2 Perfil Antauta Virgen Del Rosario

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA PROVINCIA DEL MELGAR PUNO ALCALDE Sr. CIRILO QUISPE VILCA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACION

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
1.4 Marco de referencia

2. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema
2.3 Anlisis de Causas del problema
2.4 Anlisis de Efectos del problema
2.5 Objetivo del proyecto
2.6 Definicin de Medios del Proyecto
2.7 Definicin de Fines del Proyecto
2.8 Alternativas de Solucin

3. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte de Evaluacin
3.2 rea de Influencia
3.3 Anlisis de la Demanda
3.4 Anlisis de la Oferta
3.5 Balance Oferta Demanda
3.6 Secuencia de etapas y actividades y su duracin
3.7 Costos Estimados
3.8 Cronograma
3.9 Beneficios
3.10 Impacto Ambiental
3.11 Evaluacin Econmica
3.12 Anlisis de Sensibilidad
3.13 Anlisis de Sostenibilidad
3.14 Seleccin de Alternativas
3.15 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

4. CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1 Conclusiones y Recomendaciones

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL
ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO
B. Objetivo del Proyecto

Adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas en el barrio
Virgen del Rosario del distrito de Antauta
C. Balance Oferta y Demanda

En situacin sin proyecto se ha considerado las condiciones actuales de la infraestructura recreativa y
deportiva existentes en la localidad de Antauta, existe malas condiciones para la atencin de servicios
de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades participativas y
socioculturales..
En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la
necesidad es creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema, y es que existe un
dficit del servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades
participativas y socioculturales, por lo que el proyecto podr cubrir dicho dficit.
BALANCE DE OFERTA DEMANDA

N AO DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATIFECHA
0 2010 640 0 -640
1 2011 642 0 -642
2 2012 644 0 -644
3 2013 646 0 -646
4 2014 648 0 -648
5 2015 650 0 -650
6 2016 652 0 -652
7 2017 654 0 -654
8 2018 656 0 -656
9 2019 657 0 -657
10 2020 659 0 -659

D. Descripcin Tcnica del Proyecto

La construccin de infraestructura de usos mltiples de un niveles en un rea total de 200 m2 compuesto por
los siguientes ambientes: 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Foyer, 01 Deposito, 01
SSHH, de estructura aporticada, con muros no portantes de albailera, con estructura de techo de tijerales
de madera, cobertura de planchas de teja andina, y equipamiento en general.

E. Costos del Proyecto.

a) Costos Inversin
Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 226,040.00, es decir se considera el
precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
Se consideran bsicamente los costos de inversin y de equipamiento. El clculo de los costos de
inversin considera el 11.5% de los costos directos destinados a solventar gastos generales, 3.00%
del costo directo destinado la Supervisin, 3.19% destinado a formular el expediente tcnico, se
considera los gastos de liquidacin dentro de los gastos generales del proyecto a solicitud de la
Municipalidad.
El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa I, incluido gastos
generales, supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico); asciende a S/.
266,020.00 Nuevos soles, con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 (EN S/.) A PRECIOS PRIVADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
(S/.)
1
Infraestructura de Usos Multiples
glb 1.00 211,040.00 211,040.00
2
Equipamiento
glb 1.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO
226,040.00

GASTOS GENERALES
% 11.50 25,995.00

GASTOS SUPERVISION
% 3.00 6,785.00

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
% 3.19 7,200.00
TOTAL INVERSION ALTERNATIVA 1 266,020.00

b) Costos de mantenimiento
Corresponden a los gastos mnimos que la municipalidad asume bsicamente para la buena
conservacin de la infraestructura general de la infraestructura de usos mltiples.
Los costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto son nulos, puesto que no existe el servicio.
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto comprende el pago al personal de limpieza,
guardin (01persona), pago de luz, material de mantenimiento, material de limpieza, como se puede
mostrar en el cuadro.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIETO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I y II
PRECIO PRIVADOS (S/.)
Actividad Unidad Cantidad Costos
Unitario Mensual Anual Costo Total
Gastos de Operacin 6,200.00
Personal de Limpieza Persona 1.00 300.00 400.00 6,200.00
Gastos de Mantenimiento 10,500.00
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 75.00 120.00 10,500.00
Materiales de Limpieza Varios 1.00 25.00 50.00 300.00
Servicio de Agua Varios 1.00 6.00 6.00 72.00
Servicio de luz Varios 1.00 8.00 8.00 96.00

F. Beneficios del Proyecto

EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
EN SOLES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01

COSTOS

AOS
COSTOS
SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
POBLACION
BENEFICIADA
ALTERNATIVA 01
MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO
2010 210,155.80 210,155.80 640
2011 0.00 12,525.00 12,525.00 642
2012 0.00 12,525.00 12,525.00 644
2013 0.00 12,525.00 12,525.00 646
2014 0.00 12,525.00 12,525.00 648
2015 0.00 12,525.00 12,525.00 650
2016 0.00 12,525.00 12,525.00 652
2017 0.00 12,525.00 12,525.00 654
2018 0.00 12,525.00 12,525.00 656
2019 0.00 12,525.00 12,525.00 657
2020 0.00 12,525.00 12,525.00 659
VAC 335,405.80
PROMEDIO POBLACION 649.69

ICE (S/. X Poblacin
Beneficiada)
516.26


G. Resultados de Evaluacin Social.

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el siguiente
Cuadro:
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

ALTERNATIVAS INDICADORES VALORES
ALTERNATIVA 1
VAC 335,405.80
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) 516.26
*ICE ($ X Poblacin Beneficiada) 184.38
ALTERNATIVA 2
VAC 342,494.45
* TASA DE CAMBIO DE S/. 2.80

Del cuadro anterior el ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la
primera alternativa es ms rentable.

H. Sostenibilidad del PIP.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y
beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
Cabe sealar de que segn la Ley Orgnica de Municipalidades, es competencia de la municipalidad velar
por el mantenimiento de las obras de su jurisdiccin.
En relacin sobre el tema, la participacin de los pobladores del mbito del distrito, a travs de sus
representantes y la participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta, son entes que permiten la
sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de la operatividad del presente proyecto, toda vez que esta
presenta las diferentes oportunidades de intervenir en el Proceso de Presupuesto Participativo para proponer
las alternativas de solucin a un problema ms, que aqueja a los pobladores, adems debe estar inmersa en
el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado Distrital.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Sostenibilidad Financiera
Municipalidad Distrital de Antauta - Melgar, priorizan su intervencin del proyecto en el presupuesto para el
presente ao fiscal del 2010, lo que implica garantizada la inversin financiera, por lo tanto el proyecto es
sostenible en inversin.

Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Antauta, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los costos de operacin y mantenimiento hasta
su vida til del proyecto y coordinar con las instancias especializadas para un buen trmino del proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos,
as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de
gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la
preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

Sostenibilidad Social
Existe un compromiso de la poblacin organizada y la autoridad municipal, exige la ejecucin de la obra en
vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2009; se beneficiaran de contar con infraestructura
de usos mltiples; la poblacin organizada, exige la ejecucin de la obra en vista que se beneficiaran de
tener una infraestructura de este tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida
de la poblacin de esta zona del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental
Se mitigaran los impactos ambientales de la implementacin del proyecto; por lo que no tienen ningn
impacto negativo considerable, sin embargo se prev tener en cuenta los siguientes aspectos: anular,
atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o aquellos de baja ponderacin positiva para las
acciones derivadas del proyecto que producen sobre el medio ambiente.

I. Impacto Ambiental
En el recurso suelo se tendr un impacto negativo leve y transitorio en vista que se afectara los
suelos de la faja por el corte y remocin del terreno para la construccin de la infraestructura de
usos mltiples.
El recurso aire se ver afectado en vista que la calidad del aire se ver reducido en la fase de
ejecucin por los gases de combustibles generados por las maquinarias y por el polvo en
suspensin que levantan los movimientos de tierra en la zona del proyecto, sin embargo estos
impactos negativos sern leves en vista que existe pequeas corrientes de fro.
En el medio social en sus diferentes variables de incidencia como, en lo cultural, econmico y social
se observara un impacto positivo en vista que la poblacin beneficiara organizara el uso de la
infraestructura de usos mltiples.
En la parte econmica se tendr una mejora en los ingresos de las familias ya que esta construccin
demandara de mano de obra no calificada.

J. Plan de Implementacin


K. Financiamiento

Para la ejecucin del presente proyecto es muy fundamental la asignacin del presupuesto para que se haga
realidad la obra tan anhelada para la poblacin de localidad del Distrito de Antauta, para ello existen fuentes
de financiamiento, La Municipalidad Distrital de Antauta aportara el monto para la ejecucin del presente
proyecto, y la poblacin beneficiaria que aportara con la mano de obra no calificada durante la ejecucin del
proyecto; el costo de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Antauta
Melgar; para de esta manera garantizar la vialidad y sostenibilidad durante la ejecucin y mantenimiento de
la obra.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %
Nuevos Soles
Municipalidad Distrital de Antauta 266,0200.00 100.00
Beneficiario - -
T O T A L 266,0200.00 100.00
FUENTE: Elaboracin propia en base a presupuestos

L. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto Construccin de infraestructura de usos mltiples en el Barrio Virgen del Rosario del distrito
de Antauta, provincia de Melgar Puno, tiene como objetivo dotar de Adecuadas condiciones para la
realizacin de las actividades socio culturales y econmicas en el barrio Virgen del Rosario del distrito
de Antauta.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 640 habitantes, los mismos que estn comprendidos
dentro del grupo socioeconmico pobre.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura deportiva, y cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto total de inversin del proyecto a precios privados es de S/. 266,020.00 y precios sociales es de
S/. 210,155.80, de la Alternativa 1 (seleccionada).
La evaluacin econmica, a precios sociales dio como resultado un costo efectividad de S/. 516.26
por beneficiario para la Alternativa 1.
El Costo por Habitante Directamente Beneficiado es de S/. 415.66
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de Antauta y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa del proyecto.

Marco Lgico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

F
I
N

Mejora en el nivel de vida de la poblacin de la zona

Al 2020 la poblacin de Barrio Virgen del Rosario debe
contar con mejores condiciones de vida.
INEI
Evaluacin Expost
Mejor Nivel de Vida en la Poblacin del Barrio
Virgen del Rosario

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades
socio culturales y econmicas en el barrio Virgen del Rosario
del distrito de Antauta.

El 100% de la infraestructura de usos mltiples cuentan
con equipamiento.
Contar con infraestructura de usos mltiples y dar
acceso al 100% de la poblacin de la zona del proyecto
Reportes mensuales y anuales de la.
Municipalidad Distrital de Antauta.
Resultados de encuestas que debe realizar la
Municipalidad.
Estadsticas y reportes de los servicios
brindados.
INEI.
Estadsticas de la poblacin del distrito.

Concertacin intersectorial y beneficiaros

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Construccin de infraestructura de usos mltiples.
Equipamiento en General

Construccin de: 01 Saln Tipo Auditrium, 01
Comedor, 01 Cocina, 01 Deposito, 01 SSHH.

Reportes de seguimiento y monitoreo de las
actividades de operacin y mantenimiento de
la infraestructura de uso mltiple
Informacin de seguimiento de la
Municipalidad.
.

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital.
Mantener positivamente la poltica institucional.
Recurso presupuestal oportuno.
Participacin activa de la poblacin beneficiaria
A
C
C
I
O
N
E
S

Elaboracin Expediente Tcnico.
Ejecucin y supervisin de las actividades de la construccin
infraestructura de usos mltiples y equipamiento de la
localidad.
Liquidacin de obra.
Participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta.
Asumir los costos de operacin y mantenimiento.

El costo directo del proyecto S/. 226,040.00
Gastos Generales S/. 25,995.00
Supervisin S/. 6,785.00
Estudio Definitivo S/. 7,200.00
El costo de inversin total S/ 266,0200.00

Expediente tcnico de la obra.
Acta de entrega y recepcin de la obra.
Facturas y boletas de los gastos realizados.
Verificacin de cuadernos de obras.
Informe de supervisin y monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
Informes de valorizacin de la municipalidad.
Actitud favorable de las autoridades y gestores
para el cumplimiento de los objetivos y metas
trazados.
Posibilidad de contar con recursos fsicos y
humanos de la poblacin.
Que la poblacin en general de la zona apoyen en
el desarrollo y continuidad del proyecto.
Financiamiento de la Municipalidad Distrital de
Antauta.
Participacin de la sociedad civil.

PRESENTACIN

El presente Perfil de Proyecto denominado CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS
MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR
PUNO, ha sido elaborado dentro del marco de la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (modificada por Leyes 28802 y 28522; D. Leg. 1005) Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15,
publicado el 03-05-2008; donde se contempla los contenidos mnimos de Perfil de Inversin Pblica; por otra
parte se enmarca dentro de los lineamiento de la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972) Titulo V
Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales Art. 73-87

El proyecto comprende la construccin de infraestructura de Saln de Usos Mltiples en Barrio Virgen del
Rosario del distrito de Antauta, que beneficiara a los pobladores que viven en el Barrio Virgen del Rosario;
directamente beneficiara en promedio a 640 habitantes.

La Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; como una entidad del estado y que contribuya a mejorar las
condiciones de bienestar de la poblacin, ponen a disposicin el financiamiento del presente proyecto; y con
la finalidad de promover el desarrollo sostenible en su mbito jurisdiccional, entonces el presente proyecto
ser intervenido por la Municipalidad Distrital y con la participacin de la poblacin beneficiaria se alcanzara
el propsito y objetivos que se traza en el plan de desarrollo estratgico concertado del distrito de Antauta.


ASPECTOS GENERALES


1 ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL
ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO
UBICACIN

Departamento/Regin : Puno
Provincia : Melgar
Distrito : Antauta
Barrio : Virgen del Rosario
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 3,895 a 5,280 m.s.n.m
Latitud Sur : 14 17 45
Longitud Oeste : 70 17 27

GRAFICO 01
UBICACIN DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE PUNO PROVINCIA DE MELGAR DISTRITO DE
ANTAUTA

MACRO LOCALIZACIN


MICRO LOC
MICRO LOCALIZACION

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
NOMBRE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADO
SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Antauta
RESPONSABLE : Ing. CARLOS HERNAN COTRADO RAMOS
RESP. FORMULADOR : Ing. Edwin James Medina lvarez
DIRECCIN : Plaza San Martn S/N - Antauta
TELFONO : 051-830069
1.2.2 Unidad Ejecutora
NOMBRE : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
SECTOR : Gobiernos Locales.
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Antauta
RESPONSABLE : Ing. Ubaldo Sandoval Monrroy
DIRECCIN : Plaza San Martn S/N - Antauta
TELFONO : 051-830069

1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y
organizaciones pblicas y privadas del distrito de Antauta, debido a que su concepcin surge de una
necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona del proyecto, la misma que est
relacionada con la problemtica de dificultades en la realizacin de actividades participativas y socioculturales
en el Barrio Virgen del Rosario, que se ve restringida por las deficiencias inadecuadas condiciones fsicas de
infraestructura social.
El presente proyecto se formula a partir de la situacin inadecuada de los espacios participativos y
socioculturales para que la poblacin del Barrio mencionado cuente con un rea adecuada para las reuniones
de participacin, lo mismo que es necesario para el desarrollo del Barrio en cuando a su organizacin y
niveles de vida.
En la formulacin del presente perfil de Inversin Pblica, surge de una necesidad sentida por la poblacin del
rea de influencia y la participacin de la Instituciones involucradas, que han venido participando activamente
en la identificacin del problema principal, la misma que ha sido encabezado por la Municipalidad de Antauta
y poblacin beneficiaria.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA, entidad local comprometida con el desarrollo y bienestar de la
poblacin, prioriza la necesidad de la poblacin a fin de brindar mejores condiciones de vida y Salud a la
poblacin del Distrito de Antauta. La Municipalidad Distrital de Antauta lidera la lucha con la desnutricin
infantil, con una gestin de responsabilidad de los beneficiarios quienes deben de garantizar la eficiencia de
los programas alimentarias y el mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria en la poblacin
infantil.
POBLACION BENEFICIARIA, la poblacin beneficiaria tienen la preocupacin del desarrollo social y cultural,
mejorar sus niveles de organizacin barrial y otros, el mismo que han expresado la necesidad de la ejecucin
del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Antauta.

A continuacin se resume los problemas percibidos, los intereses y estrategias de los actores involucrados:


Cuadro N 1
Matriz de los Actores Involucrados

GRUPOS
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR
EL GRUPO

INTERESES

ESTRATEGIAS

Municipalidad
Distrital de Antauta
Carencia de Niveles de
Organizacin y Participacin
ciudadana.
- Mejoramiento de
estndares de calidad de
vida en la poblacin.
- Tener a la poblacin
organizada y motivada para
el desarrollo local.
- Elaboracin de
proyecto
- Realizar gestiones
para su
financiamiento.
- Participar en la
ejecucin del
proyecto.
- Firmar convenio
interinstitucionales.

Poblacin
Beneficiaria
- Inadecuado espacios para
actividades sociales y culturales
- Contar con un adecuado
espacio para reuniones de
carcter social y cultural

- Construccin de
infraestructura de
usos mltiples que
albergue saln de
reuniones sociales y
culturales.
- Colaborar con mano
de obra no calificada.
- Capacitacin y
sensibilizacin en
educacin sanitaria,
alimentaria y nutritiva.

1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes
El presente proyecto surge como consecuencia de la inadecuada y deficiente infraestructura de usos mltiples
del Barrio Virgen del Rosario, a fin de acceder a servicios para el desarrollo de actividades sociales y
culturales.
En tal sentido la Municipalidad Distrital de Antauta, ha seleccionado, priorizado y aprobado este proyecto para
su ejecucin, en concordancia con el criterio de elegibilidad de la municipalidad distrital.

El marco de esta articulacin de competencias en el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado y
Presupuesto Participativo, a travs del cual la poblacin expresa y concertar con sus autoridades la solucin
de sus problemas


1.4.2 Aspectos Legales
El presente estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, modificado por las Leyes N 28522 y 28802, su Reglamento el Decreto Supremo
Concordado No. 102-2007-EF, modificado por el Decreto Supremo N 185-2007-EF y la Directiva aprobada
mediante Resolucin Directoral No.009-2007-EF/68.01 y modificado por Resoluciones Directorales Nros. 010-
2007-EF/68.01 y 014-2007-EF/68.01.

1.4.3 Lineamientos de Poltica Municipal
El Gobierno Local, segn Ley Orgnica de Municipalidades faculta desarrollar: su programa de Inversiones,
la autonoma poltica, econmica y administrativa (Art.II), la promocin del desarrollo social, desarrollo de
capacidades como equidad en su circunscripcin (Art.VI), el proceso de planeacin local de manera integral,
permanente y participativo (Art. IX), promover el desarrollo general para viabilizar el crecimiento econmico, la
justicia social y sostenibilidad ambiental, as como las Competencias y Funciones Especficas de los
Gobiernos Locales (Art. 73) y atribuciones del Concejo Municipal y dems normas inherentes a la posibilidad
de ser viable es que se ha comprendido la ejecucin del proyecto, con el objetivo de Coadyuvar a la
disminucin efectiva de la desnutricin infantil, garantizar la eficiencia de los programas alimentarios,
mejoramiento de estndares de calidad de vida en la poblacin, tener a la poblacin organizada y motivada
para el desarrollo local y con ello garantizar el normal desarrollo de las diversas actividades que se
desarrollan en su interior y como el mejoramiento del ornato pblico en la zona.

1.4.4 Lineamientos de Poltica Funcional Programtica
Se establece la siguiente Estructura Funcional Programtica:

FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGEN
PROGRAMA : GESTIN
SUBPROGRAMA : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


IDENTIFICACIN

2 IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PERFIL
A) LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO
El barrio Virgen del Rosario, no cuenta infraestructura bsica para el desarrollo de sus actividades sociales
que conlleven a un desarrollo sostenible de sus pobladores, por lo que es un dficit no contar con un local de
usos mltiples que cuente con los requisitos y ambientes indispensables para el desarrollo de las actividades
sociales, como son las charlas de capacitacin, talleres informativos y otras actividades que conllevan al
incremento del desarrollo de capacidades sociales y econmicas de los pobladores del barrio.

B) LAS CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR.
El Barrio Virgen del Rosario no cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades que
conllevan al incremento del desarrollo de capacidades sociales y econmicas de los pobladores de
educacin, por lo que las fuentes principales del problema son:
Inadecuados espacios para organizacin sociales de base y de reuniones de carcter social y
cultural

C) LAS RAZONES POR LA QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIN.
Las inadecuadas condiciones de reunin de carcter social y cultural de la poblacin a hecho de gran inters
de parte de la poblacin para la ejecucin del presente proyecto.

2.1.2 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
2.1.2.1 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS DE LA LOCALIDAD DE ANTAUTA
UBICACIN Y SUPERFICIE
El Distrito de Antauta Melgar, se encuentra al Nor Este de la Provincia de Melgar, en la parte norte de la
regin de Puno, ubicados en los 701727 de longitud oeste y a los 141745 de latitud sur del meridiano de
greenwinch, la capital de distrito se encuentra a 4,164 m.s.n.m., sus colindantes son:

Por el Norte : Con los Distritos de Macusani y Ajoyani ( Prov. Carabaya)
Por el Sur :Con los Distritos de Orurrillo (Melgar) y Asillo (Prov. Azangaro)
Por el Este : Con los Distritos de San Antn y Potoni (Prov. Azangaro)
Por el Oeste : Con el Distrito de Nuoa (Prov. Melgar)

La capital del distrito est situada en la ciudad de Antauta, determinada por la carretera panamericana Puno
Carabaya, siendo el eje metrpoli para toda la actividad administrativa, comercial y econmica de la Zona
Norte de la Regin de Puno

HIDROGRAFA.-
El distrito de Antauta tiene las siguientes vertientes hdricas:
RIOS:
RIO ISLA, conformado por riachuelos de huarachani, ro Viscachani y ri Aasccacca.
RIO ANTAUTA, conformado por los ros Isla, Viscachani, aasccacca, y los riachuelos de Ccaquene y
Jarpani.
RIO LARIMAYO, conformado por las vertientes Pirhuani, Ccorocca y Conduriri.
RIOS SAN JUAN, conformado por el ri Queman

LAGUNAS:
Entre las principales lagunas tenemos, Sueroccocha, Pataccocha, Laranccota, Aciruni, Paucaccoa,
Carachota, Cerruni y otros, los mismos que poseen cuentos, mitos y leyendas muy antiguos.

CLIMA.-
El clima del distrito de Antauta es variado, presenta con mayor predominancia el clima fro y seco.
Actualmente presenta un viento helado y fro abundante que dura antes de entrar a la estacin de la
primavera y pasando verano; es que la ciudad o capital del distrito se sita en una pampa que mira hacia el
oeste.
Sin embargo en el mbito de la jurisdiccin del distrito de Antauta el clima no es igual en todo su territorio,
pero casi similar es a la poblacin rural y urbana; la parte sur de Carabaya es ms frgido por encontrarse a
mas altura por la presencia del nevado elevado a sus pies.

En el distrito de Antauta las temperaturas varan desde los 14 C a -5.8 C, la precipitacin pluvial total
promedio anual es de aproximadamente de 700 mm, donde en las estaciones de primavera y verano el clima
es menos frgido, alcanza una temperatura mxima de 13 C.

ALTITUD.-
Flucta entre los 3,895 a 5,280 m.s.n.m., las parte mas baja es el sector Chaucca que esta prximo al distrito
de Asillo, provincia de Azangaro y la parte mas alta es el nevado de San Francisco de Kenamari a 5,280
m.s.n.m., es en este nevado donde se encuentra el yacimiento minero de San Rafael.

2.1.2.2 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS DE LA POBLACIN
ESTRUCTURA POBLACIONAL
La poblacin estimada del distrito de Antauta, segn sexo total es de 4,993, los hombres representan el
53.11%, que asciende a 2,653 habitantes; en tanto que las mujeres representan el 46-89%, que asciende a
2,341 habitantes; para mayor detalle se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N 04
POBLACION SEGN SEXO DISTRITO DE ANTAUTA
Categoras Casos % Acumulado %
Hombre 2,652 53.11 57.13
Mujer 2,341 46.89 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

La poblacin segn el rea se tiene que, el 44.30% de la poblacin del distrito esta en el rea urbano que
asciende a 2.212 habitantes; en tanto que el 2,781% en el rea rural que ascienda a 2,781 habitantes.

CUADRO N 05
POBLACION SEGN AREA DISTRITO DE ANTAUTA
rea Urbana 2,212 44.30 44.30
rea Rural 2,781 55.70 100.00
Total 4,993 100.00 100.00

DENSIDAD POBLACIONAL
En cuanto a la extensin territorial del distrito de Antauta, tiene 636.17 km de superficie y una densidad
poblacional de 10.08 Habitantes por km, situacin que tiene que ver con el desarrollo socioeconmico de la
poblacin.


2.1.2.3 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES
IDIOMAS
La poblacin del distrito de Antauta tiene como lengua materna el Quechua, en el rea urbano se habla el
castellano y mnimamente el quechua; en el rea rural hablan completamente el idioma del quechua sobre
todo las personas adultas y las mujeres, lo que crea cierta barrera cultural entre habitantes, emigrantes a la
zona, as mismo les permite interactuar de manera coordinada entre sus con ciudadanos; tal como se puede
notar en el cuadro.
CUADRO N 06
IDIOMA QUE HABLAN DISTRITO DE ANTAUTA
Quechua 3,254 69.23 69.23
Aymara 18 0.38 69.62
Ashninca 2 0.04 69.66
Castellano 1,423 30.28 99.94
Idioma Extranjera 2 0.04 99.98
Es Sordomudo 1 0.02 100.00
Total 4,700 100.00 100.00
RELIGIN
En lo referente al culto Catlico se cuenta con una Iglesia en el distrito de Antauta, ubicado en al plaza
principal, destacando esta por mantener mayor presencia de la poblacin distrital; solamente la poblacin
asiste en ocasiones a las misas, esto cuando se solicita con motivos de fiesta, misas para difuntos.
Existe otra sexta religiosa que est ubicado en el distrito, las cuales pertenecen a la sexta evanglica
adventistas del sptimo da, para mayor detalle se puede notar en el cuadro.
CUADRO N 07
RELIGION QUE PROFESAN DISTRITO DE ANTAUTA
Catlica 3,026 82.56 82.56
Evanglica 464 12.66 95.23
Otra 116 3.17 98.39
Ninguna 59 1.61 100.00
Total 3,665 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda 2007


EDUCACIN
El acceso a los servicios de educacin son de condiciones inadecuadas para la gran mayora de los
pobladores del rea urbana y rural, determinado por bajos niveles de calidad educativa, infraestructura no
adecuada, carencia de material educativo, subsistencia de la economa familiar, alimentacin inadecuada de
los educandos, docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocacin de servicio.
Complementariamente la poblacin manifiesta la dificultad de implementacin de programas y contenidos
educativos a las condiciones socioenomicas e idiosincrasia del poblador del distrito con metodologas de
enseanza-aprendizaje que fomentan creatividad; hay escasa identificacin del docente con la comunidad a
la que dirige su accin.
La poblacin del distrito de Antauta tanto del rea rural y urbana el 42.28% tiene educacin primaria, y un
14.79% es analfabeta que implica que no recibi la educacin bsica regular, y el 29.17% de la poblacin
tiene una educacin secundaria, y el 12.01% de la poblacin tiene una educacin superior no universitaria y
universitaria completa e incompleta.

CUADRO N 08
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA
C a t e g o r i a s Casos % Acumulado %
Sin nivel 695 14.79 14.79
Educacin Inicial 82 1.74 16.53
Primaria 1,987 42.28 58.81
Secundaria 1,371 29.17 87.98
Superior no Univ. Incompleta 129 2.74 90.72
Superior no Univ. Completa 167 3.55 94.28
Superior Univ. Incompleta 72 1.53 95.81
Superior Univ. Completa 197 4.19 100.00
T O T A L 4,700 100.00 100.00


CUADRO N 09
SABE LEER Y ESCRIBIR DISTRITO DE ANTAUTA
Si 3,957 84.19 84.19
No 743 15.81 100.00
Total 4,700 100.00 100.00
SALUD
El Distrito de Antauta cuenta con un Establecimiento de Salud Antauta I-II que es parte de la microrredes
Melgar, la infraestructura y el equipamiento es restringido tanto en su planta fsica como en su instrumental,
por lo que los servicios de atencin de salud en este establecimiento de salud son limitados. Donde es
necesario la infraestructura y el Equipamiento y funcionamiento de ms servicios de atencin mdica, siendo
Antauta zona lejana de la Provincia de Melgar.
En el mbito del proyecto, los servicios de salud son deficientes, existe un Establecimiento de Salud Antauta
I-II ubicado en la capital del distrito, dependiendo administrativamente de la Reddes Melgar - Ayaviri,
obviamente el personal de atencin resulta ser limitado; lo que indica que la poblacin esta en riesgo de
contraer enfermedades.
Durante el ao 2006 la atencin ha llegado a 9,284 consultas y 4,567 atendidos, sin embargo; no se atiende
oportunamente los servicios de medicina y odontologa, razn por la cual la poblacin reclama su
categorizacin y reconocimiento como mini Hospital de Salud a fin de mejorar la prestacin de servicios con
personal profesional (Mdico y Odontlogo) e incluso posibilitar la atencin a las poblaciones vecinas.
La alta tasa de desnutricin.
Las enfermedades de deficiencia nutricional en el distrito de Antauta, los ms afectados son del grupos
etreos de 1 a 4 aos. Y el 28.57%, esta el grupo de 10 a 14 aos, el 27.65%, son enfermedades del
sistema digestivo los mas afectados son del grupo de 20 a 40 aos con 29.70% de los casos registrados en el
ao 2,006.

2.1.2.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
En cuanto a las caractersticas socio econmicas de la poblacin se considero a la poblacin urbana y rural
del distrito de Antauta el que demostramos para mayor detalle en el siguiente cuadro:
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que en su mayora se dedican a
la actividad econmica de agricultura, ganadera, caza y silvicultura en 35.44%; seguido por la actividad
econmica de explotacin de minas y canteras 27.22%; as sucesivamente tal como se puede notar en el
cuadro.

CUADRO N 10
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE ANTAUTA
A C T I V I D A D E S Edad Casos % Acumulado
%
Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura 15a + 634 35.44 35.44
Explotacin de Minas y Canteras 15a + 487 27.22 62.66
Industria Manufacturera 15a + 45 2.52 65.18
Construccin 15a + 85 4.75 69.93
Venta, Mant. y Rep., Vehculos, Autom., y Motocicletas 15a + 16 0.89 70.82
Comercio por Mayor 15a + 3 0.17 70.99
Comercio por Menor 15a + 115 6.43 77.42
Hoteles y Restaurantes 15a + 32 1.79 79.21
Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones 15a + 42 2.35 81.55
Intermediacin Financiera 15a + 1 0.06 81.61
Actividades Inmobiliarias Empresas y Alquileres 15a + 58 3.24 84.85
Administracin Publica y Defensa, planes de Seguridad Social de
Afiliacin
15a + 67 3.75 88.60
Enseanza 15a + 35 1.96 90.55
Servicios Sociales y de Salud 15a + 23 1.29 91.84
Otras Actividades Servicio Comunicacin, Social y Personales 15a + 10 0.56 92.40
Hogares Privados y Servicio Domestico 15a + 20 1.12 93.52
Actividad Econmica no Especificada 15a + 116 6.48 100.00
Total 1,789.00 100.00 100.00

NIVELES DE INGRESO
De acuerdo a informacin brindada por las autoridades del Distrito de Antauta recabada en las visitas de
campo a travs de sondeos directos a los vecinos de la localidad de Antauta, se ha estimado que el ingreso
promedio mensual de las familias es de S/. 480.00 mensuales en promedio.


2.1.2.5 SERVICIOS BSICOS
AGUA POTABLE
El Saneamiento bsico es elemental para la vida, por ello en la parte del distrito el agua se tiene en forma
entubada el 83%, de los riachuelos y otros el 17% de la poblacin. Esto debido al crecimiento de nuevas
viviendas en las partes de los barrios urbanos marginales.
La poblacin, sobretodo del mbito rural consume agua directamente de los riachuelos que discurren por las
comunidades, estas estn contaminadas por los mismos pobladores y por otra parte por los ganados. Esto
hace que las personas contraigan enfermedades infecciosas intestinales y enfermedades de la cavidad bucal.

CUADRO N 11
SERVICIO DE AGUA DEL DISTRITO DE ANTAUTA
Red Publica Dentro (Agua Potable) 357 30.33 30.33
Red Publica Fuera 22 1.87 32.20
Piln de Uso Publico 15 1.27 33.47
Pozo 174 14.78 48.26
Rio, acequia 588 49.96 98.22
Vecino 15 1.27 99.49
Otro 6 0.51 100.00
- 0.00 100.00
Total 1,177 100.00 100.00

DESAGE
Si bien el distrito de Antauta rea urbano, cuenta con el sistema del servicio de desage; esto solo beneficia a
un 80% de la poblacin, en cuanto a los pobladores de las comunidades no cuentan con este servicio; en
algunos casos cuentan con letrinas rusticas en mal estado esto incluye a los centros educativos del rea rural,
el cual es un grave problema que debe ser solucionado urgentemente.

ELECTRICIDAD (LUZ)
El distrito de Antauta, cuenta servicio de electricidad de la interconexin de la Hidroelctrica de San Gabn,
administrado por Electro Puno, quienes se encargan de brindar el servicio de energa elctrica a la poblacin
urbana. Esta interconexin favorece a la poblacin ya que cuando hay interrupciones en Electro Puno se

interconectan a la mini central existente y viceversa, si hay escasez de agua en la mini central se vuelven a
interconectar a Electro Puno.

Si bien gran parte de las comunidades estn electrificadas; existiendo sectores a los que aun no tiene el
servicio de energa elctrica debido sobretodo a que las viviendas se encuentran muy separadas unas de
otras.

SANEAMIENTO PBLICO (BASURA)
La municipalidad distrital de Antauta presta el servicio de recojo de basura, sin embargo aun no se cuenta con
una planta de tratamiento de basura, por otra parte no se tiene la cultura de limpieza por parte de la poblacin
quienes arrojan su basura por las calles. Esto se puede observar bastante en el contorno urbano donde
existen desechos y excretas al aire libre que no solo da una mala imagen a la poblacin sino que es un
verdadero foco de infeccin, que atrayendo insectos como las moscas y otros tipos de insectos transmisores
de enfermedades; y los ms afectados son los nios y ancianos.

2.1.2.6 ACCESO A LA POBLACIN
El acceso hacia el distrito de Antauta, se realiza principalmente a travs de la carretera principal que une
Juliaca Rosario - Antauta, los mismos que se conectan con otros distritos de la zona, con una superficie de
tramos asfaltado y tramos de rodadura de tierra su accesibilidad vehicular y peatonal se realiza en razn que
los pobladores se dirigen a sus destinos de sus viviendas, propiedades y centros de trabajo.

CUADRO N 12
ACCESO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA
Desde Hasta Tipo de Distancia Tiempo Frecuencia
Va (Km.) (Hora/min.)
Puno Juliaca Asfaltado 42 00:50 Constante
Juliaca Rosario Asfaltado 91 02:50
Maanas y
Tardes
Rosario Antauta Afirmado 6 00:20
Maanas y
Tardes


2.1.2.7 ASPECTOS SOBRE VIVIENDA
Las viviendas mayormente son rusticas donde el 77.49% de la poblacin tiene en material de adobe, un 3.31
tienen de material noble (ladrillo; infraestructura de los Centros Educativos, Centro de Salud, Municipalidad),
un 17.76% de material de piedra con barro; los techos son mayormente de calamina, existiendo tambin
techos de material noble (ladrillo; infraestructura de los Centros Educativos, Centro de Salud, Municipalidad) y
en menor numero techos de paja esto en las reas rurales. Y son permanentes, se constituye en habitaciones
destinadas para Cocina, dormitorio y despensa, en la zona rural los muros son de adobe y otras de piedras.
Las familias casi siempre son numerosas y en alguna manera hay hacinamiento, pero las personas jvenes
migran por diversas razones (temporalmente), sea por razones de estudios o trabajo y eso hace que no sea
demasiado hacinado las viviendas.
Los materiales usados en las construcciones del medio no ofrecen las condiciones necesarias para preservar
la salud y seguridad de sus ocupantes. Segn el ltimo censo de poblacin y vivienda del 2007.

CUADRO N 13
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DISTRITO DE ANTAUTA
Ladrillo o Bloque de Cemento 39 3.31 3.31
Adobe o Tapia 912 77.49 80.80
Madera 1 0.08 80.88
Estera 8 0.68 81.56
Piedra con barro 209 17.76 99.32
Piedra o sillar con cal o cemento 1 0.08 99.41
Otro 7 0.59 100.00
- 0.00 100.00
Total 1,177 100.00 100.00

2.1.3 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AFECTADA
La zona de influencia del proyecto est ubicada en el Barrio Virgen del Rosario, el mismo que se encuentra
ubicado en los conos de distrito de Antauta, por lo que tiene las mismas caractersticas del distrito ya que es
parte del mismo.


2.1.4 POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA
La poblacin beneficiaria directa es la que habita en el Barrio Virgen del Rosario del Distrito de Antauta que
debidamente organizada.
Teniendo una poblacin total estimada de 160 familias haciendo un aproximado de 640 Habitantes.

2.1.5 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
El Barrio Virgen del Rosario es afectado por unos de los principales problemas de inadecuadas condiciones
para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas.

2.1.5.1 Temporalidad
La poblacin directamente beneficiaria se ha visto afectado desde el inicio de su fundacin del Barrio la
situacin negativa posponiendo su prioridad de intervencin por limitaciones presupustales de inversin.

2.1.5.2 Relevancia
El problema que presenta la poblacin beneficiaria es de manera permanente su importancia se manifiesta en
mejorar la calidad de vida de la poblacin de la zona del proyecto, del Distrito de Antauta.

2.1.5.3 Grado de Avance
En la actualidad se cuenta con el terreno legalmente saneado siendo el principal uso que se consta en
escritura pblica, el de construir un local de usos mltiples.

2.1.6. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
El problema fundamental que se presenta acerca de la construccin de infraestructura de usos mltiples, es la
falta de disponibilidad presupuestaria, existiendo intentos de solucionar este problema en las anteriores
oportunidades, toda vez que se tramitaron solicitudes a la Municipalidad Distrital, Ministerios y otras
Instituciones del Estado; el problema siempre fue las restricciones en cuanto a la asignacin presupuestal, de
manera que los problemas y las necesidades van creciendo, toda vez que los indicadores de tasa de
crecimiento de la poblacin tambin se van incrementando, que a la vez esto implica crecimiento en el rea
urbano, esto conlleva al incremento de los barrios urbanos marginales, lo que significa la necesidad de
realizar ms obras de infraestructura de usos mltiples.


2.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Cuadro N 14
Intereses de los Grupos Involucrados

GRUPOS
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR
EL GRUPO

INTERESES

Municipalidad
Distrital de Antauta
- Carencia de Niveles de
Organizacin y Participacin
ciudadana.
- Mejoramiento de
estndares de calidad de
vida en la poblacin.
- Tener a la poblacin
organizada y motivada para
el desarrollo local.

Poblacin
Beneficiaria
- Inadecuado espacios para
actividades sociales y culturales
- - Contar con un adecuado
espacio para reuniones de
carcter social y cultural

.


2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA
El problema central identificado es:
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES
Y ECONOMICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ANTAUTA

En la actualidad existen inadecuadas condiciones y espacio adecuado para la realizacin de actividades de
carcter social y cultural.

2.3. ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Causas Directas: Entre las principales causas directas que generan el problema central estn:
Dficit de infraestructura bsica
Inexistencia de mobiliario y equipos

2.4 ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final:
Bajo nivel de vida de la poblacin de la zona
Efectos Directos:
Poblacin sin niveles de organizacin sociocultural
Poblacin desmotivada frente al desarrollo


GRAFICO N 02

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

POBLACION SIN NIVELES DE
ORGANIZACIN SOCIOCULTURAL
POBLACION DESMOTIVADA FRENTE AL
DESARROLLO
I NADECUADAS CONDI CI ONES PARA LA REALI ZACI ON DE LAS ACTI VI DADES
SOCI O CULTURALES Y ECONOMI CAS EN EL BARRI O VI RGEN DEL ROSARI O
DEL DI STRI TO DE ANTAUTA.
BAJO NIVEL DE VIDA DE LA
POBLACIN DE LA ZONA
RETRASO SOCIO ECONMICO DE
LA ZONA
DEFI CI T DE
I NFRAESTRUCTURA
BASI CA
I NEXI STENCI A DE
MOBI LI ARI O Y
EQUI POS

2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

2.6 DEFINICIN DE MEDIOS DEL PROYECTO

Los medios para alcanzar el objetivo central son:

Medios Fundamentales:

Cobertura de infraestructura bsica
Existencia de mobiliario y equipos

2.7 DEFINICIN DE FINES DEL PROYECTO

Fin ltimo:

Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona

Fines Directos:

Poblacin con niveles de organizacin sociocultural
Poblacin motivada frente al desarrollo

I NADECUADAS CONDI CI ONES
PARA LA REALI ZACI ON DE
LAS ACTI VI DADES SOCI O
CULTURALES Y ECONOMI CAS
EN EL BARRI O VI RGEN DEL
ROSARI O DEL DI STRI TO DE
ANTAUTA.
ADECUADAS CONDI CI ONES
PARA LA REALI ZACI ON DE
LAS ACTI VI DADES SOCI O
CULTURALES Y ECONOMI CAS
EN EL BARRI O VI RGEN DEL
ROSARI O DEL DI STRI TO DE
ANTAUTA.

GRAFICO N 03

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

POBLACION CON NIVELES DE
ORGANIZACIN SOCIOCULTURAL
POBLACION MOTIVADA FRENTE AL
DESARROLLO
ADECUADAS CONDI CI ONES PARA LA REALI ZACI ON DE LAS ACTI VI DADES
SOCI O CULTURALES Y ECONOMI CAS EN EL BARRI O VI RGEN DEL ROSARI O
DEL DI STRI TO DE ANTAUTA.
MEJORA EN EL NIVEL DE VIDA DE
LA POBLACIN DE LA ZONA
DESAROLLO SOCIO ECONMICO
DE LA ZONA
COBERTURA DE
I NFRAESTRUCTURA
BASI CA
EXI STENCI A DE
MOBI LI ARI O Y
EQUI POS

2.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.8.1 Clasificacin relacin de los Medios fundamentales

Medios Fundamentales mutuamente excluyentes e independientes:
De acuerdo con el perfil planteado no se presentan medios fundamentales mutuamente
excluyentes ni independientes.

Medios Fundamentales complementarios:
De acuerdo con el perfil planteado, los medios fundamentales resultan ser complementarios entre
s.

2.8.2 Planteamiento de Acciones para los Medios Fundamentales
Se propone las siguientes acciones para alcanzar cada uno de los medios fundamentales:
Para Cobertura de infraestructura bsica.- Para ello se plantean una serie de acciones como:
Construccin de Infraestructura de Usos Mltiples de un niveles que contara con los siguientes
ambientes 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Foyer, 01 Deposito, 01 SSHH

Existencia de mobiliario y equipos.- considerando las acciones como son:
Equipamiento en general

2.8.3 Definicin y descripcin de las alternativas del proyecto

Alternativa 1:
SSHH, de estructura aporticada, con muros no portantes de albailera, con estructura de techo de tijerales de
madera, cobertura de planchas de teja andina, y equipamiento en general.

Alternativa 2:
SSHH, de estructura aporticada, con muros no portantes de albailera, con estructura de techo de losa
aligerada, cobertura de planchas de teja andina y equipamiento en general.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de la poblacin
de la localidad.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografa, clima,
intensidad solar, etc.).
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento
Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas por el proyecto.


FORMULACIN Y EVALUACION


3 FORMULACIN
3.1 EL HORIZONTE DE EVALUACIN
De acuerdo a las caractersticas propias del material constructivo aplicado en la construccin del local
multiuso, la vida til es de 20 aos, segn el MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS MEF, para efectos
de evaluacin se considera como horizonte de evaluacin 10 aos, debido a que es la vida til probable de
las inversiones que se realicen.

CUADRO N 15
CICLO DEL PROYECTO
PERIODO (AOS / TRIMESTRE)
FASES DEL PROYECTO 2010 2011 2012 2020
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I. PRE - INVERSION
1.1 Estudio de Perfil X
II. INVERSION
2.2 Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) X
2.3 Ejecucin del Proyecto de Inversin X
III. POST - INVERSION
3.1 Operacin y Mantenimiento X X X X X X X X X X X X X
FUENTE: Elaboracin propia

3.2 REA DE INFLUENCIA Y POBLACION OBJETIVO
Dentro de un radio de accin de 1500 metros, el rea del proyecto no cuenta con los ambientes considerados
dentro de la infraestructura de saln de usos mltiples

Poblacin Objetivo
El rea de influencia del proyecto comprende el Barrio Virgen del Rosario con una poblacin estimada de 640
habitantes.

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnostico, se establece que la demanda se estima en
funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria, de disponer de un adecuado espacio para los diversos
mltiples planteados


3.3.1 Caractersticas de la Demanda
La tasa de crecimiento de poblacin de la Provincia de Melgar que se ha utilizado es de 0.3%, para la
proyeccin de poblacin de la localidad de Antauta, de acuerdo a los Censos Nacionales de Poblacin 1993 y
2007 del INEI, de la oficina regional de Puno, lo cual significa que existe una demanda potencial de bastante
exigencia por tener que cubrir la brecha existente para la construccin de infraestructura de saln de usos
mltiples.
CUADRO N 16
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION CENSADA
DEPARTAMENTO TASA
PROVINCIA 1993/2007
PUNO 1.1
PUNO 0.9
AZANGARO -0.1
CARABAYA 3.3
CHUCUITO 2.3
EL COLLAO 0.3
HUANCANE -1.0
LAMPA 0.7
MELGAR 0.3
MOHO -1.3
SAN ANTONIO DE PUTINA 4.1
SAN ROMAN 2.5
SANDIA 1.5
YUNGUGO -0.1
FUENTE: Censos Nacionales de Poblacin 1993 y 2007.

3.3.2 Estimacin da la Demanda
La demanda actual de la poblacin beneficiaria; se ha estimado de acuerdo a los poblacin del Area de
Influencia del Proyecto, los cuales estn compuesto por las personas que habitan en esta zona, en la cuales
se incluyen la poblacin infantil que se beneficiar con el proyecto que se estima en 960 habitantes de
demanda potencial, que estn deseosos de contar con la infraestructura de usos mltiples en un 100% de la
poblacin de la zona del proyecto.


La proyeccin de la demandad para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y
variables siguientes:

Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida).
R = Tasa de crecimiento anual.
n = Numero de aos entre ao base (ao cero) y el ao n.

CUADRO N 17
PROYECCION DE LA POBLACION
BENEFICIARIA

N AO POBLACION
0 2010 640
1 2011 642
2 2012 644
3 2013 646
4 2014 648
5 2015 650
6 2016 652
7 2017 654
8 2018 656
9 2019 657
10 2020 659

TASA DE CRECIMIENTO 0.3 %
FUENTE: Elaboracin propia

3.3.3 Demanda Sin Proyecto
La demanda sin proyecto est por un porcentaje del total de la poblacin beneficiaria, que est deseosa de
que el presente proyecto sea toda una realidad.

Pt = Po*(1 + r)
n

CUADRO N 18
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN
PROYECTO

N AO POBLACION
0 2010 640
1 2011 642
2 2012 644
3 2013 646
4 2014 648
5 2015 650
6 2016 652
7 2017 654
8 2018 656
9 2019 657
10 2020 659

Al 100% de la poblacin beneficiaria

3.3.4 Demanda Con Proyecto
La demanda con proyecto est dada por toda poblacin objetivo que no ser entendida una vez ejecutada el
proyecto de inversin
CUADRO N 19
PROYECCION DE LA DEMANDA CON
PROYECTO

N AO POBLACION
0 2010 0
1 2011 0
2 2012 0
3 2013 0
4 2014 0
5 2015 0
6 2016 0
7 2017 0
8 2018 0
9 2019 0
10 2020 0

Al 0 % de la poblacin beneficiaria


3.4 ANALISIS DE LA OFERTA
Se define como las principales caractersticas tcnicas de la infraestructura en el rea de influencia del
proyecto, considerando bsicamente la situacin actual en que se encuentra sin proyecto

3.4.1 Oferta sin Proyecto.
La oferta actual sin proyecto la consideramos nula, puesto que la poblacin no cuenta con condiciones para
la atencin de servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades
participativas y socioculturales.
3.4.2 Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a la construccin de la infraestructura de usos mltiples, que ofrecer
mejorar condiciones para la atencin de servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no
escolarizado y de actividades.
.
3.5 BALANCE DE OFERTA DEMANDA
En situacin sin proyecto se ha considerado las condiciones actuales de la infraestructura de usos mltiples
en la localidad de Antauta, existe malas condiciones para el desarrollo de actividades participativas y
socioculturales.
En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es
creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema, y es que existe un dficit del servicios de
asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades participativas y socioculturales,
por lo que el proyecto podr cubrir dicho dficit.

CUADRO N 20
BALANCE DE OFERTA DEMANDA

N AO DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATIFECHA
0 2010 640 0 -640
1 2011 642 0 -642
2 2012 644 0 -644
3 2013 646 0 -646
4 2014 648 0 -648
5 2015 650 0 -650
6 2016 652 0 -652
7 2017 654 0 -654
8 2018 656 0 -656
9 2019 657 0 -657
10 2020 659 0 -659

3.6 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN
Se estima que el proyecto de inversin tendr una ejecucin de 04 meses calendario y de equipamiento en
general de 1 mes posterior a la construccin de la infraestructura fsica, el tiempo de operacin y
mantenimiento ser hasta la finalizacin del horizonte del proyecto.
El detalle se muestra en el siguiente cuadro:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.00.00 Expediente Tcnico 01 mes
02.00.00 INVERSION 05 meses
02.01.00 Construccion de infraestructura 04 meses
02.02.00 Equipamiento 01 mes
03.00.00 POST INVERSION 10 aos
03.01.00 Operacin y Mantenimiento 10 aos
CUADRO N 21
Cronograma de actividades
INVERSION AO 0 POST INVERSION
ITEM ACTIVIDADES - INVERSIN DURACION
MESES AOS

3.7 COSTOS ESTIMADOS
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades de las alternativas planteadas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en
dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del complejo recreacional, componentes principales del
proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.

Costos de Operacin y Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del complejo
recreacional. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.

CUADRO N 22
FACTORES DE CORRECCION
R U B R O S FC
Inversin 0.79
Bienes de Origen Nacional 0.84
Bienes de Origen Importado 0.81
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de obra no Calificada 0.41
Operacin y Mantenimiento 0.75

3.7.1 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la municipalidad asume bsicamente para la buena conservacin de
la infraestructura general de la infraestructura de usos mltiples.
Los costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto son nulos, puesto que no existe el servicio.
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto comprende el pago al personal de limpieza, guardin
(01persona), pago de luz, material de mantenimiento, material de limpieza, como se puede mostrar en el
cuadro.

CUADRO N 23
ALTERNATIVA I y II
PRECIO PRIVADOS (S/.)
Actividad Unidad Cantidad Costos
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 75.00 120.00 10,500.00

3.7.2 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios Sociales
Para la obtencin de los Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales, se ha utilizado los factores
de correccin sealados por el SNIP.

Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Sin Proyecto son cero, puesto que no existe la
infraestructura de usos mltiples, pero con proyecto se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO N 24
ALTERNATIVA I y II
PRECIOS SOCIALES (S/.)
Actividad Unidad Cantidad

Costos
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 56.25 98.25 675.00

3.7.3 Fuente de Financiamiento
Para la ejecucin del presente proyecto es muy fundamental la asignacin del presupuesto para que se haga
realidad la obra tan anhelada para la poblacin de localidad del Distrito de Antauta, para ello existen fuentes
de financiamiento, La Municipalidad Distrital de Antauta aportara el monto para la ejecucin del presente
proyecto, y la poblacin beneficiaria que aportara con la mano de obra no calificada durante la ejecucin del
proyecto; el costo de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Antauta
Melgar; para de esta manera garantizar la vialidad y sostenibilidad durante la ejecucin y mantenimiento de la
obra.
CUADRO N 25
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %
Nuevos Soles
Municipalidad Distrital de Antauta 266,020.00 100.00
Beneficiario - -
T O T A L 266,020.00 100.00
FUENTE: Elaboracin propia en base a presupuestos


3.7.4 Costos de la Alternativa I
a) Costos de la Alternativa a Precios Privados
Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 226,040.00, es decir se considera el precio de
materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
Se consideran bsicamente los costos de inversin y de equipamiento. El clculo de los costos de inversin
considera el 11.5% de los costos directos destinados a solventar gastos generales, 3.00% del costo directo
destinado la Supervisin, 3.19% destinado a formular el expediente tcnico, se considera los gastos de
liquidacin dentro de los gastos generales del proyecto a solicitud de la Municipalidad.
El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa I, incluido gastos generales,
supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico); asciende a S/. 266,020.00 Nuevos
soles, con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N 26

COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
(S/.)
1
glb 1.00 211,040.00 211,040.00
2
Equipamiento
glb 1.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO
226,040.00

GASTOS GENERALES
% 11.50 25,995.00

GASTOS SUPERVISION
% 3.00 6,785.00

% 3.19 7,200.00

b) Costos de la Alternativa I a Precios Sociales
Los costos directos de inversin a precios sociales son de S/. 685,291.03, para calcular el valor de los
precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado los factores de correccin antes sealados. La
inversin total a precios sociales asciende a la suma de S/. 829,202.15, nuevos soles, incluido, gastos
generales, supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico).


CUADRO N 27
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 (EN S/.) A PRECIOS SOCIALES

COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
(S/.)
1
glb 1.00 166,721.60 166,721.60
2
Equipamiento
glb 1.00 11,850.00 11,850.00

TOTAL COSTO DIRECTO
178,571.60

GASTOS GENERALES
% 11.50 20,536.05

GASTOS SUPERVISION
% 3.00 5,360.15

% 3.19 5,688.00
FACTOR: 0.79

3.7.5 Costos de la Alternativa II
a) Costos de la Alternativa II a Precios Privados
Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 950,292.00, es decir se considera el precio de
materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa 2, incluido gastos generales,
supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico), asciende a S/. 1, 143,437.40 Nuevos
soles, con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N 28

COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
(S/.)
1
glb 1.00 220,012.98 220,012.98
2
Equipamiento
glb 1.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO
235,012.98

GASTOS GENERALES
% 11.06 25,995.00

GASTOS SUPERVISION
% 2.89 6,785.00

% 3.06 7,200.00

b) Costos de la Alternativa II a Precios Sociales
Los costos directos de inversin a precios sociales son de S/. 750,730.68, para calcular el valor de los
precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado los factores de correccin antes sealados
(construccin complejo recreacional). La inversin total a precios sociales asciende a la suma de S/.
903,315.55 nuevos soles, incluidos gastos generales, supervisin de obra, estudio definitivo (expediente
tcnico) se incluyen.

CUADRO N 29
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 (EN S/.) A PRECIOS SOCIALES

COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
(S/.)
1
glb 1.00 173,810.25 173,810.25
2
Equipamiento
glb 1.00 11,850.00 11,850.00

TOTAL COSTO DIRECTO
185,660.25

GASTOS GENERALES
% 11.06 20,536.05

GASTOS SUPERVISION
% 2.89 5,360.15

% 3.06 5,688.00
FACTOR: 0.79

3.7.6 Costos de inversin, mantenimiento a precios de mercado.
Los costos de inversin y mantenimiento a precios de mercado, se calculan teniendo en
consideracin las caractersticas geomtricas y topogrficas de la carretera en estudio (topografa
llana y accidentada). De otro lado, se debe sealar que en el clculo del monto destinado a
mantenimiento de la carretera, el ltimo ao se ha considerado como valor residual el monto igual
al 10% de la inversin. Los resultados se pueden ver en el siguiente cuadro:


CUADRO N 30
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS

AOS
COSTOS
SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO
2010 266,020.00 274,992.97
2011 0.00 16,700.00 16,700.00
2012 0.00 16,700.00 16,700.00
2013 0.00 16,700.00 16,700.00
2014 0.00 16,700.00 16,700.00
2015 0.00 16,700.00 16,700.00
2016 0.00 16,700.00 16,700.00
2017 0.00 16,700.00 16,700.00
2018 0.00 16,700.00 16,700.00
2019 0.00 16,700.00 16,700.00
2020 0.00 16,700.00 16,700.00

3.7.7 Costos incrementales a precios de mercado.
Los costos de Inversin y Mantenimiento Incrementales a precios de mercado, resultan de la
diferencia de costos entre el escenario con proyecto menos el escenario sin proyecto para cada
alternativa. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro; el desarrollo de los clculos de
stos ltimos acpites se muestran:


CUADRO N 31
COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
EN NUEVOS SOLES

COSTOS

AOS
SIN
PROYECTO
ALTERNATIVA 1
MANTE INVERSION MANTE
VALOR
RESIDUAL
COSTO
TOTAL
COSTO
INCREMENTAL
2010 266,020.00 266,020.00 266,020.00
2011 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2012 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2013 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2014 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2015 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2016 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2017 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2018 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2019 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2020 0.00 16,700.00 -26,602.00 -9,902.00 -9,902.00

CUADRO N 32
COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
EN NUEVOS SOLES

COSTOS

AOS
SIN
PROYECTO
ALTERNATIVA 2
MANTE INVERSION MANTE
VALOR
RESIDUAL
COSTO
TOTAL
COSTO
INCREMENTAL
2010 274,992.97 274,992.97 274,992.97
2011 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2012 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2013 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2014 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2015 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2016 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2017 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2018 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2019 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00
2020 0.00 16,700.00 -27,499.30 -10,799.30 -10,799.30

CUADRO N 33
COSTOS INCREMENTALES SEGN ALTERNATIVA
EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS

AOS
CON PROYECTO
2010 266,020.00 274,992.97
2011 16,700.00 16,700.00
2012 16,700.00 16,700.00
2013 16,700.00 16,700.00
2014 16,700.00 16,700.00
2015 16,700.00 16,700.00
2016 16,700.00 16,700.00
2017 16,700.00 16,700.00
2018 16,700.00 16,700.00
2019 16,700.00 16,700.00
2020 16,700.00 16,700.00

3.7.8 Costos de inversin y mantenimiento a precios sociales.
En cumplimiento de las directivas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y con la finalidad de
ver el aporte que el proyecto tendra hacia la Economa Nacional, los costos de los escenarios sin
proyecto y con proyecto, han sido corregidos por medio de los factores de correccin determinados
por el Ministerio de Economa y Finanzas siguientes:

0.79 para costos de inversin.
0.75 para costos de mantenimiento
0.74 para costos de operacin vehicular.

Los costos de inversin a precios sociales resultan de corregir los costos de inversin a precios de
mercado por el factor de correccin igual a 0.79. Los costos de mantenimiento a precios sociales
resultan de corregir los costos de mantenimiento a precios de mercado por el factor de correccin
igual a 0.75 los resultados se muestra en el siguiente cuadro:


CUADRO N 34
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS

AOS
COSTOS
SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
MANTEN. INVERSION MANTEN. INVERSION MANTEN.
2010 210,155.80 217,244.45
2011 0.00 12,525.00 12,525.00
2012 0.00 12,525.00 12,525.00
2013 0.00 12,525.00 12,525.00
2014 0.00 12,525.00 12,525.00
2015 0.00 12,525.00 12,525.00
2016 0.00 12,525.00 12,525.00
2017 0.00 12,525.00 12,525.00
2018 0.00 12,525.00 12,525.00
2019 0.00 12,525.00 12,525.00
2020 0.00 12,525.00 12,525.00

FACTOR COSTOS DE INVERSIN 0.79
FACTOR COSTOS DE
MANTENIMIENTO
0.75

3.7.9 Costos incrementales a precios sociales

Los costos de Inversin y Mantenimiento Incrementales a precios sociales resultan de la diferencia
de costos a precios sociales de los escenarios con proyecto menos el sin proyecto para cada
alternativa. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:


CUADRO N 35
COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
EN NUEVOS SOLES

COSTOS

AOS
SIN
PROYECTO
ALTERNATIVA 1
MANTE. OBRAS MANTE.
VALOR
RESIDUAL
COSTO
TOTAL
COSTO
INCREMENTAL
2010 210,155.80 210,155.80 210,155.80
2011 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2012 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2013 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2014 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2015 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2016 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2017 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2018 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2019 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2020 0.00 12,525.00 -21,015.58 -8,490.58 -8,490.58

FACTOR COSTOS DE
INVERSIN
0.79
FACTOR COSTOS DE MANTE. 0.75


CUADRO N 36
COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
EN NUEVOS SOLES

COSTOS

AOS
SIN
PROYECTO
ALTERNATIVA 2
MANTE. OBRAS MANTE.
VALOR
RESIDUAL
COSTO
TOTAL
COSTO
INCREMENTAL
2010 217,244.45 217,244.45 217,244.45
2011 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2012 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2013 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2014 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2015 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2016 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2017 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2018 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2019 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00
2020 0.00 12,525.00 -21,724.44 -9,199.44 -9,199.44

FACTOR COSTOS DE
INVERSIN
0.79
FACTOR COSTOS DE MANTE. 0.75


CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES SEGN ALTERNATIVA
EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS

AOS
CON PROYECTO
2010 210,155.80 217,244.45
2011 12,525.00 12,525.00
2012 12,525.00 12,525.00
2013 12,525.00 12,525.00
2014 12,525.00 12,525.00
2015 12,525.00 12,525.00
2016 12,525.00 12,525.00
2017 12,525.00 12,525.00
2018 12,525.00 12,525.00
2019 12,525.00 12,525.00
2020 12,525.00 12,525.00


3.8 CRONOGRAMA
CUADRO N 38
Cronograma de Actividades
ACTIVIDADES DURACION
INVERSION AO 0 POST INVERSION
MESES AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE I: PRE INVERSIN 3 meses
Expediente tcnico 1 mes
FASE II: INVERSIN 120 das
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 120 das
EQUIPAMIENTO 30 das
FASE III: POST INVERSIN 10 aos
Operacin y mantenimiento de la carretera 10 aos

3.9 BENEFICIOS.
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-Efectividad, debido a que
los beneficio son valorados socialmente.

El presente proyecto pertenece a beneficio social, que genera beneficios de extraordinaria importancia cuyo
verdadero valor social es difcil de medir, toda vez que contar con infraestructura de servicio de usos
mltiples, que implica los efectos derivados de estos proyectos aceptan la gran bondad incuestionable.

Dicho criterio se asuma en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el
tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto
de la construccin de infraestructura de uso mltiple y su equipamiento respectivo.

3.10 IMPACTO AMBIENTAL.
Dentro de los aspectos de anlisis del impacto ambiental que se realiza para las alternativas planteadas del
proyecto es muy similar con diferencias mnimas. El cual nos permitir identificar los impactos positivos y
negativos que podran generar en el proceso de ejecucin de la obra por lo que sern expresados a travs de
indicadores cualitativos.

a) Efectos sobre las reas o lugares afectados a ser intervenidas por el proyecto, principalmente con
los moradores de la zona, haciendo una mejora de los mismos, contribuir con la mejora en el
aspecto de salubridad de la poblacin.
b) Contaminacin del aire, es decir la construccin del complejo recreacional hasta el momento que no
se cuenta con este tipo de infraestructura.
c) Descripcin del medio ambiente, lnea de base, la definicin del rea de influencia del proyecto y
diagnostico de la mejora y calidad del medio ambiente.
d) Planes de mitigacin de impactos, que se tiene previsto en efectuar la ejecucin del presente estudio
del perfil de proyecto.

e) Planes de restauracin y manejo ambiental, la participacin de la municipalidad Distrital,
conjuntamente con el vecindario y la comunidad en general, motivando a travs de medios de
comunicacin.
f) Cambio el uso del suelo, para el transito normal de unidades mviles y pasajeros.

ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el recurso suelo se tendr un impacto negativo leve y transitorio en vista que se afectara
los suelos de la faja por el corte y remocin del terreno para la construccin de la
infraestructura de usos mltiples.
El recurso aire se ver afectado en vista que la calidad del aire se ver reducido en la fase
de ejecucin por los gases de combustibles generados por las maquinarias y por el polvo
en suspensin que levantan los movimientos de tierra en la zona del proyecto, sin embargo
estos impactos negativos sern leves en vista que existe pequeas corrientes de fro.
En el medio social en sus diferentes variables de incidencia como, en lo cultural, econmico
y social se observara un impacto positivo en vista que la poblacin beneficiara organizara
el uso de la infraestructura de usos mltiples.
En la parte econmica se tendr una mejora en los ingresos de las familias ya que esta
construccin demandara de mano de obra no calificada.

Durante la ejecucin del proyecto no se causar daos al medio ambiente, solamente polvo y ruidos durante
la ejecucin de la obra, los cuales sern mitigados previo aviso a la poblacin mediante carteles
sealizaciones como rea de trabajo.


CUADRO N 39
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES MAGNITUD
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E

TRANSITORIO
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E

MEDIO FSICO NATURAL
Contaminacin del Suelo X X X X
Contaminacin del Aire X X X X
Contaminacin del Agua X X X X
Contaminacin Sonora X X X X
MEDIO BIOLGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrn Cultural X X X X
Efectos en la Economa Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X

3.11. EVALUACIN ECONOMICA
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-Efectividad, debido
a que los beneficio son valorados socialmente.
Sin embargo, el proyecto adems genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo
tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto de construccin de la infraestructura de usos mltiples.

3.11.1 Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en
la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en

naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los
siguientes Cuadros:
CUADRO 40
ALTERNATIVA 01

COSTOS

AOS
COSTOS
SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
POBLACION
BENEFICIADA
ALTERNATIVA 01
2010 210,155.80 210,155.80 640
2011 0.00 12,525.00 12,525.00 642
2012 0.00 12,525.00 12,525.00 644
2013 0.00 12,525.00 12,525.00 646
2014 0.00 12,525.00 12,525.00 648
2015 0.00 12,525.00 12,525.00 650
2016 0.00 12,525.00 12,525.00 652
2017 0.00 12,525.00 12,525.00 654
2018 0.00 12,525.00 12,525.00 656
2019 0.00 12,525.00 12,525.00 657
2020 0.00 12,525.00 12,525.00 659
VAC 335,405.80

ICE (S/. X Poblacin
Beneficiada)
516.26


CUADRO 41
ALTERNATIVA 02

COSTOS

AOS
COSTOS
SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
POBLACION
BENEFICIADA
ALTERNATIVA 02
2010 217,244.45 217,244.45 640
2011 0.00 12,525.00 12,525.00 642
2012 0.00 12,525.00 12,525.00 644
2013 0.00 12,525.00 12,525.00 646
2014 0.00 12,525.00 12,525.00 648
2015 0.00 12,525.00 12,525.00 650
2016 0.00 12,525.00 12,525.00 652
2017 0.00 12,525.00 12,525.00 654
2018 0.00 12,525.00 12,525.00 656
2019 0.00 12,525.00 12,525.00 657
2020 0.00 12,525.00 12,525.00 659
VAC 342,494.45

ICE (S/. X Poblacin
Beneficiada)
527.17

3.11.2 Clculo de la rentabilidad.
Con los resultados de la Evaluacin Costo Efectividad, se obtiene los resultados que se presentan en el
siguiente cuadro:
CUADRO 42
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

ALTERNATIVAS INDICADORES VALORES
ALTERNATIVA 1
VAC 335,405.80
ALTERNATIVA 2
VAC 342,494.45
* TASA DE CAMBIO DE S/. 2.80

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa
es ms rentable.

3.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad; a travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta
la variable ms importantes del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que
puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de
pavimentacin y veredas; se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio
estimado, +-5, +-10 y +-15% para ambos lados. Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los
escenarios antes sealados, se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO EFECTIVIDAD

VARIACION
VACT S/. ICE S/. VACT S/. ICE S/.
-15% 291,657.22 448.92 297,821.26 458.41
-10% 304,914.36 469.33 311,358.59 479.24
-5% 319,434.10 491.67 326,185.19 502.07
0% 335,405.80 516.26 342,494.45 527.17
5% 352,176.09 542.07 359,619.17 553.53
10% 368,946.38 567.88 376,743.89 579.89
15% 385,716.67 593.70 393,868.61 606.24

Segn el anlisis de sensibilidad se muestra que una disminucin de la inversin en 10 por ciento en la
Alternativa 1 el ndice costo efectividad disminuye a 469.33 y de igual manera en la alternativa II
disminuye el ndice costo efectividad en 479.24. Se puede apreciar que mientras disminuya la inversin
proporcionalmente en ambas alternativas, la diferencia de los ndices de costo efectividad se reduce, lo
contrario ocurre si aumenta la inversin.

3.13 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y
beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
Cabe sealar de que segn la Ley Orgnica de Municipalidades, es competencia de la municipalidad velar por
el mantenimiento de las obras de su jurisdiccin.

En relacin sobre el tema, la participacin de los pobladores del mbito del distrito, a travs de sus
representantes y la participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta, son entes que permiten la
sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de la operatividad del presente proyecto, toda vez que esta
presenta las diferentes oportunidades de intervenir en el Proceso de Presupuesto Participativo para proponer
las alternativas de solucin a un problema ms, que aqueja a los pobladores, adems debe estar inmersa en
el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado Distrital.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Sostenibilidad Financiera
Municipalidad Distrital de Antauta - Melgar, priorizan su intervencin del proyecto en el presupuesto para el
presente ao fiscal del 2010, lo que implica garantizada la inversin financiera, por lo tanto el proyecto es
sostenible en inversin.

Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Antauta, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los costos de operacin y mantenimiento hasta
su vida til del proyecto y coordinar con las instancias especializadas para un buen trmino del proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos,
as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de
gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la
preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

Sostenibilidad Social
Existe un compromiso de la poblacin organizada y la autoridad municipal, exige la ejecucin de la obra en
vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2009; se beneficiaran de contar con infraestructura
de usos mltiples; la poblacin organizada, exige la ejecucin de la obra en vista que se beneficiaran de
tener una infraestructura de este tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida
de la poblacin de esta zona del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental
Se mitigaran los impactos ambientales de la implementacin del proyecto; por lo que no tienen ningn
impacto negativo considerable, sin embargo se prev tener en cuenta los siguientes aspectos: anular,

atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o aquellos de baja ponderacin positiva para las
acciones derivadas del proyecto que producen sobre el medio ambiente.

3.14 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PTIMA.
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad; de acuerdo a los resultados
de los indicadores de la Tabla de Resumen, concluimos que la Alternativa 1, es la ms recomendada, dado
que nos muestra un menor costo unitario que se requiere para la construccin de la infraestructura de usos
mltiples y equipamiento, para de esta manera contar y mejorar la calidad de vida de la poblacin, y por cada
habitante beneficiario; durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo de S/. 516.26 nuevos soles en
trminos de precios sociales.
El costo del proyecto ser asumido por la Municipalidad Distrital de Antauta, con el presupuesto asignado
segn los criterios de priorizacin que determinara la Municipalidad Distrital, la parte de operacin y
mantenimiento sern asumidos por la municipalidad distrital y por la poblacin beneficiaria, para ello se tiene
el compromiso; la meta de ejecucin del proyecto es de 120 das calendarios hasta la entrega final de la obra.
.

3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

F
I
N

Mejora en el nivel de vida de la poblacin de la zona

Al 2020 la poblacin de Barrio Virgen del Rosario debe
contar con mejores condiciones de vida.
INEI
Evaluacin Expost
Mejor Nivel de Vida en la Poblacin del Barrio
Virgen del Rosario

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades
socio culturales y econmicas en el barrio Virgen del Rosario
del distrito de Antauta.

El 100% de la infraestructura de usos mltiples cuentan
con equipamiento.
Contar con infraestructura de usos mltiples y dar
acceso al 100% de la poblacin de la zona del proyecto
Reportes mensuales y anuales de la.
Municipalidad Distrital de Antauta.
Resultados de encuestas que debe realizar la
Municipalidad.
Estadsticas y reportes de los servicios
brindados.
INEI.
Estadsticas de la poblacin del distrito.

Concertacin intersectorial y beneficiaros

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Construccin de infraestructura de usos mltiples.
Equipamiento en General

Construccin de: 01 Saln Tipo Auditrium, 01
Comedor, 01 Cocina, 01 Deposito, 01 SSHH.

Reportes de seguimiento y monitoreo de las
actividades de operacin y mantenimiento de
la infraestructura de uso mltiple
Informacin de seguimiento de la
Municipalidad.
.

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital.
Mantener positivamente la poltica institucional.
Recurso presupuestal oportuno.
Participacin activa de la poblacin beneficiaria
A
C
C
I
O
N
E
S

Elaboracin Expediente Tcnico.
Ejecucin y supervisin de las actividades de la construccin
infraestructura de usos mltiples y equipamiento de la
localidad.
Liquidacin de obra.
Participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta.
Asumir los costos de operacin y mantenimiento.

El costo directo del proyecto S/. 226,040.00
Gastos Generales S/. 25,995.00
Supervisin S/. 6,785.00
Estudio Definitivo S/. 7,200.00
El costo de inversin total S/ 266,0200.00

Expediente tcnico de la obra.
Acta de entrega y recepcin de la obra.
Facturas y boletas de los gastos realizados.
Verificacin de cuadernos de obras.
Informe de supervisin y monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
Informes de valorizacin de la municipalidad.
Actitud favorable de las autoridades y gestores
para el cumplimiento de los objetivos y metas
trazados.
Posibilidad de contar con recursos fsicos y
humanos de la poblacin.
Que la poblacin en general de la zona apoyen en
el desarrollo y continuidad del proyecto.
Financiamiento de la Municipalidad Distrital de
Antauta.
Participacin de la sociedad civil.

CONCLUSIONES Y ANEXOS


4. CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto Construccin de infraestructura de usos mltiples en el Barrio Virgen del Rosario del
distrito de Antauta, provincia de Melgar Puno, tiene como objetivo dotar de Adecuadas
condiciones para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas en el barrio Virgen
del Rosario del distrito de Antauta.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 640 habitantes, los mismos que estn
comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.

Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura deportiva, y cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto total de inversin del proyecto a precios privados es de S/. 266,020.00 y precios sociales es
de S/. 210,155.80, de la Alternativa 1 (seleccionada).

La evaluacin econmica, a precios sociales dio como resultado un costo efectividad de S/. 516.26
por beneficiario para la Alternativa 1.

El Costo por Habitante Directamente Beneficiado es de S/. 415.66

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de Antauta y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa del proyecto.


ANEXOS


PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 1


PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 2


PLANOS

2 Perfil Antauta Virgen Del Rosario

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CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO

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