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FORMATO 05-A

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA


NOMBRE
DEL PIP /
ESTUDIO:
CODIGO
SNIP:
REGIN:

"Construccin y Mejoramiento del Canal de Irrigacin ahuin Pampanza de las Comunidades Campesinas de Cumanaylla, Pataccocha, Collpa, Chaccara, Tapaya, Pampanza y Huamanilla del Distrito de Andahuaylas"
56493
APURIMAC

PROVINCIA: ANDAHUAYLAS

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):

DISTRITO

ANDAHUAYLAS

NOMBRE DEL
ALCALDE:

OSCAR DAVID ROJAS PALOMINO

Cod.

1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

COMPONENTE / ACTIVIDAD

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la contratacin del consultor
Elaboracin, Supervisin y aprobacin del Expediente tcnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de seleccin para la contratacin de insumos
Obra de captacin (Caja de captacin (01 und), Bocatoma (01 Und) y
desarenador (01 Und)) para captar un caudal de 0,24 m3/seg
Canal de aduccin
Canal de conduccin (de Concreto Simple F`c=175 Kg/cm2)
Tendido Tubera del sifn(PVC-SAP de 400 mm de dimetro)
Obras de Arte (canoas (10 und), pase peatonal (05 Und), bebederos (09
Und), alcavtarillas (04 Und), tomas laterales (34 und), sifon invertido (01
Und), desarenador entrada del sifon (01 Und), cmara de ingreso al Sifn
(01 Und), camara de purga del sifn (01 Und), Cmara de salida del sifn
(01 Und), canoa debajo del cruce aereo del sifn (01 Und))

2.07

obras complementarias (cruce aereo del sifon (4m y 8m))

3.00
3.01
3.02

Apoyo a la mejora de la organizacin de usuarios


Asistencia tcnica en riego tecnificado

4.00
4.01

FORESTACIN Y OTROS

5.00
5.01
5.02
5.03

SUPERVISION
Proceso de seleccin para le seleccin del consultor
Supervisin del proyecto
Liquidacin del proyecto y aprobacin

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)


2010
2011

Unidad
de
Medida

Meta
Total

Global
Doc.

1
1

Doc.

50%

Und

80%

20%

m
km
km

10.00
10.145
0.240

100%
1.3%

18%

26%
100%

36.7%

18%

Und

68

30%

40%

20%

10%

12.00

50%

50%

talleres
talleres

2.00
6.00

has

2.00

50%

50%

Global
Informes

1.00
9.00
1.00

25%

25%

2009
Trimestre
1 (%)

Trimestre
2 (%)

100%
33

67%

DIRECTA INDIRECTA
X

Trimestre
3 (%)

Trimestre
4 (%)

Trimestre
1 (%)

Trimestre
2 (%)

Trimestre
3 (%)

Trimestre
4 (%)

Trimestre
1 (%)

Trimestre
2 (%)

Trimestre
3 (%)

Trimestre
4 (%)

2012
Trimestre
1 (%)

Trimestre
2 (%)

2013

Trimestre
3 (%)

Trimestre
4 (%)

Trimestre
1 (%)

Trimestre
2 (%)

50%

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


20%
20%

80%
80%

MITIGACION AMBIENTAL

Doc.

10%

10%

100%
30%

100%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL

(%)

0.40

3.60

19.20

24.20

30.90

19.70

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%)

0.40

4.00

23.20

47.40

78.30

98.00

2.00
98

98

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / _____________________________________

98

98

98

98

98

98

98

Firma y Sello del Presidente Regional /


Alcalde

98

98

100

FORMATO 05 -B
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL
PIP / ESTUDIO :

"Construccin y Mejoramiento del Canal de Irrigacin ahuin Pampanza de las Comunidades Campesinas de Cumanaylla, Pataccocha, Collpa, Chaccara, Tapaya, Pampanza y Huamanilla del Distrito de Andahuaylas"

CODIGO
SNIP:
REGIN :

56493
APURIMAC
PROVINCIA :ANDAHUAYLAS
DISTRITO : ANDAHUAYLAS
NOMBRE DEL
ALCALDE:

DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):

OSCAR DAVID ROJAS PALOMINO


AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Cod.

1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

2.06

COMPONENTE / ACTIVIDAD

2009

2010
Trimestre
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2
3

Trimestre
4

Trimestre
1

2011
Trimestre Trimestre
2
3

Trimestre
4

Trimestre
1

2012
Trimestre Trimestre
2
3

Trimestre
4

2013
Trimestre Trimestre
1
2

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la contratacin del consultor

Elaboracin, Supervisin y aprobacin del Expediente tcnico

9,707

19,093

INFRAESTRUCTURA
Proceso de seleccin para la contratacin de insumos
Obra de captacin (Caja de captacin (01 und), Bocatoma (01
Und) y desarenador (01 Und)) para captar un caudal de 0,24
m3/seg
Canal de aduccin
Canal de conduccin (de Concreto Simple F`c=175 Kg/cm2)
Tendido Tubera del sifn(PVC-SAP de 400 mm de dimetro)
Obras de Arte (canoas (10 und), pase peatonal (05 Und),
bebederos (09 Und), alcavtarillas (04 Und), tomas laterales (34
und), sifon invertido (01 Und), desarenador entrada del sifon (01
Und), cmara de ingreso al Sifn (01 Und), camara de purga del
sifn (01 Und), Cmara de salida del sifn (01 Und), canoa
debajo del cruce aereo del sifn (01 Und))

2.07

obras complementarias (cruce aereo del sifon (4m y 8m))

3.00
3.01
3.02

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


Apoyo a la mejora de la organizacin de usuarios
Asistencia tcnica en riego tecnificado

4.00
4.01

MITIGACION AMBIENTAL

5.00
5.01
5.02
5.03

SUPERVISION
Proceso de seleccin para le seleccin del consultor
Supervisin del proyecto
Liquidacin del proyecto y aprobacin
TOTAL

49,112
2,089
28,048

12,278

388,363
70,370

560,968

791,828

546,573

57,070

76,094

38,047

19,023

8,137

8,137

4,000

4,000

19,250

9,625

9,625

2,000
1,000

8,000
3,000

FORESTACIN Y OTROS

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)


DE LA FUENTE FONIPREL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
(b)
DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
(S/.)
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GL
COSTO TOTAL

9,707

98,342

531,081

667,312

851,638

587,358

8,640

73,945

530,876

667,207

851,638

351,813

1,067

24,397

205

105

9,707
3,800
9,707
9,707

98,342
102,142
98,342
108,049

531,081
633,223
531,081
639,130

2009
2010
1,280,668 1,203,451
25,774
235,545
1,306,442 1,438,996

2011
0
0
0

235,545

667,312
851,638
587,358
1,300,535 2,152,173 2,739,531
667,312
851,638
587,358
1,306,442 2,158,080 2,745,438
2012
0
0
0

2013
0
15,000
15,000

15,000
15,000
0
15,000

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0.00
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

0
2,739,531
0
2,745,438

15,000
2,754,531
15,000
2,760,438

TOTAL
2,484,118.62
276,319.38
2,760,438

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

INDIRECTA

PRESUPUEST
O TOTAL (S/.)

28,800

61,389
2,089
2,315,781
70,370

190,234

16,275

10,000
4,000

8,000

38,500
15,000
S/. 2,760,438
2,484,118.62
276,319.38
2,760,438

2,760,438

nte Regional / Alcalde

LINEA DE CONDUCCION
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
FLETE
ALCANTARILLADO
OBRAS PRELIMINARES
COLECTORES
EMISOR
BUZONES DIAM.=1.20M C/TAPA FF
FLETE
PLANTAS DE LAGUNAS DE OXIDACION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

184520.12
8140.19
192462.73
13856.07
8003.04
2239.98
807314.98
72469.8
304434.92
36539.05
229278.52

36904.024
38492.546
1600.608

73808.048
4070.095
76985.092
6928.035
3201.216

2239.98
161462.996 322925.992
14493.96
28987.92
60886.984 121773.968
7307.81
14615.62
45855.704

91711.408

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS Y FINANCIERAS DE LPROYECTO


PLAN DE IMPLEMENTACION
METAS

Meses (Nuevos Soles) - 2008


Mes 1
Mes 2
Mes 3
50000
24370.376
58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

EXPEDIENTE TCNICO GLOBAL


SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALACANTARILLADO
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
GASTOS GENERALES GLOBAL
UTILIDAD GLOBAL
SUPERVISIN GLOBAL
I.G.V GLOBAL
CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA
EDUCACION SANITARIA
SANEAMIENTO DEL TERRENO
MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL POR PERIODO

FONIPREL
ENTIDAD
TOTAL

50000

58327.6235
5000
3714.28571
2142.85714
4000
24370.376 386602.779

I TRIM.
8,640
1,067
9,707

2009
II TRIM.
III TRIM.
47,389
732,892
24,397
205
71,786
733,097
81,493

1,205,213

814,590

25,774

73808.048
4070.095
76985.092
6928.035
3201.216

184520.12
8140.19
192462.73
13856.07
8003.04

322925.992
28987.92
121773.968
14615.62

2239.98
807314.98
72469.8
304434.92
36539.05

91711.408

229278.52

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Total meta
74370.376
406982.15
1222998.73
229278.52
185925.94
74370.376
74370.376

58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

58140.3071
174714.104
32754.0743
26560.8486
10624.3394
10624.3394

58327.6235
5000
3714.28571
2142.85714
4000
386602.779

58327.6235
5000
3714.28571
2142.85714
4000
386602.779

58327.6235
5000
3714.28571
2142.85714
4000
386602.779

58327.6235
5000
3714.28571
2142.85714
4000
386602.779

58327.6235
5000
3714.28571
2142.85714
4000
386602.779

58327.6235 408293.364
5000
35000
3714.28571
26000
2142.85714
15000
4000
28000
386602.779 2780589.83
1933629.78

2010
II TRIM.
III TRIM.
441,607
1,205
104,636
126,064
546,243
127,269

IV TRIM.
20,820
49,299
70,119

2009
IV TRIM.
416,292
105
416,397

I TRIM.
791,358
791,358

1,230,987

2,022,345
1,254,990

2,568,588

2,695,857

2,765,976

2,460,203
305,773

7%
3%
3%
21%
1%
1%
1%
1%

279,999

26,029.63
10,411.85

79,948.15
31,979.26

79,948.15
31,979.26

8,400.00
25,800.00 25,800.00
57,161.07 175,566.15 175,566.15
4,900.00
15,050.00 15,050.00
3,640.00
11,180.00 11,180.00
2,100.00
6,450.00
6,450.00
3,920.00
12,040.00 12,040.00
389,282.58 1,195,653.63 #########

185,925.94
74,370.38
14,370.38
60,000.00
408,293.36
35,000.00
26,000.00
15,000.00
28,000.00
2,780,589.83

14370.376
60,000.00

0.00
0.00
74,370.38
0.00
0.00
0.00
184,520.12
8,140.19
192,462.73
13,856.07
8,003.04
0.00
2,239.98
807,314.98
72,469.80
304,434.92
36,539.05
0.00
229,278.52
0.00
35,000.00
26,000.00
0.00
15,000.00
28,000.00
0.00
60,000.00
14,370.38
185,925.94

0.00
0.00
87,757.04
0.00
0.00
0.00
217,733.74
9,605.42
227,106.02
16,350.16
9,443.59
0.00
2,643.18
952,631.68
85,514.36
359,233.21
43,116.08
0.00
270,548.65
0.00
41,006.67
30,680.00
0.00
17,700.00
28,000.00
0.00
70,800.00
16,957.04
219,392.61

74,370.38

0.00
74,370.38
2,780,589.83
0.00

41,006.67 41006.6677

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