Programa Personalizado SIG - Prevencion de Riesgos - 2014

ELEMENTO DEL PROGRAMA
Actualizacin de procedimientos SIG

Actualizacin Listas maestras de documentos
Actualizacin listas control de registros
Publicacin de la Poltica Integral
Difundir Poltica Integral, Visin y Misin
Difusin Programa Anual Sistema Integrado
Eleccin de Trabajador Destacado (Da del trabajo)
Control Programa de Observacin Conductual (Programa
PR)
Actualizacin de Descriptores de Cargo
Elaborar programa de reunion de reas y SIG
Reuniones seguimiento SGI
Dar a conocer resultado de revisin gerencial en reunin
SGI
Dar a conocer avances SGI y hacer seguimiento de
acciones C y P
Elaborar y Dar a conocer programas inspecciones,
capacitacin, simulacros, mantenciones, calibraciones,
higiene y otros 2013, en reunin SGI
Reuniones diarias planificacin
Reuniones con el cliente
Encuesta de satisfaccin al cliente
Control registro de reclamos
Anlisis de resultados (Informe a Gerencia)
Revisin y actualizacin de Requisitos Legales
Control acciones para incumplimientos legales
Reunin CPHS
Actualizacin y Difusion de Inventario de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Revisin de matrices de Peligros
Difusin de Matriz de Peligro
Evaluacin del Control existentes de Peligro y Riesgo
Actualizar matrices 2014 segn incidentes 2013
Incluir actividades Sector La Negra
Control y Evaluacin de Medidas de Control existentes
Actualizacin de Matriz de Riesgos Aspectos Ambientales
Difusin de Matriz ambiental
Evaluacin del Control existentes de Aspectos
ambientales
Campaas concentizacin Medio Ambientales
Revisin cumplimiento objetivos 2013 (Mecamin Ltda -
Mecamin EST)
Elaboracin de Objetivos y metas 2014
Elaboracin de programas de gestin consistentes con
objetivos y metas definidos
Verificar cumplimiento Objetivos a traves de KPI y PG
Difusin y seguimiento cumplimiento de Objetivos y Metas
2014
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
GESTIN GERENCIAL
ENFOQUE AL CLIENTE
REQ. LEGALES Y OTROS
PELIGROS
MEDIO AMBIENTE
COMUNICACIN
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
Acreditacin o Certificacin de competencias (Conductor
Grua - Conductor de camiones - Soldador, entre otros)
Definir programa de capacitacin 2014 (considerar matriz
deentrenamiento o deteccin necesidades de
capacitacin, Programa SSO, etc)
Programa de Capacitacin
Control Programa de Capacitacin Interna-externa
Evaluacin Eficacia Capacitaciones (previa deteccin de
capacitacin)
Programa de Mantencin Infrestructura
Programa de Mantencin Hardware y Software
Registro de Informe de Inspeccin/ Seguimiento de
Acciones
Seguimiento Inspecciones (Segn Programa de
Seguridad)
Cumplimiento Programa de Mantencin
Revisin de Procedimientos operacionales de Trabajos
Calibracin de Equipos crticos de seguridad y ambiental
(externos o internos)
Actualizacion de hoja de equipos criticos
Calibracin de Equipos de Control de Procesos
Revisin de Certificacin de EPP
Revisar procedimiento compras y ev. Proveedores
Evaluacin de Proveedores
Desingacin de Responsable de Control
Control de check List Diario de Vehiculos
Actualizacin de Nomina de Personal autorizado para
Conducir
Control de Vigencia de Documentacin (Rev Tecnica y
Permiso de circulacion)
Estudio de Ruta Transito de Camiones y Vehiculos
Livianos
Control Plan de Mantencin
Cumplir con programa de inspeccin
Chequeo HDS Sustancias y Residuos Peligrosos
Desingacin de Responsable
Revisin de Equipos y/o herramientas
Revisin de Herramientas Manuales
Revizar y actualizar Plan de Emergencias
Realizar programas de Simulacros/Ejercicios 2014
Realizar seguimiento e informes de simulacros/ejercicios
Identificacin de Puntos de Bloqueos
Actualizacin de Entrega de Elementos de Bloqueo
Aplicacin de Procedmiento de Aislamiento y Bloqueo de
Energia
Generacin de Permiso Especifico
Designacin de Responsable
Revisin Mensual de Escalas Moviles
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COMPETENCIAS
(CONOCIMIENTOS,
ENTRENAMIENTO)
INFRAESTRUCTURA
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OPERACIN Y
MANTENCIN
PROVEEDORES
CONTROL
VEHICULOS DE
CARRETERA
MANEJO DE SUST.
PELIGROSAS
ADQUISICION Y
BODEGA
Preparacin y
Respuesta
Emergencias
AISLACION Y BLOQUEO
TRABAJO EN ALTURA
Revisin Mensual de Equipamiento Trabajo en Altura
Estudio de Estandarizacin de Puntos de Anclaje
ELEMENTOS DE IZAJE
Generacin de Permiso Especifico Trabajos Esporadicos
(PTS)
Informe Auditora Interna
Seguimiento indicadores 2014 (Propios de cada rea u
otros definidos por la gerencia)
Elaborar y monitorear cumplimiento Programa
Mantencionesequipos criticos
Control de Acciones Correctivas y no conformidades
Control de Alcohol y Drogas
Cumplimiento Programa de Higiene Industrial (Control
examenes requeridos por cliente y preventivos)
Generacin de Matriz de Necesidades de EPP
Reportes de Incidentes
Simulacro de Emergencia
Revisin de Telefonos de Emergencias
Revisin de Equipamiento de Emergencia
Generacin de Permiso de Trabajo Seguro
Nomina de Personal Autorizado a firmar PTS
NOMBRE Fernando Diaz
CARGO Asesor en PR
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
Sistema Integrado, para
la certificacin y mejora
cotinua de los servicios
de la organizacin
META Anual 80%
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TRABAJO EN ALTURA
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MONITOREO,
AUDITORIA Y REVISIN
SALUD E HIGIENE
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
EMERGENCIA
PERMISO DE TRABAJO
SEGURO
1 1
0 0 0 0 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Cumplimiento Programa Personalizado E SIG
RESPONSABLE FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Prevencin de Riesgos - Gerencia Semestral 1
Todas las reas Semestral 1
Encargada SIG Anual 1
Encargada SIG - Todas las reas Anual 1
Prevencin de Riesgos Anual 1
Prevencin de Riesgos
Segn Programa
Encargada SIG - Recursos Humanos Anual 1
Encargada SIG - Comit de Gestin 1
Encargada SIG Mensual 1 1 1 1 1 1
Encargada SIG
Semestral
1
Encargada SIG
Trimestral
1
Encargada SIG - Prevencin de Riesgos Trimestral
1
Operaciones Semanal 4 4 4 4 4 4
Ventas Segn Programa 1 1 1 1 1 1
Ventas Anual
Ventas Semanal 4 4 4 4
Ventas Mensual 1 1 1 1
Semestral
1
Mensual
1 1 1 1 1
Prevencin de Riesgos Mensual 1 1 1 1 1 1
Prevencin de Riesgos - Todas las reas
Anual y/o cada vez
Prevencin de Riesgos Semestral 1
Prevencin de Riesgos Trimestral 1
Anual y/o cada vez
Mensual
1 1 1 1
Anual y/o cada vez
Jefes de rea Anual y/o cada vez
Mensual
1 1 1 1
Prevencin de Riesgos Dos veces al ao 1
Encargada SIG - Comit de Gestin
Trimestral
1
Encargada SIG - Comit de Gestin Anual 1
Gerencia - Todas las reas
Anual
1
Gerencia - Todas las reas Trimestral 1
Jefes de rea
Trimestral
1
Recursos Humanos
Anual
1
Recursos Humanos - Todas las reas
Anual
1
Recursos Humanos
Anual
1
Recursos Humanos - Prevencin de Riesgos
Mensual
1 1 1
Segn Programa
Mantencin Segn Programa
Administracin Segn Programa
Mensual
1 1 1 1
Mensual
1 1 1 1
Mantencin
Mensual
1 1 1 1 1 1
Anual
Segn Programa
1 1 1 1
Operaciones Segn Programa
Adquisiciones Segn Programa
Anual
1
Adquisiciones
Anual
1
Adquisiciones - Administracim Trimestral 1
Anual
1
Operaciones Mensual 1 1 1 1 1
Recursos Humanos/ Operaciones Mensual
1 1 1 1
Mantencin
Semestral
1
Cada Vez
Mantencin Mensual 1 1 1 1 1 1
Prevencin de Riesgos Mensual 1 1 1 1 1
Prevencin de Riesgos Bimensual 1 1
Anual
1
Mantencin Mensual 1 1 1 1
Prevencin de Riesgos Segn Programa
Segn Programa
Anual
1
Prevencin de Riesgos Dos ves el ao 1
Prevencin de Riesgos Cada Ves
Operaciones
Cada Ves
Operaciones Cada Ves
Anual
1
Prevencin de Riesgos Mensual 1 1 1 1
Prevencin de Riesgos Cada Vez
Cada Vez
Trimestral
1
Operaciones
Segn Programa
Encargada SIG - Comit de Gestin Trimestral 1
Mensual
1 1 1 1
Prevencin de Riesgos - Adquisiciones Anual 1
Prevencin de Riesgos Segn Programa 1
Cada Vez
Mensual
1 1 1 1 1
TOTAL GENERAL 13 20 55 49 41 44
REALIZADOS 10
META
10.4 16 44 39.2 32.8 35.2
CUMPLIMIENTO 77%
0 0 0 0
AGO SEP OCT NOV DIC
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COMENTARIOS
1 2
1 2
1 2
1
1
1
1
0
1
1
1 1 1 1 1 1 12
1 2
1 1 3
1 1 3
4 4 4 4 4 4 48
1 1 1 1 1 1 12
1 1
4 4 4 4 4 4 40
1 1 1 1 1 1 10
1 2
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1
1 2
1 1 3
1 1 3
1 1
1 1 1 1 1 9
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 10
1 2
1 1 3
1
1
1 1 3
1 1 3
1
1
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1 1 1 1 1 1 9
0
0
0
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1 1 1 1 1 1 10
0
0
1
1
1 1 3
1
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 10
1 2
0
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 11
1 1 4
1 2
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1
0
0
1
1 2
0
0
0
1
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1 1
0
0
0
1 1 3
0
1 1 3
1 1 4
1 1 1 1 1 1 10
1
1 1 1 1 1 1 12
1 2
1 2
1 1 1 1 1 1 12
0
1 1 1 1 1 1 11
40 47 41 41 44 50 485
10
32 37.6 32.8 32.8 35.2 40
77%
Revisin Manual de SIG
Actualizacin de procedimientos SIG
Revisin de Polticas. Misin y Visin
Revisin Gerencial (Seguimiento de Indicadores - metas)
Revisar y Definir FODA 2014
Elaborar Informe de Revisin Gerencial
PR)
SGI
acciones C y P
Reunin CPHS
Evaluacin del Control existentes de Aspectos ambientales
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
GESTIN GERENCIAL
COMUNICACIN
ENFOQUE AL CLIENTE
PELIGROS
MEDIO AMBIENTE
Mecamin EST)
2014
PROVISIN Presupuesto del Sistema Integrado (Provisin)
Acreditacin o Certificacin de competencias (Ej:Conductor
deentrenamiento o deteccin necesidades de capacitacin,
Programa SSO, etc)
capacitacin)
Acciones
Seguimiento Inspecciones (Segn Programa de Seguridad)
Conducir
Control Velocidad / Petroleo
Estudio de Ruta Transito de Camiones y Vehiculos Livianos
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
G
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COMPETENCIAS
(CONOCIMIENTOS,
ENTRENAMIENTO)
INFRAESTRUCTURA
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OPERACIN Y
MANTENCIN
PROVEEDORES
CONTROL
VEHICULOS DE
CARRETERA
MANEJO DE SUST.
PELIGROSAS
ADQUISICION Y
BODEGA
Energia
ELEMENTOS DE IZAJE
(PTS)
Programa de Auditorias Internas-Externa
NOMBRE Ruth Montao
CARGO Asesor en PR
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
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ADQUISICION Y
BODEGA
Preparacin y
Respuesta
Emergencias
AISLACION Y BLOQUEO
TRABAJO EN ALTURA
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MONITOREO,
AUDITORIA Y REVISIN
SALUD E HIGIENE
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
EMERGENCIA
PERMISO DE TRABAJO
SEGURO
30%
15%
Encargada SIG - Gerencia Semestral 1
Prevencin de Riesgos - Gerencia Semestral 1
Gerencia Semestral 1
Encargada SIG - Gerencia
Semestral
1
Gerencia Trimestral 1 1
Segn Programa
Encargada SIG
Semestral
1
Encargada SIG
Trimestral
1
1
Ventas Segn Programa 1 1 1 1
Ventas Anual
Semestral
1
Mensual
1 1 1 1 1
Anual y/o cada vez
Anual y/o cada vez
Anual y/o cada vez
Mensual
1 1 1 1
Trimestral
1
Anual
1
Anual
1
Jefes de rea
Trimestral
1
Gerencia
Anual
1
Recursos Humanos
Anual
1
Anual
1
Recursos Humanos
Anual
1
Mensual
1 1 1
Segn Programa
Mensual
1 1 1 1
Mensual
1 1 1 1
Mantencin
Mensual
1 1 1 1 1 1
Anual
Segn Programa
1 1 1 1
Anual
1
Adquisiciones
Anual
1
Anual
1
1 1 1 1
Mantencin
Semestral
1
Gerencia Semanal 4 4 4 4 4
Cada Vez
Anual
1
Segn Programa
Anual
1
Operaciones
Cada Ves
Anual
1
Cada Vez
Gerencia - Prevencin de Riesgos
Anual
1
Trimestral
1
Operaciones
Segn Programa
Mensual
1 1 1 1
Cada Vez
Mensual
1 1 1 1 1
TOTAL GENERAL 10 20 47 45 37 39
REALIZADOS 3 3
META
8 16 37.6 36 29.6 31.2
CUMPLIMIENTO 30% 15%
AGO SEP OCT NOV DIC
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1
1
1
1 2
1
1 2
1
0
1
1
1 1 1 1 1 1 12
1 2
1 1 3
1 1 3
4 4 4 4 4 4 48
1 1 1 1 1 1 10
1 1
4 4 4 4 4 4 40
1 1 1 1 1 1 10
1 2
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1
1 2
1 1 3
1 1 3
1 1
1 1 1 1 1 9
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 10
1 2
1 1 3
1
1
1 1 3
1 1 3
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 9
0
0
0
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1 1 1 1 1 1 10
0
0
1
1
1 1 3
1
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 10
1 2
4 4 4 4 4 4 44
0
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 11
1 1 4
1 2
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1
0
0
1
1 2
0
0
0
1
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1 1
0
0
1
0
1 1 3
0
1 1 3
1 1 4
1 1 1 1 1 1 10
1
1 1 1 1 1 1 12
1 2
1 2
1 1 1 1 1 1 12
0
1 1 1 1 1 1 11
36 43 34 37 40 45 433
6
28.8 34.4 27.2 29.6 32 36
23%
2014
capacitacin)
Conducir
NOMBRE Pablo Varas
CARGO Gerente Adm. Y Finanzas
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del Sistema
Integrado, para la
certificacin y mejora
cotinua de los servicios de
la organizacin
META Anual 80%
G
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S
COMPETENCIAS
(CONOCIMIENTOS,
ENTRENAMIENTO)
INFRAESTRUCTURA
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A
L
OPERACIN Y
MANTENCIN
CONTROL
VEHICULOS DE
CARRETERA
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Anual
1
Jefes de rea
Trimestral
1
Recursos Humanos
Anual
1
Anual
1
Recursos Humanos
Anual
1
Mensual
1 1 1
Segn Programa
Anual
1 1 1 1
TOTAL GENERAL 0 1 3 4 4 3
REALIZADOS 0 0 0 0 0 0
META
0 0.8 2.4 3.2 3.2 2.4
CUMPLIMIENTO #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
1 2
1 2
1 1
1
1 1 3
1 1 3
1
1
1
1 1 1 1 1 1 9
0
0
1 1
1 1 1 1 1 1 10
4 4 2 2 4 4 35
0 0 0 0 0 0 0
3.2 3.2 1.6 1.6 3.2 3.2
0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0!
2014
NOMBRE Eliecer Saldias
CARGO Jefe Adq. Y Bodega
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
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OPERACIN Y
MANTENCIN
PROVEEDORES
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
0%
50%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
RESPONSABLE FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY
Anual
1
Jefes de rea
Trimestral
1
Anual
Adquisiciones
Anual
1
TOTAL GENERAL 0 2 1 2 2
REALIZADOS 0 1
META
0 1.6 0.8 1.6 1.6
CUMPLIMIENTO #DIV/0! 50% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COMENTARIOS
1 2
1 2
1 1
1
1 1 3
1 1 3
1 1
0
1
1 1 3
0 3 2 0 0 3 2 17
1
0 2.4 1.6 0 0 2.4 1.6
#### 0% 0% #### #### 0% 0% #DIV/0!
Revisin Manual de SIG
Revisin de Polticas. Misin y Visin
Revisin Gerencial (Seguimiento de Indicadores - metas)
Revisar y Definir FODA 2014
Elaborar Informe de Revisin Gerencial
2014
PROVISIN Presupuesto del Sistema Integrado (Provisin)
Control Velocidad / Petroleo
Programa de Auditorias Internas-Externa
NOMBRE Luis Varas
CARGO Gerente General
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
M
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,

A
MONITOREO,
AUDITORIA Y REVISIN
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L

OPERACIN Y
MANTENCIN
CONTROL
VEHICULOS DE
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
GESTIN GERENCIAL
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gerencia Semestral 1
Semestral
1
Gerencia Trimestral 1 1
Anual
1
Jefes de rea
Trimestral
1
Gerencia
Anual
1
Anual
Gerencia Semanal 0 4 4 4 4
Anual
1
REALIZADOS 0
META
0 1.6 4.8 6.4 4.8 4.8
CUMPLIMIENTO #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1
1 2
1 1
1
1 1 3
1 1 3
1
1 1
4 4 4 4 4 4 40
1
6 6 4 7 7 7 65
0
4.8 4.8 3.2 5.6 5.6 5.6
0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0!
2014
Energia
NOMBRE Luis Bustios / Oscar Dominguez
CARGO Gerencia / Sub Gerencia Operaciones
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del Sistema
Integrado, para la
certificacin y mejora cotinua
de los servicios de la
organizacin
META Anual 80%
M
E
D
I
C
I
O
N
,

A
N
A
L
I
S
I
S

Y

M
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J
MONITOREO, AUDITORIA Y
REVISIN
G
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C
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S
O
S
INFRAESTRUCTURA
R
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L

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P
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A
C
I
O
N
A
L
OPERACIN Y
MANTENCIN
CONTROL
VEHICULOS DE CARRETERA
ADQUISICION Y BODEGA
AISLACION Y BLOQUEO
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
COMUNICACIN
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jefes de rea
Trimestral
1
Mantencin
Mensual
1 1 1 1 1 1
Mantencin
Semestral
1
Operaciones
Cada Ves
Operaciones
Segn Programa
REALIZADOS 0 0
META
4.8 5.6 7.2 8.8 8.8 7.2
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
1 2
1 2
4 4 4 4 4 4 48
1 1
1 1 3
0
1 1 1 1 1 1 12
0
1 1 1 1 1 1 11
1 2
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
0
0
0
10 10 9 10 11 10 113
0
8 8 7.2 8 8.8 8
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ELEMENTOS DEL PROGRAMA
Actualizacin de procedimientos
Actualizacin listas maestras de documentos
Eleccin de Trabajador Destacado por excelencia
operacional
Control Programa de Observacin e Inspeccin (Liderazgo
visible participativo)
Reunin CPHS
Evaluacin de Riesgos (IPER)
Control y Evaluacin de las Medidas de Controles
Operacionales existentes en la IPER
Actualizacin de Matriz de Aspectos Ambientales
Difusin de Matriz de Aspectos Ambientales
Control y Evaluacin de las Medidas de Controles
Operacionales existentes en la Matriz de Aspectos
Ambientales
Semana del Medio Ambiente
Difusin y Seguimiento del Cumplimiento de Objetivos y
Metas 2014 SSOMA
Control del Programa de Capacitacin Interna-externa
(SSOMA)
Evaluacin Eficacia Capacitaciones (Test de
Entendimiento)
Registro de Informe de Inspecciones/ Observaciones
(Programa Mensual)
Autorizacin de conduccin interna
Monitoreo de velocidades (GPS)
Programa de inspeccin.
Realizar simulacros e informes de ejercicios
M
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SALUD E HIGIENE
G
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S
COMPETENCIAS
(CONOCIMIENTOS,
ENTRENAMIENTO)
R
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P
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C
I
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N
A
L
PROVEEDORES
CONTROL
VEHICULOS DE
CARRETERA
MANEJO DE SUST.
PELIGROSAS
Preparacin y
Respuesta
Emergencias
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
GESTIN GERENCIAL
PELIGROS
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
Revisin de Matriz de Necesidades de EPP
Reportes de Incidentes (Alertas)
NOMBRE Fernando Diaz R.
CARGO Jefe Depto. SSOMA
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
M
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D
I
C
I
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N
,

A
N
A
L
I
S
I
S

Y

M
E
J
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R
A
SALUD E HIGIENE
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
EMERGENCIA
0% 0%
89%
0% 0% 0% 0% 0%
Cumplimiento Programa Personalizado SSOMA
RESPONSABLE FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY
Prevencin de Riesgos - Gerencia
Semestral
1
Todas las reas
Semestral
1
Prevencin de Riesgos Anual
1
Semestral
1
Semestral
1
Prevencin de Riesgos Mensual 1 1
Prevencin de Riesgos - Jefes de reas Anual y/o cada vez
1
Prevencin de Riesgos Trimestral
1
Prevencin de Riesgos - Jefes de reas Semestral
1
Prevencin de Riesgos - Jefes de reas
Semestral
1
1
1
Prevencin de Riesgos Mensual
1 1 1
1 1 1
Prevencin de Riesgos - Jefes de reas Mensual
1 1 1
1
1 1
1 1
Bimensual
Anual
1
Anual
1
Trimestral
1 1
Semestral
1
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA - SIG
1 1
Anual
1
Mensual
1
anual
1
Semestral
1
TOTAL GENERAL 0 0 9 18 12
REALIZADOS 0 8
META
0 0 7.2 14.4 9.6
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #### 89% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
SEP OCT NOV DIC
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COMENTARIOS
1 2
1 2
1 2
1 1
1 1 1 4
Procedimiento en revisin
1 2
1 2
1 1 1 1 1 1 1 9
1
1 1 3
1 2
1 2
1 1 3
1 1
1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 10
Se adjunta Programa de SSO 2014
1 1 1 1 1 1 1 10
Los test de entendimiento de los
cursos se encuentran archivados en
Prevencin
1 1 1 1 1 1 1 10
Se adjunta registro de Inspeccin a
hrrtas manuales y equipos de
extincin de incendios
1 1
1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 1 9
1 1 1 3
1
Se actualiza Plan de Emergencia
2014
1
Se actualiza programa de
simulacros 2014
1 1 4
Se realiza simulacro de ejercicio
2014
1 2
PROGRAMA PERSONALIZADO SSOMA - SIG
1 1 1 1 1 1 1 9
1
1 2
1
Se llama a cada unidad de
emergencia (Sin novedad)
1 2
Se realiza Inspeccin de terreno a
los accesorios de emergencias
10 13 9 10 14 11 11 117
8
8 10.4 7.2 8 11.2 8.8 8.8
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0!
2014
NOMBRE Vctor Villalobos
CARGO Asesor en PR
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
COMUNICACIN
ENFOQUE AL CLIENTE
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RESPONSABLE FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR
Todas las reas Semestral
Ventas Anual
Ventas Semanal 4 4
Ventas Mensual 1 1
Jefes de rea
Trimestral
1
TOTAL GENERAL 1 1 6 7
REALIZADOS 0 0 0 0
META
0.8 0.8 4.8 5.6
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COMENTARIOS
1 1 2
1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 40
1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1
1 1 3
8 6 7 7 6 6 8 8 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 4.8 5.6 5.6 4.8 4.8 6.4 6.4
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2014
NOMBRE Carl Seidel
CARGO Asesor en PR
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
COMUNICACIN
ENFOQUE AL CLIENTE
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RESPONSABLE FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR
Ventas Anual
Ventas Semanal 4 4
Ventas Mensual 1 1
Jefes de rea
Trimestral
1
TOTAL GENERAL 1 1 6 7
REALIZADOS 0 0 0 0
META
0.8 0.8 4.8 5.6
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL COMENTARIOS
1 1 2
1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 40
1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 1
1 1 3
8 6 7 7 6 6 8 8 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 4.8 5.6 5.6 4.8 4.8 6.4 6.4
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Actualizacin de procedimientos
PR)
SGI
acciones C y P
Reunin CPHS
Evaluacin del Control existentes de Aspectos
ambientales
Mecamin EST)
2014
REQUERIMIENTO
REQ.
DOCUMENTACI
ON
DOCUMENTOS SIG
RESPONSABILI
DAD DE LA
DIRECCIN
GESTIN GERENCIAL
COMUNICACIN
ENFOQUE AL CLIENTE
PELIGROS
MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN,
OBJETIVOS Y METAS
capacitacin)
Acciones
Seguimiento Inspecciones (Segn Programa de
Seguridad)
Conducir
Estudio de Ruta Transito de Camiones y Vehiculos
Livianos
Energia
G
E
S
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S
COMPETENCIAS
(CONOCIMIENTOS,
ENTRENAMIENTO)
INFRAESTRUCTURA
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C
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A
L
OPERACIN Y
MANTENCIN
PROVEEDORES
CONTROL
VEHICULOS DE
CARRETERA
MANEJO DE SUST.
PELIGROSAS
ADQUISICION Y
BODEGA
Preparacin y
Respuesta
Emergencias
AISLACION Y BLOQUEO
TRABAJO EN ALTURA
ELEMENTOS DE IZAJE
(PTS)
NOMBRE Eduardo Heitzer
CARGO Gerente CRE
OBJETIVO
Cumplir con los
requerimientos del
de la organizacin
META Anual 80%
M
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I
C
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N
,

A
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L
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I
S

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MONITOREO,
AUDITORIA Y REVISIN
SALUD E HIGIENE
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
EMERGENCIA
PERMISO DE TRABAJO
SEGURO
R
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TRABAJO EN ALTURA
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Segn Programa
Encargada SIG
Semestral
1
Encargada SIG
Trimestral
1
1
Ventas Segn Programa 1 1 1 1 1 1
Ventas Anual
Semestral
1
Mensual
1 1 1 1 1
Anual y/o cada vez
Anual y/o cada vez
Mensual
1 1 1 1
Anual y/o cada vez
Mensual
1 1 1 1
Trimestral
1
Encargada SIG - Comit de Gestin Anual 1
Anual
1
Jefes de rea
Trimestral
1
Recursos Humanos
Anual
1
Anual
1
Recursos Humanos
Anual
1
Mensual
1 1 1
Segn Programa
Mensual
1 1 1 1
Mensual
1 1 1 1
Mantencin
Mensual
1 1 1 1 1 1
Anual
Segn Programa
1 1 1 1
Anual
1
Adquisiciones
Anual
1
Anual
1
1 1 1 1
Mantencin
Semestral
1
Cada Vez
Anual
1
Segn Programa
Anual
1
Operaciones
Cada Ves
Anual
1
Cada Vez
Trimestral
1
Operaciones
Segn Programa
Mensual
1 1 1 1
Cada Vez
Mensual
1 1 1 1 1
TOTAL GENERAL 13 19 48 43 37 38
REALIZADOS 0
META
10.4 15.2 38.4 34.4 29.6 30.4
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
AGO SEP OCT NOV DIC
1 2
1 2
1 2
1
1
1
1
0
1
1
1 1 1 1 1 1 12
1 2
1 1 3
1 1 3
4 4 4 4 4 4 48
1 1 1 1 1 1 12
1 1
4 4 4 4 4 4 40
1 1 1 1 1 1 10
1 2
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1
1 2
1 1 3
1 1 3
1 1
1 1 1 1 1 9
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 10
1 2
1 1 3
1
1
1 1 3
1 1 3
1
1
1
1 1 1 1 1 1 9
0
0
0
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 12
1 1
1 1 1 1 1 1 10
0
0
1
1
1 1 3
1
1 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 10
1 2
0
1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 11
1 1 4
1 2
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1
0
0
1
1 2
0
0
0
1
1 1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 1 10
1 1
0
0
0
1 1 3
0
1 1 3
1 1 4
1 1 1 1 1 1 10
1
1 1 1 1 1 1 12
1 2
1 2
1 1 1 1 1 1 12
0
1 1 1 1 1 1 11
36 43 37 34 39 45 432
0
28.8 34.4 29.6 27.2 31.2 36
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Programa Personalizado SIG - Prevencion de Riesgos - 2014

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