Guía Del Usuario Datafox

DataFox Aplicaciones Administrativas
Gua del Usuario DataFox Punto de Venta

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DataFox www.datafox.com


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CONTENIDO
INTRODUCCIN ........................................................................................................... 8
DESCARGA DE INTERNET ............................................................................................ 9
REQUISITOS E INSTALACIN ...................................................................................... 11
REQUISITOS DEL SISTEMA ................................................................................................ 11
ACCESORIOS OPCIONALES ................................................................................................ 11
DESCOMPRIMIR EL INSTALADOR ................................................................................ 12
MICROSOFT WINDOWS XP.............................................................................................. 12
WINZIP ..................................................................................................................... 14
INSTALACIN DE DATAFOX PUNTO DE VENTA ............................................................. 15
EJECUCIN DEL SISTEMA .......................................................................................... 19
REGISTRO Y ACTIVACIN ........................................................................................... 20
VERSIN PARA RED (MULTIUSUARIO).......................................................................... 23
RED CON MS ACCESS ................................................................................................... 23
INGRESO AL SISTEMA ................................................................................................ 25
BLOQUEOS DE CUENTA .................................................................................................... 25
CONFIGURACIN DEL SISTEMA .................................................................................. 27
BARRAS DE HERRAMIENTAS DE REGISTRO, HERRAMIENTAS Y NAVEGACIN ................................... 27
DATOS DE LA EMPRESA ............................................................................................. 29
CATLOGOS ............................................................................................................... 29

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PERSONAL Y USUARIOS .............................................................................................. 31
USUARIOS .................................................................................................................... 32
LOGOTIPO DE LA EMPRESA ........................................................................................ 33
MI LOGOTIPO ES RECTANGULAR NO CUADRADO, CMO HAGO PARA QUE SE VEA BIEN? .......................... 33
CONFIGURACIN DE AVISOS DE BAJA EXISTENCIA...................................................... 34
SUCURSALES ............................................................................................................. 35
CONFIGURACIN DEL SISTEMA .................................................................................. 36
FUNCIONES DE BASE DE DATOS ................................................................................. 43
CAMBIAR LA CLAVE DE LA BASE DE DATOS ............................................................................ 43
OPTIMIZAR BASE DE DATOS .............................................................................................. 43
RESPALDAR Y RESTAURAR DATOS .............................................................................. 45
RESPALD0 ................................................................................................................... 45
RESTAURAR ................................................................................................................. 45
IMPORTAR INFORMACIN DESDE MS EXCEL ............................................................. 47
NORMALIZACIN ........................................................................................................ 53
PROVEEDORES .......................................................................................................... 54
ADMINISTRACIN DE PRODUCTOS (INVENTARIO) ........................................................ 56
BARRA DE BSQUEDA ...................................................................................................... 57
INFORMACIN DEL INVENTARIO ......................................................................................... 57
NO CONOZCO LA SIMBOLOGA DE LOS CDIGOS DE MIS PRODUCTOS! ............................................. 58
CMO PUEDO CREAR MIS PROPIOS CDIGOS DE BARRA ................................................................. 58

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IMPRESIN DE CDIGOS DE BARRAS .......................................................................... 67
COMPRAS A PROVEEDORES ........................................................................................ 69
REGISTRAR COMPRAS/PEDIDOS ......................................................................................... 69
RECIBIDA ................................................................................................................................. 70
TIPOS DE CAMBIO ...................................................................................................................... 71
PRODUCTOS ............................................................................................................................. 71
IMPUESTOS Y DESCUENTOS ......................................................................................................... 72
BORRAR UN PEDIDO ................................................................................................................... 73
ACTUALIZAR INVENTARIO ............................................................................................................ 73
CATLOGO DE PRODUCTOS ........................................................................................ 74
VERIFICADOR DE PRECIOS ......................................................................................... 76
PRODUCTOS BAJA EXISTENCIA .................................................................................. 77
CAMBIOS DE PRECIOS ................................................................................................ 78
CAPTURAR EXISTENCIAS............................................................................................ 79
CONFIGURAR IMPUESTOS........................................................................................... 80
APERTURA DE CAJA ................................................................................................... 81
TASAS DE CAMBIO ..................................................................................................... 82
MOVIMIENTOS DE CAJA ............................................................................................. 83
INGRESOS Y RETIROS ...................................................................................................... 83
CIERRE DE CAJA ............................................................................................................ 84
PUNTO DE VENTA (VENTANA DE OPERACIONES) .......................................................... 85

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OPERACIN BSICA ........................................................................................................ 85
OBERVACIONES ........................................................................................................................ 88
BORRAR PRODUCTOS REGISTRADOS .................................................................................... 88
DESCUENTO AL PRECIO DEL PRODUCTO ............................................................................... 90
CAMBIO DE PRECIOS ....................................................................................................... 90
OPCIONES DE PAGO PAGO CON EFECTIVO, TARJETA, CHEQUE Y VALES ....................................... 91
RECUPERAR OPERACIONES ............................................................................................... 92
REIMPRESIN DE TICKETS ............................................................................................... 94
CANCELAR OPERACIONES ................................................................................................. 94
ASIGNAR CLIENTE A UNA OPERACIN ................................................................................... 94
OPCIONES DE PAGO CRDITO A CLIENTES ........................................................................... 96
OPCIONES DE PAGO APARTADOS ...................................................................................... 97
OPCIONES DE PAGO ENVO A DOMICILIO ............................................................................. 98
DESCUENTO AL TOTAL ..................................................................................................... 99
IMPRESIN DE NOTAS DE REMISIN Y FACTURAS .................................................................. 100
CAMBIO DE CAJEROS .................................................................................................... 101
ESTATUS DE LA OPERACIN ............................................................................................ 101
DIVISAS ................................................................................................................... 102
VENDEDORES ........................................................................................................... 102
CLIENTES ................................................................................................................ 103
BLOQUEO ............................................................................................................... 105
CERRAR SESIN .................................................................................................... 105
CAMBIO DE CLAVE DEL USUARIO ACTIVO ................................................................. 105
REPORTES ............................................................................................................... 107

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MODIFICACIN DE FORMATOS ................................................................................. 110
CAMPOS .................................................................................................................... 110
MRGENES Y TAMAO DE PGINA ..................................................................................... 112
PROBLEMAS FRECUENTES ....................................................................................... 114
SIN ACCESO A LA BASE DE DATOS ..................................................................................... 114
AL IMPORTAR DESDE MICROSOFT EXCEL SE SOLICITA CLAVE DE LA BASE DATOS (PASSWORD ERROR)
............................................................................................................................... 114
AL INTRODUCIR EL USUARIO Y CLAVE EL SISTEMA INDICA QUE CONTACTE AL ADMINISTRADOR ....... 115
ERROR DE DECIMALES, AL INGRESAR UN PRECIO DE 6.50 APARECE 650,000 PROBLEMA CON FORMATO
EN CANTIDADES Y PRECIOS ............................................................................................. 116
ERROR 430 O ERROR -2147024770 AL INICIAR (ERROR DE PROVEEDOR) ................................. 117
ACTUALIZACIONES ................................................................................................... 118
NOTAS FINALES ....................................................................................................... 119
SOPORTE TCNICO ....................................................................................................... 119
LICENCIA Y GARANTA ............................................................................................. 120
EST AUTORIZADO A: ............................................................................................................... 120
NO EST AUTORIZADO A:........................................................................................................... 120
GARANTA LIMITADA: .................................................................................................... 120
DECLINACIN DE RESPONSABILIDADES: ....................................................................................... 121
CDIGOS DE APERTURA DE CAJN DE DINERO ......................................................... 122
TIPOS DE CDIGO DE BARRAS: SIMBOLOGAS ........................................................... 126
USO DE LECTOR DE CDIGO DE BARRAS .................................................................. 130

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INTRODUCCIN
El presente documento tiene como objetivo ayudarle
descargar, instalar, activar y ejecutar DataFox Punto de
Venta, la informacin aqu contenida es parte del sistema
de ayuda del programa.
DataFox Punto de Venta versin 1.1.120 para
Windows es un programa diseado para administrar las
operaciones de venta y administrar su inventario de una
manera fcil y sencilla.
El sistema est diseado para proporcionar una sencillez
indispensable al momento de llevar a cabo las tareas
concernientes a la administracin del negocio.
Nuestro sistema puede ser considerado como una
herramienta pequea pero sumamente til que integra los
aspectos ms importantes y generales de un negocio de
venta a detalle; ya que en ste sector de la industria
podemos hablar de muchsimas caractersticas que
definen el trabajo, este sistema abarca opciones como
crdito a cliente, apartado de mercanca, envo a domicilio,
paquetes, estilos, precios de medio mayoreo y mayoreo, etc.
Nuestro sistema no se introduce en todos los aspectos difciles que conlleva un gran negocio de
pero sin duda le ayudar a hacerlo crecer y tener el control.
Algunas de sus caractersticas son:
Manejo sencillo para la captura de operaciones
Cobro rpido (sin opciones y slo efectivo)
Puede aplazar una operacin y volver a ella posteriormente
Manejo de rdenes a domicilio
Administracin de clientes y proveedores
Ventana nica para el registro y pago de operaciones regulares, crdito, apartados y envo
a domicilio
Control de existencias
Movimientos a productos y administracin variada del inventario
Advertencia de baja existencia
Defina el crdito a clientes y consulte su saldo
Cambios en lote de precios a todo el inventario, por marcas o de forma unitaria
Importe el inventario inicial desde Microsoft Excel
Seguridad
Y mucho ms...

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DESCARGA DE INTERNET
Para descargar el programa debe contar con acceso a Internet y un navegador. El vnculo de
descarga le fue proporcionado por correo electrnico, encuentre en el mensaje la direccin de
descarga, seleccione toda la direccin completa, haga clic en Edicin Copiar. Coloque el cursor
en la barra de direcciones de su navegador, borre cualquier informacin contenida y haga clic en
Edicin Pegar, y despus presione Enter
Alternativamente si su programa de correo electrnico lo permite, haga clic en el vnculo de la
direccin de descarga.
Si usa Microsoft Internet Explorer, es probable,
dependiendo de su versin del sistema operativo y de su
navegador que se muestre una ventana de advertencia de
seguridad como la imagen. Es seguro descargar el programa,
nuestros programas son verificados con las ms recientes
definiciones de antivirus.

Haga clic en la banda del navegador donde se indica Haga clic aqu para
ver las opciones, aparecer un men contextual, seleccione Descargar
archivo

Haga clic en Guardar NO trate de ejecutar el programa
desde Internet, adems de tardar demasiado en iniciarse el
proceso, el programa no quedar correctamente instalado.

Antes de iniciar la descarga Microsoft Internet Explorer le
solicitar indique el lugar donde desea guardar el programa.
Seleccione una carpeta en su disco duro y haga clic en el
botn Guardar. La descarga iniciar en ese momento.

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Dependiendo de su velocidad de conexin es el tiempo que tomar en descargarse el instalador de
DataFox Punto de Venta. Espere hasta completar la descarga.

Una vez concluida la descarga le ser notificado por su sistema como se muestra arriba.

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REQUISITOS E INSTALACIN
REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows 98 o superior (Windows Vista recomendado)
128 MB de memoria RAM (256 MB para Windows XP, 512 MB para Windows
Vista)
50 MB en disco duro para instalacin (50 MB adicionales para trabajo)
Resolucin de pantalla 1024 * 768
Teclado y ratn (el sistema en la ventana de ventas est diseado para no usar el
ratn), para instalar de CD contar con unidad de CD-ROM
ACCESORIOS OPCIONALES
Lector de cdigo de barras
Impresora de escritorio (lser, inyeccin de tinta o matriz de puntos) para la
impresin de reportes
Miniprinter (impresora de tickets)
Cajn de dinero (con conexin a miniprinter)
1

Conexin a Internet y cuenta de correo con capacidad SMTP para envo de correo
electrnico desde el programa
Para hacer uso de las funciones de Excel tener instalado dicho programa (no
incluido)

1
Las funciones de apertura de cajn para impresoras STAR y por medio de cdigo de apertura requieren
que su impresora use puerto paralelo. Si usa una impresora EPSON puede ser cualquier puerto.

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DESCOMPRIMIR EL INSTALADOR
MICROSOFT WINDOWS XP
Si tiene Microsoft Windows XP y no ha instalado un
programa para manejar los archivos ZIP, Windows le
permite descomprimir el archivo de instalacin, siga
estos pasos:
Localice el archivo descargado y haga doble clic en l,
para iniciar el asistente.

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Se mostrar la ventana de bienvenida del asistente para
la extraccin de Carpetas comprimidas, haga clic en el
botn Siguiente.

La siguiente ventana le solicita indique la carpeta donde
colocar el programa de instalacin. Si desea cambiar la
carpeta donde se extraer el archivo de instalacin, haga
clic en el botn Examinar y localice la carpeta donde
desea sea extrado el archivo de instalacin.
Una vez que haya definido la carpeta, haga clic en
Siguiente

Tras unos instantes el archivo de instalacin ser
extrado y se le mostrar la ventana de la imagen arriba
mostrada, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

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WINZIP
WinZIP es un software muy til para comprimir y
descomprimir archivos en formato ZIP (y otros formatos)
puede descargar una copia de evaluacin de
www.winzip.com.
Para extraer el programa de instalacin de manera fcil y
sencilla, localice el archivo descargado.

Haga clic con el botn derecho del ratn sobre el icono del
archivo.
En el men contextual que se muestra seleccione WinZip
Extract to here, tras unos instantes el programa de
instalacin ser extrado en la misma ubicacin que el
archivo descargado.
Existen otras formas y programas para descomprimir el
archivo, consulte la documentacin correspondiente del
programa que usted tenga para manejar archivos
comprimidos.
DataFox Punto de Venta le permite crear respaldos de los datos del programa. El archivo de
respaldo se crea en formato ZIP.

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INSTALACIN DE DATAFOX PUNTO DE VENTA

El archivo de instalacin debe verse como en la imagen, para iniciar el
proceso de instalacin, simplemente seleccione el archivo haga doble clic
para iniciar el proceso. El instalador es compatible con Windows Vista, es
probable que para su ejecucin requiera de otorgar permisos de ejecucin
como administrador.
Antes de instalar, le recomendamos cierre todos los programas que se encuentren en ejecucin.
Al iniciarse el asistente se mostrarn algunas pantallas, mientras el programa de instalacin
configura Windows Installer en su equipo, esto puede demorar unos instantes dependiendo de
la velocidad, configuracin, versin de Windows y memoria de su equipo.
Si tiene el disco de instalacin del programa, al introducir el disco se lanzar de forma
automtica la instalacin, en caso contrario, localice el archivo de instalacin como se menciona
arriba.


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Al aparecer la ventana con la imagen mostrada arriba, el programa de instalacin ha configurado
Windows Installer para instalar DataFox Punto de Venta, haga clic en Siguiente para
continuar tambin en la siguiente pantalla que se muestra abajo.

Lea detenidamente el convenio de licencia del programa, cuando lo haya hecho, haga clic en la
casilla Acepto los trminos del contrato de licencia para poder continuar la instalacin. Si desea
puede imprimir la licencia haciendo clic en el botn Imprimir. Presione Siguiente para
continuar.

La siguiente pantalla le muestra informacin importante sobre el programa, es importante que
lea toda la informacin pues ah encontrar informacin correspondiente a la versin, sobre el
cdigo de registro, etc. Cuando haya terminado de leer, haga clic en Siguiente.

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En la siguiente ventana, podr seleccionar dependiendo de la versin de su sistema operativo- si
el programa estar disponible para todos los usuarios o slo para el usuario que haya iniciado
sesin en Windows. Haga clic en Siguiente para continuar.

Al llegar a la ventana como la que se muestra en la imagen, el asistente de instalacin esta listo
para comenzar el proceso de colocacin de archivos y configuracin en su equipo. Haga clic en
Instalar para comenzar este proceso.

Durante el tiempo que dure la instalacin, se mostrar una ventana notificando del avance del
proceso. Espero hasta que la instalacin concluya.

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Al terminar el proceso de instalacin y configuracin, se mostrar una ventana como la mostrada
arriba. Haga clic en Finalizar para cerrar el programa de instalacin.
DataFox Punto de Venta se encuentra instalado y listo para usarse.

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EJECUCIN DEL SISTEMA
Puede iniciar DataFox Punto de Venta, por medio del acceso directo colocado por el instalado en
el men de programas de Windows
Haga clic en Inicio Todos los programas y localice el grupo DataFox Punto de
Venta.

Al seleccionarlo se mostrar el acceso directo, para ejecutar el
programa Le recomendamos que antes de usar el programa, lea completa esta gua, encontrar
informacin muy til para configurar y usar el programa.

DataFox Punto de Venta es compatible con Windows Vista.

Aunque DataFox Punto de Venta ha sido diseado para ser usado de la forma ms sencilla
posible, antes de iniciar la introduccin de operaciones de rdenes e inventario adems de otras
operaciones- hay ciertas configuraciones que debe realizar, mayormente, se trata de introducir la
informacin correspondiente a su negocio, personal, proveedores, productos, etc.


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REGISTRO Y ACTIVACIN
Podr hacer uso del programa y de la mayora de sus funciones durante quince das (15) a partir
de su primera ejecucin. El programa no es una versin de prueba, es la versin completa y final.
El registro y activacin del mismo permiten acceso a soporte, actualizaciones y otros beneficios
para usuarios registrados.
Para registrar el programa debe proporcionar a DataFox la siguiente informacin:
El nombre comercial de su negocio (el nombre comercial, por ejemplo Las Fuentes)
La razn social de su negocio (puede ser de negocio o personal, ejemplo Operadora de
Tiendas Las Fuentes S.A. Alberto Lpez Ramrez)
El domicilio de su negocio
Su direccin de correo electrnico
Los datos de pago del programa (fecha de compra, fecha de pago, nombre y correo
electrnico del comprador y comprobante de pago)
La informacin debe ser enviada a soporte@datafox.com o a informes@datafox.com
Una vez recibida y verificada su informacin, le enviaremos por correo a la direccin de correo
electrnico proporcionada los datos de registro y cdigo de activacin.
Al ingresar al programa ver la pantalla de activacin

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Ingrese los datos que le fueron proporcionados en los espacios correspondientes, tenga cuidado
de que la informacin ingresada sea igual a la que haya recibido o su cdigo de activacin no
funcionar.
Es muy importante que tenga cuidado con los datos que ingrese ya que estos NO pueden
modificarse; estos datos son usados por el programa en algunas ventanas, todos los reportes y
los tickets. En caso de que por algn motivo requiera modificar esta informacin contacte a
informes@datafox.com para que le sea informado del costo de modificacin de datos de licencia.

Una vez ingresada la informacin, haga clic en Aceptar, la informacin ser verificada por el
programa y se mostrar un mensaje confirmando la activacin.
IMPORTANTE
El espacio de direccin es particularmente relevante ya que en los tickets los caracteres
por lnea son limitados usualmente 40- por lo que ingresar un domicilio muy largo ser
truncado por el sistema al imprimir un ticket. En este espacio no agregue colonia,
poblacin o cualquier otro dato, en la configuracin del sistema podr definirlos. Slo
ingrese calle y nmero de la forma ms corta que sea posible.

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Si en el momento no desea activar el programa, puede saltar la activacin, haga clic en Cerrar y
podr usar el programa. Puede activar su programa en cualquier momento dentro de los 15 das
siguientes a su primera ejecucin, transcurrido ese tiempo, deber activarlo para poder continuar
usndolo.

La versin de red del programa puede ser instalada en varios equipos, usando los mismos datos y
cdigo de activacin. Si desea usar el programa en ms de un negocio, deber contactar a
informes@datafox.com para obtener otro cdigo de registro para otro negocio.
Transcurridos los quince das despus del primer uso, no podr seguir usando el programa hasta
que no lo active.
Al registrar DataFox Punto de Venta tendr derecho a soporte tcnico (soporte@datafox.com),
precios especiales en nuevas versiones y actualizaciones al programa dentro de la misma versin.
IMPORTANTE
Si usted tiene sus datos y cdigo de activacin, es recomendable que los introduzca la
primera vez que ejecuta el sistema.
La primera vez que se ejecuta, despus de introducir los datos el sistema pasar a la
seleccin de base de datos.
Para evitar complicaciones o pasos posteriores le recomendamos que si cuenta con sus
datos y cdigo de activacin los introduzca desde la primera vez que ejecute el sistema.


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VERSIN PARA RED (MULTIUSUARIO)
DataFox Punto de Venta est diseado para trabajar en red. Es decir, usted puede usar el
sistema en varios equipos todos compartiendo la misma informacin. La primera vez que ejecute
el sistema deber definir la ubicacin del archivo de datos (base de datos).
Si usted adquiri la licencia monousuario, puede cambiar a la versin de red pagando la
diferencia entre ambas. Contacte a informes@datafox.com para informacin de formas de pago y
costo.
RED CON MS ACCESS
El archivo de datos predeterminado que se instala con el programa se llama DataPV.mdb y
queda instalado en: C:\Archivos de programa\DataFox\DataFox Punto de Venta\
Para trabajar en red, sus equipos deben estar conectados entre ellos. En un equipo debe colocar
el archivo de datos en una carpeta compartida con privilegios de lectura/escritura. Instale el
programa DataFox Punto de Venta en todos los equipos donde lo vaya a usar.


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El archivo DataPV.mdb debe estar en una carpeta compartida dentro de algn equipo de su red
no comparta la carpeta de Archivos de programa pues comprometera la seguridad del equipo-
copie o mueva el archivo a otra ubicacin.
Para trabajar en red, como en el diagrama mostrado arriba, sus equipos deben estar conectados
entre ellos. En un equipo debe colocar el archivo de datos en una carpeta compartida con
privilegios de lectura/escritura y en el resto de los equipos el sistema DataFox Punto de Venta.

Una vez realizada la activacin del programa, se mostrar la ventana para que seleccione el
archivo de base de datos que ser usado.
Haga clic en el botn que se encuentra a la derecha del
cuadro de texto de Nombre y ruta para mostrar el cuadro de
dilogo Abrir, navegue y seleccione el archivo DataPV.mdb
(la ruta predeterminada es C:\Archivos de
programa\DataFox\DataFox Punto de Venta\).
En el cuadro de texto Contrasea ingrese la palabra
admin. Esta contrasea es de la base de datos y sirve para
prevenir que un usuario acceda y modifique la informacin
de la base de datos con algn programa de base de datos o
con MS Access. La contrasea no puede quedar en blanco
usted podr modificar la contrasea predeterminada y asignar la propia desde el programa-.
Haga clic en el botn Aceptar para terminar la configuracin de la conexin a la base de datos.
El sistema verificar que el archivo seleccionado sea correcto, en caso de encontrar algn
problema le ser notificado, confirme que ha seleccionado el archivo correcto y vuelva a intentar.
Si la conexin es correcta, el sistema se cargar y se mostrar la ventana principal y la
sugerencia del da. Haga clic en el botn Aceptar para cerrar la ventana de sugerencias.
IMPORTANTE
Active el programa al ejecutarlo la primera vez, el hacerlo har que inmediatamente
despus de completar la activacin le sea solicitado que defina la conexin a los
datos. (Slo para la versin de red.)

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INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al sistema debe ingresar el usuario y clave en
los espacios correspondientes. El usuario puede ingresarse
en maysculas o minsculas pues no hace diferencia, pero
la clave debe ingresarse tal y cmo se haya definido, este
campo si distingue entre maysculas y minsculas.
Una vez que haya ingresado la informacin haga clic en
Aceptar

Cada 60 das como mximo, los usuarios deben actualizar/renovar su clave. A partir del da 45 el
sistema les mostrar un aviso invitando a que actualicen la clave. Al transcurrir los 60 das
debern cambiar su contrasea de forma obligatoria para poder ingresar.
BLOQUEOS DE CUENTA
Es posible configurar el programa para que bloquee la cuenta tras tres intentos incorrectos, el
sistema bloquear al usuario y no podr ingresar hasta que sea habilitado nuevamente desde la
ventana de Personal.

Cuando una cuenta est bloqueada o desactivada, al hacer
clic en Ingresar se muestra un mensaje indicando la
situacin, slo un usuario con permisos de administracin
puede modificar el estatus de una cuenta.
Es posible bloquear una cuenta de usuario, adems de
hacerse automticamente por introducir errneamente la
clave ms de tres veces, el administrador puede bloquearla.
Esto puede ser til en casos de que el usuario este de vacaciones o ausente por algn otro
motivo.
IMPORTANTE
De forma predeterminada para ingresar use admin como
usuario y clave. Le recomendamos cambiar est
informacin y sustituirla con sus propios datos.

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Esta opcin es similar a Cuenta desactivada, ninguna de las dos le permite el acceso al
programa.

Claves seguras
Una contrasea segura consiste en los siguientes elementos:
Siete o ms caracteres (la seguridad ser mayor cuanto ms extensa sea la
contrasea)
Letras en maysculas y minsculas
Nmeros
Smbolos (como mnimo uno que se encuentre entre la segunda y sexta
posicin)
Cuatro caracteres distintos como mnimo (sin repeticiones)
Tiene el aspecto de una secuencia aleatoria de letras y nmeros
Una contrasea segura no debe incluir los siguientes elementos:
Parte del nombre de inicio de sesin
Partes de la contrasea anterior
Palabras o nombres reales de cualquier idioma
Nmeros que se utilizan en lugar de letras similares, como "5" para "S"
Letras consecutivas, como "abcdefg"
Nmeros consecutivos, como "234567"
Teclas adyacentes en el teclado, como "qwerty"
Nmeros telefnicos


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CONFIGURACIN DEL SISTEMA
Para usar el sistema de forma adecuada primeramente hay que configurarlo y definir valores
generales que sern usados en sus diversas funciones. Le recomendamos seguir los pasos en el
orden mostrado en el mapa de configuracin; iniciando con la parte general (mostrada en verde) y
despus con las opciones de la parte mostrada en naranja.
Las opciones de configuracin se encuentran disponibles desde la barra de mens en el men
Sistema.

BARRAS DE HERRAMIENTAS DE REGISTRO, HERRAMIENTAS Y NAVEGACIN


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Para facilitar el uso del programa hemos colocado en cada ventana del mismo una barra llamada
Herramientas de registros. Dependiendo de la ventana en que se encuentre se mostrarn slo los
botones o funciones posibles para dicha ventana.
Para usar una funcin puede hacer clic en ella con el ratn o usar la tecla de acceso rpido
(presione ALT + la tecla de la letra subrayada para la funcin).
Las funciones activas se muestran en color azul, aquellas que en ese momento no puedan
utilizarse se desactivan mostrndose en color gris.

La barra de herramientas permite el acceso rpido a las funciones ms comunes del sistema.
Ventana de caja o punto de venta (administracin y seguimiento de operaciones)
Ventana de clientes
Ventana de proveedores
Ventana de inventario (por producto, administracin completa)
Verificador de precios (existencias y ubicacin)
Compras o pedidos a proveedores
Captura rpida de existencias
Ventana de productos de baja existencia
Ventana de reportes de productos vendidos
Cerrar sesin de usuario actual e iniciar sesin con otro usuario
Bloqueo del sistema
Salir del programa
En la parte inferior derecha de varias ventanas encontrar la barra de
navegacin, use los botones para ir al primer registro, regresar al anterior,
avanzar al siguiente o ir al ltimo. Tambin ver la cuenta total de
registros.

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DATOS DE LA EMPRESA

En la ventana de datos de la empresa o negocio puede
ingresar la informacin general de su negocio.
Para editar la informacin haga clic en el botn Editar.
Complete o modifique la informacin correspondiente
(puede desplazarse rpidamente entre los campos
presionando la tecla tabulador (TAB). Una vez ingresada
o modificada la informacin haga clic en el botn
Guardar.
Durante la edicin si no desea guardar los cambios
haga clic en Cancelar.
Si desea imprimir una ficha con los datos de su negocio
presione haga clic en Imprimir.
La razn social, el nombre comercial, domicilio y correo
electrnico son ingresados directamente de la
informacin de activacin y registro del programa y no pueden ser modificados.
La informacin aqu ingresada ser usada en el ticket por lo que le recomendamos no usar
acentos, ya que la mayora de las impresoras de ticket no soportan este carcter.
CATLOGOS
El sistema permite acelerar la captura de informacin adems de prevenir algunos errores de
captura mediante el uso de informacin previamente almacenada. Para ello se basa en catlogos
de puestos, turnos, departamentos, marcas, unidades de medida, monedas, clasificacin de
clientes y proveedores, pases, ciudades y estados.
Aunque es posible omitir el llenado de los catlogos (con excepcin de monedas) le
recomendamos no hacerlo. En la mayora de los casos el llenado de los catlogos no le llevar
mucho tiempo y se beneficiar mucho de su uso.
Al ingresar a un catlogo ver una pantalla similar a la mostrada a
la derecha.
Puede agregar un nuevo valor, editar o borrar uno existente.
Para dar de alta un elemento en un catlogo, haga clic en el botn
Nuevo e ingrese los datos correspondientes en los espacios
proporcionados. Cuando haya terminado presione el botn
Guardar. Para cambiar editar-la informacin primero seleccione la

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lnea de la informacin que quiere modificar (puede seleccionar la lnea haciendo clic en cualquier
parte de la misma) y presione el botn Editar, realice los cambios correspondientes en los
espacios proporcionados y presione Guardar. Si desea cancelar la edicin haga clic en Cancelar.
Si desea borrar un registro primero seleccione en la parte superior y despus haga clic en
Borrar.

El catlogo de pases se encuentre lleno y para Mxico tambin los catlogos de estados y
ciudades no hace falta modificacin. En el caso de Estados Unidos el catlogo de estados tambin
ha sido previamente llenado.
Puestos (puestos o funciones del personal en su negocio)
Turnos (turnos de trabajo de empleados)
Departamentos (sirve para agrupar los productos o artculos del inventario)
Marcas (sirve para agrupar los productos o artculos del inventario)
Monedas (para definir los tipos de cambio al momento de realizar operaciones)
Clasificacin de clientes (tipo de cliente)
Clasificacin de proveedores (tipo de proveedor)
Unidades de medida
Pases, Estados y Ciudades (estos tres catlogos se encuentran llenos ya con la
informacin de pases, estados en Mxico y todas las poblaciones de Mxico)

IMPORTANTE - Monedas
Hemos predefinido algunas monedas, puede agregar, editar o borrar las existentes,
pero en el caso de Pesos (MX) no borre el valor puede cambiar la leyenda si desea
por ejemplo a Moneda predeterminada, este tipo es el predeterminado y siempre
debe existir aunque sea con un nombre diferente.


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PERSONAL Y USUARIOS

En esta ventana puede ingresar la informacin de todos los empleados de su negocio, incluso de
aquellos no sean usuarios del sistema. Si son usuarios del sistema asignar los permisos de
acceso correspondientes.
Utilice los botones de la parte inferior para agregar nuevos empleados, editar la informacin del
empleado, guardar la informacin, imprimir fichas del personal, etc.
La parte superior de la ventana le muestra una lista de los empleados registrados, al seleccionar
o hacer clic en cualquier campo de esa lista la informacin completa del usuario ser mostrada.
Puede hacer clic en los encabezados de cada columna para ordenar en forma Ascendente o
Descendente.
Es posible aadir la foto del empleado, si desea hacerlo en el modo Editar los botones junto a la
imagen estarn activadas, haga clic en el botn Localizar foto y seleccione el archivo de imagen
correspondiente al empleado usando el cuadr de dilogo que se mostrar. Si desea eliminar la
imagen. Haga clic en el botn Remover foto


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En la seccin de reportes existe un reporte en forma de directorio con todo el personal registrado.
Dependiendo de su sistema podr enviar correos electrnicos directamente al personal.
USUARIOS
Un empleado puede ser o no usuario del sistema. Si desea
que el empleado sea usuario del sistema debe:
Asignarle un ID de usuario
Definir la clave de acceso
Definir los permisos
El ID del Usuario debe ser nico para cada usuario.
La clave de acceso es la que usar para ingresar al sistema.
Si desea que sus usuarios cambien la clave al ingresar de
forma que introduzcan la clave que ellos quieran, ingrese una
contrasea cualquiera y marque la casilla Cambiar de esta
forma al ingresar el sistema le pedir al usuario que cambie
su clave. No olvide decirles cual es la contrasea original para
que puedan cambiarla por una propia.
Si la casilla cuenta bloqueada o cuenta desactivada estn
marcadas el usuario no podr ingresar al sistema.
Las casillas Configuracin del sistema, Reportes, Operaciones
de Venta y Operaciones con Productos, definen a que tiene
derecho de acceso el usuario. Los usuarios ingresan a las funciones por medio de los mens y de
la barra de herramientas del sistema. Por ejemplo, si no quiere que el usuario tenga acceso a otra
cosa ms que a Ventas, desmarque todas las casillas menos Operaciones de Venta. Cuando el
usuario ingrese slo podr ingresar a todas las opciones de Ventas pero no tendr acceso a la
configuracin o a la administracin de productos.

IMPORTANTE
Las imgenes no son almacenadas en la base de datos, en vez de ello se coloca una
referencia que le indica al sistema la ruta y nombre de archivo. Si cambia de nombre
o carpeta la imagen o la elimina est no se mostrar. Si usa el sistema en red,
coloque las imgenes en una carpeta compartida.


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LOGOTIPO DE LA EMPRESA
En esta ventana puede seleccionar el logotipo que se mostrar en la
ventana principal del programa. Haga clic en el botn Examinar,
en la ventana que se muestra, localice y seleccione el archivo de
imagen.
La imagen puede ser GIF, JPG o BMP, le recomendamos que su
tamao no sea mayor a 150 pxeles de ancho por 150 pxeles de
alto.
Esta imagen se mostrar en la ventana principal y en los reportes
del sistema.
Use el botn Remover para quitar la imagen.
Las imgenes incluyendo el logotipo- no son almacenadas en la
base de datos, en vez de ello se coloca una referencia que le indica al sistema la ruta y nombre de
archivo. Si cambia de nombre o carpeta la imagen o la elimina est no se mostrar. Si usa el
sistema en red, coloque las imgenes en una carpeta compartida.
La imagen seleccionada aqu tambin se mostrar en los tickets.

MI LOGOTIPO ES RECTANGULAR NO CUADRADO, CMO HAGO PARA QUE SE VEA
BIEN?
Muchos logotipos no son rectangulares, se recomienda una imagen de 150 * 150 pixeles lo cual
es ideal si su imagen es cuadrada, pero cuando es rectangular esto hace que la imagen se vea
distorsionada.
IMPORTANTE
Asegrese de que haya al menos un usuario con acceso a Administracin ya que de
otro forma no podr ingresar a ningn elemento del men Configuracin.
Le recomendamos que al usar el programa por primera vez, ingrese sus datos,
asignando permiso para todas las funciones. Despus ingrese al resto de los
usuarios. Finalmente borre el usuario admin. Tambin le sugerimos crear una
cuenta nicamente con permiso de Configuracin, use esta cuenta en caso de que
requiera desbloquear una cuenta bloqueada.


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La imagen arriba mostrada mide 140 * 40 pixeles, al usarla en el sistema se ver as:

Una forma sencilla de ajustar la imagen es con el programa Paint de Windows. Haga clic en Inicio
Todos los programas Accesorios Paint para ejecutar el programa de dibujo de Windows
En el programa haga clic en Archivo Abrir y encuentre su imagen de logotipo. Haga clic en el
men Imagen Atributos para modificar el tamao de la imagen.
En los cuadros de texto Ancho y Alto, ingrese 150. Asegrese que la Unidad es pixeles. Guarde
su imagen y salga del programa.
Ahora ya podr cargar la imagen y est se ver adecuadamente, sobre todo si activa imprimir
logotipo en los tickets.
Si cuenta con un programa para manejo de imgenes puede adaptar fcilmente su logotipo a las
medidas adecuadas para el programa.
CONFIGURACIN DE AVISOS DE BAJA EXISTENCIA
Una de los grandes beneficios que DataFox Punto de Venta le da, es el conocer puntualmente el
estado de las existencias de los productos en el inventario.
Puede verificar en todo momento los productos cuya existencia este
en el lmite mnimo o que ya haya bajado de ese lmite. Haciendo
clic en el men Productos Productos de baja existencia podr ver
una lista de los productos e imprimir.
Si desea puede programar las horas del da en que esta ventana se
cargar de forma automtica, primeramente active la casilla Activar
avisos en seguida ingrese la hora en que desea se muestre la
ventana de Productos de baja existencia, para aadir la hora
deseada a la lista presione el botn con el smbolo de ms.
Si desea borrar una hora previamente programada, seleccione de la
lista de horas, la fila con la hora deseada y presione la tecla SUPR
(Del) en su teclado.


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SUCURSALES

En esta ventana puede ingresar la informacin de las sucursales con que cuente el negocio.
Utilice los botones de la parte inferior para agregar nuevos sucursales, editar la informacin de la
sucursal, guardar la informacin, imprimir un listado, etc.
La parte superior de la ventana le muestra una lista de los sucursales registradas, al seleccionar
o hacer clic en cualquier campo de esa lista la informacin completa del usuario ser mostrada.
Puede hacer clic en los encabezados de cada columna para ordenar en forma Ascendente o
Descendente.
Dependiendo de su sistema podr enviar correos electrnicos directamente a la sucursal
seleccionada.


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CONFIGURACIN DEL SI STEMA

En esta ventana controla la forma en que operarn parmetros globales del sistema. Para editar
la informacin presione el botn Editar.
Las opciones que se tienen en esta ventana son globales, es decir afectan a todos los usuarios del
sistema y a todos los equipos en que se use (cuando se tiene la versin de red). La mayora de los
cambios requieres que reinicie el sistema despus de actualizar la configuracin.
Si usa el sistema en dos o ms equipos tambin deben reiniciar en caso de estar ejecutando el
sistema- en el resto de los equipos.
Los datos de configuracin son:
Folio del ticket: Ingrese el nmero de ticket de donde se iniciar la numeracin. Cuando ya
haya generado operaciones este nmero se incrementar para mostrar el siguiente folio.

IMPORTANTE
Tenga cuidado de no usar nmeros previamente usados o tendr problema para
ubicar los movimientos de forma correcta.

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Prefijo compra: Las rdenes de compra o pedidos, pueden llevar un prefijo adicional al
nmero consecutivo del pedido. Ingrese en el campo el prefijo deseado (ejemplo: P2007). El
sistema al crear una nueva compra/pedido ingresar el prefijo seguido de un guin (-)
para separarlo del nmero consecutivo. Si no desea usar prefijo deje el campo en blanco.
Folio compras: Ingrese el nmero de compra del que desea iniciar la numeracin de
compras/pedidos.
Porcentaje de puntos: Puede definir puntos por venta, introduzca el porcentaje de puntos
que se dar por cada punto. Los puntos pueden ser usados como un sistema de
recompensa para sus clientes. Si el valor porcentual es mayor a 0, los tickets mostrarn
los puntos obtenidos y los puntos acumulados si selecciona un cliente en ventana de
Opciones de Pago.
Preguntar por vendedor: Si desea que las ventas sean acumuladas a un vendedor, active
esta casilla. Al iniciar una nueva operacin el sistema solicitar que se indique que
persona atendi o realiz la venta.
Activar horario especial: Activando esta casilla se activarn los selectores de hora inicial y
final que se encuentran debajo. El horario especial es usado para vender a un precio
diferente al precio regular. Por ejemplo si su negocio tiene diferentes precios en la noche,
puede ingresar la hora en que inicia el horario nocturno y la hora en que termina. En la
ficha de productos del inventario podr definir que precio tienen para el horario especial.
El precio definido se usa durante ese tiempo. Cuando est activado horario especial, los
precios de mayoreo y menudeo tampoco son usados.
Clave para salir de bloqueo: Ingreso y/ o modifique la clave para salir del bloqueo del
sistema.
Clave para operaciones restringidas: Ingrese y/o modifique la clave para autorizar
operaciones restringidas en el sistema (borrar un registro en inventario o clientes requiere
de esta clave).

IMPORTANTE
La clave predeterminada para salir del bloqueo, autorizar operaciones especiales y
aprobar cambios en ventas es cambiar le recomendamos asigne sus propias claves.
Para aprobar cualquiera de estas operaciones se requiere de esta clave, el ser usuario
con privilegios de administracin no es suficiente, debe ingresarse la clave definida
en esta seccin.

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Clave para ventas: Cuando se encuentre el la ventana de operaciones (caja) si se requiere
borrar un artculo, otorgar descuentos o cancelar una operacin se solicita la clave aqu
definida.
Bloquear usuarios tras 3 intentos incorrectos: Si desea reforzar la seguridad del sistema,
puede activar esta casilla. Al ingresar si el ID del usuario es correcto y la contrasea
ingresada es incorrecta tras tres intentos de acceso el sistema bloquear la cuenta. Slo
usuarios con permisos de administracin pueden desbloquear la cuenta.

Si por algn motivo la cuenta del administrador queda bloqueada y no puede accesar al
sistema, enve un correo a soporte@datafox.com para que le sea proporcionada
informacin sobre el proceso para desbloquear la cuenta. Este proceso tiene costo, se le
informar del costo y forma de pago, para que una vez confirmado su pago le sea
desbloqueada la cuenta (deber enviar su base de datos).
Activar funciones especiales de base de datos: Active esta casilla si desea optimizar su
base de datos y/o cambiar la clave de la misma. Al iniciar el programa se mostrar una
ventana especial que le permite realizar estas operaciones. Asegrese de que ninguna
estacin o equipo estn usando el sistema antes de realizar estas funciones.
Maximizar inventario y ventas: De forma predeterminada las ventanas de inventario y de
punto de venta se muestran en ventana, si desea que se abran en forma maximizada de
forma automtica active esta casilla.
Maximizar verificador de precios: Si marca esta casilla la ventana del verificador se abrir
maximizada cada vez que ingrese al verificador.
Mostrar precio de mayoreo en verificador: Si marca esta casilla el verificador de precios
mostrar el precio y cantidad mnima de los precios de medio mayoreo y mayoreo.
Escanear y aadir siguiente: De forma predeterminada en la ventana de operaciones al
ingresar un cdigo de barras el enfoque cambia al campo Cantidad, se debe presionar la
tecla TAB dos veces y Enter en el botn+ para pasar el artculo a la lista y continuar
con el siguiente. Si activa la casilla, despus de introducir el cdigo del artculo, este
pasar a la lista de forma automtica y quedar listo para el siguiente. Tenga en cuenta
que de activar este proceso no podr asignar descuentos, cambia precios o cambiar la
cantidad a llevar.

IMPORTANTE
Al activar Escanear y aadir siguiente el sistema no calcular precios especiales
como medio mayoreo, mayoreo, etc. En todos los casos est opcin siempre toma el
precio regular. Ingresa primero la cantidad antes de introducir el cdigo de barras.

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Preguntar si imprimir ticket: Si no tiene impresora de ticket o quiere decidir que si
imprime el ticket o no de una operacin, active la casilla. Si la casilla no se encuentra
marcada, al cerrar una operacin el ticket se imprimir de forma automtica en la
impresora predeterminada del equipo.
Imprimir eslogan de la empresa: Si desea que el eslogan de su negocio (definido en la
ventana de Datos de la empresa) aparezca impreso en el ticket active esta casilla.
Imprimir logotipo: Si su impresora soporta la impresin de grficos, puede imprimir el
logotipo de su negocio, active esta casilla. El logotipo es impreso en la parte superior.
Mensaje pie de ticket (lneas 1 a 5): Ingrese en cada lnea los mensajes que desea que
aparezcan en la parte inferior de cada ticket. Procure que cada lnea sea no mayor a 40
caracteres. Puede por ejemplo ingresar su correo electrnico o sitio web, etc.
Mostrar impuesto 1 y 2: Si desea que el sistema muestre el impuesto o impuestos de la
operacin active las casillas. Tenga en cuenta que el no mostrar los impuestos no impide o
afecta su clculo, si los productos tienen definido impuesto el clculo se realizar aunque
no aparezca impreso.
Leyenda impuesto 1 y 2: Puede definir que se mostrar como leyenda para los impuestos,
por ejemplo IVA o IEPS
Smbolo moneda: Puede definir que ser mostrado para el smbolo de moneda en los
tickets, por ejemplo puede usar $ o , este campo acepta tres caracteres. Si no desea que
aparezca un smbolo deje en blanco el campo.
Texto moneda: Ingrese el nombre de la moneda que se mostrar en la impresin del texto
de nmeros en el ticket y facturas (ejemplo: si ingresas PESOS se imprimir OCHENTA
PESOS 00/100 MN; si ingresa DOLARES se imprimir OCHENTA DOLARES 00/100 M/N)
Distancia entre lneas: Es el valor o distancia que habr entre una lnea impresa y la
siguiente. En general no es necesario cambiar este valor. Si tiene problemas o lneas
encimadas, incremente el valor hasta lograr una impresin adecuada.
Fuente: Permite seleccionar la fuente para la impresin de tickets, en general este valor no
debe ser modificado, si lo cambia, asegrese que la fuente seleccionada sea soportada por
su impresora.
Tamao: El tamao en que sern impresos los caracteres en el ticket, por lo general este
valor no necesita ser cambiado.
Usar cajn de dinero: Si su impresora de tickets est conectada a un cajn de dinero,
puede hacer que el sistema abra el cajn al finalizar la impresin del ticket o con desde la
ventana de Punto de Venta con el botn Abrir cajn o presionando la tecla F3.
EPSON: Si tiene una impresora EPSON, seleccione esta opcin para que el sistema abra el
cajn de dinero. Debe tener instalado el controlador de la impresora en su equipo.

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STAR: Si tiene una impresora STAR, seleccione esta opcin para que el sistema abra el
cajn de dinero. Debe tener instalado el controlador de la impresora en su equipo. * Slo
impresoras conectadas al puerto paralelo.
Por cdigo: Si no tiene el controlador de la impresora, o su impresora no es compatible con
el controlador de EPSON o STAR active esta casilla para usar el cdigo de apertura del
cajn. * Slo impresoras conectadas al puerto paralelo.
Cdigo: Ingrese el cdigo de apertura del cajn proporcionado por el fabricante de su
impresora. En el anexo I: Cdigos de apertura de cajn de dinero al final de la gua un
listado de los cdigos de apertura de varias impresoras, ingrese el cdigo de acuerdo a la
lista.
2

Serial: Si su impresora est conectada a un puerto serial en su computadora, active esta
casilla para abrir el cajn de dinero
Puerto: Seleccione el Puerto de comunicaciones para abrir una impresora conectada a un
puerto serial, puede ser entre el puerto 1 y 4
Configuracin de correo electrnico: Si dispone de conexin a Internet puede enviar
correos electrnicos desde el programa directamente a sucursales, clientes, empleados y
proveedores e incluso enviar archivos adjuntos. Para que el programa pueda enviar correos
debe ingresar los siguientes valores:
o Servidor de correo electrnico
o Nombre de usuario
o Clave del usuario
o Nombre a mostrar en el campo De (Nombre de quien enva el correo)
o Direccin o correo de respuesta
o Puerto del servidor de correo (generalmente es 25)
o Si usa un programa Firewall (cortafuegos) deber aadir DataFox Punto de Venta a
la lista de excepciones.
o Se requiere de servidor SMTP
Cdigo de barras: Cada producto del inventario requiere de un cdigo nico, se
recomienda usar un cdigo de barras. Los cdigos de barras tiene simbologas diferentes,
el ms comn es EAN 13, donde se usan 13 caracteres para cada cdigo, existen otras
simbologas como EAN 7, Code 39, Code 128, etc. El programa permite generar cdigos de
barra e imprimirlos en 18 simbologas diferentes. Para ahorrar tiempo de captura puede
indicar aqu la simbologa predeterminada a utilizar.

2
Las funciones de apertura de cajn para impresoras STAR y por medio de cdigo de apertura requieren
que su impresora use puerto paralelo. Si usa una impresora EPSON puede ser cualquier puerto.

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Consulte el anexo II Tipos de cdigo de barra Simbologas para mayor informacin.
Estilo mens: Las barras de mens y botones de DataFox Punto de Venta pueden ser
personalizadas, existen cuatro estilos diferentes:
Office 2000

Office XP

Office 2003

Visual Studio 2005

Seleccione del cuadro de lista la apariencia que desea, al reiniciar el programa las barras
tomarn el estilo seleccionado.
Ajustar configuracin regional de Windows, use este botn para abrir la ficha
Configuracin regional de Windows. Los formatos de moneda y nmero sern tomados de
la configuracin de Windows, por lo que debe asegurarse que la configuracin sea la
adecuada para su pas.


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Si el sistema muestra las cantidades en Euros o con smbolos incorrectos en decimales, ajuste la
configuracin regional a su pas para resolver el problema.
Despus de modificar la configuracin general, debe REINICAR el programa para que los
cambios en la configuracin sea cargada.

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FUNCIONES DE BASE DE DATOS
CAMBIAR LA CLAVE DE LA BASE DE DATOS
La base de datos del programa se encuentra protegida por contrasea, esto para prevenir que un
usuario acceda directamente a los datos del programa usando MS Access o algn otro software
de bases de datos. La contrasea original es admin.
Le recomendamos cambiar la contrasea regularmente.
Para cambiar la clave de la base de datos ingrese a la Configuracin del sistema y active la casilla
Activar funciones especiales de base de datos. Reinicie el sistema y ver la siguiente pantalla:

Ingrese la nueva clave en el espacio correspondiente y haga clic en el botn Cambiar.
Este cambio debe hacerlo en cada equipo que use el programa. Use la misma clave en
cada uno de los equipos.
No aplica a versiones monousuario.
OPTIMIZAR BASE DE DATOS
Siga los mismos pasos para cambiar clave, en la ventana de funciones espaciales haga clic en el
botn Optimizar. Realice esta operacin regularmente, slo necesita hacerlo desde un equipo. No
debe haber otros usuarios usando el sistema en ese momento. (Funciona con la versin
monousuario y de red).


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IMPORTANTE
No puede cambiar la clave de la base de datos en la versin monousuario. La funcin slo
aplica a la versin de red.

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RESPALDAR Y RESTAURAR DATOS
RESPALD0
Puede hacer un respaldo de su informacin siempre que lo
desee. Sistema Bases de datos Respaldar archivo de
datos. El sistema le presentar un mensaje indicando que en
el siguiente inicio del programa se mostrar la ventana de
respaldo.
Es importante que al realizar un respaldo se asegure de que todos los usuarios hayan terminado
y cerrado el programa, NO debe haber ningn usuario conectado al sistema antes de ejecutar el
respaldo.
En la ventana de Respaldo de datos se muestra la ruta y
nombre de archivo que se est usando en el sistema.
Para crear un archivo de respaldo, use el botn Buscar
archivo de respaldo se encuentra a la derecha del cuadro
de texto Nombre del respaldo. Al hacer clic se mostrar el
cuadro de dilogo donde deber seleccionar o un archivo
existente o podr definir uno nuevo.
Primeramente localice la carpeta donde se encuentra el
respaldo o donde desea grabar el nuevo respaldo. Una vez en
la carpeta seleccione el archivo si ya tiene un respaldo o ingrese el nombre del nuevo respaldo y
haga clic en Abrir. En la versin monousuario no tiene que seleccionar la ruta y nombre de la
base de datos, est informacin se carga de forma automtica y no puede modificarse.
Una vez realizada la seleccin o introduccin del nombre del
respaldo (y ruta) volver al sistema, note que en el cuadro de texto
del respaldo se ver la ruta y nombre del archivo seleccionado o del
nuevo archivo.
Clic en Respaldar para respaldar su informacin.
Al concluir el respaldo le ser mostrado un aviso, haga clic en el
botn Cerrar para cerrar la ventana de respaldo.

RESTAURAR
Si ha realizado respaldos de sus datos, puede fcilmente restaurar su informacin.

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Haga clic en Sistema Bases de datos Restaurar archivo de
datos. El sistema le presentar un mensaje indicando que en el
siguiente inicio del programa se mostrar la ventana para restaurar
el archivo de respaldo.
Reinicie el sistema para restaurar sus datos desde un archivo de respaldo.
Es importante que al realizar el proceso de restaurar se asegure de que todos los usuarios hayan
terminado y cerrado el programa, NO debe haber ningn usuario conectado al sistema antes de
ejecutar el respaldo.
El archivo de datos ser restaurado en la ltima ubicacin registrada para la base de datos. Use
el botn Buscar archivo de respaldo se encuentra a la derecha del cuadro de texto Nombre del
respaldo. Al hacer clic se mostrar el cuadro de dilogo donde deber seleccionar el archivo ZIP
de respaldo de la informacin.
Localice el archivo en la ventana, una vez localizado, haga clic en el
archivo para seleccionarlo y haga clic en el botn Abrir.

Haga clic en el botn Restaurar de la ventana Restaurar
Datos para iniciar el proceso. El tiempo en general ser
breve, dependiendo del tamao de su archivo de respaldo
puede llevar de unos cuantos segundos a unos pocos
minutos.
Una vez concluido el proceso le aparecer un mensaje de
notificacin.
Haga clic en el botn Cerrar para concluir el proceso e iniciar el sistema.
Si no desea realizar el proceso, haga clic en el botn Cerrar.

IMPORTANTE
Al restaurar se perder toda la informacin que se haya introducido despus de
realizado el respaldo.

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IMPORTAR INFORMACIN DESDE MS EXCEL
El sistema le permite importar informacin desde MS Excel, esta funcin est
particularmente dirigida al inventario de productos, pero no limitada a ello. Le recomendamos
usarla slo para el inventario.
Pasos preliminares
Antes de importar informacin le recomendamos siga estos pasos:
1) Realice una copia de la base de datos del sistema
2) Asegrese de que no haya otros usuarios trabajando con el sistema (versin de red o
multiusuario)
3) Prepare su informacin en Excel conforme a las siguientes recomendaciones:
a. Agregue nombres de columnas que le sean descriptivos de su contenido, por
ejemplo a la columna con el cdigo o nmero de producto, llmela Cdigo
b. Es sumamente importante que el campo Cdigo sea nico, NO debe haber cdigos
duplicados
c. Las columnas con informacin numrica como precios, existencias deben contener
slo nmeros preferentemente. Verifique que sean nmeros y no texto
d. No realice el proceso dos veces o ms. Si vuelve a importar informacin habr
duplicacin de informacin. Es preferible para aadir nuevos productos usar las
funciones internas del sistema. Si vuelve a importar informacin asegrese que sea
slo artculos nuevos que no existan en el inventario del sistema

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La imagen le muestra un archivo de MS Excel con una lista de productos, contiene el cdigo de
producto, nombre, existencia mnima, existencia mxima, precio con IVA, precio de venta y
existencia.
La informacin de existencia mxima y precio con IVA no es usada en el sistema, el resto de la
informacin si. Note que en la columna de existencias hay celdas en blanco y nmeros negativos,
esto debe ser solucionado posteriormente en el sistema con las funciones de normalizacin.
Una vez que ha preparado su informacin en MS Excel desde el sistema
vaya a Sistema Bases de datos Importar desde Excel. La importacin
es un proceso de tres pasos, el primero es seleccionar el archivo de MS
Excel que contiene la informacin que requiere. Haga clic en el botn
Seleccionar Excel y localice el archivo que contiene la informacin. Una
vez que lo haya seleccionado haga clic en el botn Siguiente.


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Una vez seleccionada el archivo
de MS Excel que contiene sus
datos, ver la pantalla de
importacin; la parte derecha
muestra los campos del
Inventario, el tipo de datos que
acepta y otra informacin;
primeramente seleccione la hoja
de Excel que contiene su
inventario desde el cuadro de
lista Seleccionar hoja.

Una vez seleccionada la hoja se mostrar el contenido de la misma en la parte izquierda, NO
puede editar la informacin, pero puede navegar en ella para verificarla.

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Para pasar la informacin de MS Excel al sistema, simplemente seleccione el campo en la lista
Campos de Excel y arrastre a la fila de Campos de Access donde desee quede la informacin.
En la imagen que se muestra, puede pasar los campos Cdigo, Nombre, Existencia mnima,
Existencia mxima (en esta versin del programa no se usa esta informacin, sin embargo en
versiones posteriores se habilitar), Precio de venta y Existencias.

Una vez colocados los campos, ver algo similar a la imagen mostrada arriba.
Una vez que ha arrastrado los campos ya es posible importar la informacin, sin embargo le
recomendamos definir ciertos valores antes de hacerlo:
Control de existencia: El campo ControlExistencia del sistema indica si para el producto
se llevar o no el control de existencia, si desea que el programa descuente de la existencia
el producto de forma automtica al realizar una operacin, este campo debe ser marcado.

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Para no tener que marcarlo de uno en uno, puede definir el valor predeterminado, es decir
el valor que este campo tendr para cada registro que sea aadido en la importacin.
Impuesto e Impuesto 2: Los campos Impuesto e Impuesto2 le indican al sistema el
impuesto que deber calcular cuando se realice una operacin. Si no desea ingresar el
valor de uno en uno, defina el valor predeterminado para cada registro importado.
Seleccione la fila en la que desea ingresar un
valor predeterminada y haga clic con el botn
derecho del ratn.
Ver un men contextual con dos opciones:
Resetear campos de Excel: Una vez
arrastrado un campo de la lista de MS Excel
a la lista de campos de MS Access, no puede
cambiarlo o borrarlo, en caso de que necesite
quitarlo use esta opcin. Si ya ha definido
varios campos deber comenzar de nuevo.
Definir valor predeterminado: Est
opcin se usa para definir el valor
predeterminado para los registros importados.

Al seleccionar Definir valor predeterminado se mostrar una ventana
donde podr ingresar el valor que desea que contenga. Introduzca el valor
en el cuadro de texto y presione Aceptar para que ese valor sea pasado a
la lista.

En la imagen puede ver la lista donde se han definido dos
valores predeterminados, en el campo ControlExistencia se
ha ingresado -1 y en el campo Impuesto se ha ingresado
15 que corresponder al 15% de impuesto.
En los campos del tipo Si/No use
-1 Para representar S
0 Para representar No
Los campos de impuesto deben ser capturados como enteros
(15 es igual a 15% de impuesto por ejemplo).

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Una vez que ha definido los campos a importar y los valores importados haga clic en el botn
Importar para que su informacin de MS Excel sea importado al sistema.
Si ocurre algn error y no es posible importar la informacin ser notificado, revise
particularmente que los tipos de datos correspondan.

En la imagen mostrada arriba, se ve la lista de productos importada desde MS Excel, si la
observa con cuidado, ver que la casilla de Control de Existencia a la derecha de la columna
marca- se encuentra seleccionada, esto porque se defini como valor predeterminado para nuevos
registros el valor -1.
De manera similar el campo Impuesto indica 15, tambin definido como valor predeterminado.
Note que hay campos en blanco en Existencia, esto puede representar un problema al momento
de realizar operaciones. En la siguiente seccin conocer como Normalizar los datos.

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NORMALIZACIN
El proceso de Normalizacin tiene como objetivo evitar inconsistencia en los datos del inventario.
Las inconsistencias pueden ser en general falta de valores (el campo no contiene ninguna
informacin) o en el caso de existencias evitar que muestre valores inferiores a 0.
La normalizacin se ha dividido en tres pasos:
Normalizar existencias Los valores de existencia, mnima, mxima, cantidad en apartado,
medio mayoreo y mayoreo son puestos en 0 para aquellos productos que el valor sea nulo
o menor a 0.
Normalizar impuestos Los valores de los campos de impuesto para aquellos que sena
nulos son puestos en 0.
Normalizar inventario Los valores de precio de mayoreo, medio mayoreo, costo, precio
especial, costo, costo promedio, utilidad, porcentaje de utilidad, precio de competencia,
comisin y costo de existencia son puestos en 0 para aquellos productos que el valor de
estos campos sea nulo.
Estas operaciones pueden ser efectuadas en cualquier momento, le recomendamos ejecute las
tres despus de una operacin de importacin.
Estas operaciones no reemplazan valores con excepcin de existencia menor a 0. Si los registros
contienen cualquier informacin no la reemplazan.
Para usar estas funciones, clic en el men Productos Operaciones especiales, y clic en el men
de normalizacin que desee ejecutar.

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PROVEEDORES

Desde la ventana del Catlogo de Proveedores puede manejar toda la informacin relativa a sus
proveedores, prestadores de servicios, etc. que utilice en su negocio.
Para ingresar a la ventana de Catlogo de Proveedores haga clic en el botn Proveedores de
la barra de herramientas, o clic en el men Productos Proveedores.
Utilice los botones de la parte inferior para agregar nuevos proveedores, editar la informacin del
proveedor, guardar la informacin, imprimir un listado, etc.
La parte superior de la ventana le muestra una lista de los proveedores registrados, al
seleccionar o hacer clic en cualquier campo de esa lista la informacin completa del proveedor
ser mostrada en la parte de detalle. Puede hacer clic en los encabezados de cada columna para
ordenar en forma Ascendente o Descendente.
Tambin se cuenta con una barra de bsqueda, es posible buscar por Nombre del proveedor,
nombre del contacto nmero de proveedor.
Dependiendo de su sistema podr enviar correos electrnicos directamente al proveedor
seleccionado.

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El botn Imprimir le permite una ficha del proveedor. Si desea un listado de sus proveedores,
haga clic en el men Reportes Proveedores Directorio de Proveedores.
Si desea un listado de los artculos o productos asociados a los proveedores, haga clic en el men
Reportes Productos Listado de productos por proveedor.

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ADMINISTRACIN DE PRODUCTOS (INVENTARIO)

DataFox Punto de Venta le permite una administracin y manejo muy amplio de los productos
en su inventario.
Para acceder a la ventana de Administracin de Productos haga clic en Productos Inventario,
presione Control + I en su teclado o haga clic en el botn Inventario de la barra de herramientas

La imagen mostrada arriba muestra como es la ventana de Administracin de Productos, aunque
a primera vista pueda parecer compleja, en realidad su uso es bastante sencillo, cualquier
producto puede ser manejado slo con cinco datos:
Simbologa
Cdigo
Nombre
Departamento
Precio

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Estos cinco campos estn en negritas para ayudarle a identificarlos fcilmente. El campo Precio
pblico tambin se encuentra en negritas, sin embargo este campo no tiene que llenarlo
manualmente, el precio pblico es el que se muestra en la ventana del Catlogo de productos y
en la ventana del Verificador; tambin se muestra en un recuadro pequeo al lado del campo
Precio en la ventana del Punto de Venta; el precio pblico es la suma del precio ms el
impuesto 1 y 2.
En la parte superior se encuentran las Opciones de filtrado (bsqueda); en la parte inferior
izquierda los botones de navegacin y conteo de registros y en la parte inferior derecha la barra
de funciones.
Al igual que otras ventanas en el sistema encontrar en la parte inferior la barra de navegacin y
la barra de botones. En todos los campos use la tecla TAB para desplazarse de un campo a otro
(ALT + TAB para regresar al campo anterior); tambin puede desplazarse al siguiente campo
presionando Enter.
BARRA DE BSQUEDA

En la parte superior se encuentra la barra de bsqueda, primeramente seleccione el botn de
opcin del tipo de bsqueda que quiera realizar (nombre de producto, cdigo) a continuacin en
el cuadro de texto introduzca una parte del texto a buscar y presione el botn Buscar.
Departamento, Marca y proveedor muestran un cuadro de lista, seleccione y presione Buscar, en
las opciones Paquetes y Estilos slo presione el botn Buscar.
Tambin puede realizar filtros por Precio, Costo, % Utilidad, Descuento y Existencia, estas
opciones tienen un color rojo para identificarlas, cuando realiza una bsqueda por alguna de
estas opciones de forma predeterminada el sistema buscar aquellos registros que sean iguales al
valor introducido; sin embargo puede hacer que se busque por registros con un valor mayor o
menor al valor introducido. Haga clic en el botn de opcin que corresponda a la bsqueda
deseada (= igual a, > mayor a y < menor a).
Si la bsqueda no obtiene resultados se presenta un aviso. Si la bsqueda devuelve ms de un
producto, las opciones de navegacin le informarn de cuntos productos se encontraron. Para
volver a todos los artculos clic en el botn Mostrar todos
INFORMACIN DEL INVENTARIO
SImbologa
El sistema puede mostrar y generar cdigos de barra de 18 tipos o simbologas diferentes:
Code 39, Code 39 extendido, Code 128 A, Code 128 B, Code 128 C, Code 128 Auto, EAN 128,
Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, UPC A, UPC E, EAN 13, EAN 8,
Posnet , RoyalMail

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Consulte al final de esta gua en el anexo II: Tipos de cdigo de barras: Simbologas para una
explicacin sobre cada una de las simbologas.
El tipo de cdigo de barras o simbologa depende del tipo de productos que maneje. La
simbologa ms comn es EAN 13 y 7 libros, cigarros, revistas, artculos comestibles, etc.- usan
regularmente est simbologa. Puede consultar con fabricantes y proveedores la simbologa que
usan para sus productos.
Tambin puede determinar la simbologa usted mismo para EAN 13 y 8 fcilmente:
Tomemos por ejemplo el medicamento Disprina Extra en caja de 24 tabletas 500 mg. La caja
muestra un cdigo de barras 7501328977508 son trece caracteres, la simbologa es EAN 13.
Otro ejemplo, el libro Winning de Jack Welch de Vergara editores tiene como cdigo
9788466621090 que son trece caracteres, la simbologa es EAN 13 tambin.
Unos cigarros Marlboro rojos 20 cajetilla dura, tienen cmo cdigo 75001322 son ocho
caracteres, la simbologa es EAN 8.
Coca Cola 600 ml tiene de cdigo 75007614 son 8 caracteres, simbologa EAN 8.
La utilidad de conocer la simbologa es que al introducir el cdigo de barras el sistema le
mostrar en la ventana el grfico de ese cdigo, mismo que puede imprimir para sus propias
etiquetas y/o copiar para usarlo en MS Word o cualquier otro programa.
Para ayudarle a simplificar la captura, puede definir una simbologa predeterminada en la
ventana de Configuracin del sistema, esta simbologa quedar automticamente seleccionada
para todos los productos nuevos de su inventario. Sin embargo si un producto usa otra
simbologa haga clic en el cuadro de lista y seleccione la simbologa que corresponda.
No conozco la simbologa de los cdigos de mis productos!
Si no va a imprimir o generar sus propios cdigos (para productos que no tengan cdigo) no
necesita conocerla, simplemente deje el campo en el valor predeterminado y capture el cdigo que
usa su producto. El sistema no mostrar la imagen del cdigo y no podr imprimirlo o copiarlo.
Si requiere imprimir etiquetas para los productos y estos tienen un cdigo asignado por el
fabricante, consulte con l o con su proveedor la simbologa usada.
Le pedimos que no nos consulte sobre la simbologa de sus productos, en caso de que no la
conozca, adems de las 18 simbologas admitidas por el programa existen ms, sin contar con
que muchos fabricantes no usan una simbologa aceptada. Es el fabricante o proveedor quien le
puede proporcionar la informacin.
Cmo puedo crear mis propios cdigos de barra
La forma ms sencilla de crear cdigos de barra propios es haciendo clic en el botn Generar
cdigo, al hacerlo el programa generar un cdigo de barras en formato EAN 13 que se mostrar
en el cuadro de cdigo y la simbologa ser EAN 13.

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Si desea crear sus propios cdigos le recomendamos que use EAN 8 o EAN 13, seleccione esa
simbologa y en el cuadro cdigo ingrese los dgitos necesarios.
Si decide crear sus propios cdigos en EAN 8 o EAN 13, ingrese siete o doce dgitos no use 0
(cero) para iniciar el cdigo- segn el tipo que desea crear, estos siete o doce dgitos pueden ser
cualesquiera que quiera, el ltimo dgito se conoce como dgito verificador, este le ser mostrado
por el sistema y debe introducirlo al final, para que el lector reconozca el cdigo para su artculo.
Ejemplo:
Usted quiere crear un cdigo para un perfume no de lnea. Usar EAN 8, en el sistema, cree un
nuevo producto y seleccione como simbologa EAN 8

Pase al campo cdigo y comience a ingresar los dgitos

En la parte donde se muestra el cdigo de barras, aparecer una leyenda que le indica cuntos
caracteres o dgitos requiere la simbologa seleccionada.
Contine ingresando los 6 dgitos restantes:
Al llegar al sexto dgito, aparecer el cdigo, note que en la imagen del cdigo despus del 9 que
es el ltimo dgito introducido por usted, sigue un 0, este dgito se conoce como dgito verificador.
En su cdigo ingrese el 0 que se muestra en la imagen del cdigo para completar su cdigo.
El cdigo de barras es correcto, pase al campo Nombre y prosiga con el resto de los datos del
producto.
Si introdujera un dgito que no sea el correcto, por ejemplo el 8, el sistema le indicar que el
dgito verificador no es correcto, y que el que sera correcto es el 0.

Si introduce ms de los 8 dgitos de esta simbologa, el sistema le indicar que la simbologa
requiere de 7 u 8 digtos.


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Si selecciona la simbologa EAN 13 proceda de forma similar, introduciendo 12 dgitos en vez de
7.
En el anexo II al final de este documento se describen y ejemplifican las simbologas, si usa
cualquier otra de ellas, el proceso es similar, aunque no todas las simbologas usan dgito
verificador.
Le recomendamos que NO use 0 para comenzar un cdigo, pues la mayora de los lectores no
leen el 0 cuando es el primer carcter a la izquierda de un cdigo.
Cdigo
Este valor puede ser el cdigo de barras del producto y/o un identificador nico para cada
producto. Si el producto tiene cdigo de barras definido, debe ingresarse aqu.
Si el cdigo es de alguna de las 18 simbologas manejadas por el programa y la seleccion en el
cuadro de lista Simbologa, el cdigo correspondiente se mostrar en la pantalla. Revise que el
ltimo carcter coincida con el mismo ingresado.
Si usted ingresa un cdigo diferente a las simbologas aceptadas por el programa, no se mostrar
cdigo de barras.
Alterno
Este valor puede servir como un segundo cdigo, si usted tiene un cdigo propio para el producto
puede ingresarlo aqu.
Nombre
El nombre del producto (mximo 256 caracteres)
Departamento
Seleccione del cuadro de lista el Departamento al que pertenece el producto. Es un valor
requerido.
Aunque es posible introducir el departamento ingresando el texto deseado en el cuadro de lista,
es recomendable que seleccione el departamento de la lista, esto ayuda a mantener la
uniformidad y facilita las bsquedas.
Proveedor
Seleccione el nombre del proveedor del producto.
Aunque es posible introducir el departamento ingresando el texto deseado en el cuadro de lista,
es recomendable que seleccione el departamento de la lista, esto ayuda a mantener la
uniformidad y facilita las bsquedas.
Control de existencia
De forma predeterminada esta casilla se encuentra marcada para todos los productos. Si no
desea que las ventas afecten la existencia desactive esta casilla. Tenga en cuenta que al vender si
no hay existencia suficiente, el sistema no descontar por debajo del 0 (es factible que si le

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muestre existencias por debajo del cero, est es una funcin no documentada del programa, en
futuras versiones se integrar y explicar los escenarios de esta funcin).
Costo
Ingrese el precio de costo del producto. De forma automtica al cambiar el valor del costo, el
campo Utilidad se actualiza de forma automtica.
El costo del producto es actualizado tambin cuando en una Compra o Pedido se aade o
modifica el costo del producto.
% Utilidad
Puede ingresar el porcentaje de ganancia que desea obtener para el producto. Ingrese en este
campo el valor y el sistema de forma automtica aumentar el porcentaje del valor introducido al
precio de venta.
De forma automtica se actualizan el precio del producto y la utilidad.
Tambin puede usar los botones al lado del campo, el valor mximo del botn es 500, si desea un
porcentaje mayor debe introducir manualmente el valor en el campo.
Utilidad
Este campo no es editable, muestra la utilidad bruta que se obtiene de la venta del producto (10
productos en existencia con un precio de venta de $100.00 y un costo de $50.00 har que este
campo muestre $500.00)
Costo inventario
Este campo no es editable, muestra el valor de su inventario a precio de costo (10 productos en
existencia con un precio de venta de $100.00 har que este campo muestre $1,000.00)
Precio (antes de impuestos)
Ingrese el precio de venta (precio unitario) del producto. Es el precio regular del producto sin
impuestos.
De forma automtica se actualizan el precio al pblico y la utilidad.
Impuesto e Impuesto 2
Ingrese el porcentaje de impuesto que se aplicar de impuestos al producto. Esta cantidad se
ingresa como entero. No puede ser menor a cero.
Tambin puede usar los botones al lado del campo, el valor mximo del botn es 100, si desea un
porcentaje mayor debe introducir manualmente el valor en el campo.
De forma automtica se actualizan el precio al pblico.
Precio al pblico
Ingrese el precio de venta al pblico del producto. Es el precio regular ya con impuesto.

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El sistema usa de base el campo Precio para clculos. El mostrar el precio pblico es para
asistirle en cunto es lo que cuesta un producto ya con los impuestos incluidos, si no maneja
impuestos este valor ser el mismo que el del campo Precio
Una funcin til es que al ingresar el precio al pblico si ya ha definido los impuestos, el sistema
actualizar de forma automtica el campo Precio, quitando el porcentaje de impuesto que se
haya definido.
De forma automtica se actualizan el precio y la utilidad.
Existencia
Ingrese la cantidad de productos en existencia (puede usar decimales).
Apartados
Ingrese la cantidad de artculos apartados por sus clientes.
Mnimo de existencia
Ingrese la cantidad que ser su existencia mnima, este valor servir para generar los avisos de
notificacin de baja existencia.
Existencia mxima
Ingrese la cantidad de existencia mxima para el producto.
Medio mayoreo y Mayoreo
Si usted vende medio mayoreo y/o mayoreo ingrese la informacin solicitada en los campos
correspondientes. Para medio mayoreo debe ingresar la cantidad mnima y mxima (rango)
dentro de los cules se tomar el precio de medio mayoreo al momento de la venta, est
operacin es automtica en la ventana de Punto de Venta. Para mayoreos slo requiere ingresar
la cantidad mnima, ya que todo lo que rebase esa cantidad se tomar el precio de mayoreo.

Importante: No traslape los valores, es decir, si el medio mayoreo va de 10 a 19 productos, no
coloque como cantidad mnima en mayoreo 15, el valor debera ser 20.
El precio de definido aqu debe ser sin impuestos.
Especial
Seleccione de la lista cualquiera de los dos valores que hay disponibles (Promocin o Aumento) y
en el campo precio, ingrese el valor de precio que corresponda.
Los precios especiales sobrepasan a cualquier otro precio (regular, medio mayoreo y mayoreo).
Los precios especiales slo aplican cuando Horario Especial est habilitado.
Descuento
Ingrese el porcentaje de descuento para el producto. En la ventana de venta el precio ser
calculado segn el valor ingresado aqu. Ejemplo si el precio del producto es de $100.00 pesos y
desea que al venderse de forma automtica se de un descuento del 10% ingrese 10 en este
cuadro. Si no desea dar descuento deje el campo en 0.

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Sumarizar a descuento de cliente
A cada cliente se le puede asignar un descuento predeterminado en el sistema, si usted asigna
descuentos a los productos y adems quiere que tambin se active el descuento de cliente (sumar
ambos descuentos) active este casilla.
Est funcin no est habilitada, sin embargo para prever en el futuro que no tenga que actualizar
todo su inventario le permitimos asignar este valor.
Inicia y Termina
Debe establecer una vigencia para los descuentos, ingrese la fecha en que inicia un descuento y
la fecha en que termina. En la venta si el descuento es mayor a 0 y la fecha de la venta est
dentro del rango el descuento ser aplicado, de otra forma se tomar el precio regular.

Importante: Los descuentos slo aplican al precio regular, no aplican en precios de medio
mayoreo, mayoreo ni precio especial.
Avisar devolucin
Si desea que el producto aparezca en el reporte de Devoluciones de Productos active esta casilla
Devolver el
Ingrese la fecha de devolucin del producto (si la casilla Avisar devolucin est activada el
producto aparecer en el reporte de Devoluciones de Productos
Advertir caducidad
Si desea que el producto aparezca en el reporte de Caducidad de Productos active esta casilla.
Caduca el
Ingrese la fecha de devolucin del producto (si la casilla Avisar caducidad est activada el
producto aparecer en el reporte de Caducidad de Productos
Comisin
Ingrese el porcentaje de comisin por venta para este producto. Si no desea calcular comisiones
por producto deje este valor en 0.
Paquete
Si este producto se compone de otros, seleccione esta casilla. Aparecer una cuadricula donde
podr seleccionar los productos que componen el paquete.
Antes de ingresar la lista de productos que componen el
paquete, primero debe de dar de alta los mismos en el
sistema.
Haga clic en el campo Producto en la lista y ver un botn
con tres puntos, haga clic en el botn para mostrar la lista de productos, encuentre el producto
que desea sea parte del paquete y haga doble clic para regresar al inventario. Haga clic en el
campo Cantidad e ingrese el nmero de productos que componen el paquete. Presione Enter

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para pasar a una nueva fila y repita el mismo procedimiento para agregar ms productos al
paquete.
Si desea borrar un producto de la lista, haga clic en el
selector de registros (la columna ms a la izquierda de
todas), toda la fila quedar seleccionada. Presione SUPR o
DEL en su teclado para borrar la fila.
Importante: Al vender el sistema descuenta del inventario el
paquete no los productos individuales.
Estilos
Si el producto se compone de estilos (talla, nmero, color, etc.) Active la casilla. Un producto
seleccionado como estilo no puede ser tambin paquete y viceversa. Sin embargo, ya dado de alta
si puede ser parte de un paquete.
El funcionamiento de la lista de Estilos es igual que la lista de
Paquetes. En este caso slo tiene que ingresar los valores
correspondientes al estilo.

Servicio
Si el producto es un servicio, active esta casilla.
Marca
Seleccione del cuadro de lista la Marca del producto (puede ser usado tambin como una
subclasificacin).
Fabricante, Tipo y Modelo
Estos tres campos (opcionales) le permiten capturar informacin adicional sobre el producto.
Desactivado
Seleccione esta casilla para marcar el producto como desactivado. Cuando un producto est
desactivado no puede ser vendido aunque si se muestra en los listados.
Unidad de medida
Seleccione o ingrese la unidad de medida del producto.
Nmero del proveedor
Este campo est diseado para que ingrese el nmero de producto que el proveedor haya
asignado cuando es diferente del cdigo de barras.
Das de plazo
Ingrese los das de plazo que le da el proveedor para pagar el producto.
Condiciones

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Ingresa las condiciones que le da el proveedor para pagar el producto.
Descripcin
A diferencia del campo Nombre, en descripcin le permite almacenar cualquier informacin que
requiera sobre el producto sin lmite en el nmero de caracteres.
Precio Competencia
Ingrese el precio que tiene su competencia para este producto.
Competencia
Justo bajo el cuadro para el precio de competencia hay un cuadro de texto donde puede ingresar
el nombre de su competencia.
Mostrar en verificador
Si activa esta casilla el producto aparecer en la ventana del Verificador de precios. Los
productos recomendados rotan aleatoriamente en el verificador.
Campos personalizados 1, 2 y 3 Ingrese aqu cualquier valor adicional que desee usar para el
producto.
Imagen
La imagen del producto es usada en el verificador de precios y en la ventana del Punto de Venta,
use el botn Localizar imagen del producto para seleccionar la imagen a mostrar; use el
botn Remover imagen para quitarla del sistema (la imagen no es borrada de su ubicacin).
Bajo la imagen se muestra la ruta a la imagen, esta informacin es til en caso de que no se
muestre la imagen y desee saber en qu carpeta y con qu nombre estaba almacenada la imagen.

Ubicacin 1 y 2
Ingrese la ubicacin fsica del artculo. Esta informacin es usada en la ventana del verificador de
precios

IMPORTANTE
Las imgenes NO son almacenadas en la base de datos, en vez de ello se coloca una
referencia que le indica al sistema la ruta y nombre de archivo. Si cambia de nombre
o carpeta la imagen o la elimina est no se mostrar. Si usa el sistema en red,
coloque las imgenes en una carpeta compartida.


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Opciones de Cdigos de barras
En la parte superior derecha de la ventana se puede mostrar
la imagen de cdigo de barras del producto, siempre que se
use alguna de las 18 simbologas que el programa soporta y el
cdigo para la simbologa seleccionada es vlido.
Bajo el cdigo al lado de la imagen del producto, se
encuentran tres botones Imprimir, Copiar y Guardar. Estas
funciones son para la imagen del cdigo de barras.
Imprimir Muestra la ventana de impresin de cdigo de
barras.
Copiar Copia la imagen al portapapeles de Windows, puede
pegar la imagen en otras aplicaciones.
Guardar Le mostrar un cuadro de dilogo que le indica que se guardar la imagen en el
directorio raz de su disco duro (usualmente C). El nombre del archivo ser el cdigo del
producto. Las imgenes se guardan en formato Windows meta file (WMF)

IMPORTANTE
Dependiendo de la simbologa seleccionada para el cdigo de barras es probable que
en algunos casos, la imagen no se muestre completa en la ventana, sin embargo al
copiarla al portapapeles, guardarla o imprimirla esta se mostrar completa.


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IMPRESIN DE CDIGOS DE BARRAS

Cuando hace clic en el botn Imprimir de las opciones de cdigo de barras en el Inventario, se
muestra la ventana de impresin de cdigos de barras.
El sistema agrega al cdigo, el nombre del producto arriba del cdigo y su precio en la parte
inferior.
Si desea modificar ya sea el nombre o el precio, ingrese en los cuadros de texto Texto superior e
inferior el texto que desee agregar al cdigo, puede dejarlo en blanco si desea para imprimir slo
el cdigo.
En los cuadros de texto, si desea puede agregar ms lneas, presione Control + Enter para pasar a
una nueva lnea.
Use los botones de alineacin para alinear el texto superior o inferior a la izquierda,
centro o derecha.
Use el cuadro de lista Fuente para seleccionar la fuente que desea usar para la impresin del
cdigo.
Al modificar cualquiera de los valores arriba mencionados, la imagen del cdigo se actualizar
para mostrarle como se ver el cdigo.

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Existen dos opciones para copiar el cdigo al portapapeles de Windows:
Para copiar en formato de imagen (BMP) haga clic en el botn Copiar
Para copiar en formato de Windows Meta Files haga clic en el botn Copiar WMF:
El formato WMF es ideal cuando desea crear su propio catlogo en aplicaciones de procesamiento
de texto como Microsoft Word. La imagen copiada es grande y puede ser fcilmente
redimensionada para hacerla pequea sin una prdida sensible en la calidad de la imagen.
Para facilitarle la impresin de cdigos, el sistema tiene las dimensiones de hojas de etiquetas
Avery, los formatos soportados son 3110, 3261L, 5163, 5662 y 5667. Seleccione en el cuadro de
lista el formato que desee y los valores del formato de pgina se ajustarn segn el tipo de
etiqueta seleccionada.
Si tiene un tipo de etiqueta diferente, puede ingresar los valores en los campos correspondientes
de las opciones de Formato de pgina
En el campo Cantidad ingrese la cantidad de etiquetas a imprimir.
En el campo Cdigos se muestra el cdigo de barras actual, si desea imprimir varios cdigos
diferentes presione Control + Enter y aada los cdigos que desea imprimir.
NOTA
Los cdigos deben ser de la misma simbologa
El texto superior e inferior ser el mismo para todos los cdigos


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COMPRAS A PROVEEDORES
DataFox Punto de Venta le proporciona varias formas de controlar su inventario. En la ficha de
inventario para cada producto puede ajustar las existencias. Sin embargo la forma ms poderosa
y completa de controlar las entradas al inventario es por medio del mdulo de Compras a
proveedores
Desde la ventana de Compras podr realizar pedidos, agregar existencias al inventario, actualizar
el precio de compra y de venta de forma automtica, asignar el precio de venta en base a un
porcentaje al precio de compra, etc.
Para ingresar a la ventana de Compras haga clic en el men Productos Compras a proveedores
o en el botn correspondiente en la barra de herramientas

REGISTRAR COMPRAS/PEDIDOS
De la misma forma que otras ventanas del programa, la ventana de Compras contiene una barra
de bsqueda en la parte superior, la barra de navegacin en la parte inferior izquierda y los
botones de control en la parte derecha.
Para registrar una nueva compra o pedido:

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Haga clic en el botn Nuevo o presione la tecla F4. El sistema generar un nuevo registro
y de forma automtica le asignar un nmero automticamente (ID). Este nmero es
interno y no puede ser modificado o utilizado de forma alguna.
Se asignar tambin el nmero de pedido, el cual se forma por los valores ingresados en la
ventana de configuracin, el prefijo y el folio. Si usted no ingres un prefijo, slo se tomar el
folio.
Puede asignar tipos a sus compras, los tipos disponibles son:
Compra regular
Compra emergencia
Compra reposicin
Consignacin
Con derecho devolucin
Otro
Seleccione del cuadro de lista Tipo el que corresponda.
En valor Fecha es asignado de forma automtica a la fecha actual de su sistema, puede cambiar
la fecha a la deseada.
Seleccione un Proveedor del cuadro de lista correspondiente.
El cuadro de lista Enviar a se llena con la informacin de su negocio y las sucursales o
localidades que haya dado de alta en la ventana de Sucursales, de forma predeterminada se
ubicar en el negocio. Las existencias se vern afectadas siempre no importa que la compra la
haga para otra sucursal.
Cuando la compra sea confirmada por su proveedor marque la casilla correspondiente
(Confirmada) puede tambin ingresar la fecha en que le ser entregada la mercanca.
Seleccione del cuadro de lista Elaborada el nombre de la persona que elabora el pedido, de
forma predeterminada se toma el nombre de la persona que haya ingresado al sistema.
Si la compra se realiza en una moneda diferente a la moneda base (peso) seleccione la moneda
correspondiente en el cuadro de lista Divisa, al seleccionar la divisa el cuadro de texto Tipo de
cambio se actualiza con el tipo de cambio registrado para la divisa seleccionada, puede cambiar o
ajustar el tipo de cambio si lo desea.
Puede asignar un Ttulo a su compra, este se mostrar en la impresin de la misma.
RECIBIDA
Cuando reciba los productos, active esta casilla e ingrese o confirma la fecha de recibidos,
tambin puede ingresar el nmero de la factura proporcionada por su proveedor.

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Puede guardar en cualquier momento la compra y continuar trabajando con ella posteriormente.
Pero es muy importante que tenga en cuenta que si la casilla Recibida est marcada, al guardar
se actualizar el inventario. Si se hacen cambios y se vuelve a guardar la compra, el inventario ya
no ser actualizado.
Recibida + Guardar = Actualiza el inventario
TIPOS DE CAMBIO
El modelo de compras, le permite registrar compras en monedas diferentes. Los totales,
impuestos, etc. se expresarn en el valor de la moneda seleccionada, sin embargo los precios de
venta seguirn siendo en la moneda base.
Ejemplo:
Si se ingresa como Divisa el dlar y el tipo de cambio est en 11.03. Al seleccionar un producto
cuyo precio de venta es de $5.60 pesos y de compra es de $3.40 y se compran 10 unidades. El
sistema mostrar lo siguiente
Cantidad 10 Precio compra 0.31 Precio de venta 5.60 Total 3.09
Si est comprando en otra divisa, NO use el campo Utilidad para calcular el precio de venta, si
quiere un precio de venta diferente al mostrado, ingrese el nuevo precio directamente.
PRODUCTOS
Para ingresar los productos a su pedido/compra coloque el cursor del ratn en la parte central de
la ventana, comience en el campo Cantidad e ingrese la cantidad que solicita del producto (no
acepta nmeros negativos).
Presione la tecla TAB de su teclado e ingrese el cdigo del producto (puede ingresarlo
manualmente, seleccionarlo de la lista, escanearlo con un lector de cdigo de barras o haga doble
clic en el cuadro de lista Cdigo para que se muestre el listado de productos y desde ah buscar
y seleccionar el producto).
Una vez que haya introducido el cdigo del producto presione TAB, el sistema recuperar y
mostrar de forma automtica el nombre del producto, precio de compra y precio de venta. El
enfoque queda en el precio de compra.
Los pedidos/compras estn basados en el precio de compra, ingrese el precio de compra o
presione TAB si es el correcto.
La funcin % Ganancia le permite calcular de forma automtica el precio de venta, aumentando
un N porcentaje al precio de compra. Ingrese un valor en el campo utilidad por ejemplo si desea
aumentar el 50% sobre el precio de compra, ingrese 50 en el campo Utilidad. Presione TAB para
pasar al campo Precio de Venta.
Puede ingresar o rectificar el precio de venta si as lo desea, ingrese el valor correspondiente y
presione TAB.

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Si el producto caduca, seleccione la fecha de caducidad del producto, al actualizar el inventario,
el sistema de forma automtica actualizar la fecha de caducidad y activar que el producto se
muestre en la lista de caducidad. Si el producto no caduca, deje en blanco el espacio.
Presione Enter para guardar la informacin. Puede continuar agregando productos.
Si desea cambiar un producto ya ingresado, coloque el cursor en la fila ya campo correcto haga
las modificaciones y presione Enter.
La informacin de los productos se guarda de forma automtica cada vez que presiona Enter, su
inventario no es actualizado en este momento.
Para borrar un producto, haga clic en el cuadro pequeo que est a la izquierda de la lista (al
lado del campo Cantidad, la fila completa quedar seleccionada, presione la tecla SUPR (DEL) en
su teclado para eliminar el producto.
Nuevo Producto
Es posible que agregue productos al inventario al momento de registrar su compra, para ello,
haga clic en el botn Agregar producto esto aadir un producto nuevo al inventario con un
cdigo autogenerado en formato EAN 13; el producto se mostrar en la lnea correspondiente,
ingrese el nombre correcto, departamento, precio y dems datos correspondientes.
El producto aadido de esta forma, debe ser complementado en la ficha Inventario.
Informacin complementaria
En la parte inferior de la ventana podr ingresar otra informacin respecto a su compra:
Plazo de pago y mtodo de pago
Idioma
Si el pedido ha sido autorizado y quien autoriz
Si ya ha sido impresa o si el producto es importado.
Tambin podr agregar notas o comentarios a su pedido.
Si activa la casilla Devolver defina en el cuadro de fecha correspondiente la fecha en que debe
devolverse el producto, el sistema le notificar en el listado de devolucin de productos.
Si activa la casilla Cancelar la orden ser cancelada. Cuando un pedido o compra ha sido
Cancelada el botn Editar no estar disponible, no podrn hacerse cambios al pedido. Un pedido
cancelado no puede revertirse.
IMPUESTOS Y DESCUENTOS

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Puede ingresar un descuento al pedido ingresando el valor en porcentaje en el cuadro
correspondiente por ejemplo, ingrese 10 si quiere un descuento del 10 por ciento- o ingresando
la cantidad directamente en el cuadro de texto Descuento. Sin ingresa un valor de porcentaje el
descuento ser calculado y mostrado de forma automtica.
Puede asignar hasta dos impuestos, ingrese el valor porcentual de los impuestos en los cuadros
correspondientes, el sistema calcular de forma automtica el impuesto y lo mostrar.
Finalmente en Otros puede ingresar cualquier otra cantidad que afecte a su pedido/compra, esta
cantidad puede ser en nmeros negativos si lo desea (-100, restar 100 al total).
BORRAR UN PEDIDO
Si desea borrar un pedido/compra, haga clic en el botn Borrar el sistema le solicitar la clave
de autorizacin, si es correcta el registro ser eliminado.
ACTUALIZAR INVENTARIO
Para que el inventario sea actualizado con la informacin de su pedido, active la casilla Recibida
y guarde la informacin (presione el botn Guardar o presione F6), el inventario ser
actualizado.
Las existencias slo son afectadas si la casilla Controlar existencias en la ficha de inventario del
producto est habilitada.
Si guarda la informacin ms de una vez, el sistema no afectar de nuevo el inventario, sin
importar que haya realizado cambios a la informacin del los productos.


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CATLOGO DE PRODUCTOS

DataFox Punto de Venta le proporciona varios mtodos para consultar los artculos en el
inventario. El que seguramente usar ms frecuentemente es el Catlogo de Productos. La
ventana del catlogo le muestra en forma de lista todos los productos existentes en su inventario,
mostrando el cdigo del producto, el cdigo alterno, nombre, precio pblico (precio con
impuestos), existencia, departamento y marca.
Para ingresar al catlogo, presione Control + A en su teclado; tambin puede hacer clic en el
men Productos Catlogo de Productos
Al mostrarse la ventana del catlogo aparecen listado todos los productos del catlogo incluso
aquellos que han sido marcados como Desactivados en la ficha del inventario del producto. Se
mostrarn ordenados por nombre.
Para localizar rpidamente un producto, ingrese el nombre o una parte del nombre en el cuadro
de texto. El sistema le mostrar todos los productos que coincidan con el texto introducido.
Si desea puede localizar el producto por cdigo, haga clic en Cdigo e ingrese el cdigo o una
parte en el cuadro de texto, el sistema le mostrar todos los productos que coincidan con el
cdigo introducido.
Proceda de la misma manera para buscar por el cdigo alterno, departamento o marca (en
libreras recomendamos que use el campo Marca para guardar editorial de forma que le sea
sencillo realizar consultas por este campo.
Puede presionar Alt + N y Alt + C para pasar rpidamente a de una bsqueda a otra.

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Haga clic en Aceptar o en Cerrar para cerrar la ventana del catlogo.
Cuando la ventana del catlogo es activada desde la ventana de Punto de Venta seleccione un
producto y haga clic en Aceptar para que el sistema pase el producto seleccionado. Tambin
puede hacer doble clic en el producto seleccionado para conseguir el mismo efecto.

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VERIFICADOR DE PRECIOS

La ventana del Verificador le permite mostrar para un determinado producto su nombre, precio,
existencia, cdigo de barras (incluyendo la imagen del cdigo) y su ubicacin. Tambin muestra
el logotipo de su negocio.
Dependiendo de su configuracin se puede mostrar tambin las cantidades mnimas y los precios
de medio mayoreo y mayoreo.
Ingrese a la ventana del verificador haciendo clic en el men Productos Verificador de precios.
Tambin puede hacerlo presionando las teclas Control + F en su teclado o haciendo clic en el
icono del verificador en la barra de herramientas.
Puede localizar y recuperar la informacin de un producto por cdigo o por nombre. En el cuadro
de texto introduzca el cdigo o cualquier parte del nombre del producto y el sistema
automticamente le mostrar la informacin para el producto que coincida con lo que haya
introducido.

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PRODUCTOS BAJA EXISTENCIA

La ventana del Listado de productos de baja existencia le permite ver todos los productos cuya
existencia este por debajo del mnimo y que han sido habilitados para lleva control de existencia.
Para ingresar al listado, haga clic en Productos Productos baja existencia. Esta ventana se
puede mostrar de forma automtica, si ha habilitado Notificaciones de Existencias Activar
avisos y ha definido las horas en las que se debe mostrar la ventana en el men Sistema.
Puede usar la barra de filtro de la parte superior para mostrar slo los productos que desee ya
sea por proveedor, departamento o nombre.
En la lista puede agrupar, ordenar, cambiar el orden de las columnas, cambiar el ancho de las
columnas y seleccionar columnas de la misma forma que en la ventana del listado de productos
(vea el apartado correspondiente para detalle de cmo realizar estas acciones).
Adicionalmente es posible imprimir el listado, use los botones Vista preliminar e Imprimir.

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CAMBIOS DE PRECIOS

La ventana de aumento y disminucin de precios le permite modificar rpidamente el precio de
venta de todos los productos, los productos de un X departamento o marca o de uno slo.
Para ingresar a esta ventana, clic en el men Productos Operaciones especiales Cambio de
precios.
Si desea modificar el precio de todos los productos marque la casilla Todos los productos; si
desea modificar los precios de una marca o departamento determinados, seleccione la marca o
departamento de los cuadros de lista correspondientes, si desea hacerlo para un solo producto
ingrese el cdigo del producto en el cuadro de texto Producto o use el botn Buscar para
seleccionar un producto de la ventana del catlogo.
Una vez realizada la seleccin, seleccione:
Aumento de precio
Disminucin de precio
haciendo clic en la casilla correspondiente, finalmente seleccione Cantidad si desea aumentar o
disminuir una cantidad determinada al producto o productos seleccionados o Porcentaje si desea
que se aplique un porcentaje determinado al precio del producto o productos.
Una vez que ha realizado sus selecciones, clic en Procesar para llevar a cabo el proceso.

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CAPTURAR EXISTENCIAS

DataFox Punto de Venta le proporciona varios mtodos de manejar la existencia de sus
productos (directamente en la ficha del inventario de cada producto), por medio de movimientos,
desde el listado del inventario y tambin desde la ventana de captura de existencias. La finalidad
de estos cuatro mtodos es que usted pueda realizar el seguimiento y actualizacin de sus
existencias de la manera ms cmoda y conveniente de acuerdo a sus necesidades.
Para ingresar a la ventana de captura de existencias, haga clic en Productos Operaciones
especiales Capturar existencias. Tambin puede hacer clic en el botn correspondiente de la
barra de herramientas
Puede buscar un producto por su nombre (o parte del mismo) ingresando el texto a buscar en el
cuadro de texto de la parte superior y haciendo clic en el botn Buscar (para volver a mostrar
todos los productos, haga clic en el botn Mostrar todos.
La lista que muestra sus productos, tiene la misma funcionalidad del listado de productos, puede
agrupar, ordenar, cambiar el orden y el ancho de las columnas.
El nico campo editable es Existencia ingrese el valor adecuado en este campo.

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CONFIGURAR IMPUESTOS
De forma similar a la ventana de cambios de
precios, la ventana Configurar impuestos, le
permite definir los impuestos para todos los
productos, productos de un departamento o marca
determinada o para un solo producto.
Para ingresar a esta ventana, clic en el men
Productos Operaciones especiales Configurar
impuestos.
Si desea modificar uno o los dos impuestos de todos
los productos marque la casilla Todos los
productos; si desea modificar los impuestos de una
marca o departamento determinados, seleccione la
marca o departamento de los cuadros de lista
correspondientes, si desea hacerlo para un solo
producto ingrese el cdigo del producto en el
cuadro de texto Producto o use el botn Buscar
para seleccionar un producto de la ventana del
catlogo.
Una vez realizada la seleccin, ingrese el porcentaje correspondiente para cada impuesto en los
cuadros de texto correspondientes use enteros, por ejemplo 15 para 15%.
Una vez que ha realizado sus selecciones, clic en Procesar para llevar a cabo el proceso.

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APERTURA DE CAJA
El proceso de apertura de caja es indispensable para
poder realizar operaciones de venta. Para abrir la caja
y definir el fondo de caja o fondo inicial, haga clic en el
men Ventas Apertura de caja.
En la ventana de apertura slo ingrese el fondo inicial
o cero si no hay fondo de apertura. Haga clic en
Aceptar o presione F2 para concluir el proceso. El
sistema le mostrar un mensaje de confirmacin, clic
en S si est de acuerdo o en No si desea efectuar
una correccin.
Una vez que ha confirmado, el sistema cerrar la
ventana y la operacin quedar registrada en los movimientos de caja.


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TASAS DE CAMBIO

DataFox Punto de Venta le permite registrar sus operaciones en diferentes monedas, desde la
ventana de Punto de Venta podr seleccionar la moneda en que desea aparezca la operacin. Sin
embargo el tipo de cambio debe definirse desde la ventana de Tasas de cambio
Para ingresar a la ventana, haga clic en Ventas Tasas de cambio.
Seleccione de la lista de divisas la que desea editar y en el cuadro de Tipo de cambio ingrese el
valor correspondiente.
No borre el valor Peso (Mex), este siempre debe existir y permanecer en 0. Es posible que le
cambie el nombre en vez de Peso (Mex), puede ser Dlar, Bolivar o cualquiera que sea la moneda
local de su pas.

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MOVIMIENTOS DE CAJA

Puede revisar todas las operaciones que hayan causado un moviendo en la caja en la ventana de
movimientos.
Para acceder haga clic en el men Ventas Movimientos de caja.
La ventana de Movimientos de caja al igual que la ventana del listado de productos, puede
agrupar la informacin, cambiar el ancho y orden de las columnas e imprimir.
Al abrir la ventana de forma predeterminada se carga el da presente (segn la fecha de su
sistema). Si desea ver operaciones de otro perodo de tiempo, modifique la fecha inicial y la fecha
final en los calendarios en la parte superior de la ventana.
INGRESOS Y RETIROS

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Puede registrar ingresos de forma directa, haga clic en el botn de opcin Ingreso, en el campo
Concepto ingrese una descripcin o nota sobre el ingreso y en el campo Cantidad ingrese la
cantidad que va a ingresar a la caja.
Para registrar la operacin, presione F7 en su teclado o haga clic en el botn Guardar para que
se anexe a los movimientos del da.
Ingreso de movimiento siempre se toma como operacin de efectivo.
Un retiro o egreso es muy similar al ingreso, la nica diferencia es que debe seleccionar el botn
Egreso.
Al registrar un ingreso o egreso el sistema le preguntar si desea imprimir un comprobante. El
formato del comprobante est diseado para una impresora de ticket, aunque puede imprimirlo
en una impresora regular.
CIERRE DE CAJA
En la ventana de movimientos se controla el cierre de caja, lo nico que debe hacer es presionar
la tecla F6 en su teclado o hacer clic en el botn Cierre de caja
Es recomendable que antes de cerrar la caja, registre un retiro. De esa forma al iniciar
operaciones iniciar sin arrastrar saldos.

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PUNTO DE VENTA (VENTANA DE OPERACIONES)

La ventana de operaciones o Punto de Venta es el espacio principal del sistema, se ha diseado
para ser agradable de forma que si su monitor est orientado de tal forma que sus clientes vean
la pantalla, est se muestre de una forma agradable y ordenada.
Todas las funciones pueden ser llevadas a cabo con el teclado, no es necesario hacer uso del
ratn. Dependiendo de su estilo y necesidades puede usar o no el ratn para operar.
El proceso de registro y seguimiento de operaciones puede ser muy simple o avanzado,
dependiendo esto, del tipo de operaciones, procesos y productos de su negocio.
Para abrir la ventana de Punto de Venta, haga clic en el botn correspondiente de la barra de
herramientas , presione Control + P en su teclado o clic en el men Ventas Punto de Venta.
OPERACIN BSICA
En su forma ms sencilla, el proceso de venta se realiza de la siguiente manera:
1) Presione F4 en su teclado o haga clic en el botn Nueva operacin (en la parte superior
derecha el sistema le mostrar el nmero de operacin correspondiente y activar los
elementos de la parte superior)

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2) Ingrese o escanee el cdigo de barras de su producto (al iniciar una operacin el cursor
queda en el cuadro Cdigo puede presionar la tecla F2 en su teclado o clic en Catlogo
para mostrar el catlogo de productos y seleccionar el producto correspondiente, si un
producto ha sido marcado como Desactivado en el inventario, aunque lo seleccione no
aparecer en la ventana de operaciones.

El sistema mostrar el precio pblico (precio con impuestos) al lado derecho de la leyenda
Precio
Si desea modificar la cantidad que lleva el cliente ingrese el valor correspondiente, si no hay
cambios presione Enter
3) Presione Enter nuevamente o haga clic en el botn Agregar producto , el producto
pasar al rea de productos en el centro de la ventana.

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4) Continu aadiendo productos de la misma forma, si ingresa un producto previamente
seleccionado, el sistema usa sumarizar al repetir de forma que la cantidad se sumar al
primero que ingreso en vez de aadir una nueva lnea.
5) Cuando haya ingresado todos los productos de la operacin, presione la tecla F7 de su
teclado o clic en el botn Pago rpido


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6) Ingrese la cantidad de dinero que recibe y presione Enter o haga clic en Aceptar;
dependiendo de la configuracin de su sistema, el ticket ser impreso o le aparecer una
ventana preguntando si desea o no imprimir el ticket.

Al concluir el proceso anterior una vez que se imprimi el ticket o se indic que no a la
impresin una ventana le muestra el cambio a dar por la
operacin- se regresa de nuevo a la ventana de operaciones,
quedando listo para una nueva operacin.
Si en la ficha inventario de cada producto ha activado la casilla
Controlar existencia al concluir una venta la cantidad vendida
ser restada de su inventario.
NOTA
Con la opcin Pago rpido todos los pagos quedan registrados
como efectivo. Use Opciones de pago si desea registrar
operaciones con tarjeta, cheque u otros formas de pago.
OBERVACIONES
Puede adicionar comentarios u observaciones a la operacin,
ingrese el texto en el cuadro Observaciones, presione TAB para
que sea guardada la informacin.
Si introduce informacin, el ticket mostrar hasta 75 caracteres
de lo que haya introducido en este campo.
BORRAR PRODUCTOS REGISTRADOS
Al aadir productos a una operacin es probable que sea necesario eliminarlos, puede realizarlo
de la siguiente forma:

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1) Haga doble clic con el botn izquierdo del ratn en cualquier parte de la lista de productos
(como se ve en la imagen arriba mostrada).
2) Le aparecer una ventana solicitando que ingrese la clave correspondiente para autorizar
la eliminacin del producto en una orden. Ingrese la clave si desea autorizar y haga clic en
Aceptar o presione Cancelar si no desea autorizar el cambio. La clave predeterminada es
cambiar

3) Si aprob la eliminacin de un producto en la operacin, se mostrar una ventana con un
cuadro de lista con los productos cargados a la operacin.

4) Haga clic en la flecha hacia abajo del cuadro de lista, seleccione el producto que desea
eliminar y presione la tecla TAB en su teclado para desplazarse al cuadro de texto Nueva
cantidad
5) El sistema le muestra la cantidad de productos cargados para el producto seleccionado,
ingrese la cantidad que desea eliminar y haga clic en Aceptar

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DESCUENTO AL PRECIO DEL PRODUCTO
Es posible asignar un descuento al precio del producto, antes de cargarlo a la lista, para otorgar
un descuento siga estos pasos:
1) Ingrese el cdigo del artculo
2) Ingrese o confirme la cantidad a llevar
3) Presione F11 en su teclado o haga clic en el botn Descuentos
el descuento al producto. Ingrese la clave si desea autorizar y haga clic en Aceptar o
presione Cancelar si no desea autorizar el descuento. La clave predeterminada es
Cambiar
5) Una vez autorizado un descuento el cursor se coloca de forma automtica en el campo
Descuento, ingrese el valor correspondiente y presione Enter. Por ejemplo si desea dar un
descuento del 10 por ciento, ingrese 10. Siempre use nmero esteros, los descuentos se
ingresan en forma de porcentaje.

Al aplicar un descuento, se aade una lnea que indica el precio
normal y el descuento obtenido para el producto, aunque en la
pantalla no se ve completa, al imprimir el ticket si se mostrar toda
la informacin completa.
Una vez aprobado un descuento, el sistema permitir aplicar
descuentos para todos los artculos que se vayan agregando a la
operacin en curso.
NOTAS
Si va a procesar ms de un producto, primero ingrese la cantidad a
llevar antes de dar el descuento. Si primero da descuento a un
producto y despus vuelve a cargar el mismo producto dos o ms
veces, los siguientes no obtendrn el descuento.

CAMBIO DE PRECIOS
Es posible cambiar al precio del producto, antes de cargarlo a la lista, para cambiar los precios
siga estos pasos:
1) Ingrese el cdigo del artculo

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2) Ingrese o confirme la cantidad a llevar
3) Haga clic en el botn Cambio de precios en la parte inferior derecha de la ventana

el cambio de precios. Ingrese la clave si desea autorizar y haga clic en Aceptar o presione
Cancelar si no desea autorizar.
5) Una vez aprobado el cambio de precios el cursor se coloca de forma automtica en el
campo Precio, ingrese el valor correspondiente y presione Enter.
Una vez aprobado el cambio de precios, el sistema permitir cambiar precios para todos los
artculos que se vayan agregando a la operacin en curso.
OPCIONES DE PAGO PAGO CON EFECTIVO, TARJETA, CHEQUE Y VALES
El proceso de pago cuando se requiere de registrar adems de efectivo, pago con tarjeta, cheques
y otros se realiza de la siguiente manera:
1) Cuando haya ingresado todos los productos de la operacin, presione la tecla F8 de su
teclado o clic en el botn Opciones de pago

2) La ventana de opciones de pago le permite registrar operaciones regulares pagando con
efectivo, tarjeta, cheque y vales; adems tambin le permite registrar operaciones a crdito,

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apartados y envos a domicilio. Opcionalmente puede aplicar un descuento al total de la
operacin.
3) Para registrar un pago regular presione ALT + R en su teclado o haga clic en el botn
Regular, esto activar los campos para efectivo, tarjeta, cheque y vale.
4) Ingrese en los campos correspondientes la cantidad que le es entregada (puede registrar
pagos con varios mtodos). Si registra pago con tarjeta, cheque y vales y la cantidad
ingresada es mayor que la cantidad a pagar, el cambio ser restado del efectivo. Presione
Enter para pasar de un campo a otro, cuando haya terminado de ingresar las cantidades
haga clic en Aceptar; dependiendo de la configuracin de su sistema, el ticket ser
impreso o le aparecer una ventana preguntando si desea o no imprimir el ticket.

impresin una ventana le muestra el cambio a dar por la operacin- se regresa de nuevo a la
ventana de operaciones, quedando listo para una nueva operacin.
Si en la ficha inventario de cada producto ha activado la casilla Controlar existencia al concluir
una venta la cantidad vendida ser restada de su inventario.
RECUPERAR OPERACIONES

Cualquier operacin registrada puede ser recuperada, esto le permite:

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Registrar una operacin y dejarla pendiente (para registrar otra y cobrarla y despus
regresar a la anterior)
Registrar una operacin de crdito y despus recuperarla para abonar a esa operacin
Imprimir una nota de remisin o una factura
Reimprimir el ticket
Cancelar la operacin
Para recuperar una operacin, desde la ventana de operaciones presione la tecla F5 en su teclado
o haga clic en el botn Recuperar operacin
Al mostrarse el listado de operaciones, se muestran nicamente las operaciones registradas para
el da actual de acuerdo a la fecha en su sistema. Si no hay operaciones registradas para el da,
un mensaje se lo indicar.
Use los selectores de fecha de la parte superior de la ventana para seleccionar el rango de fechas
que necesite. Seleccione la fecha inicial y la fecha final, el sistema ajustar de forma automtica y
le mostrar las operaciones registradas en el perodo de tiempo seleccionado.
Puede tambin encontrar una operacin determinada en forma rpida si conoce el folio de la
operacin, ingrese el folio correspondiente en el cuadro de texto de la parte superior y haga clic
en el botn Buscar (el botn con tres puntos suspensivos ) si el folio es localizado le ser
presentado en la parte central de la ventana. La opcin de buscar por folio es la predeterminada
para bsquedas.
Tambin puede buscar por nombre del cliente, marque la casilla Cliente e ingrese el nombre o
una parte del nombre del cliente en el cuadro de texto, haga clic en el botn Buscar para
mostrar todas las operaciones que coincidan con el texto introducido.
Si desea ver todas las operaciones, haga clic en el botn Mostrar todas.
Para seleccionar una operacin slo tiene que hacer en cualquier campo de la fila de la operacin
deseada, la fila quedar iluminada con un color azul de fondo indicando de esta forma que ha
sido seleccionada.

Una vez que ha seleccionado una operacin, presione Enter para regresar a la ventana de
operaciones, la operacin seleccionada ser mostrada completa. Tambin puede hacer doble clic
al seleccionar la operacin para recuperarla.

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REIMPRESIN DE TICKETS
Puede ser que sea necesario reimprimir el ticket de una
operacin, para hacerlo siga estos pasos:
1) Recupere la operacin
2) Presione F7 en su teclado o haga clic en el botn
Pago rpido
3) Si la operacin ya ha sido pagada el sistema le
presentar un mensaje indicando que slo puede reimprimir
el ticket
4) En la ventana que se muestra haga clic en el botn
Reimprimir

CANCELAR OPERACIONES
Puede cancelar una operacin en cualquier momento, si requiere cancelar una operacin siga
estos pasos
2) Haga clic en la tecla F6 en su teclado o presione el botn Cancela operacin
3) Ingrese la calve de autorizacin
ASIGNAR CLIENTE A UNA OPERACIN
El sistema le permite asignar operaciones a un cliente previamente registrado, al iniciar una
nueva operacin, no hay cliente definido para la operacin, todas son registradas como
operaciones de Pblico en general, para asignar una operacin siga estos pasos:
1) Inicie una nueva operacin, presione F4 en su teclado o haga clic en el botn Nueva
Operacin

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2) Haga clic en el botn con los tres puntos suspensivos () que se encuentra al lado del
cuadro de texto de Cliente

3) En la ventana que se muestra aparece un listado con todos los clientes registrados. El
listado contiene el nmero de cliente, nombre, direccin y el saldo de crdito

4) Puede localizar un cliente, ya sea por su nombre, telfono o nombre; ingrese el texto a
buscar en el cuadro de texto de la parte superior, el listado se actualizar
automticamente en base al texto introducido.
5) Si desea buscar un cliente por nombre marque el botn de opcin Nombre, si desea
buscarlo por el nmero de telfono, marque el botn de opcin Telfono y si desea hacerlo
por el nmero de cliente marque el botn de opcin Nmero
6) Puede hacer doble clic en cualquier parte de la fila del cliente para seleccionarlo y regresar
a la ventana de operaciones, tambin puede seleccionar la fila y hacer clic en el botn
Aceptar
7) Una vez que ha seleccionado el cliente en la ventana, regresar a la ventana de
operaciones, el cuadro de texto de cliente contendr el nombre del cliente seleccionado y a
su lado el saldo deudor del cliente.
Asigne operaciones a clientes cuando realice operaciones a crdito, apartados, cuando le vaya a
extender una factura o nota de remisin y cuando desee que el sistema asigne puntos por venta.
Es recomendable que primero seleccione el cliente antes de cargar los productos, sin embargo
puede asignar un cliente a la operacin, en cualquier momento antes de cobrar la operacin, una
vez cobrada una operacin no se puede asignar cliente a la misma.
Si registra una operacin pero no registra pago alguno, al recuperar la operacin, podr asignarle
un cliente.

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OPCIONES DE PAGO CRDITO A CLIENTES
El sistema le permite registrar operaciones a crdito, primeramente debe crear una operacin y
asignarla a un cliente, a continuacin siga estos pasos:
1) Cuando haya ingresado todos los productos de la operacin y el cliente presione la tecla F8
de su teclado o clic en el botn Opciones de pago

2) Para registrar un pago regular presione ALT + C en su teclado o haga clic en el botn
Crdito a cliente, el saldo deudor del cliente se mostrar y se activarn los campos para
efectivo, tarjeta, cheque y vale. Si la cantidad a cobrar rebasa el lmite de crdito del
cliente, no podr realizar el cargo. Si el cliente no tiene crdito tampoco podr realizar la
operacin
3) Ingrese en los campos correspondientes la cantidad que le es entregada (puede
registrar pagos con varios mtodos) como pago inicial o de la
operacin, tambin puede registrarla en cero (0). Si registra
pago con tarjeta, cheque y vales y la cantidad ingresada es
mayor que la cantidad a pagar, el cambio ser restado del
efectivo. Presione Enter para pasar de un campo a otro,
cuando haya terminado de ingresar las cantidades haga clic
en Aceptar; dependiendo de la configuracin de su sistema,
el ticket ser impreso o le aparecer una ventana preguntando si
desea o no imprimir el ticket.
Al concluir el proceso anterior una vez que se imprimi el ticket o se
indic que no a la impresin una ventana le muestra el cambio a dar por

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la operacin- se regresa de nuevo a la ventana de operaciones, quedando listo para una nueva
operacin.
Las operaciones de crdito descargan el artculo de existencia en cuanto son procesadas la
primera vez.
Para continuar abonando a la operacin primero debe recuperarla y realizar el
pago como Regular. Puede registrar tantos abonos como necesite hasta
liquidar la operacin.
El ticket que se imprime cuando se registra un pago a un crdito, muestra el
total a pagar, el saldo anterior al pago efectuado, el abono realizado y el saldo
restante.
No se muestran los impuestos, ni subtotal.
OPCIONES DE PAGO APARTADOS
El sistema le permite registrar operaciones de apartados de mercanca, primeramente debe crear
una operacin y asignarla a un cliente, a continuacin siga estos pasos:

2) Para registrar un pago regular presione ALT + A en su teclado o haga clic en el botn
Apartado, se activarn los campos para efectivo, tarjeta, cheque y vale.

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3) Ingrese en los campos correspondientes la cantidad que le es entregada (puede registrar
pagos con varios mtodos) como pago inicial o de la operacin, tambin puede registrarla
en cero (0). Si registra pago con tarjeta, cheque y vales y la cantidad ingresada es mayor
que la cantidad a pagar, el cambio ser restado del efectivo. Presione Enter para pasar de
un campo a otro, cuando haya terminado de ingresar las cantidades haga clic en Aceptar;
dependiendo de la configuracin de su sistema, el ticket ser impreso o le aparecer una
ventana preguntando si desea o no imprimir el ticket.

impresin una ventana le muestra el cambio a dar por la operacin- se regresa de nuevo a la
ventana de operaciones, quedando listo para una nueva operacin.
Las operaciones de apartado descargan el artculo de existencia en cuanto son liquidadas.
Para continuar abonando a la operacin primero debe recuperarla y realizar el pago como
Regular. Puede registrar tantos abonos como necesite hasta liquidar la operacin.
OPCIONES DE PAGO ENVO A DOMICILIO
El sistema le permite registrar operaciones de envo al domicilio del cliente sus productos,
primeramente debe crear una operacin y asignarla a un cliente, a continuacin siga estos pasos:

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2) Para registrar un pago regular presione ALT + D en su teclado o haga clic en el botn
Envo a Domicilio.
3) H clic en Aceptar; dependiendo de la configuracin de su sistema, el ticket ser impreso o
le aparecer una ventana preguntando si desea o no imprimir el ticket.

Al concluir el proceso anterior una vez que se imprimi el ticket o se indic que
no a la impresin - se regresa de nuevo a la ventana de operaciones, quedando
listo para una nueva operacin. El ticket lleva la informacin del domicilio del
cliente.
Si en la ficha inventario de cada producto ha activado la casilla Controlar
existencia al concluir una venta la cantidad vendida ser restada de su
inventario.
Para registrar el pago del envo recupere la operacin y registre el pago como
Regular
DESCUENTO AL TOTAL

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Desde la ventana de Opciones de pago puede asignar un descuento al total de la orden.

Haga clic en el botn Descuento, Le aparecer una ventana solicitando que ingrese la clave
correspondiente para autorizar el cambio de precios. Ingrese la clave si desea autorizar y haga
clic en Aceptar o presione Cancelar si no desea autorizar.
Una vez verificada la clave, el campo para introducir el porcentaje de descuento
ser activado, introduzca el valor en porcentaje que desea dar a la operacin y
presione Enter o la tecla TAB. El total a pagar ser automticamente
actualizado para reflejar el descuento.
NOTA
Tenga presente que el descuento es sobre el total a pagar, al aplicar un
descuento si la operacin causa impuestos estos no sern alterados.
Puede aplicar un descuento a cualquiera de las operaciones (regular, crdito a
cliente, apartado y a domicilio).
IMPRESIN DE NOTAS DE REMISIN Y FACTURAS
Puede imprimir notas de remisin y/o facturas de las operaciones realizadas. Primeramente debe
registrar la operacin y despus recuperarla (puede haber pagos a la operacin) para poder
habilitar las funciones de impresin de notas o factura.
2) Presione F9 en su teclado o haga clic en Imprimir nota si desea imprimir una nota de
remisin o presione F10 en su teclado o haga clic en Imprimir factura si desea imprimir
una factura

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3) La ventana muestra una vista previa de la impresin, slo se imprimirn los campos de
datos, el formato ya debe haber sido ajustado previamente para coincidir con su
documento
4) Si todos los datos son correctos, haga clic en el botn Print
5) Seleccione la impresora, cantidad de copias, etc. y clic en Imprimir para obtener la
impresin del documento
En caso de que los datos del cliente no estn completos o no sean correctos, cierre la ventana de
vista previa, ingrese a la ficha del cliente y realice los ajustes necesarios. Una vez que ha
actualizado los datos de su cliente podr imprimir los datos correspondientes.
CAMBIO DE CAJEROS
De forma predeterminada el sistema asigna como cajero a quien haya iniciado el sistema, si tiene
varios cajeros, puede cambiar de uno a otro.
Para cambiar de cajero, siga estos pasos:
1) Inicie una nueva operacin o recupere una operacin (si la operacin ya tiene registro de
pago parcial o total no puede cambiar el cajero.
2) En la parte superior de la ventana haga clic en el flecha hacia abajo del cuadro combinado
Cajeros, se mostrar una lista con los cajeros habilitados

3) Seleccione el nombre del cajero de la lista
4) En la ventana que aparece, el cajero seleccionado deber ingresar su clave de acceso. Si la
clave es correcta la operacin ser asignada al cajero seleccionado, si no lo es o se cancela,
el cajero originalmente asignado permanecer.

ESTATUS DE LA OPERACIN

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Es posible que usted requiera asignar estatus a las operaciones, al crear una nueva operacin o
recuperar alguna puede asignarle un estatus haciendo clic en la flecha hacia abajo del cuadro de
lista Estatus, seleccione el estatus y haga clic en cualquier otro campo para fijar el nuevo
estatus.
Divisas
Si cobra en una moneda diferente a la regular (peso mexicano), haga clic en la flecha hacia abajo
del cuadro de lista Divisas y seleccione la moneda que desea, el sistema le mostrar el tipo de
cambio que haya definido para la divisa seleccionada.
Al registrar productos y pagos para la operacin, el sistema calcular de forma automtica el
precio en base al tipo de cambio para la divisa seleccionada.
No puede cambiar divisas a una operacin recuperada ni cuando la operacin ya contenga
productos, el cambio de divisas slo puede realizarse para una nueva operacin y antes de aadir
productos.
Vendedores
Si ha configurado el sistema para preguntar por el vendedor, cada vez que inicie una nueva
operacin, se le presentar la siguiente ventana:

Si desea asignar la operacin a un vendedor haga clic en la flecha hacia abajo del cuadro de lista,
se mostrarn los nombres de los empleados del sistema, seleccione el vendedor y haga clic en
Aceptar.
Si no desea asignar la operacin a ningn vendedor, haga clic en Cancelar

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CLIENTES

En esta ventana puede ingresar la informacin de todos los clientes de su negocio.
Para ingresar al ventana de clientes haga clic en el men Ventas Clientes o haga clic en el
botn Clientes en la barra de herramientas.
Utilice los botones de la parte inferior para agregar nuevos clientes, editar la informacin del
cliente, guardar la informacin, imprimir fichas del cliente, etc.
La parte superior de la ventana le permite localizar un cliente buscando por Nombre, Telfono,
Nmero o Tipo. Seleccione el tipo de bsqueda que desea e ingrese la informacin a buscar en el
cuadro de texto, haga clic en el botn Buscar
Si desea que el cliente sea sujeto de crdito, marque la casilla Permitir crdito, ingrese un lmite
de crdito. Esta informacin ser usada en la ventana de Punto de Venta cuando seleccione una
operacin como de crdito.
El saldo actual se va actualizando conforme a los crditos que otorgue y los pagos del cliente.
Tambin es posible ingresar el saldo directamente.

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Los puntos acumulados se asignan de forma automtica segn lo que haya configurado para su
negocio.

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Bl oqueo
Al bloquear el programa nadie podr utilizarlo hasta que no se
ingrese la contrasea correspondiente. Esto es til si se aleja
del equipo.
Para bloquear el sistema:
Haga clic en el botn Bloquear sistema en la barra de
herramientas.
Presione Control + B en su teclado
Haga clic en el men Archivo Bloquear
Mientras el sistema se encuentre bloqueado, no se podr hacer uso de ninguna funcin. Para
desbloquear el sistema, ingrese la contrasea correspondiente y haga clic en el botn Aceptar
Cerrar sesi n
Puede cerrar la sesin para el usuario activo e iniciar con otro usuario sin necesidad de salir del
sistema.
Para cerrar la sesin del usuario e iniciar otra:
1) Haga clic en el men Archivo Cerrar sesin o presione Control + R en su teclado. Clic en
el botn de la barra de herramientas.
2) El sistema le preguntar si est seguro que desea cerrar la sesin. Haga clic en S para
cerrarlo o en No para cancelar el cierre de sesin.
CAMBIO DE CLAVE DEL USUARIO ACTIVO
El usuario activo puede cambiar la clave de acceso siempre
que lo desee.
1) Haga clic en el men Archivo Cambiar clave
2) Ingrese la clave actual en el cuadro de texto
Contrasea anterior
3) Ingrese la nueva clave dos veces, en el campo Nueva
y confirme.
4) Haga clic en el botn Cambiar
A partir del siguiente inicio de sesin del usuario deber
ingresar la nueva clave.

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El sistema obliga a actualizar la clave cada sesenta (60) das.

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REPORTES
DataFox Punto de Venta le proporciona una gran variedad de reportes con mucha de la
informacin disponible y generada por el uso del sistema.
Haga clic en el Men Reportes y seleccione una opcin de las listadas:
Reportes de Clientes:
Directorio de clientes
Reportes de Proveedores:
Directorio de proveedores
Reportes de Personal:
Directorio de personal
Reportes de Productos:
Listado de productos por departamento
Listado de productos por marca
Listado de productos por proveedor
Lista de productos con precios de competencia
Listado de productos recomendados
Listado de productos para conciliacin (toma de inventario fsico)
Catlogo de productos sencillo
Catlogo de productos con precios de mayoreo
Devolucin de productos (relacin de productos que tengan fecha de devolucin), este
reporte permite seleccionar las fechas inicial y final adems de que se permite exportar el
reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML o a formato PDF.

Caducidad de productos (relacin de productos que tengan fecha de caducidad), este
reporte permite seleccionar las fechas inicial y final adems de que se permite exportar el

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reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML o a formato PDF.

Reportes de valor del inventario Tiene la posibilidad de imprimir un reporte de todos los
productos en el inventario o seleccionar un departamento o marca especfico. El reporte
slo lista los productos cuya existencia sea superior a 0.

Reportes de Ventas Productos vendidos
Le permite seleccionar entre 21 reportes diferentes, todos los reportes permiten seleccionar las
fechas inicial y final adems de que se permite exportar el reporte a Microsoft Excel,
Microsoft Word, HTML o a formato PDF.

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Barra de impresin de reportes

La barra de impresin de reportes le permite imprimir el reporte, ajustar la visualizacin en
pantalla, el nmero de pginas que se muestra en pantalla, buscar texto en el reporte y
desplazarse por las diferentes pginas.
Use el botn Print para imprimir el reporte seleccionado.
Para los reportes que puedan ser exportados, arriba de la barra de impresin se muestra el men
Archivo que le permite seleccionar exportar al formato deseado el reporte.
Al exportar un reporte le ser preguntado dnde y con que nombre ser almacenado el reporte.

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MODIFICACIN DE FORMATOS
Puede modificar cualquiera de los reportes del sistema. Los formatos estndar a modificar son el
de factura y el de notas, si usted adquiri el paquete de reportes, podr editar la mayora de los
reportes del sistema.
CAMPOS
1) Clic en el men Sistema Editor de Reportes, se mostrar la siguiente ventana:

2) En la ventana del editor, seleccione el men File Open
3) En la ventana de seleccin localice el archivo Factura.rpx, este archivo se encuentra en:
C:\Archivos de programa\DataFox\DataFox Punto de Venta\Reportes, una vez que lo haya
seleccionado haga clic en Abrir para regresar al Editor de Reportes (el archivo Nota.rpx es el
correspondiente a notas)

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4) El formato se cargar en el editor de reportes como se muestra en la imagen:

Usted slo tiene que trabajar con el acomodo de los campos del reporte, en la imagen se ha
oscurecido las reas del editor que no usar.
Para acomodar los campos a su factura, debe seleccionarlos haciendo clic en ellos quedarn
encuadrados al ser seleccionados-, una vez seleccionados arrastre los campos con el ratn a
su nueva posicin.

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Los campos disponibles son:
Fecha
Cliente (nombre)
Domicilio
Colonia
Ciudad
RFC
Cantidad (productos en la operacin)
Producto (nombre)
Precio (precio unitario)
Importe (cantidad * precio)
Subtotal
Impuesto
Total
Cantidad con letra
5) Guarde los cambios, seleccione File Save en la ventana que se muestra, reemplace el
archivo original.
6) Cierre el editor y desde la ventana de Punto de Venta imprima una factura siguiendo los
pasos previamente indicados. Al modelar el formato le recomendamos imprimir en una hoja
en blanco y compare a contraluz el acomodo de sus campos. Esto le permitir hacer los
ajustes necesarios hasta que cada campo acomode con su documento sin echar a perder sus
facturas o documentos originales.
MRGENES Y TAMAO DE PGINA
1) Desde el Editor de Reportes, haga clic en el men File Page setup

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En la ventana de configuracin de la pgina la primera opcin que aparece es Page setup
aqu define el margen superior, inferior, izquierdo y derecho de su pgina.
Modifique los valores segn corresponda para lograr que los campos se acomoden
adecuadamente a su formato.


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PROBLEMAS FRECUENTES
SIN ACCESO A LA BASE DE DATOS
Al iniciar el sistema se realiza una comprobacin del acceso al archivo de datos, el archivo puede
no estar disponible por las siguientes razones:
Ha sido eliminado
Se modifico el nombre del archivo
Fue movido de la ltima ubicacin registrada por el sistema
No se encuentra disponible el equipo en la red
En estos casos se presentar un mensaje de error indicndole que debe volver a definir la ruta al
archivo a continuacin se presenta la pantalla de seleccin
del archivo.
Los campos correspondientes mostrarn la ltima
informacin disponible.
Si el archivo de datos se encuentra en un equipo diferente al
sistema, verifique que dicho equipo este encendido, en lnea
y que sea accesible por medio de la red. Una vez que ha
comprobado lo anterior, presione el botn Aceptar para
continuar la carga del sistema.
En cualquier otro caso, use el botn Seleccionar archivo de
datos para volver a localizar y definir el nombre y ruta al archivo de datos.
En general no es necesario cambiar la contrasea.
AL IMPORTAR DESDE MI CROSOFT EXCEL SE SOLICITA CLAVE DE LA BASE
DATOS ( PASSWORD ERROR)
Al importar datos desde Microsoft Excel, es posible que se muestre
un mensaje de error indicando que no falta la clave de la base de
datos (The database requires password, you must suply password).
Esto se presenta nicamente en la versin monousuario del
programa.
Hay que ingresar la clave de la base de datos al registro de
Windows para que permita importar. Desde la ventana
principal, clic en el men Sistema Base de Datos
Cambiar archivo de datos.
Se mostrar la imagen de la derecha. En la versin para red
permite cambiar la ruta y la clave de la base de datos, en la

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versin monousuario slo servir para redefinir o cambiar la clave de la base de datos.
En el campo Contrasea ingrese 'admin' (es la contrasea predeterminada en caso de que la
haya modificado, ingrese la contrasea adecuada-) y haga clic en Aceptar, el sistema se
reiniciar para fijar el cambio. Vuelva a realizar el proceso de importacin.
AL INTRODUCIR EL USUARIO Y CLAVE EL SISTEMA INDICA QUE CONTACTE
AL ADMINISTRADOR
El sistema de seguridad detecta cuando el ID
de usuario es correcto y la contrasea no lo es.
Si al iniciar el sistema se introduce un ID
vlido pero una contrasea incorrecta tres
veces el sistema bloquear la cuenta y
mostrar un mensaje de aviso.
En caso de que se le presente una ventana indicando que su
cuenta ha sido bloqueada, el problema es causado por que
se intent ingresar con el ID correcto pero una contrasea
incorrecta tres veces.
Tenga en cuenta que el ID de usuario no distingue entre maysculas y minsculas, sin embargo
la contrasea si. Tenga cuidado de introducir la contrasea de forma correcta.
Para reestablecer el acceso al usuario bloqueado debe ingresar
al programa con otro usuario con permisos de configuracin
del sistema.
Una vez que haya ingresado clic en el men Sistema
Personal & Usuarios. En la ventana de Administracin de
Personal & Usuarios localice al usuario cuya cuenta est
bloqueada.
En la parte derecha de la ventana encontrar los permisos de
acceso y cuenta del usuario. Para desbloquear una cuenta
siga estos pasos:
Clic en el botn Editar para entrar en modo de edicin
Clic en la casilla Bloqueada para remover la marca de
la casilla
Clic en el botn Guardar
El usuario ya no estar bloqueado y podr ingresar al sistema
normalmente.
Slo los usuarios con permisos de Configuracin del sistema
pueden cambiar permisos de cuenta.

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En caso de que no tenga un usuario con permisos de configuracin podemos ayudarle a
reestablecer la cuenta(s) bloqueada(s).
Durante los siguientes cinco (5) das contados a partir de que se le enve el programa, si la cuenta
es bloqueada, enve el archivo de datos (debe ser enviado en formato ZIP) del programa
(DataPV.mdb) a soporte@datafox.com junto con sus datos de compra. Los permisos sern
reestablecidos y le ser devuelto el archivo.
Transcurrido ese tiempo, deber pagar el costo vigente para reestablecer los permisos. Contacte a
soporte@datafox.com para informes sobre el costo y pago.
ERROR DE DECIMALES, AL INGRESAR UN PRECIO DE 6.50 APARECE 650, 000
PROBLEMA CON FORMATO EN CANTIDADES Y PRECIOS
El problema no es particular del sistema DataFox Punto de Venta. El sistema toma la
informacin del sistema operativo. La configuracin para nmeros debe estar correctamente
configurada. La imagen mostrada corresponde a los parmetros de configuracin regulares para
cantidades numricas.

Para ingresar a la configuracin regional:

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Clic en el botn Inicio Panel de Control. En el Panel de Control clic en Opciones regionales, de
idioma y de fecha y hora a continuacin seleccionar Cambiar el formato de nmeros, fechas y
horas.
La ventana que se mostrar es similar a la imagen mostrada arriba, el formato general debe ser
espaol Mxico.
Los valores definidos para Windows son los que usa el programa para mostrar las cantidades.
ERROR 430 O ERROR -2147024770 AL INICIAR ( ERROR DE PROVEEDOR)

Al iniciar el sistema se presenta el error 430 Class does not support Automation or does not
support expected interface o 2147024770 Automation error. The specified module could not be
found.
DataFox Punto de Venta usa el motor JET 4.0 de bases de datos de Microsoft.
El programa de instalacin incluye los componentes de acceso a datos MDAC 2.5 de Microsoft,
sin embargo no incluye le motor JET.
Equipos con Windows 2000 o superior incluyen los componentes de JET, versiones anteriores de
Windows no lo incluyen, aunque muchos programas usan el JET, si estos componentes no
estuvieran instalados, al ejecutar el programa se tendr un error y la ejecucin no podr
continuar.
En este caso, debe descargar e instalar los componentes JET, puede hacerlo desde:
Windows 95, 98 y NT4: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=
es&FamilyID=4335216C-8CDD-4168-A030-46F815D3F5CD
Windows 2000: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1E268B39-533E-
48B0-B8D7-1781BEFDE1F8&displaylang=es
Hemos decidido no incluir los componentes de JET en el instalador del programa para que el
archivo de descarga no se muy grande. El CD de DataFox Punto de Venta en la carpeta
Complementos contiene el archivo de los componentes JET.

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ACTUALIZACIONES
DataFox Punto de Venta tiene revisiones y actualizaciones frecuentes, cuando le sea notificada
que hay una actualizacin disponible, siga estos pasos:
Primeramente respalde sus datos. Localice el archivo DataPV.mdb y copie o mueva el
archivo a otra ubicacin.
Si ha modificado el formato de facturas o notas, localice el archivo Factura.rpx y Nota.rpx
y copie o mueva los archivos a otra ubicacin.
Ingrese al Panel de Control de Windows y seleccione Agregar/Quitar programas localice
el sistema DataFox Punto de Venta y proceda a su desinstalacin.
Instale la nueva versin siga los pasos de la gua de instalacin.
Ejecute el programa, la informacin de licencia no se perder.
Verifique que sus datos estn presentes, en caso contrario, use el archivo original que
respald y colquelo en la ubicacin original. Proceda de la misma forma para los formatos
de factura y nota.


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NOTAS FINALES
Le recomendamos imprima el presente documento y lo tenga a mano como referencia.
Esta gua del usuario, no incluye informacin tcnica sobre el programa, dicha informacin no
est disponible.
En nuestro sitio de Internet podr encontrar vdeos de uso de algunas de las funciones del
programa (si tiene el CD, encontrar una carpeta llamada Vdeos, con este material).
SOPORTE TCNICO
Si requiere asistencia sobre algn problema en el manejo del programa enve un correo con sus
datos y la descripcin ms detallada posible del problema a soporte@datafox.com
Qu sigue? El programa se ha enriquecido de sus comentarios, estamos diseando nuevos
reportes y deseamos agregar nuevas funciones. Siempre hay espacio para nuevas funciones o
mejorar las presentes, su participacin es determinante para ello.

Le agradecemos el usar nuestro programa, esperamos disfrute tanto al usarlo como
nosotros al desarrollarlo. Estamos a sus rdenes para cualquier sugerencia o comentario
que desea realizar, con sus valiosos comentarios, estamos seguros que podremos mejorar y
ofrecerle cada vez mejores opciones.
Equipo de desarrollo de DataFox Punto de venta.

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LICENCIA Y GARANTA
El software objeto de esta licencia (el "software") es propiedad de DataFox y est protegido por la
Ley Federal de Derechos de Autor. Si bien DataFox tiene la propiedad de este software, usted
tendr ciertos derechos de uso, una vez que haya aceptado esta licencia. Salvo modificaciones
formalizadas como anexos a la presente licencia, sus derechos y obligaciones en relacin con el
uso de este software sern los siguientes:
EST AUTORIZADO A:
I. Utilizar una copia del software en una o varias computadoras. El cdigo de activacin que le
fue proporcionado con su compra o registro definir si podr usarlo en red.
II. Realizar una copia del software a efectos de archivo, o bien copiar el software en el disco
duro de su computadora y conservar el original a efectos de archivo.
III. Utilizar el software en una red, deber instalar una copia del software en cada equipo en que
se desee utilizar el software. Debe contar con la licencia de red correspondiente.
NO EST AUTORIZADO A:
I. Copiar o modificar la documentacin que acompaa al software.
II. Subarrendar o alquilar el software.
III. Realizar ingeniera inversa, descompilar , desensamblar, modificar, traducir, intentar
descubrir el cdigo del software por cualquier procedimiento, o crear obras derivadas del
software.
IV. No podr distribuir el software por medio de BBS, cuartos de charla electrnicos, Internet,
FTP, o CD-ROM (DVD), o por ningn medio conocido o desconocido que no sea la
transmisin directa.
V. Utilizar una copia del software en otra empresa diferente a la originalmente registrada.
GARANTA LIMITADA:
DataFox garantiza, durante un perodo de sesenta (60) das desde la fecha de recepcin del
software, que el soporte en el que se distribuye el software est exento de defectos. En caso de el
producto no cumpliese esta garanta, la nica compensacin a la que usted tendr derecho ser,
la sustitucin de los soportes defectuosos que devuelva a DataFox durante el perodo de garanta.
DataFox no garantiza que el software resuelva sus necesidades, ni que su funcionamiento sea
ininterrumpido o totalmente exento de errores.
LA GARANTA DESCRITA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A CUALESQUIERA
OTRAS GARANTAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLCITAS, LO QUE INCLUYE LAS IMPLCITAS
DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIN PARA UNA FINALIDAD CONCRETA Y NO VULNERACIN
DE DERECHOS.

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DECLINACIN DE RESPONSABILIDADES:
AUNQUE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE
CONTRATO FUESE VULNERADA EN SU OBJETIVO ESENCIAL, EN NINGN CASO DATAFOX SE
RESPONSABILIZAR POR LOS DAOS ESPECIALES INDIRECTOS, DERIVADOS O SIMILARES,
LO QUE INCLUYE LAS PRDIDAS DE DATOS O DE BENEFICIOS RESULTANTES DEL USO DEL
SOFTWARE, INCLUSO AUNQUE DATAFOX HAYA RECIBIDO AVISO DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DAOS.
UNA VEZ INSTALADO EL SOFTWARE, SE DA POR ACEPTADO EL CONVENIO. EN CASO DE NO
ESTAR DE ACUERDO CON SUS TRMINOS Y CONDICIONES EL SOFTWARE NO DEBER SER
INSTALADO.
Las limitaciones y declinaciones de responsabilidad descritas anteriormente son aplicables
independientemente de la aceptacin y/o instalacin del Software de su parte.


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CDIGOS DE APERTURA DE CAJN DE DINERO

En la tabla abajo mostrada se encuentran listados los cdigos de apertura del cajn de dinero
para una gran variedad de impresoras.
Le recomendamos que revise el manual o gua de su impresora y verifique el cdigo de apertura.
Use siempre el controlador de su impresora particularmente si es EPSON o STAR en vez del
cdigo directo, el controlador permite la apertura con mayor seguridad, en el programa slo debe
indicar que impresora usa.
La mayora de las impresoras emulan a EPSON o STAR, esto significa que si instala el
controlador podr abrir el cajn seleccionando una usando el cdigo de cajn de EPSON o STAR
aun cuando la suya sea de otra marca.
Si su impresora no soporta la emulacin entonces use el cdigo de apertura.
En el programa el cdigo de apertura debe introducirse como se muestra en los ejemplos:
Cdigo de cajn EPSON: 27,112,0,25,250
Introduzca: Chr$ (27)+ Chr$ (112)+ Chr$ (0)+ Chr$ (25)+ Chr$ (250)

Cdigo de cajn STAR: 27,7,11,55,7
Introduzca: Chr$ (27)+ Chr$ (7)+ Chr$ (11)+ Chr$ (55)+ Chr$ (7)

Fabricante Modelo Cdigo de cajn Cdigo de corte
Axiohm A715
A756
A794
27,112,0,48,251
o
27,112,1,49,251
27,105 - Completo
27,109 - Parcial
Epson ? 27,112,48,55,121 .
Epson M51PD 27,112,0,25,250 .
Epson TM-L60II 27,70,0,50,50 .
Epson TM-T60 27,112,32,25 .
Epson TM-T80P 27,112,0,25,250 .
Epson T88iii
TM-U200D
27,112,0,25,250 27,109

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Epson T88iiiP
TM-U200D
27,112,0,64,240 27,109
Epson M188D 27,112,48,55,121 27,112,0, 5,250
Epson M192C 27,112,48,55,121 27,109
Epson TM-U200 27,112,0,25,250
o
27,112,0,64,240
.
Epson TM-U200B 27,112,48,25,250 .
Epson TM-U200D 27,112,0,64,240 .
Epson TM-U210PD
TM-U210D
27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson TM-U220A
TM-U220PD
27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson TM-U295 27,112,48,55,121 .
Epson ADP 300 27,112,0,25,250 .
Epson TM-300D 27,112,0,25,250 27,105
Epson TM-U950P 27,112,0,50,250 .
Epson LX-300+ 27,112,0,25,250
o
27,112,48,55,121
.
Epson TM-U300PD 27,112,0,25,250 .
Epson TM-U325D 27,112,0,25,250 .
Epson TM-U375 27,112,0,25,250 .
Epson M665A 27,112,48,55,121 .
Epson TM-T883P 27,112,0,50,250 27,109
Epson TM-U950P 27,112,0,50,250 .
Epson TM-H5000II 27,113,0,25,250
o
27,25,247
.

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Epson TM-H6000 27,112,48,55,121 .
IBM 4610 7 .
IBM 4610 27,112,0,50,250 2,12
Ithaca PcOS 51 27,112,0,25,250 .
Ithaca PcOS 52 27,112,0,25,250 .
Ithaca POSjet 27,112,0,25,250 .
Ithaca 80 PLUS 27,120,1 27,118
Ithaca SERIES 90 27,120,1 .
Ithaca 150 27,120,1 .
POS-X XR-200 27,112,0,25,250 27,105
POS-X XR-500 27,112,0,25,250 27,105
Posiflex AURA 5600 27,112,0,25,250
o
27,112,80,25,250
.
Samsung SRP 270 27,112,0,25,250
o
27,112,0,60,240
.
Samsung SRP 270A 27,112,0,64,240 .
Samsung SRP 270 27,112,48,55,121 27,109,0,25,250
Samsung SRP 350 27,110,0,25,250 .
Star All? 27,7,11,55,7 .
Star SP212 27,7,11,55,7 .
Star TSP200 27,7,11,55,7 27,100,48
Star SP500 27,122,49,7
o
27,7,11,55,7
27,100,48
Star TSP-600 7
o
27,100,51

Pgina 125 de 131
27,7,10,50,7
Star TSP-700 27,07,11,55,07 27,100,51
Star SP2000 27,122,49,7 27,100,48
TEC RKP300 27,112,0,100,250 27,105
TEC TRST-53 27,112,0,100,250 27,105
Toshiba SX2100 27,112,32,55,255 .
TOSHIBA TEC DRJST-51 27,112,0,100,250 27,105
Unisys EF4272 27,112,0,100,250 .
WESTREX 4200 7 20


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TIPOS DE CDIGO DE BARRAS: SIMBOLOGAS
Simbologa Caracteres validos Ejemplo Comentarios
Code 39 A-Z (slo
maysculas)
0-9
* - . $ / + %
<espacio>

Code 39 es una de las simbologas
ms populares para no venta.
Soporta nmeros, letras
maysculas y ciertos caracteres
especiales.
Code 39
Extendido
Todos los caracteres
del cdigo ASCII 128

Code 39 extendido soporta todos
los caracteres ASCII estndar (128)
lo que incluye minsculas y ms
smbolos. Dada la posibilidad de
una mala representacin del
smbolo, la mayora de los lectores
de cdigo de barras necesitan
ajustarse a un modo que reconozca
Code 39 extended
Code 128 A,
B, C o auto
Todos los caracteres
del cdigo ASCII 128

Code 128 es una es las simbologas
alfanumricas ms populares,
consiste en tres conjuntos de
caracteres A, B y C.
Soporta los 128 del cdigo ASCII
estndar.
Subconjunto A: Soporta nmeros,
caracteres en mayscula y
caracteres de control como TAB y
nueva lnea.
Subconjunto B: Soporta nmeros y
letras en maysculas y
minsculas.
Subconjunto C: Soporta nmeros
nicamente.
Recomendamos que use Code 128
auto siempre que sea posible donde
el sistema generar el menor
nmero de barras posible.
UCC / EAN
128
Alfanumricos
(A-Z, a-z, 0-9)

UCC / EAN 128 es una variante de
Code 128 que se usa bsicamente
para la venta de productos y
aplicaciones logsticas. Consiste en
un identificador de aplicacin (AI)
usado para identificar el significado
y formato de los datos que le siguen

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y los datos numricos o
alfanumricos que le siguen.
Para ingresar el carcter FNC1
utilice el carcter ASCII 202
(presione la tecla ALT mientras
teclea 202 en su teclado numrico).
FNC1 slo es necesario al final de
la seccin de datos de longitud
variable. No es necesario al final del
cdigo, ejemplo:
Para codificar (17)041220, ingrese
17041220
Para codificar (17)041220(30)15,
ingrese 170412203015
Para codificar (30)15(400)12345,
ingrese 3015 40012345
En los ejemplos mostrados el AI es
de una longitud fija(fecha de
vencimiento de 6 dgitos), mientras
que el AI de 30 y 400 son de
longitud variable (30 = cantidad y
400 = nmero de orden de compra)
Interleaved2
of 5
Slo nmeros

Es un cdigo de barras de alta
densidad que consiste en slo
nmeros. Requiere un nmero par
de dgitos.
Standard 2
of 5
Slo nmeros

Es un cdigo de barras que ha
quedado obsoleto por el cdigo
Interleaved 2 of 5 de alta densidad.
Code 93 Todos los caracteres
ASCII estndar de
128

Es un cdigo de alta densidad
complemento de Code 39, Usa dos
caracteres de verificacin, que no
se muestran como texto legible y
que no son transmitidos al lector.
Soporta cualquier de los 128
caracteres del cdigo ASCII
estndar.
Como es de alta densidad es muy
adecuado para mensajes
alfanumricos.
Code 11 0 - 9 (guin)

Code 11 soporta nmeros y el
carcter guin ( - ).

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Cadabar 0-9
A,B,C,D
-$/.+

Usa los nmero 0 al 9, las letras A,
B, C y D; y los smbolos:
- $ / . +
UPC A Slo nmeros

Es usado en los Estados Unidos
para la venta de productos. Es un
cdigo de barras que slo permite
nmeros y siempre es de 12
caracteres de longitud.
Consiste en el cdigo de pas,
nmero del fabricante, nmero de
producto y dgito verificador.
Ingrese 11 dgitos y el dgito
verificador ser calculado de forma
automtica en el programa.
Puede ingresar 6, 7 u 8 dgitos para
convertirlo de forma automtica en
un cdigo UPC E.
UPC E Slo nmeros

Es usado en los Estados Unidos
para la venta de productos. Es una
versin abreviada del cdigo UPC A
y siempre es de 8 caracteres de
longitud.
EAN 13 Slo nmeros

EAN 13 se usa para la venta de
productos fuera de los Estados
Unidos. Slo permite nmeros
siempre de 13 dgitos de longitud.
Consiste en cdigo de pas, nmero
de fabricante, nmero de producto
y dgito verificador.
Ingrese 12 dgitos y el programa
calcular de forma automtica el
dgito verificador.
EAN 8 Slo nmeros

EAN 8 se usa para la venta de
productos fuera de los Estados
Unidos. Slo permite nmeros
siempre de 8 dgitos de longitud.
Consiste en cdigo de pas, nmero
de fabricante, nmero de producto
y dgito verificador.
Ingrese 7 dgitos y el programa
calcular de forma automtica el
dgito verificador.

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PostNet Slo nmeros

Simbologa usada por el servicio
postal de los Estados Unidos para
codificar cdigos postales.
Royal Mail (A-Z slo
maysculas)
0-9

Simbologa usada por el servicio
postal del Reino Unido para
codificar cdigos postales.


Pgina 130 de 131
USO DE LECTOR DE CDIGO DE BARRAS
Un lector de cdigo de barras es en trminos sencillos un dispositivo de entrada. Esto significa
que su funcin es ingresar datos a la computadora.
El teclado es un dispositivo de entrada tambin; los lectores de cdigo de barras simplemente
transmiten a la computadora el cdigo de barras de un producto a la computadora. Como no
tenemos que teclear el cdigo, esto hace que el ingreso del cdigo adems de rpido, sea seguro y
confiable pues no hay posibilidad de error.
Cmo se conecta a la computadora?
Los lectores se conectan a la computadora de diferentes maneras:
A la entrada del teclado (puerto AT, PS2 o minidin)
A un puerto USB
A un puerto serial

La forma ms comn es conectarlos a la entrada del teclado. Pero entonces a dnde conectas tu
teclado? Los lectores con conexin a teclado en su cable tienen una entrada para conectar el
teclado, de esta forma al encender tu equipo, quedan habilitados al mismo tiempo tanto el lector
como el teclado.
Por lo general los lectores no necesitan 'drivers' o controladores, ya que el sistema operativo
(Windows) los controla y habilita sin necesidad de hacer o instalar nada.
En qu aplicaciones funciona el lector?
En cualquier aplicacin de Windows que acepte texto. Como son dispositivos de entrada, el lector
funcionar en cualquier aplicacin de Windows que acepte texto. Por ejemplo, si ejecutas el Bloc
de Notas de Windows y escaneas el cdigo de barras de cualquier producto o artculo, el cdigo se
ver en la ventana del Bloc de Notas, por supuesto que con Word, Excel, y muchos otros
programas tambin funcionar.

Pgina 131 de 131

En la imagen superior se ve un cdigo de barras, el lector transmitir a la computadora
7501003390233, es decir el cdigo.
Ya que el lector slo hace que el 7501003390233 pase a la computadora, como sabe de
qu producto se trata?
Las barras no son ms que una representacin del cdigo, en la imagen de muestra, las barras
representan el 7501003390233 nicamente. Esto no dice si se trata de un libro, un medicamento
ni nada. Son simplemente nmeros. Hay algunos tipos de cdigos que combinan letras y
nmeros.
Una banda magntica, como las de las tarjetas de crdito, 'oculta' informacin. Es decir detrs de
la banda hay informacin como el nmero de tarjeta, el nombre, la fecha de vencimiento, etc. Al
deslizar la tarjeta en un lector de tarjetas si se 'lee' esa informacin. Pero en el caso de los cdigos
de barras no hay informacin oculta.
Un programa no puede saber que el cdigo 7501003390233 pertenece a un producto
determinado,
Y por qu en el super al pasar un cdigo en un verificador o en la caja si se sabe qu
producto es y cunto cuesta?
Esto es porque el programa del verificador o de la caja tiene una base de datos donde cada cdigo
est asociado a una informacin determinada, como es el nombre y precio.
Por ejemplo el cdigo 7501003390233 estara asociado a MANUAL DE WINDOWS 98 120.00
As cuando el lector pasa la informacin del cdigo 7501003390233, el programa buscar ese
cdigo en la base de datos y mostrar la informacin que encuentre, en el ejemplo mostrara:
MANUAL DE WINDOWS 98 y como precio, $120.00

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