ltivo de !a!a
variedad Ca!iro de la A&ociaci#n de Prod"ctore& de la Libertad'
Conc(amarca'Ambo')"*n"co+
CAUSA DIRECTA
Bajo rendimiento productivo del
cultivo de papa CAPRO
CAUSA DIRECTA
nadecuado sistema de cosecha
y comercializacin de la papa
CAUSA DIRECTA
Dbil articulacin al mercado
de la Asociacin
CAUSA
INDIRECTA
Limitado
equipamiento y
de capacidad
tecnolgica
productiva de la
Asociacin
CAUSA
INDIRECTA
nadecuadas
prcticas y/o
tcnicas en la
cosecha y
postcosecha
de la papa
CAUSA
INDIRECTA
Limitada
gestin
comercial,
mercadeo del
producto y
manejo
contable
CAUSA
INDIRECTA
Dbil capacidad
organizativa y
limitada
participacin en
actividades de
promocin del
producto
SCRIPCION DE LAS ALTERNATI;AS
I;, ALTERNATI;AS
DE
Para solucionar los problemas de la Asociacin se ha planteado 02 alternativas de
solucin las cuales se describir la alternativa elegida viable del proyecto
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA
HUANUCO.
7,., Alter$at"9a Ele0"da E> a$te,
ALTERNATVA . Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas
acciones que a continuacin se detallan.
C OM P O NEN T E . : Activo&.
La implementacin de activos est relacionada al equipamiento con mochilas
fumigadoras para el mantenimiento del cultivo de papa, para actividades de control de
plagas y enfermedades adems de abonamiento foliar entre otras.
Asimismo se ha contemplado la compra de una balanza electrnica de 500 gr. Que
servir para el pesaje de las muestras que se tomarn al cultivo para las evaluaciones
respectivas antes de la cosecha
El mdulo de fritura es un equipo que sirve para la determinacin de los azcares en la
papa para lo cual se muestreara el cultivo antes de la cosecha y se proceder a frer la
papa en este mdulo; si la papa se broncea en poco tiempo entonces aun no es
momento de la cosecha este proceso se har hasta que la papa se fra en el tiempo
adecuado y ser momento de cosechar la papa.
El kit de riego presurizado est compuesto con un equipo movible con mangueras y
aspersores para el riego de 1 ha de cultivo de papa el cual se desplazara segn sea
necesario en los cultivos de papa de socios sobre todo en la poca de estiaje.
Carpas tolderos de lona. Sern usadas para el acopio del producto en campo para
proteger de los rayos del sol o de la lluvia segn sea el caso antes de su traslado del
producto al mercado.
C OM P O NEN T E 6 : A!"!te$c"a TRc$"ca.
A!"!te$te Co$ta+le, Ser el encargado de llevar la parte contable de la Asociacin,
hacer los balances, determinar los costos de produccin, elaborar los balances y sobre
todo del llenado de los libro de caja, diario entre otras labores inherentes a la actividad
contable.
A!"!te$te tRc$"co e$ cult"9o de %a%a, Es el encargado de brindar asistencia tcnica
en el proceso de produccin del cultivo de la papa desde la eleccin, preparacin del
terreno para la siembra, abonamiento, fertilizacin y mantenimiento del cultivo hasta la
cosecha. Asimismo ser el encargado de orientar a los socios de la asociacin sobre
el uso del mdulo de fritura y del kit presurizado.
C OM P O NEN T E / : Fer"a! %a!a$ta!.
Articulador comercial. Ser el encargado de orientar a los socios de los nuevos
compradores para mejoras sus opciones comerciales del producto.
Pasantas. Servir a los socios para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas de otras
zonas del pas que llevan ventajas en este aspecto que servir para que los socios
mejoren sus perspectivas futuras de produccin.
Ferias. Participacin en ferias para la exhibicin de su producto que adems sirve
como vitrina para otros posibles compradores y que ofrezcan mejores opciones
comerciales u otros canales de comercializacin para el producto.
OBNETI;O CENTRAL Y ESPECFFICOS,
;, DESCRIPCION DEL PROYECTO
2,. De!cr"%c"#$ del Proecto
El plan de negocio tiene por finalidad de brindar a la Asociacin de Productores el
equipamiento y la debida asistencia tcnica para la produccin de papa Capiro de
calidad que cubra las expectativas del mercado y mejorar sus oportunidades
comerciales; el equipamiento permitir mantener la produccin de papa en la poca de
estiaje que frecuentemente disminuye debido a la falta de riego por lo que con el kit de
riego por aspersin permitir optimizar el uso del recurso agua; asimismo el mdulo de
fritura le permitir a la Asociacin determinar el momento oportuno de la cosecha por
lo cual obtendr mejores precios en el mercado y a su vez de generar expectativas
comerciales en otros frentes la cual se har realidad con la participacin en las ferias
agropecuarias y sobre todo con el articulador comercial quien se encargar de buscar
posibles compradores del producto.
2,6 O+=et"9o! del Proecto
PROBLEMA CENTRAL OBNETI;O CENTRAL
BAJOS PRODUCCN Y
COMERCALZACN DEL CULTVO DE
PAPA VAREDAD CAPRO DE LA
ASOCACN DE PRODUCTORES DE LA
LBERTAD-CONCHAMARCA-AMBO-
HUNUCO
NCREMENTAR LA PRODUCCN Y
COMERCALZACN DE PAPA
VAREDAD CAPRO DE LA ASOCACN
DE PRODUCTORES DE LA LBERTAD-
CONCHAMARCA-AMBO-HUNUCO
OBNETI;O CENTRAL:
NCREMENTAR LA PRODUCCN Y COMERCALZACN DE PAPA VAREDAD
CAPRO DE LA ASOCACN DE PRODUCTORES DE LA LBERTAD-
CONCHAMARCA-AMBO-HUNUCO
OBNETI;OS ESPECFFICOS:
mplementar activos y brindar asistencia tcnica - comercial a los asociados.
ncrementar el volumen y reas de produccin de papa variedad CAPRO
(industrial)
mplementar un conjunto de actividades y estrategias para la articulacin y
posicionamiento en el mercado del producto de la asociacin
AN ULISIS DE M EDIO S Y FINES,
ANULISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NI;EL:
- Mayor rendimiento productivo de la papa CAPRO
- Adecuado sistema de cosecha y comercializacin de la papa
- Mejor capacidad organizacional y fortalecerla.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Mejor equipamiento y de capacidad tecnolgica productiva de la Asociacin.
- Adecuadas prcticas en la cosecha y tratamiento postcosecha de la papa.
- Mejor gestin comercial, mercadeo del producto y mejor manejo contable.
- Mayor capacidad organizativa y participacin en actividades de promocin del
producto.
ANULISIS DE FINES, Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
- Mayor rentabilidad del cultivo de papa variedad CAPRO.
- Mejor articulacin al mercado.
- Mejores capacidades competitivas de la Asociacin de Productores
FINES INDIRECTOS
- Mayor capacidad adquisitiva de los socios
- Mejores posibilidades de expansin e intercambio comercial.
- Mejores oportunidades comerciales y mejor manejo contable de la Asociacin
- Mayor liderazgo y fortalecimiento de la organizacin
FIN PLTIMO,
Mayores ingresos econmicos de la asociacin de Productores de Papa industrial
Hunuco (APPH)
PRESEN T ACIO N DEL AR BO L DE M EDIO S Y FINES DEL NEGO CIO
FIN FINAL
Mayores niveles de ingreso de la Asociacin de Productores de
Papa ndustrial de Hunuco (APPH)
Mayores volmenes de ventas y
productos de buena calidad
FIN
INDIRECTO
Mayor poder
adquisitivo de
la asociacin
y de los
socios
FIN
INDIRECTO
Mejores
posibilidades
de expansin
e intercambio
comercial
FIN
INDIRECTO
Mejores
oportunidades
comerciales y
mejor manejo
contable
FIN
INDIRECTO
Mayor poder
competitivo y
solido enlace
en las cadenas
productivas
FIN DIRECTO
Mayor rentabilidad de la papa
CAPRO
FIN DIRECTO
Mayor precio en el mercado
por la calidad del producto
FIN DIRECTO
Mejores capacidades
competitivas de la organizacin
OB,ET-.O CENTRAL
ncrementar la produccin y comercializacin de papa variedad Capiro de la
Asociacin de Productores de La Libertad-Conchamarca-Ambo-Hunuco+
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor rendimiento productivo
del cultivo de papa CAPRO
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejor sistema de cosecha y
comercializacin de la papa
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor articulacin al mercado
de la Asociacin
MEDIO
INDIRECTO
Mejor
equipamiento y
de capacidad
tecnolgica
productiva de la
Asociacin
MEDIO
INDIRECTO
Adecuadas
prcticas en la
cosecha y
tratamiento
postcosecha
de la papa
MEDIO
INDIRECTO
Mejor gestin
comercial,
mercadeo del
producto y
mejor manejo
contable
MEDIO
INDIRECTO
Mayor
capacidad
organizativa y
participacin
en actividades
de promocin
del producto
MATRIT DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
M ed"o
Fu$da-e$ t al 8.
Mejor capacidad
tecnolgica
productiva de la
asociacin para
el cultivo de papa
CAPRO
M ed"o
Fu$da-e$ t al 86
Adecuadas
prcticas en la
cosecha y
postcosecha de
la papa
M ed"o
Fu$da-e$ t al
8/
Mejores
capacidades
en mercadeo
y gestin
comercial
M ed"o
Fu$da-e$ t al
87
Mejores
capacidades
en gestin y
liderazgo de la
Asociacin
A cc "# $ . A
Capacitacin en
manejo tcnico del
cultivo
(abonamiento,
fertilizacin labores
culturales etc.) y
buenas Prcticas
Agrcolas
A cc "# $ 6 A
Capacitacin en
control de plagas y
enfermedades de la
papa
A cc "# $ / A
Adquisicin de un kit
de riego presurizado
A cc "# $ . B
Capacitacin en
tcnicas de
cosecha de la papa
Capiro.
A cc "# $ 6 B
Capacitacin en
manejo del
producto en
postcosecha de
papa Capiro
Acc"#$ /B
Capacitacin en
tcnicas de agro
procesos de
papa Capiro
A cc "# $ . C
Talleres en gestin
comercial,
promocin y
marketing.
A cc "# $ 6 C
Contratacin de un
asistente contable
.
A cc "# $ / C
Promocionar el
producto papa en
los posibles
compradores con
entrega de
muestras
A cc "# $ . D
Asistencia tcnica
contable y
administrativa
A cc "# $ 6 D
Bsqueda de
contactos
comerciales con
un articulador
comercial
A cc "# $ / D
Asesora en
negocios
A cc "# $ 7 A
Adquisicin de 01
balanza y de un
mdulo de fritura
A cc "# $ 7 B
Adquisicin de
13 toldos de lona
A cc "# $ 7 C
Participacin en
eventos de
Promocin,
marketing y
ventas.
A cc "# $ 2 A
Pasanta con los
socios de la
asociacin y
participacin en
ferias.
RESUMEN DE ALTERNATI;AS:
ALTERNATI;A 8.:
Accin 1A + Accin 2A + Accin 3A + Accin 4A + Accin 5A + Accin 1B + Accin 2B
+ Accin 3B + Accin 1C + Accin 2C + Accin 3C + Accin 4C + Accin 1D + Accin
2D + Accin 3D.
ALTERNATI;A 86:
Accin 1A + Accin 2A + Accin 3A + Accin 4A + Accin 5A + Accin 1B + Accin 2B
+ Accin 4B + Accin 1C + Accin 2C + Accin 3C + Accin 4C + Accin 1D + Accin
2D + Accin 3D.
2,/ Re!ultado! del Proecto,
ALTERNATI;AS DE SOLUCI<N
Las alternativas de solucin estn enfocadas a incrementar la produccin y el nmero
de hectreas cultivadas
2,7, De!cr"%c"#$ de Act"9"dade!
ALTERNATI;A 8.:
Co-%o$e$te . Act"9o!
Compra de activos est orientada a la compra de equipamiento para la produccin y
medicin de la calidad del producto previo a la comercializacin dentro de las cuales
figuran lo siguiente:
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
azucares) unid. 1
Co-%o$e$te II, A!"!te$c"a tRc$"ca,
La asistencia tcnica que se brindar es principalmente en la parte contable a cargo
de un tcnico en contabilidad y asimismo se brindar asistencia tcnica en el
desarrollo del cultivo de papa para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas en la
produccin y est estructurado segn el cuadro siguiente:
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
Asistente contable
Mes
2
Mes
12
Comprendido en la contratacin de un articulador comercial para la bsqueda de
nuevos compradores que permita a la asociacin tener un abanico de opciones
comerciales y sean de mayor conveniencia para ellos, se contempla adems una
pasanta y 2 ferias para transferencia de tecnologas y exhibicin del producto
respectivamente este componente se describe de la siguiente manera:
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
Mes
1
Pasantas
Eventos 1
Ferias
Eventos 2
ALTERNATI;A 86:
Co-%o$e$te . Act"9o!,
Compra de activos est orientada a la compra de equipamiento para la produccin y
medicin de la calidad del producto previo a la comercializacin y adems de anlisis
de suelos de las nuevas reas que se incorporarn a la actividad agrcola para la
produccin del cultivo de papa dentro de las cuales figuran lo siguiente:
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt.)
unid. 13
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt.)
unid. 2
unid. 1
azucares)
unid. 1
unid. 13
Carpas - Tolderos de lona.
unid. 13
Anlisis de suelo
muestras 10
La asistencia tcnica que se brindar es principalmente en la parte contable a cargo
de un tcnico en contabilidad y asimismo se brindar asistencia tcnica en el
desarrollo del cultivo de papa para adoptar nuevas tcnicas y tecnologas en la
produccin asimismo se considera la orientacin y asistencia tcnica en el manejo de
riego presurizado o por aspersin demostrando las ventajas de este sistema y est
estructurado segn el cuadro siguiente:
COMPONENTES?DESCRIPCION DE ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
Asistente contable
Mes 3
Mes 12
Asistencia Tcnica en Riego Presurizado Mes 3
Comprendido en la contratacin de un articulador comercial para la bsqueda de
nuevos compradores que permita a la asociacin tener un abanico de opciones
comerciales y sean de mayor conveniencia para ellos, se contempla adems una
pasanta y 2 ferias para transferencia de tecnologas y exhibicin del producto
respectivamente este componente se describe de la siguiente manera:
COMPONENTES?DESCRIPCION DE ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
Articulador comercial Mes 1
Pasantas evento 1
Ferias evento 2
;I, ANALISIS DE MERCADO
5,. A$'l"!"! de la De-a$da del Mercado
El mercado objetivo de la Asociacin se encuentra en la ciudad de Lima bsicamente
en las empresas dedicadas a la produccin de hojuelas de papa o tambin conocidas
como chips y en el mercado nacional la empresa o producto ms conocido derivado
de la papa Capiro es la fbrica LAY`S y otras empresas como la PEPSCO
ALMENTOS.
5,6 A$'l"!"! de la O@erta del -ercado,
La zona de produccin est ubicada en la localidad de La libertad en la cual los socios
tienen en produccin 12 hectreas de papa variedad Capiro con una produccin por
hectrea de 14 toneladas logrando una produccin anual de 168 toneladas, estos
factores el proyecto mejorara tanto en su rendimiento por hectrea as como el nmero
de hectreas que cuentan los socios debido a que existe disponibilidad de reas.
La oferta actual en situacin sin proyecto de nuestra asociacin es de 168 toneladas
anuales de las cuales se selecciona el producto segn el tamao y se clasifican en
papa Capiro de primer, papa Capiro de segunda y papa Capiro de tercera variando
el precio de S/ 0.7, S/0.45 y S/ 0.30, respectivamente.
O@erta !"$ %roecto %or %arte de la a!oc"ac"#$,
NY-ero de !oc"o!
&ect'rea!
cult"9ada!
Producc"#$ %or
hect'rea
Producc"#$ total
%or aAo
13 12 14 168
O@erta h"!t#r"ca,
No se tiene una oferta histrica importante debido a que la asociacin es de reciente
creacin y su experiencia asociativa es importante pero reciente por lo que el anlisis
de oferta demanda es en base a la produccin y consumo de papa en su totalidad
debido a que no existe un control de produccin y consumo por parte del NE e
MNAG que puedan ayudar a determinar la demanda histrica de esta variedad
especfica de papa
5,/ Bala$ce O@erta De-a$da del Ne0oc"o (Local3Re0"o$al):
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
CUADRO 2, Deter-"$ac"#$ del Bala$ce De-a$da3O@erta de %a%a e$ la
%ro9"$c"a de L"-a
AAo! De-a$da (t$) O@erta (t$)
Bala$ce De-a$da3
O@erta (t$)
2009
657520 523324 -134196
2010
702696 524898 -177798
2011
718505 523324 -195181
2012
734400 524899 -209501
2013
750382 523324 -227058
2014
773611 524900 -248711
Elaboracin propia: demanda de la provincia de Lima
5,7 Pla$tea-"e$to TRc$"co de la Alter$at"9a,
El planteamiento tcnico est basado en el incremento del volumen de la produccin
por hectrea de 14 tn/ha. a 19 tn/ha. esto se lograra con tcnicas adecuadas y
adecuadas prcticas de manejo del cultivo, asimismo la asociacin tiene el firme
inters y disposicin de ampliar sus reas de cultivo de 12 has. a 19 has. de cultivo de
papa variedad Capiro, el cultivo se mantendr con fertilizacin abonamiento y en
general con las prcticas culturales propias del cultivo.
Estas soluciones se desarrollaran con el aporte del Programa Aliados con la ejecucin
del proyecto con sus tres componentes segn se detalla en el anexo 2.
La adquisicin de activos estn orientados bsicamente para el mantenimiento del
cultivo sin embargo entre los que resaltan la balanza electrnica de 500 gr. para pesar
las muestras del cultivo y el mdulo de fritura que sirve para determinar la cantidad de
azucares en la papa y de este modo se determina el momento ptimo de cosecha.
Por otra parte la adquisicin de 1 kit de riego presurizado para el riego de 1 a 1.5 ha
simultneamente que facilitar el riego de las 16 hectreas que la asociacin tendr en
produccin, asimismo para proteger al producto despus de la cosecha se adquirirn
tiendas de toldos de lona para evitar los rayos de sol y la lluvia segn sea el caso.
Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la
revisin de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las
partidas, rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de
impuestos y asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y
financiero que permitan a asociacin desarrollarse.
Parte importante en el sistema productivo es la parte tcnica de produccin, para este
tem se toma en cuenta la asignacin de la asistencia tcnica en cultivo de papa en
especial de la variedad CAPRO que permita a los agricultores incrementar el
rendimiento del cultivo y ampliar sus reas agrcolas de produccin
COMPONENTES? ACTI;IDAD
U$"dad de
Med"da
Ca$t"dad?
Meta
ENECUCION DEL PROYECTO POR
TRIMESTRES
I II III I;
unid.
10
100%
unid.
2
100%
unid.
1 100%
azucares)
unid.
1 100%
unid.
13 100%
unid.
13 100%
Asistente contable
Mes 2
33% 33% 33%
Mes 12
25% 25% 25% 25%
Mes 1
100%
Pasantas
Eventos 1
100%
Ferias
Eventos 2
50% 50%
Co-%o$e$te III, Fer"a! %a!a$ta
La Asociacin mantiene el inters de incrementar el volumen y mejorar su producto
por tanto es necesario la bsqueda de nuevos mercados o compradores en tal sentido
es necesario que la asociacin cuente con un articulador comercial que le permita
brindarles posibilidades y opciones de mejora de precios a su producto, asimismo la
asociacin en esta bsqueda de nuevos mercados muestre su productos en
actividades o eventos feriales.
SE CU E NC I A S D E E T A P A S Y A C T I;ID A D E S
ALTERNATI;A 8.
ALTERNATI;A 86
COMPONENTES? ACTI;IDAD
U$"dad de
Med"da
Ca$t"dad?
Meta
ENECUCION DEL PROYECTO POR
TRIMESTRES
I II III I;
unid.
13,00
100%
unid.
2,00
100%
unid.
1,00
100%
azucares)
unid.
1,00
100%
unid.
13,00
100%
unid.
13,00
100%
Anlisis de suelo
muestras
10,00
50% 50%
Asistente contable
Mes
3,00
33% 33% 33%
Mes
12,00
25% 25% 25% 25%
Asistencia Tecnica en Riego Presurizado
Mes
3,00
66% 33%
Mes
1,00
100%
Pasantas
evento
1,00
100%
Ferias
evento
2,00
50% 50%
5,2 Pla$ de Ne0oc"o!,
CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA EMPRESA
INFORMACION BASICA PARA LOS GRUPOS ORGANITADOS DE
PRODUCTORES (GOP * ASOCIACION * SOCIOS)
Toda Empresa, Asociacin, o forma asociativa de Negocios nace como persona
Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RNDE
CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance.
1. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera Jurdica, es la
elaboracin y presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial).
2. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la STUACON ECONOMCA y
FNANCERA DEL NEGOCO.
QUEDA (+) CONTNUAN EN EL NEGOCO.
RETRA (- ) CERRAN y LQUDAN EL NEGOCO
.,3 ;er"@"cac"#$ de ca-%o: (E> a$te),
La asociacin cuenta con lo siguiente en cuanto a activos y disponibilidad de
recursos naturales
Act"9o!?Recur!o! U$"d, de -ed"da Ca$t"dad
reas de cultivo de papa Capiro Ha. 12
Maquinaria y equipo
(fumigadoras)
Unidad 13
Disponibilidad de agua
m
3
Disponible
Centro de acopio Unid. 1
;alor"1ac"#$ de act"9o! S/. 30000
6,3CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO EN CAMPO
La Asociacin de Productores de Papa ndustrial de Hunuco (APPH) fue fundada el
8 de marzo del 2008 sin embargo su experiencia en la produccin de papa es por
tradicin debido a que es el principal producto de esta zona del pas sin embargo su
experiencia en la produccin de papa Capiro data de aproximadamente 5 aos atrs
por lo tanto su experiencia y cambio de orientacin de sus sistemas productivos no
son ajenos a los socios por lo tanto la disposicin de ellos es mejorar en todos los
aspectos tanto sociales como productivos.
La formalizacin de estas personas obedece a la necesidad de mejorar sus
condiciones de produccin y afrontar los retos de los mercados cada vez ms
competitivos
MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS
DEL NEGOCIO (PAPA CAPIRO)
TINGO MARIA
Carretera Principal asfaltada
Distancia: 120 Km.
2.0 Horas de Viaje
DISTRITO DE
CONC&MARCA
LOCALIDAD LA
LIBERTAD3APPI&
NEGOCIO
&UANUCO
Carretera acceso
afirmada en buen estado
Distancia: 22.0 Km.
45 min de Viaje
Carretera Pincipal asfaltada
Distancia: 25 m.
20 minu de Viaje
AMBO
Carretera Principal asfaltada
Distancia: 480 Km.
8 Horas de Viaje
LIMA
/,3 E;ALUACION DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO,
La zona en referencia tiene acceso por una carretera afirmada en buen estado de
conservacin la cual ingresa por la localidad de Las Pampas perteneciente al distrito
de Conchamarca y su distancia es aproximada a 22 km a partir de ah se une a la
carretera Fernando Belaunde Terry (carretera principal) para desplazarse a Ambo,
Hunuco, Tingo Mara o Lima segn sea la necesidad de saca del producto al
mercado que se desee. En tal sentido La Asociacin de Productores de Papa
ndustrial de Hunuco se encuentra en un lugar estratgico en referencia a su
accesibilidad que facilitar el emprendimiento del negocio a implementarse.
BANO CIERTAS CONDICIONES SI
O
NO TIENE CONDICIONES
FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO:
La finalidad del negocio rural es generar utilidades en dinero efectivo para beneficio de
los socios del grupo organizado de productores.
A, NOMBRE DEL NEGOCIO,
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACN DE PAPA
HUANUCO
B, ;ISI<N DEL NEGOCIO,
Ser competitivos y posicionarse en el mercado a nivel local, regional y nacional, con
nuestro producto de calidad cubriendo las expectativas de los clientes.
C, MISI<N DEL NEGOCIO,
Contribuir al bienestar de las personas con alimentos de calidad garantizada para su
consumo en forma masiva.
METAS,
El plan tiene como meta incrementar el rea de cultivo de 12 ha a 16 ha, asimismo
incrementar el volumen de produccin de 14 tn/ha a 19 tn/ha. esto se lograr con las
adecuadas tcnicas de manejo y con el equipamiento de riego necesario.
D, OBNETI;OS DEL NEGOCIO
d,., O+=et"9o! a corto %la1o,
ncrementar en 10 % el valor neto de produccin, en producto papa Capiro con
el acompaamiento de la asistencia tcnica comercial del proyecto.
ncrementar los ingresos en 10 % por la venta papa variedad Capiro
ncrementar la produccin por hectrea de papa variedad Capiro
Generar mayores ingresos para los socios de APPH, mejorando la produccin
y el sistema de comercializacin.
d,6 O+=et"9o! a -ed"a$o %la1o
ncrementar los ingresos y el valor neto de produccin en un 20 % por la venta
papa variedad Capiro.
Mejorar la calidad del producto a la cosecha por determinacin de la cantidad
de azucares.
Mejorar el sistema de cultivos aplicando tcnicas de manejo innovadoras por la
asistencia tcnica
Sostenibilidad de la produccin para cubrir la demanda creciente y posicionarse
en el mercado.
Obtener utilidad para realizar nuevas inversiones con mejoras tecnolgicas de
produccin y sistemas de comercializacin.
E, ANULISIS FODA
E,.) AN/L-S-S -NTERNO.
Fortale1a!,
1. Asociacin legalmente constituida, organizada y con vigencia.
2. Socios con amplia experiencia en el cultivo de papa.
3. Cuentan con activos (centro d acopio) para el proceso de productivo
4. Disponibilidad de recurso suelo para incrementar las reas en produccin.
2, Cuentan con recursos fitogenticos disponibles para la siembra.
De+"l"dade!.
1. Limitado recursos econmico de los socios.
2. Deficiente determinacin del momento ptimo de cosecha
3. Deficiencias en el manejo post-cosecha y comercializacin.
4. Escasa equipamiento productivo y para el proceso postcoscha.
5. Escasa capacitacin en gestin empresarial.
E.0) ANAL-S-S DEL ENTORNO.
O%ortu$"dade!,
1. Tcnicas de manejo para la mejora del cultivo y produccin de papa.
2. Mercado y demanda creciente de papa Capiro,
3. Las autoridades distritales y provinciales promueven esta actividad,
4. Banca Privada en la ciudad de Hunuco (bancos, cajas rurales,
cooperativas) y ONG.
5. Programa Aliados financia planes de negocio (asistencia tcnica,
capacitacin y compra de activos)
A-e$a1a!,
1. Factor climtico adversos que afectan la produccin (cambio climtico)
2. Competencia por produccin de otras partes de la sierra del pas.
3. nestabilidad poltica y econmica local y nacional.
4. Recursos transferidos inoportunamente
58
INTERNO
EOTERNO
FORTALETAS
1. Asociacin legalmente constituida,
organizada y con vigencia.
2. Socios con amplia experiencia en el cultivo
de papa.
3. Cuentan con activos (centro d acopio) para
el proceso de productivo
4. Disponibilidad de recurso suelo para
incrementar las reas en produccin.
5. Cuentan con recursos fitogenticos
disponibles para la siembra.
DEBILIDADES
1. Limitado recursos econmico de los
socios.
2. Deficiente determinacin del
momento ptimo de cosecha
3. Deficiencias en el manejo post-
cosecha y comercializacin.
4. Escasa equipamiento productivo y
para el proceso postcoscha.
5. Escasa capacitacin en gestin
empresarial.
OPORTUNIDADES
., Tcnicas de manejo para la mejora del
cultivo y produccin de papa.
6, Mercado y demanda creciente de papa
Capiro,
/, Las autoridades distritales y provinciales
promueven esta actividad,
4. Banca Privada en la ciudad de Hunuco
(bancos, cajas rurales, cooperativas) y
ONG.
5. Programa Aliados financia planes de
negocio (asistencia tcnica, capacitacin
y compra de activos)
ESTRATEGIAS FO
F.3O7 Acceso a crditos
F.3O2Aprovechamiento del recurso del
programa Aliados
F.3O. incrementar las reas de cultivos
aplicando tcnicas de cultivo y equipamiento
productivo aprovechando la experiencia de los
socios.
F63O. Agricultores con experiencia adoptan
mejor y rpido las tcnicas de manejo del
cultivo.
F73O7 Acceso a crdito.
F23O6 Potencial de calidad fitogentica para
expandir la produccin para mercado creciente
ESTRATEGIAS DO
D.3O2 Cumplir con los compromisos con el
programa Aliados para la ejecucin del plan
(compra de activos y capacitacin) o
acceder a crditos.
D63O2 Adquisicin de equipo para la
determinacin del momento oportuno de
cosecha
D/3O. Adoptar tcnicas para determinar el
momento oportuno de cosecha.
D23O2 ncrementar la produccin para
obtener mayores ventas y as incrementar
los ingresos econmicos.
AMENATAS
1. Factor climtico adversos que afectan la
produccin (cambio climtico)
2. Competencia por produccin de otras
partes de la sierra del pas.
3. nestabilidad poltica y econmica local y
nacional.
4. Recursos transferidos inoportunamente.
ESTRATEGIAS FA
F.3A6. Adoptar tcnicas que permitan afrontar
estos cambios climticos adversos
F63A6 Produccin de producto de calidad
superior que permita la competitividad
F/3A7 Producir otras variedades de papa
comercial u otros cultivos.
F.3A7. Asociacin formal que cumple con sus
compromisos.
ESTRATEGIAS DA
D.3A. Equipos que se adquirirn para
optimizar el recurso suelo y agua.
D63A6 producto de calidad comprobada en
base a su contenido de azucares.
D23A6, Asociacin con conocimiento en
gestin empresarial.
59
F, ESTRATEGIA COMPETITI;A DEL NEGOCIO
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado
centrado en costes y dif
E
ere
s
nc
t
ia
r
c
a
in
t
c
e e
n
g
tra
i
d
a as
genricas
Michael Porter
;ENTANA COMPETITI;A
Coste inferior Diferenciacin
Objetivo
Amplio
AMBITO
COMPETITI;O
Objetivo
Reducido
L"dera10o e$
Co!te!
D"@ere$c"ac"#$
Ce$trado e$
Co!te!
D"@ere$c"ac"#$
Ce$trada
El plan de negocio contempla la seleccin del producto en tres clases, papa Capiro de
Primera, segunda y de tercera que evidentemente tienen variacin de precio en el
mercado, adems el producto tendr el manejo oportuno de los recursos naturales
para la produccin y se utilizara recursos fitogenticos propias de los socios.
PLAN DE MARXETING,
A.1) OB,ET-.OS DE MERCADOTECN-A.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano y Largo plazo.
d,. O+=et"9o! a corto %la1o,
ncrementar en 10 % el valor neto de produccin, en producto papa Capiro con
el acompaamiento de la asistencia tcnica comercial del proyecto.
ncrementar los ingresos en 10 % por la venta papa variedad Capiro
ncrementar la produccin por hectrea de papa variedad Capiro
Generar mayores ingresos para los socios de APPH, mejorando la produccin
y el sistema de comercializacin.
d,6 O+=et"9o! a -ed"a$o %la1o
ncrementar los ingresos y el valor neto de produccin en un 20 % por la venta
papa variedad Capiro.
Mejorar la calidad del producto a la cosecha por determinacin de la cantidad
de azucares.
Mejorar el sistema de cultivos aplicando tcnicas de manejo innovadoras por la
asistencia tcnica
60
Sostenibilidad de la produccin para cubrir la demanda creciente y posicionarse
en el mercado.
Obtener utilidad para realizar nuevas inversiones con mejoras tecnolgicas de
produccin y sistemas de comercializacin.
A.0) MERCADO OB,ET-.O.
S e 2 mentac i #n D el M e r c a d o .
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el
de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que el producto papa Capiro y en general
la papa es un producto de consumo masivo y econmico que tiene un gran arraigo en
las familias peruana
El proyecto se encuentra la localidad de La Libertad en el distrito de Conchamarca a
una distancia de 20 km de la ciudad de Hunuco con una ubicacin privilegiada en
cuanto a clima, recursos suelo y agua por tanto constituye un buen antecedente de
organizacin con fines de vender de vender su producto directamente al consumidor
con productos selectos que permitirn obtener los mejores precios
B, LA METCLA DE MERCADOTECNIA,
La diferenciacin del producto ser la estrategia para llegar a los mercados objetivos
garantizando la calidad por la seleccin y volmenes de produccin constante
logrando as posicionarse en el mercado.
PRODUCTOS,
El producto a ofertarse es papa de variedad CAPRO que es una variedad de uso
industrial para la elaboracin de hojuelas o chips as como para el uso como papas
fritas en las polleras de las ciudades.
PLATA Y DISTRIBUCION,
La distancia a los accesos y vas de comunicacin, facilitan el acopio y distribucin
de nuestros productos al mercado local y nacional, sin embargo los socios tienen
mayor inters sobre el mercado limeo puesto a que les ofrece mejores precios y
compra las cantidades que producen.
PROMOCION Y PUBLICIDAD,
Lograr el posicionamiento del producto por la difusin y su calidad
Participacin eventuales en ferias con recursos propios de la empresa
Degustacin en ferias gastronmicas y de productos agropecuarios.
5,5 De!cr"%c"#$ del @lu=o0ra-a del %roce!o del $e0oc"o a "-%le-e$tar,
La asociacin tiene diversas opciones de mercado para su producto entre los que
figuran los acopiadores, el mercado mayorista de Hunuco pero sobre todo su mayor
inters est en el mercado capitalino como se muestra en siguiente flujo.
61
FLUNOS DE COMERCIALITACION DEL NEGOCIO PAPA CAPIRO,
Mercado
-aor"!ta de
&u'$uco
Mercado
-aor"!ta de
la Parada
(L"-a)
Producto
@"$al * %a%a
CAPIRO
E-%re!a!
%roce!adora
(ela+orac"#$
de ch"%!)
Co$!u-"dor
@"$al
E-%re!a
%roce!adora
(ela+orac"#$
de ch"%!)
A0e$te de
9e$ta! de la
APPI&
E-%re!a!
%eladora! de
%a%a %ara
%ollera!
DESCRIPCI<N DEL FLUNOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACI<N
DEL PLAN DE NEGOCIO
Me ! .
- Adquisicin de activos
- Asistencia tcnica
- Contratacin del tcnico
contable.
- Contratacin del
articulador comercial
M e! 6 al 7
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
M e! 2
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
- Participacin del
evento ferial
M e! 5
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
- Viaje de pasanta de
los socios de
asociacin
M e! C
el cultivo de papa
industrial (CAPRO)
- Balance y
presentacin de
informe del asistente
M e! D al .8
(CAPRO)
M e! ..
(CAPRO)
- Participacin de evento ferial
(promocin y venta de
producto)
M e! .6
(CAPRO)
- Balance general y
presentacin de informe del
asistente contable.
Me! ., Adquisicin de los bienes que buscan mejorar la produccin y rendimiento
(mochilas de fumigar, balanza gramera, kit de riego, mdulo de fritura entre otros),
contratacin del tcnico contable y del tcnico en el cultivo de papa, preparacin del
terreno y siembra de papa variedad CAPRO con la debida asistencia tcnica.
Me! 6 al 7, Mantenimiento de los cultivos con riegos peridicos y la contratacin y
actuar del articulador comercial encargado de conseguir nuevos compradores que
ofrezcan mejores precios por el producto.
Me! 2, Asistencia tcnica el cultivo de papa industrial Capiro en esa etapa est
considerada la participacin de un evento de parte de la asociacin en la ciudad de
Hunuco.
Me! 5, Se seguir brindando la asistencia tcnica y los socios tendr que desarrollar
el viaje de pasanta para recibir y ver in situ otras experiencias positivas y exitosas de
otros agricultores para motivarse a seguir esa lnea de desarrollo de sus cultivos y
comercializacin.
Me! C, Asistencia tcnica en el cultivo de papa variedad Capiro asimismo en esta
etapa tendremos la intervencin del tcnico contable para presentar el informe de
avance de la inversin y de ventas y dar algunos alcances del desarrollo del proyecto.
Me! D al .8, Asistencia tcnica continua en el cultivo de papa variedad Capiro.
Me! .., Asistencia tcnica en el cultivo y participacin del evento ferial en la ciudad de
Hunuco para la promocin y venta de sus productos en busca de mejores precios y
nuevos compradores.
Me! .6, Asistencia tcnica en el cultivo de papa Capiro y contratacin del tcnico
contable quien ser el encargado de la parte financiera de la asociacin al termino del
proyecto para hacer los balances.
5,C PLAN DE IMPLEMENTACI<N DEL NEGOCIO,
A!"0$ac"#$ de re!%o$!a+"l"dade!,
Asamblea de
Socios
Administracin
rea de Cultivo
(Produccin)
rea Promocin y
ventas
El negocio para que tenga el xito deseado se tendr el dominio de Asamblea de
socios quienes velaran por sus propios intereses dejando la responsabilidad a su
representada por un rea de administracin que tendr la labor de controlar,
supervisar y monitorear los cultivos en produccin con el debido asesoramiento que
brindara el programa aliados a travs del componente y . A travs del componente
se brindar asistencia tcnica que estar ligada al rea de cultivo y el componente
asociado al rea de promocin y ventas..
En tal sentido la asociacin deber contar con el personal necesario para cubrir esta
demanda de personal que es la siguiente:
Cuadro, ReWuer"-"e$to de %er!o$al
GARGO
NH
PERSONAS
Administrador 01
Asistente tcnico productivo 01
Tcnico contable - administrativo 01
Gestor en articulacin comercial 01
Fu$c"o$e! re!%o$!a+"l"dade!
La estructura organizativa es sencilla por lo tanto ofrece facilidades en el
desenvolvimiento de las responsabilidades de los asignados
Ad-"$"!trac"#$:
Segn consta en el acta de constitucin de la Asociacin de Productores de Papa
ndustrial de Hunuco (APPH) los rganos de gobierno y administracin de la
empresa son la Asamblea de socios, La Administracin y su funcionamiento se rige
por su estatutos que cuenta la empresa y la ley general de comunidades campesinas
N 24656 y su reglamento y as como de las normas legales del Pas.
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Cumplir con los compromisos asumidos por la asociacin con el programa
Aliados
Supervisar todo el proceso productivo y comercial
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Planificar a produccin.
Estar regido por su estatuto y la ley general de sociedades.
Co$ta+"l"dad (tRc$"co Co$ta+le @"$a$c"ero)
Tcnico contable financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.
Presentacin los informes econmicos mensuales oportunos.
Fiscalizacin y gestin de los recursos
Art"culador al -ercado
El articulador al mercado tendr las siguientes funciones:
Contactos de posibles compradores
Mantener conocimientos del mercadeo de la papa industrial.
Habilidades para poder relacionarse y relacionarse con posibles compradores
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de papas.
dentificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Producc"#$ (a!"!te$te tRc$"co de la %roducc"#$)
Orientar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del cultivo
de papa Capiro desde a preparacin del terreno, mantenimiento del cultivo,
cosecha y manejo postcosecha.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin(control del
abonamiento, fertilizacin, control de plagas y enfermedades del cultivo)
nspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva y el articulador comercial.
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA ;ENTAS: AIO .
PRODUCTOS?
Su+%roducto!
U$"dad
de
-ed"da
Producc"#$
(ca$t"dad)
Prec"o
de
9e$ta
(!?,)
;olu-e$ de
Producc"#$
%ara 9e$ta!
(!?,)
Producc"#$ %ara ;e$ta! (ca$t"dad d"!%o$"+le)
Total
Me!
.
Me!
6
Me!
/
Me!
7
Me!
2
Me!
5
Me!
C
Me!
D
Me!
4
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
PRODUCTO .
Papa capiro kg 633 700,00 443408,00 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 633
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA ;ENTAS: AIO .:.88G
PRODUCTOS?
Su+%roducto!
U$"dad
de
-ed"da
Producc"#$
(ca$t"dad)
Prec"o
de
9e$ta
(!?,)
;olu-e$ de
Producc"#$
%ara 9e$ta!
(!?,)
Total
Me!
.
Me!
6
Me!
/
Me!
7
Me!
2
Me!
5
Me!
C
Me!
D
Me!
4
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
PRODUCTO .
Papa Capiro kg 633 700,00 443408,00 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 633
PLAN DE ;ENTAS PARA EL MERCADO .: 28G
PRODUCTOS?
Su+%roducto!
U$"dad
de
-ed"da
Producc"#$
(ca$t"dad)
Prec"o
de
9e$ta
(!?,)
;olu-e$ de
Producc"#$
%ara 9e$ta!
(!?,)
Total
Me!
.
Me!
6
Me!
/
Me!
7
Me!
2
Me!
5
Me!
C
Me!
D
Me!
4
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
PRODUCTO .
Papa Capiro kg 3452 700,00 2416526,00 377 377 377 362 361 26 364 365 26 26 395 395 3452
PLAN DE ;ENTAS PARA EL MERCADO 6: 28G
PRODUCTOS?
Su+%roducto!
U$"dad
de
-ed"da
Producc"#$
(ca$t"dad)
Prec"o
de
9e$ta
(!?,)
;olu-e$ de
Producc"#$
%ara 9e$ta!
(!?,)
Total
Me!
.
Me!
6
Me!
/
Me!
7
Me!
2
Me!
5
Me!
C
Me!
D
Me!
4
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
PRODUCTO .
Papa Capiro kg 3451 700,00 2415826,00 377 377 377 362 361 26 364 365 26 26 395 394 3451
Ao Mes U.M Ca!"#a# !$%a &'e("o )e!a S$. Ve!as *S$.+
2008
Enero
TN 14,00 700,00 9800,00
ebrero
TN 14,00 700,00 9800,00
!ar"o
TN 14,00 700,00 9800,00
#bril
TN 14,00 700,00 9800,00
!a$o
TN 14,00 700,00 9800,00
%&nio
TN 14,00 700,00 9800,00
%&lio
TN 14,00 700,00 9800,00
#'o()o
TN 14,00 700,00 9800,00
*e)iembre
TN 14,00 700,00 9800,00
+c)&bre
TN 14,00 700,00 9800,00
Noviembre
TN 14,00 700,00 9800,00
,iciembre
TN 14,00 700,00 9800,00
To!a, 117600,00
2009
Enero TN 14 700 9800
ebrero TN 14 700 9800
!ar"o TN 14 700 9800
#bril TN 14 700 9800
!a$o TN 14 700 9800
%&nio TN 14 700 9800
%&lio TN 14 700 9800
#'o()o TN 14 700 9800
*e)iembre TN 14 700 9800
+c)&bre TN 14 700 9800
Noviembre TN 14 700 9800
,iciembre TN 14 700 9800
To!a, 117600,00
2010
Enero
TN 14 700 9800
ebrero
TN 14 700 9800
!ar"o
TN 14 700 9800
#bril
TN 14 700 9800
!a$o
TN 14 700 9800
%&nio
TN 14 700 9800
%&lio
TN 14 700 9800
#'o()o
TN 14 700 9800
*e)iembre
TN 14 700 9800
+c)&bre
TN 14 700 9800
Noviembre
TN 14 700 9800
,iciembre
TN 14 700 9800
To!a, 117600,00
-E&O-TE DE VENTAS ANTES DE LA E.ECUCI/N
DEL &-O0ECTO
-en)a( $ prod&ccin del .+/ d&ran)e lo( doce 0l)imo(
me(e(1
&-ODUCTO1 &A&A
CA&I-O
5,D Pla$ de Art"culac"#$ al -ercado (Co$tacto! actuale! %ote$c"ale!),
EMPRESA DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO
68
CARTAS DE INTENCION DE
COMPRA Y ;ENTA DEL
PRODUCTO
(GESTION OBLIGATORIA)
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD -
69
.
;II, ANALISIS DE COSTO?BENEFICIO
C,. A$'l"!"! de Co!to!
A N U LISIS D E C O ST O S UN I T A R IO S
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATI;A 8.
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
COMPONENTE I, ACTI;OS 6/C58K88
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210,00 2100,00
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425,00 2850,00
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1 2145,00 2145,00
azucares)
unid. 1 7500,00 7500,00
Kit de riego presurizado unid. 13 335,00 4355,00
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370,00 4810,00
COMPONENTE II, ASISTENCIA TECNICA 5588K88
Asistente contable Mes 2 300,00 600,00
Asistente tcnico en cultivo de papa Mes 12 500,00 6000,00
Articulador comercial Mes 1 400,00 400,00
Pasantas Eventos 1 1440,00 1440,00
Ferias Eventos 2 400,00 800,00
TOTAL //888K88
A N U LISIS D E C O ST O S UN I T A R IO S
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATI;A 86
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425,00 2850,00
azucares)
unid. 1 5500,00 5500,00
Anlisis de suelo muestras 10 50,00 500,00
COMPONENTE II, ASISTENCIA TECNICA D788K88
Asistencia Tecnica en Riego Presurizado Mes 3 400,00 1200,00
Pasantas evento 1 1400,00 1400,00
Ferias evento 2 350,00 700,00
TOTAL /55D2K88
70
COSTOS DE IN;ERSI<N A PRECIOS PRI;ADOS Y SOCIALES (ALTERNATI;A .)
ACTI;IDADES
U,M,
CANT
?
META
PRECIO
(S?,)
PRECIOS
PRI;ADOS
S?,
PRECIOS
SOCIALES
S?,
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210 2100 1806
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425 2850 2451
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1 2145 2145 1845
Mdulo de fritura (determinacin del
nivel de azucares)
unid. 1 7500 7500 6450
Kit de riego presurizado unid. 13 335 4355 3745
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 4137
TECNICA
Asistente contable Mes 2 300 600 600
Asistente tcnico en cultivo de papa Mes 12 500 6000 6000
PASANTFA
Articulador comercial Mes 1 400 400 400
Pasantas Eventos 1 1440 1440 1440
Ferias Eventos 2 400 800 800
!ole!)
//888 645C7
COSTOS DE IN;ERSI<N A PRECIOS PRI;ADOS Y SOCIALES (ALTERNATI;A II)
ACTI;IDADES
U,M,
CANT
?
META
PRECIO
(S?,)
PRECIOS
PRI;ADOS
S?,
PRECIOS
SOCIALES
S?,
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 13 210 2730 2348
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425 2850 2451
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1 2145 2145 1845
nivel de azucares)
unid. 1 5500 5500 4730
Kit de riego presurizado unid. 13 550 7150 6149
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 4137
Anlisis de suelo muestras 10 50 500 430
TECNICA
Asistente contable Mes 3 400 1200 1200
Asistente tcnico en cultivo de papa Mes 12 500 6000 6000
Asistencia Tecnica en Riego Presurizado Mes 3 400 1200 1200
PASANTFA
Articulador comercial Mes 1 500 500 500
Pasantas evento 1 1400 1400 1400
Ferias evento 2 350 700 700
TOTAL /55D2 //8D4
71
C,6, ANULISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS EN SITUACI<N \SIN PROYECTO] EN S?,
;ALOR NETO DE LA PRODUCCI<N SIN PROYECTO
Me!
;alor Bruto de
la Producc"#$
Co!to de
Producc"#$
;alor Neto de
la Producc"#$
1 9100 7530 1570
2 9100 7530 1570
3 9100 7530 1570
4 9100 7530 1570
5 9100 7530 1570
6 9100 7530 1570
7 9100 7530 1570
8 9100 7530 1570
9 9100 7530 1570
10 9100 7530 1570
11 9100 7530 1570
12 9100 7530 1570
BENEFICIOS EN SITUACI<N CON PROYECTO EN S?:
ALTERNATI;A .
;ALOR NETO DE PRODUCCI<N CON PROYECTO
Me!
;alor Bruto de
la Producc"#$
Co!to de
Producc"#$
;alor Neto de
la Producc"#$
1 36951 26933
10018
2 36951 26933
10018
3 36951 26933
10018
4 36951 26933
10018
5 36951 26933
10018
6 36951 26933
10018
7 36951 26933
10018
8 36951 26933
10018
9 36951 26933
10018
10 36951 26933
10018
11 36951 26933
10018
12 36951 26933
10018
72
ALTERNATI;A 6
Me!
;alor Bruto de
la Producc"#$
Co!to de
Producc"#$
;alor Neto de la
Producc"#$
1 36260 26360 9900
2 36260 26360
9900
3 36260 26360
9900
4 36260 26360
9900
5 36260 26360
9900
6 36260 26360 9900
7 36260 26360
9900
8 36260 26360 9900
9 36260 26360 9900
10 36260 26360 9900
11 36260 26360
9900
12 36260 26360
9900
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATI;AS . 6
ALTERNATI;A 8.:
;ALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCI<N
Me!
Co$
Proecto
S"$
Proecto
I$cre-e$tal
1 36951 9100 27851
2 36951 9100 27851
3 36951 9100 27851
4 36951 9100 27851
5 36951 9100 27851
6 36951 9100 27851
7 36951 9100 27851
8 36951 9100 27851
9 36951 9100 27851
10 36951 9100 27851
11 36951 9100 27851
12 36951 9100 27851
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCI<N
Me!
Co$
Proecto
S"$
Proecto
I$cre-e$tal
1 26933 7530 19403
2 26933 7530 19403
3 26933 7530 19403
4 26933 7530 19403
5 26933 7530 19403
6 26933 7530 19403
7 26933 7530 19403
8 26933 7530 19403
9 26933 7530 19403
10 26933 7530 19403
11 26933 7530 19403
12 26933 7530 19403
73
Me!
Co$
Proecto
S"$
Proecto
I$cre-e$tal
1 10018 1570 8448
2 10018 1570 8448
3 10018 1570 8448
4 10018 1570 8448
5 10018 1570 8448
6 10018 1570 8448
7 10018 1570 8448
8 10018 1570 8448
9 10018 1570 8448
10 10018 1570 8448
11 10018 1570 8448
12 10018 1570 8448
ALTERNATI;A 6:
VALO- B-UTO INC-EMENTAL DE LA &-ODUCCI/N
Me!
Co$
Proecto
S"$ Proecto I$cre-e$tal
1 36260 9100 27160
2 36260 9100 27160
3 36260 9100 27160
4 36260 9100 27160
5 36260 9100 27160
6 36260 9100 27160
7 36260 9100 27160
8 36260 9100 27160
9 36260 9100 27160
10 36260 9100 27160
11 36260 9100 27160
12 36260 9100 27160
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCI<N
Me!
Co$
Proecto
S"$ Proecto I$cre-e$tal
1 26933 7530 19403
2 26933 7530 19403
3 26933 7530 19403
4 26933 7530 19403
5 26933 7530 19403
6 26933 7530 19403
7 26933 7530 19403
8 26933 7530 19403
9 26933 7530 19403
10 26933 7530 19403
11 26933 7530 19403
12 26933 7530 19403
Me!
;alor Bruto
de la
Producc"#$
Co!to de
Producc"#$
;alor Neto de
la Producc"#$
1 9327 1570 7757
2 9327 1570 7757
3 9327 1570 7757
4 9327 1570 7757
5 9327 1570 7757
6 9327 1570 7757
7 9327 1570 7757
8 9327 1570 7757
9 9327 1570 7757
10 9327 1570 7757
11 9327 1570 7757
12 9327 1570 7757
FLUNO DE CANA:
ALTERNATI;A .:
FLUNO DE CANA A PRECIOS PRI;ADOS
ALTERNATI;A .
Me!e! I$9er!"#$
Ma$te$"-"e$to
O%erac"#$
Producc"#$
u$"dade!
Co!to!
I$cre-e$tale!
I$0re!o!
I$cre-e$tale!
Flu=o
Neto
Flu=o
Acu-ulado
Mes 0
33000
-33000
Mes 1 420 53
19403 27851
8028
Mes 2 420 53
19403 27851
8028 16056
Mes 3 420 53
19403 27851
8028 24084
Mes 4 420 53
19403 27851
8028 16056
Mes 5 420 53
19403 27851
8028 24084
Mes 6 420 53
19403 27851
8028 16056
Mes 7 420 53
19403 27851
8028 24084
Mes 8 420 53
19403 27851
8028 16056
Mes 9 420 53
19403 27851
8028 24084
Mes 10 420 53
19403 27851
8028 16056
Mes 11 420 53
19403 27851
8028 24084
Mes 12 420 53
19403 27851
8028 16056
FLUNO DE CANA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATI;A .
Me!e!
I$9er!"#$
(B)
Ma$te$"-"e$to
Producc"#$
u$"dade!
Co!to!
"$cre-e$tale!
I$0re!o
"$cre-e$tal
Flu=o $eto
Mes 0
29674
-29674
Mes 1 361 53 16686 27851 10803
Mes 2 361 53 16686 27851 10803 21606
Mes 3 361 53 16686 27851 10803 32409
Mes 4 361 53 16686 27851 10803 21606
Mes 5 361 53 16686 27851 10803 32409
Mes 6 361 53 16686 27851 10803 21606
Mes 7 361 53 16686 27851 10803 32409
Mes 8 361 53 16686 27851 10803 21606
Mes 9 361 53 16686 27851 10803 32409
Mes 10 361 53 16686 27851 10803 21606
Mes 11 361 53 16686 27851 10803 32409
Mes 12 361 53 16686 27851 10803 21606
FLUNO DE CANA:
ALTERNATI;A 6:
FLU.O DE CA.A A &-ECIOS DE ME-CADO
ALTE-NATIVA 2
Me!e!
I$9er!"#$
(B)
Ma$te$"-"e$to
Producc"#$
u$"dade!
Co!to!
"$cre-e$tale!
I$0re!o
"$cre-e$tal
Flu=o
$eto
Mes 0
36685 -36685
Mes 1
420 53 19403 27160 7337
Mes 2
420 53 19403 27160 7337 14675
Mes 3
420 53 19403 27160 7337 22012
Mes 4
420 53 19403 27160 7337 14675
Mes 5
420 53 19403 27160 7337 22012
Mes 6
420 53 19403 27160 7337 14675
Mes 7
420 53 19403 27160 7337 22012
Mes 8
420 53 19403 27160 7337 14675
Mes 9
420 53 19403 27160 7337 22012
Mes 10
420 53 19403 27160 7337 14675
Mes 11
420 53 19403 27160 7337 22012
Mes 12
420 53 19403 27160 7337 14675
FLUNO DE CANA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATI;A 6
Me!e!
I$9er!"#$
(B)
Ma$te$"-"e$to
Producc"#$
u$"dade!
Co!to!
"$cre-e$tale!
I$0re!o
"$cre-e$tal
Flu=o
$eto
Mes 0
33089 -33089
Mes 1
361 53 16686 27160 10112
Mes 2
361 53 16686 27160 10112 20225
Mes 3
361 53 16686 27160 10112 30337
Mes 4
361 53 16686 27160 10112 20225
Mes 5
361 53 16686 27160 10112 30337
Mes 6
361 53 16686 27160 10112 20225
Mes 7
361 53 16686 27160 10112 30337
Mes 8
361 53 16686 27160 10112 20225
Mes 9
361 53 16686 27160 10112 30337
Mes 10
361 53 16686 27160 10112 20225
Mes 11
361 53 16686 27160 10112 30337
Mes 12
361 53 16686 27160 10112 20225
INDICADORES ECON<MICOS
;ALOR ACTUAL NETO (;AN),
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es
mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que
actualizar los beneficios del flujo, por lo que para el proyecto se han obtenido los siguientes
resultados de la evaluacin econmicas para ambas alternativas.
TIPO DE E;ALUACION
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATI;A
8.
ALTERNATI;A
86
E9aluac"#$ Pr"9ada 10% 21 700 13 314
E9aluac"#$ Soc"al 10% 43 936 35 814
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Es el indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems
de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TR es la tasa de
descuento que hace que el VAN sea cero, el 10% del TR est aprobado por la normatividad
SNP.
TASA INTERNA DE RETORNO PRI;ADO Y SOCIAL EN NUE;OS SOLES
TIPO DE E;ALUACION
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATI;A
8.
ALTERNATI;A
86
Evaluacin Privada 10% 22.11% 16.94 %
Evaluacin Social 10% 35.45 % 29.14 %
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
A una tasa de descuento del 10% hace que la alternativa 1 sea ms rentable que la
alternativa 2, por lo tanto se acepta la que mejor rentabilidad va a generar al proyecto,
siendo esta la primera.
BENEFICIO?COSTO (B?C)
El ratio beneficio/costo estima la rentabilidad del proyecto en un periodo de tiempo cuando
se actualizan los ingresos y costos. En este caso se observa que la alternativa 1 es de 1.23
y para la 2 de 1.18 es decir menor que la anterior por lo que este indicador nos muestra que
la alternativa aceptables es la 1.
CUADRO NV
RELACION BENEFICIO3COSTO (B?C) PRI;ADO Y SOCIAL EN NUE;OS SOLES
TIPO DE E;ALUACION
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATI;A
8.
ALTERNATI;A
86
Evaluacin Privada 10 % 1.23 1.19
Evaluacin Social 10 % 1.43 1.37
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
RESUMEN DE LA E;ALUACION ECONOMICA:
Re!ultado de la! o%erac"o$e! %roectada! co$ el o+=et"9o de e9aluar la 9"a+"l"dad
!o!te$"+"l"dad del $e0oc"o e$ el t"e-%o,
I$d"cador
COK=TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 21700 13309 43936 35814
TR 22,11% 16,94% 35,45% 29,14%
B/C 1,23 1,19 1,43 1,37
PARA EL PIP
Alter$at"9a . Alter$at"9a 6
Monto de la
nversin Total (NS)
A precio de mercado 33000 36685
A precio social 29674 33089
Costo Beneficio (A
precio social)
Valor Actual Neto (ns) 43936 35814
Tasa nterna Retorno (%) 35,45% 29,14%
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio del proyecto es de 231.01 toneladas cuando el valor econmico del
VAN=0, La TR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el
proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Volumen (kg) 0 633
Costo Total 99368 270308
ngresos 0 443408
Costo fijo 99368 99368
Costo variable 0 170940
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total
231.01 toneladas de papa variedad CAPRO por campaa agrcola. (cantidad de
equilibrio).
CAPITAL DE TRABANO,
El capital de trabajo requerido para la produccin del cultivo de papa variedad Capiro por la
Asociacin de Productores y se destina para el establecimiento y mantenimiento del cultivo
de papa. El capital requerido es de S/ 322 830.00
CAPITAL DE TRABANO
Volumen de produccin 633
Precio Unitario 510
Total en S/. 322 830
;ENTAS PROYECTAS AL AIO DE ENECUCI<N DEL PLAN DE NEGOCIO,
En el cuadro siguiente se muestra en forma desagregada el capital de trabajo requerido,
habindose determinado el volumen de produccin en base al cuadro de los volmenes de
produccin por ciclo
Ventas y produccin del GOP durante los doce ltimos meses.
PRODUCTO: PAPA CAPIRO
AAo Me!
U$"dad
Med"da
Pa%a Ca%"ro
;ENTAS
TOTALES
S?K
Ca$t"dad
Prec"o
9e$ta
S?,
2012
Enero TN 53 700,00 36951
Febrero TN 53 700,00 36951
Marzo TN 53 700,00 36951
Abril TN 53 700,00 36951
Mayo TN 53 700,00 36951
Junio TN 53 700,00 36951
Julio TN 53 700,00 36951
Agosto TN 53 700,00 36951
Setiembre TN 53 700,00 36951
Octubre TN 53 700,00 36951
Noviembre TN 53 700,00 36951
Diciembre TN 53 700,00 36951
C,/ ANULISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO (POR SOCIOS) (I$0re!o! Neto!?
NY-ero de Soc"o!)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de papa
CAPRO.
Ao VN&
N2 #e
so("o
s
-e!a3","#a#$
4a5","a$ao
-e!a3","#a
#
4a5","a'$5e
0 *in /ro$ec)o 18840 13 1449
121
1 2on /ro$ec)o 120215 13 9247
771
6/C58 4488 ./D58
210,00 2100 2100
1425,00 2850 2850
2145,00 2145 140 2000
7500,00 7500 5100
335,00 4355 6760
370,00 4810 4810
5588
300,00 600 600
500,00 6000 6000
6578
400,00 400 400
1440,00 1440 1440
400,00 800 800
//888 4488 6/.88
30,00% 70,00%
unid. 1
unid. 13
unid. 13
Mes
12
Eventos 1
Eventos 2
;III, PLAN DE ENECUCION Y OPERACION
D,., Cuadro de Co!to! de "$9er!"o$e! @ue$te! de co@"$a$c"a-"e$to
UNIDAD
DE CANT,
COSTO
UNITARIO
TOTAL IN;ERSION
MEDICION
TOTAL
APORTE
DEL
GOP
APORTE
DE
ALIADOS
Mdulo de fritura (determinacin del nivel
de azucares)
TECNICA
Asistente contable
Pasantas
Ferias
E$ %orce$ta=e (G)
81
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA - LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
D,6 Cuadro de Cro$o0ra-a !e0Y$ -eta! @!"ca!
Ca$t,
?-eta
Prec"o
U$"t,
I$9er!"#$
Total (NS)
A%orte
Co@"$a$c"ado
(NS)
GOP Al"ado!
Me!
.
Me!
6
Me!
/
I Tr"-e!tre
Me!
7
Me!
2
Me!
5
II Tr"-e!tre
Me!
C
Me!
D
Me!
4
III Tr"-e!tre
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
I; Tr"-e!tre
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210 2100 2100 100% 100%
Mochilas Motofumigadoras (X 15
Lt)
unid. 2 1425 2850 2850 100% 100%
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1 2145 2145 140 2000 100% 7% 93%
Mdulo de fritura (determinacin
unid. 1 7500 7500 5100 100% 100%
Kit de riego presurizado unid. 13 335 4355 6760 100% 100%
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 4810 100% 100%
TECNICA
Asistente contable Mes 2 300 600 600 50% 50% 50% 50%
Asistente tcnico en cultivo de
papa
Mes 12 500 6000 6000 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 25%
PASANTFA
Articulador comercial Mes 1 400 400 400 100% 100%
Pasantas Eventos 1 1440 1440 1440 , 100% 100%
Ferias Eventos 2 400 800 800 50% 50% 50% 50%
!ole!)
//888 4488 6/.88 9900 16120 0 2980 0 1860 0 2140
82
D,/ Cuadro de Cro$o0ra-a !e0Y$ -eta! @"$a$c"era!,
Co-%o$e$te?act"9"dad UM Ca$t,?-eta
Prec"o
U$"t,
I$9er!"#$
Total (NS)
A%orte
Co@"$a$c"ado
(NS)
GOP Al"ado!
Me!
.
Me!
6
Me!
/
I Tr"-e!tre
Me!
7
Me!
2
Me!
5
II Tr"-e!tre
Me!
C
Me!
D
Me!
4
III Tr"-e!tre
Me!
.8
Me!
..
Me!
.6
I; Tr"-e!tre
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210 2100 2100 2100 2100
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425 2850 2850 2850 2850
Balanza Electrnica de 500 gr. unid. 1 2145 2145 140 2000 2145 140 2000
nivel de azucares)
unid. 1 7500 7500 5100 7500 5100
Kit de riego presurizado unid. 13 335 4355 6760 4355 6760
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370 4810 4810 4810 4810
TECNICA
Asistente contable Mes 2 300 600 600 300 300 300 300
Asistente tcnico en cultivo de papa Mes 12 500 6000 6000 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500
PASANTFA
Articulador comercial Mes 1 400 400 400 400 400
Pasantas Eventos 1 1440 1440 1440 1440 1440
Ferias Eventos 2 400 800 800 400 400 400 400
!ole!)
//888 4488 6/.88
83
D,7 OPERACI<N Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACI<N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
De!cr"%c"#$ U$"dad Ca$t"dad
Prec"o
U$"tar"o
Total
Me$!ual
Me!e! TOTAL
COSTO DE OPERACI<N
Re-u$erac"#$
Personal Personal
1 300,00 300,00 12 3600,00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento del cultivo Jornal
3 20,00 20,00 12 720,00
COSTO TOTAL
/68K88 7/68K88
COSTOS DE OPERACI<N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Prec"o
U$"tar"o
Total
Me$!ual
Me!e! TOTAL
COSTO DE OPERACI<N
Re-u$erac"#$
Personal Personal
1 258,00 258,00 12 3096,00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento del cultivo Jornal
3 17,20 17,20 12 206,40
COSTO TOTAL
6C2K68 //86K78
CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Prec"o
U$"tar"o
Total
Me$!ual
Me!e! TOTAL
COSTO DE OPERACI<N
Re-u$erac"#$
Personal Personal
1 300,00 300,00 12 3600,00
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento
del cultivo Jornal
6 20,00 120,00 12 1440,00
COSTO TOTAL
768K88 5040,00
COSTOS DE OPERACI<N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Prec"o
U$"tar"o
Total
Me$!ual
Me!e! TOTAL
COSTO DE OPERACI<N
Re-u$erac"#$
Personal Personal
1 258,00 258,00 12 3096,00
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento
del cultivo Global
6 17,20 103,20 12 1238,40
COSTO TOTAL
/5.K68 7//7K78
84
RESUMEN: OPERACI<N Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:
COSTOS
AAo! ($ue9o! !ole!)
68.6 68./
Sin PP
Operacin 3600 3600
Mantenimiento 720 720
Con PP
Operacin 3600 3600
Mantenimiento 1440 1440
85
IO, ;IABILIDAD DEL PROYECTO
4,., A$'l"!"! de Se$!"+"l"dad,
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE
;ARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO (3.2GK3.8G
32G o 2GK .8GK .2G ;ARG)
SENSIBILIDAD A LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE ;ARIACI<N
SENSIBILIDAD AL PRECIO
;ARIACION EN
PRECIO DE
LOS
PRODUCTOS
;AN TIR B?C
+15% 24904,99 11% 1,09
+10% 35882,13 15% 1,14
+5% 46859,27 19% 1,18
+0% 21699,86 22% 1,23
-5% 68813,54 25% 1,29
-10% 79790,68 29% 1,35
-15% 90767,82 32% 1,42
SENSIBILIDAD AL ;OLUMEN ;ENTAS
;ARIACION EN
;OLUMENES DE
;ENTA
;AN TIR B?C
+15% 72174,72 26% 1,26
+10% 67395,28 25% 1,25
+5% 62615,84 24% 1,24
+0% 21699,86 22% 1,23
-5% 53056,97 21% 1,22
-10% 48277,53 19% 1,21
-15% 43498,10 18% 1,20
86
SENSIBILIDAD A LA PRODUCCI<N (RENDIMIENTO)
;ARIACION EN
RENDIMIENTO?PR
ODUCCION
;AN TIR B?C
+15% 24904,99 11% 1,09
+10% 35882,13 15% 1,14
+5% 46859,27 19% 1,18
+0% 21699,86 22% 1,23
-5% 68813,54 25% 1,29
-10% 79790,68 29% 1,35
-15% 90767,82 32% 1,42
4,6, A$'l"!"! de So!te$"+"l"dad
Los factores que garantizan que el PP genere los beneficios a lo largo de su vida til:
a, Lo! arre0lo! "$!t"tuc"o$ale! %re9"!to! %ara la @a!e de o%erac"#$
-a$te$"-"e$to,
La ejecucin del proyecto estar dada de la siguiente manera:
PRE IN;ERSI<N IN;ERSI<N POST IN;ERSI<N
Fase Responsable Fase Responsable Fase Responsable
Perfil Aliados Ejecucin Aliados/APPH
Operacin/mante
nimiento
APPH
+, La ca%ac"dad de 0e!t"#$ de la or0a$"1ac"#$ e$car0ada del %roecto e$ !u eta%a
de o%erac"#$,
En la fase de operacin se tendr la asistencia tcnica para el desarrollo del cultivo
de papa desde sus etapas ms bsicas desde la eleccin de terreno y su
preparacin, pasando por la siembra y mantenimiento del cultivo hasta la cosecha,
siendo la determinacin del contenido de azcar en la papa para la cosecha el factor
determinante de evaluacin de la calidad del producto que deber medirse antes de
proceder con la cosecha, este factor es lo que resalta en el proyecto para obtener
mejores precios de su producto. La asociacin de productores se fortalecer no solo
en el mbito productivo sino tambin en el desarrollo de estrategias y gestin
comercial.
c, F"$a$c"a-"e$to de lo! co!to! de o%erac"#$ -a$te$"-"e$toK !eAala$do cuale!
!era$ lo! a%orte! de la! %arte! "$9olucrada! (E!tadoK +e$e@"c"ar"o!K otro!),
El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento de los servicios est sustentado en los ingresos que percibir la
asociacin por la venta de producto, asimismo las ventas deber generar utilidades
que deberan continuar pagando los servicios de los tcnicos, pues stos al final de
87
la fase de inversin pasaran a continuar prestando sus servicios a la asociacin;
asimismo cabe mencionar que debe adquirirse insumos para la produccin de las
prximos ciclos con la venta del producto.
d, La %art"c"%ac"#$ de lo! +e$e@"c"ar"o!.
Los socios sern los encargados de dar mantenimiento a sus propios cultivos y el
programa aliados financiara el pago del tcnico en produccin del cultivo de papa y
del articulador comercial. Asimismo debern cumplir con el aporte propio del (S/
9900) para adquisicin de los activos que el proyecto consider para desarrollar el
proyecto
4,/, IMPACTO AMBIENTAL
Polt"ca de !al9a0uarda! del +a$co -u$d"al
a, T"%olo0a de Per@"le! de Proecto!K Act"9"dade! Rurale! No A0ro%ecuar"a! (Ar$a), El
proyecto muestra la siguiente tipologa que se muestran en los cuadros siguientes:
Act"9"dade!
Rurale! No
A0ro%ecuar"a!
(ARNA)
Co-%o$e$te! A-+"e$tale!
F!"co! B"ol#0"co! Soc"o3Eco$#-"co! Culturale!
A
t
m
o
s
f
e
r
a
A
g
u
a
T
i
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r
r
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T
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E
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R
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o
s
A
r
q
u
e
o
l
g
i
c
o
s
Arte!a$a
PeWueAa I$du!tr"a M6 M6 M/ 3/
Tur"!-o
PeWueAa
M"$era
Produce mpactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-
3)
+, Cate0or"1ac"#$ A-+"e$tal (I$!tru-e$to 6)
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A
CATEGORFAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Cate0ora A: En donde el Proyecto $o !e %re9R e@ecto! ad9er!o! al -ed"o a-+"e$te,
no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
c, L"!ta de e>clu!"#$ (I$!tru-e$to /)
En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro siguiente:
88
LISTA DE EOCLUSI<N
16. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin
de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado
en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en
trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especfico
dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin
de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
17. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de
bosque natural y en reas protegidas.
18. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas
de carcter nacional, regional o municipal.
19. No est permitida la utilizacin de: () especies de plantas o animales en peligro de
extincin bajo proteccin legal estricta, () especies raras y con baja abundancia o
densidad poblacional, () especies con distribucin restringida o en manchones muy
localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta
especificidad de hbitat, (V) especies que se conozca tengan un nivel significativo de
amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
20. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
21. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o
degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles
ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de
recuperacin.
22. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir
con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la
deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats
naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al
patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad
o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control ntegrado
de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de
pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos
(Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los
predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La
compra de pesticidas qumicos no es elegible.
24. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
25. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios
o secundarios.
26. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran
escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de
mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos,
mecanizacin), por la
implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o
secundarios sucesionales.
27. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres
exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en
ecosistemas naturales.
28. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo
de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni
la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de
monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
29. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
30. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna
desrtica.
89
d, L"!ta de cheWueo (I$!tru-e$to 7)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos
del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del
perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALADOS, luego de haber
establecido la Caracterizacin del Proyecto (nstrumento 2) y que este haya
superado la Lista de Exclusin (nstrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la
Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa
de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo
Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE C&EQUEO PARA PROYECTOS ARNA
A!%ecto!
S" No
Produce
I-%acto
Po!"t"9o!
(M.KM6KM/)
Ne0at"9o!
(3.K36K3/)
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1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
> 3
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2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
> 3
3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
> 3
4Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva,
algn permiso, autorizacin o licencia especfica?
> 2
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona
de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de
algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
> 2
6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
> 2
C
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c
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n
7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? > 3
8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
> 3
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas,
erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan
negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
> -2
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin
natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones
volcnicas)?
> -2
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que
demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales?
> 2
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de canteras?
> 3
90
A!%ecto!
S" No
Produce
I-%acto
Po!"t"9o!
(M.KM6KM/)
Ne0at"9o!
(3.K36K3/)
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a
13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?
O 1
14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos
vegetales en la operacin de equipos?
O 2
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso
de suministros de agua potable, demandas laborales?
O 1
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? O 3
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? O 2
18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? O 2
19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por
alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua?
O 3
20 Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales,
pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?
O 3
desechos a fuentes de agua?
O 3
22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Dnde se reciben
y en qu calidad?
O 2
23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? O 3
24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,
descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
O 3
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de
fuentes de cuerpos de agua?
O 3
26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas
o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos
ecosistemas o especies?
O 2
27 Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas
fsicas del agua?
O 3
desechos?
O 3
29 Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de mquinas
de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)?
O 2
30 Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
O 3
31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin,
desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso?
O 3
B
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T
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a
32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del
proyecto?
O 2
33 Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de
extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
O 2
34 ncursionar en el comercio de especies silvestres de animales o
vegetales?
O 3
a
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91
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35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o
especies silvestres?
O 3
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o
36Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo
plazo?
O 2
n
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s
o
s
37.Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de
subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
O -1
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales?
O 2
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? O 1
E
d
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n

y

p
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b
l
a
c
i
n
40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? O 2
41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin
de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin?
O 2
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades
en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la
zona?
O 2
43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?
O 3
S
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44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar
altos riesgos a la salud humana o animal?
O 3
C
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72, Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas
Campesinas?
O -1
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s
75 Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas.
O -1
7C, Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas
tecnologas apropiadas?
O 1
R
e
s
t
o
s48 Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa? O 3
49 Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,
histrico o cultural?
O 3
92
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Produce
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Po!"t"9o!
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Ne0at"9o!
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D
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n
50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren
proteccin especial?
x 2
51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de
las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
O -2
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de
2 aos, entrenamiento intensivo)?
> 2
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?
> 2
e, For-ular"o de E9aluac"#$ A-+"e$tal (I$!tru-e$to 2)
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Pre-factibilidad se aplica en el momento
de evaluacin econmico, social y ambiental de pre-factibilidad. Analiza en
detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la
adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan
de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la
Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un
dictamen favorable o desfavorable.
C#d"0o:
Nombre del proyecto: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA
CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
T"%o de %roecto: Productivo
Ru+ro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental S NO Por qu?
Matriz de Valoracin de mpactos Ambientales S NO Por qu?
Plan Mitigacin de mpactos S NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental S NO No pasa la evaluacin
M'>"-o Pu$ta=e
D"a0$o!t"co 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
De!cr"%c"#$ 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Ide$t"@"cac"#$ de "-%acto! a-+"e$tale! 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
93
12. Matriz de Valoracin de mpactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. dentificacin de posibles impactos 2 2
16. nforme de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Med"da! de -"t"0ac"#$ de "-%acto! 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
Med"da! de -o$"toreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. ndicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
Total 100 98
DFCTAME DEL E;ALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobacin Rechazo:
94
C#d"0o:
Nombre del Proyecto: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO
PARA NDUSTRA LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Rubro:
1
a
. Cul es el sistema de produccin
actual de los bienes que ofertan los
productores?
1
b
. Cul es la forma de ofertar el servicio
que ofrecen los productores en la
5 0
1
a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos
(4) Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados
2. Que cambios en el sistema de
produccin se dan con la Alianza?
2
b
Cules son los cambios previstos con
la
Alianza en la oferta del
servicio?
7 2
2
a
Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecolgica, productos verdes, certificacin integral
(7)
Los cambios previstos apuntan a:
ntensificacin y, mayor mano de obra (6)
ntensificacin y mayor uso de recursos (5)
Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
3. Qu alternativas se han considerado? ,
Qu criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
(3)
Alternativas propuestas y otros criterios priorizados
(2)
4. La tecnologa de proyecto es
consistente con la oferta ambiental
local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la
oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
De!cr"%c"#$ 68 7 Cr"ter"o! (Pu$to!)
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento
de planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u
otros instrumentos de zonificacin (4)
Localizacin coherente con zonificacin local
aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia
prima (2)
7. El tamao del subproyecto es
adecuado al nivel de produccin del
bien o servicio?
5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de
produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado
(2) Tamao sin coherencia
(0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra
segn su capacidad de uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
95
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales?
2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
10. Qu normas ambientales han
sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos
(3) Normas especficas al rubro
(3) Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Ide$t"@"cac"#$ de "-%acto! a-+"e$tale! 68 . Cr"ter"o! (Pu$to!)
11. Se ha llenado de la Lista de
Exclusin correctamente y con
los productores?
1 0 Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con
los productores?
1 0 Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos
ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente
(5) Hay puntos que no han sido desarrollados
(3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
14. El Plan de Mitigacin de
impactos ambientales es
adecuado a
4 0 Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los posibles
impactos ms importantes
2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa
(2)
16. Se ha tomado en cuenta el informe
de evaluacin de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la oferta
de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)
Med"da! de -"t"0ac"#$ de "-%acto! 62 6 Cr"ter"o! (Pu$to!)
18. El pronstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a
las medidas de mitigacin propuestas?
5 2
impactos ms importantes y selecciona los
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
los impactos ms importantes y selecciona los
impactos ms importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas
(4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las ms adecuadas (0p)
20. Las medidas de prevencin son
adecuadas al tipo de sub
proyecto?
4 0
Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevencin (0)
96
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son adecuadas a
la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo
de hbitat (4)
Las medidas de compensacin son adecuadas al
tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas
(1) No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se
adecuan al tipo de subproyecto?
3 0
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo
de subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Med"da! de -o$"toreo /8 /
23. Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con
las medidas de mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas (2)
Los indicadores estn incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para la
aplicacin de las medidas de
mitigacin y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. Se ha estimado el costo del Plan
Monitoreo Ambiental?
5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los
informes?
2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las necesidades
de capacitacin y asistencia
tcnica?
3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica
establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total .88
@, Pr"or"1ac"#$ de Proecto! (I$!tru-e$to 5)
Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigacin, su impacto no significativo o nulo
97
4,7, SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATI;AS
ATERNATI;A 8.,
Co-%o$e$te I
La alternativa 01 tiene la finalidad de incrementar el rea de sembro y a su vez mejorar el
rendimiento por hectrea con adecuadas tcnicas de cultivo de esta variedad de papa muy
cotizada y apreciada para la industria de las hojuelas o chips de papa con sistema de riego
presurizado parte de los activos que se debern implementarse para incrementar los niveles
de produccin; otra parte muy importante de los activos para la asociacin recae en el
mdulo de fritura que permitir a los agricultores determinar el momento ptimo de cosecha
por la determinacin de los niveles de azucares, este factor o nivel de azcar en la papa es
muy importante debido a que determina el precio del producto que fijan las empresas que en
niveles ptimos tienen un valor adicional entre S/. 0.10 a 0.20 por kilogramo del producto
debido a que las empresas realizan estas pruebas antes de la compra del producto.
Por tanto es muy difcil que los agricultores determinen el momento ptimo de cosecha
simplemente con su experiencia y tradicin.
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
6/C58K88
Mochilas Moto-fumigadoras (X 15
Lt)
unid. 2 1425,00 2850,00
Mdulo de fritura (Determinacin
unid. 1 7500,00 7500,00
Co-%o$e$te II, A!"!te$c"a tRc$"ca
Consta de brindar a la asociacin de Asistencia contable quien se encargar de la revisin
de la parte contable entre los que figura los anlisis de balance, revisar las partidas,
rendiciones de cuentas, elaboracin de informes contables determinacin de impuestos y
asesorar a la asociacin en temas ligados a sus sistema contable y financiero que permitan
a asociacin desarrollarse.
Parte importante en el sistema productivo es la parte tcnica de produccin, para este tem
se toma en cuenta la asignacin de la asistencia tcnica en cultivo de papa en especial de la
variedad CAPRO que permita a los agricultores incrementar el rendimiento del cultivo y
ampliar sus reas agrcolas de produccin
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD ?
META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
COMPONENTE II, ASISTENCIA TECNICA C8D8K88
98
Co-%o$e$te III, Fer"a! %a!a$ta,
La Asociacin mantiene el inters de incrementar el volumen y mejorar su producto por tanto
es necesario la bsqueda de nuevos mercados o compradores en tal sentido es necesario
que la asociacin cuente con un articulador comercial que le permita brindarles posibilidades
y opciones de mejora de precios a su producto, asimismo la asociacin en esta bsqueda de
nuevos mercados muestre su productos en actividades o eventos feriales.
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
COSTO
UNIT,
S?,
TOTAL
S?,
COMPONENTE III, FERIAS Y PASANTFA 6.58K88
Pasantas Eventos 1 1440,00 1440,00
Ferias Eventos
2 400,00 800,00
ALTERNATI;A II,
El objetivo es incrementar los niveles de produccin y el rendimiento del cultivo en
toneladas/hectreas con el adecuado equipamiento productivo, asimismo las nuevas reas
a incorporarse se realizarn el anlisis de suelo correspondiente a cada rea de terreno.
ACTI;IDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
unid. 13 210,00 2730,00
unid. 2 1425,00 2850,00
unid. 1 2140,00 2140,00
azucares)
unid. 1 5500,00 5500,00
unid. 13 550,00 7150,00
unid. 13 370,00 4810,00
Anlisis de suelo
muestras 10 50,00 500,00
Co-%o$e$te II, A!"!te$c"a TRc$"ca,
Consiste en la asistencia tcnica contable, asistencia para la produccin del cultivo as como
la asistencia tcnica en sistemas de riego que se implementar en los cultivos para su
aprovechamiento y produccin de las tierras todo el ao.
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
D788K88
Asistente contable
Mes 3 400,00 1200,00
Mes 12 500,00 6000,00
Asistencia Tcnica en Riego Presurizado Mes 3 400,00
1200,00
99
Co-%o$e$te III, Fer"a! %a!a$ta,
La propuestas es bsicamente de la propuesta de la alternativa , considerando los servicios
de un articulador comercial para la bsqueda de compradores al producto, intercambio de
experiencias y transferencia de tecnologas con una pasanta, asimismo para la promocin y
venta de producto la participacin en las ferias locales.
ACTI;IDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
? META
PRECIO
(!?K)
TOTAL
S?,
6588K88
Mes 1 500,00 500,00
Pasantas
evento 1 1400,00 1400,00
Ferias
evento 2 350,00 700,00
100
MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA - LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
4,2,3MATRIT DE MARCO L<GICO PARA LA ALTERNATI;A SELECCIONADA
RESUMEN NARRATI;O INDICADORES MEDIOS DE ;ERIFICACI<N SUPUESTOS
F"$
Mejorar el ingreso econmico de la
Asociacin de Productores de Papa
ndustrial de Hunuco (APPH)
El ingreso perca pita del socio se incrementar a S/ 9 247 por ao con el plan
de negocio ejecutado
Pro%#!"to
ncrementar la produccin, comercializacin
y calidad de papa variedad CAPRO en la
localidad de Libertad, distrito de
Conchamarca-Ambo.
Al final del proyecto fines del 2012 e inicios del 2013 la asociacin habr
incrementado sus reas de cultivo en 33 % y su rendimiento por hectrea en
32 %
nformes de monitoreo y evaluacin del
plan por el programa ALADOS
liquidacin y cierre del proyecto
nters de los socios en la produccin
y condiciones climticas favorables
para la produccin
Co-%o$e$te!
COMPONENTE . ACTVOS.
Los 13 socios (familias) contarn con equipamiento para la produccin y
control de calidad del producto, contarn con mochilas fumigadoras, mdulo
de fritura, kit de riego presurizado
Registro de compra e inventario de bienes
de la asociacin informe de monitoreo y
encuestas
Los socios estn conformes con lo
adquirido por lo indispensable de los
bienes, existen los recursos para las
adquisiciones
COMPONENTE . ASSTENCA TCNCA
Los 13 socios (familias) recibirn asistencia tcnica en el cultivo de papa
CAPRO en las dos campaas del ao con la finalidad de obtener mayores
rendimientos. Se les brindar asistencia contable
nforme tcnico y de monitoreo,
evaluacin de encuestas de opinin,
visitas a domicilio
Los socios aceptan las tcnicas de
manejo propuesto por los tcnicos
COMPONENTE . FERAS Y PASANTA
Los socios contarn con un articulador comercial que buscara nuevos
compradores al producto y contar con 1 pasanta para adquirir experiencias
de otros productores y con la finalidad de hacer adaptacin y adopcin de
nuevas tecnologas y 2 ferias promocin del producto.
Encuestas de opinin sobre el proyecto,
visitas a la zona
Seleccin del producto y obtencin de
producto homogneo
Act"9"dade!
.,Compra de activos
Los socios contarn con activos como balanza gramera (muestreo) mdulo de
fritura, kit de riego presurizado para el proceso productivo y control de calidad
por un valor de S/ 23760.
Boletas y/o facturas de compra de los
activos-registro de compras.
Adquisicin en forma oportuna previo a
la cosecha
2. Asistencia tcnica contable
Los socios contar con asistencia contable (3 meses) para el manejo de sus
libros contables y elaboracin de los balances Monto. S/ 1080
nforme del asistente tcnico contable,
Disponibilidad de recursos para la
contratacin de asistencia tcnica
/,Asistencia tcnica en el cultivo de papa
Los contaran con asistencia tcnica en el cultivo de papa CAPRO por 12
meses que dura el proyecto por un monto de S/ 6000
nforme del asistente tcnico en cultivo de
papa, informe de monitoreo de Aliados
Los socios adoptan nuevas
tecnologas o mejoran las propias
4.Articulador comercial
Los socios contaran con 1 articulador comercial por el periodo de 1 mes el
monto S/ 400
nforme mensual del articulador comercial,
Existe oportunidad comerciales en
otras ciudades y/o otras empresas
5 Pasantas Se ha considerado pertinente un evento de pasanta por S/2000
nforme de la ejecucin de la pasanta
(boletos de viajes fotos etc.) monitoreo de
Aliados
Transfieren las tecnologas y tcnicas
adoptadas por otros productores
5 Ferias
Participacin en 02 ferias S/ 560 nforme de participacin de evento ferial,
fotos.
Participacin con producto
seleccionado
101
O, CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA
ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANITADO
DE PRODUCTORES,
C O NC L 3 S -O NES 4
De acuerdo a los indicadores obtenidos como el VAN, TR y B/C el anlisis nos indica
que el proyecto es rentable econmicamente.
I$d"cador
COK=TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 21700 13309 43936 35814
TR 22,11% 16,94% 35,45% 29,14%
B/C 1,23 1,19 1,43 1,37
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SER;IR COMO &ERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL
GRUPO ORGANITADO DE PRODUCTORES PARA ALCANTAR EL OBNETI;O
DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA
PROPUESTAS ;IABLES BANO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO,
El plan de negocio constituye en la herramienta principal para el desarrollo
econmico y social del grupo organizado, aplicando la alternativa propuesta tcnica,
econmica y socialmente descrita.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA
ENECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:
A) ADMINISTRATI;O
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
La administracin estar a cargo de los socios de la asociacin de productores
de papa industrial de la localidad de La Libertad Conchamarca Ambo,
asumiendo el cuadro de direccin a travs de su Presidente, Secretario y
Tesorero este marco directivo asumir la gerencia de la empresa considerando
adems y como consta en la partida N 11066200 de la Oficina Registral
Hunuco que el rgano supremo de la Asociacin de Productores de Papa
ndustrial de Hunuco representa la Asamblea General de Asociados.
102
FIGURA
ESTRUCTURA ORGANITATI;A PARA LA ENECUCI<N DEL PROYECTO
Asamblea de
Socios
Administracin
rea de Cultivo
(Produccin)
rea Promocin y
ventas
El programa ALADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con
capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas
y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los
beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTION TECNICA
La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un tcnico en el cultivo de
papa industrial (contratado por el programa),este dar el servicio de asistencia tcnica
segn cronograma propuesto en el presente documento
GESTION COMERCIAL,
Contar con el soporte de un profesional especialista en articulacin al mercado el
cual dar apoyo en la colocacin del producto en el mercado y ver en el horizonte
nuevos mercados para el producto de la empresa. El desarrollo de su actividad estar
en coordinacin de los ciclos productivos del negocio, con los socios y con el tcnico
de produccin.
GESTION FINANCIERA
La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin
genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para el proceso de siembra de
las reas requeridas. El margen favorable de comercializacin ser para los socios de
la asociacin despus de hacer las liquidaciones respectivas. De existir necesidad de
fondos adicionales se prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte
extraordinario de los Asociados
SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANITADO DE PRODUCTORES,
REC OM ENDAC -O N 4
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado %MEJORAMENTO
DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACN DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA
LA LBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
ANEXOS
A N EOO NH . FOR M A TO
Localizacin del proyecto: A!oc"ac"#$ de %roductore! de %a%a "$du!tr"al de &u'$uco
(APPI&) * local"dad de La L"+ertad,
Provincia y Distrito: A-+o * Co$cha-arca,
Departamento: &u'$uco
Nmero de socios participando en el GOP: ./ (Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de nversin (ver anexo 2): Costo Total: 33000 Aporte del GOP: 9900
Preparado por: I$0, Lu"! Al1a-ora Grado!,
GOP: A!oc"ac"#$ de %roductore! de %a%a "$du!tr"al de &u'$uco Tel.: 2.3./24
/456/788/2 * 9 h-or a l e ! : t e r ra , c o -,
BRE;E DESCRIPCI<N DEL NEGOCIO RURAL,
En el distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo se encuentra constituida la Asociacin de
productores de papa industrial de Hunuco, la cual se dedica a la produccin de papa
variedad CAPRO en forma organizada y su producto es comercializada a la empresa
PEPSCO ALMENTOS PER SRL y otras pequeas empresas de la capital, esta variedad
de papa es utilizada principalmente para la elaboracin de hojuelas de papa, en tanto la
asociacin es abastecedora de esta materia prima para tales fines bajo estndares exigidos
por estas empresas. Asimismo con la ejecucin del plan de negocio se incrementar el rea
de produccin y el rendimiento por hectrea del producto con adecuadas tcnicas de
produccin .
O+=et"9o! del Proecto:
Con el cumplimiento de los objetivos del plan de negocio rural, la Asociacin de
productores de papa industrial de Hunuco de la localidad La libertad lograr tener
preferencia de su producto por las empresas dedicadas a la produccin de hojuelas de
papa, ofreciendo un producto de calidad y estandarizado a las exigencias del mercado,
posicionndose y cubriendo parte de la demanda local y de la provincia de Lima.
La asociacin est comprometida con el desarrollo de su comunidad y de sus 13
socios con la ejecucin y xito de la ejecucin del presente negocio rural; la asociacin tiene
el compromiso y la conviccin de satisfacer la demanda del mercado con su producto con
las caractersticas exigidas para mejorar el precio y de esta forma incrementar sus ingresos
por ventas y consecuentemente mejorar su calidad de vida.
P'0"$a . de 2
A $ e> o 6
COSTOS DE IN ; ERS ION
TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMENTO DE LA PRODUCCON Y COMERCALZACON DE PAPA CAPRO PARA NDUSTRA LA LBERTAD -
NOMBRE DEL GOP: Asociacin de Productores de Papa ndustrial de Hunuco (APPH) localidad de La Libertad
UNIDAD
DE
MEDICION
CANT,
COSTO
UNIT,
TOTAL IN;ERSION
E@ect"9o ;alor"1ado
;IDA UTIL
DEL
ACTI;O
(aAo!)
; A LOR D E
R ESC A T E B COSTO DE
IN;ERSION
ANUAL TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE
DE
ALIADOS
POR
UNID,
TOTAL
6/C58 4488 ./D58 7428 7428
210,00 2100 2100 2100 2 105 1050 525
1425,00 2850 2850 2850 2 713 1425 713
2145,00 2145 140 2000 140 5 429 429 343
azucares) unid. 1
7500,00 7500 5100 2 3750 3750 1875
335,00 4355 6760 4 84 1089 817
370,00 4810 4810 4810 3 123 1603 1069
5588
Asistente contable
Mes
2
300,00 600 600 600
Mes
12
500,00 6000 6000 6000
6578
Mes
1
400,00 400 400 400
Pasantas
Eventos 1 1440,00 1440 1440 1440
Ferias
Eventos 2 400,00 800 800 800
//888 4488 6/.88 .72D.
E$ %orce$ta=e (G)
30,00% 70,00%
P'0"$a 6 de 2
105
107
A$ e> o /
INGRESOS Y COSTOS OPERATI;OS POR ACTI;IDAD
PRODUCTO?ACTI;IDAD: PAPA CAPRO
UNIDAD DE PRODUCCION: UNDAD NH UNIDADES DE PRODUCCION:01
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO: 06 NH CICLOS POR AIO: 02
(3) (4)
INGRESO
UNIDAD DE
INGRESO
2
UNIDAD DE
;ENTA
(J0Ktc,)
5
RESULTADO?UNIDAD
DE
PRODUCCION?CICLO
(u$"dade! 9e$d"da!)
C
PRECIO DE
;ENTA
(%rec"o?u$"dad)
D
COSTO DE
TRANSPORTE
(co!to?u$"dad)
4
INGRESO
TOTAL
POR CICLO
.8LC>(D34)
Nuevos soles Toneladas 633 700,00 120,00 367395,20
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCI<N POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AIO (12) = (11) x ciclos por ao (4) 367.395,20
COSTOS DE OPERACI<N ;ARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)
./
UNIDADES
(J0Ketc,)
.7
CANTIDAD?
UNIDAD?CICLO
.2
COSTO POR
UNIDAD
.5
COSTO DE
TRANSPORTE?UNIDAD
.C
COSTO TOTAL
COSTO POR
CICLO
.DL.2>(.5M.C)
1. Semilla
kg. 1600,00 1,00 0,25 2000,00
2. Abonos organico
tn 4,00 250,00 0,25 1001,00
3. Abonos foliares
lt 6,00 18,00 0,10 108,60
4. Fertilizantes
saco (50kg) 22,00 85,00 2,00 1914,00
5. Plaguicidas
lt 8,00 18,00 0,25 146,00
6. Herramientas
unidad 4,00 20,00 0,25 81,00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCI<N (19) 2,628K58
MANO DE OBRA
68
NH DE
PERSONAS
6.
PERIODO DE
TRABANO (d"aK-e!)
66
NH DE
PERIODOS
POR CICLOS
6/
COSTO POR PERIODO
67
COSTO TOTAL
POR
CICLO
62L6.>6/O67
1.Mano de obra para la
preparacin del terreno
35 Jornal 2 20,00 1400,00
2.Mano de obra en la siembra 40 Jornal 2 20,00 1600,00
3. Mano de obra para
mantenimiento (labores
culturales)
30 Jornal 2 20,00 1200,00
4. Mano de obra para cosecha 40 Jornal 2 20,00 1600,00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 5800,00
COSTO ;ARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 11.050,60
COSTO ;ARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AIO (28) = (27) x ciclo por ao (4) 44.202,40
IINGRESO MENOS COSTOS ;ARIABLES: POR UNIDAD DE PROD, POR AIO (29) = (12 - 28) 323.193
P'0"$a / de 2
108
ANEOO 7
INGRESO TOTAL Y COSTOS
PRODUCTO O
ACTI;IDAD
No, DE
UNIDADES DE
PRODUCCION
I N G R ES O S
C O S T OS
; A R I A B L E S
INGRESOS MENOS
COSTOS ;ARIABLES
(Pgina 3: 1era
lnea)
(pagina 3:
punto 2) .
POR
UNIDAD?AAo
(pagina 3:
punto 12)
6
TOTAL
/ L .>6
POR
UNIDAD?AIO
(%a0"$a /:
%u$to 6D)
7
TOTAL
2 L
.>7
POR
UNIDAD?AIO
(pagina 3:
punto 29)
5
TOTAL
C L .>5
1. Papa
1
367395 367395 44202 44202 323193 323193
Total %or AAo . /5C/42 /5C/42 77686 77686 /6/.4/ /6/.4/
COSTOS GENERALES (%roecto e$tero)
D
UNIDAD
(;"!"taK -e!K
etc,)
4
NPMERO DE
UNIDADES?AAo
.8
COSTO
POR
UNIDAD
..
COSTO
TOTAL POR
AIO
.6L.8>..
unid. 10 210 2100
unid. 2 1425 2850
unid. 1 2145 2145
azucares)
unid. 1 7500 7500
unid. 13 335 4355
unid. 13 370 4810
Asistente contable
Mes 2 300 600
Mes 12 500 6000
2640
Mes 1 400 400
Pasantas
Eventos 1 1440 1440
Ferias
Eventos 2 400 800
TOTAL COSTOS GENERALES POR AIO
//888
P'0"$a 7 de 2
A N EOO 2
E.AL3AC-O N DE 5ACT-B-L-DAD
., &ABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
6, INGRESO TOTAL POR AIO (1) = pagina 4: Total en Columna 3
367395,20
COSTOS ;ARIABLES POR AIO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5
44202,40
COSTOS GENERALES POR AIO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12
33000,00
INGRESO NETO POR AIO (4) = (1) (2 + 3)
290192,80
/, NPMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA
CUBRIR LA IN;ERSI<N
IN;ERSI<N TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
323192,80
NUMERO DE AIOS REQUERIDOS (nversin total/ ingreso neto por ao)
1,11
7, INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE
IN;ERSION
COSTOS ANUALES DE IN;ERSI<N
(Pagina 2: Total en Columna 11)
13715,79
INGRESO ANUAL NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE IN;ERSI<N
6C57CCK8.
(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
P'0"$a 2 de 2
REQUIS I TOS MFNIM O S P A R A CONT R A T A C I< N DEL TECNICO
EN CULTI;O DE P AP A
DESCRIPCI<N:
La asistencia tcnica estar dirigida a los socios beneficiarios, que empezarn a
mejorar y conocer nuevas tcnicas de cultivo y control fitosanitario para as
incrementar su produccin.
TTULO: ngeniero Agrnomo o Tcnico Agropecuario
con experiencia en el cultivo de papa industrial
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros
acordados con la Asociacin.
RE Q U I S I T O S MF N I M O S P A R A C ON T R A T A C I < N DE L A S I S T ENC I A
TEC NIC A CON T ABLE
DESCRIPCI<N:
La asistencia tcnica estar dirigida a los socios beneficiarios, para mejorar las
tcnicas y procedimientos de manejo contable y administrativo. Esto es, los conceptos
bsicos sobre el manejo contable y Administrativo en las Asociaciones de Productores
TTULO: Tcnico en contabilidad o contador
Contabilidad de costo y lleva los libros contables de la asociacin
Capacidad creativa
REQUIS I TOS MFNIM O S P A R A CONT R A T A C I< N DEL
AR TI CUL ADOR COM ERCI AL
TTULO: Tcnico Profesional en Marketing
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Capacidad creativa
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros
acordados con la Asociacin.
No, de Soc"o!
U+"cac"#$ 0eo0r'@"ca de
la or0a$"1ac"#$
Varones
25
Regin:
Provincia:
Distrito:
Mujeres TOTAL
Menores de 30
aos.
Comunidad:
N"9el de Po+re1a del E>tre-a %o+re1a Po+re1a No Po+re
ANEOO: LINEA BASE DEL NEGOCIO
RURAL
.), Dato! Ge$erale!
No-+re del Pla$ de
Ne0oc"o
No-+re ra1#$ !oc"al de la
Or0a$"1ac"#$
"
T"%o de U!uar"o
M"croe-%re!a PeWueAo Productor Ca-%e!"$o Po+re
D"!tr"to
""
O
6) Part"c"%ac"#$ Ca%ac"dade! e$ Ge!t"#$
CATEGORIAS
E;ALUACION CUALITATI;A
ALTO MEDIO BANO
., N"9el de %art"c"%ac"#$ de lo! u!uar"o! e$ la
or0a$"1ac"#$
6, N"9el de ace%tac"#$ de la Nu$ta D"rect"9a
/, N"9el de Cu-%l"-"e$to de Co-%ro-"!o!
7, N"9el de Ca%ac"dade! de Ge!t"#$
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja)
Clculo de Costos y conocimientos de precios
Manejo de Cuentas Bancarias
Capacidad de gestin organizacional (logros y
resultados)
2, N"9el de Ca%ac"dad de $e0oc"ac"#$ (Acuerdo!
Co$trato! Co-erc"ale!)
5, Grado de eWu"dad e$ la 0e!t"#$ de !u $e0oc"o
Participacin de mujeres en la directiva y en la
toma de decisiones
Participacin de jvenes en la directiva y en la
toma de decisiones
A N E OO 6:
F O R M A T O S N I P N H 8/
A N E OO /:
D O CU M E NT OS D EL GOP
A N E OO 7:
R EG I S TR O D E F O T OS
A N E OO 2:
CO TIT ACIO NE S DE AC TI; OS

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CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO

CUADRO 2, Deter-"$ac"#$ del Bala$ce De-a$da3O@erta de %a%a e$

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