Proyecto SNIP

Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza
Ingeniero Economista - UNI

CONTENIDO

Pg.

I. RESUMEN EJECUTIVO...... 05

II. ASPECTOS GENERALES.... 12

2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin................................. 13

2.2 Institucionalidad............................................................ 13

2.3 Marco de Referencia....................................................... 14

III. IDENTIFICACIN. 18

3.1 Diagnstico.............................................. 19

3.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos................ 49

3.3 Planteamiento del Proyecto.... 54

IV. FORMULACIN..... 67

4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto........ 68

4.2 Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda............ 68

4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas................................ 92

4.4 Costos a Precios de Mercado........................................... 100

Pg.

V. EVALUACIN........ 122

5.1 Evaluacin Social........................................................... 123

5.2 Anlisis de Sensibilidad... 139

5.3 Anlisis de Sostenibilidad... 143

5.4 Impacto Ambiental.... 147

5.5 Gestin del Proyecto..... 153

5.6 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. 154

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...157

6.1 Conclusiones y Recomendaciones.... 158

VII. ANEXOS...... 161

Anexo A: Resultados de la Encuesta. 162
Anexo B: Diagnstico de la situacin actual en la UNI. 248
Anexo C: Cronograma General de Inversin 416
Anexo D: Documentos Oficiales.. 418
Anexo E: Presupuestos de Inversin. 421
Anexo F: Memorias Descriptivas.... 462
Anexo G: Cotizaciones 509
Anexo H: Ficha de Mitigacin de Impacto Ambiental... 543
Anexo I: Vista en 3D 552
Anexo J: Programa Arquitectnico.. 556
Anexo K: Planos... 559


PRESENTACIN

El presente estudio de preinversin a nivel de Perfil ha sido elaborado en el
Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) que implica el
desarrollo metodolgico para resolver un problema central.

En este sentido, la participacin y colaboracin obtenida en la UNI para
contar con el presente estudio nos ha permitido desarrollar el Perfil que
pretende orientar como un primer esfuerzo la bsqueda de una solucin al
tema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNI.

EQUIPO PROFESIONAL TCNICO:

Jefe del proyecto : Ing. Econ. Milton Elifio Saavedra Espinoza
CIP: 126293
Arquitectura : Arq. Juan Carlos Avils Arriaga
CAP: 9268
Arq. Jacklin Massiel Mendoza Lujn
CAP: 8473
Especialistas SST : Luis Piero Ramrez Ramrez
Gerson Santiago Bernab Velsquez
Renato obregn escudero
Julio cesar Quispe Toralva

COLABORADORES:

Arq. Josefina Kenmel y Mamani Bravo CAP: 15468
Lic. Fernando Caller Salas
Ing. Loren Ruiz Garca


I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL

El proyecto tiene el siguiente nombre: Creacin del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Nacional de Ingeniera.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central o propsito del proyecto es:

Adecuadas condiciones para la aplicacin de las
normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de atenciones
en SST
46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Oferta optimizada de
atenciones en SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Oferta-Demanda 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Elaboracin: Consultor
Balance Oferta - Demanda
Descripcin
Oferta Optimizada (N de atenciones en SST)

Segn los resultados del Balance oferta-demanda, la brecha final en
nmero de atenciones al ao corresponde exactamente a las
atenciones por el lado de la demanda, esto se debe a que el proyecto
por ser nuevo, su oferta es cero.

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

Segn los anlisis tcnicos realizados en el presente estudio, se han
determinado dos alternativas de solucin, las cuales difieren
bsicamente en la implementacin de un servicio de adiestramiento
en SST dirigida a los alumnos y otra dirigida a los alumnos y
usuarios externos a la UNI.

De estos anlisis, se encontr que la mejor solucin al problema
central identificado es la Alternativa 1, la misma que se describe de
manera general a continuacin

Proyecto Alternativo 1:

Accin 1.1: Implementar un moderno sistema de gestin en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.

Accin 2.1: Disear y construir una moderna edificacin
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.

Accin 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisicin de equipamiento adecuado.

E. COSTOS DEL PIP

En el cuadro que se muestra a continuacin, se resumen los costos
de inversin a precios de mercado.

Costo (S/.)
Expediente tcnico 195,000
300,000
Supervisin 195,000
Licencia de construccin 40,000
Liquidacin de obra 20,000
Acta de finalizacin, declaracin de fbrica y gastos registrales 20,000
770,000
Costo (S/.)
3,041,170
3,041,170
Costo (S/.)
5,220,812
5,220,812
Costo (S/.)
118,167
407,742
181,833
707,742
9,739,724
Equipamiento especializado
Inversin en Construccin de Obra (S/.)
COMPONENTE 3: I mplementacin de Medidas de Control
Implementacin de medidas de control
Inversin mobiliario y equipamiento (S/.)
(A precios de mercado)
MONTO TOTAL DE I NVERSI N (S/. I NCLUYE I MPUESTOS)
Equipamiento informtico
COMPONENTE 4: Mobiliario y Equipamiento
COMPONENTE 1: I nversin I ntangible
Mobiliario
Resumen del Presupuesto de Inversin de la Alternativa 1
Inversin Intangible (S/.)
Inversin en medidas de control (S/.)
Linea de base
Construccin de una edificacin de 3 pisos
COMPONENTE 2: Construccin de I nfraestructura

F. EVALUACIN SOCIAL

Segn los anlisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener
menor indicador Costo/Efectividad, es decir tiene mayor
rentabilidad social.

SI GLAS DESCRI PCI N UNI DAD VALOR
VACSN
Valor Actual de los Costos
Sociales Netos
Nuevos Soles 12,438,754
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 362
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N 1)

VACSN
Sociales Netos
(Alternativa N 2)

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Respecto a los Costos de Inversin, se propone que estos sern
financiados por dos fuentes de financiamiento: Recursos
Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Fuente de
Financiamiento
Porcentaje
de
Participacin
Recursos
Ordinarios
80%
Recursos
Directamente
Recaudados
20%
Total Inversin 100%

El proyecto garantiza su sostenibilidad, pues al ser un proyecto de
impacto de toda la UNI, existe el compromiso del Titular de Pliego
de la UNI, reflejado en la Carta de Compromiso donde se garantiza
el gasto de operacin y mantenimiento que genere el presente
proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL

En esta parte, se ha considerado las variables ambientales de
incidencia que podran ser afectadas positiva o negativamente por
la intervencin del proyecto. Como parte del estudio se ha
elaborado una Ficha de Impacto Ambiental (Para mayor detalle ver
el Anexo H), cuyos resultados a manera de conclusin son:

El resultado de la presente evaluacin de impacto ambiental
simplificado determina que no existe la necesidad de implementar
medidas de mitigacin, ni de control, ni de compasin sobre el
medio ambiente, debido a que los impactos negativos son
prcticamente mnimos, de corta duracin y de poca magnitud, as
como los aspectos positivos en cuanto al mejoramiento de la
infraestructura del proyecto CREACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL
TRABAJO DE LA UNI el cual permitir mejorar las condiciones de
habitabilidad del mismo, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

I. GESTIN DEL PROYECTO

Los aspectos de Organizacin y Gestin para el presente proyecto
sern conducidos por las autoridades de la UNI encabezada por el
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. El estudio propone que
la ejecucin de las obras se realizar mediante ADMINISTRACIN
DIRECTA.

J. MARCO LGICO

Se ha elaborado la Matriz de Marco Lgico para la alternativa
seleccionada, en la cual se resume de manera general los objetivos
del proyecto a nivel de Fin, Propsito, Componentes y Actividades.
Asimismo, se seala los indicadores verificables objetivamente, los
medios de verificacin y los supuestos considerados para llevar a
cabo la ejecucin del proyecto bajo los parmetros y plazos
considerados.


II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

El nombre del proyecto ha sido designado segn su naturaleza de
intervencin de la siguiente manera: Creacin del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Nacional de Ingeniera.

Respecto a la localizacin geogrfica, las coordenadas UTM
muestran que se encuentra en el huso horario 18 y en la zona
horaria L; su localizacin exacta entonces es:

Zona : 18L
Coordenada Este : 276784.00 m E
Coordenada Norte : 8670435.00 m S

Para un mayor detalle y visualizacin dentro del campus de la UNI,
srvase ver los Anexos.

2.2 INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA
Sector Universidades
Pliego
514 - Universidad Nacional de
Ingeniera
Nombre
Direccin General de Administracin
de la UNI
Persona Responsable de
Formular
Ing. Milton Elifio Saavedra Espinoza
la Unidad Formuladora
Mag. Ulises Humala Tasso


UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA
Sector Educacin
Pliego
514 - Universidad Nacional de
Ingeniera
Nombre Universidad Nacional de Ingeniera
la Unidad Ejecutora
Dr. Aurelio Padilla Ros
Cargo Rector
Direccin Av. Tpac Amaru 210 - Rmac
Telfono 481-1070

2.3 MARCO DE REFERENCIA

Desde la concepcin misma de un proyecto de inversin pblica
(PIP), este debe enmarcarse dentro de las lneas de accin y
competencias del sector en el que se encuentra, de lo contrario, el
proyecto corre el riesgo de no tener la aprobacin, en este caso de la
Unidad Evaluadora UNI, que pertenece al sector Universidades.

El 19 de agosto de 2011 se promulg la Ley N 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el 24 de abril de 2012 se aprob
el Reglamento respectivo contenido en el Decreto Supremo 005-
2012-TR; los cuales constituyen instrumentos de gestin de gran
utilidad que promueve mejorar la seguridad y salud de todos los
trabajadores.

La Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) mediante la Resolucin
Rectoral N 1548 de fecha 12 de octubre de 2012 autoriz la
conformacin del Comit Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Mediante Resolucin Rectoral N 0503 del 22 de marzo del 2013, la
Universidad Nacional de Ingeniera aprueba el Plan Operativo
Institucional UNI 2013, dentro del cual considera siete lineamientos
institucionales de largo plazo, encontrndose entre estos:

Lineamiento 3: Fortalecer la carrera docente.

Infraestructura que facilite el trabajo docente y subvenciones
para la adquisicin de equipos informticos y otros recursos
de uso acadmico.

Segn este lineamiento, la UNI pretende fortalecer la carrera
docente, para lo cual debe existir una infraestructura apropiada
que facilite dicho trabajo. Se entiende que los ambientes de trabajo
deben garantizar un mnimo de seguridad y salud ocupacional.

Lineamiento 4: Consolidar la enseanza de pregrado

Ofrecer a nuestro alumnado un plan curricular actualizado,
incluyendo enseanza cientfica y humanstica por
competencias profesionales, habilidades blandas, idiomas
extranjeros y laboratorios adecuados.

Segn este lineamiento, la UNI busca ofrecer laboratorios
adecuados a los alumnos de las diversas facultades, se entiende
que para ser adecuados, deben garantizar la seguridad y salud al
hacer usos de dichas instalaciones.

Lineamiento 5: Infraestructura y equipamiento para la
investigacin y la enseanza

Continuar la renovacin de la infraestructura y el equipamiento
hasta tener una de las mejores infraestructura educativa
nacional, incluyendo bibliotecas, aulas y facilidades de todo
orden, as como los ms avanzados laboratorios universitarios
del pas, la mayora de ellos certificados.

Segn este lineamiento institucional de la UNI, se pretende contar
con laboratorios universitarios acreditados, esto implica que deben
cumplir tambin un mnimo de seguridad y salud en el trabajo, lo
cual permita su acreditacin.

Lineamiento 7: Gobernabilidad y gestin

Profundizar las polticas de consenso y estabilidad institucional,
continuar con la modernizacin del Estatuto y renovar
continuamente el conjunto de normas acadmicas y
administrativas de la Universidad. Ampliar y mejorar el sistema
de Bienestar y de Logstica. Superar las carencias en eficacia y
agilidad administrativa. Fortalecer el nuevo sistema de trmite
documentario y ampliar la capacitacin del personal.

Este ltimo lineamiento muestra que la UNI asume el compromiso
institucional de renovar continuamente el conjunto de normas
acadmicas y administrativas que se aplican en sus diversas
facetas del quehacer universitario. De esto podemos deducir que
estando en vigencia la Ley N 29783 que promueve la seguridad y
salud en el trabajo, la Universidad Nacional de Ingeniera debe
garantizar el fiel cumplimiento y aplicacin de dichas normas.

Podemos notar entonces que la universidad Nacional de Ingeniera
como Institucin consagrada a la docencia, investigacin,
proyeccin social y extensin cultural, por su propio carcter
educativo reconoce en sus lineamientos su obligacin de dignificar
al trabajador docente y no docente garantizando las condiciones
que promuevan la plena salubridad y total seguridad como
componentes fundamentales para brindar un servicio eficaz y
eficiente que tiene como objetivo ltimo brindar al alumno un alto
nivel de enseanza acadmico respetando las normas y estndares
de calidad y seguridad.


III. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO

3.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto

La Universidad Nacional de Ingeniera como institucin
consagrada a la docencia, investigacin, proyeccin social y
extensin cultural, por su propio carcter educativo reconoce
su obligacin de dignificar al trabajador docente y no docente
garantizando condiciones de plena salubridad y total
seguridad como componentes fundamentales de la calidad de
vida.

A raz de la creacin de la Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo, la Universidad Nacional de Ingeniera ha conformado
un Comit al respecto que es presidido por el Segundo
Vicerrector de esta Casa de Estudios.

Este Comit asume el compromiso de promover la cultura de
la prevencin de la salud y seguridad reconociendo la
necesidad de priorizar dentro de los planes institucionales la
habilitacin de ptimas condiciones de trabajo.

As, los objetivos trazados giran en torno a:

Cumplir estrictamente con las normas legales
garantizando los mejores estndares de calidad en lo
que respecta a condiciones laborales teniendo como
meta las mejores prcticas internacionales.


Impulsar peridicamente planes de catastro pleno de
identificacin de peligros y mapeo de vulnerabilidades
en todos los ambientes de la Universidad.

Promover la sensibilizacin y la capacitacin
obligatoria de trabajadores docentes, no docentes y
estudiantes en Prevencin de Riesgos y Primeros
Auxilios.

Hacer extensivos las normas y obligaciones de salud
ocupacional y seguridad a todos los concesionarios,
proveedores y clientes sin excepcin y de manera
permanente.

En este sentido, en el Anexo A del presente documento se ha
realizado un Diagnstico de la situacin actual en la UNI, el
cual comprende la situacin encontrada luego de las
inspecciones en la Universidad Nacional de Ingeniera, esto
con motivo de tener un bosquejo de la realidad en seguridad y
salud en el trabajo desde el punto de vista normativo legal y
tcnico en seguridad y salud en el trabajo, ya con base en esta
informacin elaboramos el planeamiento de actividades
orientadas a la implementacin de un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de controlar
aquellas acciones, omisiones o condiciones que pudieran
afectar la integridad fsica y/o salud de la poblacin
universitaria, as como tambin ocasionar daos a las
instalaciones y/o equipos.

Igualmente, es de suma importancia mencionar que la
Universidad Nacional de Ingeniera debe dar cumplimiento a
la nueva legislacin relativa al tema y administrar un
programa de mejora continua en seguridad y salud en el
trabajo con motivo de ser lder en este tema debido a la
presencia de Ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial.

De acuerdo a los datos obtenidos del desarrollo del
diagnstico de seguridad y salud en el trabajo se ve
conveniente y necesario la implementacin de un Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en
normativas tanto nacionales como internacionales (Ley N
29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S. N 005-
2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, R.M.375-2008-TR
Norma Bsica de Ergonoma, D.S. N 015-2005-SA Reglamento
sobre Valores Lmites Permisibles para Agentes Qumicos en el
Ambiente de Trabajo, Reglamento Nacional de Edificaciones,
Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. 42-F Reglamento de
Seguridad Industrial, OHSAS 18001:2007).

Ya que a la magnitud del alcance de este sistema de gestin
adems de la diversidad de actividades realizadas en cada
facultad y a nivel universidad, este Sistema de Gestin debe
tener como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y
salud de todos los miembros de toda la comunidad
universitaria de manera sostenible; previniendo, de esta
manera, accidentes y enfermedades ocupacionales, en el caso
de ocurrir tales eventos no solo afectaran la reputacin e
imagen de la universidad sino que tambin acarrearan
diversas multas para la institucin; de acuerdo al Reglamento
de la Ley General de Inspeccin de Trabajo para infracciones
muy graves la multa puede ascender hasta 200 UIT.

Por tal motivo y teniendo en cuenta que toda la comunidad
universitaria se vera beneficiada al realizar las mejoras en
Seguridad y Salud en el Trabajo, proponemos se implemente
un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
cual debe estar basado en el esquema siguiente:

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Organigrama
Mejora Continua
Aseguramiento.

3.1.2 Identificacin de la poblacin afectada

La poblacin afectada directamente por la situacin negativa
est formada por los alumnos, docentes y personal
administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniera.

Segn informacin proveniente del OCIU-UNI, para el ao
2012 el total de docentes nombrados es de 934, docentes
contratados de 369, administrativos nombrados 365 y otros
administrativos en cerca de 200.

Respecto a los alumnos, estos se encuentran matriculados
desde el primer al dcimo ciclo, y como se observa en el
cuadro 3, su poblacin estudiantil para el ao 2012
1
fue de
10790 alumnos.

1
Se ha usado este ao como referencia, pues es la ltima informacin oficial que tiene publicada la
OCPLA-UNI.

Cuadro 1

SI GLA NOMBRE Cantidad % Cantidad %
FAUA Arquitectura 900 8.3% 98 5.6%
FC Ciencias 716 6.6% 189 10.9%
FIA Ingeniera Ambiental 557 5.2% 96 5.5%
FIC Ingeniera Civil 1,487 13.8% 236 13.6%
FIECS Ingeniera Econmica y Ciencias Sociales 904 8.4% 170 9.8%
FIEE Ingeniera Elctrica y Electrnica 1,245 11.5% 197 11.3%
FIGMM Ingeniera Geolgica, Minera y Metalrgica 757 7.0% 143 8.2%
FIIS Ingeniera Industrial y de Sistemas 1,436 13.3% 206 11.8%
FIM Ingeniera Mecnica 1,519 14.1% 240 13.8%
FIP Ingeniera de Petrleo, Gas Natural y Petroqumica 395 3.7% 51 2.9%
FIQT Ingeniera Qumica y Textil 877 8.1% 113 6.5%
10,793 100.0% 1,739 100.0%
Fuente: Estadstica UNI 2012-OCPLA
TOTAL 2012
POBLACI N DE ESTUDI ANTES E I NGRESANTES A LA UNI POR FACULTAD, 2012
FACULTADES
ESTUDI ANTES POR
FACULTAD
I NGRESANTES POR
FACULTAD



3.1.3 Identificacin del rea de influencia

Geogrficamente, la zona donde se ejecutar el presente
proyecto se encuentra ubicado dentro del campus
universitario de la UNI (Sector N), ubicado en el distrito del
Rmac, de la Provincia y Departamento de Lima.

Por otro lado, para identificar el rea de influencia del proyecto
se ha seguido la metodologa que se muestra en la Gua
Metodolgica para formular proyectos del Sector
Universidades
2
, aprobada y publicada por la DGPI-MEF.

Un primer paso ha sido averiguar la zona de procedencia de
los alumnos que estudian en la Universidad Nacional de
Ingeniera. Los resultados se muestran en el cuadro 4.

2
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Cuadro 2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Amazonas 47 50 85 95 95 95 96
Ancash 243 229 391 428 435 454 448
Apurmac 139 45 90 111 122 127 137
Arequipa 21 19 55 62 67 64 59
Ayacucho 43 42 114 119 127 140 156
Cajamarca 63 56 106 107 108 105 107
Callao 326 304 261 264 279 284 297
Cusco 45 39 94 100 103 99 99
Huancavelica 55 57 136 142 139 130 127
Hunuco 73 85 163 178 189 198 214
Ica 104 90 142 144 152 149 156
Junn 562 514 893 949 972 982 998
La Libertad 72 58 119 118 112 122 125
Lambayeque 45 42 79 77 89 92 99
Lima 7,040 6,019 6,859 7,012 7,128 7,109 7,043
Loreto 14 13 27 24 24 22 25
Madre de Dios 3 2 7 8 7 7 7
Moquegua 9 7 12 10 10 13 12
Pasco 67 66 178 189 186 189 197
Piura 41 32 72 65 66 66 59
Puno 48 49 86 84 84 86 92
San Martn 32 29 55 54 57 59 52
Tacna 21 17 26 29 25 25 32
Tumbes 7 7 6 11 12 11 15
Ucayali 13 18 23 22 20 23 24
Fuente: Estadsticas de ORCE -UNI
Departamento
PROCEDENCI A DE LOS ESTUDI ANTES DE LA UNI
Ao de Anlisis

Con estos resultados estadsticos se elabor el siguiente
cuadro para delimitar el rea de Influencia, estos resultados se
muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro 3
Departamento Porcentaje
Lima 77.1%
Junn 6.2%
Callao 3.6%
Lima 76.3%
Junn 6.5%
Callao 3.9%
Lima 68.1%
Junn 8.9%
Ancash 3.9%
Lima 67.4%
Junn 9.1%
Ancash 4.1%
Lima 67.2%
Junn 9.2%
Ancash 4.1%
Lima 66.7%
Junn 9.2%
Ancash 4.3%
Lima 66.0%
Junn 9.3%
Ancash 4.2%
Lima 69.8%
Junin 8.3%
Ancash 4.1%
Fuente: Estadsticas de ORCE y OCPLA -UNI
2009 10,663
2011 10,653
DELI MI TACI N DEL REA DE I NFLUENCI A
AO
N de alumnos
de la UNI
2007 10,555
2008 10,701
Area de influencia
10,510 2006
PROMEDI O 10,637
2012 10,790
2010 10,590

Se puede apreciar entonces que el rea de influencia est
formada por los departamentos de Lima, Junn y Ancash.

Del cuadro anterior N 3 se puede notar tambin que entre los
aos 2006 y 2011 el rea de influencia ha ido variando. As,
en el ao 2006 y 2007, el rea de influencia estaba formada
por Lima, Junn y Callao. Por el contrario a partir del ao
2008, el rea de influencia est siendo delimitada por los
departamentos de Lima, Junn y Ancash.

En valores promedio general para estos aos de anlisis, la
composicin del rea de influencia es: 69.8% proviene de Lima,
8.3% de Junn y 4.1% de Ancash.

Para una mejor comprensin, se ha elaborado los siguientes
dos grficos en los cuales es posible visualizar lo vertido al
respecto.



Finalmente, para tener una mejor apreciacin y comprensin
del rea de influencia del proyecto, siguiendo la metodologa de
la Gua de Universidades, se ha elaborado el siguiente grfico.

Grfico 5

3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta
modificar

Como se ha descrito anteriormente, si no se pone en prctica y
se aplica los criterios tcnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), adems de aumentar el riesgo de accidentes y
problemas de salud ocupacional, en caso de incumplimiento de
dichas normas de Higiene ocupacional y Seguridad industrial,
las sanciones van desde los 50 a 200 UIT, y por acumulacin
de infracciones 300 UIT.

Entonces si se cumpliera eficaz y eficientemente lo mencionado
en las normas, evitaremos adems de las sanciones, la
presencia de situaciones negativas como:

o Los trabajadores docentes y no docentes no tiene una
actitud preventiva, explicado por un desconocimiento de
la aplicacin de normas de prevencin de riesgos
laborales.

o Aumento de lesiones, dolencias y enfermedades
asociadas al trabajo, por una dbil implementacin de
sistemas de control entre el trabajador y el medio en
donde se desenvuelve.

o Deficiente gestin en la identificacin de peligros en la
UNI, ocasionados por no contar con planes de catastro
pleno de identificacin de peligros y mapeo de
vulnerabilidades en todos los ambientes de la
Universidad.

o Riesgo de accidentes no slo del trabajador en su centro
laboral, sino tambin de aquellos usuarios que acceden
por uno u otro motivo a dichas instalaciones, siendo uno
de ellos los alumnos de la UNI.

o La Universidad corre el riesgo de tener un mayor gasto
en cubrir los daos y perjuicios que se generen por
accidentes y/o lesiones del trabajador, adems de cubrir
las multas y tasas establecidas por el incumplimiento de
la Ley N 29783.

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Todo proyecto de inversin pblica (PIP) que pretenda ser exitoso y
logre ejecutarse oportunamente, debe contar con la participacin de
los diversos involucrados.

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con la
participacin activa y decidida de las autoridades de la Universidad
Nacional de Ingeniera y en especial del Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para garantizar la buena ejecucin del mismo.

Cabe sealar que un involucrado puede referirse a personas y/o
instituciones que de una y otra manera se relacionan con el
proyecto.

Esta relacin implica que son actores sociales, en la medida que
tienen la capacidad de tomar decisiones y que estas afecten la
ejecucin del proyecto.

As, para el desarrollo del presente proyecto se hicieron todas las
coordinaciones para contar con la participacin activa y decidida de
las autoridades de la Universidad Nacional de, para llevar de
manera conjunta el Taller de Involucrados como base para el
desarrollo de la metodologa del rbol de Problemas.

De este modo, el da 11 de ABRIL del 2014 en instalaciones de la
Sala de Concejo Universitario, se realiz el Taller de Involucrados
con la participacin de las autoridades universitarias, contando con
la presencia del segundo vicerrector como presidente del citado
Comit.

En las fotografas que se observa a continuacin, se aprecia el momento
de la participacin de los involucrados.


Cabe sealar que posteriormente a esta fecha, se llev a cabo una
reunin en el Despacho del Segundo Vicerrector para resolver el tema
de la ubicacin ms propicia para platear una alternativa de solucin
en cuanto a la disponibilidad de un terreno dentro de la UNI.

Cuadro 4
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
-Insuficiente nmero de aulas. -Invertir en optimizar la iluminacin.
- No existe un Plan de Gestin en salud y seguridad. -Elaborar un plan UNI para tratar los desechos.
-Los laboratorios tienen un mal manejo de desechos. -Mejorar la calidad de enseanza acadmica.
-No existe prevencin.
-Disear un Plan estratgico en salud y seguridad que
promueva la cultura de prevencin.
-Los trabajadores de las diversas reas no tienen
implementos de seguridad.
-Adquirir utensilios para los trabajadores y asi evitar
enfermedades ocupacionales.
-Las pantallas de las computadoras no estn a una
altura apropiada.
-Disear o adquirir mobiliario adecuado para el
desarrollo de las actividades laborales.
-Faltan sillas ergonomtricas.
-Oficinas demasiadas tugurizadas. -Generar ambientes apropiados para trabajar.
-Malas conecciones elctricas. -Mejorar los sistemas elctricos y de oxigenacin.
-Poca oxigenacin en los ambientes.
-Falta exmenes mdicos en los trabajadores antes,
durante y despus de su contrato.
-Implementar un sistema de gestin de seguridad y
salud en el trabajo.
-Ausencia de mobiliario adecuado para los
trabajadores que cumpla las normas vigentes.
-Crear un Departamento de Seguridad y Salud.
-Ausencia de procedimientos, poltica y registros de
trabajo especializado.
-La UNI debe liderar en materia de salud y seguridad
en el trabajo como institucin pblica.
-Los laboratorios presentan peligros en la
iluminacin, ventilacin y proteccin.
-Poner aire acondicionado en las aulas y laboratorios.
-Muchas obras de construccin se realizan en horas
de clase dificultando la capacidad de concentracin
en los cursos.
-Falta de sealizacin de reas seguras en casos de
sismos.
-Es impostergable ir hacia la Creacin del Sistema de
Gestin de Salud y Seguridad en el Trabajo.
-No hay sistemas de gestin para el manejo de
riesgos y accidentes de diferente ndole (en
laboratorios, oficinas, etc.)
-Inseguridad en los trabajos por subcontratos. -Mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
-Riesgos laborales de los trabajadores de
construccin civil.
-Poca seguridad elctrica en las Dependencias de la
UNI.
Fuente: Taller de Involucrados realizado el 11/04/2014 en la Sala de Concejo Universitario-Pabelln Central UNI
Alumnos
Oficina Central de Infraestructura
Universitaria - OCIU
Segundo Vicerrector (Presidente
del Comit de Seguridad y Salud en
el Trabajo -UNI)
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Asesora legal
Asistenta social de los trabajadores
Miembros del Comit de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la UNI

3.1.5.1 Resultados del Estudio de Campo (Encuesta)

Considerando que los alumnos de la Facultad de Ciencias
constituyen los beneficiarios directos del proyecto, con el
objetivo de ahondar la situacin percibida por ellos, y que esta
informacin sea de primera fuente, se procedi a disear y
aplicar una encuesta de campo
3
.

Tamao de la muestra

El tamao de la muestra se determin mediante la siguiente
frmula:

Donde:
Proporcion
P 0.50
1-P = Q 0.50

0.95
7.00%
1.96
Nivel de Confianza
Error
Z

Teniendo en cuenta estas consideraciones se encontr un
tamao de muestra igual a 300, lo cual constituye los
instrumentos de anlisis, para el trabajo de campo.

Resultados de la aplicacin de la Encuesta
Los resultados se muestran a continuacin:

3
Ver Anexo B.
q p z e N
q p z N
n
* * * ) 1 (
* * *
2 2
2


Cuadro 5
Detalle Frecuencia %
FIC 30 10.0%
FIGMM 25 8.3%
FIIS 25 8.3%
FC 24 8.0%
FIA 24 8.0%
FIEE 20 6.7%
FIM 20 6.7%
FIP 17 5.7%
FIQT 16 5.3%
OCBU 16 5.3%
OCSG 12 4.0%
FIEECS 11 3.7%
OCL 8 2.7%
OCPLA 8 2.7%
IGI 7 2.3%
FAUA 6 2.0%
OCEF 6 2.0%
CEPS 5 1.7%
CRAI 5 1.7%
CTIC 5 1.7%
OCAL 5 1.7%
RRPP 5 1.7%
Total 300 100.0%
Fue nte : Enc ue sta - Comit de S e guridad y S alud e n e l Trabajo- UNI, 2013
Elaborac in propia
Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador


Se aprecia en el grfico 6 el alto grado de desconocimiento de los
trabajadores de la UNI sobre la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Cuadro 6
No 270 92.5%
Si 22 7.5%
Total 292 100.0%
Elaborac in propia
Al contratarte, te informaron los riesgos a los que te expones?

En el cuadro 6 se aprecia que la gran mayora de trabajadores de la
UNI no es informado sobre riesgos en su trabajo cuando es
contratado.


En el grfico 7 observamos que el 81.4% de los trabajadores de la
UNI menciona que no existe un rea o jefatura en temas de
seguridad.

Cuadro 7
No 278 95.9%
Si 12 4.1%
Total 290 100.0%
Elaborac in propia
Te dan charlas sobre seguridad y salud en tu rea de trabajo?

En el cuadro 7 nuevamente los trabajadores indican que no reciben
capacitacin a manera de charlas sobre SST en el rea donde se
desenvuelven.



En el grfico 9 se muestra que el 94.1% de los trabajadores no
reconocen la existencia de un Plan elaborado que se pueda aplicar
cuando ocurran accidentes.

Cuadro 8
No 219 81.4%
Si 50 18.6%
Total 269 100.0%
Elaborac in propia
Crees que tu jefe o la UNI se preocupa por tu bienestar en
temas de seguridad y salud al hacer tus labores?

En el cuadro 8, el 81.4% de los trabajadores encuestados piensa
que la UNI no muestra inters en garantizar la seguridad y salud en
sus labores.



Cuadro 9
C
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P
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C
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Administracin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Anlisis transaccional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aplicacin de la ley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Atencin al cliente 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Atencin al pblico, primeros auxilios 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bioseguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Compra de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Compuestos qumicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Comunicacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contaminacin ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contrataciones del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desempeo laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Documentacin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educacin vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ergonoma 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Exposicin a polvo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exposicin a productos de limpieza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Funciones administrativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Funciones del puesto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Instalaciones elctricas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Limpieza general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Limpieza y desinfeccin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manejo de documentacin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manejo de estrs 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Manejo de estrs, bulling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prevencin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prevencin de sismos, incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Prevencin sismos 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 13
Prevencin sismos, incendios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Primeros auxilios 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 22
Primeros auxilios, residuos txicos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Procedimientos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Relaciones interpersonales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Restauracin de libros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Riesgos elctricos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Salud ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Secretariado y gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad de valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Seguridad en uso de equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad industrial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Seguridad ocupacional 2 0 0 1 0 2 3 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 23
Seguridad y Medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad y Riesgos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad y Salud 0 0 1 0 3 5 3 0 2 4 5 4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 34
SST, IPER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trabajo en equipo e interrelaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tratamiento psicologico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de equipos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Uso de equipos oficina 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Uso de equipos seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de mquinas y herramientas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de materiales 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de materiales e insumos 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Uso de productos qumicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de tecnologa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 4 3 6 15 17 15 11 7 12 14 13 10 9 7 3 8 4 4 5 6 5 182
Fuente: Encuesta -Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo-UNI, 2013
Elaboracin propia del consultor
Total (vertical)
Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador vs Qu tipo de capacitacin crees sea la ms apropiada para tu labor?
VARIABLES
Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador
T
o
t
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l

(
h
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n
t
a
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)
Qu tipo de
capacitacin
crees sea la
ms
apropiada
para tu
labor?


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( h o r i z o n t a l )

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Problema Central

Para identificar el Problema Central, se ha procedido a
desarrollar lo que se conoce como el rbol de Problemas.

Bajo la metodologa del rbol de Problemas, se ha identificado
el siguiente problema central:

Inadecuadas condiciones para la aplicacin de las
normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI.

3.2.2 Anlisis de las Causas del Problema Central

El problema central identificado y mencionado lneas arriba, es
generado por la existencia de otros problemas a las que
llamamos causas, las mismas que se han agrupado de acuerdo
a su relacin con el problema central y se encuentran
jerarquizadas por categoras, siendo stas: causas directas y
causas indirectas.

Las causas directas son las que tienen una relacin directa
con el problema central, mientras que las causas indirectas
afectan solamente al problema central mediante las causas
directas.

Cabe mencionar que las causas indirectas son muy
importantes, pues ellas nos permitirn identificar
posteriormente la causa crtica que se pretende solucionar con
el proyecto.


Causas Directas

Las causas directas que se han considerado en el proyecto son:

Causa Directa 1: Inexistencia de un sistema de gestin en
seguridad y salud en el trabajo en la UNI.

Causa Directa 2: Inadecuadas actitudes y prcticas
preventivas de los alumnos, docentes y
personal administrativo de la UNI.

Causas Indirectas

La existencia de la causa directa 1 de Inexistencia de un
sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo en la
UNI., se debe principalmente a las siguientes causas
indirectas:

Causa Indirecta 1: Bajo nivel de aplicacin de medidas de
control en SST al interior de la UNI en las
Facultades y otras Dependencias.

Causa Indirecta 2: Inexistencia de una infraestructura
adecuada para el desarrollo de los diversos
servicios que debe considerar la
implementacin del SST de la UNI tanto a
nivel directivo como en capacitacin y
adiestramiento.

Por otro lado, la existencia de la causa directa 2 de
Inadecuadas actitudes y prcticas preventivas de los alumnos,
docentes y personal administrativo de la UNI., se debe
principalmente a la siguiente causa indirecta:

Causa Indirecta 3: Inexistencia en la UNI de un servicio
preventivo ocupacional que realice higiene,
seguridad y medicina preventiva en el trabajo.

3.2.3 Anlisis de los Efectos del Problema Central

Del mismo modo como se realiz con las causas, es necesario
agrupar ahora los efectos seleccionados de acuerdo con su
relacin con el problema principal identificado.

De esta manera, se reconocen efectos directos de primer nivel,
que son las consecuencias inmediatas del problema principal
y los efectos indirectos de niveles mayores, que representan las
consecuencias de otros efectos del problema.

Efectos Directos

Efecto Directo 1: Incremento del riesgo de sufrir accidentes y
secuelas por las enfermedades ocupacionales.

Efecto Directo 2: Capacitacin deficiente en servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo.

Efecto Directo 3: Bajo nivel de investigacin en los alumnos y
docentes de la UNI en temas de SST.


Efecto Final

En el anlisis del rbol de Problemas, adems de identificar el
problema central y sus causas y efectos directos e indirectos,
resulta importante tambin determinar el Efecto Final.

Este efecto final ser el resultado que se tendr en caso
persista dicho problema central y al no tomar las medidas
necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para
solucionarlo.

Al respecto, segn seala las metodologas de diseo de
rboles de Problemas que despus al convertirse en rbol de
Objetivos permitir establecer indicadores que formarn parte
de la Matriz de Marco Lgico, es conveniente que este efecto
final tenga un nivel que pueda ser medido, pues si este es muy
amplio o de muy largo plazo, no ser posible establecer
indicadores para su medicin en el impacto del proyecto.
Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el efecto final
considerado es el siguiente:

La poblacin que forma parte de la UNI referida a docentes,
personal administrativo y alumnos tienen una baja
productividad por los mayores riesgos al desarrollar sus
actividades, ocasionados por una dbil aplicacin y
capacidad de respuesta sobre aspectos de la seguridad y
salud en el trabajo

A continuacin se presenta grficamente el rbol de Problemas
y Efectos que ha servido para identificar el problema central.


3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central

Considerando el problema central identificado previamente, el
objetivo central o propsito determinado es el siguiente:

Adecuadas condiciones para la aplicacin de las
normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI

3.3.2 Anlisis de los Medios

Los medios para solucionar el problema identificado en el paso
anterior, se obtienen reemplazando cada una de las causas
que la ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a
solucionarlo.

En este sentido, existen diferentes niveles de medios; por un
lado tenemos los medios que se relacionan directamente con el
problema, estos constituyen los medios elaborados a partir de
las causas directas. Por otro lado, tenemos los medios que se
relacionan indirectamente con el problema, a travs de otros
medios, los cuales son elaborados sobre la base de las causas
indirectas.

Asimismo, cabe mencionar que la ltima fila del rbol de
Objetivos es particularmente importante, pues est
relacionada con las causas que pueden ser atacadas
directamente para solucionar el problema central. Es por ello
que estos medios de la ltima fila reciben el nombre de
medios fundamentales.

Medios de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel 1: Existencia de un sistema de gestin
en seguridad y salud en el trabajo en
la UNI.

Medio de Primer Nivel 2: Adecuadas actitudes y prcticas
preventivas de los alumnos, docentes
y personal administrativo de la UNI.

Medios Fundamentales

Del medio de primer nivel 1 que considera tener Existencia de
un sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo en la
UNI, se desprende los siguientes medios fundamentales:

Medio Fundamental 1: Alto nivel de aplicacin de medidas
de control en SST al interior de la UNI en
las Facultades y otras Dependencias.

Medio Fundamental 2: Existencia de una infraestructura
adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la
implementacin del SST de la UNI tanto
a nivel directivo como en capacitacin y
adiestramiento.

Del medio de primer nivel 2 que considera tener Adecuadas
actitudes y prcticas preventivas de los alumnos, docentes y
personal administrativo de la UNI, se desprende el siguiente
medio fundamental:


Medio Fundamental 3: Existencia en la UNI de un servicio
preventivo ocupacional que realice
higiene, seguridad y medicina preventiva
en el trabajo.

3.3.3 Anlisis de los Fines

El anlisis de los fines del objetivo central son las
consecuencias positivas cuando se resuelva el problema
central. Por esta razn, los fines se encuentran vinculados
con los efectos.

As pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden
ser expresados como el lado positivo de los efectos.

El procedimiento de elaboracin es semejante al utilizado en el
caso del rbol de Medios.

Cabe recordar que el rbol de Objetivos se cierra con un fin
ltimo, el cual est directamente vinculado al efecto final.

Fines Directos

Fin Directo 1: Disminucin del riesgo de sufrir accidentes y
secuelas por las enfermedades ocupacionales.

Fin Directo 2: Capacitacin eficiente en servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo.

Fin Directo 3: Alto nivel de investigacin en los alumnos y
docentes de la UNI en temas de SST.

Fin ltimo

El fin ltimo segn el rbol de Objetivos que se podra
alcanzar con la ejecucin del siguiente proyecto en el mediano
plazo es:

La poblacin que forma parte de la UNI referida a
docentes, personal administrativo y alumnos
aumentan su productividad por los menores riesgos al
desarrollar sus actividades, ocasionados por una
fuerte aplicacin y capacidad de respuesta sobre
aspectos de la seguridad y salud en el trabajo

Cae sealar que este fin ltimo tiene una relacin con las
metas de intervencin del proyecto.

A continuacin se presenta el rbol de Objetivos, que nos
grafica la relacin entre los diferentes medios y fines del
proyecto.


ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Clasificacin de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales, es decir los medios de ltimo nivel
obtenidos en el rbol de Objetivos, han sido clasificados de la
siguiente manera:

Se puede apreciar que los tres medios fundamentales en la
base del rbol de Objetivos se consideran IMPRESCINDIBLES,
esto significa que estos tres medios constituyen los ejes de la
solucin del problema identificado, por lo cual es necesario
que se lleve a cabo al menos una accin por cada medio
destinada a alcanzarlos.

Relacin de los Medios Fundamentales

Despus de clasificar los medios fundamentales en
imprescindibles y no imprescindibles, pasamos a determinar
las relaciones que existen entre dichos medios fundamentales.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1:

Alto nivel de aplicacin de
medidas de control en SST
al interior de la UNI en las
Facultades y otras
Dependencias.

Existencia de una
infraestructura adecuada
para el desarrollo de los
diversos servicios que debe
considerar la
implementacin del SST .de
la UNI tanto a nivel directivo
como en capacitacin y
adiestramiento.

Existencia en la UNI de un
servicio preventivo
ocupacional que realice
higiene, seguridad y
medicina preventiva en el
trabajo.

Al respecto, cabe recordar que las relaciones pueden ser:
Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes.
En el caso del presente proyecto, se han determinado tres
medios fundamentales imprescindibles, y su relacin se
muestra grficamente en la siguiente figura:

COMPLEMENTARIOS

La razn por la cual se considera que los tres medios
fundamentales son complementarios es porque resulta ms
conveniente ejecutarlos de manera conjunta, porque de esta
manera se logran mejores resultados, significando incluso un
ahorro en costos.

Por ello, lo ms conveniente es agruparlos en un nico medio
fundamental que tendr tres objetivos asociados a cada uno de
los tres medios fundamentales imprescindibles.


Facultades y otras
Dependencias.


Existencia de una
considerar la
adiestramiento.


servicio preventivo
trabajo.

Es decir, el proyecto solucionar de manera integral el
problema de Inadecuadas condiciones para la aplicacin de
las normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI.

En la figura siguiente se visualiza la relacin de
complementariedad de los medios fundamentales.

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL NICO:

Objetivo 1. Alto nivel de aplicacin de medidas de control en SST al interior de
la UNI en las Facultades y otras Dependencias.

Objetivo 2. Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la implementacin del
SST .de la UNI tanto a nivel directivo como en capacitacin y
adiestramiento.

Objetivo 3. Existencia en la UNI de un servicio preventivo ocupacional que
realice higiene, seguridad y medicina preventiva en el trabajo.


Facultades y otras
Dependencias.

Existencia de una
considerar la
adiestramiento.


servicio preventivo
trabajo.

Planteamiento de Acciones

Despus clasificar los medios fundamentales como
imprescindibles y de establecer su relacin de
complementariedad, y agruparlos como un nico medio
fundamental que tiene tres objetivos que estn directamente
asociados a cada uno de los medios fundamentales, resulta
conveniente ahora desarrollar las acciones a realizar. Para
alcanzar este Medio Fundamental nico que integra a los
tres medios fundamentales imprescindibles complementarios,
procedemos a plantear las acciones viables al respecto.

Si bien es cierto, el medio fundamental nico es el medio que
nos interesa en adelante, slo con fines metodolgicos se
presenta la siguiente distribucin para determinar las acciones
a llevarse a cabo.

Medio Fundamental 1:

Alto nivel de aplicacin de medidas de control en SST al interior
de la UNI en las Facultades y otras Dependencias.


adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y
capacitacin a usuarios externos.


Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo
de los diversos servicios que debe considerar la implementacin
del SST .de la UNI tanto a nivel directivo como en capacitacin y
adiestramiento.



Existencia en la UNI de un servicio preventivo ocupacional que
realice higiene, seguridad y medicina preventiva en el trabajo.


Con el propsito de tener una mayor claridad en cuanto a la
metodologa llevada a cabo para plantear las acciones
pertinentes, se presenta el rbol de Medios Acciones, donde
se visualiza lo descrito anteriormente.

Relaciones entre las Acciones

Del mismo modo que desarrollamos las relaciones entre los
medios fundamentales, las acciones pueden ser:

Mutuamente excluyentes.
Complementarios.
Independientes.

En este sentido, al haberse determinado 4 acciones, 2
asociadas al primer medio fundamental, uno asociada al
segundo medio fundamental y una asociada al tercer medio
fundamental; se ha procedido a relacionarlas, teniendo en
cuenta el tipo de intervencin a realizarse.

Es as que se considera que la accin 1.1 es mutuamente
excluyente con la accin 1.2; es decir, slo se deber elegir
una de ellas como solucin al problema identificado.

En el esquema siguiente se aprecia esta relacin.

Mutuamente Excluyentes

ACCIN 1.3

Implementar un moderno
sistema de gestin en la
seguridad y salud en el
trabajo, con el
adiestramiento sobre SST
dirigida a los alumnos y
capacitacin a usuarios
externos.
ACCIN 1.2

Implementar un moderno
sistema de gestin en la
seguridad y salud en el
trabajo, con el
adiestramiento sobre SST
dirigida a los alumnos.

Por otro lado, las acciones 2.1 y 3.1 tienen un carcter
complementario y como estn vinculadas a medios
fundamentales imprescindibles, se ha considerado conveniente
agruparlas en una accin nica.

Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos

En esta parte, pasaremos a definir y describir los proyectos
alternativos que sern formulados y evaluados posteriormente.

Con tal fin, se han agrupado convenientemente las acciones
que se han propuesto en el paso anterior, las mismas que se
relacionan de la siguiente manera:

Mutuamente Excluyentes
ACCIN NICA:

Accin 2.1: Disear y
construir una moderna
edificacin dentro de la UNI
para realizar las diversas
actividades que se realice en
el marco de SST.

Accin 3.1: Implementar un
servicio preventivo
ocupacional con la
adquisicin de equipamiento
adecuado.

ACCIN 1.3

Implementar un
moderno sistema de
gestin en la seguridad
y salud en el trabajo,
con el adiestramiento
sobre SST dirigida a los
alumnos y capacitacin
a usuarios externos.

ACCIN 1.2

Implementar un
moderno sistema de
gestin en la
seguridad y salud en
el trabajo, con el
adiestramiento sobre
SST dirigida a los
alumnos.

De esta manera se han planteado dos proyectos alternativos,
los cuales se describen a continuacin:










IV. FORMULACIN

4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN

El presente proyecto de inversin pblica se evala en un horizonte
de evaluacin de diez (10) aos, perodo en el cual se asumen
costos de operacin y mantenimiento como resultado de la
intervencin del proyecto. Cabe recordar que este perodo de
evaluacin considerado no contraviene lo establecido en el en los
Parmetros de Evaluacin, publicados por la Direccin General de
Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas
(DGPI-MEF).

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

En primer lugar, el anlisis de demanda comprende:

Anlisis de la poblacin de referencia o poblacin referencial.
Anlisis de la poblacin demandante potencial.
Anlisis de la poblacin demandante efectiva sin proyecto.
Anlisis de la poblacin demandante efectiva con proyecto.
Demanda efectiva con proyecto.

4.2.1 Poblacin Referencial

La poblacin referencial ha sido estimada siguiendo la
metodologa que aparece en la Gua General del Sector
Universidades. As, la poblacin referencial est constituida
por el total de postulantes a alguna universidad en la zona
de influencia del proyecto. Como vimos anteriormente, la
zona de influencia del proyecto est delimitada por los
departamentos de Lima, Junn y Ancash.

Un primer paso fue averiguar en las estadsticas oficiales de
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) la existencia de
universidades (pblicas y privadas) en esta rea de influencia.

Para este fin se usaron las siguientes publicaciones:

Per: Censo Nacional Universitario 2010, Principales
resultados.
Per: Compendio Estadstico 2007.
Per: Compendio Estadstico 2011.

En el cuadro 11, se aprecia estos primeros resultados.

Cuadro 11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nacional Mayor de San Marcos 60,767 46,585 64,503 59,247 60,296 61,500 59,229
Nacional de Ingeniera 9,562 9,274 9,340 7,645 8,128 8,511 10,550
Nacional Agraria La Molina 3,631 4,050 4,163 3,865 4,799 4,613 6,481
Nacional Federico Villarreal 18,972 17,241 16,450 18,584 13,991 17,531 17,948
Nacional de Educacin Enrique Guzmn y Valle 2,797 5,274 3,287 3,795 3,867 3,151 1,969
Nacional Jos Faustino Snchez Carrin 7,585 7,443 7,817 7,830 7,415 7,011 5,255
Pontificia Catlica del Per 8,590 7,947 7,419 7,231 7,521 6,632 5,963
Peruana Cayetano Heredia 2,286 2,386 2,763 2,423 2,529 2,159 2,214
De Lima 2,289 2,075 3,789 4,355 4,244 4,223 4,446
De San Martn de Porres 9,822 9,568 8,792 10,026 10,989 11,268 9,803
Femenina del Sagrado Corazn 666 722 804 822 840 750
Inca Garcilaso de la Vega 10,392 14,126 14,486 15,237 11,830 3,827 12,471
Ricardo Palma 3,250 3,481 3,814 3,663 10,053 4,901 6,218
Peruana Unin 1,311 1,315 648 1,191 1,238 1,427 2,285
Privada Marcelino Champagnat 320 301 306 346 316 280 282
Peruana de Ciencias Aplicadas 1,100 1,271 2,224 2,581 2,581
Privada San Ignacio de Loyola 11,924 4,668 3,081 1,462 1,558 12,994 5,339
Alas Peruanas 5,798 8,804 9,046 15,214 21,035 37,018
Privada Norbert Wiener 1,397 995 1,311 1,534 1,534 1,856 1,856
Tecnolgica del Per 2,299 2,252 2,252 1,444 2,527 4,758 7,061
Cientfica del Sur 359 555 599 633 991
Catlica Sedes Sapientiai 1,176 1,276 1,385 1,503 1,493 1,584 2,082
De Administracin de Negocios ESAN - - - - - 499 1,580
Peruana de las Amricas - - - 629 282
Peruana de Ciencias e Informtica - - - - 1,160 1,140
Privada Sergio Bernales - - - - 214 175
Antonio Ruiz de Montoya - - - 105 90 182 96
Privada Telesup - - 834 792 - 718
Asociacin Privada San Juan Bautista 1,051 1,275 1,421 1,723 1,723
Del Pacfico 459 389 541 927 1,038 1,332 2,678
Peruana Los Andes 2,078 2,120 2,585 2,027 2,067
Continental de Ciencia e Ingeniera 3,128 4,393 684 633 639 1,088 2,234
Nacional del Centro del Per 9,383 8,843 9,267 13,181 13,181 13,206 11,506
Nacional Santiago Antunez de Mayolo 2,908 2,484 2,445 4,153 3,201 3,503 3,475
Nacional del Santa 1,766 1,507 1,252 1,446 1,305 1,260 1,019
Catlica Los ngeles de Chimbote 1,933 - - - - 11,630 10,757
Privada San Pedro 1,842 1,826 1,922 2,023 2,023 1,365
190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705
Fuente: Per Compendio Estadstico 2007 y 2011- INEI
Ancash
Total
Ao
POSTULANTES A ALGUNA UNI VERSI DAD EN LA ZONA DE I NFLUENCI A
rea de
I nfluencia
Universidad
Lima
Junn

Con esta informacin disponible se procedi a estimar una
tasa anual de crecimiento, para finalmente obtener una tasa
de crecimiento histrica (tasa geomtrica), el cual nos
permitir estimar las proyecciones de la poblacin referencial
dentro del horizonte de evaluacin.

Cabe hacer mencin que el horizonte de evaluacin
corresponde al periodo 2016 al 2025, es decir se considera
como supuesto que el momento de la inversin ser en el ao
2015.

Los resultados de estos anlisis se aprecian en el cuadro 12.

Cuadro 12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de postulantes a alguna
universidad en la zona de influencia
del proyecto
190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705
Tasa anual de crecimiento -8.59% 8.47% 4.78% 4.25% -6.54% 20.98%
Tasa de crecimiento histrica
(t.geomtrica )
Fuente: Per Compendio Estadstico 2007 y 2011 - INEI
ESTI MACI N DE LA POBLACI N REFERENCI AL
(Evolucin histrica)
DETALLE
AO
3.43%

Con esta tasa de crecimiento histrica de 3.43% se procedi
a proyectarla dentro del horizonte de evaluacin,
obtenindose los resultados que se muestran en el cuadro 13.

Cuadro 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacin Referencial 306,194 316,711 327,588 338,840 350,478 362,516 374,967 387,846 401,167 414,945
DETALLE
PROYECCI N DE LA POBLACI N REFERENCI AL

4.2.2 Poblacin Demandante Potencial

Normalmente, la poblacin de demandante potencial es
aquella poblacin que postula a la Carrera o Facultad que se
analiza, en alguna universidad en la zona de influencia del
proyecto.

En este caso, nos interesa saber el nmero de postulantes a
la UNI, pues el proyecto tiene un impacto mayor a la de una
Especialidad o Facultad.

En el cuadro siguiente se presentan estadsticas que nos
permitirn ir desarrollando esta parte.

Cuadro 14
Ao Postulantes a la UNI I ngresantes a la UNI
2001 10,602 1,414
2002 9,562 1,565
2003 9,274 1,459
2004 9,340 1,537
2005 7,645 1,324
2006 8,128 1,393
2007 8,511 1,552
2008 9,204 1,584
2009 10,706 1,579
2010 12,488 1,662
2011 13,034 1,654
2012 12,803 1,739
Fuente: Estadstica de OCPLA - UNI
Postulantes e I ngresantes a la UNI

12,803
4.79%
267505
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacin Demandante Potencial 14,655 15,158 15,679 16,217 16,774 17,350 17,946 18,563 19,200 19,860
ESTI MACI N DE LA POBLACI N DEMANDANTE POTENCI AL
Supuesto 1: Postulantes a la UNI en 2012
PROYECCI N DE LA POBLACI N DEMANDANTE POTENCI AL
DETALLE
Supuesto 2: Tasa para proyectar la pobl. pot.

4.2.3 Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto

La metodologa para proyectos del sector Universidades, nos
indica que la poblacin demandante efectiva sin proyecto
est conformada por los ingresantes a la carrera o Facultad
que se analiza, en la universidad especfica a la que se refiere
el proyecto, y el resto de estudiantes de la carrera o facultad.

En este caso no aplica una especialidad o Facultad sino a la
universidad en su conjunto. Esta informacin deber
obtenerse de la propia universidad que se evala.

A continuacin se muestran los resultados obtenidos.

PASO 1: PROYECCI N DEL N DE I NGRESANTES A LA UNI
Estimacin de la Proporcin 1: (Postulantes a la UNI) / (Poblacin potencial) = 100.00%
(Ao de referencia: 2012)
Estimacin de la Proporcin 2: (Ingresantes a la UNI) / (Postulantes a la UNI) = 13.58%
(Ao de referencia: 2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyeccin de ingresantes a la UNI 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
PROYECCI N DE LOS I NGRESANTES A LA UNI
DETALLE
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA (sin proyecto)


PASO 2: PROYECCI N DEL RESTO DE ESTUDI ANTES DE LA UNI
Ciclo
Total
2012
Ratio
1 2,175 -
2 1,422 0.65
3 1,672 0.77
4 1,088 0.50
5 837 0.38
6 837 0.38
7 753 0.35
8 837 0.38
9 586 0.27
10 586 0.27
DETALLE CI CLO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
2 1,301 1,346 1,392 1,440 1,490 1,541 1,594 1,648 1,705 1,764
3 1,530 1,583 1,637 1,693 1,751 1,812 1,874 1,938 2,005 2,074
4 996 1,030 1,065 1,102 1,140 1,179 1,219 1,261 1,305 1,349
5 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
6 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
7 689 713 737 763 789 816 844 873 903 934
8 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
9 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
10 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
Ratios promedio de alumnos
respecto al Primer Ciclo en
la UNI
Poblacin demandante efectiva
sin proyecto de la UNI (alumnos)
PROYECCI N DE LA POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA SI N PROYECTO (ALUMNOS)

4.2.4 Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto

A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin
demandante efectiva en la situacin con proyecto.

Se podr notar que para este proyecto, es la misma que la
poblacin en la situacin sin proyecto, pues lo que busca
prioritariamente el presente proyecto es resolver la calidad
del servicio que se pretende brindar, en este caso en temas
de seguridad y salud.

DETALLE CI CLO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
2 1,301 1,346 1,392 1,440 1,490 1,541 1,594 1,648 1,705 1,764
3 1,530 1,583 1,637 1,693 1,751 1,812 1,874 1,938 2,005 2,074
4 996 1,030 1,065 1,102 1,140 1,179 1,219 1,261 1,305 1,349
5 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
6 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
7 689 713 737 763 789 816 844 873 903 934
8 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
9 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
10 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9,877 10,217 10,568 10,931 11,306 11,694 12,096 12,512 12,941 13,386
9,877 10,217 10,568 10,931 11,306 11,694 12,096 12,512 12,941 13,386
PROYECCI N DE LA POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA CON PROYECTO (ALUMNOS)
Poblacin demandante efectiva
con proyecto de la UNI
(alumnos)
Poblacin demandante efectiva sin proyecto
Poblacin demandante efectiva con proyecto
DETALLE
PROYECCI ONES DE LA POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA SI N Y CON PROYECTO (ALUMNOS)

Recordemos tambin que la poblacin demandante est
relacionado con el personal docente y administrativo quien son
los usuarios directos y los que perciben mejor las condiciones en
las que vienen laborando.

PERSONAL DOCENTE Y ADMI NI STRATI VO EN LA UNI
934
369
365
200
1868
Fuente: Informacin referencial OCIU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
934 934 934 934 934 934 934 934 934 934
369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Nota: se considera como supuesto mantener constante la cantidad de docentes y administrativos
DETALLE
Nmero de docentes nombrados
AO 2012
Numero de docentes contratados
Nmero de administrat. nombrados
Nmero de otros administrativos
PROYECCI ONES DE LA POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA CON PROYECTO (Docentes y Administrativos)
Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 ciclo 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
2-10 ciclo 7,887 8,158 8,438 8,728 9,028 9,338 9,658 9,990 10,333 10,688
Beneficiarios (alumnos) 32,506
ESTI MACI N Y PROYECCI N DEL NMERO DE BENEFI CI ARI OS (ALUMNOS)
DETALLE
Poblacin demandante efectiva con
proyecto


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
934 934 934 934 934 934 934 934 934 934
369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Beneficiarios (docentes y admin.) 1,868
Total beneficiarios 34,374
ESTI MACI N Y PROYECCI N DEL NMERO DE BENEFI CI ARI OS (DOCENTES Y ADMI NI STRATI VOS)
DETALLE

4.2.5 Demanda Efectiva con Proyecto

A diferencia de la poblacin demandante efectiva con
proyecto, la demanda efectiva con proyecto no pretende
determinar el tamao de una poblacin, sino ms bien, lo
que busca es conocer una unidad de medida sobre la
provisin del servicio, en este caso es un servicio.

En este caso, la demanda efectiva con proyecto es el total de
atenciones que requerirn los alumnos que forman parte de
la poblacin demandante efectiva con proyecto para todos los
ciclos en cada ao del horizonte de evaluacin.

Para esta estimacin, se ha aplicado los pasos que aparecen
en la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social
de proyectos de universidades a nivel de perfil. Dentro de
este anlisis y como exige la metodologa para este tipo de
proyectos, se ha considerado los siguientes supuestos:

4
SUPUESTO
Ratio N de atenciones en SST por beneficiario al ao :

Cabe sealar que segn este indicador o ratio, se espera que
un beneficiario (alumno, docente y/o administrativo) reciba
por lo menos 4 capacitaciones al ao. Esta va en armona
con lo mencionado en la Ley de Seguridad y salud en el
Trabajo.

En los cuadros siguientes se presentan los resultados.


Cuadro 15

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
SST por beneficiario
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 9,877 4 39,510
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
46,982
SUPUESTO
Total atenciones en SST
DEMANDA DE ATENCI ONES EN SST EN LA UNI - 2016


Cuadro 16

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 10,217 4 40,867
Docentes 1,303 4 5,212
48,339
SUPUESTO


Cuadro 17

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 10,568 4 42,271
Docentes 1,303 4 5,212
49,743
SUPUESTO


Cuadro 18

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 10,931 4 43,723
Docentes 1,303 4 5,212
51,195
SUPUESTO


Cuadro 19

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 11,306 4 45,224
Docentes 1,303 4 5,212
52,696
SUPUESTO


Cuadro 20

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 11,694 4 46,778
Docentes 1,303 4 5,212
54,250
SUPUESTO


Cuadro 21

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 12,096 4 48,384
Docentes 1,303 4 5,212
55,856
SUPUESTO

Cuadro 22

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 12,512 4 50,046
Docentes 1,303 4 5,212
57,518
SUPUESTO

Cuadro 23

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 12,941 4 51,765
Docentes 1,303 4 5,212
59,237
SUPUESTO


Cuadro 24

4
Poblacin
demandante
Cantidad
N de atenciones en
al ao
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 13,386 4 53,543
Docentes 1,303 4 5,212
61,015
SUPUESTO


Cuadro 25

Pobloacin
demandante
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alumno 39,510 40,867 42,271 43,723 45,224 46,778 48,384 50,046 51,765 53,543
Docentes 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212
Administrativos 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260
Total 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
DEMANDA TOTAL DE ATENCI ONES EN SST EN LA UNI

ANLISIS DE LA OFERTA

El anlisis de oferta tiene como punto de partida la determinacin
de la Oferta Optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se
realiza el proyecto.

En este sentido, se entiende que la oferta optimizada es la
capacidad de oferta de la que se puede disponer ptimamente con
los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

En este caso, dado que el proyecto es nuevo, de all que el nombre
sea CREACIN, significa que no existe oferta actual y optimizada.

Cuadro 26
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
atenciones en SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECCI N DE LA OFERTA OPTI MI ZADA
Descripcin

BALANCE OFERTA DEMANDA

Sobre la base de los anlisis de oferta y demanda desarrollados
anteriormente, se realizaron los anlisis para obtener las brechas
respectivas, los cuales se muestran a continuacin:


Cuadro 27

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de atenciones
en SST
46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
atenciones en SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Oferta-Demanda 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Balance Oferta - Demanda
Descripcin

Segn los resultados del Balance oferta-demanda en el cuadro 27,
la brecha final en nmero de atenciones al ao corresponde
exactamente a las atenciones por el lado de la demanda, esto se
debe a que el proyecto es nuevo, cuya oferta es cero.

4.3 ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

A continuacin se presente un resumen de las alternativas de solucin
propuestas, para mayor detalle srvase ver el Anexo F.






DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO

El desarrollo del presente proyecto de perfil beneficiara a toda la
poblacin de la UNI como son los trabajadores y alumnos en general,
la finalidad del planteamiento de este proyecto a nivel de perfil es de
implementar el sistema de gestin y salud ocupacional en el trabajo,
en todo el mbito de la universidad, el cual responde a los
requerimientos y necesidades.

El anteproyecto se encuentra dotado de reas administrativas, reas
de prevencin, reas de servicios y reas de capacitacin, los cuales
responden a las necesidades multidisciplinarias de la universidad.

Para el desarrollo del programa arquitectnico se ha tomado en
cuenta las normas del reglamento nacional de edificaciones.

CONCEPCION ARQUITECTONICA

Despus de realizar un diagnstico situacional a la universidad,
podemos verificar que no cuenta con una infraestructura para el
manejo del sistema de gestin de salud ocupacional en el trabajo,
careciendo de ambientes administrativos y reas de
adiestramiento para el manejo del sistema.

El proyecto busca la consolidacin e integracin de reas y
espacios que identifique la poblacin estudiantil, en un mbito
multidisciplinario, creando la interrelacin entre todas las
facultades tanto entre los trabajadores y estudiantes en general.
En esa perspectiva es conveniente tomar en cuenta algunos
aspectos tcnicos de confort y estndares con el fin de que esta
infraestructura coadyuve a elevar la calidad y certificacin de su
infraestructura y en consecuencia el nivel de los estudiantes.

El concepto de salud ocupacional es el de proteger la salud del
trabajador, mediante exmenes, y pruebas a las reas de en las
cuales se desempea laboralmente.

Es as que para el diseo de este anteproyecto se tiene como
concepto el tema de proteccin, plasmndolo mediante una
envolvente solida de concreto expuesto el cual envuelve a un
elemento frgil como es el cristal.


CRITERIOS DE ORGANIZACIN Y CONFIGURACION

Tomando en cuenta los requerimientos y nesecidades, se
pretende plantear la organizacin de acuerdo a las reas del
programa arquitectnico:

EDIFICIO NUEVO
rea primer piso 428.50 m2
rea segundo piso 408.50 m2
rea tercer piso 408.50 m2
rea azotea 401.50 m2
Total 1,647.00 m2
AREAS LIBRES 471.99 M2






DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO

El desarrollo del presente proyecto de perfil beneficiara a toda la
poblacin de la UNI como son los trabajadores y alumnos en
general, la finalidad del planteamiento de este proyecto a nivel de
perfil es de implementar el sistema de gestin y salud ocupacional
en el trabajo, en todo el mbito de la universidad, el cual
responde a los requerimientos y necesidades.

El anteproyecto se encuentra dotado de reas administrativas,
reas de prevencin, reas de servicios y reas de capacitacin,
los cuales responden a las necesidades multidisciplinarias de la
universidad.

Para el desarrollo del programa arquitectnico se ha tomado en
cuenta las normas del reglamento nacional de edificaciones.

CONCEPCION ARQUITECTONICA

Despus de realizar un diagnstico situacional a la universidad,
podemos verificar que no cuenta con una infraestructura para el
manejo del sistema de gestin de salud ocupacional en el trabajo,
careciendo de ambientes administrativos y reas de
adiestramiento para el manejo del sistema.

El proyecto busca la consolidacin e integracin de reas y
espacios que identifique la poblacin estudiantil, en un mbito
multidisciplinario, creando la interrelacin entre todas las
facultades tanto entre los trabajadores y estudiantes en general.

En esa perspectiva es conveniente tomar en cuenta algunos
aspectos tcnicos de confort y estndares con el fin de que esta
infraestructura coadyuve a elevar la calidad y certificacin de su
infraestructura y en consecuencia el nivel de los estudiantes.

El concepto de salud ocupacional es el de proteger la salud del
trabajador, mediante exmenes, y pruebas a las reas de en las
cuales se desempea laboralmente.

Es as que para el diseo de este anteproyecto se tiene como
concepto el tema de proteccin, plasmndolo mediante una
envolvente solida de concreto expuesto el cual envuelve a un
elemento frgil como es el cristal.

CRITERIOS DE ORGANIZACIN Y CONFIGURACION

Tomando en cuenta los requerimientos del y necesidades, se
pretende plantear la organizacin de acuerdo a las reas del
programa arquitectnico:

EDIFICIO NUEVO
rea primer piso 428.50 m2
rea segundo piso 408.50 m2
rea tercer piso 408.50 m2
rea cuarto piso 401.50 m2
Total 1,647.00 m2
AREAS LIBRES 471.99 M2

Estudio de Suelos en la zona del proyecto

Los estudios de mecnica de suelos nos permiten asegurar la
estabilidad de las obras, de tal manera que cuando se lleven
a cabo la ejecucin de las mismas, los recursos sean
utilizados racionalmente.

Al respecto, se ha usado informacin proveniente de un
Estudio de Suelos que va a intervenir en una zona al costado
del terreno donde se ha designado en coordinacin con el jefe
del OCIU y el segundo vicerrector.

Este proyecto cercano corresponde al nuevo Centro Mdico
de la UNI. A continuacin se presentan los resultados ms
relevantes.

Segn los resultados obtenidos de la investigacin geotcnica,
de los ensayos de laboratorio y los anlisis realizados se
presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones
para la cimentacin de la estructura proyectada en esta zona:

En el rea de cimentacin de la estructura, se ha
reconocido una sola unidad geotcnica conformada por
depsito de origen aluvial muy potentes que forma
parte del cono defectivo del ro Rmac ;

La cimentacin de la estructura se desplantar sobre la
unidad geotcnica I que son los depsitos aluviales en
su totalidad, conformados por gravas pobremente
gradada medianamente densas a densas;

Los resultados de los anlisis qumicos, arrojaron
despreciable contenido de sulfatos, los cuales no
pueden ser dainos al concreto;

Los parmetros geotcnicos utilizados en el modelo
geotcnico implementado ha sido determinado en base
a los ensayos de laboratorio revisin de instigaciones
ejecutadas en estructuras aledaas prximas a la zona
de estudio;

El nivel de cimentacin se ubica a una profundidad de
1.8 m por debajo de la superficie del terreno,
conformado por material gravoso medianamente denso
a denso a mayor profundidad, de acuerdo a los
registros de las calicatas;

La cimentacin recomendable es del tipo cimentacin
cuadra y rectangular aislada para evitar fisuras en
asentamientos iniciales, que a dimensiones mayores
incrementarn la capacidad de carga admisible
calculada;

La capacidad de carga admisible determinada para las
dimensiones de la zapata de las dimensiones ya
mencionadas y condiciones del subsuelo se detallen en
la Tabla 5.1;

Para el clculo de los asentamientos se ha asumido un
rango de cargas de servicio entre 50 kPa a 400 kPa,
que de acuerdo a los clculos realizados los
asentamiento estn entre de 0.624 cm a 1.40 cm
respectivamente, menores a los lmites permisibles
estipulados en este estudio;


Se recomienda usar un coeficiente de balasto Kv,30 de
10 K/cm3.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El anlisis de costos en los proyectos de inversin pblica centra su
desarrollo en dos escenarios, el primero de ellos es lo que se conoce
como la situacin sin proyecto y el segundo corresponde a la
situacin con proyecto.

En este sentido, se detallan los costos de inversin y costos de
operacin y mantenimiento asociados a cada una de las
alternativas tanto en la situacin sin proyecto y en la situacin
con proyecto a precios de mercado. Cabe recordar, que la
estimacin de los costos sociales se desarrollan ms adelante en la
parte de Evaluacin, tal como se sugiere en la Gua de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Universidades a Nivel de Perfil aprobado y publicado por la DGPI.

4.4.1 Costos en la Situacin sin Proyecto

Estos costos estn asociados principalmente a los costos de
operacin y mantenimiento que se muestra a continuacin:

Cuadro 28
Concepto
Costo Anual
Estimado (S/.)
Costos de Operacin 0
Costos de Mantenimiento 0
Costos de Operacin y Mantenimiento 0
COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO SI N PROYECTO

4.4.2 Costos en la Situacin con Proyecto

Los costos en la situacin con proyecto consideran tanto los
costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento,
los mismos que sern proyectados durante los 10 aos de
horizonte de evaluacin del mismo.

A continuacin se presenta el detalle de los costos en la
situacin con proyecto.

Costos de Inversin

Cuadro 29
PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
PROPIETARIOUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FECHA ABRIL 2014
EDIFICACION 3 PISOS Y AZOTEA
Item Descripcin Unidad Metrado
Precio
Unitario
Parcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Total (S/.)
00 OBRAS PRELIMINARES 86,168.98 86,168.98
00.01 OBRAS PROVISIONALES m2 450 19.50 8,775.00
00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 3.05 1,372.50
00.03 MOVILIDAD Y TRASLADO DE EQUIPO M2 450 2.10 945.00
00.04 OFICNA , ALMACENES Y TALLERES GLB 1 23934.40 23,934.40
00.05 COMEDOR VESTUARIO SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 6032.08 6,032.08
00.05 SEGURIIDAD Y SALUD ACUPACIONAL GLB 1 45,110.00
00.05.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SALUD EN EL TRABAJO GLB 1 8450.00 8,450.00
00.05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN E L TRABAJO GLB 1 16900.00 16,900.00
00.05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO EN E L TRABAJO GLB 1 5850.00 5,850.00
00.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS GLB 1 3900.00 3,900.00
00.05.05 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 1560.00 1,560.00
00.05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 8450.00 8,450.00
02 ESTRUCTURAS 810,214.71
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,053.52
02.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION 2,200.50
02.01.01.01 Limpieza manual de terreno M2 450 2.80 1,260.00
02.01.01.02 Trazado y replanteo con equipo en obra M2 450 2.09 940.50
02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS 11,017.06
02.01.02.01 Excavacion de Zanja para cimiento meterial suelto H= 1.00 M3 110.25 38.59 4,254.55
02.01.02.02 Excavacion de Zanja para cimientos materail suelto H= 1.70 M3 175.24 38.59 6,762.51
02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SIMILARES 11,261.36
02.01.03.01 Excavacion Zapatas Material suelto H= 1.40 M3 185.2 38.59 7,146.87
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7,574.60
02.01.05.01 Eliminacion material carga 125 hp /volquete 6 M3,V=30 D=10km M3 238.12 31.81 7,574.60
02.02 CONCRETO SIMPLE 34,997.87
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS 2,436.64
02.02.01.01.01 Concreto 1:10 (C:h) E= 2" SOLADO M2 62.35 39.08 2,436.64
02.02.01.02 SOBRECIMIENTOS 11,987.23
02.02.01.02.01 Concreto 1:6(C:H) m3 18.95 290.18 5,498.91
02.02.01.02.02 Encofrado y desencofrado normal M2 114.98 56.43 6,488.32
02.02.01.03 FALSO PISOS 20,574.00
02.02.01.03.01 Falso piso de 3" con mezcladora 1:6 C:H m2 450 45.72 20,574.00
02.03 CONCRETO ARMADO 743,163.32
02.03.01 ZAPATAS 47,669.16
02.03.01.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 zapata m3 110.55 431.20 47,669.16
02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 17,356.15
02.03.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cimiento m3 46.52 373.09 17,356.15
02.03.03 MUROS TABIQUES Y PLACAS 81,929.35
02.03.03.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 placa m3 92.68 431.20 39,963.62
02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa m2 622.36 67.43 41,965.73
02.03.04 COLUMNAS 103,559.04
02.03.04.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 columna m3 86.4 411.83 35,582.11
02.03.04.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 1085.2 62.64 67,976.93
02.03.05 VIGAS 103,998.71
02.03.05.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga m3 175.29 373.47 65,465.56
02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 111,821.73
02.03.06.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga M3 85.65 382.76 32,783.39
02.03.06.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 cm pza 7825 3.19 24,961.75
02.03.08 CISTERNA SUB TERRANEA 5,924.52
02.03.08.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cisterna M3 9.72 392.45 3,814.61
02.03.08.02 Encofrado y desencofrado de ascensor m2 28.23 74.74 2,109.91
02.03.09 TANQUE ELEVADO 6,298.37
02.03.09.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Tanque Elevado m3 9.56 414.81 3,965.58
02.03.10 ARMADURA 233,425.92
02.03.10.01 Acero fy= 4,200 kg/cm2 rend. 250 kg/dia kg 42,752.00 5.46 233,425.92
02.03.11 ESCALERAS 9,230.60
02.03.11.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 escalera m3 13.54 392.45 5,313.77
02.03.11.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 49.12 79.74 3,916.83
02.03.05 ASCENSOR 21,949.77
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

Contina

03 ARQUITECTURA 984,504.87
03.01 ALBAILERIA 91,137.37
03.01.01 Muro ladr.kk mezcla 1:5 tipo IV p.tarrajeo de cabeza m2 1431.07 59.79 85,563.68 85,563.68
03.01.02 Muro de placa de yeso carton st-st m2 58.29 95.62 5,573.69 5,573.69
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 142,510.45
03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 67,371.40
03.02.01.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm m2 3256.23 20.69 67,371.40
03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 27,713.14
03.02.02.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 1016.25 27.27 27,713.14
03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 6,314.59
03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 3,067.88
03.02.05 CIELO RASOS 38,043.45
03.02.05.01 Cieloraso con mezcla C:A1:5 con cintas E=1.5 cm m2 994.6 38.25 38,043.45
03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 173,368.18
03.03.01 CONTRA PISOS M2 44,583.93
03.03.01.01 Contrapiso E=40.base 3cm mez.1:5 con cintas E=1.5cm m2 1568.2 28.43 44,583.93
03.03.02 PISO TERRAZO 12,829.49
03.03.02.01 Piso terrrazo M2 126.2 101.66 12,829.49
03.03.03 PISO DE GRESS CERAMICO 78,821.95
03.03.03.01 Piso de Gres ceramico M2 752.98 104.68 78,821.95
03.03.04 CONTRAZOCALO 3,217.45
03.03.04.01 Contrasocalo de Terrazo m 145.85 22.06 3,217.45
03.03.05 ZOCALO DE GRES CERAMICO 9,971.82
03.03.05.01 Zocalo m2 95.26 104.68 9,971.82
03.03.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 9,250.99
03.03.06.01 Revestimiento de gradas y escaleras m2 93.35 99.10 9,250.99
03.03.07 CUBIERTAS 14,692.56
03.03.07.01 cubierta de ladrillo pastelero 24x24 asen. Con mez. 1:5 2.5cm m2 376.25 39.05 14,692.56
03.04 CARPINTERIA DE MADERA 20,924.29
03.04.01 PUERTAS DE MADERA 20,924.29
03.04.01.01 Puertas Contraplacadas E=35mmc/triplay lupuna 4mm m2 55.25 191.04 10,554.96
03.04.01.02 Puerta de Madera tableros rebajados de 4.5 mm de cedro m2 23.12 279.29 6,457.18
03.04.01.03 Marcos de Medera para puertas de cedro m 137.8 28.39 3,912.14
03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 43,852.56
03.05.01 VENTANA DE FIERRO 20,940.68
03.05.01.01 Ventana de fierro con reja de seguridad m2 72.63 288.32 20,940.68
03.05.02 PUERTA DE FIERRO 8,979.98
03.05.02.01 Puerta de fierro m2 25.36 354.10 8,979.98
03.05.03 BARANDA METALICA 13,931.90
03.05.03.01 Baranda Metalica ml 163.52 85.20 13,931.90
03.06 VIDRIOS 238,654.46 238,654.46
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 10 ML SISTEMA MURO CORTINA M2 225.26 550.00 123,893.00
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 M2 110.45 185.26 20,461.97
03.06.02 Mampara de vidrio templado de 8 mm M2 95.8 425.36 40,749.49
03.06.02 Puertas de cristal templado 8.mm (freno hidraulico y accesorios) und 12 4462.50 53,550.00
03.07 PINTURA 97,281.18 97,281.18
03.07.01 Pintura muros interiores al temple m2 3256.23 16.26 52,946.30
03.07.02 Pintura muros exteriores m2 1016.25 23.06 23,434.73
03.07.03 Pintura en cielo razo m2 994.6 16.26 16,172.20
03.07.04 Pintura en puertas de madera m2 120.5 23.06 2,778.73
03.07.05 Pintura en puertas metalicas m2 50.72 23.06 1,169.60
03.07.06 pintura en pasamanos y rejas de seguridad ml 74.25 10.50 779.63
03.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 58,259.41
03.08.01 Aparatos sanitarios (no incl uye griferia) 58,259.41
03.08.01.01 Inodoro sifon jet blanco standard ( Fluxometro) pza 19 1649.51 31,340.69
03.08.01.02 Ovalin minbell chico color especial pza 16 483.06 7,728.96
03.08.01.03 urinario bamby blanco standard (sin colocacion) pza 8 1366.93 10,935.44
03.08.01.04 Lavatorios en mesas fijas pza 12 687.86 8,254.32
03.09 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,186.50 5,186.50
03.09.01 Colocacion de aparatos sanitarios pza 55 94.30 5,186.50
03.10 MUEBLES FIJOS 7,830.48 7,830.48
03.10.01 Mesa fijas de concreto uni 12 652.54 7,830.48
04 INSTALACIONES SANITARIAS 93,344.21
04.01 SALIDA DE DESAGUE 3,159.38 3,159.38
04.01.01 Salidas de desague PVC_SAL 2" pto 10 75.83 758.30
04.01.02 Salidas de desague PVC_SAL 4" pto 12 120.71 1,448.52
04.01.03 Salida de ventilacion pto 12 79.38 952.56
04.02 REDES DE DISTRIBUCION 17,628.49 17,628.49
04.02.01 Tuberia de deague PVC-sal2" m 65.52 32.81 2,149.71
04.02.02 Tuberia de desagua PVC SAL 4" m 43.52 87.96 3,828.02

Contina

04.03 ACCESORIOS DE REDES(Instalacion incl.redes distribucion 13,328.90 13,328.90
04.03.01 Codo PVC- SAL 2"x 45 pza 85 38.99 3,314.15
04.03.02 Codo PVC- SAL 2"x 90 pza 87 38.99 3,392.13
04.03.03 Codo PVC- SAL 4"x 45 pza 34 39.54 1,344.36
04.03.04 Codo PVC- SAL 4"x 90 pza 42 38.99 1,637.58
04.03.05 TEE PVC-SAL 2" pza 57 38.99 2,222.43
04.03.06 TEE PVC-SAL 4" pza 23 41.25 948.75
04.03.07 YEE PVC-SAL 2" pza 32 3.07 98.24
04.03.08 TEE PVC-SAL 4" pza 38 9.77 371.26
04.04 ADITAMENTOS VARIOS 3,151.40 3,151.40
04.04.01 Sumidero de bronce de 2" pza 22 37.19 818.18
04.04.03 Registro de bronce roscado de piso 2" pza 14 30.15 422.10
04.04.05 Sombreo de ventilacion de 2" PVC pza 18 13.59 244.62
04.06 SISTEMA DE AGUA FRIA 56,076.04
04.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4,158.72
04.06.01.01 Salida de agua fria pvc inc.tuberia y accesorios Pto 57 72.96 4,158.72
04.06.02 REDES DE DSITRIBUCION 4,046.44
04.06.02.01 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1/2" M 285 12.68 3,613.80
04.06.02.02 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1" M 32 13.52 432.64
04.06.04 ACCESORIOS DE REDES 2,382.57
04.06.04.02 Union universal PVC P/agua fria D=3/4" pza 38 15.23 578.74
04.06.04.04 Union simple roscada PVC P/ agua fria D= 3/4" pza 26 10.25 266.50
04.06.04.06 Union simple presion 3/4" PVC para agua pza 26 12.59 327.34
04.06.04.08 Codo PVC agua C-10 3/4" pza 37 24.27 897.99
04.06.04.09 TEE PVC agua C-10 3/4" pza 25 12.48 312.00
04.06.05 LLAVES, VALVULAS 1,072.59
04.06.05.01 Valvula de compuerta pesada de bronce de 3/4" pza 5 84.21 421.05
04.06.05.02 Valvula check de bronce de 3/4" pza 4 95.55 382.20
04.06.05.03 Valvula flotador de 3/4" pza 3 89.78 269.34
04.06.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES pza 44,415.72
04.06.07.01 Cisternas accesorios 1" pza 2 478.01 956.02
04.06.07.02 Tanques accesorios 1/2" pza 2 293.85 587.70
04.06.08 Bomba Centrifuga pza 2 15853.00 31,706.00
04.06.09 Bomba Centrifuga 2hp pza 2 5583.00 11,166.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 333,717.10
05.01 SALIDAS ELECTRICAS 86,848.44
05.01.01 SALIDA DE TECHO 33,235.10
05.01.02.01 Salida de techo c/tubssel(3/4)cable tw 12 cajas livianas Pto 355 93.62 33,235.10
05.01.02 SALIDA DE PARED (braquetes) 2,961.28
05.01.02.01 Salida de pared C/TUB. SEL (3/4) cable TW 12 pto 32 92.54 2,961.28
05.01.03 SALIDA PARA CONMUTACION 2,238.72
05.01.03.01 Salida para luz conmutacion TUB.SEL (3/4) cable TW 12 caja liv. pto 22 101.76 2,238.72
05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 25,196.85
05.01.04.01 Salida P/tomacorr. Bipol. Simple TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 157 106.40 16,704.80
05.01.04.02 Salida P/tomacorr. Bipol. doble TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 95 89.39 8,492.05
05.01.05 SALIDA DE TELEFONOS 1,523.01
05.01.05.01 Salida para telefonos directos (servicio publico) pto 13 61.77 803.01
05.01.05.02 salida para telefonos internos pto 12 60.00 720.00
05.01.07 TUBERIA EMPOTRADA 21,693.48
05.01.07.01 Tuberias de pvc-sap (electricas) D1/2 " 15mm m 657 25.87 16,996.59
05.01.07.02 tablero de distribucion caja metalica con 18 polos pza 2 395.73 791.46
05.01.07.03 Interruptor termomagnetico monofasico x 60 A pza 67 58.29 3,905.43
05.02 ARTEFACTOS 19,948.65
05.02.01 SISTEMA CON REJILLA PARA ADOSAR 19,948.65
05.02.01.01 Rejilla de aluminio asosada ras-a a.f 2x18 w pza 85 234.69 19,948.65
05.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 31,576.01 31,576.01
05.02.01.01 Tablero de distribucion caja metalica con 18 polos glb 1 31576.01 31,576.01
05.02.01 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 195,344.00 195,344.00
05.02.01.01 cables electricos glb 1 195344.00 195,344.00
06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (AIRE ACONDICIONADO)
306,250.00 306,250.00 306,250.00
06.01
suministro e instalacion de equipos glb 1 306250.00 306,250.00
07 INSTALACIONES ESPECIALES
45,000.00 45,000.00 45,000.00
07.01
suministro e instalacion GLB 1 45000.00 45,000.00
08 CABLEADO ESTRUCTURADO
105,500.00 105,500.00
105,500.00
08.01 Tratamiento de areas libres y areas verdes glb 1.00 105,500.00 105,500.00
CD (incluye impuestos) 2,764,699.87
Gastos Generales (10%) 276,469.99
3,041,169.86

Cuadro 30
CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO TOTAL (S/.)
93,717.84
M-01 Estaci ones de trabajo Und 7 4,567.64 31,973.48
M-03 Escri tori o UND 1 3,758.46 3,758.46
M-05 Credenza UND 2 4,074.09 8,148.18
M-06 Escri tori o para di recci on UND 1 7,143.95 7,143.95
M-07 Counter para recepci on UND 1 850.00 850.00
M-09 Mesa de reuni ones ci rcul ar UND 1 1,348.45 1,348.45
M-10 Mesa para di rectori o UND 1 3,060.00 3,060.00
M-13 Atri l Und 1 1,377.15 1,377.15
M-14 Mesa para i mpresora Und 1 500.00 500.00
M-15 Estante con puerta de vi dri o Und 5 2,649.09 13,245.45
M-21 Pi zarra Acri l i ca Und 4 280.00 1,120.00
64,397.74
Mm-01 Si l l a para di recci on UND 1 1,429.41 1,429.41
Mm-02 Si l l a para coordi nador UND 1 765.59 765.59
Mm-03 Si l l a gi ratori a con brazo UND 1 491.00 491.00
Mm-04 Si l l a gi ratori a si n brazos Und 7 433.13 3,031.91
Mm-05 Si l l a para di rectori o UND 1 706.94 706.94
Mm-06 Si l l a uni personal UND 10 413.78 4,137.80
Mm- 07 Si l l a para sal a de espera UND 2 1,378.91 2,757.82
Mm- 08 Cami l l a Und 1 856.65 856.65
Mm-09 Si l l as api l abl es ti po A Und 70 350.15 24,510.62
Mm-10 Bancas ci rcul ares con posa pi es und 72 230.00 16,560.00
Mm-11 Rack el ectri co de techo para proyector UND 6 1,525.00 9,150.00
102,754.00
Ei -01 Computadora Cori i 7 UND 15 4,299.00 64,485.00
Ei - 03 Proyector mul ti medi a UND 6 4,599.00 27,594.00
Ei - 04 Ecram El ectri co de 1.80x1.80 UND 5 1,170.00 5,850.00
Ei - 07 I mpresora mul ti funci onal Und 1 1,169.00 1,169.00
Ei -09 LAP TOP UND 1 2,256.00 2,256.00
Ei - 11 Ecram el ectri co de2.40x1.80 Und 1 1,400.00 1,400.00
260,869.58
39,130.44
300,000.02
( A precios de mercado)
TOTAL (S/.)
EQUIPOS DE INFORMATICA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
PRESUPUESTO EQUIPOS Y MOBILIARIO-ALTERNATIVA 1
MOBILIARIO DE MELAMINE Y MDF
MOBILIARIO METALICO

Cuadro 31
INSTRUMENTO MODELO CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
(USS$
PRECIO TOTAL
Sonometro Tipo 1 SVAN 971 1 6,275 6,275
Dosimetro de ruido Tipo II SV102 1 7,350 7,350
Calibrador acustico SV30_A 1 2,821 2,821
Sistema de Medicion de Estrs
Termico
Questemp 46 1 7,102 7,102
Monitor Registrador Personal de
Estrs Termico
Questemp II 1 2,769 2,769
ANALIZADOR DE VIBRACIONES -
MANO BRAZO Y CUERPO
ENTERO
SV 106 2 14,628 29,256
Bomba de muestreo 224- SKC
Universal P
224 SKC 2 7,685 15,370
Bomba de muestreo Bios
Defender Model 510L Primary
Calibrator
Bios Defender Model 510L
Primary Calibrator
1 3,599 3,599
CFM/CMM Mini Thermo-
Anemometer
AN100 5 800 4,000
CALIBRADOR DE FLUJO
PRIMARIO
GILIBRATOR 2 1 15,000 15,000
BOMBA DE MUESTREO DE AIRE
PERSONAL
SENSIDYNE GILAIR PLUS
STP
5 3,800 19,000
Filtros Filtros Impregnados 5 400 2,000
Tubo tygn - 5 20 100
Porta cassette - 3 100 300
Ciclon ciclones variados 5 300 1,500
HUZ- DUST EPAM -5000 2 10,000 20,000
Luxometro Extech 3 400 1,200
Antropometro Antropometria 2 150 300
Segmometro Antropometria 2 1,100 2,200
Calibre grande Antropometria 2 1,690 3,380
Calibre chico Antropometria 2 800 1,600
Plicometro Antropometria 2 150 300
Cinta antropomtrica Antropometria 2 100 200
TOTAL US$ 145,622
TOTAL (S/.) 407,742
Alternativa 1: Presupuesto de Instrumentos Higiene y Ergonoma

Cuadro 32
Costo (S/.)
300,000
Supervisin 195,000
770,000
Costo (S/.)
3,041,170
3,041,170
Costo (S/.)
5,220,812
5,220,812
Costo (S/.)
118,167
407,742
181,833
707,742
9,739,724
Mobiliario
Linea de base


Cuadro 33
I tem Descripcin
Costo Estimado
(Nuevos Soles)
01 Expediente tcnico 195,000
02 Licencia de construccin 40,000
03 Linea de base 300,000
04 Infraestructura de 3 pisos 3,041,170
05 Supervisin 195,000
06 Implementacin de medidas de control 5,220,812
07 Equipamiento informtico 118,167
08 Equipamiento especializado 407,742
09 Mobiliario 181,833
10 Liquidacin de obra 20,000
11 Acta de finalizacin, declaracin de fbrica y gastos registrales 20,000
9,739,724
MONTO TOTAL (S/.)
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN
(Alternativa 1 a precios de mercado)

Cuadro 34
PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
PROPIETARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FECHA ABRIL 2014
EDIFICACION 4 PISOS
Item Descripcin Unidad Metrado
Precio
Unitario
Parcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Total (S/.)
00 OBRAS PRELIMINARES 86,168.98 86,168.98
00.01 OBRAS PROVISIONALES m2 450 19.50 8,775.00
00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 3.05 1,372.50
00.03 MOVILIDAD Y TRASLADO DE EQUIPO M2 450 2.10 945.00
00.04 OFICNA , ALMACENES Y TALLERES GLB 1 23934.40 23,934.40
00.05 COMEDOR VESTUARIO SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 6032.08 6,032.08
00.05 SEGURIIDAD Y SALUD ACUPACIONAL GLB 1 45,110.00
00.05.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SALUD EN EL TRABAJO GLB 1 8450.00 8,450.00
00.05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN E L TRABAJO GLB 1 16900.00 16,900.00
00.05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO EN E L TRABAJO GLB 1 5850.00 5,850.00
00.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS GLB 1 3900.00 3,900.00
00.05.05 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 1560.00 1,560.00
00.05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 8450.00 8,450.00
02 ESTRUCTURAS 938,617.77
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,389.22
02.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION 2,200.50
02.01.01.01 Limpieza manual de terreno M2 450 2.80 1,260.00
02.01.01.02 Trazado y replanteo con equipo en obra M2 450 2.09 940.50
02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS 11,788.86
02.01.02.01 Excavacion de Zanja para cimiento meterial suelto H= 1.00 M3 120.25 38.59 4,640.45
02.01.02.02 Excavacion de Zanja para cimientos materail suelto H= 1.70 M3 185.24 38.59 7,148.41
02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SIMILARES 13,189.06
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8,210.80
02.01.05.01 Eliminacion material carga 125 hp /volquete 6 M3,V=30 D=10km M3 258.12 31.81 8,210.80
02.02 CONCRETO SIMPLE 35,952.97
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS 2,827.44
02.02.01.01.01 Concreto 1:10 (C:h) E= 2" SOLADO M2 72.35 39.08 2,827.44
02.02.01.02 SOBRECIMIENTOS 12,551.53
02.02.01.02.01 Concreto 1:6(C:H) m3 18.95 290.18 5,498.91
02.02.01.02.02 Encofrado y desencofrado normal M2 124.98 56.43 7,052.62
02.02.01.03 FALSO PISOS 20,574.00
02.02.01.03.01 Falso piso de 3" con mezcladora 1:6 C:H m2 450 45.72 20,574.00
02.03 CONCRETO ARMADO 867,275.58
02.03.01 ZAPATAS 51,981.16
02.03.01.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 zapata m3 120.55 431.20 51,981.16
02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 21,087.05
02.03.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cimiento m3 56.52 373.09 21,087.05
02.03.03 MUROS TABIQUES Y PLACAS 99,319.25
02.03.03.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 placa m3 112.68 431.20 48,587.62
02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa m2 752.36 67.43 50,731.63
02.03.04 COLUMNAS 122,351.04
02.03.04.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 columna m3 86.4 411.83 35,582.11
02.03.05 VIGAS 103,998.71
02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 143,601.13
02.03.06.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga M3 125.65 382.76 48,093.79
02.03.06.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 cm pza 8025 3.19 25,599.75
02.03.08 CISTERNA SUB TERRANEA 5,924.52
02.03.08.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cisterna M3 9.72 392.45 3,814.61
02.03.09 TANQUE ELEVADO 6,298.37
02.03.09.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Tanque Elevado m3 9.56 414.81 3,965.58
02.03.10 ARMADURA 281,533.98
02.03.10.01 Acero fy= 4,200 kg/cm2 rend. 250 kg/dia kg 51,563.00 5.46 281,533.98
02.03.11 ESCALERAS 9,230.60
02.03.11.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 escalera m3 13.54 392.45 5,313.77
02.03.11.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 49.12 79.74 3,916.83
02.03.05 ASCENSOR 21,949.77
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

Contina

03 ARQUITECTURA 1,146,037.31
03.01 ALBAILERIA 105,007.77
03.01.01 Muro ladr.kk mezcla 1:5 tipo IV p.tarrajeo de cabeza m2 1631.07 59.79 97,521.68 97,521.68
03.01.02 Muro de placa de yeso carton st-st m2 78.29 95.62 7,486.09 7,486.09
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 170,870.50
03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 75,647.40
03.02.01.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm m2 3656.23 20.69 75,647.40
03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 33,712.54
03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 7,969.79
03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 4,022.33
03.02.05 CIELO RASOS 49,518.45
03.02.05.01 Cieloraso con mezcla C:A1:5 con cintas E=1.5 cm m2 1294.6 38.25 49,518.45
03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 201,469.41
03.03.01 CONTRA PISOS M2 48,910.97
03.03.01.01 Contrapiso E=40.base 3cm mez.1:5 con cintas E=1.5cm m2 1720.4 28.43 48,910.97
03.03.02 PISO TERRAZO 12,829.49
03.03.02.01 Piso terrrazo M2 126.2 101.66 12,829.49
03.03.03 PISO DE GRESS CERAMICO 99,862.63
03.03.03.01 Piso de Gres ceramico M2 953.98 104.68 99,862.63
03.03.04 CONTRAZOCALO 3,217.45
03.03.04.01 Contrasocalo de Terrazo m 145.85 22.06 3,217.45
03.03.05 ZOCALO DE GRES CERAMICO 9,971.82
03.03.05.01 Zocalo m2 95.26 104.68 9,971.82
03.03.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 9,250.99
03.03.06.01 Revestimiento de gradas y escaleras m2 93.35 99.10 9,250.99
03.03.07 CUBIERTAS 17,426.06
03.03.07.01 cubierta de ladrillo pastelero 24x24 asen. Con mez. 1:5 2.5cm m2 446.25 39.05 17,426.06
03.04 CARPINTERIA DE MADERA 23,733.95
03.04.01 PUERTAS DE MADERA 23,733.95
03.04.01.01 Puertas Contraplacadas E=35mmc/triplay lupuna 4mm m2 65.25 191.04 12,465.36
03.04.01.02 Puerta de Madera tableros rebajados de 4.5 mm de cedro m2 25.12 279.29 7,015.76
03.04.01.03 Marcos de Medera para puertas de cedro m 149.8 28.39 4,252.82
03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 43,852.56
03.05.01 VENTANA DE FIERRO 20,940.68
03.05.01.01 Ventana de fierro con reja de seguridad m2 72.63 288.32 20,940.68
03.05.02 PUERTA DE FIERRO 8,979.98
03.05.02.01 Puerta de fierro m2 25.36 354.10 8,979.98
03.05.03 BARANDA METALICA 13,931.90
03.05.03.01 Baranda Metalica ml 163.52 85.20 13,931.90
03.06 VIDRIOS 310,590.37 310,590.37
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 10 ML SISTEMA MURO CORTINA M2 255.26 550.00 140,393.00
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 M2 150.45 185.26 27,872.37
03.06.02 Mampara de vidrio templado de 8 mm M2 156.25 425.36 66,462.50
03.06.02 Puertas de cristal templado 8.mm (freno hidraulico y accesorios) und 17 4462.50 75,862.50
03.07 PINTURA 113,736.38 113,736.38
03.07.01 Pintura muros interiores al temple m2 3656.23 16.26 59,450.30
03.07.02 Pintura muros exteriores m2 1236.25 23.06 28,507.93
03.07.03 Pintura en cielo razo m2 1294.6 16.26 21,050.20
03.07.04 Pintura en puertas de madera m2 120.5 23.06 2,778.73
03.07.05 Pintura en puertas metalicas m2 50.72 23.06 1,169.60
03.07.06 pintura en pasamanos y rejas de seguridad ml 74.25 10.50 779.63
03.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 58,259.41
03.08.01 Aparatos sanitarios (no incl uye griferia) 58,259.41
03.08.01.01 Inodoro sifon jet blanco standard ( Fluxometro) pza 19 1649.51 31,340.69
03.08.01.02 Ovalin minbell chico color especial pza 16 483.06 7,728.96
03.08.01.03 urinario bamby blanco standard (sin colocacion) pza 8 1366.93 10,935.44
03.08.01.04 Lavatorios en mesas fijas pza 12 687.86 8,254.32
03.09 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,186.50 5,186.50
03.09.01 Colocacion de aparatos sanitarios pza 55 94.30 5,186.50
03.10 MUEBLES FIJOS 7,830.48 7,830.48
03.10.01 Mesa fijas de concreto uni 12 652.54 7,830.48
04 INSTALACIONES SANITARIAS 128,531.89
04.01 SALIDA DE DESAGUE 4,711.67 4,711.67
04.01.01 Salidas de desague PVC_SAL 2" pto 12 75.83 909.96
04.01.02 Salidas de desague PVC_SAL 4" pto 19 120.71 2,293.49
04.01.03 Salida de ventilacion pto 19 79.38 1,508.22
04.02 REDES DE DISTRIBUCION 37,591.55 37,591.55
04.02.01 Tuberia de deague PVC-sal2" m 78.53 32.81 2,576.57

Contina

04.03 ACCESORIOS DE REDES(Instalacion incl.redes distribucion 16,224.80 16,224.80
04.03.01 Codo PVC- SAL 2"x 45 pza 95 38.99 3,704.05
04.03.02 Codo PVC- SAL 2"x 90 pza 102 38.99 3,976.98
04.03.03 Codo PVC- SAL 4"x 45 pza 48 39.54 1,897.92
04.03.04 Codo PVC- SAL 4"x 90 pza 58 38.99 2,261.42
04.03.05 TEE PVC-SAL 2" pza 67 38.99 2,612.33
04.03.06 TEE PVC-SAL 4" pza 29 41.25 1,196.25
04.03.07 YEE PVC-SAL 2" pza 38 3.07 116.66
04.03.08 TEE PVC-SAL 4" pza 47 9.77 459.19
04.04 ADITAMENTOS VARIOS 3,796.89 3,796.89
04.04.01 Sumidero de bronce de 2" pza 32 37.19 1,190.08
04.06 SISTEMA DE AGUA FRIA 66,206.98
04.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4,961.28
04.06.01.01 Salida de agua fria pvc inc.tuberia y accesorios Pto 68 72.96 4,961.28
04.06.02 REDES DE DSITRIBUCION 4,594.20
04.06.02.01 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1/2" M 325 12.68 4,121.00
04.06.02.02 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1" M 35 13.52 473.20
04.06.04 ACCESORIOS DE REDES 2,725.23
04.06.04.02 Union universal PVC P/agua fria D=3/4" pza 43 15.23 654.89
04.06.04.04 Union simple roscada PVC P/ agua fria D= 3/4" pza 28 10.25 287.00
04.06.04.06 Union simple presion 3/4" PVC para agua pza 31 12.59 390.29
04.06.04.08 Codo PVC agua C-10 3/4" pza 43 24.27 1,043.61
04.06.04.09 TEE PVC agua C-10 3/4" pza 28 12.48 349.44
04.06.05 LLAVES, VALVULAS 1,510.55
04.06.05.01 Valvula de compuerta pesada de bronce de 3/4" pza 8 84.21 673.68
04.06.05.02 Valvula check de bronce de 3/4" pza 5 95.55 477.75
04.06.05.03 Valvula flotador de 3/4" pza 4 89.78 359.12
04.06.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES pza 52,415.72
04.06.07.01 Cisternas accesorios 1" pza 2 478.01 956.02
04.06.07.02 Tanques accesorios 1/2" pza 2 293.85 587.70
04.06.08 Bomba Centrifuga pza 2 18853.00 37,706.00
04.06.09 Bomba Centrifuga 2hp pza 2 6583.00 13,166.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 461,411.03
05.01 SALIDAS ELECTRICAS 100,675.12
05.01.01 SALIDA DE TECHO 35,950.08
05.01.02.01 Salida de techo c/tubssel(3/4)cable tw 12 cajas livianas Pto 384 93.62 35,950.08
05.01.02 SALIDA DE PARED (braquetes) 3,238.90
05.01.02.01 Salida de pared C/TUB. SEL (3/4) cable TW 12 pto 35 92.54 3,238.90
05.01.03 SALIDA PARA CONMUTACION 2,544.00
05.01.03.01 Salida para luz conmutacion TUB.SEL (3/4) cable TW 12 caja liv. pto 25 101.76 2,544.00
05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 29,346.80
05.01.04.01 Salida P/tomacorr. Bipol. Simple TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 175 106.40 18,620.00
05.01.04.02 Salida P/tomacorr. Bipol. doble TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 120 89.39 10,726.80
05.01.05 SALIDA DE TELEFONOS 2,066.55
05.01.05.01 Salida para telefonos directos (servicio publico) pto 15 61.77 926.55
05.01.05.02 salida para telefonos internos pto 19 60.00 1,140.00
05.01.07 TUBERIA EMPOTRADA 27,528.79
05.01.07.01 Tuberias de pvc-sap (electricas) D1/2 " 15mm m 856 25.87 22,144.72
05.01.07.02 tablero de distribucion caja metalica con 18 polos pza 3 395.73 1,187.19
05.01.07.03 Interruptor termomagnetico monofasico x 60 A pza 72 58.29 4,196.88
05.02 ARTEFACTOS 25,815.90
05.02.01 SISTEMA CON REJILLA PARA ADOSAR 25,815.90
05.02.01.01 Rejilla de aluminio asosada ras-a a.f 2x18 w pza 110 234.69 25,815.90
05.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 39,576.01 39,576.01
05.02.01.01 Tablero de distribucion caja metalica con 18 polos glb 1 39576.01 39,576.01
05.02.01 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 295,344.00 295,344.00
05.02.01.01 cables electricos glb 1 295344.00 295,344.00
06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (AIRE ACONDICIONADO) 406,250.00 406,250.00 406,250.00
06.01 suministro e instalacion de equipos glb 1 406250.00 406,250.00
07 INSTALACIONES ESPECIALES 55,000.00 55,000.00 55,000.00
07.01 suministro e instalacion (Aire compriomido ,Gas) GLB 1 55000.00 55,000.00
08 CABLEADO ESTRUCTURADO 105,500.00 105,500.00 105,500.00
08.01 Tratamiento de areas libres y areas verdes glb 1.00 105,500.00 105,500.00
CD (incluye impuestos) 3,327,516.99
Gastos Generales (10%) 332,751.70
3,660,268.69

Cuadro 35
CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO TOTAL (S/.)
93,717.84
M-01 Estaci ones de trabajo Und 7 4,567.64 31,973.48
M-03 Escri tori o UND 1 3,758.46 3,758.46
M-05 Credenza UND 2 4,074.09 8,148.18
M-06 Escri tori o para di recci on UND 1 7,143.95 7,143.95
M-07 Counter para recepci on UND 1 850.00 850.00
M-09 Mesa de reuni ones ci rcul ar UND 1 1,348.45 1,348.45
M-10 Mesa para di rectori o UND 1 3,060.00 3,060.00
M-13 Atri l Und 1 1,377.15 1,377.15
M-14 Mesa para i mpresora Und 1 500.00 500.00
M-21 Pi zarra Acri l i ca Und 4 280.00 1,120.00
64,397.74
Mm-01 Si l l a para di recci on UND 1 1,429.41 1,429.41
Mm-02 Si l l a para coordi nador UND 1 765.59 765.59
Mm-03 Si l l a gi ratori a con brazo UND 1 491.00 491.00
Mm-04 Si l l a gi ratori a si n brazos Und 7 433.13 3,031.91
Mm-05 Si l l a para di rectori o UND 1 706.94 706.94
Mm-06 Si l l a uni personal UND 10 413.78 4,137.80
Mm- 07 Si l l a para sal a de espera UND 2 1,378.91 2,757.82
Mm- 08 Cami l l a Und 1 856.65 856.65
Mm-09 Si l l as api l abl es ti po A Und 70 350.15 24,510.62
Mm-10 Bancas ci rcul ares con posa pi es und 72 230.00 16,560.00
Mm-11 Rack el ectri co de techo para proyector UND 6 1,525.00 9,150.00
102,754.00
Ei -01 Computadora Cori i 7 UND 15 4,299.00 64,485.00
Ei - 03 Proyector mul ti medi a UND 6 4,599.00 27,594.00
Ei - 04 Ecram El ectri co de 1.80x1.80 UND 5 1,170.00 5,850.00
Ei - 07 I mpresora mul ti funci onal Und 1 1,169.00 1,169.00
Ei -09 LAP TOP UND 1 2,256.00 2,256.00
Ei - 11 Ecram el ectri co de2.40x1.80 Und 1 1,400.00 1,400.00
260,869.58
39,130.44
300,000.02 TOTAL (S/.)
EQUIPOS DE INFORMATICA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
PRESUPUESTO EQUIPOS Y MOBILIARIO-ALTERNATIVA 2
( A precios de mercado)
MOBILIARIO DE MELAMINE Y MDF
MOBILIARIO METALICO

Cuadro 36
INSTRUMENTO MODELO CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
(USS$
PRECIO TOTAL
Sonometro Tipo 1 SVAN 971 1 6,275 6,275
Dosimetro de ruido Tipo II SV102 1 7,350 7,350
Calibrador acustico SV30_A 1 2,821 2,821
Sistema de Medicion de Estrs
Termico
Questemp 46 1 7,102 7,102
Monitor Registrador Personal de
Estrs Termico
Questemp II 1 2,769 2,769
ANALIZADOR DE VIBRACIONES -
MANO BRAZO Y CUERPO
ENTERO
SV 106 2 14,628 29,256
Bomba de muestreo 224- SKC
Universal P
224 SKC 2 7,685 15,370
Bomba de muestreo Bios
Defender Model 510L Primary
Calibrator
Bios Defender Model 510L
Primary Calibrator
1 3,599 3,599
CFM/CMM Mini Thermo-
Anemometer
AN100 5 800 4,000
CALIBRADOR DE FLUJO
PRIMARIO
GILIBRATOR 2 1 15,000 15,000
BOMBA DE MUESTREO DE AIRE
PERSONAL
SENSIDYNE GILAIR PLUS
STP
5 3,800 19,000
Filtros Filtros Impregnados 5 400 2,000
Tubo tygn - 5 20 100
Porta cassette - 3 100 300
Ciclon ciclones variados 5 300 1,500
HUZ- DUST EPAM -5000 2 10,000 20,000
Luxometro Extech 3 400 1,200
Antropometro Antropometria 2 150 300
Segmometro Antropometria 2 1,100 2,200
Calibre grande Antropometria 2 1,690 3,380
Calibre chico Antropometria 2 800 1,600
Plicometro Antropometria 2 150 300
Cinta antropomtrica Antropometria 2 100 200
TOTAL US$ 145,622
TOTAL (S/.) 407,742
Alternativa 2: Presupuesto de Instrumentos Higiene y Ergonoma

Cuadro 37
Costo (S/.)
300,000
Supervisin 200,000
785,000
Costo (S/.)
3,660,269
3,660,269
Costo (S/.)
5,220,812
5,220,812
Costo (S/.)
118,167
407,742
181,833
707,742
10,373,823
Linea de base
Mobiliario


Cuadro 38
I tem Descripcin
Costo Estimado
(Nuevos Soles)
01 Expediente tcnico 200,000
02 Licencia de construccin 45,000
03 Linea de base 300,000
04 Infraestructura de 4 pisos 3,660,269
05 Supervisin 200,000
06 Implementacin de medidas de control 5,220,812
07 Equipamiento informtico 118,167
08 Equipamiento especializado 407,742
09 Mobiliario 181,833
10 Liquidacin de obra 20,000
11 Acta de finalizacin, declaracin de fbrica y gastos registrales 20,000
10,373,823
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN
(Alternativa 2 a precios de mercado)
MONTO TOTAL (S/.)

Costos de Operacin y Mantenimiento

A manera de propuesta, se ha estimado los siguientes costos
generales de operacin y mantenimiento, los mimos que podrn
ser ajustados en la siguiente etapa pues recordemos que el
presente proyecto forma parte de los objetivos institucionales
prioritarios de la UNI, y existe el compromiso decidido de las
autoridades en gestionar los recursos necesarios para cubrir
estos gastos.

Cuadro 39
Concepto
Costo Anual
Estimado (S/.)
Costos de Operacin 492,000
Costos de Mantenimiento 190,000
Costos de Operacin y Mantenimiento 682,000
COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO CON PROYECTO
(A precios de mercado A1 y A2)

4.4.3 Flujo de Costos y Costos Incrementales

El anlisis de los costos incrementales, se efecta sobre la
comparacin de los costos estimados en la situacin con
proyecto y en la situacin sin proyecto. En esta
comparacin se consideran principalmente los siguientes
costos:

Los costos de inversin.
Los costos de operacin.
Los costos de mantenimiento.

Seguidamente se procede a considerar estos costos dentro
del horizonte de evaluacin del proyecto, proyectando de esta
manera los costos de operacin y mantenimiento para cada
ao de dicho horizonte, es decir se tiene como supuesto
mantenerlo constante durante los futuros 10 aos. En los
cuadros que se muestran a continuacin se presentan estos
resultados.


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Como se aprecia en los cuadros 41 y 42, el proyecto est
considerando inversiones por reposicin, los cuales estn
relacionados directamente con el equipamiento informtico
cuya vida til se est considerando dentro de los mrgenes
permisibles.


V. EVALUACIN

5.1 EVALUACIN SOCIAL

Los proyectos de inversin pblica en el marco del SNIP priorizan la
evaluacin en trminos sociales que la evaluacin en trminos
privados.

A continuacin y slo por cuestiones de referencia se ha incluido un
breve anlisis en trminos privados.

Evaluacin Econmica a Precios de Mercado

El objetivo de la evaluacin econmica es determinar el Valor Actual
Neto a precios de mercado, tanto para la Alternativa N 1 y
Alternativa N 2 que han sido identificados y formulados
previamente.

Si bien es cierto, en la evaluacin econmica que considera precios
privados o de mercado, se puede usar una tasa de descuento
pertinente, sin embargo por efectos metodolgicos usaremos una
tasa de descuento similar a la tasa social de descuento, siendo sta
de 9%.

Cabe sealar que en el proyecto no se ha considerado un flujo de
ingresos monetarios que se generen a raz del proyecto, pues las
metas del proyecto en cuanto a brindar servicios de SST estn
asociadas principalmente a brindar una excelente calidad en las
capacitaciones y promover la cultura de seguridad entre otros.

Los beneficios que el proyecto genera estn asociados a beneficios
de carcter cualitativo, algunos de los cuales se mencionan a
continuacin:

Cuadro 44

ITEM BENEFICIOS
01
Disminucin del riesgo de sufrir accidentes y secuelas
por las enfermedades ocupacionales.
02
Capacitacin eficiente en servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo.
03
Alto nivel de investigacin en los alumnos y docentes de
la UNI en temas de Seguridad y Salud en el trabajo.
04
La poblacin que forma parte de la UNI referida a
docentes, personal administrativo y alumnos aumentan
su productividad por los menores riesgos al desarrollar
sus actividades, ocasionados por una fuerte aplicacin y
capacidad de respuesta sobre aspectos de la seguridad y

En los cuadros siguientes se aprecian los resultados de la
evaluacin econmica realizada:


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En los cuadros anteriores 45 y 46 se aprecia que el VAN privado es
negativo, es decir los costos del proyecto son mayores que los
ingresos (nulos) en trminos privados y monetarios, en este caso
desde el punto de vista privado el criterio de decisin sera no elegir
ninguno de ellos, en todo caso el que se encuentra en mejor
situacin es la Alternativa 1.

Estimacin de los Costos Sociales

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos o
alternativas de solucin que han sido formulados en el
presente estudio, es necesario convertir los flujos de costos a
precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a
precios sociales; para ello usaremos los factores de correccin
respectivos.

Factores de Correccin

Cuadro 47
Concepto Frmula FC
Factor de correccin de bienes de
orgen nacional
0.8475
Factor de correccin de la mano
de obra (4ta. categ.)
0.9091
Factor de correccin de la mano
de obra (5ta. categ)
0.8696
CLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)
Fuente: DGPI-MEF
indirectos Imp. 1
1
directos Imp. 1
1
directos Imp. 1
1

Costo Social =Fcorreccin x Costo mercado

Para el caso del factor de correccin de bienes de origen
nacional, se considera como impuesto indirecto el impuesto
general a las ventas de 18%; mientras que en el caso del factor
de correccin de la mano de obra, considerando que existe
personal que trabaja en el rgimen de 4
ta
categora y 5
ta

categora, se est considerando un promedio ponderado del
10% y 15% respectivamente como impuesto directo.

Flujo de Costos a Precios Sociales

Un primer paso es convertir los precios de mercado en precios
sociales, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:

Cuadro 48
DETALLE Costo Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACI N 427,277
Insumos y materiales de origen nacional 208,485
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 218,792
COSTOS DE MANTENI MI ENTO 165,006
Insumos y materiales de origen nacional 80,513
Insumos y materiales de origen importado 0
COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO 592,283
(A precios sociales CON PROYECTO A1 y A2)
CLASI FI CACI N DE LOS COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO


Cuadro 49
DESCRI PCI N
COSTO ESTI MADO
(S/.)
I ntangibles 700,007
Insumos y materiales de orgen nacional 0
Insumos y materiales de orgen importado 0
I nfraestructura de 3 pisos 2,633,592
Insumos y materiales de orgen nacional 1,804,174
I mplementacin de medidas de control 4,521,119
Remuneraciones 1,423,872
Mobiliario y Equipamiento 599,811
Insumos y materiales de orgen nacional 599,811
Remuneraciones 0
TOTAL ALTERNATI VA 1 (S/.) = 8,454,530
CLASIFICACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
(Alternativa 1 a precios sociales)


Cuadro 50
DESCRI PCI N
COSTO ESTI MADO
(S/.)
I ntangibles 713,644
Insumos y materiales de orgen nacional
Insumos y materiales de orgen importado
I nfraestructura de 4 pisos 3,169,720
I mplementacin de medidas de control 4,521,119
Remuneraciones 1,423,872
Mobiliario y Equipamiento 599,811
Insumos y materiales de orgen nacional 599,811
Remuneraciones
TOTAL ALTERNATI VA 2 (S/.) = 9,004,293
CLASIFICACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
(Alternativa 2 a precios sociales)


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Valor Actual de Costos Sociales Netos

Sobre la base de los costos sociales calculados previamente, se
procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales Netos
(VACSN), el cual servir ms adelante para realizar la
evaluacin social de cada una de las alternativas de solucin.

Cabe sealar que este anlisis se realiza en valores
incrementales, los cuales se muestran a continuacin:


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En general los proyectos de educacin superior tiene como
principal beneficio el incremento de la productividad del
individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en
las que interviene.

En este sentido, la metodologa que ms se aplica en el caso
del presente proyecto es la metodologa COSTO-EFECTIVIDAD
(CE).

Al respecto, cabe sealar que la metodologa costo-efectividad
se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos
en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el
costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la
mejor alternativa posible.

Cabe resaltar que esta metodologa permite comparar y
priorizar las alternativas de inversin en trminos de los costos
que implica alcanzar los resultados establecidos.

Asimismo, para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad es
necesario realizar los siguientes pasos:

La definicin y cuantificacin del indicador de
efectividad.

La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin
del mejor proyecto alternativo.

Es preciso sealar que este anlisis para que sea ms
completo, hay la necesidad de contar con parmetros de
referencia o lneas de corte contra los cuales comparar los
resultados obtenidos en cada proyecto alternativo, pues, stas
lneas de corte representan estndares mnimos de desempeo
de los proyectos que se analizan, aun cuando, y debido a la
falta de informacin sectorial existente, terminan siendo,
generalmente, los costos mximos aceptables para alcanzar el
logro de un objetivo especfico.

As, si se conoce el costo recomendable o estndar por unidad
de medida tcnica, los proyectos alternativos sern
socialmente rentables si su costo unitario es menor o igual al
primero.

El clculo de estas lneas de corte es una tarea pendiente de
cada sector.

Indicador de Efectividad (IE)

El indicador de efectividad se enuncia porque debe expresar
los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto.
No obstante, debida a la ausencia de informacin sobre
Estudios al respecto, hace que muchas veces slo se puedan
tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos
obtenidos, a los cuales se les llama usualmente indicadores de
eficacia.

Ratio COSTO-EFECTIVIDAD (CE)

El ratio Costo-Efectividad se calcula considerando la
informacin obtenida previamente sobre el Valor Actual de
Costos Sociales Netos (VACSN) para cada una de las
Alternativas de Solucin.

Aplicando estos criterios se obtuvo los siguientes resultados:

Cuadro 55
VACSN
Sociales Netos
(Alternativa N 1)

Cuadro 56
VACSN
Sociales Netos
(Alternativa N 2)

Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo
Efectividad, la alternativa N 1 tiene un CE de 362 mientras
que la alternativa 2 tiene un CE de 378. De la columna
Unidad se deduce que la alternativa 2 implicara realizar una
mayor inversin en nuevos soles por cada beneficiario directo,
es decir, si en caso se ejecutara la alternativa 2, le estara
costando a la sociedad S/. 16 de ms en inversin por cada
beneficiario.

En otras palabras, la alternativa 1 tiene una mayor
rentabilidad social que la alternativa 2, por tener un menor
ratio Costo/Efectividad.

5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Frente a la existencia de la incertidumbre que rodea a muchos
proyectos de inversin pblica, es indispensable llevar a cabo un
anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios.

Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirn
en el indicador Costo-Efectividad, ante cambios en las variables
inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.

De esta manera, en un primer momento se ha determinado como
variable incierta al:

Costos de Infraestructura

Si consideramos los valores iniciales en los que se evala los
proyectos alternativos de solucin o alternativas de solucin, estos
valores se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 57
ALTERNATI VAS VACSN I E CE
Alternativa N 1 12,438,754 34,374 362
Alternativa N 2 12,988,518 34,374 378
I NDI CADOR COSTO-EFECTI VI DAD

A continuacin, se ha definido un rango de variacin de -30% a +
30%, con intervalos de cinco puntos porcentuales, los mismos que
sern aplicados a la variable incierta definida anteriormente.

Escenario: Variable Costo de Infraestructura

En este escenario, se sensibilizar la variable incierta
Inversin, ceteris paribus, es decir manteniendo constante
las dems variables.

El resultado de las variaciones porcentuales de sensibilidad se
muestra en el cuadro siguiente.


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Comentarios del Anlisis de Sensibilidad

Respecto al Escenario Analizado:

Se observa que al incrementarse progresivamente la variable
Costos de mobiliario y equipamiento en rangos de -30% y
+30% el ratio Costo-Efectividad de la alternativa 1 resulta ser
siempre menor al ratio Costo-Efectividad de la alternativa 2.

Aunque se aprecia que para variaciones negativas, la
tendencia es a acercarse ambos CE, pero dentro del rango
evaluado la alternativa 1 es elegible a la alternativa 2.

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Arreglos institucionales previstos

En cuanto a la disponibilidad del terreno, cabe sealar que
segn las reuniones y coordinaciones realizadas con el
segundo vicerrector de la UNI y los miembros del Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo se plantearon algunos
escenarios posibles de ubicacin de ambientes para el
funcionamiento del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, proponindose que de todo el campus
universitario, la zona del sector N cerca al proyecto del
Centro Mdico sera la ms idnea y hasta estratgicamente
tiene ventajas por tener una mayor integracin dentro de las
edificaciones en el campus universitario.

Los miembros del equipo de trabajo nos apersonamos al
lugar indicado, el cual se aprecia en las siguientes fotos.

TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cabe precisar que para tener informacin sobre la
disponibilidad de este terreno y que no se afecta algn otro
proyecto, dos miembros del equipo
4
nos acercamos a
coordinar con el jefe del OCIU, el ing. Sabino Basualdo a
quien se le mencion los acuerdos previos en la reunin
sostenido en el Despacho del segundo vicerrector, despus
nos indic y proporcion informacin de planos y estudios
realizados en esa zona, para completar los anlisis en el
Perfil.
5

Vale recordar que el ing. Basualdo forma parte del Comit de
Infraestructura de la UNI, por lo que su opinin y precisin
sobre la ubicacin del terreno lo asumimos tcnicamente, en
el sentido que esta propuesta de localizacin es viable.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de operacin

Durante la etapa de operacin del proyecto, se prev que las
autoridades de la UNI gestionarn y conducirn las acciones
necesarias para disponer de los recursos necesarios para
asegurar el normal funcionamiento. Estos recursos estn
referidos principalmente a:

Recursos econmicos.
Recursos logsticos.
Recursos humanos.
Recursos institucionales.

4
El ing. Milton Saavedra y la arq. Jacklyn Massiel.

El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos
contribuir a darle mayor sostenibilidad al proyecto durante
los aos de operacin del mismo.

Financiamiento de los costos de inversin, operacin y
mantenimiento

Respecto a los Costos de Inversin, se propone que estos
sern financiados por la fuente de financiamiento: Recursos
Ordinarios (RO) y por Recursos Directamente Recaudados
(RDR).

Cuadro 58
Fuente de
Financiamiento
Porcentaje de
Participacin
Recursos Ordinarios 80%
Recursos Directamente
Recaudados
20%
Total Inversin 100%

Asimismo, como se ha determinado en la parte de Costos en
el presente estudio, que la situacin con proyecto implica
cubrir costos de operacin y mantenimiento durante el
horizonte de evaluacin, que en este caso se est
considerando diez (10) aos.

Al respecto, se precisa que existe el compromiso de las
autoridades de la UNI, reflejado en la Carta de
Compromiso
6
donde se garantiza el gasto de operacin y
mantenimiento que genere el presente proyecto.


Cabe sealar que esta Carta de Compromiso tiene carcter
de ser un Documento Sustentatorio que forma parte de los
Anexos al presente estudio (Anexo D).

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

En esta parte, se ha considerado las variables ambientales de
incidencia que podran ser afectadas positiva o negativamente por
la intervencin del proyecto.

Como parte del estudio se ha elaborado una Ficha de Impacto
Ambiental (Para mayor detalle ver el Anexo H), cuyos resultados a
manera de conclusin se muestran a continuacin.

El resultado de la presente evaluacin de impacto ambiental
simplificado determina que no existe la necesidad de implementar
medidas de mitigacin, ni de control, ni de compasin sobre el
medio ambiente, debido a que los impactos negativos son
prcticamente mnimos, de corta duracin y de poca magnitud, as
como los aspectos positivos en cuanto al mejoramiento de la
infraestructura del proyecto CREACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL
TRABAJO DE LA UNI el cual permitir mejorar las condiciones de
habitabilidad del mismo, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.

SELECCIN DE ALTERNATIVA

De acuerdo con la evaluacin social, se obtuvo el siguiente
resultado:

Cuadro 59
VACSN
Sociales Netos
(Alternativa N 1)

Cuadro 60
VACSN
Sociales Netos
(Alternativa N 2)

En los cuadros anteriores se aprecia que la alternativa de
solucin N 1 tiene un Costo-Efectividad menor que la alternativa
N 2, por lo cual la alternativa 1 es la elegible por el lado de la
evaluacin social.

Por otra parte, del anlisis de sensibilidad realizado a la variable
incierta; se ha podido encontrar que los rangos que se estiman en
dicho anlisis, la alternativa de solucin N 1 presenta menores
ratios Costo-Efectividad que los obtenidos por la alternativa N 2,
por lo cual la alternativa 1 es ms elegible que la alternativa 2.

En el anlisis de sostenibilidad se muestra la existencia de una
Carta de Compromiso, esto muestra la disposicin de la UNI en
garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de
operacin y mantenimiento que genere el proyecto de inversin
pblica durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del mismo.

Por las razones expuestas, se recomienda seleccionar la
alternativa siguiente:






PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se prev inicialmente que el presente proyecto entre en la fase de
inversin con la elaboracin del expediente tcnico y lnea de base
en el ao 2015 y culminar las obras de construccin durante ese
ao.

En el cuadro que se muestra a continuacin se ha elaborado a
manera de propuesta el Cronograma de Inversin, indicando las
actividades, plazos, metas y responsables.


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Cuadro 62
Ao 2015 Ao 2016
Expediente tcnico 195,000 195,000
Licencia de construccin 40,000 40,000
Linea de base 300,000 300,000
Infraestructura de 3 pisos 3,041,170 3,041,170
Supervisin 195,000 195,000
Implementacin de medidas de control 5,220,812 5,220,812
Equipamiento informtico 118,167 118,167
Equipamiento especializado 407,742 407,742
Mobiliario 181,833 181,833
Liquidacin de obra 20,000 20,000
Acta de finalizacin, declaracin de fbrica y gastos registrales 20,000 20,000
Total I nversin 3,771,170 5,968,554 9,739,724
PERI ODO 0 (Inversin)
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
(En Nuevos Soles)
METAS Total por Meta

Cuadro 63
Ao 2015 Ao 2016
Expediente tcnico Estudio 1 0 1
Licencia de construccin Informe 1 0 1
Linea de base Estudio 1 0 1
Infraestructura de 3 pisos m2 1,647 0 1,647
Supervisin Informe 8 0 8
Implementacin de medidas de control Informe 0 10 10
Equipamiento informtico Global 0 1 1
Equipamiento especializado Global 0 1 1
Mobiliario Global 0 1 1
Liquidacin de obra Informe 0 1 1
Acta de finalizacin, declaracin de fbrica y gastos registrales Informe 0 1 1
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Unidad de
Medida
Total por Meta METAS
PERI ODO 0 (Inversin)

5.5 GESTION DEL PROYECTO

Los aspectos de Organizacin y Gestin para el presente
proyecto sern conducidos por las autoridades de la UNI
encabezada por el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El estudio propone que la ejecucin de las obras se realizar
mediante ADMINISTRACIN DIRECTA.

5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos
Indicadores Verificables
Objetivamente
Medios de
Verificacin
Supuestos

FIN:
La poblacin que forma parte
de la UNI referida a docentes,
personal administrativo y
alumnos aumentan su
productividad por los menores
riesgos al desarrollar sus
actividades, ocasionados por
una fuerte aplicacin y
capacidad de respuesta sobre
aspectos de la seguridad y

Al finalizar el primer ao
de operacin del
proyecto, por lo menos el
50% de la poblacin
universitaria (docentes,
administrativos y
alumnos) estn bien
preparados en SST y
desempean sus labores
en condiciones ptimas
de seguridad.

Entrevistas y
encuestas a los
usuarios de la
UNI.

Las autoridades de
la UNI se
comprometen
institucionalmente
para promover una
Cultura en
Seguridad y Salud
Ocupacional en el
Trabajo.

PROPSITO:

Adecuadas condiciones para la
aplicacin de las normas de
salud y seguridad en el trabajo
en la UNI.

Al trmino de la
ejecucin del proyecto,
se cuenta con una
infraestructura moderna
y segura para el
desarrollo de las
actividades del Sistema
de Gestin de la SST.

Estadsticas de la
UNI.
Instrumentos e
informes de
gestin del Comit
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo de la UNI.

Los alumnos de la
UNI aprovechan los
servicios que
otorga el Sistema
de Gestin de la
SST.

Existe buena
aceptacin de los
usuarios.


COMPONENTES:

1. Alto nivel de aplicacin de
Facultades y otras
Dependencias.

2. Existencia de una
considerar la
implementacin del SST de
adiestramiento.

3. Existencia en la UNI de un
servicio preventivo
trabajo.

Al trmino del proyecto se
ha construido una
moderna infraestructura
equivalente a un rea
techada total de 1647m2,
para el funcionamiento
del Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Al finalizar el proyecto, se
cuenta con el nmero
proyectado de mobiliario
adecuado y equipamiento
descrito en el Perfil.

Inventario fsico
de la UNI.

Informes
peridicos de
avance de obra e
informe de cierre
del proyecto.

Se cuenta con
profesionales y
especialistas para
la elaboracin de
los estudios y
obras civiles.

Existen
procedimientos
administrativos
que facilitan la
ejecucin del
proyecto.

ACTIVIDADES:

-Elaboracin del Expediente
Tcnico.
-Licencia de construccin.
-Lnea de base.
-Construccin de
infraestructura.
-Supervisin.
-Implementar medidas de
control.
-Adquirir equipamiento

Presupuesto General (S/.)
Elaboracin del Expediente
Tcnico: S/. 195,000
-Licencia de construccin:
S/. 40,000
-Lnea de base: S/.
300,000
-Construccin de
infraestructura: 3041,170
-Supervisin: S/. 195,000
-Implementar medidas de
control: S/. 5220,812

Informes
peridicos del
Proyectista.

Registros
contables del
Proyecto.

Contar con los
recursos
financieros y
humanos para
ejecutar el PIP.

Compromiso de las
autoridades de la
UNI con el PIP.

Se cumple con los
parmetros que

informtico.
especializado.
-Adquirir Mobiliario.
-Liquidacin de obra.
-Acta de finalizacin de obra,
declaratoria de fbrica y
gastos registrales.

informtico: S/. 118,167
especializado: S/. 407,741
-Adquirir Mobiliario: S/.
181,833
-Liquidacin de obra: S/.
20,000
-Acta de finalizacin de
obra, declaratoria de
fbrica y gastos registrales:
S/. 20,000
TOTAL: S/. 9739,724
otorgaron la
viabilidad del PIP.


VI. CONCLUSIONES


6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central identificado es: Inadecuadas condiciones
para la aplicacin de las normas de salud y seguridad en el
trabajo en la UNI.

Se han planteado dos alternativas de solucin:










Se ha seleccionado el Proyecto Alternativo N 1 por tener mayor
rentabilidad social pues tiene un menor ratio Costo-
Efectividad frente a la alternativa N 2, lo cual se resume a
continuacin:

Cuadro 63
VACSN
Sociales Netos
(Alternativa N 1)

Queda garantizado la sostenibilidad del proyecto, contndose
para ello con una Carta de Compromiso emitida por el Rector
de la UNI, que garantiza los gastos de operacin y
mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluacin
de 10 aos.

En el tema ambiental, segn los resultados de evaluacin
ambiental, no existen mayores impactos negativos en el medio
fsico y ambiental por la ejecucin del proyecto.


Sobre la base de los anlisis vertidos en el estudio y
considerando que el presente estudio a nivel de Perfil se ha
elaborado siguiendo la metodologa establecida por el SNIP
7
y
sus normas vigentes, se recomienda tomar las medidas del caso
para que se gestione las acciones ante la Unidad Formuladora-
UNI (DIGA) para que registre el presente PIP
8
en el Banco de
Proyectos del MEF mediante el Aplicativo Informtico respectivo,
para luego ser evaluado por la Unidad Evaluadora
9
-UNI, y
obtener posteriormente la viabilidad del PIP por parte del Titular
de Pliego de esta Casa de Estudios.

7
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
8
Proyecto de Inversin Pblica.
9
Oficina Central de Planificacin y Presupuesto de la UNI (OCPLA).


VII. ANEXOS


ANEXO A

RESULTADOS DE LA ENCUESTA


ANEXO B

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN
ACTUAL EN LA UNI


ANEXO C

CRONOGRAMA GENERAL DE
INVERSIN


ANEXO D

DOCUMENTOS OFICIALES


ANEXO E

PRESUPUESTOS DE INVERSIN


ANEXO F

MEMORIAS DESCRIPTIVAS


ANEXO G

COTIZACIONES


ANEXO H

FICHA DE MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL


ANEXO I

VISTA EN 3D


ANEXO J

PROGRAMA ARQUITECTNICO


ANEXO K

PLANOS

Proyecto SNIP

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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza

Ingeniero Economista - UNI

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