UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD

REALIZACION DE AUDITORIAS EINTERVENTORIAS AMBIENTALES

TRABAJO COLABORATIVO










ELABORADO POR:


PEDRO ELIAS DELGADO CRISTANCHO CODIGO: 4208750







TUTOR
JUAN FELIPE GUARIN





















MAYO DE 2014
INTRODUCCION
La preservacin del medio ambiente, as como el derecho a vivir en un lugar libre de
contaminacin se encuentra garantizado por la legislacin en nuestra constitucin poltica.
Por lo tanto la preservacin de los recursos naturales es considerada un objetivo nacional
que involucra a todos los colombianos. De esta manera las organizaciones deben armonizar
la planeacin y ejecucin de sus actividades con las consideraciones de prevencin del
deterioro de los ecosistemas de las reas en donde tienen influencia.
Por lo tanto cada proyecto debe tener una organizacin a su interior que le permita evaluar
los impactos ambientales peridicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada da ms
eficiente.
Este documento describe el plan de auditoria establecido para el manejo de las aguas
industriales provenientes del mantenimiento de los cargadores y otros equipos disel, las
medidas generales estn relacionadas con la racionalizacin del consumo, remocin de los
contaminantes y la capacidad de asimilacin de la corriente receptora.





















CONTENIDO
1. Presentacin del proceso
2. Objetivo
3. Tipo de Auditoria
4. Alcance
5. Criterios de la auditoria
6. Aspectos legales
7. Recursos Tcnicos y Logsticos
8. Equipo Auditor
9. Cronograma general
10. Flujograma del proceso auditado
11. Plano del rea
12. Relacin de aspectos e impactos ambientales
13. Formato de inspeccin
14. Panorama de riesgo
15. ANEXO. Banco de preguntas


































PLAN DE AUDITORIA

1. PRESENTACION DEL PROCESO

DATOS DE LA EMPRESA:
MINAS PAZ DEL RIO S.A. MINA DE HIERRO EL UVO
VICEPRESIDENTE: Rafael Rodrguez Ribeiro
DIRECTOR: Eduardo Gmez

La Siderrgica Paz del Rio requiere para su proceso siderrgico de materias primas
como hierro, carbn y caliza con especificaciones de calidad muy bien definidas,
dentro de los rangos exigidos en la fabricacin de acero, parmetros que se han
establecido gracias a investigaciones y al desarrollo de la siderrgica desde su inicio
hasta hoy. Para la explotacin legal, tcnica y racional de estos minerales, el Estado
ha otorgado a Minas Paz del Rio derechos de exploracin y explotacin en
diferentes reas, segn Contrato de concesin para hierro; una de las cuales
corresponde a la vereda el salitre en donde se encuentra ubicada la mina EL UVO.
TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS DEL MANTO (Buzamiento,
rumbo, espesor)
LOS METODOS PUEDEN SER:
CAMARAS Y PILARES: Secciones superiores a 18 m y espesores mnimos de 3.5
metros, se utiliza el jumbo perforador, perforando barrenos con un dimetro de
45mm y una longitud de 3 a 3.5 metros con esquemas diseados y establecidos por
el rea de produccin.
TAMBORES PARALELOS: Son frentes con secciones menores a 18 m se utiliza el
martillo perforador neumtico con columna, perforando barrenos de 35 mm de
dimetro y una longitud de 1.8 metros, de acuerdo a esquemas diseados y
establecidos.
Razn de explotacin del 48 %


2. OBJETIVOS

a) Analizar las condiciones actuales de operacin del crcamo e identificar,
controlar, monitorear y minimizar los impactos en el medio ambiente
determinando la manera en que se utilizan los recursos para cuantificar la
eficiencia de las instalaciones.

b) Proponer mejoras que eleven la eficiencia analizando los costos y beneficios
resultantes de la implementacin de las propuestas.

3. TIPO DE AUDITORIA

Interna, operacional

4. ALCANCE

rea: Instalaciones superficiales de la mina de hierro el UVO, mantenimiento
mecnico, Crcamo.

Con base en el Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud se evaluarn
los riesgos actuales y sus medidas de mitigacin, as como nuevos escenarios de
riesgos en las instalaciones superficiales de la mina El UVO, en el rea del Crcamo
de equipos disel.

Proceso: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

El rea que se desea auditar se encuentra destinada para la ejecucin de los
programas de mantenimiento preventivo y correctivo de cargadores y bus disel.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORA

Sistema de Gestin ambiental y de seguridad y salud Mina hierro BT
Matriz de Riesgo ambiental
Gua minero ambiental de explotacin-Planeacin ambiental para la ejecucin
del PTO
Ficha de manejo ambiental CME-07-05

6. ASPECTOS LEGALES

Ley 685 de 2001
Cdigo de recursos naturales
Cdigo sanitario
Decreto 1541 de 1978
Decreto 475 de 1998

7. RECURSOS TECNICOS Y LOGISTICOS

Equipo auditor
Matriz de riesgo Ambiental
Lista de verificacin
Cmara digital

8. EQUIPO AUDITOR

MIEMBRO ROL FUNCION RESPONSABILIDAD
Mara
Ifigenia
Espndola
Auditor Lder SGA
Programar la reunin
inicial
Asesorar la auditoria
Basada en su
conocimiento del SGA,
Verificar el cumplimiento
del procedimiento
establecido en este plan
y preparar la logstica
para su ejecucin
Pedro
Elas
Delgado
Auditor
Verificar
condiciones
Registrar datos
Tomar evidencias
Realizar la auditoria y
redactar el informe.

9. CRONOGRAMA GENERAL

ACTIVIDAD 28 de Abril 29 de Abril
Reunin inicial. Presentacin del objetivo de la
auditoria.
Todos

9:00 a.m. 10:00a.m.

Revisin documental, verificacin de permisos,
PMA y programas ambientales vigentes.
Todos
10:00 am 5:00p.m.

Visita de campo. Verificacin de obras y
actividades ejecutadas en el marco del
cumplimiento de las obligaciones ambientales
Todos

9:00a.m. 12:00m
Reunin final y conclusiones Todos

4:00 p.m. 5:00 p.m.


10. FLUJOGRAMA DEL PROCESO A AUDITAR

MANEJO DE AGUAS INDUSTRIALES














QUEBRADA
LA GUATA

CARCAMO

11. PLANO DEL AREA








12. RELACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPO
CONSUMOS
Consumo de Recursos:
Agua, Energa, Combustibles, Madera, Papel, Empaques, Materiales...
Reduccin del Recurso Natural -
RECURSO AGUA
Generacin de Aguas Residuales Domsticas Aumento de Aguas Residuales -
Generacin de Aguas Residuales Industriales Aumento de Aguas Residuales -
Vertimientos de aguas Residuales Contaminacin del Agua -
Tratamiento de Aguas Residuales
Reduccin Contaminacin del
Agua
+
Recirculacin Agua Aprovechamiento del Recurso +
RECURSO AIRE
Emisiones Atmosfricas
Material Particulado, CO2,SOx, NOx, ...
Contaminacin del Aire
-
Fugas (Gases, Compuestos Orgnicos Voltiles, aire comprimido)
Contaminacin del Aire, Demanda
de Recursos -
Olores Ofensivos Afectacin a la Comunidad
-
Generacin Ruido Externo Afectacin a la Comunidad
-
RESIDUOS
Generacin Residuos Peligrosos Aumento de Residuos Peligrosos
-
Generacin Residuos No Peligrosos
Aumento de Residuos No
peligrosos
-
Aprovechamiento de Residuos (Reciclaje, Reutilizacin, Reduccin,
comercializacin, etc.)
Disminucin de la Cantidad de
Residuos
+
Reduccin Residuos en la Fuente
Disminucin de la Cantidad de
Residuos
+
RECURSO SUELO
Derrames de sustancias (Combustibles, Qumicos, ...)
Contaminacin del Suelo o Agua
-
Aumento de la cantidad de
Residuos
-
SUB-ESTACION ELECTRICA
CARCAMO
CAFETERIA
TRAMPA
DE GRASA
Q
U
E
B
R
A
D
A


L
A

G
U
A
T
A

ALTERACIN VISUAL
Falta de Orden y Aseo Contaminacin Visual
-
Alteracin del Paisaje y/o Urbanismo Contaminacin Visual
-
Mantenimiento del Paisaje y Urbanismo (+) Mejoramiento Visual
+


13. FORMATO DE INSPECCION

Nombre de la Empresa a Auditar
FORMATO PARA INFORME DE AUDITORIA INTERNA
VERSION: 1
DESARROLLO
FECHA ELABORACION DE INFORME: FECHA APAROBACION DE INFORME:
VIGENCIA DEL PROGRAMA:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PERSONAS ENTREVISTADAS:
NOMBRE: CARGO:


SINTESIS DE HALLAZGOS
TIPO CANTIDAD
ANEXO: Registros de solicitud de implementacin de acciones correctivas,
preventivas o de mejora en el formato correspondiente.
OBSERVACIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

CONCEPTOS DEL EQUIPO AUDITOR
PRINCIPALES FORTALEZAS


PRINCIPALES DEBILIDADES


CONCLUSIONES




RECOMENDACIONES (opcionales)





OBSERVACIONES (Eventualidades durante el procedimiento de auditora)


APROBACION
AUDITORES
NOMBRE: FIRMA:




AUDITADO
NOMBRE: FIRMA:





14. PANORAMA DE RIESGOS/IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Matriz de aspectos
ambientales.xls













15. ANEXO

BANCO DE PREGUNTAS


a. El suministro de agua tiene la capacidad de atender las necesidades para
el lavado de equipo pesado, aseo de instalaciones, riego de jardines y
actividades propias de la organizacin?

b. Se cuenta con datos de inventario de fuentes de captacin de agua?

c. Si existen estas fuentes y las aprovecha. Cada cuanto hace aforo de caudal
y valoraciones de capacidad de suministro?

d. Cuenta con un sistema de recirculacin de agua?

e. Se realiza dentro del personal campaas de uso racional del recurso
hdrico, disolventes y otras sustancias desengrasantes?

f. Se encuentran publicados en sitio visible los protocolos para el manejo de
vertimientos e incendio suscritos en el plan de emergencias?

g. Cuenta con KIT anti derrames en el rea de trabajo

h. El material que constituye el suelo en el rea de trabajo permite filtraciones
de lquidos industriales?

i. En el proceso de lavado de maquinaria se utiliza hidro-lavadora u otra clase
de equipos que regulen el consumo de agua?

j. Describa que actividades de las que se desarrollan en esta rea generan
aguas industriales?

k. Existe un sistema de tratamiento de estas aguas?

l. Qu mtodos se utilizan para el tratamiento de aguas?

m. La trampa de grasa cuenta con los parmetros recomendados por la gua
minero ambiental segn necesidad de operacin del rea?

n. Los materiales de los cuales estn hechas las estructuras spticas
garantizan los estndares tcnicos de comprensin, corrosin e
impermeabilizacin?

o. Las tuberas se encuentran libres de obstrucciones?


p. En el caso de usar SEDIMENTADORES o DESARENADORES. Con que
regularidad se realiza limpieza de estos depsitos.

q. Qu hacen con los slidos recuperados en los DESARENADORES?

r. Describa que actividades de las que se desarrollan en esta rea generan
residuos lquidos especiales?

s. Dnde son almacenados y de qu manera se sealizan o identifican?

t. El almacenamiento de los residuos lquidos especiales cuenta con sistemas
de ventilacin y protegidos de las aguas lluvias?

u. Se encuentra extintor de incendios en el rea de almacenamiento de
residuos lquidos especiales?

v. Los residuos slidos y los lquidos se encuentran en reas separadas?

w. Cul es el periodo de almacenamiento de los residuos lquidos especiales?

x. Quin se encarga de darle el manejo final a estos residuos?

y. Se presentan filtraciones o vertimientos directos a algn cuerpo de agua?























CONCLUSIONES

Toda actividad humana implica aspectos ambientales que de no ser controlados
pueden generar impactos negativos para el medio ambiente. Sin embargo la
minera es considerada la labor que ms dao ocasiona a los ecosistemas, pues
los efectos de remover el humus para exponer los valiosos metales que explotan
pueden verse en todos los componentes ambientales, pocas actividades tienen
la capacidad de daar agua, suelo, aire y fauna a la vez. Es por eso que
seleccione esta actividad para mi trabajo.

Existen unas fichas que describen las medidas que se deben tomar para
minimizar los efectos contra el medio ambiente de una actividad. Todo
concesionario minero debe adaptar las fichas que considere necesario para
guiar su gestin ambiental dentro del proceso productivo del que es responsable.

Cuando se manejan vertimientos que contienen lubricantes y grasas, se debe
construir una trampa de grasas la cual permite por medio de cmaras la
separacin de los slidos.

El presente plan de auditoria permitir identificar los riesgos ambientales
presentes en el rea y generar los planes de accin y responsables de ejecucin
as como los plazos en los cuales se realizaran las mejoras que eviten daos
ambientales y sanciones.

Gracias a los resultados de este plan ser posible enfrentar auditorias de las
corporaciones autnomas con mayor tranquilidad y presentar argumentos claros
sobre las acciones adelantadas que respaldan el compromiso ambiental de la
organizacin.



















BIBLIOGRAFIA

Fonseca, A. (2012). Realizacin de Auditoras e Interventoras Ambientales.
Mdulo didctico. Bogot: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

MINERCOL, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA y MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE. Gua Ambiental: Minera Subterrnea. Colombia, Bogot. 1998.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
Gua Minero Ambiental: Explotacin. Colombia, Bogot. 2002.