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Tc Tc Tc
Tc
Aplicando la f7rmula anterior se procede a estimar las tasas de crecimiento interanual0
donde casi en todos los grados es decreciente la poblaci7n estudiantil0 observamos @ue
las tasas de crecimiento son decrecientes0 en vista de ello0 de acuerdo a la gu8a
metodol7gica para la dentificaci7n0 Formulaci7n y Evaluaci7n de proyectos de
infraestructura educativa0 no se puede utiliEar a@uellas tasa @ue sean negativas o @ue
presenten tasas superiores a la tasa de crecimiento poblacional del distrito) !or lo tanto
para el presente estudio se utiliEar3 la tasa de crecimiento calculado)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.#
PROYECCION DE LADEMANDA EFECTIVA INSTITUCION EDUCATIVA N 22305 JULIO C. TELLO
NIVEL PRIMARIA
'RADO SE'*N NIVEL
DE ESTUDIOS
ALUM. 20&2 TD 20&3 20&$ 20&5 20&# 20&" 20&D 20&% 2020 202& 2022 2023
NIVEL PRIMARIA 32$ -0.0&S 32$ 32$ 32$ 325 325 325 325 32# 32# 32#
!"AE" K"ADO YAY +9 1-)-=N +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9
!"AE" K"ADO Y'Y +- -)-:N +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
!"AE" K"ADO YCY -- -)--N - - - - - - - - - - -
SEKUNDO K"ADO YAY +9 1-)-.N +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9
SEKUNDO K"ADO Y'Y +< 1-)-9N +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
SEKUNDO K"ADO YCY +< -)+.N +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
$E"CE" K"ADO YAY 9; 1-)-9N 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9;
$E"CE" K"ADO Y'Y 9= 1-)-+N 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
$E"CE" K"ADO YCY 9. 1-)-=N 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
CUA"$O K"ADO YAY 9> 1-)-;N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
CUA"$O K"ADO Y'Y 9= 1-)->N 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
CUA"$O K"ADO YCY 9. 1-)-:N 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
QUN$O K"ADO YAY +. -)--N +. +. +. +. +. +. +. +. +. +. +.
QUN$O K"ADO Y'Y ++ 1-)-:N ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
QUN$O K"ADO YCY 9> -)--N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO YAY 9> -)-=N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO Y'Y 9> -)-+N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO YCY -= 1-)9=N = = = = = = = = = = =
SEO$O K"ADO YDY -. -)--N . . . . . . . . . . .
F!"#!$ NOMINA DE MATRICULADOS DE LA I.E. N 22305 JULIO C. TELLO KALOS 200I,
20/0, 20// 7 20/2M
CUADRO N $."
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
PROYECCION DE LADEMANDA EFECTIVA INSTITUCION EDUCATIVA N 22305 JULIO C. TELLO
NIVEL SECUNDARIA
'RADO SE'*N NIVEL
DE ESTUDIOS
ALUM. 20&2 TD 20&3 20&$ 20&5 20&# 20&" 20&D 20&% 2020 202& 2022 2023
NIVEL PRIMARIA $#0 0.0&S $#0 $#0 $#0 $5% $5% $$# $5% $5% $5D $5D $5D
!"AE" K"ADO YAY += -)-;N += += += += += += += += += += +=
!"AE" K"ADO Y'Y +, 1-)-=N +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
!"AE" K"ADO YCY ++ -)-9N ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
!"AE" K"ADO YDY 9: -)->N 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
SEKUNDO K"ADO YAY 9: 1-)->N 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
SEKUNDO K"ADO Y'Y ++ 1-)-<N ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
SEKUNDO K"ADO YCY 9= 1-)9.N 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
SEKUNDO K"ADO YDY +- 1-)9,N +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
$E"CE" K"ADO YAY 9> -)9:N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
$E"CE" K"ADO Y'Y ++ -)+9N ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
$E"CE" K"ADO YCY 9> 1-)-9N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
$E"CE" K"ADO YDY 9. 1-)9=N 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
$E"CE" K"ADO YEY 99 -)--N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CUA"$O K"ADO YAY +, -)+-N +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
CUA"$O K"ADO Y'Y 9> 1-)-+N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
CUA"$O K"ADO YCY 9: 1-)-=N 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
CUA"$O K"ADO YDY +- -)-9N +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
CUA"$O K"ADO YEY +- -)-=N +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
CUA"$O K"ADO YFY -- 1-)+.N - - - - - - - - - - -
QUN$O K"ADO YAY +, 1-)-,N +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
QUN$O K"ADO Y'Y +- -)+<N +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
QUN$O K"ADO YCY 9> 1-)-+N 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
QUN$O K"ADO YDY +< 1-)-=N +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
QUN$O K"ADO YEY 9, 1-)9.N 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
QUN$O K"ADO YFY 9, -)+:N 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
F!"#!$ NOMINA DE MATRICULADOS DE LA I.E. N 22305 JULIO C. TELLO KALOS 200I, 20/0, 20// 7 20/2M
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Estudio de Pre Inversin.
$.3 ANRLISIS DE LA OFERTA
$.3.& A/A.7=7= 61 .- O2134- 1/ .- S74:-07;/ S7/ P3891048
!ara el an3lisis de la oferta0 es necesario conocer los ambientes pedag7gicos0
administrativos0 complementarios? sobre todo el 3rea donde los estudiantes realiEan
actividades f8sicas y recreativas en la )E ++,-. /ulio C) $ello del CC) !!) De los
niveles primarios y secundarios)
En la actualidad los servicios en recursos 4umanos y ambientes f8sicos @ue brinda
la )E N* ++,-. /ulio C) $ello son:
RECURSOS HUMANOS
- -9 Director
- -9 Sub1Director de Formaci7n Keneral
- -9 Sub1Director Educaci7n !rimaria
i
Aenores
- -9 Coordinador de $utor8a en Secundaria
- -9 /efe de #aboratorio
- 9> !rofesores de Aula
- -+ !rofesores de Educaci7n F8sica GNivel !rimarioH
- ,. !rofesores por 4oras
- < Au5iliares de Educaci7n
- -9 Secretaria
- -+ $6cnicos Administrativos 1
- -9 Au5iliar de 'iblioteca
- -9 Au5iliar de #aboratorio
- -< !ersonal de Servicio
AULAS
- 9= Aulas de Educaci7n !rimaria
- 9< Aulas de Educaci7n Secundaria
AM(IENTES
- Direcci7n
- Subdirecciones
- $utor8a
- Sala de c7mputo
- Aula de nnovaci7n GSecundariaH
- Aula de "ecursos $ecnol7gicos G!rimariaH
- 'iblioteca
- #aboratorio
- Cocina
- Dep7sitos
- Aula de docentes
!or los inadecuados servicios educativos en las 3reas para el desarrollo de
actividades f8sicas0 deportivas0 c8vicas0 recreativas y protecci7n solar se considera la
demanda en la situaci7n sin proyecto igual a e(o)
$.3.2 A/A.7=7= 61 .- O2134- 1/ .- S74:-07;/ C8/ P3891048
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!ara solucionar la e5istencia de un d6ficit en la atenci7n del servicio educativo0 para
el desarrollo de actividades f8sicos0 c8vicos y recreativos0 debemos analiEar primero
si es posible solucionar dic4o problema realiEando ciertas mejoras en la provisi7n
del servicio con los recursos @ue disponemos en la actualidad0 es decir0 sin la
necesidad de ejecutar un proyecto) A dic4a soluci7n se le denomina &o'e(ta
o%ti"i)ada*)
!ara nuestro caso no ser3 necesario ensayar una oferta optimiEada0 debido @ue se
intervendr3 las 3reas de recreaci7n en estado de deterioro y no cumplen con los
criterios t6cnicos y normativos estipulados por el ministerio de educaci7n0 por tal
motivo no se lleva a cabo este ensayo)
P3891007;/ 61 .- O2134- O>4757M-6- S7/ P3891048
#a !royecci7n de la oferta optimiEada actualmente se puede realiEar a partir de la
cantidad de alumnos @ue vienen siendo atendidos adecuadamente) & conocer los
futuros problemas @ue se mantendr3n o e empeorarse en el futuro)
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CUADRO N $.D
OFERTA OPTIMIJADA Y SU PROYECCI)N EN LA SITUACI)N SIN PROYECTO
NIVEL PRIMARIA
'RADO SE'*N NIVEL DE ESTUDIOS 20&3 20&$ 20&5 20&# 20&" 20&D 20&% 2020 202& 2022
NIVEL PRIMARIA
C8/6707;/
61 L8=-
61>8347E-
R31- 61 .-
L8=-
61>834.
+52,
T84-.
A.:5/8=
20&2
32$ 32$ 32$ 325 325 325 325 32# 32# 32#
!"AE" K"ADO YAY
rregular =-:)+-
+9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9
!"AE" K"ADO Y'Y +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
!"AE" K"ADO YCY - - - - - - - - - - -
SEKUNDO K"ADO YAY +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9
SEKUNDO K"ADO Y'Y +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
SEKUNDO K"ADO YCY +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
$E"CE" K"ADO YAY 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9;
$E"CE" K"ADO Y'Y 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
$E"CE" K"ADO YCY 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
CUA"$O K"ADO YAY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
CUA"$O K"ADO Y'Y 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
CUA"$O K"ADO YCY 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
QUN$O K"ADO YAY +. +. +. +. +. +. +. +. +. +. +.
QUN$O K"ADO Y'Y ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
QUN$O K"ADO YCY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO YAY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO Y'Y 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO YCY = = = = = = = = = = =
SEO$O K"ADO YDY . . . . . . . . . . .
Fuente: NOANA DE AA$"CU#ADOS DE #A )E) N* ++,-. /U#O C) $E##O GASOS +-->0 +-9-0 +-99 y +-9+H
CUADRO N $.%
OFERTA OPTIMIJADA Y SU PROYECCI)N EN LA SITUACI)N SIN PROYECTO
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NIVEL SECUNDARIA
'RADO SE'*N NIVEL DE ESTUDIOS 20&3 20&$ 20&5 20&# 20&" 20&D 20&% 2020 202& 2022
NIVEL SECUNDARIA
C8/6707;/
61 L8=-
61>8347E-
R31- 61 .-
L8=-
61>834.
+52,
T84-.
A.:5/8=
20&2
$#0 $#0 $#0 $5% $5% $5% $5% $5D $5D $5D
!"AE" K"ADO YAY
rregular =-:)+-
+= += += += += += += += += += +=
!"AE" K"ADO Y'Y +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
!"AE" K"ADO YCY ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
!"AE" K"ADO YDY 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
SEKUNDO K"ADO YAY 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
SEKUNDO K"ADO Y'Y ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
SEKUNDO K"ADO YCY 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
SEKUNDO K"ADO YDY +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
$E"CE" K"ADO YAY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
$E"CE" K"ADO Y'Y ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
$E"CE" K"ADO YCY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
$E"CE" K"ADO YDY 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
$E"CE" K"ADO YEY 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CUA"$O K"ADO YAY +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
CUA"$O K"ADO Y'Y 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
CUA"$O K"ADO YCY 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
CUA"$O K"ADO YDY +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
CUA"$O K"ADO YEY +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
CUA"$O K"ADO YFY - - - - - - - - - - -
QUN$O K"ADO YAY +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
QUN$O K"ADO Y'Y +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
QUN$O K"ADO YCY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
QUN$O K"ADO YDY +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
QUN$O K"ADO YEY 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
QUN$O K"ADO YFY 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
Fuente: NOANA DE AA$"CU#ADOS DE #A )E) N* ++,-. /U#O C) $E##O GASOS +-->0 +-9-0 +-99 y +-9+H
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.3.3 O2134- C8/ P3891048
#a oferta con proyecto se debe proyectar de tal manera @ue se logre cubrir la
demanda proyectada en la situaci7n sin proyecto y teniendo en cuenta las normas de
diseIo de infraestructura educativa G#OSA DE!O"$%AH? en el an3lisis de la
demanda se justific7 la construcci7n de #a siguiente infraestructura)
ALTERNATIVA &
- #osa deportiva: Aultifuncional con un 3rea de =-:)+-m+) De concreto fc B +9- Cg
Dcm para real iEar actividades deportivas o de car3cter c8vico0 con
6751/=78/1= 61 .-= 0-/0?-= 61 F:.@748, (A=B:14 9 V;.19, 9 =:= .C/1-=
615-30-4837-= -08361 -. :=8 61 .8= 1=4:67-/41=.
- Construcci7n de tribunas 1/ -5@8= 1N43158= 61 .- .8=- 61 08/03148, 61F-/68
:/ 1=>-078 61 43-/=707;/ 1/431 .- .8=- 9 .-= 437@:/-= 1. 0:-. >1357473A :/-
0730:.-07;/ 61 .8= 310:331/41=.
- Cerco perim6trico: Construido con malla met3lica protectora de alambre N* 9-
arriostrada por 3ngulos soldados a perfiles circulares de ,20 alrededor de las
tribunas y la losa deportiva)
- %estidores: construcci7n de dos ambientes de albaIiler8a armada) Se proceder3
al revestimiento de los vestidores con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0
para su respectivo pintado con un 3rea de +:)<, m+)
- Cobertor en la losa deportiva: cobertura de polyar@ de =mm de espesor tendida
sobre viguetas0 sujetos a vigas met3licas de secci7n cuadrada de -).- m) @ue
ser3n construidos con 3ngulos de +2 5 +2 5 9D;20 apoyados sobre columnas de
estructuras met3licas0 concreto armado y Eapatas) Sobre un 3rea de :<,)<- m+)
- Cobertor en el patio central: cobertura de polyar@ de =mm de espesor tendida
sobre viguetas0 sujetos a vigas met3licas de secci7n cuadrada de -).- m @ue
ser3n construidos con 3ngulos de +2 5 +2 59D+20 apoyados al tec4o de las aulas
del segundo nivel0 sobre un 3rea de :<+)9< m+)
ALTERNATIVA 2
- #osa deportiva: Aultifuncional con un 3rea de =-:)+-m+) De concreto fc B +9- Cg
Dcm para real iEar actividades deportivas o de car3cter c8vico0 con
6751/=78/1= 61 .-= 0-/0?-= 61 F:.@748, (A=B:14 9 V;.19, 9 =:= .C/1-=
615-30-4837-= -08361 -. :=8 61 .8= 1=4:67-/41=.
- Construcci7n de tribunas 1/ -5@8= 1N43158= 61 .- .8=- 61 08/03148, 61F-/68
:/ 1=>-078 61 43-/=707;/ 1/431 .- .8=- 9 .-= 437@:/-= 1. 0:-. >1357473A :/-
0730:.-07;/ 61 .8= 310:331/41=.
- Cerco perim6trico: Construido con malla met3lica protectora de alambre N* 9-
arriostrada por 3ngulos soldados a perfiles circulares de ,20 alrededor de las
tribunas y la losa deportiva)
- %estidores: construcci7n de dos ambientes de albaIiler8a armada) Se proceder3
al revestimiento de los vestidores con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0
para su respectivo pintado con un 3rea de +:)<, m+)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
- Cobertor en la losa deportiva: De polyar@ tendida sobre tijerales 4ec4os con
perfiles de 3ngulos dobles de 9 9D<259 9D<259D;2 anclados sobre vigas de
concreto armado0 apoyadas sobre columnas y Eapatas de concreto reforEado)
Sobre un 3rea de :<,)<- m+)
- Cobertor en el patio central: De polyar@ tendida sobre viguetas sujetos a vigas
met3licas de secci7n cuadrada de -).-cm @ue ser3n construidos con 3ngulos de
+2 5 +2 59D+20 apoyados al tec4o de las aulas del segundo nivel0 sobre un 3rea de
:<+)9< m+
$.3.$ P3891007;/ 61 .- O2134- 08/ P3891048.
A continuaci7n se presenta las proyecciones de la oferta con proyecto durante la vida Jtil del
proyecto)
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Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.&0
OFERTA OPTIMIJADA CON PIP NIVEL PRIMARIA
'RADO SE'*N NIVEL DE ESTUDIOS 20&3 20&$ 20&5 20&# 20&" 20&D 20&% 2020 202& 2022
NIVEL PRIMARIA
C8/6707;/
61 L8=-
61>8347E-
R31- 61 .-
L8=-
61>834.
+52,
T84-.
A.:5/8=
20&2
32$ 32$ 32$ 325 325 325 325 32# 32# 32#
!"AE" K"ADO YAY
(ptimo =-:)+-
+9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9
!"AE" K"ADO Y'Y +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
!"AE" K"ADO YCY - - - - - - - - - - -
SEKUNDO K"ADO YAY +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9
SEKUNDO K"ADO Y'Y +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
SEKUNDO K"ADO YCY +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
$E"CE" K"ADO YAY 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9;
$E"CE" K"ADO Y'Y 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
$E"CE" K"ADO YCY 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
CUA"$O K"ADO YAY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
CUA"$O K"ADO Y'Y 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
CUA"$O K"ADO YCY 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
QUN$O K"ADO YAY +. +. +. +. +. +. +. +. +. +. +.
QUN$O K"ADO Y'Y ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
QUN$O K"ADO YCY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO YAY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO Y'Y 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
SEO$O K"ADO YCY = = = = = = = = = = =
SEO$O K"ADO YDY . . . . . . . . . . .
Fuente: NOANA DE AA$"CU#ADOS DE #A )E) N* ++,-. /U#O C) $E##O GASOS +-->0 +-9-0 +-99 y +-9+H
CUADRO N $.&&
OFERTA OPTIMIJADA CON PIP NIVEL SECUNDARIA
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
'RADO SE'*N NIVEL DE ESTUDIOS 20&3 20&$ 20&5 20&# 20&" 20&D 20&% 2020 202& 2022
NIVEL SECUNDARIA
C8/6707;/
61 L8=-
61>8347E-
R31- 61 .-
L8=-
61>834.
+52,
T84-.
A.:5/8=
20&2
$#0 $#0 $#0 $5% $5% $5% $5% $5D $5D $5D
!"AE" K"ADO YAY
(ptimo =-:)+-
+= += += += += += += += += += +=
!"AE" K"ADO Y'Y +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
!"AE" K"ADO YCY ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
!"AE" K"ADO YDY 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
SEKUNDO K"ADO YAY 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
SEKUNDO K"ADO Y'Y ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
SEKUNDO K"ADO YCY 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9= 9=
SEKUNDO K"ADO YDY +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
$E"CE" K"ADO YAY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
$E"CE" K"ADO Y'Y ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
$E"CE" K"ADO YCY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
$E"CE" K"ADO YDY 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
$E"CE" K"ADO YEY 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
CUA"$O K"ADO YAY +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
CUA"$O K"ADO Y'Y 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
CUA"$O K"ADO YCY 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9: 9:
CUA"$O K"ADO YDY +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
CUA"$O K"ADO YEY +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
CUA"$O K"ADO YFY - - - - - - - - - - -
QUN$O K"ADO YAY +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,
QUN$O K"ADO Y'Y +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-
QUN$O K"ADO YCY 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9>
QUN$O K"ADO YDY +< +< +< +< +< +< +< +< +< +< +<
QUN$O K"ADO YEY 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
QUN$O K"ADO YFY 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
Fuente: NOANA DE AA$"CU#ADOS DE #A )E) N* ++,-. /U#O C) $E##O GASOS +-->0 +-9-0 +-99 y +-9+H
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.$ (ALANCE OFERTA DEMANDA
A partir de este an3lisis podremos determinar la 'rec4a e5istente entre la Oferta y Demanda0
las mismas si resulta con d6ficit0 incurre en una necesidad la cual debe ser atendida con la
ejecuci7n del !royecto)
$.$.& (-.-/01 O2134- - D15-/6- S7/ P3891048
#as caracter8sticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el
siguiente Cuadro0 presentando en todos los grados la necesidad de contar con una
infraestructura)
(-.-/01 O2134- D15-/6- 1/ S74:-07;/ S7/ P3891048.
#as caracter8sticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el
siguiente Cuadro)
CUADRO N $.&2
(ALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACON SIN PROYECTO
N A<OS DEMANDA OFERTA DEFICIT
- +-9, :;< - 1:;<
9 +-9< :;< - 1:;<
+ +-9. :;< - 1:;<
, +-9= :;< - 1:;<
< +-9: :;< - 1:;<
. +-9; :;< - 1:;<
= +-9> :;, - 1:;,
: +-+- :;, - 1:;,
; +-+9 :;, - 1:;,
> +-++ :;, - 1:;,
9- +-+, :;, - 1:;,
F!"#!$ E%&'()&*+," P)(-+&
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
'RAFICO N $.&
(ALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACON SIN PROYECTO
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior0 podemos observar el d6ficit e5istente en la )E N* ++,-. /ulio C) $ello del
distrito de ca? observamos @ue la demanda de la poblaci7n estudiantil es decreciente0 y las necesidades son cada d8a mayores0 por lo @ue
se debe tomar cartas en el asunto y dar soluci7n al problema e5istente0 lo cual es muy preocupante y se re@uiere una intervenci7n r3pida
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.$.2 (-.-/01 82134- 615-/6- 1/ =74:-07;/ 08/ >3891048
#as caracter8sticas del balance oferta demanda con proyecto consiste en la diferencia de la
oferta con proyecto y demanda el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro)
CUADRO N $.&3
(ALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACON CON PROYECTO
N A<OS DEMANDA OFERTA DEFICIT
- +-9, :;< :;< -
9 +-9< :;< :;< -
+ +-9. :;< :;< -
, +-9= :;< :;< -
< +-9: :;< :;< -
. +-9; :;< :;< -
= +-9> :;, :;, -
: +-+- :;, :;, -
; +-+9 :;, :;, -
> +-++ :;, :;, -
9- +-+, :;, :;, -
F!"#!$ E%&'()&*+," P)(-+&
'RAFICO N $.2
(ALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACON CON PROYECTO
$.5 PLANTEAMIENTO TOCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
ALTERNATIVA &
#osa deportiva: Aultifuncional con un 3rea de =-:)+-m+) De concreto fc B +9- Cg Dcm
para reali Ear acti vi dades deporti vas o de car3cter c8vi co0 con 6751/=78/1= 61 .-=
0-/0?-= 61 F:.@748, (A=B:14 9 V;.19, 9 =:= .C/1-= 615-30-4837-= -08361 -. :=8 61 .8=
1=4:67-/41=.
#as estructuras para Fulbito y '3s@uet estar3n fijadas al terreno0 mientras @ue los postes para
v7ley ser3n movibles0 para lo cual se dejar3 dos Eonas de anclajes en la losa cubiertos con
tapas de seguridad para @ue cuando se utilice como canc4a de %7ley se pueda anclar los
tubos de +2 como postes para colocar la red)
Otros aspectos @ue se 4an tomado para el presente proyecto consisten en la fabricaci7n de
arcos de fulbito0 aros de '3s@uet, 7 .3+"+.#)( 1! -!%(#&. !" *&1& 1+.*+-%+"& KV,%!7, F%'+#( 7
=?.;!#M.
Construcci7n de tribunas en ambos e5tremos de la losa de concreto0 dejando un espacio de
transici7n entre la losa y las tribunas el cual permitir3 una circulaci7n de los recurrentes) Se
proceder3 al revestimiento de las gradas con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su
respectivo pintado siendo una longitud total de <.)=- ml)
Cerco perim6trico: Construido con malla met3lica protectora de alambre n* 9- arriostrada
por 3ngulos soldados a perfiles circulares de ,20 alrededor de las tribunas y la losa
deportiva)
Dos puertas de acceso0 una principal y otra secundaria para mejorar la accesibilidad 4acia
los vestidores de acuerdo) Dando una longitud total de :,):> ml)
%eredas de accesibilidad: Construcci7n de veredas0 para el tr3nsito y confort de los alumnos)
Alrededor de la losa deportiva y los vestuarios
#as veredas ser3n construidas de concreto simple con acabado de cemento pulido y gruIas
segJn dando una longitud total de ,.)-> ml)
%eredas de protecci7n: construcci7n de veredas alrededor de los vestuarios0 de concreto
simple con acabado de cemento pulido y gruIas0 Anc4o de -).- m) y una longitud de 9+);;
ml)
%estidores: construcci7n de dos ambientes de albaIiler8a armada) Se proceder3 al revestimiento
de los vestidores con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su respectivo pintado con
un 3rea de +:)<, m+)
'ancas de concreto: construidas de concreto armado con acabo de cemento pulido de ; ml)
'ases de albaIiler8a)
Duc4as: Construcci7n de = duc4as de albaIiler8a con revestimiento de cer3mica color blanco)
Altura de 9);- ml)
Cobertor en la losa deportiva: cobertura de polyar@ de =mm de espesor tendida sobre
viguetas0 sujetos a vigas met3licas de secci7n cuadrada de -).- m) @ue ser3n construidos
con 3ngulos de +2 5 +2 5 9D;20 apoyados sobre columnas de estructuras met3licas0 concreto
armado y Eapatas) Sobre un 3rea de :<,)<- m+)
Cobertor en el patio central: cobertura de polyar@ de =mm de espesor tendida sobre
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
viguetas0 sujetos a vigas met3licas de secci7n cuadrada de -).- m @ue ser3n construidos
con 3ngulos de +2 5 +2 59D+20 apoyados al tec4o de las aulas del segundo nivel0 sobre un
3rea de :<+)9< m+)
ALTERNATIVA 2
#osa deportiva: Aultifuncional con un 3rea de =-:)+-m+) De concreto fc B +9- Cg Dcm
para reali Ear acti vi dades deporti vas o de car3cter c8vi co0 con di"en!ione! de la!
an5a! de 6ul7ito3 B#!8uet 9 V:le93 9 !u! l;nea! de"a(ato(ia! ao(de al u!o de lo!
e!tudiante!,
#as estructuras para Fulbito y '3s@uet estar3n fijadas al terreno0 mientras @ue los postes para
v7ley ser3n movibles0 para lo cual se dejar3 dos Eonas de anclajes en la losa cubiertos con
tapas de seguridad para @ue cuando se utilice como canc4a de %7ley se pueda anclar los
tubos de +2 como postes para colocar la red)
Otros aspectos @ue se 4an tomado para el presente proyecto consisten en la fabricaci7n de
arcos de fulbito0 aros de '3s@uet0 y suministro de pelotas en cada disciplina G%7ley0 Fulbito y
'3s@uetH)
Construcci7n de tribunas en ambos e5tremos de la losa de concreto0 dejando un espacio de
transici7n entre la losa y las tribunas el cual permitir3 una circulaci7n de los recurrentes) Se
proceder3 al revestimiento de las gradas con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su
respectivo pintado siendo una longitud total de <.)=- ml)
Cerco perim6trico: Construido con malla met3lica protectora de alambre n* 9- arriostrada
por 3ngulos soldados a perfiles circulares de ,20 alrededor de las tribunas y la losa
deportiva)
Dos puertas de acceso0 una principal y otra secundaria para mejorar la accesibilidad 4acia
los vestidores de acuerdo) Dando una longitud total de :,):>ml)
%eredas de accesibilidad: Construcci7n de veredas0 para el tr3nsito y confort de los alumnos)
Alrededor de la losa deportiva y los vestuarios
#as veredas ser3n construidas de concreto simple con acabado de cemento pulido y gruIas
segJn dando una longitud total de ,.)-> ml)
%eredas de protecci7n: construcci7n de veredas alrededor de los vestuarios0 de concreto
simple con acabado de cemento pulido y gruIas0 Anc4o de -).- m) y una longitud de 9+);;
ml)
%estidores: construcci7n de dos ambientes de albaIiler8a armada) Se proceder3 al revestimiento
de los vestidores con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su respectivo pintado con
un 3rea de +:)<, m+)
'ancas de concreto: construidas de concreto armado con acabo de cemento pulido de ; ml)
'ases de albaIiler8a)
Duc4as: Construcci7n de = duc4as de albaIiler8a con revestimiento de cer3mica color blanco)
Altura de 9);- ml)
%estidores: construcci7n de dos ambientes de albaIiler8a armada) Se proceder3 al
revestimiento de los vestidores con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
respectivo pintado con un 3rea de +:)<, m+)
'ancas de concreto: construidas de concreto armado con acabo de cemento pulido de
;ml) 'ases de albaIiler8a)
Duc4as: Construcci7n de = duc4as de albaIiler8a con revestimiento de cer3mica color
blanco) Altura de 9);- ml)
$.# COSTOS DEL PROYECTO
$.#.& C8=48= 1/ S74:-07;/ S7/ P3891048
#os costos de operaci7n anual son los sueldos de los docentes0 personal administrativo
y costos de pago de agua y luE de la )E N* ++,-. /ulio C) $ello del distrito de ca y los
costos de mantenimiento se refieren a los insumos utiliEados para mantener dic4a
infraestructura0 adem3s de los Jtiles de escritorio) #os costos @ue el Ainisterio de
Educaci7n en contrataci7n de personal docente y administrativo entre los niveles
primaria y secundaria para la operatividad de la )E N* ++,-. /ulio C) $ello0 asciende a
SD 99;0><9).,0 a continuaci7n se detallan los costos de operaci7n y mantenimiento en
la situaci7n sin proyecto)
CUADRO N $.&$
COSTOS DE OPERACI)N ANUAL SIN PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES
DE ESCRITORIO, A'UA Y LUJ
RU(RO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ! A<O PRECIO S! . SU(TOTAL TOTAL
AA$E"A#ESEDUCA$%OS& U$#ESDE ESC"$O"O SD ) <,)--
$LAS CA/A +)-- SD ) ,)-- SD ) =)--
!A!E# 'OND A##A" +)-- SD ) 9:)-- SD ) ,<)--
AO$AS UND 9)-- SD ) ,)-- SD ) ,)--
AKUA "ecibo 9+)-- SD ) <-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)--
#UL "ecibo 9+)-- SD ) ..)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)--
TOTAL S! . &,&D3.00
CUADRO N $.&5
COSTOS DE OPERATIVIDAD EN PERSONAL CONTRATADO DE LA I.E N 22305
JULIO CESAR TELLO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
PERSONAL DOCENTE NW DE PERSONAS
REMUN.
MENSUAL
REMUN. ANUAL
REMUNERACIONES
NIVEL PRIMARIA 23.00 S! . $&,%2&.3$ S! . 503,05#.0D
SU' D"EC$O" 9)-- SD ) ,0+.-)+; SD ) ,>0--,),=
DOCEN$ESDE N%E# !"AA"A ++)-- SD ) ,;0=:9)-= SD ) <=<0-.+):+
NIVEL SECUNDARIA $D.00 S! . "",020.&% S! . %2$,2$2.2D
D"EC$O" 9)-- SD ) +0-.-),9 SD ) +<0=-,):+
!E"SONA# ADANS$"A$%O ,)-- SD ) .0-,.)>: SD ) =-0<,9)=<
!E"SONA# O!E"A$%O .)-- SD ) :0+.9);9 SD ) ;:0-+9):+
!E"SONA# DE SE"%COS ,)-- SD ) <0<>=),9 SD ) .,0>..):+
DOCEN$ESDE N%E# SECUNDA"A ,=)-- SD ) .;09;.):> SD ) =>;0++>)<;
TOTAL "&.00 S! . &&D,%$&.53 S! . &,$2",2%D.3#
FUENTE: PLANILLA DE EMUNEA!IONE" #$%&'(&$'(%)
CUADRO N $.&#
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP
DESCRIPCI)N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNIT. EN
S! .
TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO S! . "3.50
LIMPIEJA DE AULAS +DIARIO, S! . &0.00
ESCO'A UND 9)-- SD ) .)-- SD ) .)--
"ECOKEDO" UND 9)-- SD ) .)-- SD ) .)--
LIMPIEJA DE SS. HH. +DIARIO, S! . #3.50
DE$E"KEN$E CK ,)-- SD ) ;)-- SD ) +<)--
DESNFEC$AN$E K#N ,)-- SD ) 9+)-- SD ) ,=)--
ESCO'##ASDE !#AS$CO UND 9)-- SD ) ,).- SD ) ,).-
MANTENIMIENTO PERIODICO S! . 32.00
COA!"A DE !N$U"A K#N 9)-- SD ) +-)-- SD ) +-)--
"E!A"AC(N DE AO'#A"O UND ,)-- SD ) <)-- SD ) 9+)--
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.&"
TOTAL COSTOS DE OPERACI)N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
& 2 3 $ 5 # " D % &0
OPERACI)N S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3# S! . &,$2D,$D&.3#
"EAUNE"ACONES SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),=
AA$E"A#ESEDUCA$%OS&DEESC"$O"O SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)-- SD ) <,)--
CONSUAO DEAKUA SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)-- SD ) <;-)--
CONSUAO DE#UL SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)-- SD ) ==-)--
MANTENIMIENTO S! . "3.50 S! . "3.50 S! . &05.50 S! . "3.50 S! . "3.50 S! . &05.50 S! . "3.50 S! . "3.50 S! . &05.50 S! . &05.50
#A!ELA DEAU#ASG"U$NA"OH SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)--
#A!ELA DESS)MM) G"U$NA"OH SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).-
COA!"A DE!N$U"AG!E"ODCOH SD ) +-)-- SD ) +-)-- SD ) +-)-- SD ) +-)--
"E!A"AC(N DEAO'#A"OG!E"ODCOH SD ) 9+)-- SD ) 9+)-- SD ) 9+)-- SD ) 9+)--
TOTAL S! . &,$2D,55$.D# S! . &,$2D,55$.D# S! . &,$2D,5D#.D# S! . &,$2D,55$.D# S! . &,$2D,55$.D# S! . &,$2D,5D#.D# S! . &,$2D,55$.D# S! . &,$2D,55$.D# S! . &,$2D,5D#.D# S! . &,$2D,5D#.D#
RU(RO
A<O
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.#.2 C8=48= 1/ S74:-07;/ C8/ P3891048
$.#.2.& C8=48= 61 O>13-07;/ 9 M-/41/7571/48 >-3- A5@-= A.413/-47E-=
#as alternativas planteadas en el presente proyecto solo son diferentes en el sistema
constructivo0 puesto @ue la operaci7n y mantenimiento son iguales y @ue estar3 a
cargo de del Ainisterio de Educaci7n0 UKE# ca y la Asociaci7n de !adres de Familia
de la )E N* ++,-. /ulio C) $ello:
CUADRO N $.&D
COSTOS DE OPERATIVIDAD EN PERSONAL CONTRATADO DE LA I.E N 22305
JULIO CESAR TELLO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
PERSONAL DOCENTE NW DE PERSONAS
REMUN.
MENSUAL
REMUN. ANUAL
REMUNERACIONES
NIVEL PRIMARIA 23.00 S! . $&,%2&.3$ S! . 503,05#.0D
SU' D"EC$O" 9)-- SD ) ,0+.-)+; SD ) ,>0--,),=
DOCEN$ESDE N%E# !"AA"A ++)-- SD ) ,;0=:9)-= SD ) <=<0-.+):+
NIVEL SECUNDARIA $D.00 S! . "",020.&% S! . %2$,2$2.2D
D"EC$O" 9)-- SD ) +0-.-),9 SD ) +<0=-,):+
!E"SONA# ADANS$"A$%O ,)-- SD ) .0-,.)>: SD ) =-0<,9)=<
!E"SONA# O!E"A$%O .)-- SD ) :0+.9);9 SD ) ;:0-+9):+
!E"SONA# DE SE"%COS ,)-- SD ) <0<>=),9 SD ) .,0>..):+
DOCEN$ESDE N%E# SECUNDA"A ,=)-- SD ) .;09;.):> SD ) =>;0++>)<;
TOTAL "&.00 S! . &&D,%$&.53 S! . &,$2",2%D.3#
CUADRO N $.&%
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO A PRECIOS
PRIVADOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
DESCRIPCI)N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNIT. EN
S! .
TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO S! . "3.50
LIMPIEJA DE AULAS +DIARIO, S! . &0.00
ESCO'A UND 9)-- SD ) .)-- SD ) .)--
"ECOKEDO" UND 9)-- SD ) .)-- SD ) .)--
LIMPIEJA DE SS. HH. +DIARIO, S! . #3.50
DE$E"KEN$E CK ,)-- SD ) ;)-- SD ) +<)--
DESNFEC$AN$E K#N ,)-- SD ) 9+)-- SD ) ,=)--
ESCO'##ASDE!#AS$CO UND 9)-- SD ) ,).- SD ) ,).-
MANTENIMIENTO PERIODICO S! . &,&%2.00
COA!"A DE !N$U"A G!E"ODCOH K#N 9)-- SD ) ;-)-- SD ) ;-)--
"E!A"AC(N DE AO'#A"O G!E"ODCOH UND ,)-- SD ) <)-- SD ) 9+)--
COA!"A DE AA##A "ASME## G!E"ODCOH K#N 9)-- SD ) .--)-- SD ) .--)--
AAN$ENAEN$O DE #OSA DE!O"$%A G!E"ODCOH K#N 9)-- SD ) +.-)-- SD ) +.-)--
AAN$ENAEN$O DE CO#UANAS& %KAS DE CONC"E$O G!N$U"AH K#N 9)-- SD ) ,.-)-- SD ) ,.-)--
TOTAL S! . 505.00
CUADRO N $.20
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
COSTOS DE OPERACI)N ANUAL CON PIP MATERIALES EDUCATVOS,
UTILES DE ESCRITORIO, A'UA Y LUJ
RU(RO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD !
A<O
PRECIO S! . SU( TOTAL TOTAL
MATERIALESEDUCATIVOSY UTILESDEESCRITORIO S! . D3.00
$LAS CA/A <)-- SD ) ,)-- SD ) 9+)--
!A!E# 'OND A##A" <)-- SD ) 9:)-- SD ) =;)--
AO$AS UND 9)-- SD ) ,)-- SD ) ,)--
A'UA "ecibo 9+)-- SD ) <.)-- SD ) .<-)-- S! . 5$0.00
LUJ "ecibo 9+)-- SD ) =-)-- SD ) :+-)-- S! . "20.00
TOTAL S! . &,3$3.00
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.2&
TOTAL COSTOS DE OPERACI)N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
& 2 3 $ 5 # " D % &0
OPERACI)N S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3# S! . &,$2D,#$&.3#
"EAUNE"ACONES SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),= SD ) 90<+:0+>;),=
AA$E"A#ESEDUCA$%OS&DEESC"$O"O SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)-- SD ) ;,)--
CONSUAO DEAKUA SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)-- SD ) .<-)--
CONSUAO DE#UL SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)-- SD ) :+-)--
MANTENIMIENTO S! . "3.50 S! . "3.50 S! . &,2#5.50 S! . "3.50 S! . "3.50 S! . &,2#5.50 S! . "3.50 S! . "3.50 S! . &,2#5.50 S! . &,2#5.50
#A!ELA DEAU#ASG"U$NA"OH SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)-- SD ) 9-)--
#A!ELA DESS)MM) G"U$NA"OH SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).- SD ) =,).-
COA!"A DE!N$U"A G!E"ODCOH SD ) ;-)-- SD ) ;-)-- SD ) ;-)-- SD ) ;-)--
"E!A"AC(N DEAO'#A"O G!E"ODCOH SD ) 9+)-- SD ) 9+)-- SD ) 9+)-- SD ) 9+)--
COA!"A DEAA##A "ASME## G!E"ODCOH SD ) .--)-- SD ) .--)-- SD ) .--)-- SD ) .--)--
AAN$ENAEN$O DE#OSA DE!O"$%A G!E"ODCOH SD ) +.-)-- SD ) +.-)-- SD ) +.-)-- SD ) +.-)--
AAN$ENAEN$O DECO#UANAS&%KAS DECONC"E$O G!N$U"AH SD ) ,.-)-- SD ) ,.-)-- SD ) ,.-)-- SD ) ,.-)--
TOTAL S! . &,$2D,"&$.D# S! . &,$2D,"&$.D# S! . &,$2%,%0#.D# S! . &,$2D,"&$.D# S! . &,$2D,"&$.D# S! . &,$2%,%0#.D# S! . &,$2D,"&$.D# S! . &,$2D,"&$.D# S! . &,$2%,%0#.D# S! . &,$2%,%0#.D#
RU(RO
A<O
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.#.3 C8=48= 61 I/E13=7;/.
F-=1 61 I/E13=7;/
En esta fase se establecen todos los re@uerimientos previos a la puesta en marc4a del
proyecto para las alternativas propuestas)
I/E13=7;/ F7F- T-/G7@.1
#a inversi7n fija tangible est3 compuesta por el costo de las obras civiles de la
infraestructura)
I/E13=7;/ F7F- I/4-/G7@.1
#a inversi7n fija intangible considera la realiEaci7n del e5pediente t6cnico y la supervisi7n
del proyecto)
CUADRO N $.22
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 0&
D1=037>07;/
(71/1=
/-078/-.1=
M-/8 61 8@3-
0-.72.
M-/8 61 8@3-
/8 0-.72.
T84-.
#OSA DE!O"$%A <>0.>;)+: >0,--)+; ;0:<+)9< =:0=<-)=>
$"'UNAS 9-0,->)=9 ,0,,,)+9 +0-:9)9- 9.0:9,)>,
CE"CO !E"AE$"CO 9+0.=+),: 90+;.),: 909<:);, 9<0>>.).;
CO'E"$O" DE #OSA 9;+0<9:)9- 9;0==;);9 ++0->-):: ++,09:=)=;
#UANACON 9<0>9<)., 90=<9)+- 90<9+)<+ 9:0>=;)9.
%E"EDAS ;9=)9: =<<)9, :,9),> +09>9)=;
%ES$DO"ES +:0>.=);9 >09-=)>- .0<<,);; <+0.-:)=-
CO'E"$U"A DE !A$O CEN$"A# 9++0>+:),= 9+0-;=)+, 9=0:99).< 9.90:+.)9<
A$KACON AA'EN$A# +0---)-- -)-- -)-- +0---)--
TOTAL $23,502.22 5#,0##.&$ 5D,35&.0D 53",%&%.$$
COSTO DIRECTO 53",%&%.$$
KAS$OS KENE"A#ES G9-NH .,0:>9)><
U$#DAD G.NH +=0;>.)>:
SU( TOTAL #&D,#0".35
K% G9;NH 9990,<>),+
PRESUPUESTO TOTAL "2%,%5#.#D
SU!E"%SON 9;0;+:)9;
EO!EDEN$E $ECNCO 9=09,:).;
COSTO TOTAL "#$,%2&.$$
RESUMEN DELMONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA &
PRECIOS PRIVADOS
Municipalidad Provincial de Ica
FLUJO DE COSTOS X FLUJO DE COSTOS FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES CON PROYECTO SIN PROYECTO
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.23
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 0&
D1=037>07;/
(71/1=
/-078/-.1=
M-/8 61 8@3-
0-.72.
M-/8 61 8@3- /8
0-.72.
T84-.
#OSA DE!O"$%A <>0.>;)+: >0,--)+; ;0:<+)9< =:0=<-)=>
$"'UNAS 9-0,->)=9 ,0,,,)+9 +0-:9)9- 9.0:9,)>,
CE"CO !E"AE$"CO 9+0.=+),: 90+;.),: 909<:);, 9<0>>.).;
CO'E"$O" DE #OSA 9=+09->)<= <>0-,;)== +>0.<,):+ +<-0=>9);<
#UANACON 9<0>9<)., 90=<9)+- 90<9+)<+ 9:0>=;)9.
%E"EDAS ;9=)9: =<<)9, :,9),> +09>9)=;
%ES$DO"ES +:0>.=);9 >09-=)>- .0<<,);; <+0.-:)=-
CO'E"$U"A DE !A$O CEN$"A# 9+.0-+.)=, 9+0-;=)+, 9=0:99).< 9.,0;+,)<9
A$KACON AA'EN$A# +0---)-- -)-- -)-- +0---)--
TOTAL $05,2%2.D5 D#,$35.%% #5,D0$.03 55",532.D"
COSTO DIRECTO 55",532.D"
KAS$OS KENE"A#ES G9-NH ..0:.,)+>
U$#DAD G.NH +:0;:=)=<
SU( TOTAL #$&,.D0
K% G9;NH 99.0<->),-
PRESUPUESTO TOTAL "5#,5"2.&0
SU!E"%SON 9>0.9,)=.
EO!EDEN$E $ECNCO 9=0:+.)>>
COSTO TOTAL "%2,D&&."$
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 02
PRECIOS PRIVADOS
$.#.3.& FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Es necesario definir los costos adicionales a los @ue se deber3 incurrir luego de la
implementaci7n de las diferentes alternativas) A dic4os costos se les denomina
costos incrementales0 y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con
proyecto y los costos anuales sin proyecto)
A continuaci7n se presentan los flujos incrementales correspondientesa las
alternativas propuestas
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.2$
CRLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO - NW &
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 "#$,%2&.$$ &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2%,%0#.D#
F.:F8 61 I/E13=78/1= "#$,%2&.$$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, C8=48 D731048 #3$,"$$.%$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 9<+0+-9);, -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
"+) %ES$DO"ES .-09.;)>= -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
",) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A <<+0,;<)9< -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Kast os Kenerales =,0<:<)<> -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Ut ilidad ,90:,:)+. -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
(, I/E13=7;/ F7F- I/4-/G7@.1 3$,%#$."# 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 E5pedient e $6c nico 9=09,:).; -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Superv isi7n 9;0;+:)9; -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2%,%0#.D#
Flujo de c ost os de Operac i7n -)-- 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),=
Flujo de c ost os de Aant enimient o -)-- :,).- :,).- 90+=.).- :,).- :,).- 90+=.).- :,).- :,).- 90+=.).- 90+=.).-
II.- C8=48=S74:-07;/ S7/ P3891048 0.00 &,$2D,55$.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,5D#.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,5D#.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,5D#.D# &,$2D,5D#.D#
Flujo de c ost os de operac i7n -)-- 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),=
Flujo de Cost osde Aant enimient o -)-- :,).- :,).- 9-.).- :,).- :,).- 9-.).- :,).- :,).- 9-.).- 9-.).-
III C8=48=I/03151/4-.1=+I - II, "#$,%2&.$$ �.00 �.00 &,320.00 �.00 �.00 &,320.00 �.00 �.00 &,320.00 &,320.00
F!"# !$ E%&'()&* +," P)(-+&
RU(RO
A<OS
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.25
CRLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO - NW 2
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 "%2,D&&."$ &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2%,%0#.D#
F.:F8 61 I/E13=78/1= "%2,D&&."$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, C8=48 D731048 #5",DDD."D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 9<+0+-9);, -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
"+) %ES$DO"ES .-09.;)>= -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
",) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A <=.0.+:)>> -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Kast os Kenerales =.0:;;);; -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Ut ilidad ,+0;><)<< -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
(, I/E13=7;/ F7F- I/4-/G7@.1 3#,23%.#$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 E5pedient e $6c nic o 9=0:+.)>> -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Superv isi7n 9>0.9,)=. -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2D,"&$.D# &,$2D,"&$.D# &,$2%,%0#.D# &,$2%,%0#.D#
Flujo de c ost os de Operac i7n -)-- 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),= 90<+;0=<9),=
Flujo de c ost os de Aant enimient o -)-- :,).- :,).- 90+=.).- :,).- :,).- 90+=.).- :,).- :,).- 90+=.).- 90+=.).-
II.- C8=48=S74:-07;/ S7/ P3891048 0.00 &,$2D,55$.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,5D#.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,5D#.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,55$.D# &,$2D,5D#.D# &,$2D,5D#.D#
Flujo de c ost os de operac i7n -)-- 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),= 90<+;0<;9),=
Flujo de Cost osde Aant enimient o -)-- :,).- :,).- 9-.).- :,).- :,).- 9-.).- :,).- :,).- 9-.).- 9-.).-
III C8=48=I/03151/4-.1=+I - II, "%2,D&&."$ �.00 �.00 &,320.00 �.00 �.00 &,320.00 �.00 �.00 &,320.00 &,320.00
F!"# !$ E%&'()&* +," P)(-+&
RU(RO
A<OS
Municipalidad Provincial de Ica
COSTOS A PRECIOS X COSTO A PRECIOS P FACTOR DE
SOCIALES DE MERCADO CORRECCI)N
Estudio de Pre Inversin.
$.#.$ C8=48= - P31078= S807-.1=
El !recio Social es a@uel @ue refleja el verdadero costo @ue significa para la sociedad el uso
de un bien0 servicio o factor productivo) #os precios @ue nosotros conocemos Glos !recios de
AercadoH traen consigo una serie de distorsiones0 producto de impuestos0 subsidios0 etc)0 @ue
nos impiden conocer cu3l es el verdadero valor asumido por el pa8s en su conjunto) !or esa
raE7n0 para la Alternativa de Soluci7n es necesario e5presar los Costos de pre inversi7n0
inversi7n y post1inversi7n en precios sociales)
!ara poder e5presar los costos en precios sociales0 es necesario aplicar los factores de
correcci7n GAne5o SN! W ->: !ar3metros de Evaluaci7nH)
F-0483 61 C8331007;/ >-3- (71/1= N-078/-.1=
!ara el rubro de bienes nacionales o servicios b3sicos0 los factores de correcci7n
utiliEados se encuentran relacionados con los impuestos a los @ue se encuentran
afectos) As8 en t6rminos generales corresponder3 a:
FC (=. 9 SS N-078/-.1= X & X & X 0.D$"
+&Z I'V, +&Z0.&D,
F-0483 61 C8331007;/ >-3- M-/8 61 O@3-
!ara los componentes relacionados con el uso de mano de obra0 es necesario
diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada) !ara el caso de la 5-/8 61
8@3- /8 0-.7270-6-0 se utiliEan los factores @ue aparecen directamente en el Ane5o SN!
W ->) Dic4os factores se encuentran clasificados por regi7n geogr3fica0 mostrados en el
siguiente cuadro)
CUADRO N $.2#
FACTORES DE CORRECCI)N POR RREA 'EO'RRFICA
RE'I)N 'EO'RRFICA UR(ANO RURAL
L75- 51438>8.74-/- 0.D# -
R1=48 C8=4- 0.#D 0.5"
S7133- 0.#0 0.$&
S1.E- 0.#3 0.$%
!ara el caso de la mano de obra calificada0 esta se afecta segJn el r6gimen laboral
tributario bajo el @ue se rijan G<V o .V categor8aH y al nivel de ingresos @ue corresponda)
De esta manera se afectar3n los ingresos @ue superen las : U$ anuales de acuerdo con
la siguiente f7rmula:
FC M-/8 61 O@3- C-.7270-6- X &
+&Z T. D731048,
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
!ara el presente proyecto se aplicar3 el factor de correcci7n de -)>->9 para mano de
obra calificada)
!or lo tanto para calcular los costos de inversi7n y de operaci7n y mantenimiento se
utiliEaron los factores de correcci7n con la finalidad de restar las distorsiones en la
valoraci7n a precios de mercado Gimpuestos0 inflaci7n0 aranceles0 etc)H)
!ara nuestro caso se emple7 4asta tres factores de correcci7n:
'ienes de origen nacional : -);<:
"entas de cuarta categor8a : -)>->
Aano de obra calificada urbana : -)>->
Aano de obras no calificada : -)=;
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
#os costos en la situaci7n sin proyecto Goperaci7n y mantenimientoH precios privados son
transformados a precios sociales despu6s de aplicar la multiplicaci7n por un factor de
correcci7n:
CUADRO N $.2"
COSTOS DE OPERATIVIDAD EN PERSONAL CONTRATADO EN LA SITUACION SIN
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCCI)N REMUN. ANUAL F.C.
TOTALA PRECIOS
SOCIALES
REMUNERACIONES
NIVELPRIMARIA S! . 503,05#.0D S! . $5",2"".%D
SU' D"EC$O" SD ) ,>0--,),= -)>-> SD ) ,.0<.<)-.
DOCEN$ESDE N%E# !"AA"A SD ) <=<0-.+):+ -)>-> SD ) <+90;+,)>+
NIVELSECUNDARIA S! . %2$,2$2.2D S! . D$0,&3#.23
D"EC$O" SD ) +<0=-,):+ -)>-> SD ) ++0,=<):;
!E"SONA# ADANS$"A$%O SD ) =-0<,9)=< -)>-> SD ) .<0>,+),=
!E"SONA# O!E"A$%O SD ) ;:0-+9):+ -)>-> SD ) :>09-+):<
!E"SONA# DE SE"%COS SD ) .,0>..):+ -)>-> SD ) <>0-<.):.
DOCEN$ESDE N%E# SECUNDA"A SD ) =>;0++>)<; -)>-> SD ) =,<0=>-)=-
TOTAL S! . &,$2",2%D.3# S! . &,2%",$&$.2&
CUADRO N $.2D
COSTOS DE OPERACI)N ANUAL SIN PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE
ESCRITORIO, A'UA Y LUJ A PRECIOS SOCIALES
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
RU(RO
TOTALA PREC. DE
MERCADO
F.C.
TOTALA PRECIOS
SOCIALES
MATERIALES EDUCATIVOS Y UTILES DE ESCRITORIO SD ) <,)-- S! . 3#.$2
$LAS SD ) =)-- -);<: SD ) .)-;
!A!E# 'OND SD ) ,<)-- -);<: SD ) +;);-
AO$AS SD ) ,)-- -);<: SD ) +).<
CONSUMO DE A'UA SD ) <;-)-- -)>-> S! . $3#.32
CONSUMO DE LUJ SD ) ==-)-- -)>-> S! . 5%%.%$
TOTAL S! . &,0"2.#D
CUADRO N $.2%
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP A PRECIOS
SOCIALES
DESCRIPCI)N
TOTALA PREC. DE
MERCADO
F.C.
TOTALA PRECIOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO RUTINARIO S! . "3.50 S! . #2.25
LIMPIEJA DE AULAS +DIARIO, S! . &0.00 S! . D.$"
ESCO'A SD ) .)-- -);<: SD ) <)+<
"ECOKEDO" SD ) .)-- -);<: SD ) <)+<
LIMPIEJA DE SS. HH. +DIARIO, S! . #3.50 S! . 53."D
DE$E"KEN$E SD ) +<)-- -);<: SD ) +-),,
DESNFEC$AN$E SD ) ,=)-- -);<: SD ) ,-)<>
ESCO'##ASDE !#AS$CO SD ) ,).- -);<: SD ) +)>=
MANTENIMIENTO PERIODICO S! . 32.00 S! . 25.&0
COA!"A DE !N$U"A SD ) +-)-- -);<: SD ) 9=)><
"E!A"AC(N DE AO'#A"O SD ) 9+)-- -)=; SD ) ;)9=
TOTAL S! . &05.50 S! . D".35
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.30
TOTAL COSTOS DE OPERACI)N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
& 2 3 $ 5 # " D % &0
OPERACI)N S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D% S! . &,2%D,$D#.D%
"EAUNE"ACONES SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9
AA$E"A#ESEDUCA$%OS&DEESC"$O"O SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+ SD ) ,=)<+
CONSUAO DEAKUA SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+ SD ) <,=),+
CONSUAO DE#UL SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)>< SD ) .>>)><
MANTENIMIENTO S! . #2.25 S! . #2.25 S! . D".35 S! . #2.25 S! . #2.25 S! . D".35 S! . #2.25 S! . #2.25 S! . D".35 S! . D".35
#A!ELA DEAU#ASG"U$NA"OH SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<:
#A!ELA DESS)MM) G"U$NA"OH SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):;
COA!"A DE!N$U"AG!E"ODCOH SD ) 9=)>< SD ) 9=)>< SD ) 9=)>< SD ) 9=)><
"E!A"AC(N DEAO'#A"OG!E"ODCOH SD ) ;)9= SD ) ;)9= SD ) ;)9= SD ) ;)9=
TOTAL S! . &,2%D,5$%.&$ S! . &,2%D,5$%.&$ S! . &,2%D,5"$.2$ S! . &,2%D,5$%.&$ S! . &,2%D,5$%.&$ S! . &,2%D,5"$.2$ S! . &,2%D,5$%.&$ S! . &,2%D,5$%.&$ S! . &,2%D,5"$.2$ S! . &,2%D,5"$.2$
RU(RO
A<O
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
F-=1 61 I/E13=7;/
C8=48= 61 I/E13=7;/ 08/ PIP
CUADRO N $.3&
COSTO DE INVERSI)N A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 0&
COSTO TOTALDE LA O(RA #&0,D"#.$$
" 9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 99;0;.-)><
" +) %ES$DO"ES <+0-:;)9,
" ,) $ECMADO DE !A$O & #OSA DE!O"$%A ,=>0,-,)-+
SU( TOTAL 530,232.&0
KAS$OS KENE"A#ES .,0:=+)>-
U$#DAD +=0;;9)<.
INTAN'I(LES 3&,"D2.%"
EO!EDEN$E $PCNCO 9<0==>)-=
SU!E"%S(N 9:099,)>9
MONTO TOTAL DE LA INVERSI)N #$2,#5%.$&
Fuent e: Elaboracin propia en base al Ppt o. De Obra.
ALTE R NATIVA 1
P R EC IOS S OC IALES ( S /. )
R E SUMEN DEL MONT O DE INVER S ION
CUADRO N $.32
COSTO DE INVERSI)N A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
COSTO TOTALDE LA O(RA #3$,&"2.DD
" 9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 99;0;.-)><
" +) %ES$DO"ES <+0-:;)9,
" ,) $ECMADO DE !A$O & #OSA DE!O"$%A ,;>0=.>)-<
SU( TOTAL 550,5DD.&&
KAS$OS KENE"A#ES ..0:+,)9;
U$#DAD +:0;=9).>
INTAN'I(LES 32,%$&.D3
EO!EDEN$E $PCNCO 9.0+-,)>+
SU!E"%S(N 9:0:,:)>9
MONTO TOTAL DE LA INVERSI)N ##",&&$."&
Fuent e: Elaboracin propia en base al Ppt o. De Obra.
ALTER NAT IVA 2
P R EC IOS S OC IALES ( S /. )
R E SUMEN DEL MONT O DE INVER S ION
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.33
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSI)N A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA &
COSTO TOTALDELA O(RA "2%,%5#.#D COSTO TOTALDELA O(RA FACTOR #&0,D"#.$$
R &. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA &$2,20&.D3 R &. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA &&D,D50.%$
'ienesna ciona les 9-=0<,:)9+ 'ienesna ciona les 9-=0<,:)9+ -);<: >-09.+)+<
Aa no de ob ra ca lif) 9>09+-)>. Aano d e obra ca lif) 9>09+-)>. -)>-> 9:0,;-)><
Aano d e obra no ca lif) 9=0=<,):: Aa no de ob ra no calif) 9=0=<,):: -)=;- 990,9:):=
R 2. VESTIDORES 50,&5D.%# R 2. VESTIDORES $2,0"D.&3
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Aa no de ob ra ca lif) 9-0:<=)9. Aano d e obra ca lif) 9-0:<=)9. -)>-> >0:=;)+.
Aano d e obra no ca lif) =0<+,):; Aa no de ob ra no calif) =0<+,):; -)=;- <0,=;)9:
R 3. TECHADO DEPATIO Y LOSA DEPORTIVA $$2,3D$.&$ R 3. TECHADO DEPATIO Y LOSA DEPORTIVA 3#%,303.02
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Aa no de ob ra ca lif) ,=0+>-)>. Aano d e obra ca lif) ,=0+>-)>. -)>-> ,+0>;;)<:
Aano d e obra no ca lif) <.0:;=):, Aa no de ob ra no calif) <.0:;=):, -)=;- ,909,<)>:
SU( TOTAL #3$,"$$.%$ SU( TOTAL #3$,"$$.%$ 530,232.&0
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INTAN'I(LES 3$,%#$."# INTAN'I(LES 3&,"D2.%"
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MONTO TOTALDELA INVERSI)N "#$,%2&.$$ MONTO TOTALDELA INVERSI)N #$2,#5%.$&
Fuent e: Elaboracin propia en base al Ppt o. De Obra. Fuent e: Elaboracin propia en base al Ppt o. De Obra.
RESUMEN DELMONTO DEINVERSION RESUMEN DELMONTO DEINVERSION
ALTERNATIVA & ALTERNATIVA &
PRECIOSPRIVADOS+ S! . , PRECIOSSOCIALES+ S! . ,
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.3$
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSI)N A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2
COSTO TOTALDELA O(RA "5#,5"2.&0 COSTO TOTALDELA O(RA FACTOR #3$,&"2.DD
R &. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA &$2,20&.D3 R &. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA &&D,D50.%$
'ienesna ciona les 9-=0<,:)9+ 'ienesna ciona les 9-=0<,:)9+ -);<: >-09.+)+<
Aano de ob ra ca lif) 9>09+-)>. Aano d e ob ra ca lif) 9>09+-)>. -)>-> 9:0,;-)><
Aano d e ob ra no calif) 9=0=<,):: Aa no de ob ra no ca lif) 9=0=<,):: -)=;- 990,9:):=
R 2. VESTIDORES 50,&5D.%# R 2. VESTIDORES $2,0"D.&3
'ienesna ciona les ,+0>;>)-, 'ienesna ciona les ,+0>;>)-, -);<: +:0><9):9
Aano de ob ra ca lif) 9-0:<=)9. Aano d e ob ra ca lif) 9-0:<=)9. -)>-> >0:=;)+.
Aano d e ob ra no calif) =0<+,):; Aa no de ob ra no ca lif) =0<+,):; -)=;- <0,=;)9:
R 3. TECHADO DEPATIO Y LOSA DEPORTIVA $#5,52".%% R 3. TECHADO DEPATIO Y LOSA DEPORTIVA 3D%,#5%.0$
'ienesna ciona les ,,;0;9>)<9 'ienesna ciona les ,,;0;9>)<9 -);<: +;=0>;-)-<
Aano de ob ra ca lif) :+09+:),: Aano d e ob ra ca lif) :+09+:),: -)>-> =.0.=,):;
Aano d e ob ra no calif) .<0.;9)+- Aa no de ob ra no ca lif) .<0.;9)+- -)=;- ,:099.)++
SU( TOTAL #5",DDD."D SU( TOTAL #5",DDD."D 550,5DD.&&
KAS$OSKENE"A#ES 9-N =.0:;;);; KAS$OSKENE"A#ES 9-N =.0:;;);; -);<: ..0:+,)9;
U$#DAD .N ,+0;><)<< U$#DAD .N ,+0;><)<< -);<: +:0;=9).>
INTAN'I(LES 3#,23%.#$ INTAN'I(LES 32,%$&.D3
EO!EDEN$E$PCNCO 9=0:+.)>> EO!EDEN$E$PCNCO 9=0:+.)>> -)>-> 9.0+-,)>+
SU!E"%S(N 9>0.9,)=. SU!E"%S(N 9>0.9,)=. -)>-> 9:0:,:)>9
MONTO TOTALDELA INVERSI)N "%2,D&&."$ MONTO TOTALDELA INVERSI)N ##",&&$."&
Fuent e: Elaboracin propia en base al Ppt o. De Obra. Fuent e: Elaboracin propia en base al Ppt o. De Obra.
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2
PRECIOSPRIVADOS+ S! . , PRECIOSSOCIALES+ S! . ,
RESUMEN DELMONTO DEINVERSION RESUMEN DELMONTO DEINVERSION
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
C8=48= 61 O>13-07;/ 9 5-/41/7571/48 1/ .- =74:-07;/ 08/ >3891048 - >31078= =807-.1=
CUADRO N $.35
COSTOS DE OPERATIVIDAD EN PERSONAL CONTRATADO EN LA SITUACION CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
PERSONAL DOCENTE NW DE PERSONAS
REMUN.
MENSUAL
REMUN. ANUAL
REMUNERACIONES
NIVEL PRIMARIA 23.00 S! . $&,%2&.3$ S! . 503,05#.0D
SU' D"EC$O" 9)-- SD ) ,0+.-)+; SD ) ,>0--,),=
DOCEN$ESDE N%E# !"AA"A ++)-- SD ) ,;0=:9)-= SD ) <=<0-.+):+
NIVEL SECUNDARIA $D.00 S! . "",020.&% S! . %2$,2$2.2D
D"EC$O" 9)-- SD ) +0-.-),9 SD ) +<0=-,):+
!E"SONA# ADANS$"A$%O ,)-- SD ) .0-,.)>: SD ) =-0<,9)=<
!E"SONA# O!E"A$%O .)-- SD ) :0+.9);9 SD ) ;:0-+9):+
!E"SONA# DE SE"%COS ,)-- SD ) <0<>=),9 SD ) .,0>..):+
DOCEN$ESDE N%E# SECUNDA"A ,=)-- SD ) .;09;.):> SD ) =>;0++>)<;
TOTAL "&.00 S! . &&D,%$&.53 S! . &,$2",2%D.3#
CUADRO N $.3#
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCI)N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNIT. EN
S! .
TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO S! . "3.50
LIMPIEJA DE AULAS +DIARIO, S! . &0.00
ESCO'A UND 9)-- SD ) .)-- SD ) .)--
"ECOKEDO" UND 9)-- SD ) .)-- SD ) .)--
LIMPIEJA DE SS. HH. +DIARIO, S! . #3.50
DE$E"KEN$E CK ,)-- SD ) ;)-- SD ) +<)--
DESNFEC$AN$E K#N ,)-- SD ) 9+)-- SD ) ,=)--
ESCO'##ASDE !#AS$CO UND 9)-- SD ) ,).- SD ) ,).-
MANTENIMIENTO PERIODICO S! . &,&%2.00
COA!"A DE !N$U"A G!E"ODCOH K#N 9)-- SD ) ;-)-- SD ) ;-)--
"E!A"AC(N DE AO'#A"O G!E"ODCOH UND ,)-- SD ) <)-- SD ) 9+)--
COA!"A DE AA##A "ASME## G!E"ODCOH K#N 9)-- SD ) .--)-- SD ) .--)--
AAN$ENAEN$O DE #OSA DE!O"$%A G!E"ODCOH K#N 9)-- SD ) +.-)-- SD ) +.-)--
AAN$ENAEN$O DE CO#UANAS& %KAS DE CONC"E$O G!N$U"AH K#N 9)-- SD ) ,.-)-- SD ) ,.-)--
TOTAL S! . 505.00
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.3"
COSTOS DE OPERACI)N ANUAL CON PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE
ESCRITORIO, A'UA Y LUJ A PRECIOS SOCIALES
RU(RO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD !
A<O
PRECIO S! . SU( TOTAL TOTAL
MATERIALESEDUCATIVOSY UTILESDEESCRITORIO S! . D3.00
$LAS CA/A <)-- SD ) ,)-- SD ) 9+)--
!A!E# 'OND A##A" <)-- SD ) 9:)-- SD ) =;)--
AO$AS UND 9)-- SD ) ,)-- SD ) ,)--
A'UA "ecibo 9+)-- SD ) <.)-- SD ) .<-)-- S! . 5$0.00
LUJ "ecibo 9+)-- SD ) =-)-- SD ) :+-)-- S! . "20.00
TOTAL S! . &,3$3.00
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.3D
TOTAL COSTOS DE OPERACI)N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
& 2 3 $ 5 # " D % &0
OPERACI)N S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5 S! . &,2%D,#2%.D5
"EAUNE"ACONES SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9 SD ) 90+>:0<9<)+9
AA$E"A#ESEDUCA$%OS&DEESC"$O"O SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),- SD ) :-),-
CONSUAO DEAKUA SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);= SD ) <>-);=
CONSUAO DE#UL SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<; SD ) =.<)<;
MANTENIMIENTO S! . #2.25 S! . #2.25 S! . %#%.#" S! . #2.25 S! . #2.25 S! . %#%.#" S! . #2.25 S! . #2.25 S! . %#%.#" S! . %#%.#"
#A!ELA DEAU#ASG"U$NA"OH SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<: SD ) ;)<:
#A!ELA DESS)MM) G"U$NA"OH SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):; SD ) .,):;
COA!"A DE!N$U"A G!E"ODCOH SD ) =:):= SD ) =:):= SD ) =:):= SD ) =:):=
"E!A"AC(N DEAO'#A"O G!E"ODCOH SD ) ;)9= SD ) ;)9= SD ) ;)9= SD ) ;)9=
COA!"A DEAA##A "ASME## G!E"ODCOH SD ) <+,).- SD ) <+,).- SD ) <+,).- SD ) <+,).-
AAN$ENAEN$O DE#OSA DE!O"$%A G!E"ODCOH SD ) 9:-)-- SD ) 9:-)-- SD ) 9:-)-- SD ) 9:-)--
AAN$ENAEN$O DECO#UANAS&%KAS DECONC"E$O G!N$U"AH SD ) +,;)-- SD ) +,;)-- SD ) +,;)-- SD ) +,;)--
TOTAL S! . &,2%D,#%2.&0 S! . &,2%D,#%2.&0 S! . &,2%%,5%%.52 S! . &,2%D,#%2.&0 S! . &,2%D,#%2.&0 S! . &,2%%,5%%.52 S! . &,2%D,#%2.&0 S! . &,2%D,#%2.&0 S! . &,2%%,5%%.52 S! . &,2%%,5%%.52
RU(RO
A<O
$.#.5 F.:F8 61 C8=48= I/03151/4-.1= - P31078= S807-.1=
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los @ue se deber3 incurrir luego de la implementaci7n de las diferentes alternativas) A dic4os
costos se les denomina costos incrementales0 y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto.
CUADRO N $.3%
CRLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NW &
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 #$2,#5%.$& &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
F.:F8 61 I/E13=78/1= #$2,#5%.$& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, C8=48 D731048 530,232.&0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 99;0;.-)>< -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
"+) %ES$DO"ES <+0-:;)9, -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
",) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A ,=>0,-,)-+ -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Kast os Kenerales .,0:=+)>- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Ut ilidad +=0;;9)<. -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
(, I/E13=7;/ F7F- I/4-/G7@.1 3&,"D2.%" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 E5pedient e $6c nic o 9<0==>)-= -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Superv isi7n 9:099,)>9 -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
Flujo de c ost osde Operac i7n -)-- 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);.
Flujo de c ost osde Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: >=>)=:
II.- C8=48=S74:-07;/ S7/ P3891048 0.00 &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5"$.2$
Flujo de c ost osde operac i7n -)-- 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);>
Flujo de Cost osde Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. ;:),. =+)+. =+)+. ;:),. =+)+. =+)+. ;:),. ;:),.
III C8=48=I/03151/4-.1=+I - II, #$2,#5%.$& &$2.%# &$2.%# &,025.2D &$2.%# &$2.%# &,025.2D &$2.%# &$2.%# &,025.2D &,025.2D
F!"# !$ E%&'()&* +," P)(-+&
RU(RO
A<OS
CUADRO N $.$0
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CRLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NW &
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 #$2,#5%.$& &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
F.:F8 61 I/E13=78/1= #$2,#5%.$& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, C8=48 D731048 530,232.&0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 99;0;.-)>< -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
"+) %ES$DO"ES <+0-:;)9, -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
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1 Kast os Kenerales .,0:=+)>- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Ut ilidad +=0;;9)<. -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
(, I/E13=7;/ F7F- I/4-/G7@.1 3&,"D2.%" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 E5pedient e $6c nic o 9<0==>)-= -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Superv isi7n 9:099,)>9 -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
Flujo de cost os de Operac i7n -)-- 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);.
Flujo de cost os de Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: >=>)=:
II.- C8=48=S74:-07;/ S7/ P3891048 0.00 &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5"$.2$
Flujo de cost os de operac i7n -)-- 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);>
Flujo de Cost os de Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. ;:),. =+)+. =+)+. ;:),. =+)+. =+)+. ;:),. ;:),.
III C8=48=I/03151/4-.1=+I - II, #$2,#5%.$& &$2.%# &$2.%# &,025.2D &$2.%# &$2.%# &,025.2D &$2.%# &$2.%# &,025.2D &,025.2D
F!"# !$ E%&'()&* +," P)(-+&
RU(RO
A<OS
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.$&
CRLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NW 2
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 ##",&&$."& &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
F.:F8 61 I/E13=78/1= ##",&&$."& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, C8=48 D731048 550,5DD.&& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 99;0;.-)>< -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
"+) %ES$DO"ES <+0-:;)9, -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
",) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A ,;>0=.>)-< -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Kast os Kenerales ..0:+,)9; -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Ut ilidad +:0;=9).> -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
(, I/E13=7;/ F7F- I/4-/G7@.1 32,%$&.D3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 E5pedient e $6c nico 9.0+-,)>+ -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Supervisi7n 9:0:,:)>9 -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
Flujo de c ost os de Operac i7n -)-- 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);.
Flujo de c ost os de Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: >=>)=:
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F!"# !$ E%&'()&* +," P)(-+&
RU(RO
A<OS
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$." (ENEFICIOS.
(ENEFICIOS EN SITUACI)N SIN PROYECTO
En el caso de los beneficios en situaci7n sin proyecto no se genera beneficios monetarios?
se podr8a generar algunos beneficios cualitativos pero no significativos0 debido a @ue la
infraestructura deportiva y protecci7n solar se encuentra en malas condiciones0 en
consecuencia no genera condiciones para @ue la poblaci7n estudiantil de la )E N* ++,-.
/ulio C) $ello del CC) !! San /oa@u8n Nuevo del distrito de ca los pueda calificar Gcalidad
educativa0 motivaci7n y confortH como representativos)
(ENEFICIOS EN SITUACI)N CON PROYECTO
#os beneficios en situaci7n con proyecto no son cuantificables monetariamente0 a nivel
cualitativo se pueden describir los siguientes beneficios)
Contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos prestados en la )E N*
++,-. /ulio C) $ello del CC) !!) San /oa@u8n Nuevo del distrito de ca)
!oblaci7n Estudiantil Aotivada
ncremento en el #ogro del AprendiEaje
ncremento de las 4oras acad6micas dedicadas a pr3cticas especialiEadas al desarrollo
de sus capacidades)
Disminuci7n del nJmero de enfermedades generadas por la e5istencia de servicios
4igi6nicos en adecuadas condiciones de 4igiene y salubridad)
ncremento de los activos de la instituci7n educativa al edificarse una moderna
infraestructura)
Aejoramiento de la imagen de la instituci7n educativa al contar con una infraestructura
educativa moderna @ue lo sitJa a la vanguardia en el 3mbito del Distrito0 !rovincia y de
la "egi7n)
Aejoramiento visual del entorno de la situaci7n educativa)
Sin duda estos beneficios son dif8ciles de cuantificar monetariamente redundaran en
beneficio de toda la poblaci7n de los pueblos beneficiarios)
#a )E N* ++,-. /ulio C) $ello contar8a con infraestructura de protecci7n solar0 para
brindar un mejor servicio de sombra a los escolares durante las 4oras de recreaci7n y
de esparcimiento diario)
Se estar8a previendo la afectaci7n de la salud de los escolares de los rayos
ultravioletas)
Se reduce los gastos por concepto de salud de los escolares0 mejorando la situaci7n
socio econ7mica de las familias)
#os padres de familias tendr8an mayor tran@uilidad por la salud de sus 4ijos
#as instituciones educativas pJblicas tendr3n mayor estabilidad de su poblaci7n
escolar)
$.D EVALUACI)N SOCIAL.
El presente proyecto de construcci7n de infraestructura deportiva y protecci7n solar de la )E
N* ++,-. /ulio C) $ello del CC) !!) San /oa@u8n Nuevo del distrito de ca0 se cumplir3 una
meta global @ue es el nJmero de alumnos atendidos) Se usara la metodolog8a
costoDefectividad @ue resulta de dividir el valor actual de los flujos de los costos totales a
precios sociales G%AC$SH entre el nJmero total de alumnos beneficiados con el proyecto0 el
cual 4a sido obtenido de la proyecci7n de la demanda con proyecto) !or tanto estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
alcance del proyecto de infraestructura de la )E N* ++,-. /ulio C) $ello en el centro poblado
San /oa@u8n Nuevo del distrito de ca)
METODOLO'IA COSTO ! EFECTIVIDAD
Se 4a utiliEado la metodolog8a Costo Efectividad20 para comparar las alternativas y tomar
decisiones de convivencia en relaci7n con el objetivo planteado0 procurando la mejor
eficiencia econ7mica posible en la asignaci7n de los recursos0 puesto @ue si el nivel de
satisfacci7n de dic4as alternativas es similar Gen naturaleEa0 intensidad y calidadH0 se espera
@ue las m3s convenientes econ7mica y socialmente sea la @ue represente el menor costo
por unidad de beneficio cubierta) En cuanto a los indicadores de impacto o de efectividad
est3n referidos al nJmero de 4abitantes atendidos a lo largo del 4oriEonte de evaluaci7n del
proyecto0 estimado en =>9 estudiantes) #os resultados de la evaluaci7n0 en donde a los
costos incrementales se aplica la tasa de descuento $SD >N0 con el cual se 4a determinado
el %ACS$ Gvalor de costos sociales totalesH para cada alternativa es lo siguiente)
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA &
A continuaci7n se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para
la alternativa 9 planteada en el siguiente cuadro:
CUADRO N $.$2
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTA(ILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA & - A PRECIO SOCIAL 'LO(AL - &00S
SIN PROYECTO
C8=48 61 OYM C8=48 61 OYM I/E13=78/1=
- =<+0=.>)<9 =<+0=.>)<9
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P3851678 P8@.-07;/ :;,
ICE +S! . P P8@.-07;/ (1/12707-6-, SD ) ;+<)<:
A<OS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
PO(LACION
(ENEFICIADA
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.$3
CRLCULO DEL INDICADOR DE RENTA(ILIDAD COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NW 2
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 #$2,#5%.$& &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
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1 E5pedient e $6cnic o 9<0==>)-= -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Superv isi7n 9:099,)>9 -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
Flujo de c ost os de Operac i7n -)-- 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);.
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PROM. PO(L. (ENEF.
ICE+S! .! HA(.,
RU(RO
A<OS
TSD
VACT
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2
A continuaci7n se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos totales para
la alternativa + planteada en el siguiente cuadro:
CUADRO N $.$$
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTA(ILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL 'LO(AL - &00S
SIN PROYECTO
C8=48 61 OYM C8=48 61 OYM I/E13=78/1=
- ==:099<):9 ==:099<):9
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P3851678 P8@.-07;/ :;,
ICE +S! . P P8@.-07;/ (1/12707-6-, SD ) ;..):9
A<OS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
PO(LACION
(ENEFICIADA
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.$5
CRLCULO DEL INDICADOR DE RENTA(ILIDAD COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NW 2
0 & 2 3 $ 5 # " D % &0
I.- C8=48=S74:-07;/ C8/ P3891048 ##",&&$."& &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
F.:F8 61 I/E13=78/1= ##",&&$."& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A, C8=48 D731048 550,5DD.&& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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"+) %ES$DO"ES <+0-:;)9, -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
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1 Ut ilidad +:0;=9).> -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
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1 E5pedient e $6cnic o 9.0+-,)>+ -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
1 Superv isi7n 9:0:,:)>9 -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)-- -)--
F.:F8 61 08=48=61 OYM C8/ P3891048 0.00 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%D,#%2.&0 &,2%D,#%2.&0 &,2%%,5%%.52 &,2%%,5%%.52
Flujo de c ost os de Operac i7n -)-- 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);. 90+>;0=+>);.
Flujo de c ost os de Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: =+)+. =+)+. >=>)=: >=>)=:
II.- C8=48=S74:-07;/ S7/ P3891048 0.00 &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5$%.&$ &,2%D,5"$.2$ &,2%D,5"$.2$
Flujo de c ost os de operac i7n -)-- 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);> 90+>;0<;=);>
Flujo de Cost os de Aant enimient o -)-- =+)+. =+)+. ;:),. =+)+. =+)+. ;:),. =+)+. =+)+. ;:),. ;:),.
III C8=48=I/03151/4-.1=+I - II, ##",&&$."& &$2.%# &$2.%# &,025.2D &$2.%# &$2.%# &,025.2D &$2.%# &$2.%# &,025.2D &,025.2D
$asa Soc ial de Desc uent o G>NH 9)--- -)>9: -);<+ -)::+ -):-; -)=.- -).>= -).<: -).-+ -)<=- -)<++
IV.- V-.83 A04:-. 61 .8=C8=48=T84-.1=+VACT, ##",&&$."& &3&.&# &20.33 "%&."0 &0&.2D %2.%& #&&.3$ "D.20 "&."5 $"2.0" $33.0%
%.00S
#"0,0&D.5$
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F!"# !$ E%&'()&* +," P)(-+& D55."&
PROM. PO(L. (ENEF.
ICE+S! .! HA(.,
RU(RO
A<OS
TSD
VACT
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
#a evaluaci7n econ7mica a precios sociales a trav6s de la metodolog8a costo efectividad
cuantifica el costo por alumno atendido @ue tendr8a el proyecto? al e5istir dos alternativas
se elegir3 la alternativa @ue tiene menor ratio CostoDEfectividad? por los resultados
obtenidos la alternativa con menor CostoDEfectividad es la alternativa -9)
CUADRO N $.$#
RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES ALTERNATIVA & ALTERNATIVA 2
%AC !S SD ) =<.0.=,)+< SD ) =:-0-9;).<
!romedio !oblaci7n :;, :;,
CE GSD ) O !oblaci7n 'eneficiadaH ;+<)<: ;..):9
Sost enible Si Si
Selecionada Si No
$.% ANRLISIS DE SENSI(ILIDAD
A@u8 analiEaremos cuan sensible es el CostoDEfectividad0 ante fluctuaciones en el monto
total de la inversi7n o de la poblaci7n beneficiada @ue afecta el proyecto0 con la finalidad
de determinar si continua o no siendo rentable)
En los siguientes cuadros se muestran las variaciones en la inversi7n teniendo un rango
de e9--N0 e+--N) e,--N a e<---N y de 19--N0 1+--N) 1,--N 1<--N para conocer @u6
tan sensible es el Costo Efectividad0 ante los cambios en las principales variables)
CUADRO N $.$"
AM(AS ALTERNATIVAS - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 0& ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 0& ALTERNATIVA 02
1<--N 1SD ) 90>+.0-:<)<9 1SD ) 90>>;0<<-),9 1SD ) +0<.;).> 1SD ) +0..+)+>
1,--N 1SD ) 90+;+0<9.)-- 1SD ) 90,,90,+.)=- 1SD ) 90=,:);+ 1SD ) 90:--)+>
1+--N 1SD ) =,>0:..).; 1SD ) ==<0+9-);> 1SD ) ;9:)-= 1SD ) ;<;)+>
19--N SD ) +0>-,);, SD ) +0>-,);, SD ) ,):9 SD ) ,):9
0S S! . #$5,5#3.2$ S! . #"0,0&D.5$ S! . D2$.$" S! . D55."&
9--N SD ) 90+;;0+++)=. SD ) 90,,:09,,)+. SD ) 90=<.)+< SD ) 90:-:):9
+--N SD ) 90>,-0;;+)-= SD ) +0--<0+<:)>= SD ) +0<==)-9 SD ) +0..>):-
,--N SD ) +0.:,0.<9)<: SD ) +0=:90,=+)=; SD ) ,0+;=):: SD ) ,0<99):-
<--N SD ) ,0+9=0+--);; SD ) ,0,,;0<::),> SD ) <09-:).< SD ) <0+=,):-
FUENTE$ ELA=ORACION PROPIA
VACS+S.! H-@74-/41, ICE+S.! H-@74-/41,
FACTORDEVARIACION
+S,
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
'RAFICO N $.3
ANALIS DE SENSI(ILIDAD VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
'RAFICO N $.$
ANALIS DE SENSI(ILIDAD VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
De acuerdo al an3lisis de sensibilidad se puede observar @ue la Alternativa + es la m3s
sensible a cambios en el mercado por lo @ue el Estado tendr8a @ue realiEar mayor
inversi7n por beneficiario para poder solucionar el problema por lo @ue la Alternativa 9 es
la m3s recomendable)
$.&0 ANRLISIS DE SOSTENI(ILIDAD
#a Capacidad de Kesti7n de la OrganiEaci7n encargada de los proyectos en su Etapa de
nversi7n
#a instituci7n encargada de la ejecuci7n del proyecto0 en la etapa de inversi7n es la
Kerencia de Desarrollo Urbano de la Aunicipalidad !rovincial de ca0 @ue cuenta con
profesionales con la e5periencia necesaria0 concordante con la ley de Contrataciones y
Ad@uisiciones del estado)
L- D7=>8/7@7.76-6 61 R10:3=8=
#os recursos financieros para la ejecuci7n del proyecto ser3n gestionados ante las
diferentes instituciones pJblicas y privadas)
Financiamiento de los Costos de Operaci7n y Aantenimiento)
#os costos de operaci7n en cuanto al personal docente y administrativo los cubrir3 el
tesoro pJblico v8a sector educaci7n a trav6s de la UKE# ca)
!ara el pago de mantenimiento0 es decir0 servicios b3sicos como limpieEa y cuidado de la
infraestructura0 se 4a coordinado con el Director y el A!AFA de la )E N* ++,-. /ulio C)
$ello y la directora regional de Educaci7n a trav6s de la UKE# ca0 los cuales se
comprometen mediante acta de Compromiso de Operaci7n y Aantenimiento Gver ane5osH)
P-34707>-07;/ 61 .8= (1/12707-378=
Una veE concluida la obra0 la Kerencia de Desarrollo Urbano de la Aunicipalidad
!rovincial de ca0 la entregara mediante acta de transferencia a la Direcci7n "egional de
Educaci7n ca0 a trav6s de la UKE# de su jurisdicci7n0 entidad @ue ser3 responsable de la
)E N* ++,-. /ulio C) $ello0 comprometi6ndose a realiEar las gestiones pertinentes para su
Operaci7n y Aantenimiento)
$.&& IMPACTO AM(IENTAL
En esta etapa se identifica los probables impactos positivos y negativos en el ambiente del
proyecto y las acciones de mitigaci7n)
SITUACI)N ACTUAL
El Componente atmosf6rico de la Eona localiEada del proyecto es de clima templado0
registra algunos cambios climatol7gicos)
El 3rea donde se instalar3 el proyecto0 est3 libre de inundaciones0 4uaycos u otros
elementos @ue puedan daIarlo)
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Estudio de Pre Inversin.
No e5iste flora y fauna @ue pueda perjudicarse con la implementaci7n de dic4o proyecto)
IMPACTOS NE'ATIVOS
#os componentes del Ecosistema @ue podr8an ser afectados son:
M1678 2C=708 /-4:3-.0 referidos a los elementos de la naturaleEa considerados como
inorg3nicos: el agua0 el suelo y el aire entre los m3s importantes)
E. 51678 (78.;G7080 referido a los elementos de la naturaleEa considerada org3nica
Ge5ceptuando al ser 4umanoH)
E. 51678 =8078108/;57080 constituido por el ser 4umano G4ombres y mujeresH y sus
atributos culturales0 sociales y econ7micos) En forma general este medio lo constituye la
sociedad en su conjunto Gactividad econ7mica0 salud0 servicios0 uso de sueloH)
dentificaci7n de los mpactos Ambientales
De acuerdo a los componentes del ecosistema se 4an identificado los siguientes impactos
ambientales:
IMPACTO POSITIVO.- Con el proyecto como el primer impacto positivo @ue se tendr8a
sobre el medio socio econ7mico es la reducci7n de la tasa de deserci7n escolar y por
ende la tasa de analfabetismo0 lo @ue a largo plaEo permitir3 acceder a la formaci7n
superior y mejorar los niveles de ingreso)
Otro impacto positivo @ue originar3 tambi6n en el medio socio econ7mico0 es la
generaci7n de trabajo temporal dado a @ue empleara la mano de obra no calificada y
calificada de la misma localidad)
IMPACTO NE'ATIVOS.- Con la implementaci7n del proyecto0 e5iste la seguridad @ue
durante su ejecuci7n del proyecto no se ocasionar3 daIos en el aire0 suelo ni en la salud
4umana ya @ue se procurar3 en lo posible no dejar acumulaci7n de residuos s7lidos0
entonces entre los efectos @ue el proyecto podr8a causar al medio ambiente se
encuentran:
CUADRO N $.$D
IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCI)N DEL PIP
ETAPA
IMPACTOS SO(RE EL MEDIO
FISICO (I)LO'ICO SOCIOECON)MICO
!"E N%E"S(N
Coordinaci7n con las autoridades
y la poblaci7n
E5pectativa de la poblaci7n
beneficiaria
E/ECUC(N
1E5cavaci7n suelo en el 3mbito
del proyecto
1$rabajos de construcci7n
1 nstalaciones
Aovimiento de tierras)
$ransporte de materiales y
uso de botaderos)
Carga y descarga de
materiales
Deterioro del suelo
Contaminaci7n del aire
ocasionado por el movimiento
de tierras
Deterioro de la flora y la
fauna
Deterioro de la flora y la
fauna0 alterando el paisaje
Creaci7n del efecto barrera
para la dispersi7n de
especies)
Con respecto a la fauna son
m8nimos debido a @ue la
Eona se encuentra
desprovista de animales por
Keneraci7n de mano de obra
temporal
"e@uerimiento de servicios
temporales como
alimentaci7n)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
Contaminaci7n del suelo por
uso de agentes e5traIos
como cemento0 pintura y
otros)
Cortes y rellenos en
botaderos)
no tener 3reas naturales)
MEDIDAS DE MITI'ACI)N
Con la implementaci7n del proyecto0 solo se ocasionaran efectos negativos en el medio
ambiente para lo cual se tomar3n las siguientes medidas correctivas:
CUADRO N $.$%
MEDIDA ESTRUCTURALES DE LOS IMPACTOS DEL PIP
ETAPA DE PRE
INVERSI)N
IMPACTOS NE'ATIVOS MEDIDAS DE MITI'ACI)N
EJECUCI)N
Deterioro del suelo por e5cavaciones)
Deterioro de la flora y fauna por transporte de
materiales y por los cortes y rellenos en
botaderos)
Aolestias a la salud por el polvo)
Contaminaci7n del suelo por uso de agentes
e5traIos)
Acumulaci7n de desec4os s7lidos org3nicos e
inorg3nicos
%olumen de material depositado en 3reas
inestables)
Ubicaci7n de puntos de ubicaci7n de desmontes)
Cerrar las e5cavaciones de Eanjas una veE culminados
los trabajos)
Evitar en lo m8nimo incurrir a deforestaci7n y daIar las
especies e5istentes en la Eona)
Durante el transporte de los materiales 4asta la obra
cubrir con un manto de lona los materiales)
Solo ser3n temporales)
Macer uso adecuado de los puntos de desmontes sin
daIar flora y fauna)
"etiro y limpieEa de agentes contaminantes una veE
culminado los trabajos
Disposici7n adecuada de los residuos Eona)
OPERACI)N
Disposici7n inadecuado de los desperdicios
s7lidos
Ubicar tac4os de basuras en lugares adecuados)
!or lo tanto las actividades @ue se desarrollen para implementar del proyecto durante su
ejecuci7n0 operaci7n y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de
gran magnitud)
A continuaci7n se mencionan las alteraciones en el medio @ue se resume como sigue:
Alteraciones en la calidad de aire)
Debido al movimiento de tierras y transporte de material0 operaci7n de ma@uinarias y
ve48culos Gvol@uetes y meEcladorasH)
A.413-078/1= 1/ 1. 0.75-.
Debido a la destrucci7n de la vegetaci7n y creaci7n de corredores de viento y denudaci7n
del suelo)
A.413-078/1= 1/ 1. =:1.8 2.83- 9 2-:/-.
Debido al movimiento de tierras0 ocupaci7n del espacio por la infraestructura)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
SIENDO LA CARACTERISTICA DEL IMPACTO
"eversible0 con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestaci7n mediata0 con
medidas mitigables0 con un tipo de efecto socio econ7mico sobre todo positivo y lo
negativo ser3 temporal durante la ejecuci7n de la obra)
PLAN DE MANEJO AM(IENTAL
El plan de manejo ambiental tiene el objetivo principal de mitigar los problemas ya
e5istentes0 as8 como los @ue se generar3n por la ejecuci7n de la obra de construcci7n la
losa deportiva0 protecci7n solar y vestuarios) #os costos est3n incluidos en el presupuesto
de obra)
En conclusi7n el proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente0 @ue se
caracteriEa por ser localiEados0 leves y de car3cter temporal)
$.&2 ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
#a alternativa -9 es la seleccionada por tener indicadores de rentabilidad mejores @ue la
alternativa -+0 segJn metodolog8a CostoDEfectividad cuyas metas se presentan despu6s de
4aber analiEado el balance oferta W demanda)
$.&3 PLAN DE IMPLEMENTACI)N
El proyecto se implementa desde el momento en @ue se inicia el proceso de convocatoria y
contrataci7n0 luego la ejecuci7n del proyecto @ue contempla estudio definitivo y obras
mediante un Concurso Oferta0 y finalmente la li@uidaci7n y la recepci7n de obras)
#os E@uipos t6cnicos de proceso de contrataciones y ad@uisiciones de la Aunicipalidad0 son
los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato0 debiendo
gestionarse a tiempo los t6rminos de referencia y publicaciones respectivas) El Consultor
encargado del presente estudio tambi6n elaborar3 los t6rminos de referencia del proyecto
para su licitaci7n0 lo @ue garantiEa @ue dentro de los dos Jltimos meses del presente aIo se
tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras)
#os E@uipos t6cnicos de !royectos y Obras de la Aunicipalidad0 son los encargados de
supervisar el estudio y la obra respectivamente0 complement3ndose aspectos t6cnicos @ue
garanticen la calidad del proyecto) !ara ello0 dic4os e@uipos cuentan con la suficiente
e5periencia para este tipo de obras0 garantiE3ndose @ue las metas traEadas y los
tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar)
#a Direcci7n "egional de Educaci7n ca a trav6s de la UKE# ca, =8/ .8= 1/0-3G-68= 61
3101>078/-3 .-= 8@3-=, >-3- >8=41378351/41 1=4-3 1/0-3G-6-= 61 =: 8>13-07;/ 9
5-/41/7571/48.
E. 4715>8 484-. 1=475-68 >-3- 4868 1. >3891048 E1/63C- - =13 $ 51=1= 7/0.:768=
1/431G- 61 8@3-, 1/ 08/67078/1= /835-.1=[ 1= 61073 =7/ 3143-=8 >83 5847E8= 61
.7074-078/1= ; -F1/-= - .- 15>31=-.
!lan de implementaci7n la etapa de inversi7n)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.50
CRONO'RAMA FINANCIERO
O@3-
U@70-0.
M1= & M1= 2 M1= 3 M1= $
&.00 COSTO DEO(RA. &00.00S 0.00S $5.00S %0.00S #5.00S
9)-9 " 9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 9--)--N -)--N <.)--N ..)--N -)--N
9)-+ " +) %ES$DO"ES 9--)--N -)--N -)--N ,.)--N =.)--N
9)-, " ,) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A 9--)--N -)--N -)--N -)--N 9--)--N
SU( TOTAL &00.00S 0.00S $5.00S %0.00S #5.00S
9)-< KA$OSKENE"A#ES 9--)--N -)--N ,<)--N ,,)--N ,,)--N
9)-. U$#DAD 9--)--N -)--N ,<)--N ,,)--N ,,)--N
2.00 INTAN'I(LES &00.00S &00.00S 30.00S 30.00S $0.00S
+)-9 EO!EDEN$E$ECNCO 9--)--N 9--)--N -)--N -)--N -)--N
+)-+ SU!E"%SON 9--)--N -)--N ,-)--N ,-)--N <-)--N
COSTO DEINVERSION &00.00S 5.00S $5.00S 30.00S 20.00S
CC. PP. S-/ J8-B:7/ N:1E8 - I0-
ITEM DESCRIPCION TOTAL+S! .,
MESESCALENDARIO
DURACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PROTECCION SOLAREN LA I.E. N 22305 JULIO CESARTELLO DELDISTRITO DE
ICA, PROVINCIA DEICA ICA
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.5&
CRONO'RAMA FINANCIERO
O@3-
U@70-0.
M1= & M1= 2 M1= 3 M1= $
&.00 COSTO DEO(RA "2%,%5#.#D S! . - S! . %#,3#2.D2 S! . &2",&D#.52 S! . 50#,$0".3$ S! .
9)-9 " 9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 9<+0+-9);, SD ) 1 SD ) =,0>>-);, SD ) :;0+99)-9 SD ) 1 SD )
9)-+ " +) %ES$DO"ES .-09.;)>= SD ) 1 SD ) 1 SD ) 9:0...)=< SD ) ,+0=-,),, SD )
9)-, " ,) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A <<+0,;<)9< SD ) 1 SD ) 1 SD ) 1 SD ) <<+0,;<)9< SD )
SU( TOTAL #3$,"$$.%$ S! . - S! . #3,%%0.D3 S! . %5,"##.#5 S! . $"$,%D".$" S! .
9)-< KA$OSKENE"A#ES =,0<:<)<> SD ) 1 SD ) +90.;9),, SD ) +-0><=).; SD ) +-0><=).; SD )
9)-. U$#DAD ,90:,:)+. SD ) 1 SD ) 9-0:>-)== SD ) 9-0<:,)+> SD ) 9-0<:,)+> SD )
2.00 INTAN'I(LES 3$,%#$."# S! . &#,&3".5D S! . 5,#$D.&5 S! . 5,#$D.&5 S! . ",530.D" S! .
+)-9 EO!EDEN$E$ECNCO 9=09,:).; SD ) 9=09,:).; SD ) 1 SD ) 1 SD ) 1 SD )
+)-+ SU!E"%SON 9;0;+:)9; SD ) 1 SD ) .0=<;)9. SD ) .0=<;)9. SD ) :0.,-);: SD )
COSTO DEINVERSION "#$,%2&.$$ S! . &#,&3".5D S! . &02,0&0.%" S! . &32,D3$.#" S! . 5&3,%3D.2& S! .
ITEM DESCRIPCION TOTAL+S! .,
MESESCALENDARIO
DURACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PROTECCION SOLAREN LA I.E. N 22305 JULIO CESARTELLO DELDISTRITO DE
ICA, PROVINCIA DEICA ICA
CC. PP. S-/ J8-B:7/ N:1E8 - I0-
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
CUADRO N $.52
CRONO'RAMA DE EJECUCION FISICO FINANCIERO
M1= & M1= 2 M1= 3 M1= $
&.00 PROYECTO INC. I'V "2%,%5#.#D S! . - S! . %#,3#2.D2 S! . &2",&D#.52 S! . 50#,$0".3$ S! .
9)-9 "9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 9<+0+-9);, SD ) 1 SD ) =,0>>-);, SD ) :;0+99)-9 SD ) 1 SD )
0.00S $5.00S 55.00S 0.00S
9)-+ "+) %ES$DO"ES .-09.;)>= SD ) 1 SD ) 1 SD ) 9:0...)=< SD ) ,+0=-,),, SD )
0.00S 0.00S 35.00S #5.00S
9)-, ",) $ECMADO DE!A$O &#OSA DE!O"$%A <<+0,;<)9< SD ) 1 SD ) 1 SD ) 1 SD ) <<+0,;<)9< SD )
0.00S 0.00S 0.00S &00.00S
SU(TOTAL #3$,"$$.%$ S! . - S! . #3,%%0.D3 S! . %5,"##.#5 S! . $"$,%D".$" S! .
9)-< KA$OSKENE"A#ES =,0<:<)<> SD ) 1 SD ) +90.;9),, SD ) +-0><=).; SD ) +-0><=).; SD )
0.00S 3$.00S 33.00S 33.00S
9)-. U$#DAD ,90:,:)+. SD ) 1 SD ) 9-0:>-)== SD ) 9-0<:,)+> SD ) 9-0<:,)+> SD )
0.00S 3$.00S 33.00S 33.00S
2.00 INTAN'I(LES 3$,%#$."# S! . &#,&3".5D S! . 5,#$D.&5 S! . 5,#$D.&5 S! . ",530.D" S! .
+)-9 EO!EDEN$E$ECNCO 9=09,:).; SD ) 9=09,:).; SD )
&00.00S 0.00S 0.00S 0.00S
+)-+ SU!E"%SON 9;0;+:)9; SD ) 1 SD ) .0=<;)9. SD ) .0=<;)9. SD ) :0.,-);: SD )
0.00S 30.00S 30.00S $0.00S
COSTO DEINVERSION "#$,%2&.$$ S! . &#,&3".5D S! . &02,0&0.%" S! . &32,D3$.#" S! . 5&3,%3D.2& S! .
PORCENTAJEDEAVANCEDELA INVERSION 2.&&S &3.3$S &".3"S #".&%S
MESESCALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL+S! ., DURACION
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.&$ OR'ANIJACION Y 'ESTI)N
En el marco de los roles y funciones @ue deber3 cumplir cada uno de los actores @ue
participan en la ejecuci7n0 la ejecuci7n de las etapas del ciclo del proyecto0 estar3 a
cargo de la Aunicipalidad !rovincial de ca la misma @ue tiene e5periencia con otros
proyectos en los @ue se contrata los servicios de firmas consultoras yDo contratistas)
Durante el ciclo del proyecto0 la Aunicipalidad brindar3 y apoyar30 con informaci7n y
personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias)
#a supervisi7n en la etapa de estudios y diseIos definitivos se realiEar3 con personal propio
especialiEado0 mientras @ue la supervisi7n de la obra se realiEar3 con consultor8a e5terna)
#a etapa de operaci7n y mantenimiento estar3 a cargo de la direcci7n "egional de
Educaci7n ca0 a trav6s de la UKE# ca con el mantenoimiento de la nfraestructura
deportiva0 protecci7n solar y vestuarios0 de modo @ue puedan operar y mantengan
eficientemente los servicios educativos0 es necesario mencionar @ue e5iste una Acta de
compromiso por parte de la UKE# ca para apoyar en la etapa de mantenimiento de la
infraestructura proyectada en el presente perfil)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
$.&5 MATRIJ DE MARCO LO'ICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N $.53
MATRIJ DEL MARCO L)'ICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
O(JETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACI)N SUPUESTOS
F
I
N
EFCEN$E "ENDAEN$O
ACADPACO & DE!O"$%O DE
#OS ES$UDAN$ES DE #A )E) N*
++,-. /U#O CESA" $E##O
AE/O"A DE# >;N DE #A NF"AES$"UC$U"A
DE!O"$%A DE #A )E N* ++,-. /U#O C) $E##O
DE) CC) !!) SAN /OAQURN NUE%O DE# DS$"$O
DE CA EN E# !"AE" ASO)
NC"EAEN$O DE #A DEAANDA !A"A #OS
N%E#ES SU!E"O"ES)
ES$ADOS !A$"AONA#ES DE
#A ) E) /U#O C) $E##O
E%A#UACONES FRSCAS)
ENCUES$A
P
R
O
P
)
S
I
T
O
ADECUADAS CONDCONES
!A"A #A !"AC$CA DE!O"$%A
& C%CA DE #A !O'#AC(N
ESCO#A" EN #A )E) N* ++,-.
/U#O CESA" $E##O DE#
DS$"$O DE CA0 !"O%NCA DE
CA
AUAEN$O DE #AS CA!ACDADES
COA!E$$%AS DE# A#UANADO)
NOANAS DE AA$"CU#A &
AC$AS) D"E)
CONS$AN$E
AO$%AC(N DE #A
!O'#AC(N EN #A
EDUCAC(N DE #OS
AENO"ES EN EDAD
ESCO#A")
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
TEOS$ENCA DE
NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A
EOS$ENCA DE %ES$DO"ES
!A"A E# USO EN #AS
AC$%DADES DE!O"$%AS
TEOS$ENCA DE !"O$ECC(N
SO#A" EN E# !A$O DE #A )E
T9--N DE ES$UDAN$ES 'ENEFCADAS CON #A
CONS$"UCC(N DE #OSA DE!O"$%A0 !A"A #O
CUA# DESA""O##A"AN SUS AC$%DADES
FRSCAS & "EC"EA$%AS
TE# 9--N DE A#UANOS 'ENEFCADOS CON
%ES$UA"OS !A"A E# DESA""O##O DE
AC$%DADES DE!O"$%AS & CR%CAS)
TE# ;.N DE DSANUC(N DE ENFE"AEDADES
!O" #A "ADAC(N U#$"A %O#E$A)
%A#O"LACONES
CUADE"NO DE O'"A
FNANCAAEN$O
A!"O!ADO &
O!O"$UNO
!A"$C!AC(N DE#
KO'E"NO #OCA#
E/ECUC(N DE#
!"O&EC$OS EN
$EA!OS !"E%S$OS
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
E#A'O"AC(N DE#
EO!EDEN$E $PCNCO0
#C$AC(N !U'#CA)
E/ECUC(N DE O'"A) #OSA0
CO'E"$O"0 & O'"AS
EO$E"O"ES)
SU!E"%S(N
"ECE!C(N DE O'"A
COSTO TOTAL
COSTO TOTALDELA O(RA "2%,%5#.#D
"9) NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A 9<+0+-9);,
"+) %ES$DO"ES .-09.;)>=
",) $ECMADO DE!A$O & #OSA DE!O"$%A <<+0,;<)9<
SU(TOTAL #3$,"$$.%$
KAS$OSKENE"A#ES =,0<:<)<>
U$#DAD ,90:,:)+.
INTAN'I(LES 3$,%#$."#
EO!EDEN$E$PCNCO 9=09,:).;
SU!E"%S(N 9;0;+:)9;
MONTO TOTALDELA INVERSI)N "#$,%2&.$$
"E!O"$ES DE A%ANCE DE
UNDAD E/ECU$O"A
"ESO#UCONES DE
A!"O'AC(N
ACCONES DE CON$"O#
DE E/ECUC(N DE O'"A
DS!ON'#DAD DE
CONSU#$O"ES
#OCA#ES &
CON$"A$S$AS)
!A"$C!AC(N DE #A
!O'#AC(N)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
MODULO 5
CONCLUSIONES
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
5.& CONCLUSIONES
Considerando @ue el problema principal es la NADECUADAS CONDCONES !A"A #A
!"AC$CA DE!O"$%A & C%CA DE #A !O'#AC(N ESCO#A" EN #A )E) N* ++,-.
/U#O CESA" $E##O DE# DS$"$O DE CA0 !"O%NCA DE CA)
#a alternativa de soluci7n considerada es la alternativa 92 a precios sociales0 segJn la
evaluaci7n econ7mica 08=48!121047E76-6 es un valor aceptable para el sector Educaci7n)
"esultados de la Evaluaci7n Econ7mica
CUADRO N 5.&
RESULTADOS DE EVALUACI)N SOCIAL
ALTERNATIVA SELECCIONADA
%.00S
#$5,5#3.2$
"D3
D2$.$"
PROM. PO(L. (ENEF.
ICE+S! .! HA(.,
TSD
VACT
!or lo @ue al evaluar la rentabilidad de los indicadores econ7micos0 se determina @ue la
alternativa 92 a precios sociales es la m3s viable puesto @ue el costo por alumnos atendidos
es menor @ue la segunda alternativa)
El ratio costoDefectividad de la alternativa 92 para el proyecto arroja un valor de SD);+<)<:
nuevos soles por alumno atendido)
SegJn el an3lisis de sensibilidad0 donde se consider7 las variaciones del e.N0 e9-N) e9--N
a e9.-N e+--N0 e,--N0 e<--N y de 19--N0 1+--N) 1,--N 1<--N de la inversi7n inicial del
proyecto0 de los resultados obtenidos se infiere @ue no e5isten variaciones significativas en la
rentabilidad social del proyecto
Finalmente se concluye @ue el proyecto es viable de acuerdo a los resultados:
Desde el punto de vista ambiental
Del an3lisis de sostenibilidad
Desde el punto de vista econ7mico
'asado en la metodolog8a de CostoDEfectividad0 el !! se encuentra dentro de los par3metros
establecidos por el sector Educaci7n)
5.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluaci7n costo D efectividad0 del impacto
ambiental as8 como del an3lisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente realiEados se
recomienda @ue el proyecto de !re inversi7n a nivel de !erfil denominado AE/O"AAEN$O
DE# SE"%CO EDUCA$%O CON NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A & !"O$ECCON
SO#A" EN #A )E) N* ++,-. /U#O CESA" $E##O DE# CC) !!) SAN /OAQUN NUE%O0
DS$"$O DE CA 1 CA W CA20 se apruebe y se declare viable)
#a alternativa planteada para la soluci7n del problema desde el punto de vista tecnol7gico es
apropiada para la Eona0 cumpli6ndose con las e5igencias y est3ndares establecidos en el
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
"eglamento Nacional de Construcciones) El monto de inversi7n del proyecto a precios
privados y precios sociales de la Alternativa 9 GseleccionadaH es: SD) :=<0>+9)<< G!recios
!rivadosH y SD) =<+0=.>)<9 G!recios SocialesH respectivamente) #os resultados de la
evaluaci7n social del proyecto con la Aetodolog8a Costo Efectividad0 establece @ue la
Alternativa 9 es la de menor costo0 tanto a nivel de componentes como a nivel global)
El proyecto es factible desde el punto de vista t6cnico0 econ7mico0 social0 institucional y
ambiental) #a sostenibilidad del proyecto0 institucionalmente est3 garantiEada con la
participaci7n conjunta de la Aunicipalidad !rovincial de ca y los 'eneficiarios en todo el ciclo
del proyecto)
Se recomienda la implementaci7n de la primera alternativa para la soluci7n del problema
planteado se propuso el proyecto alternativo siguiente: P3891048 A.413/-47E- S1.10078/-6-
ALTERNATIVA &
#osa deportiva: Aultifuncional con un 3rea de =-:)+- m+) De concreto fc B +9- Cg Dcm
para reali Ear acti vi dades deporti vas o de car3cter c8vi co0 con 6751/=78/1= 61 .-=
0-/0?-= 61 F:.@748, (A=B:14 9 V;.19, 9 =:= .C/1-= 615-30-4837-= -08361 -. :=8 61 .8=
1=4:67-/41=.
#as estructuras para Fulbito y '3s@uet estar3n fijadas al terreno0 mientras @ue los postes para
v7ley ser3n movibles0 para lo cual se dejar3 dos Eonas de anclajes en la losa cubiertos con
tapas de seguridad para @ue cuando se utilice como canc4a de %7ley se pueda anclar los
tubos de +2 como postes para colocar la red)
Otros aspectos @ue se 4an tomado para el presente proyecto consisten en la fabricaci7n de
arcos de fulbito0 aros de '3s@uet0 y suministro de pelotas en cada disciplina G%7ley0 Fulbito y
'3s@uetH)
Construcci7n de tribunas en ambos e5tremos de la losa de concreto0 dejando un espacio de
transici7n entre la losa y las tribunas el cual permitir3 una circulaci7n de los recurrentes) Se
proceder3 al revestimiento de las gradas con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su
respectivo pintado siendo una longitud total de <.)=-ml)
Cerco perim6trico: Construido con malla met3lica protectora de alambre n* 9- arriostrada
por 3ngulos soldados a perfiles circulares de ,20 alrededor de las tribunas y la losa
deportiva)
Dos puertas de acceso0 una principal y otra secundaria para mejorar la accesibilidad 4acia
los vestidores de acuerdo) Dando una longitud total de :,):>ml)
%eredas de accesibilidad: Construcci7n de veredas0 para el tr3nsito y confort de los alumnos)
Alrededor de la losa deportiva y los vestuarios
#as veredas ser3n construidas de concreto simple con acabado de cemento pulido y gruIas
segJn dando una longitud total de ,.)-> ml)
%eredas de protecci7n: construcci7n de veredas alrededor de los vestuarios0 de concreto
simple con acabado de cemento pulido y gruIas0 Anc4o de -).- m) y una longitud de 9+);;
ml)
%estidores: construcci7n de dos ambientes de albaIiler8a armada) Se proceder3 al revestimiento
de los vestidores con cemento arena 9:< acabado frotac4ado0 para su respectivo pintado con
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
un 3rea de +:)<, m+)
'ancas de concreto: construidas de concreto armado con acabo de cemento pulido de ; ml)
'ases de albaIiler8a)
Duc4as: Construcci7n de = duc4as de albaIiler8a con revestimiento de cer3mica color blanco)
Altura de 9);- ml)
Cobertor en la losa deportiva: cobertura de polyar@ de =mm de espesor tendida sobre
viguetas0 sujetos a vigas met3licas de secci7n cuadrada de -).- m) @ue ser3n construidos
con 3ngulos de +2 5 +2 5 9D;20 apoyados sobre columnas de estructuras met3licas0 concreto
armado y Eapatas) Sobre un 3rea de :<,)<- m+)
Cobertor en el patio central: cobertura de polyar@ de =mm de espesor tendida sobre
viguetas0 sujetos a vigas met3licas de secci7n cuadrada de -).- m @ue ser3n construidos
con 3ngulos de +2 5 +2 59D+20 apoyados al tec4o de las aulas del segundo nivel0 sobre un
3rea de :<+)9< m+)
!or las consideraciones e5puestas se considera @ue el ES$UDO DE !E"F# de !royecto de
nversi7n !Jblica AE/O"AAEN$O DE# SE"%CO EDUCA$%O CON
NF"AES$"UC$U"A DE!O"$%A & !"O$ECCON SO#A" EN #A )E) N* ++,-. /U#O
CESA" $E##O DE# CC) !!) SAN /OAQUN NUE%O0 DS$"$O DE CA 1 CA W CA20 sea
A!"O'ADO) "ecomendando como siguiente acci7n la Fase de nversi7n: E5pediente
$6cnico e Ejecuci7n de Obra)
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
ANEPOS
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PERSONAL CONTRATADO EN LA I.E N 22305 JULIO C. TELLO
NIVEL PRIMARIA
ITEM NIVEL PRIMARIA CAR'O SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL
SU( DIRECTOR S!. 3,250.2D S!. 3%,003.3#
9 DOCEN$E SU' D"EC$O" SD) ,0+.-)+; SD) ,>0--,),=
DOCENTES DE NIVEL PRIMARIA S!. 3D,#"&.0# S!. $#$,052."2
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
9 DOCEN$E 9 !"OF) DE AU#A SD) 90:+9);, SD) +-0==9)>=
+ DOCEN$E + !"OF) DE AU#A SD) 90:-:)>= SD) +-0<>.).+
, DOCEN$E , !"OF) DE AU#A SD) 90=,9)-. SD) 9>0.:+)=-
< DOCEN$E < !"OF) DE AU#A SD) 90+;9)=+ SD) 9.0,:>)<<
. DOCEN$E . !"OF) DE AU#A SD) 90=<-)-< SD) 9>0=;-)<;
= DOCEN$E = !"OF) DE AU#A SD) 90=;=)9. SD) +-0+,,);-
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9- DOCEN$E 9- !"OF) DE AU#A SD) 90=;;).+ SD) +-0+=+)+<
99 DOCEN$E 99 !"OF) DE AU#A SD) 90=+<)>= SD) 9>0<>>).+
9+ DOCEN$E 9+ !"OF) DE AU#A SD) 90:-:);< SD) +-0<><)-;
9, DOCEN$E 9, !"OF) DE AU#A SD) 90=,9)-= SD) 9>0.:+):+
9< DOCEN$E 9< !"OF) DE AU#A SD) +0:-+),. SD) ,+0<+;)+-
9. DOCEN$E 9. !"OF) DE AU#A SD) 90:-,)>9 SD) +-0<<=)>+
9= DOCEN$E 9= !"OF) DE AU#A SD) 90:-,)>9 SD) +-0<<=)>+
9: DOCEN$E 9: !"OF) DE AU#A SD) 90:-.).. SD) +-0<==)=-
9; DOCEN$E 9> !"OF) DE AU#A SD) 90=;,)=. SD) +-0+-,);-
9> DOCEN$E +- !"OF) DE AU#A SD) <:;)<- SD) .0:<-);-
+- DOCEN$E +9 !"OF) DE AU#A SD) +0<-,),: SD) +;0;<-)<<
+9 DOCEN$E ++ !"OF) DE AU#A SD) +0<-,),: SD) +;0;<-)<<
++ DOCEN$E +, !"OF) DE AU#A SD) 90=;.):> SD) +-0++>)<;
TOTAL S!. $&,%2&.3$ S!. 503,05#.0D
PERSONAL CONTRATADO EN LA I.E N 22305 JULIO C. TELLO
NIVEL SECUNDARIA
ITEM NIVEL PRIMARIA CAR'O SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL
DIRECTOR S!. 2,050.3& S!. 2$,#03."2
9 DOCEN$E D"EC$O" SD) +0-.-),9 SD) +<0=-,):+
PERSONAL ADMINISTRATIVO S!. 5,035.%" S!. #0,$3&.#$
9 !E"SONA# ADA) + $ECN) ADANS$"A$%O SD) 90:9.)=; SD) +-0.;;)9=
+ !E"SONA# ADA) , SEC"E$A"A SD) 90:.;)>9 SD) +909-=)>+
, !E"SONA# ADA) < $ECN) ADANS$"A$%O SD) 90.=9),; SD) 9;0:,=).=
PERSONAL OPERATIVO S!. ",25&.D& S!. D",02&."2
9 !E"SONA# O!) 9 AUO#A" SD) 90,>=),- SD) 9=0:..)=-
+ !E"SONA# O!) + AUO) DE ''#O$ECA SD) 90,;:)>, SD) 9=0=..)9=
, !E"SONA# O!) , AUO#A" DE EDUCACON SD) 90<;-)=- SD) 9:0:=:)+-
Municipalidad Provincial de Ica
Estudio de Pre Inversin.
< !E"SONA# O!) < AUO#A" DE #A'O"A$O"O SD) 90.:+)<< SD) 9;0;=>)+;
. !E"SONA# O!) . AUO#A" DE EDUCACON SD) 90<9<).< SD) 9=0>:<)<;
PERSONAL DE SERVICIOS S!. $,$%#.3& S!. 53,%55."2
9 !E"SONA# DE SE"%) 9 !E"SONA# DE SE"%COS SD) 90.=<)>9 SD) 9;0::;)>+
+ !E"SONA# DE SE"%) + !E"SONA# DE SE"%COS SD) 90,<-)+. SD) 9=0-;,)--
, !E"SONA# DE SE"%) , !E"SONA# DE SE"%COS SD) 90.>9)9. SD) 9>0->,);-
DOCENTES DE NIVEL SECUNDARIA S!. 5D,&D5."% S!. #%D,22%.$D
9 DOCEN$E 9 !"OF) !O" MO"A SD) 90.:+)-+ SD) 9;0;=<)+<
+ DOCEN$E + !"OF) !O" MO"A SD) 90.;;),= SD) 9>0-=-),+
, DOCEN$E , !"OF) !O" MO"A SD) 90.=+)9< SD) 9;0:<.)=;
< DOCEN$E < !"OF) !O" MO"A SD) 90.>.)=; SD) 9>09<;)9=
. DOCEN$E . !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
= DOCEN$E = !"OF) !O" MO"A SD) +--):- SD) +0<-;)<-
: DOCEN$E : !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
; DOCEN$E ; !"OF) !O" MO"A SD) 90.;,)=, SD) 9>0--,).=
> DOCEN$E > !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
9- DOCEN$E 9- !"OF) !O" MO"A SD) 90=9<)<= SD) 9>0,:,).+
99 DOCEN$E 99 !"OF) !O" MO"A SD) +0+<9);; SD) +=0>-+).=
9+ DOCEN$E 9+ !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
9, DOCEN$E 9, !"OF) !O" MO"A SD) 90:+.)=- SD) +-0:-:)+-
9< DOCEN$E 9< !"OF) !O" MO"A SD) 90.:;)>= SD) 9;0><:).+
9. DOCEN$E 9. !"OF) !O" MO"A SD) 909-;)-- SD) 9,0+>=)--
9= DOCEN$E 9= !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
9: DOCEN$E 9: !"OF) !O" MO"A SD) 90.:+)-< SD) 9;0;=<)<;
9; DOCEN$E 9; !"OF) !O" MO"A SD) 90=-=)>9 SD) 9>0+;+)>+
9> DOCEN$E 9> !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
+- DOCEN$E +- !"OF) !O" MO"A SD) 90=+9)>: SD) 9>0<=,)=<
+9 DOCEN$E +9 !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
++ DOCEN$E ++ !"OF) !O" MO"A SD) 90=-:),< SD) 9>0+;;)-;
+, DOCEN$E +, !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
+< DOCEN$E +< !"OF) !O" MO"A SD) >>:)+- SD) 990>==)<-
+. DOCEN$E +. !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
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+> DOCEN$E +> !"OF) !O" MO"A SD) +0--+):- SD) +<0-,+)<-
,- DOCEN$E ,- !"OF) !O" MO"A SD) ,;:);- SD) <0=.,)=-
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,, DOCEN$E ,, !"OF) !O" MO"A SD) 90=9:)<, SD) 9>0<->)9=
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,. DOCEN$E ,. !"OF) !O" MO"A SD) <9.).9 SD) <0>;=)9+
,= DOCEN$E ,= !"OF) !O" MO"A SD) 90=+.)>< SD) 9>0.99)+;
TOTAL S!. "",020.&% S!. %2$,2$2.2D
FUENTE$ PLANILLA DE REMUNERACIONES K230/020/3M
Municipalidad Provincial de Ica
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