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LA UNIVERSIDAD POLITCNICA MESOAMERICANA

Creada, como un Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con personalidad jurdica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretara de Educacin. El diagnstico del contexto de desarrollo regional, identifica una riqueza biolgica que no est siendo aprovechada de la mejor manera por sus habitantes, debido a un desconocimiento y falta de valoracin, eso tiene como consecuencia adems del abandono, la prdida de recursos y el no aprovechamiento de canales de desarrollo con mayor oportunidad. La Universidad Politcnica Mesoamericana inicia sus actividades acadmicas y administrativas a partir del 07 de enero del ao 2008.

Misin La Universidad Politcnica Mesoamericana es la institucin formadora de profesionales a travs de la enseanza de calidad basada en competencias, comprometidos con la investigacin cientfico-tecnolgica y vocacin de liderazgo que favorezca el desarrollo sustentable de la regin mesoamericana.

Visin Ser la Universidad lder de Mesoamrica, reconocida por su excelencia educativa, su vinculacin profesional con los diversos sectores e impulso a la investigacin cientfica- tecnolgica en el desarrollo regional sustentable. Objetivo Preparar profesionales con una slida formacin cientfica de la mejor calidad, tcnica y valores, conscientes del contexto nacional en lo econmico, poltico y social; diseo de Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales (EBC) Impartir educacin superior de licenciatura y posgrado al nivel de especializacin tecnolgica; con procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluacin del aprendizaje; servicios oportunos para la atencin individual y grupal de los estudiantes; llevar a cabo investigacin aplicada y desarrollo tecnolgico, pertinentes que impulsen el desarrollo econmico y social de la regin, del Estado y de la nacin; as como prestar servicios tecnolgicos y de asesora, que contribuyan a mejorar el desempeo de las empresas, otras organizaciones de la regin y del Estado principalmente. La oferta educativa trata de responder a la necesidad de crear, impulsar y emprender sistemas de desarrollo basados en el mejor manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, con nfasis de diversificacin de la produccin de bienes y servicios de exportacin, a travs de la formacin de cuerpos tcnicos altamente competitivos para tales fines en la reas inciales de: Ingeniera en Manejo de Recursos Naturales Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas Licenciatura en Administracin de Empresas Tursticas Ingeniera Agroindustrial Sustentable

Modelo Educativo de Universidades Politcnicas Las universidades politcnicas buscan responder a las necesidades sociales de formar profesionistas de manera integral, dotndolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo. En particular, se busca que los alumnos adquieran capacidades generales para aprender y actualizarse; para identificar, plantear y resolver problemas; para formular y gestionar proyectos; y para comunicarse efectivamente en espaol y en otro idioma.

La oferta educativa de estas universidades pretende favorecer el aprendizaje a travs de situaciones reales, que se reflejen en los contenidos de los programas y en su desarrollo pedaggico. Para las licenciaturas, las universidades politcnicas otorgarn constancias institucionales de las funciones adquiridas en cada uno de los tres ciclos de formacin que integran el programa educativo, con el objeto de que los alumnos puedan utilizarlas en el mbito laboral, aun antes de su egreso, si as lo requirieran. En el modelo educativo de las universidades politcnicas se plantea la formacin profesional basada en competencias, la cual presenta caractersticas diferentes a la formacin tradicional, que se manifiestan en el diseo curricular, en la forma de conducir el proceso de enseanza-aprendizaje mediante el uso de estrategias y tcnicas didcticas diversas, y en la evaluacin de los aprendizajes. Rasgos del Modelo Educativo A. Programas educativos pertinentes B. Diseo curricular basado en competencias B.1 Estructura curricular C. Proceso de enseanza-aprendizaje significativo D. Diversidad de estrategias de enseanza y de aprendizaje E. Materiales didcticos orientadores de alumnos y profesores F. Mecanismos efectivos de evaluacin de los aprendizajes G. Profesores competentes en generar y aplicar el conocimiento, y en facilitar el aprendizaje de los alumnos H. Sistemas de asesora y tutora I. Gestin institucional para la mejora continua Marco Acadmico de Universidades Politcnicas 1. Caractersticas acadmicas de las Universidades Politcnicas 1.1 Docencia 1.2 Investigacin y desarrollo tecnolgico, y posgrado 1.3 Preservacin y difusin de la cultura 1.4 Colaboracin interinstitucional 2. Organizacin 2.1 Gobierno 2.2 Direccin acadmica 2.3 Gestin institucional y calidad 3. Personal Acadmico

Contenido

Pgina

1 1.1 2 3 3.1 4 4.1 4.2

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

Objetivo Objetivo del manual de calidad Modelo de calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana Alcance del Sistema de gestin de la calidad Exclusiones al SGC y su justificacin Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos generales Requisitos de la documentacin
Generalidades Manual de calidad Control de los documentos Control de los registros

5 5 5 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10

5 5.1 5.2 5.3 5.4

5.4.1 5.4.2

Responsabilidad de la Rectora Compromiso de la Rectora y sus autoridades Enfoque al estudiante y usuarios Poltica de Calidad Planificacin
Objetivos de calidad Planificacin del sistema de gestin de la calidad

5.5
5.5.1 5.5.2 5.5.3

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Responsabilidad y autoridad Representante del SGC (Representante de la direccin) Comunicacin interna

10 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 18

5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

Procedimiento para la Revisin por la Rectora Gestin de los Recursos Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo Realizacin de los servicios educativos Planificacin de la realizacin del servicio Procesos relacionados con el estudiante y usuarios Diseo y desarrollo Compras Prestacin del servicio
Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del usuario Preservacin del servicio

19

7.6 8 8.2
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Control de los equipos de seguimiento y medicin Medicin, Anlisis y Mejora Seguimiento y medicin
Generalidades Auditoras internas Seguimiento y medicin del proceso Seguimiento y medicin del servicio

20 21 21 22 22 23 25

8.3 8.4 8.5

8.5.1 8.5.2 8.5.3

Control del servicio no conforme Anlisis de datos Mejora

Mejora continua Acciones correctivas Acciones preventivas

Glosario Anexo A Anexo B Alcance del Sistema de gestin de la calidad Descripcin de la interaccin de los procesos del SGC

Anexo C

Matriz de responsabilidades para el SGC de la UPM

OBJETIVO

Establecer de manera documental la poltica, los objetivos, los lineamientos y las responsabilidades que sustentarn la implementacin del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana, los cuales estn basados en los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008. 1.1 Objetivo del Manual de Calidad El presente manual proporciona las polticas para implementar, administrar, mantener y mejorar el Sistema de gestin de la calidad, el cual est orientado a la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, basado en los siguientes captulos de la norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 4. Sistema de gestin de la calidad 5. Responsabilidad de la direccin (Rectora) 6. Gestin de los recursos 7. Realizacin del servicio 8. Medicin, anlisis y mejora

MODELO DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITCNICA MESOAMERICANA

Para garantizar el fortalecimiento entre las partes que interactan en la Universidad Politcnica Mesoamericana, as como para el logro de los objetivos establecidos, es fundamental que las actividades sean ejecutadas bajo una perspectiva sistmica y altamente funcional; una vez que se ha identificado la interaccin de los proceso de las diferentes reas (ver anexo B), tanto de las funciones sustantivas como de las funciones adjetivas de la institucin se define la poltica de calidad, la cual es comunicada en toda la institucin y es el punto de partida para la definicin de los objetivos de calidad; que son la base para el establecimiento tanto del alcance del Sistema de gestin de la calidad como de la documentacin de los procesos por medio de los planes de calidad.

El adecuado establecimiento de la estructura documental de la Universidad Politcnica Mesoamericana es responsabilidad del Representante del SGC as como de todas las reas de la institucin. Es responsabilidad de la Rectora y de sus reas asegurar su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de gestin de la calidad y la mejora continua de la institucin, la definicin y comunicacin de la poltica y los objetivos de calidad, la definicin y actualizacin de la estructura institucional, la comunicacin interna y el compromiso de realizar revisiones formales al Sistema de gestin de la calidad para verificar su efectividad. La calidad de los servicios depende directamente del personal, la gestin de la infraestructura y el ambiente de trabajo ya que la efectiva operacin tanto de los programas educativos como del Sistema de gestin de la calidad depende de sus recursos humanos, tcnicos y materiales. Para la realizacin de los servicios educativos se establece la necesidad de su adecuada planificacin, para lo cual es necesario conocer los requerimientos y necesidades institucionales, su comunidad universitaria y partes interesadas; controlando cada proceso de principio a fin. Mediante la medicin, el anlisis y la mejora se demuestra la conformidad de los servicios a travs de auditorias, de la identificacin y atencin de la satisfaccin de los estudiantes y usuarios, del seguimiento y medicin de los procesos y servicios, del control de las no conformidades, del anlisis y sntesis de los datos, de la mejora continua, de las acciones correctivas y preventivas. Es necesario considerar la verificacin, las acciones correctivas y preventivas para tratar las no conformidades reales y potenciales, controlando los registros, as como programando y ejecutando las auditoras internas.

Como podemos observar en la presente figura, los bloques representan ciclos de mejora que se reflejan en satisfactores para la comunidad universitaria, para los sectores sociales, econmicos y partes interesadas.
Mediciones, anlisis y mejoras
Cumplimiento del encargo social, Satisfactores para la Comunidad estudiantil, partes interesadas, sectores productivos

Necesidades y requerimientos de la educacin superior Sistema educativo nacional Pertinencia de los programas acadmicos Necesidades de los sectores sociales y econmicos

Poltica de Calidad Objetivos de Calidad

Responsabilidad de la Rectora

1. Proceso acadmico

Funciones Regulativas Funciones Sustantivas Funciones Adjetivas

2. Proceso de extensin vinculacin

3. Proceso de servicios universitarios

4. Proceso de control institucional 5. Proceso del Abogado General

Recursos humanos

Infraestructura y equipamiento

Servicios educativos

Ver anexo B

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana tiene como alcance el proceso de enseanza aprendizaje en las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas relacionadas con la docencia, la investigacin, la extensin de la cultura tecnolgica y la gestin para la formacin de profesionistas en los programas de Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, Licenciatura en Administracin de Empresas Tursticas e Ingeniera en Manejo de Recursos Naturales; mediante los siguientes procesos. Los procesos a certificar se mencionan detalladamente en el anexo A de este manual de calidad. 3.1 Exclusiones al SGC y su justificacin Requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio Todos y cada uno de los servicios que proporciona la Universidad Politcnica Mesoamericana son factibles de evaluar sus resultados, permitiendo asegurar el cumplimiento de los requerimientos de los estudiantes, usuarios y partes interesadas; ello incluye la informacin, los proceso y los servicio otorgados; por tal razn no es necesaria la validacin de los procesos de produccin y de servicio, asegurando que tal exclusin no afecta la capacidad o responsabilidad para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos propios de la institucin, de los estudiantes y usuarios, as como de los legales y reglamentarios.
A P V H

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana
Requisitos generales Requisitos de la documentacin

6
Manual de calidad Control de los documentos Control de los registros

4.1 Requisitos generales La UPM establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema de gestin de la calidad considerando la mejora continua, mediante las siguientes actividades: a) La identificacin de los procesos para el Sistema de gestin de la calidad y su aplicacin en la Institucin (ver anexo A). b) La determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos (ver anexo B). c) Los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos son eficaces (ver el plan de calidad documentado para cada proceso). d) La disponibilidad de recursos e informacin necesarias para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos (ver el plan de calidad documentado para cada proceso). e) El seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, (ver apartados 7.5.3, 8.2.3 y 8.4 del presente manual de calidad). f) La implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos (ver el plan de calidad documentado para cada proceso). La Universidad Politcnica Mesoamericana, por medio de sus reas, asegura la identificacin y el control de aquellos procesos que contrata externamente, cuando estos afecten la conformidad de sus servicios.

4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades La documentacin del Sistema de gestin de la calidad de la UPM se establece de manera fsica y electrnica y se jerarquiza de la siguiente manera: 4.2.2 Manual de la calidad

PDI, POA, Planes y programas de estudios Poltica de calidad Objetivos de calidad Manual de calidad Procedimientos de gestin de la calidad Planes de calidad Procedimiento, registros y documentos propios de la UPM

El Representante del SGC es el responsable de elaborar, distribuir e implementar el presente manual de calidad, que describe el alcance del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana1, las interacciones de sus procesos2 y hace referencia a los procedimientos documentados aplicables que son requeridos por la norma de referencia.3

4.2.3

Control de los documentos

El Representante del SGC, mediante el Procedimiento para la elaboracin y control de los documentos RDPC-01 establece la metodologa para el control, distribucin, actualizacin y aprobacin de los documentos del Sistema de gestin de la calidad.

1 2 3

ver anexo A. ver anexo B, adems cada plan de calidad documentado muestra la interaccin entre los procesos y las funciones de la instituc in. ver apartados: 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2 y 8.5.3

Los documentos del Sistema de gestin de la calidad son controlados permanentemente y estn disponibles para su uso; en este sentido se establece el procedimiento institucional denominado Procedimiento para la elaboracin y control de los documentos RD-PC-01, el cual describe: a) b) c) d) e) Los mecanismos para editar, revisar y aprobar los documentos institucionales, incluyendo su identificacin y su estado de revisin. El mecanismo para el control de los documentos, incluyendo los documentos externos. El mecanismo que permita que los documentos estn disponibles en cada una de las reas. El control y la identificacin de los cambios en los documentos. El control de la distribucin de los documentos de origen externo, as como el control de los documentos obsoletos que se retengan por algn motivo.

El Representante del SGC mantiene copia de los respaldos de la estructura documental del Sistema de gestin de la calidad y delega a cada rea la responsabilidad de controlar sus propios documentos con base en la Lista maestra de documentos y registros RD-RG-01.

4.2.4 Control de los registros La Universidad Politcnica Mesoamericana, por medio del procedimiento denominado Control de los registros RD-PC-02 establece la metodologa para proporcionar evidencia de la conformidad de sus servicio as como de la operacin eficaz del Sistema de gestin de la calidad mediante la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Cada responsable de rea, conserva y protege sus registros generados; Los registros conservados para fines estatutarios, de acreditacin de programas, legales o fiscales, son controlados por cada responsable de rea quien define el tiempo de conservacin de acuerdo a las disposiciones establecidas por la institucin, mediante la utilizacin de la Lista maestra de documentos y registros RD-RG-01. El llenado de los registros puede ser fsico o electrnico y debe ser en forma legible, clara y precisa.

A P V H

RESPONSABILIDAD DE LA RECTORA
Compromiso de la Rectora y Autoridades Institucionales Enfoque al estudiante y usuarios Poltica de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Revisin por la Rectora de la Universidad Politcnica Mesoamericana

5.1

Compromiso de la Rectora y sus Autoridades

La Rectora comunica continuamente a los colaboradores de la institucin la importancia de satisfacer los requisitos de la comunidad universitaria, adems de los legales, reglamentarios y de acreditacin, estableciendo la poltica de la calidad (ver 5.3), asegurando que se establecen los objetivos de la calidad (ver 5.4.1), llevando acabo las revisiones por la Rectora (ver 5.6), y asegurando la disponibilidad de recursos (ver 6.1).

5.2 Enfoque al Estudiante y Usuarios La Rectora asegura que los requisitos de la Universidad Politcnica Mesoamericana, de su modelo educativo, de los estudiantes y usuarios, se determinan y se cumplen, para esto se establecen, implementan y mantienen los planes de calidad, as como la evaluacin correspondiente de la satisfaccin de los estudiantes y usuarios de la institucin. 5.3 Poltica de Calidad La Rectora y sus autoridades institucionales, por medio de los responsables del SGC, establecen y comunican la poltica de calidad con base en el anlisis de Plan de Desarrollo Institucional (PDI), as como las necesidades y expectativas su comunidad universitaria, incluyendo el compromiso con la mejora continua. La Poltica de Calidad es revisada para su continua adecuacin (ver 5.6) y los propsitos institucionales y es un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad, por medio del documento denominado Poltica y Objetivos de Calidad REC-RG-01.

POLTICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

La Universidad Politcnica Mesoamericana es la institucin formadora de profesionales a travs de la enseanza de calidad basada en competencias, comprometidos con la investigacin cientfico-tecnolgica y vocacin de liderazgo que favorezca el desarrollo sustentable de la regin mesoamericana.

5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de calidad Como un compromiso con la mejora continua, la Universidad Politcnica Mesoamericana establece, implementa y mantiene los objetivos de calidad, medibles y coherentes con su poltica de calidad y los gestiona mediante el documento denominado, Poltica y objetivos de calidad REC-RG-01. 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad La planificacin del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana procura las actividades y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos programados, tales como: Actividades de establecimiento, documentacin e implementacin del Sistema de gestin de la calidad. Disponibilidad de recursos materiales, humanos y los que son necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad. Los procesos incluidos en los planes de calidad estn determinados de tal forma que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad as como de la mejora continua, con el propsito de mejorar la eficacia del Sistema de gestin de la calidad. El Representante del SGC, por medio de la comunicacin interna y reuniones de trabajo asegura la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad, autoridad e interrelacin del personal que administra, realiza y verifica el trabajo relacionado con la calidad, est definida y documentada por la Secretara Administrativa, con base en el estatuto universitario; tomando en cuenta los niveles jerrquicos, la experiencia, habilidades y conocimientos del personal acadmico, administrativo y operativo; para esto se establece el organigrama de la UPM, el cual es comunicado al personal, complementndose con los perfiles y descripciones de puestos.

El anexo C muestra el documento denominado Matriz de Responsabilidades, el cual especifica la distribucin de las responsabilidades para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

5.5.2 Representante del Sistema de gestin de la calidad El Rector asigna al Representante del SGC, quien con independencia de sus funciones, tienen la responsabilidad y autoridad para: Asegurar que el SGC se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con la norma aplicable. Informar a la autoridad institucional correspondiente sobre el desempeo del SGC para su revisin y para su mejora. Asegurar que se promueva la toma de conciencia y el compromiso sobre el cumplimiento de los servicios y productos que ofrecemos a nuestros estudiantes y usuarios.

La asignacin del Representante del SGC se hizo tomando en cuenta su perfil profesional, su conocimiento respecto a los procesos internos y su habilidad para tomar decisiones; esta asignacin se encuentra documentada y comunicada al interior de la Universidad Politcnica Mesoamericana. 5.5.3 Comunicacin interna

La Universidad Politcnica Mesoamericana, mantiene una efectiva comunicacin interna entre las diferentes reas de la institucin, lo que permite asegurar su efectividad, mediante el cumplimiento de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los planes de calidad, los requisitos de calidad de cada uno de los servicios educativos y administrativos, as como los resultados obtenidos. La Universidad Politcnica Mesoamericana promueve la retroalimentacin y la comunicacin con su comunidad universitaria por medio de lo siguiente: a) La utilizacin de sistemas y tecnologas de informacin. b) Juntas y reuniones de trabajo. c) Circulares y comunicados internos.

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d) Definicin de comits de trabajo El esquema documental en el que se basa el Sistema de gestin de la calidad es la herramienta que se utiliza para asegurar el control de los procesos y el cumplimiento de los requerimientos de los estudiantes, usuarios y partes interesadas. La Rectora asegura que la estructura institucional (organigrama) se encuentre actualizado y sea del conocimiento del personal en todos los niveles de la institucin. La estructura institucional provee los canales de comunicacin interna; siendo esta una herramienta importante con la cual el personal entiende su papel y se desempea de acuerdo con l. La interrelacin entre los colaboradores de la institucin involucrados en el Sistema de gestin de la calidad, aseguran la comunicacin efectiva y la claridad de responsabilidades. La comunicacin interna de nuestra casa de estudios es multidireccional para evitar obstculos que impidan asegurar la interrelacin de los procesos, la relacin estudiantes, usuarios e institucin, as como del funcionamiento del Sistema de gestin de la calidad, con el propsito de que la informacin sea transmitida correctamente desde la salida de un proceso hasta la entrada al proceso siguiente. 5.6 Revisin al SGC por la Rectora La Universidad Politcnica Mesoamericana establece, en este manual de calidad la metodologa a seguir para realizar las revisiones programadas al Sistema de gestin de la calidad por parte de la Rectora. La revisin del Sistema de gestin de la calidad se lleva a cabo mediante una reunin semestral (preferentemente durante los meses de junio y diciembre), en la cual se analiza y evala la pertinencia y eficacia de los procesos de gestin de la calidad para determinar las oportunidades de mejora, la pertinencia de la poltica de calidad, el cumplimiento de los objetivos de calidad, as como la necesidad de cambios en los mismos; la reunin se lleva a cabo mediante los siguientes lineamientos: 1. El Representante del SGC convocan oportunamente a las autoridades y al personal de las reas para que participen en la reunin de revisin al Sistema de gestin de la calidad. 2. El da de la reunin, se registra la asistencia de los participantes, utilizando el Registro e asistencia RDRG-14, este registro se anexar al Informe de revisin al sistema de gestin de la calidad REC-RG-02. 3. Durante la reunin y con la participacin del Rector, se revisa y evala la informacin relacionada con los siguientes puntos: a. Resultados de la revisin a la Poltica de calidad b. Resultados de la revisin a los Objetivos de calidad c. Resultados de auditora a Sistema de gestin de la calidad d. Satisfaccin, reclamos y retroalimentacin de los estudiantes y usuarios e. Medicin y mejoras en el proceso f. Estado de las acciones preventivas y/o correctivas g. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores por el rea h. Cambios que puedan afectar al sistema de gestin de la calidad i. Recomendaciones para mejorar el sistema de gestin de la calidad 4. Al trmino de la reunin y en un plazo no mayor a cinco das hbiles el Representante del SGC documenta y entrega al Rector el Informe de revisin al Sistema de gestin de la calidad REC-RG-02, el cual hace referencia tambin a los resultados que se obtuvieron y los acuerdos definidos. 5. Los resultados de la revisin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana y sus procesos. La mejora del servicio educativo en relacin con los requisitos de los estudiantes y usuarios. La necesidad de aplicar recursos humanos, materiales o financieros.

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6. Se efectuarn al menos dos eventos de revisin al ao (junio y diciembre), manteniendo las evidencias respectivas de esta revisin.

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GESTIN DE LOS RECURSOS

Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de trabajo

Personal acadmico

Personal administrativo

6.1 Provisin de recursos La Universidad Politcnica Mesoamericana establece mecanismos para gestionar los recursos necesarios que permitan la realizacin de sus procesos, asegurando su disponibilidad para el funcionamiento efectivo del Sistema de gestin de la calidad con el propsito de incrementar la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, procurando: Establecer la informacin para detectar las necesidades de recursos. Efectuar la planificacin de los recursos en el corto, mediano y largo plazo. Realizar el seguimiento de las tareas de revisin y acreditacin de los programas acadmicos. El Programa de Desarrollo Institucional PDI, con base en su planificacin estratgica, define las fortalezas y oportunidades con base en un anlisis de indicadores institucionales. 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades Nuestra casa de estudios implementa acciones para mejorar el perfil de su personal docente y administrativo y mantiene en cada expediente las evidencias referentes a su preparacin acadmica, formacin, habilidades y experiencia acadmica y/o laboral. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin La Universidad Politcnica Mesoamericana, por medio del Departamento de Recursos Humanos asegura que las caractersticas del desempeo del personal permita desarrollar adecuadamente sus funciones, as como de implementar y mantener el Sistema de gestin de la calidad, para mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, mediante el cumplimiento de sus requisitos; estableciendo los lineamientos de competencia, toma de conciencia y formacin, correspondientes al personal de la institucin. Los Directores de Programa Acadmico aplican el Reglamento de ingreso, promocin y permanencia del personal acadmico RIPPPA para la seleccin del personal docente que asegure el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Politcnica Mesoamericana establece una Comisin de ingreso, promocin y permanencia del personal acadmico para valorar adecuadamente la preparacin y capacidad acadmica de los aspirantes, evaluando los conocimientos tericos y prcticos de cada concursante; su escolaridad, su trayectoria laboral. El personal docente de la institucin ingresa mediante concurso de oposicin pblico y abierto.

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Competencia La Universidad Politcnica Mesoamericana determina la competencia de su personal de acuerdo a la medicin de su desempeo, utilizando la Cdula de evaluacin del desempeo RH-RG-02. Compromiso del personal de la Universidad Politcnica Mesoamericana La Universidad Politcnica Mesoamericana asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al cumplimiento de los procedimientos y requisitos del Sistema de gestin de la calidad; es decir, el personal est comprometido con la institucin y lo demuestra por medio de los resultados en su trabajo, que se refleja en la satisfaccin de los estudiantes, usuarios y partes interesadas. Formacin El Departamento de Recursos Humanos, coordina las actividades de formacin (capacitacin) del personal administrativo y operativo mediante la identificacin de necesidades de capacitacin y por su parte, la Secretara Acadmica coordinan las actividades de formacin del personal docente, manteniendo las evidencias de la eficacia de la capacitacin, as como los registros generados de educacin, formacin, habilidades y experiencia en cada uno de los expedientes del personal.

6.3 Infraestructura La Universidad Politcnica Mesoamericana satisface las necesidades de infraestructura y equipamiento necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de sus funciones sustantivas, adjetivas y regulativa mediante la identificacin de sus necesidades en programas de apoyo tales como; FAM, Proyectos de fondos extraordinarios, para proyectos especficos que justifiquen la adquisicin de equipos de gran inversin y mejoramiento de la planta fsica, aulas, laboratorios, espacios para tutora y asesora, bibliotecas y centros de cmputo, equipos para los procesos (software y hardware) y servicios e apoyo como sistemas de informacin (mantenimiento de equipos de computo, respaldos, seguridad de la informacin). Los edificios, espacios de trabajo, salones de clase, laboratorios, biblioteca y espacios comunes, se gestionan con base en normas correspondientes a construccin de instituciones educativas as como de seguridad e higiene. Para la gestin de la infraestructura se mantiene la Programacin de mantenimiento RMS-RG-06. 6.4 Ambiente de trabajo La Universidad Politcnica Mesoamericana, por medio de la Secretara Administrativa, asegura las condiciones adecuadas para los procesos de aprendizaje, incluyendo salones de clase, laboratorios y espacios comunes seguros y libres de riesgos para la salud e integridad de su comunidad (estudiantes, docentes, usuarios, personal acadmico, personal administrativo y personal operativo). El ambiente de trabajo de la Universidad Politcnica Mesoamericana se enriquece con la implementacin de medidas de proteccin civil; las cuales se implementa en todas las reas de la institucin. La adecuada relacin alumno - profesor tiene como base la congruencia entre el perfil acadmico del profesor y las materias que imparte.

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A P V H

REALIZACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Planes de Calidad para la realizacin de los servicios

Procesos relacionados con los estudiantes y usuarios

Diseo y desarrollo

Compras

Produccin y prestacin del servicio

Control de los equipos de seguimiento y medicin

7.1 Planificacin de la realizacin de los servicios La Universidad Politcnica Mesoamericana planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de sus servicios, lo cual es congruente con sus objetivos de la calidad, as como para los requisitos de los procesos del Sistema de gestin de la calidad. El resultado de esta planificacin se presenta en forma adecuada para la operacin de los procesos de la UPM, mediante la documentacin e implementacin de planes de calidad. Cada plan de calidad documentado considera las siguientes actividades: nombre del proceso, objetivo del proceso, nmero consecutivo de cada actividad del proceso, descripcin de las actividades del proceso, actividades, documentos y registros (identificando las entradas y salidas del proceso), responsables interaccionados, recursos e infraestructura y criterios de aceptacin, verificacin y/o control. Los planes de calidad documentados de la UPM se mencionan a continuacin: Plan de calidad del Proceso acadmico Plan de calidad del Proceso de extensin vinculacin Plan de calidad del Proceso de servicios universitarios Plan de calidad del Proceso de control institucional Plan de calidad del Proceso del Abogado General RD-PL-01 RD-PL-02 RD-PL-03 RD-PL-04 RD-PL-05

Adicionalmente la institucin conduce sus planes y programas de estudios de manera efectiva para asegurar y mejorar su calidad de manera continua y lograr su acreditacin ante los organismos correspondientes y reconocidos por COPAES. 7.2 Procesos relacionados con los estudiantes, usuarios y partes interesadas La UPM por medio de sus rea asegura que se encuentran identificados, definidos y revisados los requerimientos institucionales, los cuales son comunicados y aceptados por los estudiantes y usuarios, de conformidad con la capacidad de cumplimiento de la institucin e implementa las disposiciones eficaces para la comunicacin interna y externa con los estudiantes, usuarios y las reas que ejecutan las actividades necesarias cuando existen cambios en las especificaciones del servicio. Los servicios institucionales ofrecidos a los estudiantes y usuarios incluyen: a) Actividades acadmicas, tecnolgicas, culturales, deportivas, sociales, administrativas y operativas dirigidas por personal competente. b) Procesos de comunicacin flexibles. c) Seguridad en el acceso a sus instalaciones. d) Prestacin de servicios profesionales de consultora y asesora a los sectores productivos.

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Todas las funciones institucionales operan bajo un marco normativo, vigente y de observancia general; cada proceso documentado en los planes de calidad indica la normatividad aplicable para cada actividad.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con los servicios educativos de la UPM Los requisitos de los servicios educativos son determinados institucionalmente por medio de la pertinencia de los programas educativos con los sectores sociales, econmicos y productivos del Estado (sin ser limitativo), en apego a los estatutos y normatividad institucional. La Universidad Politcnica Mesoamericana implementa polticas, estrategias y mecanismos para dar una atencin adecuada a los estudiantes y el seguimiento a su desarrollo educativo por medio de procesos institucionales de tutoras y asesoras, as como con servicios de apoyo al aprendizaje (bibliotecas, laboratorios y talleres, red teleinformtica), para fomentar el desarrollo de la comunidad universitaria. La Universidad Politcnica Mesoamericana cuenta con anlisis de los indicadores de desercin, reprobacin y bajos rendimientos, as como de programas remediales correspondientes. Se cuenta tambin con informacin sobre la eficiencia terminal y su trazabilidad con el fin de incrementar continuamente la calidad en los servicios educativos. Los criterios que forman parte del proceso de seleccin del aspirante se basan en el Reglamento General de Estudios de Licenciatura as como del Reglamento de Acreditacin y Promocin de la institucin. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con los servicios de la UPM En caso de cambios y actualizaciones en las especificaciones de algn servicio de la institucin o de sus partes interesadas, se asegura que la documentacin pertinente sea actualizada y que el personal sea informado sobre las actualizaciones, con el propsito de garantizar la continuidad en los servicios evitando generar errores; la revisin de los requisitos cubre tambin la informacin pertinente a las actividades relacionadas con el ingreso, la permanencia y el egreso. La institucin mantiene en el rea de Servicios Escolares registros pertinentes al servicio educativo, como son: Solicitud de servicio, Constancia de estudios, Tiras de materias inscripcin y reinscripcin, Solicitud de preinscripcin (www.upm.edu.mx), Recibo de documentos, Reglas de operacin de becas. 7.2.3 Comunicacin con los estudiantes, usuarios y pblico en general La Universidad Politcnica Mesoamericana considera los siguientes procesos de comunicacin con los estudiantes, usuarios y partes interesadas, relacionados a: Las actividades de orientacin al estudiante y oferta educativa. Las actividades de vinculacin con los sectores productivos y sociales. Las actividades de comunicacin de los servicios que ofrece la UPM a los interesados. reas de atencin personalizada a estudiantes. Implementacin del programa de tutora y asesora. Programas de atencin y seguimiento de egresados. Monitoreo de las actividades de estancias y estadas. El Representante del SGC, por medio de la pgina electrnica de la institucin, recibe los comentarios, quejas, sugerencias, solicitudes de informacin, sugerencias y quejas; revisa y da respuesta a los interesados, en caso necesario, canaliza esta informacin a los involucrados correspondientes para su gestin y asegura que se tomen las acciones correctivas para evitar su repeticin en caso de no conformidades. Los procesos institucionales deben estar apegados en todo momento a la normatividad de la Universidad Politcnica Mesoamericana.

15

7.3 Diseo y desarrollo

Planificacin del diseo y desarrollo en la Universidad Politcnica Mesoamericana

Anlisis de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo

Resultados del diseo y desarrollo

Revisin del diseo y desarrollo

Verificacin del diseo y desarrollo

Validacin e implantacin del diseo y desarrollo

Control de los cambios y mantenimiento del diseo y desarrollo

Los Directores de Programa Acadmico son los Representantes de la UPM ante los Grupos de diseo cunicular de la Coordinacin de Universidades Politcnicas (CUP) para las funciones de diseo y desarrollo, tomando como base el procedimiento denominado Metodologa de diseo curricular con enfoque basado en competencias profesionales que emite el Subsistema de Universidades Politcnicas. Este proceso toma como base: 7.3.1 La planificacin y el anlisis curricular, el diseo y desarrollo curricular, as como la evaluacin del diseo curricular; el registro de la revisin, verificacin y validacin, as como la definicin de funciones y la asignacin de los responsables correspondientes para cada actividad, se realiza con base en las caractersticas y especificaciones de los resultados esperados. Los resultados de la planificacin del diseo curricular se deben actualizar segn se considere necesario, a medida que se requiera la actualizacin de los planes y programas de estudios y la pertinencia institucional. Informacin de entrada para el diseo curricular: se considera el mbito del desempeo profesional, funciones y actividades genricas, ramas disciplinarias, as como informacin documentada que contenga polticas, criterios y estndares nacionales e internacionales en el campo profesional, la informacin de diseos similares previos as como la viabilidad y pertinencia de los estudios. Los DPA revisar los elementos de entrada para el diseo curricular para verificar su adecuacin asegurando que se encuentran completos, sin ambigedades ni confusiones. Resultados del Diseo: se determina el cumplimiento esperado de la informacin de entrada para el diseo curricular que permita el anlisis de los elementos que forman parte del perfil profesional, considerando los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deber poseer el estudiante al egresar, ya que esto constituye la referencia y gua para la construccin del plan de estudios. Tanto los criterios de aceptacin como las caractersticas de pertinencia del diseo curricular se asegura mediante su registro ante la Direccin General de Profesiones. Revisin del Diseo: se especifica como se realizan las revisiones sistemticas de los resultados del diseo curricular, identificando problemas reales y potenciales, as como la forma de atenderlos, manteniendo los registros de esta actividad en las actas de academias correspondientes. Verificacin del Diseo: se determinan las pruebas realizadas para asegurar que los resultados cumplen con los requisitos establecidos en la etapa de planeacin y anlisis del diseo curricular, manteniendo los registros de esta actividad en las actas de academias correspondientes. Validacin del Diseo: Se realiza la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurar que el resultado es capaz de satisfacer el encargo social mediante estudios y sondeos de opinin, considerando el punto de vista de expertos mediante reuniones de trabajo y

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

16

pruebas de campo, antes de la apertura del nuevo programa acadmico, manteniendo los registros de esta actividad en las actas de academias correspondientes. 7.3.7 Control de los cambios del Diseo: Los cambios y modificaciones al diseo curricular se identifican oportunamente y registran en las minutas correspondientes, asegurando nuevamente su revisin, verificacin y validacin.

Los resultados, documentos y registros generados de estas actividades son conservados por la Coordinacin de Universidades Politcnicas, as como por los Directores de Programa Acadmico.

7.4 Compras Las Universidad Politcnica Mesoamericana establece el proceso para la compra de bienes y contratacin de servicios para el correcto funcionamiento institucional, por medio de las siguientes actividades: 7.4.1 Proceso de compras La Universidad Politcnica Mesoamericana asegura un adecuado proceso de compras mediante la aplicacin de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Estado de Tabasco. El Departamento de recursos materiales y servicios generales es responsable de evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin a su capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos especificados por el solicitante de la institucin, considerando la Relacin de proveedores evaluados RMSRG-03, en este ltimo se establecen los criterios para la evaluacin, re-evaluacin y seleccin de los proveedores se realizan con base en los antecedentes de su comportamiento histrico; los nuevos proveedores son evaluados por medio de su desempeo y las evidencias mostradas durante el proceso de compras o prestacin de algn servicio, desde el primer contacto. En caso de que el Departamento de recursos materiales y servicios generales lo considere necesario, se programa una visita de evaluacin a las instalaciones del proveedor, utilizando los protocolos establecidos en el procedimiento denominado Auditoras Internas RD-PC-03. 7.4.2 Informacin de las compras La informacin de las compras que registran los solicitantes, se define tomando como base los requisitos para el servicio y actividades de la UPM as como los requisitos del Sistema de gestin de la calidad. El Departamento de recursos materiales y servicios generales asegura y verifica los requisitos especificados en la Requisicin RMS-RG-01 u oficio, antes de realizar la compra con el proveedor evaluado o proveedor nuevo. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados El Departamento de recursos materiales y servicios generales recibe y canaliza los productos al rea solicitante, para que sta a su vez verifique que se cumpla con las especificaciones solicitadas en la Requisicin RMS-RG-01, en el caso de la compra de equipos es necesario revisar que se cuente con instructivos de armado, calibracin, mantenimiento y formas de garanta. Cuando el personal de la institucin requiera llevar a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor, le ser comunicado de manera verbal o bien le ser especificado en la informacin de compra 7.5 Prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio La UPM, por medio de cada una de sus reas controla las operaciones asociadas con la prestacin de sus servicios, asimismo planifican estos servicios por medio de los planes de calidad documentados (ver apartado 7.1) y otorga estos servicios bajo condiciones controladas, incluyendo la disponibilidad de la

17

informacin que describe las caractersticas de cada servicio (ver apartado 7.2). Las reas implementan los procedimientos y documentos del Sistema de gestin de la calidad, los cuales son controlados de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento para la elaboracin y control de los documentos RD-PC-01 y con el procedimiento Control de los registros RD-PC-02. La UPM ofrece satisfactoriamente sus servicios, mediante el uso de las herramientas, la infraestructura y el equipamiento necesario para este propsito, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6.3 de este manual de calidad, denominado infraestructura y proporciona un ambiente de trabajo adecuado, considerando lo dispuesto en el apartado 6.4 denominado Ambiente de trabajo incluido en este manual de calidad. Los responsables de cada proceso, mediante la implantacin y aplicacin del seguimiento y medicin de los procesos, monitorean las actividades de operacin de sus procesos (ver apartado 8.2.3); adems identifican el estado que guardan los servicios con respecto a sus especificaciones, de acuerdo a su identificacin y trazabilidad (ver apartado 7.5.3). Para el control de la produccin y de la prestacin de los servicios educativos, la institucin cuenta con los siguientes protocolos: PDI PL POA PIFI Plan de Desarrollo Institucional Planes de calidad que documentan los procesos del SGC (ver 7.1) Plan Operativo Anual Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

7.5.2

Validacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio

Se excluye del Sistema de gestin de la calidad, ver apartado 3.2 referente a las exclusiones.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad La Universidad Politcnica Mesoamericana por medio de sus reas mantiene los mecanismos para la identificacin y trazabilidad de sus procesos por medio del registro denominado Identificacin, propiedad y preservacin RD-RG-03, el cual contiene el nombre del rea, el nombre del servicio y/o producto del proceso, la identificacin, la trazabilidad, el responsable.

7.5.4

Propiedad del estudiante y usuario

La Universidad Politcnica Mesoamericana establece los elementos necesarios para el manejo y cuidado de los productos que son propiedad del estudiante y/o usuario como son documentos originales, informacin, equipos, materiales, u otros, mientras estn bajo el control de la institucin. Los productos que recibe la institucin propiedad del estudiante y/o usuario por medio de alguna de sus reas se gestionan por medio del documento denominado Identificacin, propiedad y preservacin RD-RG03, el cual consideran los siguientes datos: nombre del rea, producto proporcionado por el usuario, servicio, identificacin, verificacin, proteccin y salvaguarda. Cualquier producto propiedad del estudiante y/o usuario que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para el servicio final, se le da a conocer de manera inmediata al estudiante y/o usuario para su correccin o devolucin, manteniendo un registro de esta accin.

7.5.5 Preservacin del servicio La Universidad Politcnica Mesoamericana establece los lineamientos para preservar la conformidad de sus servicios educativos por medio del registro denominado Identificacin, propiedad y preservacin RD-RG-03, el cual considera la siguiente informacin: nombre del rea, nombre del servicio preservado, identificacin, manipuleo, embalaje, almacenamiento y proteccin; es de mencionar que en la institucin prevalece la cultura del respaldo de la informacin generada.

18

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin La Universidad Politcnica Mesoamericana, por medio de las Direcciones de Programa Acadmico determinan el seguimiento y la medicin a realizar en sus servicios educativos, as como los instrumentos de medicin necesarias para proporcionar adecuadamente sus servicios, utilizando el documento denominado Registro de instrumentos de seguimiento y medicin RD-RG-04 y as como el Registro Instrumentos de medicin de laboratorios DIDT-RG-02, los cuales consideran los siguientes elementos: Equipo de medicin, nmero de inventario, responsable asignado, requerimiento de ajuste, calibracin, reemplazo o ninguno, fecha programada (para el requerimiento correspondiente), observaciones. Mediante el Plan de la asignatura SAC-RG-01 elaborado por el profesor y firmado por cada Director de Programa Acadmico valida el cumplimiento de los avances programticos y aplica las acciones correspondientes en caso necesario.

A P V H

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Satisfaccin de los estudiantes Auditoras internas Seguimiento y medicin del proceso Seguimiento y medicin del servicio

Accin correctiva Control del servicio no conforme Anlisis de datos Accin correctiva Mejora continua

8.1 Generalidades La UPM planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio educativo (ver 7.1 y 8.2.4). b) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad (ver 8.2.2). c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad (ver 8.5.1). La UPM determina los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas (ver 8.4) y el alcance de su utilizacin.

8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del estudiante y usuarios de la UPM

La UPM establece procesos para el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de sus estudiantes y usuarios con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para determinar su satisfaccin. Cada rea responsable de proceso monitorean la percepcin de los estudiantes y/o usuarios sobre el cumplimiento de sus requerimientos, por medio del instrumento de identificacin de la satisfaccin correspondiente al proceso el cual se establece en el registro denominado Seguimiento de la satisfaccin del usuario RD-RG-05, considerando los siguientes el nombre del proceso (o actividad), la descripcin de su cumplimiento, el responsable, el instrumento utilizado, la frecuencia de aplicacin y el seguimiento y medicin de la satisfaccin.

19

8.2.2 Auditoria interna Mediante un proceso sistemtico, independiente y documentado, el Representante del SGC establecen la metodologa para planificar, programar y ejecutar las auditoras internas, que permitan verificar la conformidad del Sistema de gestin de la calidad con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008; la descripcin detallada de estas actividades se presenta en el Procedimiento para las Auditoras Internas RD-PC-03, el cual considera los intervalos planificados auditoras, los registros de auditora y para informar los resultados, los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. El Representante del SGC junto con el Auditor lder se asegura que se toman las correcciones y las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, as como la verificacin de las acciones tomadas. El Programa anual de auditoras RD-RG-13 se realiza tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos La UPM por medio de las reas que la integran, asegura que se aplican los mtodos adecuados para la medicin y monitoreo de los procesos del SGC para cumplir con los requerimientos institucionales, as como los de los estudiantes, usuarios y partes interesadas, demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados; considerando cada uno de sus procesos como un conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en resultados que aportan valor, utilizando el Registro de Seguimiento y medicin de los procesos del RD-RG-06, el cual contiene el nombre del rea, el nombre del producto o servicio (que integra el proceso), el responsable del seguimiento, los elementos de medicin, el mtodo para alcanzar el resultado planificado, las fechas de medicin, los resultados (planificados, obtenidos) as como la descripcin de la correccin o accin correctiva y por medio de su monitoreo continuo se determina el comportamiento y medicin de cada proceso; la informacin relacionada con el seguimiento y medicin del proceso, se da a conocer al menos dos veces por ao a las autoridades institucionales por medio del Informe de revisin al sistema de gestin REC-RG-02. La institucin tambin 4 se apoya para el seguimiento y la medicin de sus procesos mediante el POA . 8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio Con base en el seguimiento y medicin de los servicios, la Universidad Politcnica Mesoamericana asegura que todos los servicios que ofrece cumplen con sus especificaciones antes de ser otorgados, ya que son supervisados documentalmente por las reas responsables de otorgarlos para verificar que se cumplen con los requisitos establecidos por la institucin y aceptados por el estudiante, usuario o parte interesada. Para el seguimiento y medicin de los servicios educativos se cuenta, entre otros documentos, con los Planes de calidad documentados para cada proceso (ver apartado 7.1), en los cuales se indican los registros generados, los responsables que autorizan cada una de las etapas de los productos o servicios as como los criterios de aceptacin antes de su liberacin. 8.3 Control del servicio no conforme La Universidad Politcnica Mesoamericana por medio de cada una de sus reas asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos por el estudiante, usuario y partes interesadas, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Cuando el servicio no cumple con lo previamente establecido por la institucin, con el estudiante, usuario y/o parte interesada, el jefe inmediato del responsable de dicho incumplimiento aplica la correccin que considere necesaria y verifica su efectividad. Cada rea es responsable de revisar todos y cada uno de los servicios generados antes de que sean otorgados al estudiante o usuario, en caso de presentarse no conformidades se gestionan mediante la utilizacin de las Solicitudes de accin de mejora RD-RG-08, as como del Registro de identificacin de no conformidades potenciales RD-RG-07 o de cualquier otro registro. Cuando se corrige un servicio no
4

El Programa operativo anual debe ser congruente con el Plan de desarrollo institucional que caracteriza al perfil de la gestin rectoral.

20

conforme debe verificarse nuevamente para demostrar la conformidad correspondiente; considerando como base lo descrito en el Procedimiento para el Control de servicio no conforme RD-PC-04. 8.4 Anlisis de datos La institucin establece y mantiene por medio del documento denominado Registro de anlisis de datos RDRG-10 lo relacionado con el anlisis de los parmetros ms importantes de su desempeo, como una forma de mantener la efectividad del Sistema de gestin de la calidad; estos parmetros son: La efectividad del SGC, la satisfaccin del estudiante y/o usuario, la conformidad con los requisitos del servicio, las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, las acciones preventivas, los proveedores.

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua de la Universidad Politcnica Mesoamericana La UPM, mediante el Registro de mejora continua RD-RG-11, identifica las mejoras en la eficacia del Sistema de gestin de la calidad, asegurando un proceso constante de mejora continua, adoptando un enfoque PHVA (Planificar - Hacer Verificar Ajustar), en sus procesos, incorporando la retroalimentacin obtenida de los controles del proceso, encuestas e indicadores de satisfaccin del estudiante y usuario, para determinar el nivel de efectividad del Sistema de gestin de la calidad.

PLANIFICAR: Identifica los procesos necesarios para el Sistema de gestin de la calidad y su aplicacin; determina la secuencia e interaccin de sus procesos as como el criterio y los mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como los controles de estos procesos son efectivos, mediante sus planes de calidad documentados por cada rea:
Plan de desarrollo institucional Programa operativo anual Planes y programas de estudio Planes de calidad

HACER: Asegura la disponibilidad de los recursos y la informacin necesaria para soportar sus operaciones y el monitoreo de sus procesos, mediante la gestin de los siguientes elementos:
Recursos humanos; personal acadmico RH-PO-01 y personal administrativo RH-PO-02 Infraestructura RMS-PO-02 Comunicacin Interna Procesos relacionados con el estudiante y usuario Ambiente de trabajo Procedimiento para la elaboracin y control de los documentos RD-PC-01 Procedimiento para el Control de los registros RD-PC-02

VERIFICAR: Mide, monitorea y analiza sus procesos mediante lo siguiente:

Seguimiento de la satisfaccin del usuario RD-RG-05 Auditoras internas RD-PC-03 Seguimiento y medicin de los procesos RD-RG-06 Control del servicio no conforme RD-PC-04 Anlisis de datos RD-RG-10 Revisin al SGC por la Rectora REC-RG-02 PLANIFICAR
Identificacin Secuencia e interaccin Criterios y mtodos

AJUSTAR: Implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y monitorea continuamente estos procesos mediante:
La mejora continua RD-RG-11 Las acciones correctivas RD-PC-05

AJUSTAR
Implementacin de la mejora

HACER
Implementacin de lo planeado

VERIFICAR
Mediciones y anlisis

21

Las acciones preventiva RD-PC-06

8.5.2 Accin correctiva La Universidad Politcnica Mesoamericana, por medio del Procedimiento para las acciones correctivas RDPC-05, establece los lineamientos para el control y eliminacin de las causas de no conformidades y la prevencin de su recurrencia; considerando el registro denominado solicitud de accin de mejora RD-RG08, el cual considera: a) b) c) d) e) f) La revisin de las no conformidades (incluyendo las quejas de los estudiantes o usuarios). La determinacin de las causas de las no conformidades. La evaluacin sobre la adopcin de acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. La determinacin e implementacin de las acciones necesarias. El registro de los resultados de las acciones tomadas. La revisin de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Accin preventiva La Universidad Politcnica Mesoamericana establece por medio del Procedimiento para las Acciones preventivas RD-PC-06, los lineamientos para controlar la eliminacin de las causas potenciales de no conformidades para prevenir su ocurrencia. La documentacin de las acciones preventivas se realiza en el registro denominado solicitud de accin de mejora RD-RG-08; el cual considera: a) b) c) d) e) La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas. La evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. La determinacin e implementacin de las acciones necesarias. El registro de los resultados de las acciones tomadas. La revisin de las acciones preventivas tomadas.

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GLOSARIO
Auditora de Calidad: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Auditora Conjunta: Auditora en la que el grupo auditor est formado por personal de dos o ms organismos distintos, incluyendo auditores de la Universidad Politcnica Mesoamericana. Calificacin: Notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el rendimiento escolar de los alumnos. Capacitacin: Aptitud o preparacin concreta para la realizacin de una tarea. Suele evaluarse mediante test, exmenes o bien mediante la ejecucin en una situacin concreta. (Diccionario Ciencias de la Educacin). CIEES: Comits Interinstitucionales para la Evaluacin de la Educacin Superior. Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. COPAES: Consejo para la Acreditacin de la Educacin Superior. DICC: Diseo e Imparticin de cursos de capacitacin. Diseo y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en caractersticas especificadas de un producto (o servicio), proceso o sistema. Los trminos diseo y desarrollo generalmente se utilizan como sinnimos. EXANI: Examen Nacional de Ingreso (CENEVAL) (I: para nivel medio superior, II: para nivel superior, III para posgrado). FAM: Fondo de aportaciones mltiples. Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana, su alcance y exclusiones, hace mencin de los procedimientos aplicables, as como de la interaccin de sus procesos. No Conformidad: Es el incumplimiento a un requisito. Objetivo de Calidad: Elemento del SGC, el cual es medible y coherente con la Poltica de Calidad de la UPM. PDI: Programa de Desarrollo Institucional. PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. POA: Plan Operativo Anual. Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso o servicio especfico. Poltica de Calidad: Intencin y orientacin de la Universidad Politcnica Mesoamericana relativa a la calidad, expresada formalmente por la Rectora. Preservacin: Poner a cubierto de algn dao, peligro o deterioro el producto, el servicio o la informacin. Proceso: Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Procedimiento: Forma especificada (documentada o no) para llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades mutuamente relacionadas. Producto: Resultado de un proceso, que puede ser un servicio, informacin, bienes o materiales procesados. PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado. Propiedad del estudiante y/o usuario: Cualquier producto, bien, documento e informacin suministrado por el estudiante y/o usuario para ser incorporado al servicio final de la Universidad Politcnica Mesoamericana. PTC: Profesor de tiempo completo. Recurso Humano: Personal que permiten la operacin de la UPM, directivos, coordinadores, docentes, administrativos y de servicios generales Registro: Documento que declara los resultados logrados y proporciona la evidencia de las actividades realizadas. Revisin del Sistema de gestin de la calidad: Anlisis sistemtico del grado de efectividad y cumplimiento del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana. Seguimiento y medicin: Conjunto de elementos interrelacionados para lograr el control continuo de los procesos de medicin. SGC: Sistema de gestin de la calidad. Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin de la calidad para dirigir y controlar a la Universidad Politcnica Mesoamericana con respecto a la calidad. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de un registro, producto o servicio, o alguno de sus componentes. Usuario: El receptor de un producto o servicio suministrado por la Universidad Politcnica Mesoamericana.

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9. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

Nivel de revisin Seccin y/o pgina Descripcin de la modificacin y mejora Fecha de modificacin

01

-----

----------

12 de junio de 2009

Se incluyen las leyendas:

Seccin 4.2.4 El llenado de los registros puede ser fsico o electrnico y debe ser Pgina 8 en forma legible, clara y precisa. Seccin 5.1 estableciendo la poltica de la calidad (ver 5.3), asegurando que se Pgina 9 establecen los objetivos de la calidad (ver 5.4.1), llevando acabo las

revisiones por la Rectora (ver 5.6), y asegurando la disponibilidad de recursos (ver 6.1).
Seccin 5.3 es revisada para su continua adecuacin (ver 5.6) Pgina 9

El Representante del SGC, por medio de la comunicacin interna y

Seccin 5.4.2 reuniones de trabajo asegura la integridad del sistema de gestin Pgina 109 de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. Seccin 6.2.2 manteniendo las evidencias de la eficacia de la capacitacin Pgina 13

equipos para los procesos (software y hardware) y servicios e

Seccin 6.3 apoyo como sistemas de informacin (mantenimiento de equipos de Pgina 14 computo, respaldos, seguridad de la informacin)

02

Seccin 6.4 docentes, personal acadmico, personal administrativo y personal Pgina 14

para la salud e integridad de su comunidad (estudiantes, usuarios, operativo)

25 de marzo de 2010

Seccin 7.2.2 La institucin mantiene en el rea de Servicios Escolares registros Pgina 16 pertinentes al servicio educativo, como son: Solicitud de servicio,

Constancia de estudios, Tiras de materias inscripcin y reinscripcin, Solicitud de preinscripcin (www.upm.edu.mx), Recibo de documentos, Reglas de operacin de becas
Seccin 7.3.1 se realiza con base en las caractersticas y especificaciones de los Pgina 17 resultados esperados. Los resultados de la planificacin del diseo

curricular se deben actualizar segn se considere necesario, a medida que se requiera la actualizacin de los planes y programas de estudios y la pertinencia institucional para verificar su adecuacin asegurando que se encuentran completos, sin ambigedades ni confusiones

Seccin 7.3.2 Los DPA revisar los elementos de entrada para el diseo curricular Pgina 17

Seccin 7.3.3 Tanto los criterios de aceptacin como las caractersticas de Pgina 17 pertinencia del diseo curricular se asegura mediante su registro

ante la Direccin General de Profesiones

24

Nivel de revisin

Seccin y/o pgina

Descripcin de la modificacin y mejora (Continuacin). Se incluyen las leyendas:

Fecha de modificacin

Seccin 7.3.4 manteniendo los registros de esta actividad en las actas de 7.3.5, 7.3.6 academias correspondientes Pgina 18 Seccin 8.1 8.1 Generalidades Pgina 21

La UPM planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: d) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio educativo (ver 7.1 y 8.2.4). e) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad (ver 8.2.2). f) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad (ver 8.5.1). La UPM determina los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas (ver 8.4) y el alcance de su utilizacin.

Seccin 8.2.2 el cual considera los intervalos planificados auditoras, los registros Pgina 21 de auditora y para informar los resultados, los criterios de

auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. El Representante del SGC junto con el Auditor lder se aseguran que se toman las correcciones y las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, as como la verificacin de las acciones tomadas. El Programa anual de auditoras RD-RG-13 se realiza tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas
Seccin 8.2.4 en los cuales se indican los registros generados, los responsables Pgina 22 que autorizan cada una de las etapas de los productos o servicios

02

25 de marzo de 2010

as como los criterios de aceptacin antes de su liberacin

Seccin 8.3 Cuando se corrige un servicio no conforme debe verificarse Pgina 22 nuevamente para demostrar la conformidad correspondiente Seccin 8.5.2 considerando el registro denominado solicitud de accin de mejora Pgina 24 RD-RG-08, el cual considera:

g) La revisin de las no conformidades (incluyendo las quejas de los estudiantes o usuarios). h) La determinacin de las causas de las no conformidades. i) La evaluacin sobre la adopcin de acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. j) La determinacin e implementacin de las acciones necesarias. k) El registro de los resultados de las acciones tomadas. l) La revisin de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.

25

Nivel de revisin

Seccin y/o pgina

Descripcin de la modificacin y mejora (Continuacin). Se incluyen las leyendas:

Fecha de modificacin

Seccin 8.5.3 La documentacin de las acciones preventivas se realiza en el Pgina 24 registro denominado solicitud de accin de mejora RD-RG-08; el

cual considera: f) La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas. g) La evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. h) La determinacin e implementacin de las acciones necesarias. i) El registro de los resultados de las acciones tomadas. j) La revisin de las acciones preventivas tomadas.

02

25 de marzo de 2010

Anexo A informacin SAC-PO-13, por resultar confuso. Alcance

Seccin 5.3 Se revisa la siguiente informacin: Pgina 9

Se elimina el procedimiento operativo Servicios de tecnologa de la

En revisin a la Poltica de Calidad se asegura que si incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad; especficamente en la frase: formadora de profesionales a travs de la enseanza de calidad

03

04

05

26

ANEXO A ALCANCE DEL SGC El Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana tiene como alcance el proceso de enseanza aprendizaje en las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas relacionadas con la docencia, la investigacin, la extensin de la cultura tecnolgica y la gestin para la formacin de profesionistas en los programas de Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, Licenciatura en Administracin de Empresas Tursticas e Ingeniera en Manejo de Recursos Naturales; mediante los siguientes procesos:

Procesos

Procedimientos operativos
SAC-PO-01 Gestin de la asignatura SAC-PO-02 Evaluacin del aprendizaje SAC-PO-03 Regularizacin de asignaturas SAC-PO-04 Desarrollo del personal docente SAC-PO-05 Tutoras (CUP) SAC-PO-06 Asesoras (CUP) SAC-PO-07 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico SAC-PO-13 Equivalencia y revalidacin de asignaturas
SAC-PO-08 Validacin de la pertinencia del plan de estudios con el sector productivo

1. Proceso acadmico

2. Proceso de extensin vinculacin

SAC-PO-09 Educacin continua SAC-PO-10 Promocin tecnolgica y social DVI-PO-01 Vinculacin con empresas e instituciones DVI-PO-02 Procedimiento para estancias y estadas (CUP) DVI-PO-03 Seguimiento de egresados DVI-PO-04 Programa de movilidad estudiantil y docente DVI-PO-05 Programa de insercin Profesional y Empleo DVI-PO-06 Programa de emprendedores DVI-PO-07 Incubadora de empresas DBI-PO-01 Servicios bibliotecarios DII-PO-01 Servicios de informtica institucional DIDT-PO-01 Servicios de laboratorios y talleres SAC-PO-12 Servicios de laboratorio interactivo de idiomas DSE-PO-01 Control escolar RMS-PO-01 Administracin de recursos materiales SAD-PO-01 Administracin de recursos financieros SAD-PO-02 Contabilidad institucional SAD-PO-03 Control presupuestal RH-PO-01 Administracin de personal acadmico RH-PO-02 Administracin de personal administrativo PPE-PO-01 Gestin del POA (Programa operativo anual) PPE-PO-02 Estadstica institucional RMS-PO-02 Mantenimiento e infraestructura AG-PO-01 Elaboracin de contratos, convenios y acuerdos AG-IT-01 Celebracin de la Junta Directiva

3. Proceso de servicios universitarios

4. Proceso de control institucional

5. Proceso del Abogado General

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El Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana tiene como alcance el proceso de enseanza aprendizaje en las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas relacionadas con la docencia, la investigacin, la extensin de la cultura tecnolgica y la gestin para la formacin de profesionistas en los programas de Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, Licenciatura en Administracin de Empresas Tursticas e Ingeniera en Manejo de Recursos Naturales; mediante los siguientes procesos:

Procesos

Procedimientos operativos
SAC-PO-01 Gestin de la asignatura SAC-PO-02 Evaluacin del aprendizaje SAC-PO-03 Regularizacin de asignaturas SAC-PO-04 Desarrollo del personal docente SAC-PO-05 Tutoras (CUP) SAC-PO-06 Asesoras (CUP) SAC-PO-07 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico SAC-PO-13 Equivalencia y revalidacin de asignaturas
SAC-PO-08 Validacin de la pertinencia del plan de estudios con el sector productivo

1. Proceso acadmico

2. Proceso de extensin vinculacin

SAC-PO-09 Educacin continua SAC-PO-10 Promocin tecnolgica y social DVI-PO-01 Vinculacin con empresas e instituciones DVI-PO-02 Procedimiento para estancias y estadas (CUP) DVI-PO-03 Seguimiento de egresados DVI-PO-04 Programa de movilidad estudiantil y docente DVI-PO-05 Programa de insercin Profesional y Empleo DVI-PO-06 Programa de emprendedores DVI-PO-07 Incubadora de empresas DBI-PO-01 Servicios bibliotecarios DII-PO-01 Servicios de informtica institucional DIDT-PO-01 Servicios de laboratorios y talleres SAC-PO-12 Servicios de laboratorio interactivo de idiomas DSE-PO-01 Control escolar RMS-PO-01 Administracin de recursos materiales SAD-PO-01 Administracin de recursos financieros SAD-PO-02 Contabilidad institucional SAD-PO-03 Control presupuestal RH-PO-01 Administracin de personal acadmico RH-PO-02 Administracin de personal administrativo PPE-PO-01 Gestin del POA (Programa operativo anual) PPE-PO-02 Estadstica institucional RMS-PO-02 Mantenimiento e infraestructura AG-PO-01 Elaboracin de contratos, convenios y acuerdos AG-IT-01 Celebracin de la Junta Directiva

3. Proceso de servicios universitarios

4. Proceso de control institucional

5. Proceso del Abogado General

Documento controlado por medios electrnicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politcnica Mesoamericana

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PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE El anexo B del manual de calidad describe la adopcin del enfoque basado en procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de gestin de la calidad de la Universidad Politcnica Mesoamericana, con el propsito de cumplir y aumentar la satisfaccin de nuestros estudiantes, usuarios y partes interesadas; mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la propia institucin y acordados con ellos. El enfoque basado en procesos de la Universidad Politcnica Mesoamericana enfatiza la importancia de: a) La comprensin y el cumplimiento de los requisitos institucionales, de los estudiantes y de los usuarios internos y externos. b) La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor. c) La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso. d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

Necesidades y requerimientos de la educacin superior Sistema educativo nacional Pertinencia de los programas acadmicos Necesidades de los sectores sociales y econmicos

Poltica de Calidad Objetivos de Calidad

Responsabilidad de la Rectora

Mediciones, anlisis y mejoras

1. Proceso acadmico

2. Proceso de extensin vinculacin

3. Proceso de servicios universitarios

4. Proceso de control institucional 5. Proceso del Abogado General

Recursos humanos

Infraestructura y equipamiento

Servicios educativos

Documento controlado por medios electrnicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politcnica Mesoamericana

Cumplimiento del encargo social, Satisfactores para la Comunidad estudiantil, partes interesadas, sectores productivos

Funciones Regulativas Funciones Sustantivas Funciones Adjetivas

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITCNICA MESOAMERICANA

Nivel

ESTUDIANTES, USUARIOS Y PARTES INTERESADAS DE LA UPM

Responsabilidades de la Rectora Compromiso y enfoque al usuario y estudiantes Cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad REC-RG-01 Responsabilidad y autoridad definidas Nombramiento del Responsable del SGC Efectividad en la comunicacin interna Revisiones al sistema de gestin de la calidad REC-RG-02

Planificacin de la calidad Diseo y desarrollo Compras institucionales Produccin y servicio - Identificacin y trazabilidad RD-RG-03 - Propiedad del usuario RD-RG-03 Preservacin del servicio RD-RG-03 Instrumentos de medicin RD-RG-05

Servicios Educativos

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIANTES, USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

Proceso Acadmico RD-PL-01 Proc. de Extensin Vinculacin RD-PL-02 Proc. de Servicios Universitarios RD-PL-03 Proceso de Control Institucional RD-PL-04 Proceso del Abogado General RD-PL-05

Actividades Flujo de informacin

REQUISITOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE

REQUISITOS ESTABLECIDOS

Gestin de los recursos Recursos Humanos RH-PO-01 y 02 Infraestructura Ambiente de trabajo

Proceso de Enseanza Aprendizaje

Medicin, anlisis y mejora Identificacin de la satisfaccin del usuario Auditoras internas RD-PC-03 Seguimiento y medicin de los procesos y servicios Control de los servicios no conformes RD-PC-04 Anlisis de datos RD-RG-10 Mejora continua RD-RG-11 Acciones correctivas RD-PC-05 Acciones preventivas RD-PC-06

ESTUDIANTES, USUARIOS Y PARTES INTERESADAS DE LA UPM

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Documento controlado por medios electrnicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politcnica Mesoamericana

Nivel

Nivel 2 - Proceso de enseanza aprendizaje de la Universidad Politcnica Mesoamericana

Funciones de Permanencia Funciones de Ingreso

Secretara Acadmica

Direcciones de Programa Acadmico

Funciones de Egreso

Procesos regulativos

Proceso de Control Institucional

RMS-PO-01 Administracin de recursos materiales SAD-PO-01 Administracin de recursos financieros SAD-PO-02 Contabilidad institucional SAD-PO-03 Control presupuestal RH-PO-02 Administracin de personal administrativo PPE-PO-01 Gestin del POA (Programa operativo anual) PPE-PO-02 Estadstica institucional RMS-PO-02 Mantenimiento e infraestructura

Proceso Acadmico Proceso de Control Institucional

DSE-PO-01 Control escolar RMS-PO-01 Administracin de recursos materiales RH-PO-01 Administracin de personal acadmico PPE-PO-02 Estadstica institucional
SAC-PO-01 Gestin de la asignatura SAC-PO-02 Evaluacin del aprendizaje SAC-PO-03 Regularizacin de asignaturas SAC-PO-04 Desarrollo del personal docente SAC-PO-05 Tutoras SAC-PO-06 Asesoras SAC-PO-07 Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico SAC-PO-13 Equivalencias y revalidacin de asignaturas

Procesos de realizacin

Proceso de Control Institucional

DSE-PO-01 Control escolar PPE-PO-02 Estadstica institucional

Proceso de Extensin Vinculacin

SAC-PO-08 Validacin de la pertinencia del plan de estudios con el sector productivo SAC-PO-09 Educacin continua SAC-PO-10 Promocin tecnolgica y social DVI-PO-01 Vinculacin con empresas e instituciones DVI-PO-02 Procedimiento para estancias y estadas (CUP) DVI-PO-03 Seguimiento de egresados DVI-PO-04 Programa de movilidad estudiantil y docente DVI-PO-05 Programa de insercin Profesional y Empleo DVI-PO-06 Programa de emprendedores DVI-PO-07 Incubadora de empresas

Procesos de soporte

Proceso de Servicios Universitarios

DBI-PO-01 Servicios bibliotecarios DII-PO-02 Servicios de informtica institucional DDIT-PO-01 Servicios de laboratorios y talleres SAC-PO-12 Servicios de laboratorio interactivo de idiomas

5. Proceso del Abogado General

AG-PO-01 Elaboracin de contratos, convenios y acuerdos AG-IT-01 Celebracin de la Junta Directiva

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Documento controlado por medios electrnicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politcnica Mesoamericana

Planeacin, Programacin y Evaluacin

Relaciones Pblicas y Difusin

Depto. de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Secretara Acadmica Secretara de Administracin y Finanzas Direcciones de Programa Acadmico

Depto. de Informtica Institucional

Departamento de Servicios Escolares

Contab. y Control Presupuestal Depto. Recursos Materiales y Serv. Generales Departamento de Recursos Humanos

Representante del SGC

NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de gestin de la calidad Requisitos

Abogado General

Rectora

ISO 9001:2008

REC RD

AG PPE RPD SAC SAD DPA DSE DBI DVI DIDT CCP RMS DRH DII

4 4.1 4.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6 6.1 6.2 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Requisitos generales Requisitos de la documentacin Manual de calidad Control de documentos Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA RECTORA

I I I I I R R R I I R I R

R R R R R I I I R

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I R

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

Compromiso de la Rectora Enfoque al estudiante y/o usuario Poltica de la Calidad Objetivos de la Calidad Planificacin del sistema de gestin Responsabilidad y autoridad Representante del SGC Comunicacin interna Revisin por la Rectora al SGC
GESTIN DE LOS RECURSOS

R I I I I I R I I I I I I I I I I I I

Provisin de recursos Recursos humanos

Competencia, compromiso y capacitacin

R R R R R R R R R R R R
No aplica

Infraestructura Ambiente de trabajo

REALIZACIN DEL SERVICIO

Planificacin de la realizacin del serv.

Procesos relacionados con el estudiante

Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio

Control de la produccin y prestacin del servicio Validacin de los procesos de produccin y servicio

R R R

R R R I R I R I I I I I I I

Identificacin y trazabilidad Propiedad del estudiante y/o usuario Preservacin del acervo
Control de los instrumentos de medicin
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

R I I I R R R R I R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Satisfaccin del estudiante y/o usuario Auditora interna

Seguimiento y medicin de los procesos

Seguimiento y medicin del servicio

Control del producto educativo no conforme

Anlisis de datos Mejora continua Accin correctiva Accin preventiva

I I I I I

R I I R R

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I I I I I

I I I I I

I I I I I

I I I I I

I I I I I

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I I I I I

I I I I I

R: Responsabilidad directa

I: Responsabilidad compartida

Documento controlado por medios electrnicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politcnica Mesoamericana

Desarrollo Humano

Departamento de Biblioteca

Departamento de Vinculacin

DH

I I I I I I I I

I I I I I

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