SEOR

JUEZ ADMINISTRIVO ORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA (REPARTO)

E. S. D.




REFERENCIA: DEMANDA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA DE MINIMA
CUANTIA

DEMANDANTE: LITOCENTRAL S.A.S

DEMANDADA: ESE HOSPITAL DIVINO NIO DE RIVERA


ANDRES MAURICIO SERRANO TAFUR, mayor y vecino de la ciudad de Neiva,
identificado con Cdula de Ciudadana No. 7.703.131 expedida en Neiva y
portador de la Tarjeta Profesional No. 231.482 del Consejo Superior de la
Judicatura, abogado titulado y en ejercicio, obrando en nombre y representacin
de LITOCENTRAL S.A.S conforme al poder conferido por su representante legal
JHON FREDY CHARRY MORENO, por medio de la presente me permito
interponer DEMANDA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA en contra de la ESE
HOSPITAL DIVINO NIO DE RIVERA representada legalmente por su gerente el
Sr. BELISARIO MONTEALEGRE CARDENAS o quien haga sus veces al
momento de la notificacin, para que previos los tramites correspondientes a un
PROCESO EJECUTIVO ADMNISTRATIVO DE MINIMA CUANTIA se sirva librar
mandamiento ejecutivo de pago por las siguientes sumas:


1.- Por la suma DOS MILLONES DE PESOS M/cte. ($2.000.000) como saldo
insoluto de la factura No. 08754 de fecha 2013/01/24 aceptada y firmada por el
almacenista e interventor el Seor JHON ALEXANDER OSORIO dentro del
contrato de suministro No. 11 de 2013, celebrado el da 21 de Enero de 2013
entre la Empresa Social del Estado HOSPITAL DIVINO NIO DE RIVERA y
LITOCENTRAL SAS.

2.- Por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/cte. ($8.000.000) derivados
de la factura No. 08772 de fecha 2013/02/05 aceptada y firmada por el
almacenista e interventor el Seor JHON ALEXANDER OSORIO dentro del
contrato de suministro No. 11 de 2013, celebrado el da 21 de Enero de 2013
entre la Empresa Social del Estado HOSPITAL DIVINO NIO DE RIVERA y
LITOCENTRAL SAS.

3.- Por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte.
($4.400.000) derivados de la factura No. 08792 de fecha 2013/02/14 aceptada y
firmada por el almacenista e interventor el Seor JHON ALEXANDER OSORIO
dentro del contrato de suministro No. 11 de 2013, celebrado el da 21 de Enero de
2013 celebrado entre la Empresa Social del Estado HOSPITAL DIVINO NIO DE
RIVERA y LITOCENTRAL SAS.

4.- Por los intereses comerciales corrientes liquidados a la mxima tasa certificada
por la Superintendencia Bancaria, desde la fecha de cada una de las facturas
hasta el da 22 de Julio de 2013 fecha de celebracin del acta de liquidacin
concertada entre las partes.

5.- Por los intereses moratorios a la mxima tasa certificada por la
Superintendencia Bancaria, desde el 22 de Julio de 2013 fecha en que se hizo
exigible la obligacin de conformidad con el acta de liquidacin del contrato, hasta
que se verifique el pago total de la deuda.

6.- Por las costas del proceso conforme lo disponga la sentencia.


HECHOS

1.- Entre la Empresa Social del Estado HOSPITAL DIVINO NIO DE RIVERA y mi
representada LITOCENTRAL SAS se celebro el contrato estatal de suministro No.
11 de 2013 el da 21 de Enero del mismo ao.

2.- El objeto del contrato era el suministro de papelera y tiles de oficina por valor
de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000).

3.- Se pacto que el trmino de duracin del contrato sera hasta el treinta y uno
(31) de Diciembre de 2013, y que no obstante el plazo podra reducirse en el
efecto de realizarse el cubrimiento total del valor del contrato antes del
vencimiento del plazo.

4.- Mediante rdenes de compra se suministraron los elementos y se expidieron
las facturas No. 08754 de fecha 2013/01/24 por valor de SIETE MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($7.600.000), factura No. 08772 de fecha 2013/02/05
por valor de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000), y factura No. 08792 de
fecha 2013/02/14.

5.-Todas la facturas fueron aceptadas y firmadas por el Seor JHON ALEXANDER
OSORIO en su calidad de Supervisor o interventor del contrato y almacenista de la
entidad demandada conforme al contrato.

6.- El da Veintids (22) de Julio de 2013 se suscribi acta de liquidacin
concertada del contrato de suministro No. 11 de 2013, haciendo uso de la facultad
de terminar bilateralmente el contrato de manera anticipada y habindose
ejecutado el mismo en un cien por ciento (100%).

7.- En dicha acta de liquidacin se determino un saldo por pagar al contratista por
valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/cte. ($20.000.000).

8.- A la fecha la Entidad demandada solo ha realizado dos abonos parciales a la
factura No. 08754 por un valor total de CINCO MILLONES SEISCIENTO MIL
PESOS ($5.600.000) resultando un saldo insoluto de dicha factura por valor de
DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) los cuales no han sido cancelados al
momento de presentacin de esta demanda, as como no han sido pagadas los
valores correspondientes a las facturas No 08772 y 08792.

9.- La demandada no ha cumplido la obligacin derivada del contrato y
respaldada con las facturas, as como del acta de liquidacin del contrato de fecha
22 de Julio de 2013, encontrndose en mora de pagar la suma de CATORCE
MILLONES CUATROCIENTO MIL PESOS M/cte.

10.- Cuando se requiri a la demandada para el pago de la obligacin esta no
atendi el llamado, razn por la cual recurro en demanda ejecutiva para que no
quede insoluto el saldo de la obligacin.

11.- la obligacin emerge directamente del acta de liquidacin del contrato, y se
encuentra respaldada con las respectivas facturas, as como con el respectivo
contrato de suministro, por lo cual constituye una obligacin expresa, clara y
actualmente exigible de pagar una suma de dinero, y el acta de liquidacin presta
merito ejecutivo por si sola.

12.- La Sociedad LITOCENTRAL SAS me ha conferido poder en forma por
intermedio de su representante legal, para instaurar y llevar hasta su terminacin
la presente demanda ejecutiva, por lo cual ruego se me reconozca personera
adjetiva para actuar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho el articulo 75 de la ley 80 de 1993, en los
articulos 155 y 297 del C.P.A.C.A y los articulos 75, 392, 488, 489, 491 y 497 del
Codigo de Prodecimiento Civil.


COMPETENCIA Y CUANTIA

Es competencia de esta corporacion, en primera instancia, en razon de la
naturaleza del asunto y la condicion de entidad estatal territorial de la demandada,
cuyo conocimiento esta adscrito a esta jurisdiccion, y la cuantia de la misma la
cual estimo en una suma superior a los CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte ($14.400.000).


PROCEDIMIENTO

Al presente proceso debe drsele el trmite de un proceso ejecutivo de mnima
cuanta, procedimiento regulado conforme al Ttulo XXVII, Captulo I a VI del
Cdigo de Procedimiento Civil.
ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA
La cuanta del presente proceso se estima en la suma de CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($14.400.000) razonados de la siguiente
manera:
-saldo factura 08754.. $ 2.000.000,oo
-total factura 08772 $ 8.000.000,oo
-total factura 08792 $ 4.400.000,oo
GRAN TOTAL $14.400.000,oo

PRUEBAS

1.- Copia autenticada del Contrato de suministro No. 11 de 2013.
2.- Copia autenticada del acta de liquidacin concertada del contrato de suministro
No. 11 de 2013.
3.- Copia autenticada del Registro presupuestal 2013 No. RP4 201300072.
4.- Copia autenticada del Acta de Iniciacion del contrato de Suministro No. 11 de
2013.
5.- Copia autenticada del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD4
201300064.
6.- Original Factura de Venta No. 08754 de fecha 2013/01/24.
7.- Original Factura de Venta No. 08772 de fecha 2013/02/05.
8.- Original Factura de Venta No. 08792 de fecha 2013/02/14.
9.- Certificado de existencia y representacin legal de LITOCENTRAL SAS.

ANEXOS

Me permito anexar los documentos aducidos como pruebas y poder especial
otorgado a mi favor para actuar.

NOTIFICACIONES

La entidad demandada las recibir en la Calle 5 No. 11-05 del Municipio de
Rivera-Huila, telfono 8387410, correo hospitaldivinoninorivera@hotmail.com.

El suscrito en la Calle 9 No. 4-19 Centro Comercial las Amricas Of. 503 de Neiva

La demandante LITOCENTRAL SAS en la carrera 1 No. 28-16 de Neiva, telfono
8758014, correo Neiva@litocentral.com.co .

Del Seor Juez,

Atentamente,





ANDRES MAURICIO SERRANO TAFUR
C.C. N 7.703.131 de Neiva
T.P. 231.482 del C.S de la J.