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PROCEDIMIENTO PRO-8

AUDITORAS INTERNAS
TABLA DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6 OBJETIVO ............................................................................................................................ 2 ALCANCE ............................................................................................................................. 2 NORMAS Y REFERENCIAS ................................................................................................. 2 DEFINICIONES ..................................................................................................................... 2 ENTIDADES AFECTADAS .................................................................................................... 3 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES ................................................................................ 3 6.1 DEFINIR AUDITORES .................................................................................................. 3 6.2 ELABORAR PROGRAMA DE AUDITORAS ................................................................. 3 6.3 APROBAR Y DIFUNDIR PROGRAMA DE AUDITORAS .............................................. 3 6.4 ELABORAR PLAN DE AUDITORAS ............................................................................ 3 6.5 EJECUTAR AUDITORA ............................................................................................... 4 6.6 ELABORAR INFORME DE AUDITORAS ..................................................................... 4 6.7 EJECUTAR ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA .................................................. 4 6.8 REVISAR AUDITORAS ................................................................................................ 4 7 FORMULARIOS .................................................................................................................... 4

N Revisin 0 1 2 3 4 5 6

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Fecha Motivo de la revisin 01/12/2004 Aprobacin 30/03/2005 Modificacin 24/08/2005 Modificacin 30/12/2005 Modificacin 20/09/2006 Modificacin 06/02/2009 Modificacin 06/08/2010 Modificacin

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Elaborado por: Representante de la Gerencia

Revisado por: Equipo de Trabajo

Oficializado por: Gerente General

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AUDITORAS INTERNAS 1 OBJETIVO

Establecer una metodologa para: Definir las responsabilidades y requisitos necesarios para planificar y realizar las auditoras internas Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado Identificar oportunidades de mejora en los procesos y recomendar acciones correctivas o preventivas destinadas al mejoramiento continuo del Sistema de Gestin Integrado

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta Ingeniera S.A. 3 NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con: Clusula 8.2.2 Auditoras internas de las normas ISO 9001:2008 Clusula 4.5.4. Auditora de las normas OHSAS 18001:2007 Clusula 4.5.5. Auditora Interna de las normas ISO 14001:2004

Este procedimiento hace referencia a: 4 Procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial Procedimiento PRO-7 Acciones correctivas y preventivas

DEFINICIONES

Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoras. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

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ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado. 6 6.1 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIR AUDITORES

Los Auditores sern seleccionados por el Gerente General entre las personas de la organizacin que hayan sido entrenados en forma interna o externa para realizar auditoras. Adems tendrn que pertenecer a distintas reas de la empresa, poseer capacidad de anlisis y trabajo en equipo. 6.2 ELABORAR PROGRAMA DE AUDITORAS

El Representante de la Gerencia elaborar un programa de las auditoras que se realizarn durante el ao con el objetivo de cumplir los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Este programa puede cambiar en la medida que aparezcan nuevos contratos. Para realizar el programa se utiliza el formulario PRO-8.0.1 Programa de auditoras, el cual ser entregado durante la primera quincena Marzo a la Gerencia para su revisin. Adems se indicar en el formulario los responsables de realizar las auditoras. 6.3 APROBAR Y DIFUNDIR PROGRAMA DE AUDITORAS

La Gerencia revisar y aprobar el programa de auditoras durante el mes de Marzo. Una vez aprobado el programa, el Representante de la Gerencia lo entregar a los Auditores y a las diferentes reas de la organizacin. 6.4 ELABORAR PLAN DE AUDITORAS

Los Auditores planifican el orden de realizacin de las auditoras utilizando el formulario PRO-8.0.2 "Plan de auditoras". Este plan ser entregado a l o los auditados una semana antes de su ejecucin. Cada Auditor prepara un listado con las preguntas que se realizarn durante la ejecucin de la auditora utilizando el formulario PRO-8.0.3 Preguntas de auditora.

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6.5

EJECUTAR AUDITORA

Los Auditores ejecutarn las auditoras siguiendo el plan definido previamente. Si el auditado tiene algn tipo de comentario, este tiene que ser comunicado al Auditor al finalizar la auditora y si corresponde ser registrado. 6.6 ELABORAR INFORME DE AUDITORAS

El Auditor elaborar un informe de las auditoras realizadas utilizando el formulario PRO-8.0.4 "Informe de auditora". Este informe ser entregado al Representante de la Gerencia quin lo revisar para posteriormente enviarlo a los Jefes de las reas y Gerentes de Contrato. El Representante de la Gerencia validar las no conformidades detectadas por los Auditores y verificar que una no conformidad no est referida dos veces dentro de un informe. 6.7 EJECUTAR ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA

El Jefe del rea o Gerente de Contrato estudiar el informe de la auditora realizada y propondr las acciones correctivas o preventivas que correspondan para dar solucin a los hallazgos segn lo descrito en el procedimiento PRO-7 "Acciones correctivas y preventivas". 6.8 REVISAR AUDITORAS

El Representante de la Gerencia entregar un informe estadstico de las auditoras realizadas durante la revisin del Sistema de Gestin Integrado con el objetivo de analizar y evaluar las acciones propuestas segn lo descrito en el procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial. 7 FORMULARIOS PRO-8.0.1 "Programa de auditoras PRO-8.0.2 "Plan de auditoras" PRO-8.0.3 Preguntas de auditora PRO-8.0.4 "Informe de auditora"