INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2009

No. ACTIVIDADES 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
1 Archivo y limpieza general de la oficina 2
2 Reunin de personal de la ALMG 1
3
Asesoria a las Autoridades de la ALMG (Presidente, D.
Financiero y D. Financiero) sobre contratacin de
personal
3
4
Asesoria a Presidentes de las C.L. sobre cuentas
monetarias y contratacin de personal.
2
5 Revisin del PAA 8 8
6
Asesoria a al Consejo Superior sobre erogacin de
fondos
8
7 Asesoria referente al caso de la Torre Cerro Alux 8 6 8
8
Asesoria referente a hallazgo de examen especial de
Auditoria, verificando y evaluando los resultados de
medicin y de gestin de la Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala 2007 ( POA ) de parte de la
Contraloria General de Cuentas
8 8 8
9 Revisin del POA 2009 e indicaciones por medio oficio 2
10 Asesoria al Consejo Superior de la ALMG 8
11
Discusin de hallazgos de la UDAI del ao 2008 con la
Contralora
8
12
Revisin de archivos del Departamento de Recursos
Humanos y suscripcin de acta
8
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2009
No. ACTIVIDADES 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
13
Analisis de Documentos de la C.L. Man Solicitud de
opinin de Direccin Financiera
8
14 Asesoria referente al Manual de Funciones 8
15
Verificacin de documentacin de Inventarios y Cajas
Fiscales
8
16
Consultas realizadas en al Contraloria General de
Cuentas
8
17
Consultas realizadas por las diferentes Unidades de la
Sede Central
4 4
18
Seguimiento de recomendaciones de la UDAI del ao
2008
8 4 4
TOTAL H.H. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Del 05 al 31 de enero 2,009
Das hbiles 20*8 horas diarias
Total horas
Guatemala, 02 de febrero 2,009.
F) __________________________
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
Auditora Interna ALMG
160
RESUMEN
160
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2009
No. ACTIVIDADES 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 13 DE FEBRERO 2009
No. ACTIVIDADES 2 3 4 5 6 9 10 11 12
1 Verificacin de propuesta del renglon 029 8 2
2 Reunin del Consejo Superior 6
3 Asesoria contratacin personal 029 de la C.L. Quiche 4
4
Asesoria a la Comisin de Manual de Puestos y
Funciones de la ALMG.
8
5 Asesoria Contrato del Cerro Alux
6 Asesoria a Directores y Presidente
4
7
Revisin de Oficios referente a implementacin de
Control Interno en la ALMG
8 4 4
8
Revisin de oficio, evaluacin de los Estados
Financieros 2008.
4 4 8 8
9
Revisin de oficio, evaluacin del Departamento de
Recursos Humanos.
TOTAL H.H. 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Del 01 al 13 de febrero 2,009
Das hbiles 10*8 horas diarias
Horas trabajadas real 10*8 horas diarias
Guatemala, 13 de febrero 2,009.
F) _______________________________
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
Auditora Interna
80
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
RESUMEN
80
13
4
4
8
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
RESUMEN
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS JULIO 2008
No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
1
Redaccin, impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria
2 1 2 3 2 1.5 1 2 2 1 4 1
2
Seguimiento de hallazgos de la Contraloria General de
Cuentas 2007
2
3
Revisin del Fondo Rotativo de la Comunidad Lingstica
Sakapulteka
1 2 8
4
Redaccin y presentacin del Informe Final de Auditoria
Administrativa de la Unidad de Personal No. 01-2008
3 6 5
5
Papeles de trabajo y Programa de Auditoria Financiera
de C.L. Chorti No. 04
6
6
Revisin de expedientes contratos del renglon 029 de la
C.L. Qeqchi
5
7
Elaboracin de informe Unidad de Auditoria del 01 de
enero al 30 junio 2,008 (impreso y entregado
presidencia)
8 8 6 1
8
Discusin del informe con la Licda Anabeli Auditora
Interna
2
9 Transcripcin y certificacin de Actas 2 3
10
Redaccin e impresin de Informe preliminar de
auditoria financiera C. L. Chorti No. 4 (borrador)
6 3.5 2 4.5
11 Correcciones infome semestral de -UDAI- 3
12 Participacin actividad de personal 3
13 Revisin del Diaro de C.A 0.5 0.5
14 Revisin de correo 0.5
15 Verificacin de archivos secretrariales 2007 2
16
Lectura del Diaro de C.A., normas de auditoria y revisin
de archivos
1
17 Anlisis de las Normas de Control Interno 2
18
Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad
de Auditoria Interna
4.5
19 Limpieza de impresora y cambio por falta de tinta 1
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
20
Reunin con Direccin Financiera (presupuesto de TV
maya)
1.5
21
Preparacin de informe semestral y entrega al Consejo
Superio
4
22
Redaccin e impresin Informe preliminar auditoria
financiera C. L. Jakalteka No. 03-2008 (borrador)
8 8
23
Inventario de bienes de la Unidad de Auditoria Interna
practicado por el Encargado de Inventarios
8
24 Limpieza y archivo de documentos 4 1
25
Revisin de informe 1er cuatrimestre de la liquidacin
Presupuestaria
3
26
Capacitacin recibida de parte de la Contraloria General
Cuentas referente al Cuestionario de Control Interno
4
27
Capacitacin recibida de la Unidad de Caja referente a
liquidacin de viticos y caja chica.
2
28
Evaluacin de la Ejecucin del presupuesto de ingresos
y egresos del primer cuatrimestre 2,008
7 2
29
Planificacin (Cronograma de actividades de Auditoria
Financiera, Depto de Presupuesto, Unidad de caja y
Contabiliad)
7
TOTAL H.H. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Del 01 al 31 de julio 2,008.
Das hbiles 23*8 horas diarias
Total horas trabajadas real 23*8 horas diarias
RESUMEN
184
184
Guatemala, 05 de agosto 2,008.
F __________________________
P.C. Lidia Elena Quic Cholotio
Auxiliar de Auditoria Interna Vo. Bo.
Auditora Interna
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS AGOSTO 2008
No. ACTIVIDADES 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
1
Redaccin, impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria
4 0.5
2
Elaboracin de papeles de trabajo (Auditoria Depto. de
presupuesto, Unidad de caja y Depto de contabilidad)
8 4
3
Evaluacin del control interno del proceso
presupuestario.
4 4 4
4 Recopilacin de informacin de Direccin Financiera 4 4 8
5 Revisin de Fondos Rotativos C.L. Tzutujil y Qechi 8 7 4
6 Revisin de renglon de gastos 029 Tzutujil y Qechi 4 8
Discusin del informe preliminar de Auditoria Financiera
No. 03-2008 de la Comunidad Lingstica Jakalteka
4
7
Revisin de renglones 061 y 151 (dietas y
arrendamientos)
2 8 8
1
Asesoria personal de la ALMG. Por presentacin de
Declaracin Jurada Patrimonial
4
2
Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad
de Auditoria Interna
2
3 Elaboracin de solicitud de bienes 0.5
4 Cuestionario de control interno Unidad de Caja 2
5 Arqueo de caja chica Sede Central 1
5 Arqueo al Fondo Rotativo Sede Central 5
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
6
Revisin de documentos del Fondo Rotativo Sede
Central
8 8
7
Redaccin del borrador del Informe Preliminar de
auditoria Financiera y administrativa No.05-2008 del
Departamento de Presupuesto
8 8
8
Revisin de cuestionario de control interno remitido por
la Contraloria General de cuentas (clasificacin por
Direcciones, Departamentos y unidades de la ALMG)
8 8
TOTAL H.H. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Del 01 al 31 de agosto 2,008.
Das hbiles 21*8 horas diarias
Horas trabajadas real 20*8 horas diarias
Asueto 15/08/2008*
Total horas
* Asueto segn Codigo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.
Guatemala, 05 de septiembre 2,008.
__________________________
P.C. Lidia Elena Quic Cholotio
Auxiliar de Auditoria Interna Vo. Bo.
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
Auditora Interna
RESUMEN
168
160
8
168
21
4.5
12
12
16
19
12
4
18
4
2
0.5
2
1
5
16
16
16
160
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 2008
No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
1
Redaccin, impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria 1 1 2 1 1
2
Redaccin, impresin y entrega de notas de auditoria
para las diferentes direcciones referente a Cuestionario
de control interno de la Contraloria General de Cuentas
8
3
Redaccin del borrador del Informe Preliminar de
auditoria Financiera No.06-2008 de la Unidad de Caja
8 8
4 Participacin en la ceremonia maya 2.5 2.5
5
Verificacin de evidencias del cuestionario de Control
Interno de unidad de caja, informtica y Direccin
Financiera 4.5 8
6
Ingreso de evidencias de cuestionario de control interno
en el sistema SAG-UDAI 8 8
7
Redaccin del borrador del Informe Preliminar de
auditoria Financiera No.07-2008 del Departamento de
Contabilidad. 8 8
8
Informe a presidencia del 48.78% del proceso de
evaluacin preliminar del Control Interno ingresado al
sistema SAG-UDAI 4
9
Redaccin final, impresin y entrega del Informe
Preliminar de auditoria Financiera y administrativa No.05-
2008 del Departamento de Presupuesto 3 4 3
10
Redaccin final, impresin y entrega del Informe
Preliminar de auditoria Financiera No.06-2008 de la
Unidad de Caja 4 3
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
11
Evaluacin de la ejecucin presupuestaria del 01 de
enero al 31 de agosto 2008 8 8 8 4.5
12
Anlisis de manual de Funciones y Puestos de la UDAI
y propuesta 8
13 archivo 8 1.5
14 consultas 1
15 Programa de Auditoria Estados Financieros 1.5
16
Papales de trabajo Estados Financieros y centralizadora
de activos y pasivos
4 1.5
17
Prepraracin y entrega del informe Ejecucin
Presupuestaria al Consejo Superior.
5.5
18
Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad
de Auditoria Interna
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Del 01 al 30 de septiembre 2,008.
Das hbiles 22*8 horas diarias
horas trabajadas real 20*8 horas diarias
Asueto 5/09/2008^
Asueto 15/09/2008*
Total horas
^ Asueto por el dia WAQXAQI-BATZ. Segn artculo 43 del Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG Acuerdo 14-95.
* Asueto por el dia de la Independencia segn Codigo de trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.
Guatemala, 05 de octubre 2,008
__________________________
P.C. Lidia Elena Quic Cholotio
Auxiliar de Auditoria Interna Vo. Bo.
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
RESUMEN
176
160
8
176
8
Auditora Interna
22
6
8
16
2.5
12.5
16
16
4
10
7
28.5
8
9.5
1
1.5
5.5
5.5
160
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS OCTUBRE 2008
No. ACTIVIDADES 1 2 *3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
Redaccin, impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria. 1 1 2 2 0.5 2 0.5
Papales de trabajo Estados Financieros del 01 de enero
al 30 de junio 2,008. 8 4 8 4 4
Recopilacin de informacin Control Interno
p/Contraloria General de Cuentas.
4
Redaccion informe final Unidad de Caja 2 6 2
Correcciones Informe Preliminar de Contabilidad 2 1
Evaluacin Cuestionario de Depto. de Presupuesto 1
Participacin ceremonia maya y otras actividades,
conmeracin de la fundacin de la ALMG.
6
Impresin y entrega de informe preliminar de Depto. de
contabilidad
3
Integracin Fondo Rotativo de las Comunidades
Linguisticas. (solicitado por la contralora)
1 3
Archivo 1 1 4 3
Correcciones y redaccin Informe final Depto. de
Presupuesto.
3
Analisis presupuestario. 3
Cuestionario de Control Interno p/Unidad de Auditoria De
parte de la Contralora.
1.5
Preparacin de documentacin p/realizar Evaluacin En
el Departamento de Adquisiciones.
4 4 1 5
Discusin de hallazgos Depto. de Presupuesto. 0.5
Fotocopias informes de auditoria para la Contralora. 1
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
Impresin y entrega de Informe Final Unidad de Caja. 3.5
Participacin en la actividad de eleccin de Miss Laboral. 4
Analisis y documentacin para opinin de cruzes de
cartas para renovacin de contrato de seguro Vehiculo
2009
3
Participacin en manfestacin frente el Congreso por
iniciativa de ley de canal 5 y 12.
3 3
Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad
de Auditoria Interna.
2
Cuadre de informacin de presupuesto (informe
preliminar)
2
Auditoria Departameto de adquisiciones (cuestionario
de control Interno)
3
Correcciones Informe de Presupuesto(por informacin
mal registrada)
2
Impresiones varias 2
Lectura de Acuerdo No.13-2008 y acta de reunion
extraordinaria
1.5
Reunin de personal 2.5
Caminata por incoformidad del Articulo 10 de la
Iniciativa de ley Canal 5
4
Participacin en ceremonia Maya Kaminal Juyu 1
Impresin y entrega del informe de final Depto de
Presupuesto
4
Revisin del Cuestionario de Control Interno 4 2
Manifestacin frente el Procuraduria de los Derechos
Humanos.
3
Papeles de trabajo para auditoria de 3 Comunidades Li
guisticas
3
Recopilacin de evidencias del Administracin,
Presidencia y Depto de Presupuesto.
4
Ingreso de evidencias en el sistema SAG-UDAI 4
8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Del 01 al 31 de octubre 2,008.
Das hbiles 23*8 horas diarias
horas trabajadas real 20*8 horas
Permiso del dia 03-10-2008 8
Asueto 20/10/2008^ 8
Asueto 01/11/2008* 8
Total horas trabajadas
OBSERVACIONES
El dia 3-10-08 permiso autorizado por Jefe Administrativo
^ Asueto segn Codigo de trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.
* Asueto del dia 01-11-2008 segn Codigo de trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.
Guatemala, 05 de noviembre de 2,008
__________________________
P.C. Lidia Elena Quic Cholotio
Auxiliar de Auditoria Interna Vo. Bo.
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
Auditora Interna
160
184
RESUMEN
184
1
31
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
0
RESUMEN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS NOVIEMBRE 2008
No. ACTIVIDADES 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
1
Redaccin, impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria. 1 4 1 2 0.5
2
Coordinacin de auditorias de Comunidades
Linguisticas 2 1
3 Archivo 3.5
4 Anlisis de metas de la Diplinc 1.5
5
Verificacin de observacin y recepcin de documentos
de la Secretaria Contadora de la C.L. Mam referente a
auditoria del Depto. de Contabilidad
1.5
6
Impresin de Reportes de ejecucin presupuestaria de la
C.L. Mam solicitado por el Sr. Presidente
1.5
7
Elaboracin de archivo de seguimiento de
recomendaciones ao 2008
4
8
Impresin de evidencias de Cuestionario de Control
Interno
4
9 Redaccin, informe final Depto de Contabilidad 1
10
Recopilacin de informacin para informe de Auditoria
de las Comunidades Linguisticas Mam, Akateka y
Tektiteka
3 1
11 Evaluacin de expedientes y contratos 4 6
12 Revisin documentos de adquisiciones 3
13
Redaccin de informe sobre la evaluacin de
expedientes y contratos
3
14
Revisin de Liquidacin de Fondos Rotativos C.L.
Akateka (Arqueo de Fondo Rotativo)
8 4
ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-
15 Auditoria C.L. Tektiteka 4 4 2 4 8
16 Auditoria C.L. Mam y Akateka 8 8 4 4
17 Viticos Licda C.L. Akateka 2
18 Informe de evaluacin de adquisiciones 8
19 Informe final C.L. Tektiteka 3
20 Archivo de papeles de trabajo 2 5
21 Impresin de informe final de Contabilidad 3
22 Participacin charla "alcanzado el xito" 3
23
Redaccin final de informes de auditoria No. 09 C.L.
Mam y 10 C. L. Akateka
4 8 2
24
Impresin del informe final de Auditoria Financiera No.
09-2008 C.L. Mam
2
25
Impresin del informe final de Auditoria Financiera No.
10-2008 C.L. Akateka
2
26 Seguimiento de recomendaciones 4
27
Archivo de papeles de trabajo y evidencias del
cuestionario de control interno de la ALMG
7.5
8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8
Del 01 al 31 de octubre 2,008.
Das hbiles 20*8 horas diarias
horas trabajadas real 20*8 horas diarias (+) 2 horas
extraordinarias
Total horas trabajadas
Guatemala, 05 de noviembre de 2,008
RESUMEN
160
162
162
__________________________
P.C. Lidia Elena Quic Cholotio
Auxiliar de Auditoria Interna Vo. Bo.
Auditora Interna
Licda. Anabeli Marleny Lpez Vsquez
20