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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 4.2.2
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002
NDICE
Revisiones 04 Introduccin 04 1 Objeto y campo de aplicacin 05 1.1 Generalidades 05 Justificacin de implantacin de ISO 9001:2008 05 Objetivo del Manual de Calidad 05 Alcance del Sistema de Calidad 05 Nuestros Clientes Nuestros Servicios 05 Nuestra Gente 07
1.2 Aplicacin 07 Exclusiones 07
2 Referencias normativas 08
3 Trminos y definiciones 08
4 Sistema de Gestin de la Calidad 08
4.1 Requisitos Generales 08 4.2 Requisitos de la Documentacin 09 4.2.1 Generalidades 09 4.2.2 Manual de la Calidad 09 4.2.3 Control de Documentos 10 4.2.4 Control de los Registros 10
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 10
5.1 Compromiso de la Direccin 10 5.2 Enfoque al Cliente 11 5.3 Poltica de la Calidad 11
5.4 Planificacin 11 5.4.1 Objetivos de la Calidad 11 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 11
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 12
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 12
Organigrama 12
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 4.2.2
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 5.5.2 Representante de la Direccin 13
5.5.3 Comunicacin Interna 13 5.6 Revisin por la Direccin 14 5.6.1 Generalidades 14
5.6.2 Informacin para la Revisin 14 5.6.3 Resultados de la Revisin 14
6 Gestin de los recursos 14
6.1 Provisin de los Recursos 14 6.2 Recursos Humanos 15 6.2.1 Generalidades 15 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 15 6.3 Infraestructura 15 6.4 Ambiente de Trabajo 16
7 Realizacin del producto 16
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto 16 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 16 7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto 16 7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto 16 7.2.3 Comunicacin con el Cliente 17 7.3 Diseo y Desarrollo 17
7.4 Compras 17 7.4.1 Procesos de Compras 17 7.4.2 Informacin de las Compras 17 7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 17
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 17 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 18 7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 18 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 18 7.5.4 Propiedad del Cliente 18 7.5.5 Preservacin del Producto 18
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin 19
8 Medicin, anlisis y mejora. 19
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 8.1 Generalidades 19 8.2 Seguimiento y Medicin 20 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 20 8.2.2 Auditoria Interna 20 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 20 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 20 8.3 Control del Producto No Conforme 21 8.4 Anlisis de Datos 21 8.5 Mejora 22 8.5.1 Mejora Continua 22 8.5.2 Acciones Correctivas 22 8.5.3 Acciones Preventivas 22
Anexos 23 1 Interrelacin y definicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad 24 2 Matriz de responsabilidades 25
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 REVISIONES
El Representante de la Direccin con el apoyo del Comit de Calidad es el responsable de las revisiones de este Manual, sta se efecta al surgir alguna modificacin a la Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad, Resultados de Revisiones de la Direccin y/o cambios a Documentos.
El Representante de la Direccin es la persona autorizada para hacer los cambios a este Manual, mediante la revisin del Comit y la autorizacin de la Alta Direccin.
El Representante de la Direccin registra las modificaciones que se efectan a este Manual de acuerdo al procedimiento P-SC-02, Control de Documentos.
INTRODUCCIN
La Universidad Tecnolgica de Campeche ubicada en la Carretera Federal 180 S/N, en la localidad de San Antonio Crdenas, Municipio de Carmen, Estado de Campeche, inici sus actividades el 07 de Septiembre de 1997, como un Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, derivado del acuerdo entre el Gobierno Federal, a travs de la Secretara de Educacin Pblica y el Gobierno del Estado de Campeche, para dar respuesta a la demanda de Educacin Superior y a la necesidad de formar profesionistas con responsabilidad social y slida preparacin cientfica, humanstica y tecnolgica, dando como resultado profesionales competitivos nacional e internacionalmente, con capacidad para afrontar los retos presentes y futuros del pas.
Representando una alternativa de estudios para los egresados de las Escuelas de Nivel Medio Superior, la Universidad Tecnolgica de Campeche forma Tcnicos Superiores Universitarios, con estudios intensivos de dos aos distribuidos en seis cuatrimestres, de los cuales, en el ltimo cuatrimestre realizan la Estada en el sector productivo, donde el alumno desarrolla un proyecto aplicable en beneficio de la misma.
El modelo pedaggico de la Universidad Tecnolgica de Campeche comprende un eje terico-prctico cuya distribucin total del tiempo de estudio de los programas curriculares, tienen como base la proporcin del 70% de prctica y el 30% de teora.
Las carreras que oferta la Universidad en el Nivel 5B vigentes a partir de septiembre de 2009 son:
Mantenimiento rea Industrial Mantenimiento rea Petrleo Mecatrnica rea Instalaciones Elctricas Eficientes. Mecnica. Contadura Tecnologas de la Informacin y Comunicacin, reas Sistemas Informticos
En el Nivel 5 A (Ingenieras) vigente a partir de septiembre de 2009 se imparten:
Mecatrnica Mantenimiento Industrial Tecnologas de la Informacin y Comunicacin Metal Mecnica Financiera y Fiscal
El Modelo Educativo de la Universidad Tecnolgica de Campeche asume a la Calidad como parte medular de este, o sea se, basa en la calidad de la educacin que ofrece, y para lograrla, trabaja de forma sistemtica y permanente, orientando sus actividades al mejoramiento de todas las acciones y elementos relacionados con el proceso educativo, tanto en el mbito acadmico como en el administrativo.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 Objeto y campo de aplicacin
1.1 Generalidades
Justificacin de implantacin de ISO 9001:2008
Ante la gran apertura educativa que se vive en la actualidad, donde solo subsisten las Instituciones Educativas ms slidas, la Universidad Tecnolgica de Campeche, decide implementar IS0 9001:2008 como apoyo para: - Adquirir la firmeza necesaria para permanecer en el mercado, como una Institucin Pblica de nivel superior. - Ser una Institucin Pblica de Educacin Superior que ofrezca servicios educativos de Nivel 5A y 5B de buena calidad, no solamente siendo competente sino competitiva. - Generar servicios y vinculacin constante con el sector productivo que rebase las expectativas de nuestros clientes.
Objetivo del Manual de Calidad.
El propsito de este Manual es:
Describir las Polticas y la estructura del control educativo en toda la Organizacin del Sistema de Gestin de la Calidad, lograr la Poltica y los Objetivos de Calidad de la Universidad Tecnolgica de Campeche y cubrir los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008, equivalente a la Norma Mexicana NMX-CC-9001- IMNC-2008.
Obtener una referencia documental para que el personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche conozca, entienda e implante un Sistema de Gestin de la Calidad acorde a los requerimientos internacionales de la norma ISO 9001:2008, para proporcionar servicios con calidad y generar procesos de mejora continua que satisfagan a nuestros clientes y vayan ms all de sus expectativas y de sus demandas. As como integrar una base para la optimizacin de nuestros servicios y desarrollo de nuestro personal que de cmo resultado la vinculacin efectiva de nuestra institucin.
Alcance del Sistema de Calidad
La Universidad Tecnolgica de Campeche declara su alcance del Sistema de Gestin de la Calidad como: Proceso de Enseanza Aprendizaje y los Procesos Administrativos relacionados para la Provisin de los Servicios Educativos y Prestacin de Servicios Tecnolgicos.
Nuestros Clientes
Nuestros clientes se definen como clientes comprometidos con la calidad, por tal razn, nos preocupamos constantemente por ofrecerles servicios de ptima calidad, para satisfacer sus necesidades y expectativas, en este sentido, nuestros clientes se encuentran personificados por todos y cada uno de nuestros alumnos y exalumnos que estn o estuvieron inscritos en la Universidad Tecnolgica de Campeche, as como los empresari os y dependencias gubernamentales o paraestatales con que tiene convenio la UT.
Nuestro Servicio
El plan de estudio de la Universidad Tecnolgica de Campeche se divide en dos grandes ejes: el rea del conocimiento y el nivel del saber. En el rea del conocimiento hay cuatro divisiones esenciales:
Ciencias bsicas: comprende el 21% del plan de estudios. Conocimientos tcnicos: comprende el 56% del plan de estudios. Lenguajes y mtodos: comprende el 13% del plan de estudios.
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 4.2.2
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 Formacin sociocultural: comprende el 10% del plan de estudios.
El nivel del saber se sub-divide en cuatro niveles:
Bsico: contiene el saber esencial para el aprendizaje. Genrico: compuesto por el saber comn de la disciplina. Especfico: comprende el saber que diferencia a cada carrera. Flexible: compuesto por el saber del perfil profesional de la carrera que responde al entorno socioeconmico donde se ubica la Universidad.
La formacin educativa se rige por otros ejes principales:
Eje terico-prctico. La relacin para este eje es 70% de prctica y 30% de teora. Eje general-especializado. Los estudios deben proporcionar una slida formacin cientfico-tecnolgica, por lo que la relacin de este eje debe ser de un 80% general y de un 20% especializado. Eje escuela-planta productiva. La enseanza-aprendizaje debe estar plenamente compenetrada con el mbito empresarial, por lo que se determina una estada en las empresas que se realiza en el sexto y decimoprimer cuatrimestre, por un lapso de quince semanas.
Por otra parte, el proceso de enseanza-aprendizaje en las Universidades Tecnolgicas comprende cuatro niveles:
Enseanza terica orientada al aprendizaje de conocimientos cientficos, tecnolgicos y humansticos. Trabajo dirigido al anlisis y a la solucin de problemas terico-prcticos. Enseanza de mtodos instrumentales para desarrollar aptitudes tcnicas. Trabajos en equipo para el anlisis de estudio de casos, incluyendo la participacin en proyectos acadmicos. Competencias Profesionales.
En estos niveles se evala el Saber (conocimientos), el Saber Hacer (aptitudes) y el Ser (actitudes).
El Modelo se sustenta en cinco atributos que se reflejan en la oferta educativa de las Universidades Tecnolgicas:
1.- Polivalencia. Se trata de una formacin profesional en uno o varios grupos de actividades de los procesos productivos, o en actividades generales aplicables a todas las ramas del sector productivo de bienes o servicios, de tal forma que el egresado cuente con la capacidad de adaptarse a diferentes formas de trabajo.
2.- Continuidad. Los egresados pueden continuar estudios de licenciatura o especializacin en otras instituciones, tanto pblicas como privadas, con las que se tengan acuerdos para el trnsito de educandos, siempre y cuando cumplan con la normatividad de stas.
3.- Intensidad. El plan de estudios se imparte en un perodo de dos aos (Nivel 5B), en el cual el alumno cubre en promedio 3 100 horas de estudio, divididas en seis cuatrimestres de quince semanas cada uno, con lo cual se optimiza el tiempo para que el egresado se incorpore de manera inmediata al mercado laboral. Y en el Nivel 5A un promedio de 1500 horas de estudio ms el ltimo cuatrimestre de la estada.
4.- Flexibilidad. Los planes y programas de estudio se revisan y adaptan continuamente a las necesidades del sector productivo de bienes y servicios de la zona de influencia de la Universidad Tecnolgica. Con este fin, se cuenta con mecanismos giles para que los empresarios emitan a la Universidad sus puntos de vista acerca de la formacin que se ofrece, en relacin con el perfil de egresados requerido en el mercado laboral, a travs de las Comisiones de Pertinencia y Acadmicas.
5.- Pertinencia. Permite que los planes y programas de estudio estn en relacin con las necesidades reales de la planta productiva regional.
Los programas de estudio de las Universidades Tecnolgicas permiten ampliar las opciones que ofrece el Sistema Educativo Nacional a los estudiantes, con planes cuya duracin es menor a la de los programas regulares, pero de mayor
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 4.2.2
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 intensidad y con una vinculacin con el sector productivo ms directa y cercana. Esta modalidad facilita el trnsito entre la escuela y el trabajo. Las Universidades Tecnolgicas no slo atienden la formacin prctica de los jvenes, sino que procuran brindar una formacin integral, en el aspecto cultural, artstico y deportivo, adems de una educacin tecnolgica especializada, en la que los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan diversas habilidades que les permiten incorporarse con prontitud al aparato productivo, responder a los requerimientos de desarrollo regional, e impulsar el desarrollo tecnolgico del pas.
Con respecto a nuestro servicio relacionado a los convenios con el sector productivo, el Departamento de Servicios Tecnolgicos tiene la responsabilidad de cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de las empresas que confan en la calidad de nuestra Institucin, estableciendo una oficina exclusiva en Cd. Del Carmen Campeche para poder otorgar de una manera rpida y eficiente lo necesario con respecto a los servicios contratados.
Nuestra Gente
Nuestro principal activo, es el personal que labora en la Universidad Tecnolgica de Campeche, es gente comprometida con el cumplimiento de las expectativas de los clientes, la calidad de nuestros servicios y la mejora continua de nuestra Institucin, todo esto basado en procesos constantes de capacitacin que permite a nuestro personal un desarrollo profesional permanente.
1.2 Aplicacin
En el servicio educativo:
Aplica en el proceso educativo para la admisin, formacin, titulacin y seguimiento de los Tcnicos Superiores Universitarios y el nivel de Ingenieros egresados de la Universidad Tecnolgica de Campeche.
En los servicios tecnolgicos:
Aplica en el proceso de presentacin de cotizaciones de servicios tecnolgicos, firma de contratos, desarrollo de proyectos, seguimiento y medicin del servicio, generacin de estimadores y facturacin.
Al Personal:
A todo el personal que involucra los servicios anteriormente sealados y que laboran dentro de la Universidad Tecnolgica de Campeche.
Exclusiones
Consideramos conveniente aclarar que nos permitimos dejar excluidos los siguientes requisitos:
7.3 Diseo y desarrollo. En el Servicio de Enseanza Aprendizaje, los planes y programas de estudio son proporcionados por la Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas quien los disea de acuerdo a las Polticas de Operacin del Subsistema. Con respecto a la Prestacin de Servicios Tecnolgicos el cliente proporciona el diseo (especificaciones) de los proyectos, por lo que la Universidad solo es responsable de proporcionar y supervisar el servicio, por ambas condiciones, se declara como NO APLICA para el SGC de la Universidad Tecnolgica de Campeche.
7.5.2 Validacin de los procesos de prestacin de servicios Los servicios que ofrece la Universidad Tecnolgica de Campeche si pueden verificarse por medio de los criterios de seguimiento y medicin establecidos en los procedimientos de los procesos de Enseanza Aprendizaje y Servicios Tecnolgicos, por lo tanto, NO APLICA este requisito.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002
7.5.5 Preservacin del Producto. Este punto de la norma NO APLICA parcialmente ya que en el proceso EnseanzaAprendizaje esta relaciona con la formacin de personas y el proceso servicios tecnolgicos ambos son servicios (producto intangible) por lo que no se pueden preservar o almacenar como lo pide la Norma ISO 9001:2008.
2. Referencias normativas
Este manual y el sistema de la Universidad Tecnolgica de Campeche tiene como referencia las siguientes normas de Sistemas de Gestin de la Calidad:
ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008) Fundamentos y vocabulario. ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) Sistema de Gestin de Calidad- Requisitos. ISO 9004:2000 (NMX-CC-9004-IMNC-2000) Recomendaciones para la mejora del desempeo
3. Trminos y definiciones
En este manual se utilizan los trminos y definiciones incluidos en la norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008) - Fundamentos y vocabulario (en letra cursiva), y las definiciones utilizadas en el documento Universidad Tecnolgica: una nueva opcin para la formacin profesional a nivel superior.
4. Sistema de Gestin de la Calidad
4.1. Requisitos Generales
a) En la Universidad Tecnolgica de Campeche establece, documenta, implementa, mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad, y determina sus procesos necesarios mediante el documento Diagrama de proceso.(INTERRELACION DE PROCESOS (Ver anexo 1). b) La secuencia e interaccin de estos procesos se encuentran evidenciados en el diagrama de proceso del Sistema de Calidad. (Ver anexo 1) y en la seccin de interaccin Diagrama de proceso F-SC-18 con otros procesos y documentos del SGC que se encuentran en todos los procedimientos. c) En la Universidad Tecnolgica de Campeche se tienen implantados, los procedimientos, en los cuales se encuentran determinadas polticas y dentro de estas los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. d) La identificacin de recursos e informacin necesaria Diagrama de proceso F-SC-18 para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos se realiza a travs de la solicitud directa por parte del personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche con sus respectivos Directores de rea, Directores de Carrera, Jefes de Departamento y estos a su vez lo solicitan: A la Direccin de Administracin y Finanzas a travs del Departamento de Recursos Materiales, si se trata de equipamiento, infraestructura, servicios o productos, y en caso de tratarse de Recursos Humanos se turna a la Comisin Mixta de Ingreso, Promocin y Ascenso siempre y cuando exista la factibilidad presupuestal autorizado por la autoridad correspondiente. e) En la Universidad Tecnolgica de Campeche se tienen mtodos para el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos definido Diagrama de proceso F-SC-18 f) La Universidad Tecnolgica de Campeche, tiene implementado indicadores, los cuales ayudan a la toma de decisiones para alcanzar los objetivos planificados, para la mejora continua de estos procesos. Los responsables de los procesos realizan el seguimiento a los indicadores y proponen acciones de mejora, y junto con el Comit de Calidad validar las propuestas de mejora.
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4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
a) La Alta Direccin y el Comit de Calidad, han definido su Poltica de Calidad. (Ver punto 5.3)
Los mecanismos con los cules damos seguimiento y cumplimiento a nuestra Poltica de Calidad se definen a travs de nuestros procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad al igual que los Objetivos de Calidad:
Objetivos de Calidad
1. Certificar el 30% de Profesores de Tiempo Completo en Normas Tcnicas en Competencia Laboral. 2. Certificar el 20 % de Profesores de Tiempo Completo en rea de especialidad de acuerdo al Programa Educativo adscrito. 3. Lograr que el 10 % de los Profesores de Tiempo Completo sean reconocidos con Perfil deseable PROMEP. 4. Lograr la consolidacin del 20 % de los Cuerpos Acadmicos por PROMEP. 5. Fortalecer la investigacin, generando 3 Lneas de Generacin o Aplicacin Innovadora del Conocimiento, de los Programas Educativos existentes y Desarrollo Tecnolgico. 6. Obtener el 20% ms de ingresos propios generados por servicios tecnolgicos, al equivalente al subsidio federal y estatal del ao en curso.
b) Dentro de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad se incluye el Manual de la Calidad con clave M- SC-01. c) La Universidad Tecnolgica de Campeche identifica e incluye los procedimientos necesarios que son requeridos por la norma mexicana NMXCC9001IMNC2008 que a continuacin se mencionan:
Procedimiento para el Control de Documentos (P-SC-02) Procedimiento para el Control de los Registros (P-SC-03) Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SC-04) Procedimiento para Auditoras Internas (P-SC-05) Procedimiento Identificacin y Control de Servicio No Conforme (P-DST-03) Procedimiento para la Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de los alumnos (P-DC-02)
d) Se tienen documentados otros procedimientos, de acuerdo al Procedimiento para el Control de los Documentos (P- SC-02), y se identifican los procedimientos en el F-SC-05 Lista Maestra de Documentos que sirven de soporte a la operacin.
e) Los registros requeridos por la norma y necesarios para la Institucin se tienen documentados en la lista de control de formatos F-SC-15.
4.2.2 Manual de la Calidad
La Universidad Tecnolgica de Campeche, establece y mantiene un Manual de la Calidad en el que se define y gestiona el Sistema de Gestin de la Calidad, incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad (Vase apartado 1.1). En la seccin 1.2 se incluyen los detalles y la justificacin de las exclusiones de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 b) Cada seccin establece los requerimientos de ISO 9001:2008 y la referencia de todos los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a esta norma y a nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. c) La descripcin de la interaccin de los procesos (Vase Anexo1)
4.2.3 Control de los Documentos
La Universidad Tecnolgica de Campeche controla los documentos de acuerdo al Procedimiento para el Control de los Documentos (P-SC-02), en el cual se definen los controles para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. c) Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en las reas de trabajo. e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. f) Identificar los documentos externos y controlar su distribucin. g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razn.
4.2.4 Control de los Registros
Dentro del Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Tecnolgica de Campeche, se tiene el Procedimiento para el Control de los Registros (P-SC-03), en el cual se proporciona evidencia de la conformidad con los registros, as como la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad, adems, de definir el control necesario para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Adems la Universidad Tecnolgica de Campeche, se asegura de que los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.
5 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
La Alta Direccin representada por la Secretaria Acadmica de la Universidad Tecnolgica de Campeche, proporciona evidencia del compromiso del desarrollo, implementacin y mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el Procedimiento para la Revisin de la Direccin (P-SA-01) llevando a cabo actividades tales como:
Juntas con el comit de calidad. Evaluacin de indicadores. Visitas a las reas de trabajo.
A su vez:
Comunica a todo el personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche la importancia de satisfacer los requerimientos de nuestros Clientes. Estableciendo la Poltica de la Calidad. Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad. Llevando a cabo las Reuniones de Revisin por la Direccin. Asegurando la disponibilidad de los recursos.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 5.2 Enfoque al Cliente
La Alta Direccin se asegura de determinar los requisitos del cliente vase apartado 7.2.1 de esta manual; Se tiene implementado el mecanismo con el cual realiza la evaluacin de la percepcin del Cliente, este mecanismo es las auditora de servicio, vase apartado 8.2.1 de esta manual, de manera se puede asegurar que los requisitos del cliente son determinados y que se cumple con el propsito de aumentar la satisfaccin del Cliente.
Dentro del proceso de Servicios Tecnolgicos, los mecanismos de seguimiento y enfoque al cliente se realizan a travs de continua comunicacin con los clientes y supervisores correspondientes dejando evidencia en cada uno de los entregables generados por los profesionistas que laboran con los clientes.
5.3 Poltica de Calidad
La Alta Direccin se asegura de que la Poltica de Calidad: a) Es adecuada con el propsito de la Universidad ya que cumple con el servicio al Cliente y la mejora continua. b) Incluye un compromiso con los requerimientos y de mejorar el Sistema de la Calidad. c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. d) Se comunica mediante una difusin masiva de elementos visuales, tales como mantas, gafetes, posters, etc., y entendida dentro de la Organizacin, ya que los resultados de las encuestas internas comprueban un buen porcentaje de entendimiento. e) Es revisada para su segura comprensin.
La Poltica de Calidad de la Universidad Tecnolgica de Campeche ha sido plasmada y difundida por la Alta Direccin y el Comit de Calidad en los siguientes trminos:
La Universidad Tecnolgica de Campeche tiene por compromiso hacer cumplir los requerimientos de nuestros alumnos y clientes de servicios tecnolgicos, a travs de la ejecucin de los procesos de Calidad, con personal docente y administrativo competente que garantice la bsqueda de la excelencia y tecnologa de vanguardia, mediante la mejora continua.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La Secretara Acadmica se asegura que los Objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organizacin. Los objetivos de la calidad son medibles (vase punto 4.2.1).
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La Alta Direccin se asegura de que:
a) La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los Objetivos de la Calidad mediante las juntas de comit (P-SA-01) y mediante la documentacin mencionada en el punto 4.1 (Requisitos Generales de este manual). b) Se mantenga la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en este.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad de Autoridad
La Alta Direccin se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y comunicadas, la autoridad se determina mediante el Organigrama de la Institucin, y a travs del Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Recursos Humanos, se establece un Manual de Perfil de Puestos donde se definen las responsabilidades y nivel de autoridad de todo el personal.
ORGANIGRAMA Universidad Tecnolgica de Campeche
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLGICOS
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE CAMPECHE (ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE)
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 5.5.2 Representante de la Direccin
La Alta Direccin design mediante va memorndum a la Lic. Georgina del Carmen Ordoez Casanova como Representante de la Alta Direccin, el cual es un miembro de la Organizacin, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:
a) Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad teniendo como evidencia los procedimientos, instrucciones de trabajo, planes de calidad, difusin de la Poltica de Calidad, Misin, Visin, Objetivos de Calidad, etc. b) Mantener informada a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad mediante las juntas del Comit de Calidad. c) La concientizacin hacia todos los niveles de la Organizacin de los requisitos del Cliente por medio de los resultados de las plticas de sensibilizacin que se impartieron a todo el personal de la Universidad y los resultados de las auditoras de servicio.
5.5.3 Comunicacin Interna
La Alta Direccin estableci los canales de comunicacin apropiados mediante el diagrama siguiente:
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5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades
La Alta Direccin semestralmente convoca a una Junta del Comit de Calidad para la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad de la Organizacin para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua, esto por medio del proceso Revisin de la direccin (P-SA-01). Se mantienen registros como resultado de las revisiones efectuadas conformando las Minutas para la Reunin de Revisin de la Direccin (F-SA-01).
5.6.2 Informacin para la Revisin
La informacin de entrada para las Juntas del Comit de Calidad, incluye los siguientes puntos: (en los casos que apliquen)
a) Resultados de auditoras. b) Retroalimentacin del Cliente (resultados de auditoras de servicio, satisfaccin del cliente, quejas). c) Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. d) Estado de acciones correctivas y preventivas. e) Acciones de seguimiento de revisiones por la Direccin previas. f) Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. g) Recomendaciones para la mejora. h) Objetivos de calidad, poltica de calidad
Se tiene evidencia de los puntos de entrada para la Revisin por la Direccin, existe un documento que elabora el Representante de la direccin por medio de la agenda de las juntas del Comit de Calidad.
5.6.3 Resultados de la Revisin
En los resultados de la Revisin por parte de la Alta Direccin se incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con el Formato de la Minuta para la Reunin de Revisin de la Direccin (F-SA-01):
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos. b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente. c) Las necesidades de recursos.
6 Gestin de los Recursos
6.1 Provisin de Recursos
La Universidad Tecnolgica de Campeche determina y proporciona los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad, su mejora continua y su eficacia. b) Aumenta la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El personal de la Universidad Tecnolgica de Campeche cuenta con la competencia necesaria mnima conforme a los criterios de educacin, formacin, experiencia y habilidades, fortalecindose continuamente la competencia por medio de educacin y formacin con cursos de capacitacin mediante el Procedimiento para Capacitacin y Desarrollo del personal (P-SA-03). Las necesidades de personal se gestionan por medio del Procedimiento para la Seleccin y Contratacin de Personal (P-SA-02).
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
En la Universidad Tecnolgica de Campeche:
a) Determinamos las necesidades de capacitacin necesaria para el personal mediante el Procedimiento para Capacitacin y Desarrollo del personal (P-SA-03), y proporcionamos actualizacin y capacitacin para reforzar su formacin profesional y satisfacer dichas necesidades. Tambin se evala la eficacia de la formacin tomada para verificar el impacto en la organizacin y/o en la competencia del personal. b) Se asegura de que el personal es consciente de la importancia de sus actividades a travs de los procesos de difusin de la Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad y del Manual de Perfil de Puestos de la Universidad Tecnolgica de Campeche. c) Se cuenta con los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia de todos y cada uno de los miembros del personal de la Institucin que se encuentran bajo resguardo en el Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Recursos Humanos y por responsables de Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento
6.3 Infraestructura
La Universidad Tecnolgica de Campeche mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del cliente de Servicios Tecnolgicos y en el proceso Enseanza y aprendizaje, contando con aulas laboratorios, talleres y equipo que permiten el cumplimento de los programas y planes de estudio que se imparten; proporcionando el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, inmuebles y mobiliario mediante el Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura (P-AF-06) a travs de una programacin definida en el Programa Cuatrimestral de Mantenimiento a Instalaciones y Mobiliario de la Universidad Tecnolgica de Campeche F-AF-13. Todos los bienes e inmuebles de la Universidad Tecnolgica de Campeche son controlados por el procedimiento P-AF-03 Inventario de bienes inmuebles.
El mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular de la Universidad Tecnolgica de Campeche se d con la contratacin del servicio, siendo el responsable del seguimiento de las actividades de mantenimiento el mismo personal que tiene bajo su resguardo los vehculos, su gestin es por medio de una orden de servicio (F-AF-04).
El mantenimiento de los equipos de tecnologa de informacin se proporciona por el Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cmputo.
El mantenimiento preventivo a los equipos de los talleres y laboratorios se realiza dependiendo la naturaleza de la maquinaria, equipo o herramienta mediante el uso de los formatos para registro de control y mantenimiento de equipos (F- DC-21) y la gua de mantenimiento preventivo de equipos (F-DC-22), en caso de requerirse un servicio externo se gestiona por el responsable a travs de una requisicin al departamento de compras.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 6.4 Ambiente de Trabajo
La Universidad Tecnolgica de Campeche determina su ambiente de trabajo controlando las condiciones en las que realizan su trabajo como limpieza en sus instalaciones, seguridad con disposicin de extintores y sealizacin de rutas de evacuacin, control de seguridad de los alumnos y docentes por medio del reglamentos de talleres y laboratorios, la gestin de control de las condiciones corresponde a Servicios Generales y Responsables de talleres y laboratorios.
7 Realizacin del Producto
7.1 Planificacin de la Prestacin del servicio
En la Universidad Tecnolgica de Campeche planificamos nuestros servicios educativos y tecnolgicos de acuerdo a tres procesos principales, que son: Proceso de Enseanza-Aprendizaje, Procesos Administrativos Relacionados para la Provisin de los Servicios Educativos y Proceso de Prestacin de Servicios Tecnolgicos.
De igual manera se determinan:
a) Los Objetivos de Calidad y los requisitos del producto, que sern medidos dependiendo de la periodicidad de cada objetivo y los resultados de los indicadores sern analizados en las reuniones de revisin de la direccin. b) Los subprocesos y documentos, as como los recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos. c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin para los servicios prestados y la satisfaccin del cliente. d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos cumplan con los requisitos.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el servicio
La Universidad Tecnolgica de Campeche determina:
a) Los requisitos especificados para la admisin de los alumnos, estn establecidos en el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02), b) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso educativo de la formacin del Tcnico Superior Universitario. c) Cualquier requisito adicional determinado por la Organizacin. d) Los requisitos establecidos por parte del sector productivo sobre los servicios tecnolgicos requeridos a la Universidad Tecnolgica quedan establecidos claramente en los contratos y convenios.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
La Universidad Tecnolgica de Campeche revisa los requisitos relacionados con el producto, mediante el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02) y en los casos de los servicios tecnolgicos a travs del procedimiento (P-DST- 01) Atencin y seguimiento de solicitudes de servicio.
En donde se asegura que:
a) Estn definidos los requisitos del producto b) Estn resueltas las diferencias existentes en los requisitos c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 7.2.3 Comunicacin con el Cliente
En la Universidad Tecnolgica de Campeche determinamos e implementamos disposiciones eficaces para la comunicacin, relativa a:
a) La informacin sobre el servicios, vase proceso Promocin (P-VI-06) b) Las consultas, asesoras o cambios a los requisitos de los servicios se realizara en reuniones directas con el cliente c) La retroalimentacin del alumno y sector productivo incluyendo sus quejas y sugerencias. En caso de la presentacin de quejas sern recibidas por el Rector, Secretaria acadmica y Directores de carrera, quienes remitirn a la Alta direccin para su revisin y analizar si es queja en el caso afirmativo se aplicara el proceso de accin correctiva para su atencin.
7.3 Diseo y Desarrollo
No Aplica (vase apartado de Exclusiones)
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
La Universidad Tecnolgica de Campeche se asegura de que el producto que adquiri cumple con los requisitos de compra, ya que se verifica el producto solicitado contra la factura, lo surtido y la requisicin de compra (F-AF-01), gestionado por el Procedimiento para Compras (P-AF-01). La Universidad Tecnolgica de Campeche establece los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin en el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores (P-AF-08) en el cual se generan los registros de los resultados de las evaluaciones.
7.4.2 Informacin de las Compras
La informacin de la compra describe el producto a comprar, incluyendo cuando es necesario:
a) Requisitos para la aprobacin del producto. b) Requisitos para la calificacin del personal. c) Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Se asegura la adecuacin de los requisitos de compra, especificados en la requisicin.
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados
En la Universidad Tecnolgica de Campeche se asegura de que los productos comprados cumplen con los requisitos solicitados, verificando lo pedido contra la factura y la requisicin de compra (F-AF-01).
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
En el rea de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos se tiene documentado la administracin de convenios que se tienen para la prestacin del servicio que se brinda a la paraestatal Petrleos Mexicanos
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
La Universidad Tecnolgica de Campeche planifica y lleva a cabo la prestacin de servicios bajo condiciones controladas, esto es, cuando sean aplicables las siguientes cuestiones:
a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto o servicio vase Proceso de Enseanza-Aprendizaje, Procesos Administrativos Relacionados para la Provisin de los Servicios Educativos y Proceso de Prestacin de Servicios Tecnolgicos. b) Se tiene procedimientos para el control de las actividades de los procesos mencionados anteriormente. c) El uso del equipo apropiado. d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, vase requisitos del apartado 7.6 e) La implementacin del seguimiento y de la medicin vase requisito del apartado 8.2.3 f) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto, descritas un convenio y/o contrato para la prestacin del servicio con el sector productivo.
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
No Aplica (Vase apartado de Exclusiones)
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
La Universidad Tecnolgica de Campeche identifica y rastrea al alumno mediante el nmero de matrcula, a travs de todo el proceso de Enseanza aprendizaje se realizara trazabilidad para identificar el estado del educando con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a educativo en su formacin como Tcnico Superior Universitario (Ver Procedimiento para la inscripcin P-SE-02 e y el Procedimiento para el Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de Alumnos (P-DC-02).
En los casos de los servicios tecnolgicos proporcionados al sector productivo, esta identificacin y seguimiento para su posterior registro y rastreabilidad se lleva a cabo en la carpeta de cada proyecto estableciendo un nmero de identificacin nico y documentado en los formatos mencionados en el procedimiento (P-DST-01). La trazabilidad del estado del avance de los servicios tecnolgicos se realiza por medio del seguimiento de cada proyecto conforme al contrato.
7.5.4 Propiedad del Cliente
La Universidad Tecnolgica de Campeche cuida los documentos oficiales proporcionados por el alumno mientras estn bajo el control de la Universidad.
La Universidad Tecnolgica de Campeche identifica, verifica, protege y salvaguarda los documentos que son propiedad del Cliente, los criterios de control se establecen el procedimiento de inscripcin (P-SE-02) Cualquier documento del alumno que se pierda o deteriore para su uso, se registra (F-SE-05) y se comunica al alumno.
7.5.5 Preservacin del Producto
No aplica parcialmente (Vase apartado de Exclusiones)
En la preservacion del acervo blibliografico se tiene establecido el control en el procedimiento de servicios bibliotecarios.
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7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
La Universidad Tecnolgica de Campeche determina el seguimiento y la medicin a realizar del servicio Enseanza Aprendizaje que se realiza, a travs de las evaluaciones a los alumnos con las tcnicas y mtodos de evaluacin a alumnos, mediante el Procedimiento para el Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de los alumnos (P-DC-02) y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del alumno con los requisitos determinados (ver 7.2.1).
En el caso de Servicios Tecnolgicos, los equipos que se ocupen en los proyectos el control se basa en la lista de equipos de medicin calibrado (F-DST-11) su funcionalidad y calibracin por el formato verificacin y control de equipo calibrado (F-DST-12) y en caso de requerir se deben mantener los registros de los resultados de la calibracin y la verificacin de los equipos utilizados.
8 Medicin, Anlisis y Mejora
8.1 Generalidades
Los responsables de rea planifican e implementan los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del proceso educativo, servicios tecnolgicos y educacin continua. b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad. c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
La Universidad Tecnolgica de Campeche como medida del Sistema de Gestin de la Calidad, realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del alumno con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la formacin del Tcnico Superior Universitario, para ello se ha implementado el Procedimiento para la Realizacin de Auditoras de Servicio (P-SC-06), los datos se reportan en el indicador 21.3 Servicio que ofrece la Universidad Tecnolgica de Campeche del Modelo de Evaluacin de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnolgicas (MECASUT).
En los casos de Servicios Tecnolgicos, la satisfaccin del cliente se evala a travs de la generacin y documentacin de los entregables que mes con mes se registran por parte de los profesionistas y firma de aceptacin del servicio el cliente (F-DST-10) Reporte de servicio no conforme.
8.2.2 Auditoria Interna
La Universidad Tecnolgica de Campeche lleva a cabo la planificacin de auditoras internas basado en el Procedimiento para Auditoras Internas (P-SC-05).
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma NMXCC 9001IMNC 2008 y el Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por la Universidad Tecnolgica de Campeche. b) En l, se establecen los siguientes criterios y mecanismos para su desarrollo adecuado: 1. La deteccin de reas de oportunidad, acciones de mejora continua, alcance, frecuencia y metodologa. 2. La seleccin de auditores internos. 3. Informar los resultados al comit de calidad y a cada rea auditada. c) El responsable de cada punto de la norma con apoyo del Representante de la Alta direccin es el encargado de verificar que las no conformidades se atiendan de acuerdo al (P-SC-04) Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas. d) El equipo auditor ser el responsable a travs del auditor lder de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones tomadas, entregndolas al Representante de la Alta direccin para su presentacin de resultados en la Junta de Revisin de la Direccin.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
Los responsables de los procedimientos definidos en la seccin de enfoque de procesos deben:
1. Establecer los criterios de medicin de sus procesos (cuando aplique). 2. Definir indicadores y mtodo de evaluacin, vase diagrama de proceso. 3. Dar seguimiento en las reuniones de revisin de la Direccin para hacer el anlisis correspondiente de los resultados de la medicin de procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
La Universidad Tecnolgica de Campeche ha establecido en los procedimientos de los procesos claves las acciones para realizar el seguimiento (revisiones) y el caso del seguimiento al proceso Enseanza - aprendizaje para verificar que se est cumpliendo con los requisitos del mismo, aplicando el Procedimiento para la Inscripcin (P-SE-02). Seguimiento y Estado de las Evaluaciones de Alumnos (P-DC-02)
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 En el caso de los Servicios Tecnolgicos, este seguimiento se lleva a cabo a travs de la generacin de entregables (registros elaborados por personal de la Universidad que indican los trabajos realizados en un tiempo determinado y que firma el cliente en caso de quedar satisfecho con los servicios proporcionados).
8.3 Control del Producto No Conforme
Nos aseguramos de que el producto que no sea conforme con los requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su aprobacin dentro del proceso Enseanza - aprendizaje
Los mecanismos y criterios para su identificacin y control, evitan que los alumnos avancen en el proceso acadmico cuando no aprueben sus evaluaciones pertinentes. Los responsables identifican el producto no conforme de acuerdo al Procedimiento para el Estado y Estado de las Evaluaciones de los Alumnos (P-DC-02).
Para el caso de los Servicios Tecnolgicos, este se identifica y controla a travs de los entregables generados, en el procedimiento de Identificacin y Control de Servicio No Conforme (P-DST-03)
En la Universidad Tecnolgica de Campeche al producto no conforme (alumnos reprobados en el proceso de evaluacin ordinaria e incumplimiento a los Planes y Programas de Estudio o incumplimiento de los requerimientos del cliente en los casos de Servicios Tecnolgicos) se le da el seguimiento de acuerdo a:
a) La identificacin de la causa raz de reprobacin a travs de las tutoras y el incumplimiento de requerimientos para el caso de los entregables.
b) Mantener registros de los alumnos reprobados en el proceso acadmico como evidencia del tipo de reprobacin que se obtuvo y entregables incompletos.
c) Las asesoras y tutoras de los alumnos que sern evaluados para verificar que cumplan con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio, vase proceso Desarrollo y Seguimiento de Tutoras y Asesoras (P-SA-04) + (P-SA-05). En el caso de entregables sern corregidos y evaluados.
8.4 Anlisis de Datos
La Universidad Tecnolgica de Campeche determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente pertinente.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
a) La satisfaccin del Cliente (ver 8.2.1). b) La conformidad con los requisitos del proceso educativo y tecnolgico. (ver 7.2.1). c) Las caractersticas y tendencias del servicio, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. d) Los diversos proveedores.
Este anlisis se realiza a travs de las Reuniones de Revisin de la Direccin (P-SA-01).
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F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
La Universidad Tecnolgica de Campeche mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la Poltica de Calidad, Misin, Visin, resultados de las auditorias, acciones correctivas y preventivas (F- SC-06), Formato de la Minuta para la Reunin de Revisin de la Direccin (F-RE-01) y anlisis de datos a travs de indicadores.
Estas mejoras se ven reflejadas en el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y en la mejora de cada uno de los procesos documentados a travs de los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad en su seccin de Enfoque de Procesos.
8.5.2 Acciones Correctivas
La Universidad Tecnolgica de Campeche toma acciones para eliminar la causa de no conformidad con obj eto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Se ha establecido un Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SC-04), que definen los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades. b) Determinar la causa raz de la no conformidad. c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. d) Determinar e implementar las acciones necesarias. e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el (F-SC-06) Formato de Acciones Correctivas Y Preventivas. f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acciones Preventivas
La Universidad Tecnolgica de Campeche determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, y evitar que ocurran. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Se ha establecido el Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (P-SC-04) para definir los requisitos de:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. c) Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias. d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el (F-SC-06) Formato de Acciones Correctivas y Preventivas. e) Revisar eficacia de las acciones preventivas tomadas.
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A A N N E E X X O O S S
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 4.2.2
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002
ANEXO 1
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 7.1
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 Matriz de responsabilidades por punto de la Norma Anexo 2 Pto. de la Norma Descripcin Documento Responsable 4 Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 Requisitos Generales Manual de la calidad y registros del SGC Representante de la alta direccin 4.1.a Identificacin de procesos Manual de la calidad e Interrelacin de los procesos del sistema de gestin de calidad Representante de la alta direccin 4.1.b Determinar secuencia e interaccin Interrelacin de los procesos del sistema de gestin de calidad y Procedimientos en la seccin de interaccin con otros procesos Representante de la alta direccin 4.1.c Determinar criterios y mtodos de operacin Manual de la calidad Representante de la alta direccin 4.1.d Asegurar los recursos necesarios para la implantacin del SGC Manual de la calidad Representante de la alta direccin 4.1.f Implementar acciones de mejora Manual de la calidad y procedimiento de acciones correctivas y preventivas Representante de la alta direccin 4.2 Requisitos de la documentacin Manual de la calidad Representante de la alta direccin 4.2.1.a Declaracin de una poltica y objetivos de calidad Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad Secretara Acadmica 4.2.1.b Manual de Calidad Manual de la calidad Representante de la alta direccin 4.2.1.c Procedimientos requeridos por esta norma Procedimiento para el Control de Documentos Procedimiento para el Control de Registros Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para Auditoras Internas Representante de la alta direccin 4.2.1.d Documentos necesitados para el SGC Manual de la calidad Representante de la alta direccin 4.2.1.e Los registros requeridos por el SGC Lista Maestra de Control de Formatos Representante de la alta direccin 4.2.2 Manual de Calidad Manual de la calidad Representante de la alta direccin 4.2.3 Control de documentos Procedimiento para el Control de Documentos Representante de la alta direccin
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 7.1
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 4.2.4 Control de Registros Procedimiento el Control de los Registros Representante de la alta direccin 5. Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.1.a Comunicando a la organizacin la importancia del SGC Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.1.b Estableciendo la poltica de la calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.1.c Estableciendo objetivos de la calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.1.d Revisiones de la direccin Procedimiento de Revisin de la Direccin Secretaria Acadmica 5.1.e Asegurando la disponibilidad de recursos Procedimiento para Compras Direccin de Administracin 5.2 Enfoque al Cliente Manual de la Calidad Representante de la alta direccin 5.3 Poltica de la Calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.4.1 Objetivos de la Calidad Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.4.2 Planificacin del SGC Manual de Calidad (Plan de implantacin del SGC basado en el Gantt del proyecto de certificacin ) Representante de la alta direccin 5.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicacin Manual del perfil de puestos de la UT Secretaria Acadmica Comisin mixta de capacitacin y adiestramiento. 5.5.2 Representante de la Direccin Memorandum de nombramiento del Representante de la Direccin Secretaria Acadmica 5.5.3 Comunicacin Interna Manual de la Calidad Secretaria Acadmica 5.6 Revisin por la direccin Procedimiento para la Revisin de la Direccin Secretaria Acadmica 6. Gestin de los Recursos 6.1 Provisin de recursos Manual de la Calidad Direccin de Administracin 6.2.1 Recursos Humanos Manual del perfil de puestos de la UT Secretaria Acadmica Comisin mixta de capacitacin y adiestramiento. 6.2.2
Competencia, toma de conciencia y formacin
Procedimiento para capacitacin del personal Procedimiento para la solicitud y seleccin de docentes
Secretaria Acadmica Comisin mixta de capacitacin y adiestramiento. 6.3 Infraestructura Procedimiento del Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de Direccin de Administracin y Director de la Carrera de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 7.1
F-SC-14/Rev.00/Mar.2002 computo 6.4 Ambiente de Trabajo Reglamentos Internos de talleres y laboratorios y Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Directores de carrera Direccin de Administracin y Finanzas 7. Realizacin del Producto 7.1 Planificacin de la realizacin del servicio Procedimiento para Planeacin de Cargas Acadmicas Procedimiento para el seguimiento de las cargas acadmicas. Procedimiento de Administracin de Convenios Directores de Carrera
Desarrollo y servicios tecnolgicos 7.2 Requisitos relacionados con el servicio Procedimiento para la Inscripcin Procedimiento para las Reinscripciones de alumnos Reglamento Escolar Procedimiento para la programacin y realizacin de la campaa de difusin y promocin para la captacin de alumnos Directores de Carrera Jefe de Servicios Escolares Direccin de Vinculacin, Difusin y Extensin 7.4.1 Proceso de Compras Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores Direccin de Administracin 7.4.2 Informacin de las compras Procedimiento para Compras Direccin de Administracin 7.4.3 Verificacin de los productos comprados Procedimiento para Compras Direccin de Administracin 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio
Procedimiento para Planeacin de Cargas Acadmicas Procedimiento para el seguimiento de las cargas acadmicas. Direcciones de carrera
Procedimiento de Administracin de Convenios Departamento de Servicios Tecnolgicos
Procedimiento la atencin de Usuarios del Centro Bibliotecario Servicios escolares
Procedimiento para la expedicin de documentos de titulacin y registro de ttulo y expedicin de cdula profesional Servicios escolares
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 7.1
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Procedimiento para planeacin de las cargas acadmicas Directores de Carrera
Procedimiento para el desarrollo y seguimiento de tutoras Secretara Acadmica Procedimiento para el seguimiento de estada Directores de Carrera
Procedimiento para el desarrollo y seguimiento de asesoras Secretara Acadmica
Procedimiento para la realizacin del perodo de estada Vinculacin, Difusin y Extensin
Procedimiento de Atencin y Seguimiento de Solicitudes a Servicio Departamento de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos Procedimiento de Administracin de Convenios Departamento de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos 7.5.2 Validacin N/A N/A 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad Procedimiento para la Inscripcin Servicios Escolares Vinculacin 7.5.4 Propiedad del Cliente Procedimiento para el control de documentos proporcionados por los alumnos Servicios Escolares 7.5.5 Preservacin del Producto Procedimiento atencin de usuarios de biblioteca Servicios Escolares 7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin Procedimiento para la inspeccin y estado de las evaluaciones de los alumnos Directores de Carrera 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades Manual de la calidad Representante de la alta direccin 8.2.1
Satisfaccin de los Clientes Procedimiento para la realizacin de Auditoras de Servicio Representante de la alta direccin 8.2.2 Auditora Interna Procedimiento para Auditoras Internas Representante de la alta direccin 8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos Diagrama de proceso Responsable de cada proceso 8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio Procedimiento para el registro y seleccin de aspirantes Servicios Escolares
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PUNTO(S) DE LA NORMA QUE APLICA: 7.1
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Procedimiento para la inspeccin y estado de las evaluaciones de los alumnos Directores de Carrera
Procedimiento para la presentacin del reporte tcnico de estada Directores de Carrera 8.3 Control del Producto no Conforme Directores de Carrera
Procedimiento para la Identificacin y Control de Servicio No Conforme. Departamento de Desarrollo y Servicios Tecnolgicos 8.4 Anlisis de datos Procedimiento para la revisin de la direccin Secretaria Acadmica 8.5.1 Mejora Continua Procedimiento para la revisin de la direccin Secretaria Acadmica 8.5.2 Acciones Correctivas Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Representante de la alta direccin 8.5.3 Acciones Preventivas Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Representante de la alta direccin
ELABOR REVIS AUTORIZ PUESTO COORD. DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD COMIT DE CALIDAD SECRETARIA ACADMICA FECHA ENERO 2011 ENERO 2011 ENERO 2011 NOMBRE Y FIRMA
LIC. GEORGINA DEL CAMEN ORDOEZ CASANOVA ING. ROBERTO MALDONADO GARCA L.A.E. ORESBIA ABREU PERALTA