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INDICE
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE
I.-
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
II.-
IDENTIFICACIN
2.1
2.2
POSIBILIDADES
LIMITACIONES
PARA
COMPLEMENTAR
LA
SOLUCION
AL
PROBLEMA
2.3
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
III.-
FORMULACION Y EVALUACION
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3
3.4
3.5
BENEFICIOS
3.6
EVALUACION SOCIAL
3.7
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD
3.8
SOSTENIBILIDAD
3.9
IMPACTO AMBIENTAL
3.10
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
3.11
V.-
CONCLUSIONES
VI.-
ANEXOS
ANEXOS
FORMATOS
PANEL FOTOGRAFICO
PLANOS
PRESENTACION
I.-
ASPECTOS GENERALES
La Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte define que el deporte es una
actividad fsica que se promueve como un factor importante para la recreacin, mejora de la
salud, renovacin y desarrollo de las potencialidades fsicas y mentales del ser humano,
mediante la participacin y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y
de educacin fsica.
En esta perspectiva, se considera que existen tres variables fundamentales que permitiran
alcanzar los objetivos indicados:
1.
2.
3.
Bajo este marco legal, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo considera pertinente no slo
invocar dichas consideraciones para justificar la ejecucin de un proyecto de mejoramiento de los
servicios deportivos de la ciudad de Pucallpa, sino igualmente mencionar que las prcticas
deportivas y recreativas tambin constituyen un derecho humano.
En el mbito tcnico institucional, porqu resulta indispensable realizar el mejoramiento y
equipamiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre, que abarca un rea total de 8,656 m 2 y cuya
creacin se impulsa el 28 de Enero de 1989.
a.-
b.-
Bajo este marco institucional, el Complejo Deportivo 9 de Octubre, brinda sus servicios
deportivos en las disciplinas de ftbol, voleyball, basketball.
c.-
de infraestructura:
1.2
Departamento
Ucayali
Provincia
Coronel Portillo
Distrito
Callera
Lugar
Regin Natural
Ucayali
Sector
: Gobiernos Locales
Responsable
Funcionario Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
: 061 - 577342
Correo electrnico
: cquezada2004@hotmail.com
Se propone como Unidad Formuladora del proyecto (UF) a la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo, a travs de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos.
Datos de la UE:
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
Responsable
Funcionario Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
: 061 - 577342
Correo electrnico
: cquezada2004@hotmail.com
Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto (UE) a la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo, a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la Gerencia mencionada posee la
infraestructura logstica y tcnica para formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando
adems con personal tcnico capacitado en las reas de ingeniera.
1.3
Portillo.
Por
Provincial de Coronel
MARCO DE REFERENCIA
El nivel de perfil es el estudio de pre-inversin que sirve para identificar y proponer la solucin a
un problema de carcter pblico; siendo el estudio- de cumplimiento obligatorio, y sujeto a la
viabilidad otorgada por la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) respectiva; segn
disposiciones contenidas en la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificatorias y complementarias.
El proyecto se enmarca en la Funcin 09 Educacin y Cultura, Programa 033 Educacin Fsica y
Deportes; Subprograma 0092, Centros Deportivos Recreativos, acciones orientadas a la
implementacin y funcionamiento de la infraestructura para el desarrollo del deporte y la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como ente de competencia de Gestin en el
contexto del desarrollo provincial, tiene como rol principal facilitar la implementacin de una
adecuada infraestructura econmica y social, que debe apoyar el desarrollo de los centros
poblados zonales y los espacios recreativos y deportivos con infraestructura fsica; siendo una de
las estrategias desarrollar infraestructura de deporte, priorizando la construccin y mejoramiento
de recintos deportivos en base a proyectos convencionales y alternativos no convencionales.
Teniendo en consideracin que la contribucin de la infraestructura deportiva, representa para la
ciudad un verdadero factor que promueve y fomenta la recreacin, educacin fsica y la prctica
de deportes multidisciplinarios; la Municipalidad ha propiciado la elaboracin del presente perfil;
el mismo que tiene como objetivo determinar la viabilidad tcnico econmico del proyecto:
Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre.
En el contexto distrital y provincial, el proyecto se origina como una iniciativa de los usuarios
(deportistas) de la ciudad de Pucallpa y enmarcado en el Programa de Educacin y Cultura Centros Deportivos Recreativos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de servicios bsicos
de infraestructura deportiva para el desarrollo de la educacin fsica y la recreacin, adems de
la prctica de disciplinas deportivas, de manera que el servicio prestado sea eficiente y cmodo.
El perfil corresponde a la primera fase del Sistema de Inversin Pblica (SNIP), para identificar y
proponer soluciones al problema, de acuerdo a la Ley N 27293, Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Para la identificacin y propuestas de soluciones a la problemtica, se puede indicar los
parmetros y propsitos de acuerdo a los siguientes lineamientos del sector para el ao 2,004:
II.-
IDENTIFICACIN
2.1
Campo de losa deportiva reglamentario con juntas levantadas ,con tribunas pero sin
techo solo estructura metlica de cobertura.
Campo losa con desnivel y sin tribuna, no presenta un adecuado sistema de drenaje.
Vestuarios de deportistas , con alto grado de deterioro, los muros se encuentran sin
pintar, puertas y sin el equipamiento necesario.
Es de precisar que el Complejo Deportivo debe contar con una piscina pertinente para eventos
locales relacionados con el deporte de la natacin.
Igualmente, y en especial respecto a la prctica del mini ftbol, la superficie del campo de juego
no presente adecuada nivelacin, delimitaciones, gras trabajado, y arcos de madera. Asimismo,
necesariamente debe contar con un nivel de infraestructura deportiva bsica suficientemente
implementado y equipado para los vestuarios entre otros.
De lo anterior se verifica y observa que la infraestructura actual del Complejo Deportivo 9
de Octubre, se halla fuera de los estndares normales de infraestructuras deportivas, por
lo que amerita contar con una infraestructura moderna y funcional.
Intento de Soluciones Anteriores:
La Municipalidad, en forma coordinada con las Ligas deportivas distritales han construido
provisionalmente vestuarios solucionando temporalmente las limitaciones de la infraestructura,
financiando la construccin con los escasos recursos .
No han existido intentos serios de solucionar el problema, todo ha quedado en propuestas,
anualmente las autoridades ediles y del sector Educacin y Deporte presentaban propuestas de
polticas y proyectos de infraestructura fsica, mediante la construccin de un tanque elevado,
mejoramiento de vestuarios y mejoramiento de la cobertura de las losas deportivas , sin embargo
por la limitada disponibilidad de recursos propios quedaban postergadas para futuras gestiones,
habindose prcticamente agotado las posibilidades de su mejoramiento y ampliacin hasta la
formulacin del presente proyecto a nivel de perfil que justifica y sustenta la necesidad de su
ejecucin al ms breve plazo, y en consecuencia su viabilidad.
Anlisis de grupos involucrados:
El distrito de Callera cuenta con su gobierno local que viene ejecutando algunas obras de
infraestructura urbana como son edificaciones y pavimentaciones entre las ms importantes,
asimismo el Gobierno Regional viene ejecutando obras de infraestructura educativa; que acta
con escasos recursos econmicos, materiales y humanos.
El proyecto tiene un efecto social por la relevancia de permitir en forma adecuada y sostenida la
prctica de deportes multidisciplinarios, favoreciendo a los usuarios (deportistas); y tiene un
efecto colateral, al generar y fomentar el desarrollo del deporte en la zona de influencia del
proyecto, llevndolo a un crecimiento integral y sostenido. A continuacin se describe la matriz de
grupos involucrados:
GRUPO DE INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO
POBLACION
BENEFICIARIA
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Mejora de la infarestructura
deportiva.
Inadecuado programas de
mantenimiento en los diferentes
recintos deportivos
Garantizar adecuadas
condiciones de infraestructura
mejoramiento de los complejos
Recintos deportivos en
adecuadas condiciones de
servicio a los usuarios
Equipos
Varones
19
20
380
2.28
12
26
320
1.92
25
150
0.90
10
40
0.24
0.72
T ot al
20
120
20
60
0.36
26
50
0.30
Ot ros
142
Espect adores
F UENTE: C o ns e jo R e gio na l de De po rte de Uc a ya li
T ot al
0.85
15,371
92.41
16,633
100.00
aves,
stas ltimas con manejo domstico y en pequea escala utilizando el excedente para la venta e
intercambio. La produccin pesquera se caracteriza por la abundancia de las especies. La pesca
est orientada al autoconsumo directo y el excedente para la venta al mercado cercano.
En el casco urbano la ciudad de Pucallpa cuenta con los servicios de agua y desage, aunque en
las zonas marginales es restringida y en muchas zonas nulas, por lo que se hace necesario
implementar obras de saneamiento en forma integral y sostenida para cubrir los servicios
bsicos.
drenaje
pluviales que no
Cuenta con energa elctrica de alta y baja tensin, aunque por falta de mantenimiento de las
redes estas generan descargas de tensin, siendo necesario ampliar la capacidad de la fuente de
energa de la planta por la demanda existente por el crecimiento desordenado y desmedido de la
ciudad. En cuanto a comunicaciones Pucallpa cuenta con servicios de telefona fija y celular,
adems de seal de radio, cable, televisin e internet.
2.2
Causas Indirectas:
La primera causa directa tendra una causa indirecta:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Indiferencia de la
Bajo Nivel
Deportivo
Fisicas y Deportivas
de la Poblacin
Limitaciones en la
Reduccin de
Ampliacin de Actividades
Posibilidades de Formar
Deportistas Calificados
Poblacin Deportiva
Inadecuadamente
Atendida en el Distrito
de Calleria
Inadecuada e Insuficiente
Reducido
Infraestructura
Mantenimiento de
Deportiva
Infraestrcutura Deportiva
Baja Priorizacin
Insuficiente e Inoportuno
de Proyectos de
Mantenimiento de
Infraestructura
Infraestructura
Deportiva
Deportiva
2.3
Medios Indirectos:
-
Los medios directos sern logrados a travs de los medios indirectos como oportuna
priorizacin de proyectos de infraestructura deportiva, suficiente y oportuno mantenimiento
de infraestructura deportiva; as mismo mediante los medios fundamentales como:
mejoramiento y ampliacin de ambientes para disciplinas multidisciplinarias de material
noble: mini futbol, basquekts y voleyboll, incluye equipamiento, vestuarios, servicios
higinicos, mejoramiento rea administrativa , como obras exteriores se contempla: techado
de la tribuna de losa deportiva prxima a los vestuarios, tribunas con graderas de madera
con cobertura, zona de estacionamiento y cerco perimtrico. En el caso del presente
estudio, solo se define como metas el mejoramiento del complejo deportivo 9 de
octubre.
Inters de la
Eleva Nivel
Deportivo
Fisicas y Deportivas
de la Poblacin
Promueve la
Amplia
Ampliacin de Actividades
Posibilidades de Formar
Fisicas y Deportivas
Deportistas Calificados
Poblacin Deportiva
Adecuadamente
Atendida en el Distrito
de Calleria
Adecuada y Rehabilitada
Pertinente
Infraestructura
Mantenimiento de
Deportiva
Infraestructura Deportiva
Oportuna
Oportuno y Suficiente
Priorizacin de
Mantenimiento de
Infraestructura
Infraestructura
Deportiva
Rehabilitacin y mejoramiento de
infraestructura
deportiva
Suficiente y
Mejoramiento
Ambientes
Administrativos
Mantenimiento
peridico
Mejoramiento
vestuarios
SSHH
Mantenimiento
Extraordinario
oportuno
mantenimiento
Techado
de losa
deportiva
Construccin
de tanque
elevado
Equipamiento
de ambientes
multidisciplinarios
Tribunas con
graderas de
madera
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Ante el problema identificado, y el objetivo principal que se desea alcanzar, se plantean las
siguientes alternativas para solucionar el problema:
1. Mejoramiento de la infraestructura, que incluye servicios bsicos.
2. Optimizacin de la infraestructura existente.
3. Racionalizacin del servicio en otro Estadio.
III.
FORMULACION Y EVALUACION
El proyecto ser analizado para un periodo de maduracin de 10 aos, de acuerdo al Anexo
SNIP 05; pero considerando que la vida til del principal activo fijo es de 40 aos (ambientes de
material noble convencional y cobertura en estructura de concreto frente a cinduteja), se fijar el
valor residual en el ao 10, 40% para la Alternativa I y 20% para la Alternativa II.
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
El Estadio Oficial de Pucallpa brinda sus servicios al pblico deportista principalmente en las
diferentes categoras de la disciplina del ftbol, voleibol, baskquetbol, box, atletismo, karate y
kung Fu, y al pblico espectador interesado en la prctica de distintas disciplinas deportivas, tal
como se puede apreciar en el Cuadro No 2. La tasa de crecimiento poblacional para el distrito de
Callera es de 0.79%.
Demanda Generada por Deportistas:
De acuerdo a la informacin proporcionado por el Consejo Regional del Deporte de Ucayali - IPD,
el estadio brinda servicios a nivel distrital a 1,262 deportistas afiliados aproximadamente; durante
el ao del 2003.
Equipos
Varones
19
20
380
2.28
12
26
320
1.92
25
150
0.90
0.24
T ot al
10
40
20
120
0.72
0.36
20
60
26
50
0.30
142
0.85
Ot ros
Espect adores
* F UENTE: C o ns e jo R e gio na l de De po rte de Uc a ya li
T ot al
15,371
92.41
16,633
100.00
Perodo
1999
2000
2001
2002
2003
1
2
3
4
5
Total
2da. Divisin
400
400
500
450
500
2,250
0
120
0
180
250
550
SUB17-20
Ot ros
320
220
280
250
230
1,300
220
220
TOTAL
Tasa(%)
Int eanual
720
740
780
880
1,262
4,382
2.78
5.41
12.82
43.41
16.10
Aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,092
2,848
3,774
4,870
6,136
7,572
9,178
10,954
12,900
15,016
1,509
1,741
2,009
2,318
2,674
3,085
3,560
4,107
4,738
5,467
1,274
1,287
1,300
1,313
1,326
1,339
1,352
1,365
1,379
1,393
1,412
1,580
1,768
1,978
2,213
2,476
2,771
3,101
3,470
3,883
acertada es la exponencial con una tasa de crecimiento de 0.79%, debido a que se ajusta a lo
proyectado en un modelo matemtico al horizonte del proyecto.
Demanda Generada por Espectadores:
En el Cuadro N 5, se observa la demanda generada por espectadores durante el perodo 19982002; en el cual se observa mayores expectativas y asistencia por los juegos de primera divisin
y luego por los de segunda divisin. En cuanto a la evolucin en el perodo, se advierte un
comportamiento creciente en el bienio 1998-1999, cae en el ao 2,000, y en el siguiente ao
regresa al ritmo creciente hasta el fin del perodo.
ESTADISTICA DE LA DEMANDA
CUADRO N 5 : DEMANDA GENERADA POR ESPECTADORES 1998-2002
Aos
1998
1999
2000
2001
2002
Total
5,200
5,000
5,280
4,900
5,400
25,780
0
2,640
0
2,760
3,120
8,520
2,300
2,300
Ot ros
4,200
4,600
4,300
4,200
4,400
21,700
Tot al
9,400
12,240
9,580
11,860
15,220
58,300
Aos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polinmica
18,028
22,144
27,114
32,938
39,617
47,150
55,537
64,779
74,875
85,825
98,376
Lineal
15,038
16,164
17,290
18,416
19,542
20,668
21,794
22,920
24,046
25,172
26,351
r = 0,79 %
15,371
15,523
15,677
15,832
15,988
16,147
16,307
16,468
16,631
16,796
16,963
r = 15,15 %
17,526
20,181
23,238
26,759
30,813
35,481
40,857
47,046
54,174
62,381
71,832
En el Cuadro N 6 se nota, en efecto, las bondades del estimador tasa de influencia r= 0.79 por
ciento, respecto a los resultados obtenidos por los otros estimadores: Polinomica, Lineal y Otros.
Aunque, en merito al comportamiento racional del agente econmico, frente a la existencia de
una infraestructura de mayor aforo y en mejores condiciones de prestacin de servicios
deportivos, es posible la induccin de la demanda por efecto demostracin. Es decir que se
produzca una mayor asistencia inicial de deportistas; dada la nueva infraestructura.
De acuerdo al anlisis la proyeccin de la demanda generada por espectadores creemos que la
mas acertada es la exponencial con una tasa de crecimiento de 0.79%, debido a que se ajusta a
lo proyectado en un modelo matemtico al horizonte del proyecto.
3.2
ANALISIS DE OFERTA
Camerinos de deportistas en psimo estado, con alto grado de deterioro, los muros
se encuentran picados, puertas inexistentes y sin el equipamiento necesario.
AREA(m2)
DESCRI PCI ON
ESTADO
No Exist e
Mal Est ado
No Exist e
No Exist e
equipamient o de ambient es
No Exist e
No Exist e
10
No Exist e
11
12
13
Tot al
No Exist e
No Exist e
No Exist e
4, 647. 10
De esta seccin es posible extraer la conclusin que el mal estado e insuficiente infraestructura
desalienta no slo la prctica de las actividades fsicas y deportivas sino la asistencia de
espectadores.
Oferta con Proyecto (1 ao)
De acuerdo al Cuadro N 4, la demanda generada por deportistas alcanza, en el primer ao del
proyecto, la cantidad de 1,274. En tanto que la demanda generada por espectadores alcanza a
15,523, en el primer ao del proyecto; de acuerdo al Cuadro N 6. Esta demanda agregada
puede ser atendida una vez ejecutada las obras civiles que se describen en el Cuadro N 10.
Oferta de Proyecto (10mo. Ao):
En los Cuadros N 4 y 6, igualmente se advierte que la demanda generada por deportistas y
espectadores crecer hasta 1,393 y 16,963, respectivamente; los cuales podrn ser atendidos
con suficiencia por las obras planteadas en el Cuadro N 10.
CUADRO N 10 : OFERTA DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO AL 1er ANO PUCALLPA
I TEM
ESTADO
equipamiento de ambientes
10
11
12
13
Total
3.3
DESCRIPCION
AREA(m2)
4,647.10
CANTIDAD DEMANDADA
BALANCE
1,262
5, 760
-10,873
15,523
1,274
240,000
223, 203
15,677
1,287
240,000
223, 036
15,832
1,300
240,000
222, 868
15,988
1,313
240,000
222, 699
16,147
1,326
240,000
222, 527
16,307
1,339
240,000
222, 354
16,468
1,352
240,000
222, 180
16,631
1,365
240,000
222, 004
16,796
1,379
240,000
221, 825
10
16,963
1,393
240,000
221, 644
ESPECTADORES
DEPORTISTAS
15,371
1
2
En el ao cero (0), es decir en la situacin sin proyecto, la cantidad demandada, que comprende
a espectadores y deportistas no puede ser atendida.
La cantidad demandada alcanza a 16,963 personas y la cantidad ofrecida 5,760 personas, que
en el balance ocasionan un dficit de oferta de 10,873 personas.
3.4
Cantidad
Personal
Servicio de guardiania
Servicios publicos
Servicios de limpieza
Costo
Mensual
2
600.00
1 2,500.00
12
86.00
Sub-total
Anual
1,200
2,500
1,032
Total
El detalle de los costos sin proyecto se observan en el Formato 11-A.
1,071
2,232
847
4,732
4,151
En esta etapa se agrega expediente tcnico (S/5,000), supervisin de obra (2% de costos
directos), liquidacin de obra (S/. 2,500) y obras civiles, que incluye costos por mitigacion
ambiental. Los costos sociales se obtienen bajo dos criterios:
1.
2.
Aplicar factores: materiales 0.8403, mano de obra calificada 0.8929, y mano de obra
no calificada 0.63.
3.5
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 250,208.25
S/. 320,488.25
S/. 701,023.25
S/. 622,603.03
BENEFICIOS
Una eficiente evaluacin econmica implica identificar adecuadamente los beneficios directos
que generara un proyecto. Sin embargo, en algunos proyectos resulta difcil realizar una
valoracin monetaria, siendo inconsistente ejecutar comparaciones entre costos monetarios y
beneficios cualitativos.
Dados los costos monetarios, los beneficios identificables en este proyecto podran ser los
siguientes:
deportivos; razn por la cual los beneficios financieros no logran cubrir el mantenimiento del
estadio.
3.5.2. Beneficios en la situacin Con proyecto
Para ambas alternativas propuestas, en la situacin con proyecto, con la ejecucin de obras
civiles se mejorara
Beneficios incremntales
3.6
evalan las metas anuales con la herramienta del Valor Anual Equivalente de los Costos Totales
(VAE).
Los resultados de ambas alternativas se muestran en los Formatos N 6-A y 6-B,
respectivamente. Igualmente se advierten resultados a precios privados y sociales. Cabe precisar
que los valores se actualizan a un costo de oportunidad del capital del 14% al ao.
Una visin general de los resultados indicados se notan en el Cuadro siguiente:
CUADRO N 15 : INDICADORES POR COSTO EFECTIVIDAD
SIGLA
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES
VALOR ANUAL EQUIVALENTE
VACT
VAE
DEPORTISTAS ATENDIDOS
M
DA
ESPECTADORES
NE
ALTERNATIVA I
A Precios A Precios
Privados
Sociales
1,375,586 1,076,887
263,718
206,454
1,000
1,000
1,393
1,393
16,963
16,963
ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
1,614,969
1,269,889
309,611
243,455
1,000
1,000
1,393
1,393
16,963
16,963
Ratios:
CUADRO N 16-A : INDICADOR COSTO POR M2
RATIO
ALTERNATIVA I
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
VACT/M
1,375.59
1,614.97
1,076.89
1,269.89
VACT/NE
ALTERNATIVA I
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
81.09
63.48
ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
95.21
74.86
VAE/ DA
ALTERNATIVA I
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
189.32
148.21
ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
222.26
174.77
El anlisis comparativo de los ratios concluye que la alternativa I resulta, aunque ligeramente, la
menos costosa en trminos de m2 construido, costo por espectador y costo anual por deportista.
Asimismo, dado que alternativa II propone la construccin de ambientes con material semi noble,
que implica normalmente costos de reposicin en el ao 5 no supuesto por la proyeccin de los
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad evala cambios sustantivos en alguna variable de costos o beneficios y
determina la potencia del nivel de rentabilidad de un proyecto de inversin.
En el presente proyecto, y segn el Cuadro N 13, la variable costos de obras civiles representan
cerca del 96 por ciento del total de costos. El anlisis de sensibilidad ser ejecutada, entonces,
considerando variaciones de 20% de esta variable, en ambas alternativas.
La alternativa I, cuando los costos de obras civiles caen, muestra su potencia en trminos de
rentabilidad con tendencias crecientes, tanto a precios privados como a precios sociales. Sin
embargo, cuando la variacin de los costos de obras civiles superan el 15%, la potencia de
rentabilidad de la alternativa I pierde ventaja frente a la alternativa II, especialmente a precios
privados.
3.8
SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad esta referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados
an despus de finalizado el horizonte del proyecto. Al respecto resulta pertinente precisar lo
siguiente:
3.8.1. De los arreglos institucionales previstos para las fases operativa, y pre-operativa del
proyecto:
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene el compromiso de financiar y ejecutar las
obras de mejoramiento en el complejo deportivo.
3.8.2. De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin:
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es una de la principales instituciones
gubernamentales a nivel regional, encargada de impulsar el desarrollo en su jurisdiccin, la cual
junto con el coordinador del Instituto Peruano de Deportes con sede en Pucallpa, aportarn su
capacidad tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto.
3.8.3. De la disponibilidad de recursos:
Las fuentes de financiamiento para el proyecto: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
IMPACTO AMBIENTAL.
Dadas las caractersticas de la fase de ejecucin de las obras civiles se podra generar impactos
ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
3.9.1 Impactos negativos de carcter temporal:
- Partculas de polvo por las actividades de movimiento de tierras.
- Acumulacin temporal de materiales (tierras y agregados).
- Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.
- Interferencia de los eventos deportivos.
- Ruidos por uso de maquinarias.
3.9.2. Impactos positivos:
- Brindar una infraestructura adecuada al espectador y deportista.
- Los ambientes del gimnasio brindan condiciones de buen estado a los deportistas.
- Se incrementa la participacin de las diferentes disciplinas.
- Se incrementa la competitividad en las diferentes disciplinas y especialidades.
3.9.3. Medidas de Mitigacin:
- Humedecimiento superficial de las tierras antes de su remocin.
- La acumulacin peridica de tierra y agregados, segn obras.
- Ubicar un botadero, material de excavacin, residuos slidos, y material excedente, y
relleno en los desniveles.
- Para evitar la interferencia de los eventos y ruidos molestos, los trabajos deben
programarse en fechas y horarios pertinentes.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a la verificacin y comparacin de los resultados de los Indicadores de los Ratios
obtenidos de la metodologa Costo / efectividad para ambas alternativas, se ha seleccionado la
Alternativa I.
C UA D R O N 18 : R E S UM E N D E R A T IO S C /E
RA TIO C/ E
A lt ernat iva I
A lt ernat iva II
V CT/ M
13 75.59
16 60 .3 5
8 1.0 9
97.88
V CT/ NE
De las alternativas evaluadas, ambas consiguen ser rentables, sin embargo la alternativa con
mayores indicadores de rentabilidad durante el horizonte del proyecto es la Alternativa I:
3.11
Resumen de Objetivos
Logro de xitos deportivos en las
disciplinas de bulbito y volleyball
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Incremento de la
Estadsticas Promocin general del deporte.
practica de actividades deportivas en 50% en el 1er del IPD y ligasas
deportivas
ano.
distritales.
Incremento
de
Estadstica
asistencia deespectadoresen un80% enel 1erano
s del IPD.
1
Propsito
Componentes
Acciones
Poblacin
deportiva
Mejora en la
Evaluaci Organizacin
eficiente
de
adecuadamente atendida en la ciudad representatividad y competitividad en n del IPD distritales de diferentes calendario
de
actividades
de Pucallpa.
las diferentes disciplinas deportivas en disciplinas deportivas.
deportivas.
el orden del 60%.
Evaluacin de impacto
Adecuada
y
Mejoramiento de Ambientes Entrega de informe tcnico final Financiamiento apropiado y
suficiente infraestructura deportiva.
existente
disciplinas del proyecto.
oportuno de la Municipalidad
multidisciplinarias,
,
incluye Liquidacin tcnica del proyecto.
comprometido.
vestuarios, camerinos, equipamiento,
SS.HH, rea administrativa en un
nivel. Obras exteriores: techado de
losa deportiva, tribunas de graderias
de madera, zona de estacionamiento y
cerco perimtrico.
Mantenimiento global.
Mantenimiento de infraestructura
deportiva.
Expediente S/.16,000.00
Tcnico
Liquidacin de obra
Supervisin de obra.
Plan de mantenimiento
S/. 2,880 anual.
Obras civiles
IPD
Informe de mantenimiento del
comprometido
IPD Distrital.
S /. 2,500.00.
S/. 30,290.00
S/. 4,588 Bianual y
Contratos
comprobantes
de
realizados.
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Gerencia de Infraestructura y Obras Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos
Distrital
y
Las obras se cumplen con el
pagos plazode ejecucin estipulado.
V.-
CONCLUSIONES
De acuerdo al a evaluacin social, el anlisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental,
y al anlisis tcnico y econmico del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil se concluye que,
la solucin del Proyecto de Inversin Pblica denominado: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE es la Alternativa I.
I.-ASPECTOS GENERALES
II.- IDENTIFICACIN
IV.- CONCLUSIONES
V.- ANEXOS
PLANOS
FORMATOS
PANEL FOTOGRAFICO