Lista de Chequeo Norma NTC Iso 9001 Guevara

INSTITUCIN EDUCATIVA NUEVA GRANADA
Aprobada por la Resolucin 0087

De Enero 16 de 2008
De la Secretara de Educacin de Cartago Valle

LISTA DE CHEQUEO
PRELIMINAR
Elaborada por
A. Guevara
CDIGO: 1
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GESTIN: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
ADMINISTRATIVA Anglica Guevara Bernal

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000
No. REQUISITOS EXISTE ESTADO OBSERVACIONES

D: Documentado I: Implementado M: Mejorar
SI NO D I M
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
- Conoce y tiene visualizada de la Poltica de Calidad de la Institucin
Educativa?
- Conoce la Misin y Visin Institucional?
- Conocimiento sobre las funciones del cargo que desempea?
- Conoce el mapa de procesos institucional?
- Cmo promueve la toma de conciencia del estudiante, padre de
familia y comunidad ante la poltica de calidad?
- Cules son sus procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora?
- Conoce el Plan de auditoras?
- Conoce los Resultados de auditoras realizadas?
- Procedimiento de producto no conforme
- Puede determinar cules son los procesos que van a auditarse en su
IE?
- Existen criterios que aseguran que los procesos de enseanza sean
eficaces?

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- Existen criterios que aseguran que los procesos de aprendizaje sean
eficaces?
- Existen criterios que asegura que los procesos de evaluacin sean
eficaces?
- Existen criterios que asegura que los procesos de interaccin con la
comunidad sean eficaces?
- Se realizan procedimientos para mejorar los procesos de
enseanza, aprendizaje evaluacin e interaccin con la comunidad?
- Se asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para seguir
los procesos antes mencionados??
4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
Existencia de un:
- Manual de Convivencia
- Observador del alumno
- Diario de Campo del Docente
- Registro de Valoraciones
- Registro de Citaciones a Padres de Familia
- Registro de Proyecto de Emprendimiento
- Actas de Talleres de Padres realizados
- Actas de Izadas de Bandera
- Otras Actas
- Carpeta de exmenes

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- Formato de sugerencias de los estudiantes y padres de familia,
comunidad
- Cronograma de Trabajo
- Visualizacin Horario de Clases
- Registro de Asistencia Diaria de Estudiantes
- Plan de asignatura
- Carpeta de modificaciones al plan de trabajo

4.2.2 Manual de la Calidad
- Puede describir el Manual de la Calidad de la IE?
- Puede ejemplarizar cmo los procedimientos documentados en el
manual de calidad de la IE, estn acordes a la norma ISO 9000?
- El Manual describe cmo interactan los procesos del S.G.C.?

No. REQUISITO EXISTE ESTADO OBSERVACIONES

SI NO D I M
4.2.3 Control de los Documentos
- Existencia de aprobacin de los formatos de actas, modificaciones al
plan de trabajo y otros.
- Existencia de revisiones peridicas a los documentos de trabajo.
- Se identifican claramente todos los documentos elaborados por el
docente?

4.2.4 Control de los Registros
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Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y
disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos de la
IE?.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Direccin
- Se ha generado una circular por parte de la Direccin donde se
establezca la Poltica de Calidad Institucional?
- Ha socializado los Objetivos de la Calidad?
- Se han hecho revisiones por la direccin?
- Ha gestionado los recursos necesarios para la IE?


SI NO D I M
5.2 Enfoque al Cliente
- Es el estudiante el centro de la accin educativa y cmo se
evidencia esto en la poltica de calidad?

5.3 Poltica de la Calidad
- Cumple con la misin institucional?
- Tiene evidencia de un compromiso por asegurar el cumplimiento y
mejoramiento de los procesos del S.G.C?

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- Ha sido revisada y adaptada segn las necesidades del contexto
institucional?
- ncluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del S.G.C.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
- Son susceptibles de medicin y pertinentes con la Poltica de la
Calidad?

5.4.2 Planificacin del S.G.C.
Existe una planificacin que cumpla con los requerimientos legales y las
necesidades del estudiante?
Cundo se han realizado cambios, se conserva el espritu de la misin
institucional?

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
- Se asegurado que los funcionarios que desempean sus cargos
estn acordes al perfil esperado segn el manual de convivencia?
- Tienen los auditores internos el perfil para realizar su gestin?
- Se comunican las responsabilidades adicionales o nuevos cargos a
toda la comunidad educativa?

5.5.2 Representante de la Direccin
- Est comprometido con implementar y mantener los procesos para
el S.G.C.?

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- Realiza reportes oportunos y descriptivos sobre el desempeo del
S.G.C.?
- Describe qu aspectos se pueden mejorar y cmo concientizar a los
funcionarios sobre el alcance de los objetivos planteados?

SI NO D I M
5.5.3 Comunicacin Interna
- Se manejan procesos de comunicacin interna se con los miembros
de la comunidad educativa?

5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades
- Existen revisiones peridicas a los procesos de la IE?
- Se evidencian evaluaciones sobre lo que debe mejorarse en los
procesos?
- Se evala la Poltica y los Objetivos de Calidad en la IE?

5.6.2 Informacin para la Revisin
- Se analizan los resultados de la auditoria?
- Se comunica a los miembros de la IE sobre los resultados de la
auditora?
- Se tiene descrito el estado de las acciones de mejoramiento en los
procesos institucionales?
- Se reconocen los cambios que pueden afectar el S.G.C?

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5.6.3 Resultados de la Revisin

- Procuran la mejora de la eficacia del S.G.C. y sus procesos?
- Describe los recursos que son necesarios para la ejecucin de los
distintos procesos de la IE?

6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de Recursos
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
para:
- Los recursos apuntan a cumplir con los objetivos de calidad de la
IE?
- Procuran la eficacia de los procesos de enseanza, aprendizaje,
evaluacin e interaccin con la comunidad educativa?

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
- El personal es idneo tica, profesional, pedaggica y socialmente
con la IE?
- El personal se ajusta a los perfiles requeridos para el cargo?


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6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La organizacin debe:
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- Existe un registro de capacitacin o actualizacin acadmica para
los docentes?
- Existe un registro de capacitacin o actualizacin para el personal
administrativo?
- Se satisfacen tambin las necesidades del los funcionarios en
cuanto a su profesionalizacin y estmulos?
Se mantienen los registros de educacin, formacin, habilidades y
experiencia de los funcionarios?
6.3 Infraestructura
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y
Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin).

6.4 Ambiente de Trabajo
Existen las condiciones de lugar de trabajo para realizar los procesos de
manera eficaz?
- Tablero
- Boletn de Informaciones
- Luz Elctrica ptima
- Biblioteca
- Libro de registros de la biblioteca
- Registro de Inventario de Saln
- Sealizacin de Prevencin de desastres
- Botiqun
.
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- Instalaciones elctricas
- Vas de salida despejadas
Existen las condiciones de Higiene del Lugar de Trabajo para realizar con
calidad los procesos educativos?
- Elementos de Aseo
- Horario de Aseo
- Acciones para disminuir el polvo, ruido y olores.
- Casillero
- Restaurante escolar
- Caseta del colegio
- Almacenamiento de residuos: reciclaje
- Residuos identificados y etiquetados
- Cuenta con proyecto de minimizacin de residuos?
7. REALIZACION DEL PROCESO DE ENSEANZA
7.1 Planificacin del Proceso de Enseanza
- Se aplica el Modelo de Escuela Activa bajo el Enfoque Escuela
Nueva?
- Los Objetivos de Calidad se evidencian en la planeacin bajo el
enfoque de Escuela Nueva?
- Se ha planificado los procesos para la construccin de los rincones
de aprendizaje bajo el enfoque de Escuela Nueva?
- Se ha planificado proyectos que tiendan a la integracin de la
escuela con la comunidad?

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- Se ha planificado para promover el aprendizaje cooperativo?
- Se ha planificado los instrumentos de evaluacin que tiene la IE
segn el enfoque Escuela Nueva?
- Existen registros de seguimiento que evidencien la consecucin de
las actividades de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin
con la comunidad?

SI NO D I M
7.2 Procesos Relacionados con el Estudiante
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el proceso de enseanza
- Existe concordancia entre las necesidades de aprendizaje del
estudiante y la aplicacin de estrategias del enfoque Escuela Nueva
que suplan aquellas?
- El estudiante conoce los mtodos de trabajo segn el modelo
Escuela Nueva?
- El estudiante sabe qu se espera de l en los aspectos volitivo,
cognitivo y comportamental y en qu tiempos?
- El docente identifica cmo puede llevar a cabo los procesos de
aprendizaje de manera exitosa en sus estudiantes, bajo los
parmetros del Enfoque de Escuela Nueva?

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el proceso de enseanza
- Estn descrito los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin
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e interaccin con la comunidad en el manual de procedimientos?
- Existe la capacidad de la IE para aplicar eficazmente el Enfoque
Escuela Nueva?
- Se han realizado modificaciones o implementaciones adicionales al
enfoque?
- Se ha comunicado a la comunidad docente sobre las modificaciones
implementadas en los proceso de enseanza, aprendizaje, evaluacin
e interaccin con la comunidad?
7.2.3 Comunicacin con el estudiante
- Existen diversos canales de informacin para desarrollar el trabajo
pedaggico con los estudiantes?
- Se tiene en cuenta los aprendizajes de los estudiantes para mejorar
la calidad de los proceso de enseanza?
- Existen canales de retroalimentacin con el estudiantes para que los
procesos de aprendizaje sean ms significativos?


SI NO D I M
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
- Existe un cronograma de actividades para realizar la planeacin
acadmica?
- Hay unas etapas descritas para la planeacin?

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- Se realizan procedimientos de revisin y verificacin a la
planeacin?
- Se delegan responsabilidades para el diseo y desarrollo de los
planes institucionales?
- Existen interfaces para facilitar la planeacin entre los distintos
miembros de los equipos de trabajo?
- Existe un registro de actualizaciones a los diferentes planes de
trabajo?
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
- Se cumplen con los postulados tericos del Enfoque Escuela
Nueva?
- Se disea sobre formatos previos aplicables?
- Se verifica que se planeen segn los estndares, lineamientos y
planes institucionales?

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
- Se hace referencia a los criterios metodolgicos del Enfoque
Escuela Nueva?
- Se especifica los procesos de enseanza que aseguran la eficacia
de los aprendizajes, bajo el modelo de Escuela Nueva?


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7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
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- Se evalan los resultados de la planificacin anual, el diseo y su
implementacin?
- Se identifican los problemas y las acciones de mejoramiento?
- Se evidencian los registros de las modificaciones al diseo y
desarrollo?

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
- Se cumple con las metas peridicas enunciadas en los planes de
trabajo acadmico?
- Se demuestran los seguimientos y resultados del desarrollo de la
planificacin?

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
- Se demuestra que las estrategias de trabajo implementadas segn
el enfoque Escuela Nueva, satisfacen los requerimientos legales y las
necesidades de los estudiantes segn su contexto?
- Se evidencian registros que verifiquen los resultados positivos de la
planificacin?

7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
- Existe una carpeta de Modificaciones al plan de trabajo con sus
respectivas actas de aprobacin?
- Se registran revisiones, verificaciones y validaciones de estos
cambios?
- Existen registros de satisfaccin de los cambios hechos por parte de
los estudiantes o padres de familia?

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7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
- La IE cuenta describe los requisitos de los materiales de trabajo que
requiere para ejercer sus procesos?
- La IE describe los requisitos que deben tener los proveedores para
suministrar elementos de trabajo necesarios para la actividad
educativa?
- La IE evala y selecciona proveedores certificados que suministren
los elementos de trabajo escolar segn los requisitos de la institucin?
- La IE mantiene registros sobre los resultados de las evaluaciones a
los proveedores?

7.4.2 Informacin de las Compras

- La IE mantiene un registro de compras que describe el qu, el
cundo comprar?
- La IE describe los requisitos para la aprobacin del producto,
procedimientos, y equipos?

7.4.3 Verificacin de los productos comprados
- La Institucin Educativa tiene implementado un proceso de
inspeccin para asegurarse de que el producto comprado cumple los

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requisitos de compra especificados?

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7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
- Existe un manual de procedimientos para desarrollar los procesos
de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con la
comunidad?
- Se describe las caractersticas del enfoque Escuela Nueva durante
los procesos de enseanza, aprendizaje, evaluacin e interaccin con
la comunidad?
- Se hace uso de los rincones de aprendizaje para recrear los
ambientes del enfoque Escuela Nueva?
- Se tienen registros de seguimiento y medicin de los aprendizajes?

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
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- La IE ha delimitado los procesos cuyos resultados puedan no tener
evidencias?
- La IE demuestra la pertinencia del enfoque Escuela Nueva para
alcanzar los resultados legales e institucionales planificados?
- La IE tiene criterios definidos para revisar y aprobar los distintos
procesos?
- La IE tiene criterios definidos para aprobar los materiales de trabajo
y el personal docente y administrativo?
- La IE tiene criterios definidos para validar el uso de mtodos dentro
del enfoque Escuela Nueva, as como la aplicacin de estrategias
especficas?
- La IE tiene criterios definidos para la validacin y revalidacin de
requisitos de los registros?

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
- Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar,
recuperar y disponer de los documentos que se generan en los
distintos procesos de la IE?
- La IE identifica los momentos de los procesos de enseanza,
aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad mediante la
medicin y seguimiento dentro del Enfoque Escuela Nueva?
- La IE demuestra cmo el Enfoque Escuela Nueva cumple con los
estndares legales para las distintas reas del conocimiento?
- La IE cuenta con los registros que demuestren cmo y cundo se

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cumplen con los planes curriculares y los estndares nacionales?

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7.5.4 Propiedad del Estudiante
- La IE describe el control que hace a los implementos que
proporciona al estudiantes para la consecucin de sus tareas
educativas?
- La IE verifica que los implementos procuren satisfacer las
necesidades de los estudiantes dentro del Enfoque Escuela Nueva?
- La IE establece un reglamento y un registro para el uso adecuado de
los bienes que se convierten en propiedad del estudiante una vez que
son usados por l?

7.5.5 Preservacin del producto
- La IE preserva la conformidad de los procesos de enseanza,
aprendizaje, evaluacin e interaccin con la comunidad?

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin
- La IE determina los procedimientos de seguimiento y la medicin a
realizar, y los instrumentos que proporcionan las evidencias sobre la
calidad de los procesos?
- La IE tiene un equipo de medicin que se asegura de la validez de
los resultados presentados por los docentes, estudiantes y
comunidad?

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- La IE cuenta con unos patrones de medicin trazables nacionales e
internacionales para comprobar la eficacia del enfoque Escuela
Nueva en su contexto?
- La IE evala la validez de los resultados de las mediciones que se
detectan?
- La IE cuenta con programas informticos para realizar acciones de
seguimiento y medicin de los requisitos?


SI NO D I M
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
- La IE planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin
estadstica, anlisis y mejora o alcances, necesarios para:
- Demostrar la conformidad del Enfoque Escuela Nueva aplicado al
contexto local.
- Asegurarse de la conformidad del S.G.C.
- Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.?

8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
- La IE realiza seguimiento a la informacin relativa a la percepcin de
estudiantes, docentes, padres de familia y personal aministrativo y

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comunidad, con respecto al cumplimiento de sus requisitos de calidad
por parte de la organizacin, por medio de entrevistas, encuestas y
participacin en conversatorios?
8.2.2 Auditora Interna
- La IE tiene un crograma de auditoras internas para determinar s el
sistema de gestin de la calidad cumple con los requisitios de la
norma internacional y los de la normas internas?
- La IE la ha implementad y la mantiene eficazmente?
- La IE define qu procesos y reas se van a auditar?
- La IE define los criterios, alcances y metodologas?
- La IE selecciona los auditores asegurando la imparcialidad y
objetividad?
- La IE cuenta con un procedimiento documentado sobre las
funciones y requisitos para planificar y desarrollar el proceso de
auditora?
- La IE informa a la comunidad educativa sobre las acciones de
mejoramiento para contrarrestar las no conformidades?


SI NO D I M
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos
- Se aplican mtodos apropiados para el seguimiento y la medicin de
los procesos del S.G.C.?

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- Los mtodos demuestran que los resultados se derivan de procesos
planificados?
- Se llevan a cabo acciones correctivas para mejorar la calidad de los
procesos educativos?
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
- Se realiza un seguimiento de las caractersticas de los procesos que
no cumplen requisitos del mismo?
- Se realizan apropiadamente las etapas de los distintos procesos
educativos?
- Se mantiene evidencia de las conformidades con los criterios de
aceptacin segn los registros?

8.3 Control del Producto No Conforme
- La IE se asegura de que los procesos de enseanza, aprendizaje,
evaluacin e interaccin con la comunidad, que no sean conformes
con los requisitos, se identifican y controlan para mejorar la calidad
educativa?
- Hay las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento de las acciones no conformes, definidos en un
procedimiento documentado?
- La IE somete a nueva verificacin aquellos procesos que
demostraron no conformidad?
- La IE cuenta con una lnea de acciones apropiadas para
contrarrestar los efectos potenciales de la no conformidad?

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8.4 ANALISIS DE DATOS
- La IE determina, recopila y analiza los datos especficos para
demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C. y para evaluaren qu
procesos puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
S.G.C.?
- La IE cuenta con una variedad de fuentes que le proporciona datos
sobre la satisfaccin de estudiantes, docentes, padres de familia y
comunidad en general?
- La IE demuestra la conformidad del Enfoque Escuela Nueva con los
requerimientos de los estndares nacionales para las distintas reas
del saber?
- La IE cuenta define las caractersticas y tendencias de los procesos
para llevar a cabo acciones preventivas?

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
- La IE tiene implementado un plan para la revisin y el mejoramiento
continuo de la eficacia del S.G.C. mediante el uso de la Poltica de la
Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditoras,
el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin?

8.5.2 Accin Correctiva
- La IE documenta la toma acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir?

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- La IE revisa las no conformidades de los distintos procesos en
cuanto a las percepciones de estudiantes, docentes, padres de
familia, personal administrativo y comunidad en general?
- La IE determina las causas de las no conformidades?
- La IE determina, implementa y revisa las acciones correctivas
necesarias?
8.5.3 Accin Preventiva

- La IE determina las acciones que deben ejecutarse para eliminar las
causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia?
- Las acciones apuntan reducir problemas potenciales detectados?

8.5.3 Continuacin : Accin Preventiva
- La IE establece un procedimiento documentado para definir los
requisitos para:
- Conocer las causas de las no conformidades potenciales
- Determinar la necesidad de actuar para prevenir dichas no
conformidades.
- Registrar los resultados de las acciones preventivas aplicadas.
- Evaluar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

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