DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Criterio Respeta formato Profundidad de anlisis Evidencia anlisis Redaccin tcnica/Ortografa Presentacin (forma) Total Peso Calificacin Ponderado 10,00% 10 1,00 30,00% 9 2,70 30,00% 10 3,00 20,00% 9 1,80 10,00% 10 1,00 100,00% 9,50
Formatted Table

MAESTRA EN RECREACIN Y TIEMPO LIBRE V PROMOCIN

Proyecto: Servicios recreativos para el personal de la Corporacin La Favorita

Autores: Lic. Cati Elena Rodas. Lic. Nathalia Chamorro B. Lic. Diego Espinosa O.

Ing. Jorge Tingo.

AO 2013

INTRODUCCIN

La vida cotidiana es cada vez ms acelerada, las responsabilidades y compromisos se multiplican con la familia, con la sociedad y el campo laboral, es por ello la necesidad de buscar el disfrute de la recreacin. En el mundo la utilizacin de la recreacin y del tiempo libre del trabajador se ha venido profundizando en los ltimos cuatro aos, debido a la promulgacin de leyes que han fomentado la obligatoriedad de la utilizacin del tiempo libre en el trabajador.

Al comienzo de la humanidad el ser humano solo necesitaba la supervivencia, es decir vestido para abrigarse y cazar para alimentarse, no le interesaba otra cosa. A medida que fue pasando el tiempo, fue desarrollando otras costumbres donde a partir de la poca moderna empieza a ganar derechos sociales, reduciendo el tiempo al trabajo asalariado. El termino, segn reconocen algunos autores se pone de moda en los aos cincuenta, no significa que antes no hubiera estado presente, implica que en este momento comienza a generalizarse su uso y por tanto colmarse de significados, Argyle (1996); una vez incorporado socialmente el derecho a una mayor disponibilidad de tiempo libre comienza hablarse de una recreacin racional. Se reconoce que las actividades recreativas posibilitan la expresin de nuevas necesidades y capacidades.

La recreacin, expresa las practicasprcticas que una sociedad concreta, realiza el colectivo social en su tiempo libre. Tales prcticas representa el significado que una sociedad le da a las manifestaciones de placer pblico y bsqueda de emociones agradables. Se asume, agrupando los programas y eventos originados en las polticas de bienestar social de las empresas procura que sea una forma alternativa de desarrollo integral de los trabajadores tal que, complementaria al proceso de trabajo, y genere simultneamente una mayor integracin de los
2

empleados y sus familiares entre s, con la empresa, y en consecuencia, un fortalecimiento del sentido de permanencia.

INDICE

1.

GENERALES DEL PROYECTO....................................................................................................... 53 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Nombre del proyecto ........................................................................................................ 53 Entidad ejecutora .............................................................................................................. 53 Cobertura y localizacin .................................................................................................... 53 Monto ................................................................................................................................ 53 Plazo de ejecucin ............................................................................................................. 63 Sector y tipo de proyecto .................................................................................................. 64

2.

DIAGNSTICO DEL PROYECTO .................................................................................................. 75 2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto. ........................... 75 2.2. Identificacin, descripcin y diagnostico del problema ......................................................... 75 2.3. Lnea base del proyecto ......................................................................................................... 97 2.4. Anlisis de la oferta y la demanda ......................................................................................... 97 2.5. Identificacin y caracterizacin de la poblacin objetivo ...................................................... 97

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................................................... 108 3.1. Objetivo General y Objetivos Especficos ............................................................................. 108 3.2 Indicadores del resultado ...................................................................................................... 109 3.3 Matriz del Marco Lgico ........................................................................................................ 119

4.

VIABILIDAD Y PLAN DE SOTENIBILIDAD................................................................................. 1211 4.1. 4.2. Viabilidad tcnica .......................................................................................................... 1311 Viabilidad financiera y/o econmica ............................................................................. 1413

4.2.1. Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................. 1513

4.2.2. Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................. 1614 4.2.3 Flujos financieros y/o econmicos. .............................................................................. 1715 4.2.4 Indicadores financieros y/o econmicos...................................................................... 1816 4.2.5. Evaluacin econmica ................................................................................................. 1917 4.3. Anlisis de sostenibilidad .............................................................................................. 2018 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos. ......................................................... 2119 Sostenibilidad social. ............................................................................................. 2422

4.3.1. 4.3.2. 5. 6.

PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 2623 ESTRATEGIA DE EJECUCIN .................................................................................................. 2623 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Estructura operativa. ..................................................................................................... 2624 Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin. ...................................................... 2724 Cronograma valorado por componentes y actividades. ............................................... 2724 Origen de los insumos. .................................................................................................. 2725

7.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN .................................................................... 3026 7.1. 7.2. Monitoreo de la ejecucin. ........................................................................................... 3026 Evaluacin de resultados e impactos. ........................................................................... 3027

WEBGRAFA: .................................................................................................................................. 3127 ANEXOS ......................................................................................................................................... 3228 ANEXO A .................................................................................................................................... 3228 Matriz de objetivos ................................................................................................................... 3228 ANEXO B .................................................................................................................................... 3330 Cuadros de alternativas (objetivo general) ............................................................................... 3330 ANEXO C .................................................................................................................................... 3431 Cuadros de alternativas (objetivos especficos) ........................................................................ 3431 ANEXO D .................................................................................................................................... 3532 Cuadros de alternativas (objetivos especficos) ........................................................................ 3532 ANEXO E .................................................................................................................................... 3633 Cuadros de alternativas (objetivos especficos) ........................................................................ 3633

1. GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto
Servicios recreativos para el personal de la Corporacin La Favorita

1.2.

Entidad ejecutora
Corporacin La Favorita, unidad de la Talento Humano.

1.3.

Cobertura y localizacin
Este proyecto est destinado a los colaboradores operativos y administrativos de la Corporacin La Favorita, para su aplicacin en su agencia matriz ubicada en la ciudad de Quito, en el cantn Rumiahui, en la parroquia Amaguaa.

1.4.

Monto
El monto de inversin para el primer ao de ejecucin del proyecto es de $40.693,90, el mismo que esta divido en: TABLA 1
DESCRIPCION MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS MANTENIMIENTO TALENTO HUMANO MONTO 1.000,00 21.780,00 113,90 17.800,00 AO 1 CANTIDAD TOTAL 1,00 1.000,00 1,00 21.780,00 1,00 113,90 1,00 17.800,00 40.693,90

1.5.

Plazo de ejecucin
Este proyecto se ejecutara en un lapso de 12 meses, con la posibilidad de ampliarlo a las todo el pas, en relacin a los resultados positivos que proporcionen los indicadores que se han planteado para este proyecto.

1.6.

Sector y tipo de proyecto

Sector: Salud Tipo de Intervencin: Atencin de servicios de salud. Este proyecto est ligado al Sector salud, ya que los beneficios de las actividades recreativas se enmarcan a nivel mental, biolgico, anatmico y social, de los participantes.

2. DIAGNSTICO DEL PROYECTO

2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto.
La Corporacin La Favorita, se encuentra entre las tres empresas de servicio y comercio ms grandes del pas, la misma que se atribuye el correcto manejo de su talento humano afirmando que; el buen trato, la capacitacin constante, el desarrollo de carrera y el cumplimiento puntual de nuestras obligaciones laborales, son muestras del respeto y consideracin que sentimos hacia nuestros colaboradores, que son el pilar fundamental del crecimiento y posicionamiento de nuestra organizacin1 Obedeciendo lo ya mencionado, por la corporacin y con el afn de seguir creciendo como empresa y compromiso con sus trabajadores, se ve la necesidad de crear un plan de recreacin laboral, que beneficie el ambiente laboral y personal de cada uno de sus trabajadores, al mismo tiempo se vea reflejado en la eficiencia laboral de los mismos. Al no poseer un programa recreativo, ni un plan de pausas activas, la empresa puede generar una gran debilidad en el rea de recursos humanos, ya que la monotona laboral puede causar desmotivacin y perdida visin institucional.

2.2. Identificacin, descripcin y diagnostico del problema

Tomado de http://www.corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/formacion-ydesarrollo;jsessionid=2A956DD1EC806AE354DC6DB6F4071EC8, Actualizacin 2012.

Para alcanzar la implementacin de un programa es necesario identificar todas las causas y efectos del problema que se ha identificado en la empresa la cual es: La no aplicacin de un programa recreativo en los empleados administrativos y operativos de la Corporacin la Favorita Este problema puede causar efectos como los que se numeran de abajo hacia arriba, a manera de detonadores de problemas percibidos y sus posibles efectos:

Todo este rbol de problemas es una muestra de lo que puede estar causando la falta de un programa recreativo laboral.

2.3. Lnea base del proyecto

Este proyecto trabajara directamente en la aplicacin de servicios recreativos para la Corporacin la Favorita, la misma que no posee al momento de ningn tipo de plan recreativo laboral. Este proyecto permitir medir los beneficios de las actividades recreativas laborales a nivel productivo, social, salud mental, salud fsica de todos los usuarios del mismo. Los participantes se los ha identificado y clasificado segn lo expuesto en el siguiente cuadro: TABLA 2

2.4. Anlisis de la oferta y la demanda

Este proyecto trabajar con el total de empleados administrativos y operativos de la Corporacin la Favorita que prestan servicios en agencia matriz ubicada en la ciudad de Quito, en el cantn Rumiahui, en la parroquia Amaguaa, el mismo que se puede visualizar en la tabla 2 de la Lnea base.

2.5. Identificacin y caracterizacin de la poblacin objetivo

La poblacin total que se trabajar en este proyecto es de 500 personas, de las cuales 345 son hombres y 155 son mujeres, tambin laboran dentro de la empresa 5 personas con discapacidad. Dentro de este universo se identificoidentific el nmero de personas solteras que son 255, casados 223, unin libre 6, viudez 4, divorciados 12.

Adems se determinodetermin el rango de edad del total de participantes de los cuales se tiene, de 18 a 35 aos 321 personas, de 36 a 50 aos 139 personas y de 50 aos en adelante 40 personas.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo General y Objetivos Especficos
GENERAL Aumentar el rendimiento laboral en la jornada diaria de trabajo de los empleados administrativos y operativos de la Corporacin La Favorita en el ao 2014, a travs de la implementacin de servicios recreativos. ESPECFICOS Crear y aplicar un programa de servicios recreativos, para el personal administrativo y operativo de la Corporacin la Favorita. Difundir los beneficios de las actividades recreativas laborales en las distintas agencias que conforman la Corporacin la Favorita. Generar medios y herramientas para el control del estrs nocivo, en el personal administrativo y operativo de la Corporacin la Favorita.

3.2 Indicadores del resultado

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Para cumplir el objetivo general de este proyecto se necesita especificar el indicador y los medios de verificacin para este el cual ser: Indicador: Al 2015 aumentar la productividad los empleados de la Favorita en 15% Medios de verificacin: Informes de rendimiento individual y por reas.

3.3 Matriz del Marco Lgico

TABLA 3

Comment [AGSB1]: El presupuesto en le acolumna de indicador para las actividades

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MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO RESUMEN NARRATIVO FIN: Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la poblacin PROPSITO: Reduccin de enfermedades ligadas al sedentarismo COMPONENTES: 1. - Implementacin de programas recreativos para el personal 2. - Difusin de los beneficios de programas recreativos INDICADORES Al 2015 disminuir el estrs nocivo de los empleados de la Favorita en 15% Al 2015 aumentar la productividad los empleados de la Favorita en 15% MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS test de valoracin de estrs control trimestral de estrs laboral informes de rendimiento individual y por reas realizacin del control trimestral de rendimiento

Al 2015 desarrollar un diferentes tipos de actividades recreativas quincenales Al 2015 lograr la difusin de los programas recreativos en sucursales de la Favorita en la regin Sierra

tabla de registro de actividades recreativas ejecutadas Incorporacin de actividades Apoyo de directivos de cada de difusin de programas sucursal recreativos, en el cronograma de trabajo. Registro de tcnicas de estrs ejecutadas por personal. Registro de tcnicas de estrs ejecutadas por personal. 70%, del total de la inversin 24416,34 40%, del total del componente 9766,53 30% 7324,90 30% 7324,90 15% 6144,58 10% 614,45 50% 3072,29 40% 2457,83 15% 6144,58 30% 1843,37 70% 4301,20 CUMPLIR EL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Apoyo del departamento de Recursos Humanos

3. - Control de estrs

Al 2015 generar tcnicas de control de estrs institucional

Al 2015 generar tcnicas de control de estrs institucional ACTIVIDADES: Componente 1. - Implementacin de programas recreativos para el personal Actividad 1.1 Implementar actividades al aire libre

Apoyo del departamento de Recursos Humanos

Actividad 1.2 Implementar actividades de mantenimiento de la salud Actividad 1.3 Implementar actividades ldicas Componente 2. - Difusin de los beneficios de programas recreativos Actividad 2.1 Implementar difusin por la Intranet Actividad 2.2 Dramatizacin Actividad 2.3 conferencias Componente 3. - Control de estrs Actividad 3.1 Implementacin de un sistema periodico de evaluacin Actividad 3.2 charlas motivacionales Total 0,00

$ 40.693,90

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOTENIBILIDAD

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Lo primero que tenemos que entender en el proyecto que vamos a realizar y ejecutar en la empresa La Favorita es realizar un anlisis minucioso y concreto en donde lo que vamos a implementar pueda favorecer el desenvolvimiento de todo el personal que labora en la empresa antes mencionada. Como conocemos no contamos con una lnea base referencial; por lo tanto la viabilidad y el plan de sostenibilidad intentar predecir el eventual xito o fracaso del proyecto a realizar. Debemos tener claro que es un plan de sostenibilidad por lo tanto tenemos que manifestar que el plan de sostenibilidad es: Un evento sostenible aquel que se disea y desarrolla siguiendo los principios del desarrollo sostenible, el cual supone la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades2. (Informe Brundtland, 1987). Hay que considerar que con este plan deben existir diferentes tipos de impactos para la empresa La Favorita, tanto en lo recreativo, en lo econmico, en lo social y en lo ambiental. Con la implantacin del programa recreativo deber existir un cambio cultural y un mejor rendimiento de todos los trabajadores en cada una de sus funciones. Es fundamental que todos los empleados de la empresa La Favorita se involucren en el programa de recreacin y que conozcan lo importante de utilizar bien su tiempo libre para maximizar sus fortalezas y tratar que sus debilidades se conviertan en fortalezas. En nuestro rbol de objetivos el punto ms relevante ser mejorar la calidad de vida de la poblacin de la compaa y tratar de desarrollar el plan del buen vivir tratando de implementar el programa recreativo utilizando programas de difusin internos y principalmente controlando el estrs de los trabajadores a travs de tcnicas de control.

4.1.

Viabilidad tcnica

La viabilidad tcnica es bsicamente hacer posible el funcionamiento del proyecto, en nuestro caso es hacer posible que el proyecto de recreacin tenga un impacto significativo; dicho esto, con el programa de recreacin lo que se pretende es aumentar el rendimiento de los trabajadores en su jornada laboral y, obviamente tratando de disminuir los conflictos familiares, aumentar las relaciones interpersonales entre el personal y lo primordial que le interesa a la empresa cumplir de manera eficiente con los objetivos empresariales.

TABLA 4
2

Tomado del sitio de internet: http://congresoreedes.unican.es/plan/plan.html

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DESCRIPCION Componente 1. - Implementacin de programas recreativos para el personal Equipo de amplificacin palos de gimnasia

carpas
micrfonos inalmbricos radios de frecuencia corta colchonetas de gimnasia steps (cajonetas de gimnasia) ligas de gimnasia pelotas de caucho conos cuerdas Ulas Componente 2. - Difusin de los beneficios de programas recreativos gigantografias disfraces megfonos inflables trpticos artculos de decoracin

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN Computadoras porttiles Impresoras Proyector

TALENTO HUMANO DESCRIPCION Consultores(4) instructores (5) diseador grfico contador Asistentes tcnicos operativos auxiliares nutricionista

4.2.

Viabilidad financiera y/o econmica

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Es importante conocer que los buenos proyectos y programas tienen un grado muy alto de que empresas aliadas puedan financiar dicho programa, al mismo tiempo debemos entender que no es fcil conseguir recursos financieros si no se cuenta con garantas reales, en muchos casos cuando uno desea obtener financiamiento tiene que dejar algn tipo de prenda o hipoteca. Adems el acceso a crditos es muy complicado. El estudio de la viabilidad financiera no es otra cosa que ver si existe suficiente dinero para financiar los gastos e inversiones que implica la puesta en marcha y operacin del proyecto3. En el caso del proyecto que vamos a presentar a la empresa La Favorita tenemos una gran ventaja sobre otras empresas de recreacin, la cual es, que contamos con fondos propios (fondos privados) de los fundadores y socios de la empresa de recreacin. Dentro de nuestro cronograma de inversin, mencionamos que la inversin total para ejecutar el programa de recreacin con los trabajadores de La Favorita es de 18.140 dlares americanos. El precio de los servicios recreativos que vamos a brindar es de 50.000 dlares americanos, por lo tanto vamos a obtener dentro de nuestra evaluacin financiera una tasa interna de retorno del 84,11% y el beneficio ser de 1,6. Esto tiene concordancia con nuestra evaluacin econmica.
4.2.1. Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La metodologa utilizada para calcular la inversin total de nuestro programa de recreacin es en primera instancia realizar una lista de los componentes que vamos a utilizar en el programa los cuales son: equipos de operacin que tienen un costo total de 9.140 dlares americanos. Adems vamos a utilizar equipo de cmputo e impresin su costo es de 4.500 dlares americanos, por lo tanto en nuestro resumen de inversin inicial vamos a tener un total de 13.640 dlares americanos. Por otro lado tambin debemos tener presente que vamos a utilizar suministros, materiales y servicios lo cual da un total de 22.780 dlares americanos. Tenemos conocimiento que nuestros equipos deben tener un mantenimiento adecuado por lo que incurriremos en el mantenimiento de nuestro equipo a partir del ao tres de nuestra prestacin de servicios en el mercado nacional, el costo del mantenimiento es de 113,90 dlares.

Tomado del sitio de internet: http://todoparaemprendedores.wordpress.com/2010/12/01/la-viabilidadfinanciera/

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Como conocemos es muy importante contar con un destacado y experimentado grupo de profesionales que tengan la experiencia y educacin suficiente para que el programa de recreacin pueda impactar de manera positiva en la empresa a la cual vamos a prestar nuestros servicios. Por lo tanto dentro de nuestro cuadro de inversiones y costos vamos a invertir en el talento humano en un total de 17.800 dlares americanos. Dentro de este grupo de trabajo se encuentran consultores, instructores, diseadores grficos, contadores, asistentes tcnicos operativos, auxiliares y nutricionista. Lo ms importante dentro de cualquier compaa es que exista un crecimiento considerable dentro del mercado; por lo tanto nuestro resumen de operacin y mantenimiento arroja los siguientes datos. En el ao 1 vamos a trabajar especficamente con una sola empresa la cual es La Favorita, dentro de nuestro resumen de operacin y mantenimiento vamos a tener un total de 40.693,90 dlares que es valor de nuestras operaciones y el mantener nuestros equipos y/o materiales, posteriormente vamos a ir creciendo y trabajando con otras empresas lo cual nos va a dar resultados mejores y mayores con el pasar de los aos para hacer una comparacin simple dentro de nuestra tabla de resumen de operacin vemos que incremento tres veces ms en el 5to ao. Por otro lado como ya mencionamos anteriormente a partir del ao 3 tendremos que invertir en nuestro sistema o equipo de cmputo e impresin.
4.2.2. Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La inversin total de nuestra empresa como ya sabemos es de 18.140 dlares. Nuestros costos de operacin y mantenimiento son: Ao 1 40.693,90 dlares Ao 2 81.387,80 dlares Ao 3 122.081,70 dlares Ao 4 122.081,70 dlares Ao 5 122.081,70 dlares La determinacin de los ingresos se describe segn los servicios recreativos que vamos a brindar, en nuestro caso el precio final que vamos a cobrar por trabajar con cada empresa es del 50.000 dlares, debemos aclarar y reiterar que en el ao 1 vamos a trabajar con una sola empresa; mientras que en el ao 2
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trabajaremos con dos empresas; a partir del ao 3 hasta el ao 5 trabajaremos con tres compaas. Por lo tanto nuestros ingresos totales son: Ao 1 50.000 dlares Ao 2 100.000 dlares Ao 3 150.000 dlares Ao 4 150.000 dlares Ao 5 150.000 dlares Mediante la implementacin del programa de recreacin trabajadores de la empresa van a obtener beneficios en: Mejorar la calidad de vida Disminucin del nivel de sedentarismo Disminucin del estrs laboral nocivo Disminucin de permisos mdicos ligados al estrs Aumento del rendimiento en la jornada laboral Disminucin de los conflictos familiares Mejora de las relaciones interpersonales Cumplimiento con los objetivos empresariales Generacin de puestos de trabajo los

Por todos estos beneficios se obtiene que al: Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 El total de beneficio es: El total de beneficio es: El total de beneficio es: El total de beneficio es: El total de beneficio es: 1655.800 dlares 2474.800 dlares 2502.100 dlares 2502.100 dlares 2502.100 dlares

Para identificar claramente la generacin de estos valores podemos ir al anexo en la hoja de Excel, en la hoja N1, que se encuentra despus de arreglos institucionales.

4.2.3 Flujos financieros y/o econmicos.

Dentro de nuestro cuadro de flujo de caja financiero del proyecto demostramos la capacidad de pago de las empresas para atender los costos operativos, dentro de nuestros rubros como ya conocemos esta la venta de nuestro servicio. Debemos tener presente que en el ao 6 existir un valor residual de 3.600 dlares americanos por la depreciacin de los equipos de
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cmputo e impresin; que obviamente la depreciacin est sentada en los libros; pero, que an se pueden utilizar fsicamente. Inmerso en nuestros costos de operacin como ya sabemos va a incrementar significativamente del ao 0 al ao 5. En nuestro flujo neto de caja (ingresos menos costos) vamos a obtener los siguientes resultados: Flujo neto de caja Ao 1 9.306,10 dlares americanos Ao 2 18.612,20 dlares americanos Ao 3 23.418,30 dlares americanos Ao 4 27.918,30 dlares americanos Ao 5 27.918,30 dlares americanos

Para obtener nuestros valores futuros utilizamos tasa de descuento del 12% y obtuvimos que nuestros valores futuros del ao 1 al ao 5 son: $ 8.309,02 $ 14.837,53 $ 16.668,68 $ 17.742,58 $ 15.841,59

Adems contamos con un valor actual neto o un valor presente neto de 57.083,28 dlares, y una tasa interna de retorno del 84,11 % lo cual nos dice que nuestro proyecto tiene un alto grado de rentabilidad, con esto podemos obtener criterios de aceptacin del proyecto de inversin. Y el beneficio es de 1,6.
4.2.4 Indicadores financieros y/o econmicos

Los indicadores que utilizamos dentro de la matriz del marco lgico del proyecto son que al ao 2019 existir una disminucin del estrs nocivo de los empleados en un 15%. Tambin que al ao 2019 se pretende aumentar la productividad de los empleados en un 15%, adems de desarrollar diferentes actividades quincenales. Al ao 2015 se pretende lograr la difusin de los programas recreativos en sucursales de La Favorita en la regin Sierra y obviamente generar tcnicas de control de estrs institucional, todo esto con el apoyo de los directivos. Para afrontar el presente programa de recreacin utilizaremos el 70% de la inversin total en la implementacin del programa recreativo. Tambin utilizaremos el 15% de la inversin total en la difusin de beneficios de programas recreativos, y el 15% de la inversin en el control del estrs nocivo.

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TABLA 5
INDICADORES FINANCIEROS

DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo

VALOR 57,083.28 84.11% 1.16

TABLA 6
INDICADORES ECONMICOS

DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo

VALOR 8,300,584.56 9228.17% 24.51

4.2.5. Evaluacin econmica

La evaluacin constituye un balance de las ventajas y desventajas de asignar al proyecto analizado los recursos asignados para su realizacin. Consiste en comparar los beneficios y los costos del proyecto con miras a determinar si el cociente que expresa la relacin entre unos y otros presenta o no ventajas mayores que las que se obtendran con proyectos distintos igualmente viables4. Con este antecedente y observando la tabla de evaluacin econmica podemos mencionar que el proyecto de ejecutar un programa de recreacin en la empresa La Favorita es viable. Mencionamos que es viable ya que nuestros beneficios valorados econmicamente van desde el ao 1 (1655.800 dlares americanos) hasta el ao 5 con un beneficio valorado de 2502.100 dlares americanos. Nuestro flujo neto de caja es impresionantemente factible y adems evidencia que nuestro proyecto es viable. El flujo de caja es la
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Tomado del sitio de internet: http://www.gerencie.com/evaluacion-economica-de-proyectos-deinversion.html 19

acumulacin neta de activos lquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa5. Con esta aclaracin y respaldo nuestra empresa va a ganar desde 1665.106,10 dlares en el primer ao a 2530.018,30 dlares al 5to ao. Dentro del cuadro de valoracin econmico tenemos que:

TABLA 7
INDICADORES ECONMICOS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo VALOR 8,300,584.56 9228.17% 24.51

4.3.

Anlisis de sostenibilidad

Se debe tener como referencia que la sostenibilidad es las posibilidades de que los beneficios del proyecto se mantengan o se incrementen ms all de la finalizacin del proyecto6. Como estamos tratando con una empresa privada los factores relacionados con el entorno de la intervencin podran ser los siguientes. La proteccin medio ambiental, la interrelacin del personal de la empresa, la capacidad institucional, los aspectos socioculturales y familiares. Todos estos aspectos son factores que inciden tanto en la viabilidad como en la sostenibilidad. Otros factores que van a incidir en el mejor desarrollo de los empleados es la disminucin de enfermedades ligadas al sedentarismo; as como, la disminucin de permisos mdicos ligados al estrs. Como se mencion anteriormente lo que busca el anlisis de sostenibilidad es mantener o mejorar los beneficios del proyecto, en este caso la ejecucin del programa recreativo permitir cumplir con los objetivos empresariales y los objetivos del programa durante y despus del mismo.
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Tomado del sitio de internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja

Tomado del sitio de internet: http://www.escet.urjc.es/~pad/WEB2005/DOCENCIA/PROYECTOS/curso%202005%202006%20para%20la% 20web/7%205%20Viabilidad%20y%20sostenibilidad%20de%20proyectos.pdf

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Existen valores inherentes a los principios de sostenibilidad. Por valores se entiende aquellas cualidades que la intervencin debera suscitar en el individuo, el actor (entendido como entidad o institucin) o en su relacin con el entorno para mejorar las garantas de sostenibilidad. Se han identificado siete valores principales: motivacin, autoestima, seguridad, sensibilidad, entendimiento, aprendizaje, armona y apreciacin7. Utilizando y/o realizando un adecuado anlisis de sostenibilidad estamos generando que la empresa La Favorita disminuya sus gastos y genere un mejor rendimiento por parte de sus empleados. La implementacin de nuestro programa de recreacin mejorar la calidad de vida de la poblacin a ser trabajada.
4.3.1. Anlisis de impacto ambiental y de riesgos.
El

primer inciso del artculo 86 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, obliga al Estado a proteger el derecho de la poblacin a vivir en un medio ambiente sano y ecolgicamente equilibrado, garantizando un desarrollo sustentable y a velar parta que este derecho no sea afectado y a garantizar la preservacin de la naturaleza. De conformidad con lo establecido en el artculo 20 de la Ley de Gestin Ambiental, para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo ambiental, debe contarse con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente. Bajo estas disposiciones, el Estudio de Impacto Ambiental, es una medida preventiva, importante para predecir y cuantificar los impactos ambientales que un proyecto puede producir, y disear las medidas ms adecuadas para minimizar o eliminar esos impactos, formulando un Plan de Manejo Ambiental. La Licencia Ambiental obtenida por el proponente de un proyecto, significa el compromiso que este asume para cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y dems condicionantes establecidas por la autoridad ambiental, con el fin de precautelar el ambiente en sus medios fsico, bitico y socio econmico. El Libro VI de la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislacin Ambiental Secundaria, dispone, en lo pertinente a los Estudios de Impacto Ambiental y a la Licencia Ambiental, lo siguiente: Art. Error! Bookmark not defined.17.- Realizacin de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una adecuada y fundada prediccin,
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Tomado del sitio de internet: http://www.escet.urjc.es/~pad/WEB2005/DOCENCIA/PROYECTOS/curso%202005%202006%20para%20la% 20web/7%205%20Viabilidad%20y%20sostenibilidad%20de%20proyectos.pdf

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identificacin e interpretacin de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto, as como la idoneidad tcnica de las medidas de control para la gestin de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda tcnicamente al alcance y la profundidad del estudio en funcin de los trminos de referencia previamente aprobados. El promotor y/o el consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Ttulo son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Un estudio de impacto ambiental deber contener como mnimo lo siguiente, sin perjuicio de que la autoridad ambiental de aplicacin establezca normas ms detalladas mediante guas u otros instrumentos: a) Resumen ejecutivo en un lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios responsables de la toma de decisiones como para el pblico en general; b) Descripcin del entorno ambiental (lnea base o diagnstico ambiental) de la actividad o proyecto propuesto con nfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos trminos de referencia (focalizacin); c) Descripcin detallada de la actividad o proyecto propuesto; d) Anlisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto; e) Identificacin y evaluacin de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto; f) Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigacin, control y compensacin de los impactos identificados, as como el monitoreo ambiental respectivo de acuerdo a las disposiciones del artculo 19 de este Ttulo; y, g) Lista de los profesionales que participaron en la elaboracin del estudio, incluyendo una breve descripcin de su especialidad y experiencia (mximo un prrafo por profesional)8. Nosotros con nuestra propuesta del programa de recreacin no podemos incidir directamente a que la compaa La Favorita disminuya como empresa el impacto ambiental que lo hace anualmente. Con nuestro programa podemos incidir satisfactoriamente en la disminucin de personas con sedentarismo, con la disminucin del nivel de estrs de los trabajadores, identificando y mejorando enfermedades ligadas al sedentarismo con actividades recreativas. El programa de recreacin no tendr ningn impacto ambiental, ni ningn tipo de riesgo; las actividades que vamos a desarrollar dentro del
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Tomado del sitio de internet: http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A% 2F%2Fwww.recaiecuador.com%2FBiblioteca%2520Ambiental%2520Digital%2FComo%2 520elaborar%2520el%2520EIA%2520y%2520el%2520PM.doc&ei=wiS2UtTnFITPkQeFpoGoDQ&usg=AFQjCN GjvRBUzppRpRx_keLb2Mk6Cy5VGg

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programa son actividades que van a precautelar el medio ambiente, adems que estn orientadas a que el ser humano cuide y proteja el entorno donde vivimos. TABLA 8
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO RESUMEN NARRATIVO FIN: Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la poblacin PROPSITO: Reduccin de enfermedades ligadas al sedentarismo COMPONENTES: 1. - Implementacin de programas recreativos para el personal

2. - Difusin de los beneficios de programas recreativos

3. - Control de estrs ACTIVIDADES: Componente 1. - Implementacin de programas recreativos para el personal

Actividad 1.1 Implementar actividades al aire libre

Actividad 1.2 Implementar actividades de mantenimiento de la salud Actividad 1.3 Implementar actividades ldicas Componente 2. - Difusin de los beneficios de programas recreativos

Actividad 2.1 Implementar difusin por la Intranet Actividad 2.2 Dramatizacin Actividad 2.3 conferencias Componente 3. - Control de estrs Actividad 3.1 Implementacin de un sistema peridico de evaluacin

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Actividad 3.2 charlas motivacionales

Nuestro proyecto se encuentra en la categora 2, la cual manifiesta que nuestro proyecto no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente.
4.3.2. Sostenibilidad social.

La sostenibilidad social se basa en un enfoque de colaboracin entre la construccin y el desarrollo de la comunidad, que involucra a todas las partes interesadas, refuerza las redes sociales y permite a las personas de distintas edades y niveles de capacidad residir en la comunidad y ser parte activa de ella a lo largo de toda su vida9. Con el enfoque de sostenibilidad social lo que pretendemos es obtener beneficios para la empresa, en este caso, el programa de recreacin que se pondr en prctica en la empresa La Favorita brindar los siguientes beneficios. Disminucin del estrs laboral nocivo Disminucin de permisos mdicos ligados al estrs Generacin de puestos de trabajo Mejores relaciones interpersonales

Si aplicamos de forma eficiente el programa y los tems antes mencionados afectan de manera positiva a los trabajadores de la empresa, la misma tendr menos costos de operacin y mejorar en su rendimiento laboral adems que mejorarn en la productividad as como tendrn tambin menos enfermedades por el estrs y el sedentarismo. Para que un programa de recreacin sea socialmente sostenible deben tener tres aspectos esenciales, que en la grfica se puede interpretar su Interrelacin.

Tomado del sitio de internet: http://feel-good.ca/library/publications-building/611501_mod7_socio_SP_web.pd

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SOCIAL

SOSTENIBLE

ECONMICO

ECOLGICO

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5. PRESUPUESTO
El presupuesto es el clculo de los ingresos y los gastos de una actividad econmica durante un periodo. En nuestro caso nuestros ingresos y los egresos son: TABLA 9 INGRESOS 50.000 100.000 150.000 150.000 150.000

AOS 1 2 3 4 5

EGRESOS 40.693,90 81.387,80 126.581,70 122,081,70 122.081,70

Al final de cada ao fiscal la empresa tiene cifras positivas en su utilidad. Se tiene que recordar que el proyecto est financiado por los 4 estudiantes que proponen el programa recreativo. En los anexos se podr observar con claridad las tablas mejor detalladas.

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN
La estrategia de ejecucin de nuestro programa recreativo para los trabajadores de la empresa La Favorita va a estar encaminada en actividades que se van a desarrollar en espacios abiertos, es decir son actividades al aire libre; tambin vamos a realizar actividades de mantenimiento de la salud en donde vamos a tratar de controlar el estrs laboral por otra parte vamos a ejecutar actividades ldicas en donde los trabajadores podrn intervenir en cada uno de los juegos y que estos influirn de manera positiva en sus actividades diarias. Lo ms importante es que nuestra estrategia se ponga en accin y que la accin al final de un balance positivo en todos los integrantes; en consecuencia vamos a trabajar con un grupo humano con gran experiencia y capacidad en cada una de las actividades recreativas.

6.1.

Estructura operativa.

Dentro de nuestra estructura operativa vamos a tener a los siguientes actores, que participarn de manera activa en cada una de sus actividades. Debemos tener en cuenta que no es una estructura jerrquica, es una estructura en donde cada persona tiene una actividad
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o funcin especfica, las personas que van a formar parte de nuestra estructura operativa son: - Consultores - Instructores - Diseador grfico - Contador - Asistentes tcnicos operativos - Auxiliares - Nutricionista

6.2.

Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin.

Los arreglos institucionales y la modalidad de ejecucin van a ser las siguientes la institucin involucrada es la empresa La Favorita y va a tener un tipo de ejecucin directo, ya que nuestra empresa va a realizar un convenio directo con La Favorita.

6.3.

Cronograma valorado por componentes y actividades.

En nuestro caso el cronograma valorado por componentes va a ser por fondos propios en primera instancia se dar el 70% del total de la inversin, en el primer trimestre se dar el 40% en el segundo trimestre se dar el 30% y en el tercer trimestre el otro 30%, esto con respecto y relacin a la implementacin de programas recreativos para el personal. Con referencia a la difusin de los beneficios se dar en el ao el 15% del total de la inversin, en el primer trimestre se dar el 10%, en el segundo trimestre se dar el 50% y en el tercer trimestre el 40%. Finalmente con el ltimo componente brindaremos el 15% del total de la inversin, en el primer trimestre se proporcionar el 30% y en el segundo y tercer trimestre de dar el 70%.

6.4.

Origen de los insumos.

Para nuestro origen de los insumos tendremos:

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TABLA 10
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN DESCRIPCION Componente 1. - Implementacin de programas recreativos para el personal Equipo de amplificacin palos de gimnasia unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad 2.00 50.00 20.00 4.00 8.00 20.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 250.00 1.00 50.00 100.00 40.00 80.00 30.00 5.00 8.00 5.00 2.00 3.00 500.00 50.00 1,000.00 400.00 320.00 1,600.00 1,500.00 250.00 400.00 250.00 200.00 150.00 0.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Carpas
micrfonos inalmbricos radios de frecuencia corta colchonetas de gimnasia steps (cajonetas de gimnasia) ligas de gimnasia pelotas de caucho conos Cuerdas Ulas Componente 2. - Difusin de los beneficios de programas recreativos Gigantografias Disfraces Megfonos Inflables Trpticos artculos de decoracin TOTAL

unidad unidad unidad unidad unidad paquetes

10.00 10.00 2.00 4.00 2.00 20.00

80.00 40.00 50.00 30.00 500.00 5.00

800.00 400.00 100.00 120.00 1,000.00 100.00 9,140.00

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN DESCRIPCION Computadoras porttiles Impresoras Proyector TOTAL UNIDAD unidad unidad unidad CANTIDAD 4 2 1 PRECIO UNITARIO 800.00 150.00 1,000.00 TOTAL 3,200.00 300.00 1,000.00 4,500.00

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TABLA 11
TALENTO HUMANO DESCRIPCION Consultores(4) instructores (5) diseador grfico Contador Asistentes tcnicos operativos Auxiliares Nutricionista TOTAL UNIDAD persona persona persona persona persona persona persona CANTIDAD 4 5 1 1 1 3 1 2500 500.00 500.00 1,500.00 800.00 500.00 1,000.00 TOTAL 10,000.00 2,500.00 500.00 1,500.00 800.00 1,500.00 1,000.00 17,800.00

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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

En la estrategia de seguimiento y evaluacin es bsicamente controlar como avanza el programa de recreacin en la empresa La Favorita.

7.1.

Monitoreo de la ejecucin.
TABLA 12

OBJETIVOS DEL PLAN Mejorar la calidad de vida de la poblacin

DIMENSIN

TCNICAS

INDICADORES

Liderazgo gestin

Observacin encuestas

Reducir las enfermedades ligadas al sedentarismo

Cultura Gestin

Implementar programas, pausas activas.

Participacin del personal durante el programa de recreacin. Opinin de los participantes sobre el programa recreativo Desarrollar diferentes actividades recreativas quincenales

FUENTE DE INFORMACI N Directivos Recursos Humanos

Recursos humanos

7.2.

Evaluacin de resultados e impactos.

Dentro de la matriz de marco lgico del proyecto y despus de finalizado el mismo tenemos que mencionar que se cumpli con cada uno de los indicadores que se encontraba en la matriz, por lo tanto una vez finalizado el proyecto podemos concluir que existi una disminucin del estrs nocivo de los empleados de La Favorita del 15%. Adems la productividad de los empleados aument en un 15%. Se desarroll tambin gran variedad de actividades recreativas que se las ejecut quincenalmente, por otro lado se logr de manera eficiente la difusin de los programas recreativos en las distintas sucursales de la empresa La Favorita en la regin Sierra, finalmente se generaron tcnicas del control del estrs y con ello se mejor la calidad de vida de la poblacin con la cual trabajamos.

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WEBGRAFA:
http://congresoreedes.unican.es/plan/plan.html http://todoparaemprendedores.wordpress.com/2010/12/01/la-viabilidad-financiera/ http://www.gerencie.com/evaluacion-economica-de-proyectos-de-inversion.html http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja http://www.escet.urjc.es/~pad/WEB2005/DOCENCIA/PROYECTOS/curso%202005%202006%20par a%20la%20web/7%205%20Viabilidad%20y%20sostenibilidad%20de%20proyectos.pdf http://www.escet.urjc.es/~pad/WEB2005/DOCENCIA/PROYECTOS/curso%202005%202006%20par a%20la%20web/7%205%20Viabilidad%20y%20sostenibilidad%20de%20proyectos.pdf http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url= http%3A%2F%2Fwww.recaiecuador.com%2FBiblioteca%2520Ambiental%2520Digital%2FComo%2 520elaborar%2520el%2520EIA%2520y%2520el%2520PM.doc&ei=wiS2UtTnFITPkQeFpoGoDQ&usg =AFQjCNGjvRBUzppRpRx_keLb2Mk6Cy5VGg http://feel-good.ca/library/publications-building/61-1501_mod7_socio_SP_web.pdf

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ANEXOS
ANEXO A Matriz de objetivos

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ANEXO B Cuadros de alternativas (objetivo general)

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ANEXO C Cuadros de alternativas (objetivos especficos)

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ANEXO D Cuadros de alternativas (objetivos especficos)

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ANEXO E Cuadros de alternativas (objetivos especficos)

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