Debahanis Sanchez Ama 2

AUDITORIA
MEDIOAMBIENTAL DEL
INGENIO ARROCERO
DEBANHI SALINAS

REALIZADO POR:
ANDREINA AGUILERA VELASCO
ANGELICA CARRASCO CARRILLO
PATRICIA ALMENDRAS COIMBRA
MARIBEL ANZE SOSA
VERONICA AQUINO CACERES

AUDITORIA AMBIENTAL
2013
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS
FINOR
2013

M. SC LUIS ALBERTO HERBAS Pgina 1

AUDITORIA AL INGENIO ARROCERO DEBANHI
SALINAS
1.- INTRODUCCIN (INGENIO ARROCERO DEBANHI SALINAS)
La ciudad de Montero ubicada en el norte integrado siempre se ha caracterizado
por dedicarse a la actividad agrcola debido a que cuenta con un suelo rico en
minerales y nutrientes que permite a los productores satisfacer sus demandas de
produccin que ellos requieren.
El arroz es un producto muy demandado por la poblacin del norte y al ver este
grado de demandas existen muchos productores en la ciudad que se dedican a la
produccin y comercializacin del arroz. El ingenio arrocero Debanhi Salinas se
encuentra ubicado en la ciudad de Montero-Barrio Fabril y es un ingenio que
satisface las necesidades del consumo del arroz mediante su produccin y venta
del mismo.

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FINOR
2013


2. FASE DE PRE-AUDITORIA
2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
A medida que ha pasado el tiempo el norte integrado a crecido en el rea agrcola
mediante la constitucin de muchas industrias dedicadas a la produccin del arroz
que ha trado mucho beneficio para los productores, como tambin para la
poblacin de Montero por lo contario a pesar de tener beneficios existen
dificultades como es la contaminacin ambiental que es emitida por estas
industrias las cuales estn situadas en el rea urbana y afectan a muchas
personas que viven cerca del lugar.
Por este motivo se ha decidido realizar una auditora por nuestro equipo de
auditores a uno de los ingenios para verificar el grado de cumplimiento que tiene
para con las normas.
Se realiz la primera visita a las instalaciones de la fbrica donde se reuni el
gerente- propietario de las instalaciones de la fbrica con el equipo auditor donde
se establecieron los siguientes puntos:
Posibles fechas para la realizacin de la auditoria.
Solicitud de la Documentacin requerida.
Planificacin del trabajo de auditora.
El ingenio arrocero DEBANHI SALINAS se encuentra ubicado en la ciudad de
Montero- Barrio Fabril entre la Av. Panamericana y la Calle 2 Per final.

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2.2 PLANIFICACIN DE LA AUDITORIA

Se obtuvo la documentacin necesaria para la realizacin de la auditoria
como ser:
Documentacin Legal,
Organigrama del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS
Documentacin formularios de registros
Fotos de durante la produccin
Plano de su ubicacin del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS
La cual fue analizada y comprendida por el equipo auditor para as determinar el
Alcance y los Objetivos globales y especficos de acuerdo a un calendario de
actuacin y se empez a trabajar en el diseo de la Planificacin
Ingenio arrocero
DEBANHI
SALINAS
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El equipo auditor utilizo formularios y cuestionarios para entrevistar al dueo del
ingenio arrocero DEBANHI SALINAS, esto con el motivo de saber las debilidades
con las que cuenta el ingenio.

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2.3. OBJETIVOS GLOBALES Y ESPECFICOS
2.3.1. OBJETIVOS GLOBALES:
Los objetivos globales que se han propuesto para esta auditora:
Dar a conocer el grado de cumplimiento que tiene el ingenio arrocero en base a la
ley 1333 y el Reglamento de contaminacin atmosfrica para mejorar su calidad
de produccin y evitar la degradacin del medio ambiente.
2.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:
Identificar el grado de contaminacin que tiene el ingenio arrocero para con
la poblacin.
ayudar a la conservacin del medio ambiente y al cumplimiento de las leyes
normas y reglamentos.
Evaluar los impactos ambientales, a fin de determinar aquellos de mayor
significancia, para el diseo de sus respectivas medidas de manejo
ambiental.
identificar el impacto ambiental de los procesos de produccin para
minimizar los efectos nocivos producidos hacia el medio ambiente.

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3. ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Un aspecto importante a considerar son los temas que abarca la auditoria y que
reas van a estar involucradas en nuestro caso se dio especial importancia a
aquellos aspectos relacionados con el proceso de produccin del arroz y el efecto
de la misma en el medio ambiente; la poltica medio ambiental la contaminacin
atmosfrica y otros reglamentos.
El alcance de esta auditora se contempl a nivel organizativo, tcnico y
medioambiental en el cual abarca las siguientes reas:
Grado de cumplimiento de la poltica medioambiental.
Cumplimiento de los requisitos legales referente al proceso de
produccin del ingenio arrocero.
Aspectos financieros y econmicos con los que cuenta el ingenio
arrocero.

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4. CALENDARIO DE AUDITORIA:

TABLA N1
CALENDARIO DE AUDITORIA
S E MA N AS

1 2 3 4
PLANIFICACIN
Estudio de Documentacin y
seleccin del equipo auditor
x
Establecimiento definitivo del
calendario de Auditoria, presentacin
del equipo auditor y visita al ingenio.
x

EJECUCIN
Entrevistas y recogida de
documentacin.
x
Toma de Muestras y anlisis. x
Evaluacin y verificacin de datos. X
Comprobacin y evaluacin de la
normativa.
X
Identificacin de las no
conformidades y elaboracin de las
recomendaciones.
X
POST-AUDITORIA
Elaboracin del Informe final X
Reunin de entrega del informe.
Propuesta de correcciones.
X
Elaboracin de las correcciones. X
Entrega final X
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El calendario de auditora se defini completamente para organizar las
diferentesetapas de la Auditoria.
Con el fin de organizar cada una de las etapas y evitar que el proceso interfiriese
en la actividad normal de la empresa, se acord que la duracin de la auditoria en
su conjunto seria de cuatro semanas desde la presentacin de calendario.
Los asesores medioambientales destinaron la primera semana para la eleccin del
equipo auditor y al estudio de toda la documentacin facilitada por el ingenio
arrocero (proceso de produccin, organigrama, etc.)
Durante la segunda semana el equipo auditor procedi a visitar las instalaciones
del ingenio, estableciendo contacto con el responsable del ingenio con el objeto de
definir el sistema de muestreo.
Durante la cuarta semana se realiz la auditoria evaluando y realizando las
recomendaciones de las diferentes reas.
Durante la cuarta semana el equipo auditor realiz las conclusiones y elaboracin
del informe final del ingenio arrocero.
5. EQUIPO AUDITOR:
Se seleccion el equipo de auditora para asegurar la alta calidad a la hora de
realizar la auditora ambiental, es muy importante elegir acertadamente los
miembros del equipo auditor. El trabajo de auditora requiere muchas horas in
situ, por lo que los auditores deben tener una elevada competencia profesional
que tarda tiempo en adquirirse. Al mismo tiempo, deben ser abiertos al dialogo
y mantener la objetividad, para la etapa de ejecucin es tan importante esta
seleccin para llegar a alcanzar el objetivo propuesto por esta Auditora
Ambiental.
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REQUISITOS PARA SELECCIONAR EL EQUIPO AUDITOR
TABLA N 2
EQUIPO AUDITOR
PERSONAL CARGO
ANDREINA AGUILERA VELASCO
AUDITORA
ANGELICA CARRASCO CARRILLO
ING. AMBIENTAL
PATRICIA ALMENDRAS COIMBRA
ING. INDUSTRIAL
MARIBEL ANZE SOSA
AUDITORA
VERONICA AQUINO
ABOGADA

Los documentos y archivos revisados por el equipo auditor sern:
Pedidos de clientes
Planos del ingenio
Expedientes de formacin
Informes de incidencia
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6. FASE DE AUDITORIA O EJECUCIN:
Una vez culminada la planificacin de la auditoria, as como la preparacin de los
calendarios y las prioridades del conocimiento de la organizacin se present el
Equipo Auditor al responsable del ingenio arrocero.
Esta primera toma de contacto es muy importante, pues siempre es complicado
establecer una relacin de confianza entre el Equipo Auditor y los trabajadores de
la misma.
A partir de este momento, comenz la fase de Auditoria o Ejecucin, obteniendo la
siguiente informacin que se detalla a continuacin:
6.1 ANTECEDENTES DEL INGENIO ARROCERO
El ingenio arrocero es una empresa legalmente constituida es una sociedad de
responsabilidad limitada que se dedica a la produccin y comercializacin del
arroz en la ciudad de Montero y en otras ciudades. Esta empresa funciona como
ingenio hace unos diez aos aproximadamente la cual est ubicada en el Barrio
Fabril calle 2 Per.
6.2 POLTICA MEDIOAMBIENTAL DEL INGENIO ARROCERO
No existe una poltica medio-ambiental establecida formalmente, toman como
reglamento que debe ser cumplido a la ley 1333 (Reglamento en Materia de
Contaminacin Atmosfrica) el cual es tomado en cuenta por el gerente-
propietario del ingenio arrocero aunque no se cumple en su totalidad.
6.3 ACTIVIDAD QUE REALIZA EL INGENIO ARROCERO
Produccin del arroz en grano
Comercializacin del arroz en grano y sus derivados.

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6.4 VISIN
La visin del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS es expandirse a nivel del norte
integrado llegando a abastecer con sus productos hasta los ltimos rincones del
norte integrado y volverse una empresa grande que cubra con las demandas de la
poblacin. ANEXO 6
6.5 MISIN
La misin del ingenio arrocero DEBANHI SALINAS es sobre salir entre todas las
industrias arroceras del municipio de montero conocida por su calidad y buen trato
al cliente y generar fuentes de empleo para considerarse una empresa nica en la
produccin del arroz. ANEXO 6

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6.6 CONSTITUCIN LEGAL
La empresa se encuentra legalmente constituida en fundempresa con nmero de
registro nro. 253400 en impuestos nacionales con su nmero de NIT nro.
3835427014 cuenta con una licencia de funcionamiento, est constituida como
una empresa de responsabilidad limitada.
Respecto a los requisitos medioambientales la empresa cuenta con la Ficha
Ambiental.
6.7 CONTROL DE OPERACIONES REALIZADAS POR EL INGENIO
ARROCERO
La empresa se basa en sus procesos de produccin donde el operador de
mquina es el encargado de verificar que la actividad productiva se lleve de forma
eficiente y eficaz, este es supervisado por el gerente propietario del ingenio.

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6.8 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA DEL
INGENIO ARROCERO:

6.9 INTRODUCCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN
La produccin del arroz pasa por varios procesos los cuales sern mencionados
a continuacin: acopio, pelado, pulido, seleccionado y almacenado, estos sern
evaluados para verificar el impacto ambiental que provocan y se tomarn las
respectivas acciones segn corresponda al caso.
6.9.1 INSUMO PARA LA PRODUCCIN DEL ARROZ
La materia prima que se utiliza para la produccin del arroz es el arroz en chala
que es comprado a los diferentes agricultores que le proveen al ingenio.

GERENTE
GENERAL
OPERADOR
DE PLANTA
AYUDANTE
TECNICO
INDUSTRIAL
ENCARGADA
DE VENTAS
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TABLA N 3
RESPONSABLES DE LA PRODUCCIN
CARGO NOMBRE
Gerente General Ing. Valerio Salinas
Encargado de Ventas Rosmery Pucho Pinto
Operador de Planta Alberto Choque
Ayudantes

Humberto Choque
Tcnico Industrial Sergio Zeballos Cortez
FUENTE: Elaboracin Propia
6.9.2 INVERSIN PARA LA PRODUCCIN DEL ARROZ
TABLA N 4
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIN

CALCULO DE COSTOS
ARTICULO CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO UNITARIO
BS
COSTO TOTAL
BS
ARROZ EN CHALA 600 Fanegas 313 187800
BOLSAS PARA
ENVASE
1500 Unid 1.3 1950
MANO DE OBRA 3 trabajadores 120 c/da 10800 mes
TRANSPORTE -------------- ------------------- --------------------- ------------
MAQUINARIA -------------- ------------------- ----------------- -------------
SERVICIOS BSICOS --------- ------------ ----------------- --------------
TOTAL ----------- ----------------- ----------------- ---------------
FUENTE: elaboracin propia segn datos obtenidos del ingenio DEBANHI

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6.9.3 MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIN
TABLA N 5
INSUMO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

ARROZ EN CHALA
Es el arroz en cscara y
la materia prima para el
proceso de beneficiado:
son los productores
arroceros los que lo
comercializan
principalmente en la
poca de cosecha en
las zonas de
produccin.

PELADORA
Pela y Pule el
arroz
Sistema de
Aspiracin de
cascarilla
Zaranda
vibradora
Seleccin.

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FUENTE: Elaboracin propia

SECADORA

La secadora del arroz
es una mquina que se
encarga del lavado y
secado del arroz.

BOLSAS DE ENVASE

Las bolsas de envase
son utilizadas para
envasar y almacenar el
arroz. Son bolsas de 50
KG y 46 KG.

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6.9.4 PROCESO DE PRODUCCIN
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DELA PRODUCCIN DEL ARROZ

COMPRA DEL ARROZ
EN CHALA
ALMACENADO EN
RUMAS
DESCHALADO
PULIDO
SELECCIONADO
PELADO
SECADO
ARROZ INTEGRAL
CHALA DE ARROZ
AFRECHO ARROZ ENTERO
ARROZ 3/4
GRANILLO
COLILLA
ENVASADO Y
ALMACENADO
VENDIDO
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COMPRA DE ARROZ EN CHALA.- el ingenio arrocero realiza la compra
del arroz a los agricultores que le proporcionan la materia prima.

ALMACENADO EN RUMAS.- una vez comprada la chala de arroz es
almacenada en el ingenio en bolsas de 50 kg. Para luego pasar al siguiente
proceso.

SECADO.- despus que el arroz es almacenado pasa por la maquina
secadora la cual se encarga del lavado y secado del arroz.

PELADO.- el proceso de pelado es donde el arroz vuelve a pasar por tres
procesos ms:
o DESCHALADO.- del proceso de deschalado podemos sacar el arroz
integral y la chala de arroz.
o PULIDO.- del proceso de pulido sale el afrecho.
o SELECCIONADO.- del proceso de seleccionado salen el arroz
entero, el arroz , el arroz en granillo y la colilla.

ENVASADO Y ALMACENADO.- se envasa en bolsas de 46 Kg y es
almacenado en las instalaciones del ingenio.

VENDIDO.- se realiza las ventas directamente con el cliente.
7. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
No existe un plan de seguridad ni de higiene en el ingenio arrocero ya que los
pocos empleados con los que cuenta no estn sometidos a muchos riesgos y
adems no estn asegurados a la CNS.
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En caso que hubiera algn accidente en horarios de trabajo el propietario del
ingenio correr con los gastos habidos llevando al empleado a una clnica
particular.
8. SUB-AUDITORIA MEDIOMABIENTAL- LEGAL
El equipo auditor se centr en el departamento de administracin realizando
entrevistas al gerente-propietario del ingenio para poder recolectar informacin de
lo deseado como ser los registros obligatorios que debe tener como empresa
unipersonal y una empresa de produccin.
8.1. LEYES Y NORMAS QUE RIGEN SU FUNCIONAMINETO
LA CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA.- en su art.
200 donde refleja la proteccin y conservacin del medio ambiente, los
recursos naturales y los recursos atmosfricos.
LA LEY N 1333 DEL MEDIO AMBIENTE.- en su art. 1 donde refleja la
proteccin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales,
regulando las acciones del hombre con relacin a la naturaleza y
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de la poblacin.
LEY 1333 TITULO V DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA
GESTIN AMBIENTAL ART. 52.- se consideran instrumentos de
regulacin directa de alcance particular la Ficha Ambiental, la declaratoria
de impacto ambiental el manifiesto ambiental, la declaratoria de adecuacin
ambiental, las auditoras ambientales, las licencias y permisos ambientales.

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LEY 1333 RELAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIN
ATMOSFRICA
Art. 23 Toda fuente fija debe contar con instalaciones dotadas de
los medios y sistemas de control para evitar que sus emisiones a
la atmsfera excedan los lmites permisibles de emisin.
Art. 27 En todas las fuentes fijas, las emisiones fugitivas deben
ser canalizadas a travs de ductos y/o chimeneas, de acuerdo
con la mejor prctica de cuidado ambiental. Cuando por razones
tcnicas no pueda cumplirse con esta disposicin, debe
presentarse al Prefecto un estudio justificativo elaborado por un
perito reconocido por el MDSMA. La SSMA revisar dicho estudio
y emitir el dictamen correspondiente.
Art. 30 cuando la fuente fija se localiza en zonas urbanas o
suburbanas, colinde con reas protegidas, o cuando pueda
causar un impacto negativo en la calidad del aire por sus
caractersticas de operacin, por sus materias primas, por sus
productos o subproducto, deber llevar a cabo, por cuenta propia,
un monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes bajo la
supervisin de la SSMA o del prefecto.

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8.1.1 NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS
NO CONFORMIDAD/OBSERVACIN
CDIGO PTO. NORMA NO CONFORMIDAD CENTROS N AC
1

TITULO V DE
LOS
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS DE
LA GESTIN
AMBIENTAL ART.
52
El ingenio arrocero no
cuenta con ficha
ambiental.
No cuenta con manifiesto
ambiental ni ha sido
sometido a una auditora
ambiental anteriormente.

INGENIO -----
2

LEY 1333
RELAMENTO EN
MATERIA DE
CONTAMINACIN
ATMOSFRICA
ART. 23 Y 27.

El ingenio arrocero cuenta
con una cmara que
disminuye la emisin del
polvillo aunque no en su
totalidad.

INGENIO ------
3

LEY 1333
RELAMENTO EN
MATERIA DE
CONTAMINACIN
ATMOSFRICA
ART. 30
El ingenio se encuentra
situado en un rea urbana
donde afecta a muchos
ciudadanos de la zona en
tiempo de zafra.

INGENIO ------

FINOR
2013


N OBSERVACIN MEDIDA
ADOPTADA// FECHA
LIM./ RESPONSABLE
CERRADA
SI/NO
FECHA DE
CIERRE
1 El ingenio arrocero no
cuenta con el
manifiesto ambiental ni
la declaratoria de
impacto ambiental
incumpliendo el
reglamento de Gestin
Ambiental.
Ninguna no --------------
3

El ingenio arrocero se
encuentra situado en
un rea urbana
incumpliendo el
Reglamento de
contaminacin
Atmosfrica Art. 30.
Ninguna

No

-------------

NOTAS

Viendo los resultados obtenidos en las no conformidades el equipo auditor
verifico estos resultados realizando entrevistas al gerente propietario del
ingenio arrocero Sr. Valerio Salinas, y se lleg a comprobar que la
contaminacin est dentro de los lmites establecidos en la Ley 1333, aunque
no llega a cumplir con todas la normas mencionadas anteriormente.

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9. SUB- AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL TCNICA
El equipo auditor se centr en el rea de produccin verificando cada uno de los
procesos para la produccin del arroz as como las materias primas utilizadas, las
maquinarias empleadas para cada proceso, los empleados y tiempo para cada
proceso de produccin.
9.1. VERIFICACIN DEL GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROCESO
DE PRODUCCIN DEL ARROZ
El equipo auditor pudo verificar que en el proceso del pelado es cuando se emite
al aire un polvillo el cual afecta a los ciudadanos que viven cerca del lugar, el
ingenio arrocero para disminuir la cantidad de polvillo emitido al aire cuenta con
una cmara de agua la cual se pone en funcionamiento al momento de realizar el
pelado del arroz aunque el polvillo no disminuye en su totalidad.
9.1.1 LEYES Y NORMAS QUE RIGEN SU FUNCIONEMIENTO
LEY 1333 RELAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIN
ATMOSFRICA
Art. 30 cuando la fuente fija se localiza en zonas urbanas o
suburbanas, colinde con reas protegidas, o cuando pueda
causar un impacto negativo en la calidad del aire por sus
caractersticas de operacin, por sus materias primas, por sus
productos o subproducto, deber llevar a cabo, por cuenta propia,
un monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes bajo la
supervisin de la SSMA o del prefecto.

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9.1.2 NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS

NOTAS
Los funcionarios del departamento del medio ambiente de la alcalda
municipal de Montero recomiendan que todas empresas industriales se
encuentren situadas en el parque industrial por lo que el ingenio arrocero
Debanhi Salinas todava no ha adoptado esta medida aunque est dentro de
sus planes segn el gerente-propietario Sr. Valerio Salinas.

1

LEY 1333
RELAMENTO EN
MATERIA DE
CONTAMINACIN
ATMOSFRICA
ART. 30

El ingenio debe estar
situado en un rea
industrial por lo que en
estos momentos est
ubicado en un rea
urbana.

INGENIO -----
N OBSERVACIN MEDIDA
ADOPTADA//
FECHA LIM./
RESPONSABLE
CERRADA
SI/NO
FECHA
DE
CIERRE
1

El ingenio arrocero
todava no realizar su
traslado de sus
instalaciones a un rea
industrial.
Ninguna

No

-------------

FINOR
2013


Actualmente el ingenio arrocero no est en tiempo de zafra por lo que no est
afectando al medio ambiente ni a los ciudadanos que viven alrededor del ingenio,
solo se est dedicando a la venta del arroz que est siendo comercializado de una
forma efectiva hacia la poblacin hasta que vuelva a ser tiempo de zafra reiniciar
con sus actividades de produccin.
10. SUB-AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL SEGURIDAD E HIGIENE

De acuerdo a la informacin recolectada del gerente- propietario el ingenio
arrocero no cuenta con un plan de seguridad ni de higiene ya que cuenta con
pocos trabajadores, y estos no estn a expuestos a grandes riesgos solo en caso
que hubiera un accidente el propietario correr con los gastos y acudir
inmediatamente hacia una clnica particular.
10.1 LEYES Y NORMAS QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO
LEY 1333 (REGLAMENTO PARA LA PREVENSIN Y CONTROL
AMBIENTAL)
Art. 27 En el EEIA se deben identificar las posibilidades de
accidentes y emergencias incluyendo riesgos. Asimismo, se
deber elaborar un plan de Contingencias y programa de
prevencin de accidentes que permita responder a emergencias
con la suficiente eficacia, minimizando los daos a la comunidad y
al ambiente.
LEY 1333 (REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIN
ATMOSFRICA)
Art. 20 el MDSMA fomentar la capacitacin de recursos
humanos a travs de programas de adiestramiento en
centros industriales y de educacin superior, e incentivar
el intercambio fsico y tcnico en materia de procesos y
tecnologa industriales ms eficientes y menos
contaminantes.

FINOR
2013


10.2 NO CONFORMIDADES Y OTROS RESUTADOS OBSERVADOS
1 REGLAMENTO
DE PREVENSIN
Y CONTROL
AMBIENTAL ART.
27
cuenta con un Programa
de prevencin de
accidentes.
INGENIO ------
2 REGLAMENTO
DE
CONTAMINACIN
ATMOSFRICA
ART. 20

cuenta con capacitacin
tcnica al personal sobre
los procesos y tecnologas
industriales.

INGENIO ------

N OBSERVACIN MEDIDA
ADOPTADA// FECHA
LIM./ RESPONSABLE
CERRADA
SI/NO
FECHA DE
CIERRE
cuenta con un plan de
seguridad ni de higiene.
Ninguna No ------------
ha realizado
capacitacin al
personal.
Ninguna No ------------

FINOR
2013


NOTAS
El equipo auditor verific los puntos mencionados anteriormente mediante
entrevistas con los trabajadores de la empresa, aunque el ingenio arrocero
no cuenta con mucho personal es recomendable que tenga prevencin de
riesgos para que estos trabajen de manera eficiente y de forma segura.

11. SUB-AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL ECONMICO FINANCIERO
El ingenio arrocero cuenta con un capital de Bs 891616.- el cual seguir
aumentando ya que su produccin es de buena calidad y mayormente sus
productos son vendidos a diferentes departamentos del pas, esto quiere decir que
de los 30000 qq que produce en cada zafra 20000 qq enva al interior del pas y
solo 10000 qq se quedan en el norte integrado.
Como podemos observar la situacin econmica y financiera del ingenio arrocero
se encuentra con capacidad de seguir produciendo e invirtiendo cada vez ms
aumentando el grado de utilidades, esta empresa es rentable y tiene buena
liquidez.
11.1. NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS
La revisin de los costos de produccin otorgados por el gerente propietario del
ingenio arrocero no revela ningn problema.
12. SUB-AUDITORIA MEDIO- ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
El equipo auditor se centr en las oficinas administrativas del ingenio arrocero
para verificar si cuenta con un manual de funciones y procedimientos para con sus
empleados o si cuenta tambin con polticas y normas establecidas por lo cual se
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2013


ha realizado entrevistas al gerente- propietario de la empresa el cual nos
respondi todas nuestras dudas.

12.1. NO CONFORMIDADES Y OTROS RESULTADOS OBSERVADOS

1 ----------------------- El ingenio arrocero no
cuenta con un manual de
funciones y
procedimientos.

2 ------------------------ El ingenio arrocero no
cuenta con polticas y
normas.

N OBSERVACIN MEDIDA
ADOPTADA//
FECHA LIM./
RESPONSABLE
CERRADA
SI/NO
FECHA
DE
CIERRE
cuenta con un manual
de funciones y
procedimientos.
Implantacin del
manual de
funciones y
procedimientos
No ----------
cuenta con polticas y
normas.
Implantacin de
polticas y normas.
No ----------

FINOR
2013


NOTAS
El equipo auditor verific la informacin recolectada y pudo observar que por
el tamao organizacional de la empresa, sta no cuenta con manuales de
procedimientos y de polticas y normas por lo que los trabajadores llegan a
realizar otros trabajos que no estn dentro de su labor.

FINOR
2013


FINOR
2013


13. FASE DE POST-AUDITORIA O FASE DE INFORME
Al trmino de la auditoria, se confeccion un informe escrito en el que qued
reflejado el alcance de la auditora realizada, el grado de cumplimiento de la
poltica medioambiental, funcionamiento del sistema y posibles medidas
correctoras a adoptar.
El objetivo de dichos informes es la obtencin de una informacin pormenorizada y
fiable sobre el funcionamiento del sistema implantado, posibles mejoras y
acciones correctoras a aplicar.
13.1. INFORMES SECTORIALES
Se aport informacin sobre los documentos u otros estudios de campo realizados
para cada sub AMA especfica, incluyendo anexos y temas tratados,
contemplando los aspectos tantos positivos como negativos observados.
13.2. INFORME PROVISIONAL
Se realiz una valoracin conjunta de los aspectos positivos y negativos,
proporcionando posibles soluciones a las desviaciones del sistema detectadas.
Se estudi de forma detallada, cronolgica y minuciosa los resultados obtenidos
para informar al interesado que es el gerente del ingenio arrocero los posibles
impactos ambientales que ocasiona el ingenio. Los puntos ms sobresalientes son
los siguientes:
El ingenio arrocero de acuerdo al tipo de actividad no se detectan
impactos negativos severos en cada proceso de produccin.
Se debe implementar las medidas de seguridad e higiene a los
trabajadores de la planta para evitar accidentes graves.
Falta de capacitacin hacia los empleados de la planta sobre los
procesos de produccin.
FINOR
2013


Falta de manual de funciones y procedimientos para tener un
mejor control dentro de la empresa.
Falta de polticas y normas dentro de la empresa.
rea de localizacin del ingenio arrocero.
Todos estos puntos aunque no son de mucha gravedad afectan a la empresa y a
los ciudadanos que viven cerca del lugar los cuales traen como consecuencia
molestias de parte de los habitantes cerca del lugar por el polvillo emitido por el
ingenio arrocero y adems porque est ubicado en un rea urbana y no industrial.
Sin embargo dichos impactos ambientales son reversibles ya que solo es
ocasionado por temporadas especialmente en tiempo de zafra, se pueden tomar
medidas preventivas para mejorar la imagen del ingenio arrocero y pueda verse
como una empresa de buena calidad y que desempea bien su trabajo, las
medidas correctivas no son costosas por lo que no afectaran a la situacin
financiera del ingenio.

FINOR
2013


FINOR
2013


14. INFORME FINAL

14.1. INTRODUCCIN
En la ciudad de Montero- Provincia Obispo Santisteban- Barrio Fabril ao 2013
se realiz una auditora ambiental a un ingenio arrocero llamado DEBANHI
SALINAS el cual cuenta con un gerente-propietario llamado Valerio Salinas
Ocampo, la auditoria se bas en los procesos de produccin y de organizacin
del ingenio para verificar los posibles impactos ambientales que traen como
consecuencia molestias de la sociedad y contaminacin atmosfrica y para
identificar tambin el grado de cumplimiento con las leyes y normas
medioambientales.
El equipo auditor recolect toda la informacin existente en las instalaciones
del ingenio para cerciorarse que las actividades que realiza estn bajo normas
y reglamentos establecidas en las leyes Bolivianas vigentes.
En este informe se detalla el anlisis y resultados obtenidos despus de haber
recolectado informacin de forma escrita, verbal y visual.

FINOR
2013


14.2. OBJETIVOS Y MOTIVOS
Los objetivos de esta auditora se lo mostramos a continuacin:
Dar a conocer el grado de cumplimiento que tiene el ingenio arrocero
respecto a impactos medioambientales.
Establecer las medidas correctoras para el cumplimiento de las
legislaciones vigentes.
identificar el impacto ambiental de los procesos de produccin para
minimizar los efectos nocivos producidos hacia el medio ambiente.
Los motivos para la realizacin de esta auditora son:
el motivo para realizar esta auditora es por la peticin del gerente-
propietario del ingenio arrocero para verificar el grado de contaminacin
en la que afecta su empresa debido a que ha tenido muchas quejas de
parte de la poblacin y adems para fortalecer a su empresa y a su
producto y se pueda demostrar que es de buena calidad.

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14.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA
El alcance de esta auditora se contempl a nivel organizativo, tcnico y
medioambiental en el cual abarca las siguientes reas:
Grado de cumplimiento de la poltica medioambiental.
Cumplimiento de los requisitos legales referente al proceso de
produccin del ingenio arrocero.
Aspectos financieros y econmicos con los que cuenta el ingenio
arrocero.
Se dio ms importancia a los procesos de produccin del ingenio arrocero ya
que en estas reas es donde se identific los impactos medio-ambientales
establecidos.

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14.4 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA MEDIOAMBIENTAL
DEL INGENIO ARROCERO
SE DICTAMINA:
Segn la poltica ambiental con la que cuenta el ingenio arrocero y el art.
27 de la ley 1333 (Reglamento de prevencin y control ambiental) no ha
cumplido en su totalidad con un programa de seguridad e higiene para
los trabajadores en los procesos de produccin. ANEXO N1.
Segn el art. 23, 27 Y 30 de la ley 1333 (Reglamento en materia de
contaminacin atmosfrica) el ingenio arrocero cuenta con una cmara
de agua que disminuye la emisin del polvillo pero la ubicacin del
ingenio se encuentra en un rea urbana. ANEXOS N 2 y 3.
Segn el art. 52 Ttulo V de la ley 1333 (De los instrumentos normativos
de la gestin Ambiental) el ingenio arrocero cuenta con una licencia
Ambiental aunque no cuenta con Ficha ambiental, declaratoria de
impacto ambiental, ni manifiesto ambiental ni otros. ANEXOS N 4
Tomando en cuenta a la parte organizativa del ingenio arrocero est
legalmente constituido, por lo que cumple con las leyes Bolivianas
vigentes. ANEXOS N 5
Como resultado del proceso de produccin este no afecta mucho a la
contaminacin del medio ambiente.

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14.5. MTODOS EMPLEADOS POR LOS AUDITORES PARA LA
REALIZACIN DE LA AMA
La metodologa empleada por el equipo de auditores para la realizacin de la
auditoria y recabar informacin, documentacin de gran inters son:
CONSULTA DIRECTA: El equipo auditor realiz varias reuniones con el
gerente-propietario Sr. Valerio Salinas Ocampo del ingenio para tener
informacin ms fiable.

ENTREVISTA: se realiz diferentes entrevistas a los empleados del ingenio
para verificar si la informacin recolectada era la correcta.

VERIFICACIN VISUAL:
o DOCUMENTACIN
o MATERIALES
o HERRAMIENTAS DE TRABAJO (cmaras fotogrficas)

14.6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA
AUDITORIA
Se ha cumplido de forma eficaz y eficiente con los objetivos de la auditoria y con el
cronograma establecido anteriormente, ya que se logr verificar de una manera
minuciosa, objetiva y cronolgica los procesos de produccin del arroz y los
efectos medioambientales que traen como consecuencia como tambin se logr
ver el grado de cumplimiento que tiene el ingenio respectos a las leyes Bolivianas
vigentes.

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14.7. EFICACIA Y FIABILIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO TCNICO Y LAS
REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES.

Para verificar el grado de cumplimiento tcnico y las repercusiones
medioambientales se ha utilizado los siguientes mtodos de muestreo y anlisis:
1. Estudio de la informacin recopilada.
2. Registro de las evidencias.
3. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos dbiles del ingenio
en su proceso de produccin del arroz.
4. Recopilacin de pruebas.
5. Evaluacin de las pruebas.
6. Informes realizados durante la produccin del arroz.

14.8. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.
El ingenio arrocero ha cumplido normalmente con los procesos productivos del
arroz que realiza en cada cosecha, desde el momento que es adquirido en chala
de arroz hasta el proceso final de produccin que es el envasado y vendido
directamente a los comerciantes mayoristas. Anteriormente se puede ver este
proceso de una forma detallada; ver pgina n 19 y 20 del proyecto.
A continuacin se mostrar un resumen sobre el proceso de produccin del
arroz que realiza el ingenio arrocero:
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN DEL ARROZ
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Se adjuntaron fotos donde se puede demostrar este proceso. Ver anexo n 1.

COMPRA DE
ARROZ EN
CHALA
Es comprado a los
agricultores del
norte integrado.
SECADO
pasa a la mquina
secadora para ser
lavado y secado.
PELADO
ENVASADO Y
ALMACENADO
VENDIDO
se realiza a
venta
directamente
con los clientes
del ingenio.
el arroz pasa por tres
procesos ms:
deschalado, pulido y
seleccionado.
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14.9. REAS DE RIESGO
La evaluacin de los problemas ambientales derivados del proceso de
produccin del arroz, teniendo en cuenta el anlisis de posibles focos
contaminantes y riesgos potenciales que pueden producirse se observan
las reas de:
Al momento de la produccin del arroz se pudo observar la emisin del
polvillo que afecta a los vivientes cercanos a la zona.
Otra rea de riesgo es la inseguridad con la que cuentan los
trabajadores que estn directamente expuestos a contraer
enfermedades y accidentes por no contar con medidas de seguridad e
higiene.
Riesgo en el rea administrativa por no contar con manual de funciones
y manual de procedimientos ya que los empleados pueden llegar a tener
dudas o confusin a la hora de realizar sus actividades.
Otra rea resaltante que se pudo observar es la falta de alcantarillado en
el ingenio para que pueda desechar sus aguas usadas.
Otra rea de riesgo es que el ingenio arrocero no cuenta con un plan de
contingencia por si llegara a ocurrir algn siniestro dentro del ingenio.

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14.10. MEDIDAS CORRECTORAS.
De las no conformidades detectadas y reflejadas en las diferentes sub-ama se
adoptaran las siguientes medidas correctoras:
Integrar un manual de procedimiento y de funciones, lo cual permitir:
Los trabajadores tendrn en claro cules son sus puestos de trabajo
y las actividades que realizarn en ellas.
Integrar un plan de seguridad e higiene para brindar mayor seguridad a los
trabajadores y evitar mayores riesgos al momento de que ocurra un
accidente o puedan contraer alguna enfermedad.
Se recomienda la implementar un rea donde puedan desechar sus aguas
contaminantes para evitar que estas no sean desechadas al sector pblico
ya que todava no habr alcantarillado cerca de la zona.
Se recomienda implementar un plan de contingencia para brindar mayor
seguridad en caso de siniestros y evitar que el ingenio arrocero tenga
perdidas afectando su patrimonio.

14.11. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y
ESTABLECIMIENTO DE SU PERIODICIDAD.

Las medidas adoptadas sern las siguientes:
El gerente general deber encargarse o ver que los medidas correctoras se
cumplan en un lapso de tres meses
Se asignara a una persona del equipo auditor que visite de forma semanal
o quincenal a las oficinas del ingenio arrocero y sus instalaciones, para
verificar el cumplimiento de las medidas correctoras.
Se realizar otra auditora ambiental en un plazo de 2-3 aos.

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14.12. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN VIGENTE.
La empresa tiene un grado de cumplimiento aceptable ya que solo encontramos
contravenciones en el rea tcnica, seguridad e higiene y administracin. Pero no
todas las no conformidades estn establecidas por la Ley 1333, lo que se puede
resaltar es que el ingenio arrocero no cuenta con una ficha ambiental, adems no
cumple con las medidas de seguridad e higiene y tambin no est situado en una
zona industrial.

14.13. ASPECTOS ECONMICOS-FINANCIEROS.
En la auditora realizada, el equipo auditor ha sido limitado, por la cual no ha
podido ver los estados financieros del ingenio arrocero DEBHANI SALINAS, solo
se han visto los costos que incurrieron en el proceso de produccin como ser:
La compra de materias primas
La compra de las maquinarias necesarias para la produccin
El pago de sueldos al personal
Y gastos varios
14.14. ASPECTOS DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.
El ingenio arrocero DEBHANI SALINAS es una empresa de origen unipersonal
debido a que cuenta con un solo socio y dueo del ingenio que es el Seor
VALERIO SALINAS, como se pudo observar en el organigrama del ingenio
arrocero, que est constituido por un gerente general, un encargado de ventas, un
operador de planta, un tcnico industrial y un ayudante temporneo. Todo el
personal con el cual cuenta el ingenio no tiene en claro las actividades a realizar
en su cargo ya que no cuenta con un manual de funciones y procedimientos. Ya
que en la visita realizada hallamos que los trabajadores ejecutan diferentes
funciones.

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14.15. RECOMENDACIONES.

En la actualidad sigue funcionando en el mismo lugar, pero se ha adecuado en
forma ms amplia, con algunos puntos que hemos considerados importantes,
como los siguientes:
Se recomienda realizar una fosa de desage para la aguas descartadas por
el proceso de produccin del ingenio arrocero
El ingenio arrocero DEBHANI SALINAS debe implementar un manual de
funciones para todo su personal.
Debe existir personal adecuado de seguridad para asegurar el ingreso de
personas particulares al lugar.
El ingenio arrocero debe otorgar a sus empleados uniformes de trabajo al
momento ser contratados.
Se deber contar con manual de procedimientos para fortalecer el proceso
de produccin del ingenio.
Tratar de evaluar los accidentes ms comunes para luego brindar las
prevenciones necesarias segn el caso.
El ingenio arrocero debe trasladarse al sector industrial para evitar daos y
reclamos de parte de la poblacin que viven alrededor de las instalaciones.

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14.16. CONCLUSIONES:

De todo lo expuesto con anterioridad, se pueden extraer las siguientes
conclusiones generales:
Las medidas propuestas abarca todo el proceso de produccin del ingenio por lo
que tiene la posibilidad de mejorar en gran parte las debilidades encontradas.
La integracin de manual de procedimientos y un manual de funciones sern muy
tiles y de gran ayuda para realizar un trabajo ms eficiente y eficaz evitando as
la confusin de puestos y prevenir diferentes contingencias.
Integrar un plan de contingencia para los posibles accidentes o casos de
emergencia que se pudieran dar.
El ingenio arrocero DEBANHI SALINAS debe seguir con los parmetros indicados
en la ley 1333, reglas expuestas y el reglamento ambiental para el sector industrial
manufacturero (RASIM) emitido por el ministerio del medio ambiente; para el
cumplimiento de todas las normas y reglamentos en materia de contaminacin
atmosfrica, adems debe cumplir en su totalidad con un programa de seguridad e
higiene para los trabajadores en los procesos de produccin para evitar algn
accidente que sucediera.
En cuanto a la contaminacin atmosfrica se verificaron todas las mediciones y se
comprob que su contaminacin est dentro de los lmites establecidos segn el
reglamento de contaminacin atmosfrica de la ley 1333.

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