Autoevaluacion AFRS

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Anglo American Site Name

Anglo American
Planning and Self-Assessment Tool - AFRSs Compliance

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Self Assessment
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Guidance
Tracking
Equipos de Minera Subterrnea
Vehculos Livianos
Equipos Mviles de Superficie
Minera Subterrnea
Manejo Sustancias Peligrosas
Manejo Materiales Fundidos
Protecciones de Equipos
Aislamiento
Trabajo en Altura
Operaciones de Levante
Other
Other
Guidance for Use
Tracking Sheet
Self Assessment
Other
Standard:
Current Sort Order:
Numerical
Requerimientos Elemento Sub elemento
Planta y Equipos 1. Los vehculos livianos deben tener
los siguientes dispositivos mnimos de
seguridad:
Cinturones de seguridad adecuados para
todos los ocupantes.
seguridad:
Proteccin en caso de vuelco para todos
los vehculos que se intenta conducir en
caminos de tierra o empinados.
seguridad:
Barreras y dispositivos para asegurar la
carga en todos los vehculos diseados
para transportar cargas (en lugar de
pasajeros), o que no pueden separar el
espacio destinado a la carga del espacio
destinado a los ocupantes
seguridad:
Air Bag para el conductor.
Planta y Equipos 2. Vehculos livianos que interactan
con equipo minero pesado y/o
instalaciones mviles deben tener:
Sistemas que permiten comunicacin
positiva con el equipo y/o instalacin
Bandern de alta visibilidad (ejemplo:
prtiga elevada)
Luz intermitente, giratoria o
estroboscpica
Color de alta visibilidad
Cintas reflectantes.
Planta y Equipos 3. Los vehculos livianos que operan en
la faena deberan tener seas que
permitan la fcil y positiva identificacin
del vehculo desde una distancia
razonable.
Planta y Equipos 4. Los vehculos livianos deberan
tener:
Set de primeros auxilios.
tener:
Tringulos o balizas para uso en caso de
emergencia en carretera (tres de
cualquiera de stos).
tener:
Equipo de emergencia o de supervivencia
adecuado para el ambiente en que se
opera.
Planta y Equipos 5. Un proceso de administracin del
cambio debe acompaar cualquier
modificacin del vehculo, incluyendo el
aditamento de cualquier equipo.
Ejemplos de cambios o modificaciones
pueden incluir, pero no se limitan a:
Cualquier cambio o modificacin de la
estructura o del diseo global del vehculo
Cualquier cambio o modificacin del tipo
de neumticos o llantas originales
provistos por el fabricante
Cualquier cambio o modificacin del
sistema de suspensin del vehculo
sistema mecnico del vehculo
Vehculos Livianos
Standard:
Current Sort Order:
Numerical
Vehculos Livianos
Cualquier cambio o modificacin que
pueda alterar en forma adversa el centro
de gravedad del vehculo
Cualquier cambio o modificacin que
altera la capacidad del carga del vehculo
vehculo que pueda afectar el
comportamiento del vehculo en caso de
una colisin (por ejemplo, la colocacin de
parachoques reforzados).
Sistemas y
Procedimientos
6. La seleccin de vehculos debe estar
basada en una evaluacin de riesgos
tomando en cuenta las tareas,
aplicacin, ambiente, proteccin anti-
vuelcos y grado de resistencia en el
caso de una colisin.
Sistemas y
Procedimientos
7. Una inspeccin formal y un sistema
de mantenimiento preventivo/ basado
en condiciones, deben estar en vigor
para asegurar que los vehculos estn
en condiciones de uso seguro y que
como mnimo sean mantenidos de
acuerdo con el programa de
mantenimiento del fabricante del
vehculo. Se debe inspeccionar y
mantener elementos crticos tales
como:
Ruedas y neumticos.
Sistemas y
Procedimientos
como:
Sistemas de direccin, suspensin y
frenado.
Sistemas y
Procedimientos
como:
Asientos y cinturones de seguridad.
Sistemas y
Procedimientos
como:
Focos, indicadores y reflectores.
Sistemas y
Procedimientos
como:
Parabrisas y ventanas, incluyendo limpia y
lava parabrisas.
Standard:
Current Sort Order:
Numerical
Vehculos Livianos
Sistemas y
Procedimientos
como:
La estructura del vehculo
Sistemas y
Procedimientos
como:
Otros elementos relacionados con la
estructura del vehculo, chasis o motor,
incluidos los instrumentos.
Sistemas y
Procedimientos
8. Los cinturones de seguridad deben
ser usados en todos los casos por
Sistemas y
Procedimientos
9. Un sistema de verificacin previa de
seguridad y de familiarizacin del
vehculo debe estar en vigor y ser
usado por el conductor.
Sistemas y
Procedimientos
10. Debe haber un sistema para
asegurar que los riesgos asociados con
viajes de vehculos sean gestionados y
controlados. El sistema debe incluir,
pero no se limita a:
Planes de viaje en vigor antes del
comienzo de nuevos recorridos/rutas
Sistemas y
Procedimientos
Identificacin y monitoreo de los riesgos
asociados con la cantidad de jornadas,
rutas, intersecciones, etc., para asegurar
que se reduzca la exposicin
Sistemas y
Procedimientos
Evaluacin y comunicacin de cambios en
las condiciones ambientales y de la va al
momento del viaje
Sistemas y
Procedimientos
Esbozo de acciones requeridas en caso
de emergencia (ejemplo: colisin o
avera).
Sistemas y
Procedimientos
Medidas para controlar la fatiga del
conductor.
Sistemas y
Procedimientos
11. Las luces de desplazamiento del
vehculo liviano (focos delanteros de
corto alcance) deben estar encendidos
en todo momento cuando el vehculo
est siendo operado.
Sistemas y
Procedimientos
12. Los telfonos celulares, sean o no
manos libres, podrn ser usados por
el conductor solamente cuando el
vehculo est detenido y en un lugar
seguro.
Sistemas y
Procedimientos
13. Debe haber en vigor controles para
asegurar la seguridad de las personas
que trabajan en caminos, incluyendo
aquellos que trabajan en vehculos
afectados por averas.
Standard:
Current Sort Order:
Numerical
Vehculos Livianos
Sistemas y
Procedimientos
14. Debe efectuarse una revisin de la
interaccin peatonal, diseo de
caminos y flujos vehiculares
(incluyendo los puntos de entrada y
salida, intersecciones y otros puntos
potenciales de interaccin entre
vehculos livianos y otro equipo mvil) a
nivel de toda la faena, y actualizarse
cada vez que se requiera. Siempre que
sea posible, se debe recurrir a la
segregacin del trfico para separar
peatones, vehculos livianos y otro
equipo mvil.
Sistemas y
Procedimientos
15. Debe haber en vigor un plan de
gestin de trfico en la faena que
incluya, pero no se limite a:
Establecimiento de lmites de velocidad
adecuados segn tipo de vehculo,
superficie de caminos y condiciones
ambientales
Sistemas y
Procedimientos
Estndares de adelantamiento
Sistemas y
Procedimientos
Procedimientos para vehculos livianos
que ingresan a reas peligrosas o de
acceso restringido
Sistemas y
Procedimientos
Claros protocolos de comunicacin
Sistemas y
Procedimientos
Estndares sobre distancias mnimas de
separacin con otros vehculos, basadas
en condiciones operacionales, condiciones
ambientales y limitaciones visuales
respecto de otros equipos mviles (punto
ciego).
Sistemas y
Procedimientos
Instalacin y mantenimiento de letreros de
control de trfico adecuados al lugar de
trabajo.
Sistemas y
Procedimientos
Procedimientos de aparcamiento (ejemplo:
ubicaciones y distancias seguras de
aparcamiento) y barreras requeridas para
equipo mvil pesado y peatones.
Personal 16. Todos los empleados, contratistas y
visitantes deben recibir induccin
apropiada sobre peligros relacionados
con vehculos y conduccin en la faena.
Personal 17. Debe haber en vigor un sistema de
permisos o certificacin para asegurar
que los conductores sean competentes
para operar el tipo de vehculo/s en el
ambiente especfico, ya sea dentro o
fuera de un recinto de Anglo American.
Personal 18. Debe haber en vigor un sistema
para asegurar que los conductores de
vehculos de Anglo American tengan
una licencia de conductor en carreteras
vlida y de nivel apropiado antes de que
se les permita opera un vehculo Anglo
American fuera de la faena.
para asegurar que los conductores
reciban entrenamiento adecuado para
operar o conducir el vehculo especfico
en forma segura. Como mnimo, el
entrenamiento debera incluir:
Principios de conduccin a la defensiva
Familiarizacin con el vehculo, tomando
en cuenta la dinmica de manejo del
vehculo, la cantidad mxima de
pasajeros, los lmites de carga y otros
aspectos
Standard:
Current Sort Order:
Numerical
Vehculos Livianos
Principios de carga y de aseguramiento de
la carga en vehculos diseados para el
transporte de cargas
Educacin y conciencia respecto de
riesgos en la conduccin y viaje que se
puede afrontar dentro del ambiente en que
el vehculo puede ser operado o
conducido y los requerimientos de cumplir
con las reglas de trnsito y lmites de
velocidad
Aseguramiento del equipo para impedir el
uso no autorizado
Procedimientos de emergencia para casos
de colisin o avera
Principios mecnicos bsicos incluyendo
como cambiar un neumtico y realizar una
verificacin adecuada antes de operar el
vehculo.
para asegurar que las personas que
operen cualquier equipo asociado con
un vehculo liviano (ejemplo: gras o
winches montadas en vehculos) estn
adecuadamente entrenadas y
acreditadas.
Personal 21. Las observaciones conductuales
deben incluir la operacin de vehculos
livianos. Cualquier necesidad de
entrenamiento especfico adicional
debe incorporar los resultados de estas
observaciones.
Personal 22. Debe haber en vigor una poltica de
aptitud fsica laboral, incorporando
niveles mximos claramente definidos
sobre drogas (incluyendo
medicamentos prescritos) y alcohol
para conductores y operadores.
para el control de fatiga de
conductores, incluyendo.
Un sistema formal a ser usado en la
faena
para el control de fatiga de
conductores, incluyendo.
Una evaluacin de riesgo y
procedimientos para conduccin fuera de
la faena.
Standard:
Current Sort Order: A B
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y Equipo 1. El equipo mvil de superficie debe
tener las siguientes especificaciones
mnimas de seguridad:
Cinturones de seguridad para todos los
ocupantes
Yes
Iluminacin adecuada (ejemplo faroles
delanteros, luces traseras, de giro, de
freno, estroboscopicas, e intermitentes) Yes
Punto de bloqueo/aislamiento identificado
de acuerdo con el Estndar de Aislamiento
No 1-High
Vas de acceso/paso adecuadas,
barandas, combinaciones de
manijas/escalones y facilidades de
abordaje, incluyendo una va alternativa de
desembarco para casos de emergencia.
N/A
Tecnologa y/o procedimientos para evitar
colisiones
N/A
Alarmas de marcha atrs
Yes 1-High
Calzos (tacos) para equipo mvil de
superficie con neumticos
Yes 1-High
Bocina
Yes 1-High
Limpia-parabrisas efectivos
Yes 1-High
Proteccin efectiva en partes mviles
accesibles (consistente con el Estndar
para Protecciones de Equipos)
Yes 1-High
Seas en el equipo que permitan una clara
y fcil identificacin a distancia
Yes 1-High
Sistemas de seguridad para impedir la
operacin no autorizada.
N/A
Planta y Equipo 2. El equipo mvil de superficie debera
mnimas de seguridad, salvo que sea
exento mediante una evaluacin de
riesgo:
Proteccin aprobada o certificada contra
vuelco (ROP)
N/A
riesgo:
Frenos de doble proteccin
N/A
riesgo:
Un sistema de deteccin y supresin de
incendio capaz de ser activado tanto desde
el piso como en la cabina
Yes 1-High
riesgo:
Radio bi-direccional (no sostenida en la
mano) u otras formas de comunicacin
N/A
Equipos Moviles de Superficie
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
riesgo:
Proteccin contra cada de objetos (FOP)
No 1-High
riesgo:
Cabinas cerradas y hermticas,
considerando requerimientos de supresin
de polvo y ruido y vidrio protector
adecuado (ejemplo: vidrio reforzado,
laminado, inastillable)
N/A
riesgo:
Un mtodo para llevar o sacar suministros
y objetos de uso personal hasta la cabina
del operador (ejemplo: mochilla, bolsa de
hombro) para permitir a los conductores
mantener tres puntos de contacto
permanente al ascender o descender del
equipo.
N/A
riesgo:
Verificaciones de seguridad, apoyos,
bloqueadores, etc., para ser usados al
trabajar en la mquina.
Yes 1-High
Planta y Equipo 3. Avances en tecnologa para evitar
colisiones, sistemas de gestin de
seguridad, gestin de flota y mejora de
visibilidad, deben ser monitoreados y se
deben realizar revisiones adecuadas de
ingeniera para determinar si la
tecnologa nueva debera ser
implementada o usada.
N/A 4-Nil
Planta y Equipo 4. Debera haber en vigor
requerimientos de mantenimiento, de
diseo y de inspeccin para todas las
carreteras incluyendo proteccin contra
colisin de instalaciones y equipos
crticos y peligrosos. Deberan
realizarse evaluaciones de riesgo antes
de cualquier cambio de movimientos de
trfico.
N/A 4-Nil
Planta y Equipo 5. Debe haber sistemas (tales como
bermas de seguridad) en caminos,
excavaciones y reas de descarga para
impedir que los vehculos ingresen a
reas peligrosas determinadas por la
evaluacin de riesgo.
N/A 4-Nil
Planta y Equipo 6. El diseo/ distribucin de las cabinas
debera tomar en consideracin la
ergonoma de asientos, controles del
operador y dispositivos agregados.
N/A 4-Nil
Planta y Equipo 7. Se debera considerar la consistencia
de la flota y de los controles, cuando
sea posible, para minimizar errores
cometidos por operadores al cambiar de
mquina.
N/A 4-Nil
Planta y Equipo 8. Todos los estanques presurizados de
carretera y de riel deben ser
inspeccionados dos veces al ao de
acuerdo con las especificaciones de
Anglo American y normativa de salud y
de seguridad locales. El certificado de
fabricacin y los registros de
inspeccin deben ser presentados en el
punto de control de acceso antes de
ingresar a los recintos de Anglo
American.
N/A 4-Nil
Sistemas y
Procedimientos
9. Los cinturones de seguridad deben
ser usados en todos los casos por
Yes 1-High
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
10. Debe haber en vigor un proceso
formal de seleccin y aceptacin,
basado en el riesgo, para el equipo
mvil de superficie nuevo (respecto del
yacimiento) y modificado, antes del
comienzo del trabajo en la faena.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
11. La seleccin de equipo, y cualquier
modificacin del equipo, debe ser
sometida a un proceso de
administracin del cambio riguroso.
N/A 4-Nil
Sistemas y
Procedimientos
12. Debe haber en vigor un sistema y
procedimiento de lista de verificacin,
incluyendo una prueba de
funcionamiento de frenos, como parte
de una inspeccin pre-operacional por
parte del operador. Los registros deben
mantenerse en el equipo y ser
auditados.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
13. Debe haber procedimientos en vigor
para asegurar que los vehculos no sean
sobrecargados.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
para asegurar que el equipo mvil de
superficie opera solamente en
superficies suficientemente estables y
sobre pendientes que estn dentro de
los lmites de operacin segura.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
15. Se debe realizar una prueba de la
mquina luego del mantenimiento
(programado o tras una avera).
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
16. Evaluaciones de riesgo en el trabajo
deben ser realizadas como parte del
proceso de planificacin de las
operaciones de equipo mvil de
superficie, incluyendo mantenimiento y
otras actividades.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
17. Debe haber un adecuado
mantenimiento, control de polvo y
planes de manejo de agua para
caminos, minera y operaciones de
transporte de carga. Se deber tomar en
consideracin climas con lluvia
excesiva y el exceso de riego en pistas
de circulacin.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
18. Los Estndares de aparcamiento
deben incluir requerimientos para la
inmovilizacin de equipo mvil de
superficie (calzos o el uso de
zanjas/trincheras) sin olvidar los casos
de detencin por mantenimiento en
caso de averas.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
19. Debe haber en vigor un programa
de inspeccin y mantenimiento de
equipo mvil de superficie, incluyendo
equipos y componentes crticos.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
20. Debera haber en vigor un plan de
gestin de trfico de la faena
incluyendo, pero no limitado a:
Segregacin de peatones, vehculos
livianos y equipo mvil pesado, donde sea
posible
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Instrucciones claras sobre en que sitios los
peatones deben dar prioridad a los
vehculos
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Sistemas para alertar a los operadores de
equipo mvil respecto de la presencia de
peatones
Yes 1-High
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
Establecimiento de lmites de velocidad
adecuados y la instalacin y mantenimiento
de seales viales
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Reglas sobre el derecho de paso
(incluyendo restricciones respecto de
adelantamiento)
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Planificacin de acceso en reas
identificadas como peligrosas con riesgos
importantes asociados
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Sistemas para controlar el movimiento de
equipo mvil en reas accesibles a los
peatones, de entrada y salida de talleres, y
controles respecto al movimiento de
peatones y vehculos livianos alrededor de
equipo mvil.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Zonas de aparcamiento designadas para
vehculos pesados y vehculos livianos,
incluyendo reas de mantenimiento.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Sistemas de control de acercamiento,
recarga de combustible, aparcamiento,
abordaje, desembarco y aislamiento para
personal de produccin y mantenimiento y
otros peatones.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Instrucciones claras indicando que los
operadores o conductores deben estar
fuera de la cabina y en el piso cuando su
participacin directa en el mantenimiento o
la reparacin no sea requerida.
Sistemas y
Procedimientos
Directrices sobre condiciones anormales de
caminos (ejemplo: lluvia, nieve, vientos
fuertes) indicando criterios de parar/no
parar e indicando cual es la persona
responsable de esta decisin.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Claros procedimientos de comunicacin
para interaccin entre vehculos
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Procedimientos de carga y descarga de
camiones para evitar la cada de material u
objetos del vehculo
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Directrices sobre cargas anchas o
anormales, incluyendo transporte fuera de
la faena
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Sistemas para controlar el uso de equipos
cerca de cables areos de energa
elctrica.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
21. Se deben realizar evaluaciones de
riesgo antes de cualquier cambio en los
movimientos de trfico o sistemas
viales.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
22. Debera haber en vigor
procedimientos para proporcionar
detalles de las tareas de mantenimiento
que un operador puede realizar, y de las
operaciones que el personal de
mantenimiento puede llevar a cabo bajo
condiciones de prueba.
N/A 4-Nil
Sistemas y
Procedimientos
23. Debe haber en vigor un sistema de
gestin de neumticos para afrontar
asuntos que incluyan incendio,
calentamiento, explosin, contacto
elctrico, separaciones, mantenimiento,
recambio de neumticos, etc.
Yes 1-High
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
24. Los telfonos celulares, sean
manos libres o no, solamente podrn
ser usados por el conductor cuando el
vehculo est detenido y en un lugar
seguro.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
25. Debe haber en vigor un
procedimiento para la verificacin de
los registros de inspeccin de
estanques presurizados de carretera y
de riel, antes de que tales vehculos
ingresen a un recinto de Anglo
American.
N/A 4-Nil
Personal 26. Los procesos de reclutamiento y de
induccin de operadores de equipos
mviles de superficie deben tomar en
cuenta la historia laboral, pruebas en el
sitio de trabajo y exmenes mdicos
exhaustivos que confirmen la aptitud
para el trabajo.
Yes 1-High
Personal 27. Antes de comenzar el trabajo en un
rea nueva debe realizarse una
induccin a los operadores.
Yes 1-High
permisos o certificacin para asegurar
que los conductores son competentes
para conducir en la faena, incluyendo la
habilidad para responder en situaciones
de emergencia. Adems, debe haber en
vigor un sistema para verificar que los
operadores de vehculos de Anglo
American tienen una licencia de
conductor vlida antes de operar
vehculos de Anglo American fuera del
recinto.
Yes 1-High
aptitud laboral, incorporando niveles
mximos claramente definidos sobre
drogas (incluyendo medicamentos
prescritos) y alcohol para conductores/
operadores.
Yes 1-High
para gestionar la fatiga del conductor.
N/A
deben incluir la operacin de equipo
mvil de superficie. Cualquier
necesidad de entrenamiento especfico
adicional debe incorporar los resultados
de estas observaciones.
Yes 1-High
Current Compl Compliance Year 1 Compliance Year 2 Compliance Year 3
93% 93% 93% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
elemento en su faena?
Cul sera el costo
estimado para aplicar este
elemento en su faena en el
primer ao? (estado de
costo directo en la Moneda
de la Regin)
Cul sera el costo
segundo ao? (estado de
de la Regin)
Cul sera el costo
tercer ao? (estado de costo
directo en la Moneda de la
Regin)
Hay alguna barrera, que
prevee para la
implementacin de este
elemento?
3 Years
93% 93% 93% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
3 Years
93% 93% 93% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
93% 93% 93% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
93% 93% 93% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
95%
45 0.93333333 43 41 2
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
Comentarios adicionales
63 42 18 0
Esto se indica en Reglamento
General de conductores y
Operadores Div. Los Bronces
PNP.DLBGSCOP.0002
1 1 1; 1 0 0 1
1 1 1; 1 0 0 2
1 0 0;1-High 0 0 0 3
1 0 0; 0 1 0 4
1 0 0; 0 1 0 5
1 1 1;1-High 1 0 0 6
1 1 1;1-High 1 0 0 7
1 1 1;1-High 1 0 0 8
1 1 1;1-High 1 0 0 9
1 1 1;1-High 1 0 0 10
1 1 1;1-High 1 0 0 11
1 0 0; 0 1 0 12
1 0 0; 0 1 0 14
1 0 0; 0 1 0 15
1 1 1;1-High 1 0 0 16
1 0 0; 0 1 0 17
95%
45 0.93333333 43 41 2
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
63 42 18 0
1 0 0;1-High 0 0 0 18
1 0 0; 0 1 0 19
1 0 0; 0 1 0 20
1 1 1;1-High 1 0 0 21
1 0 0;4-Nil 0 1 0 21
1 0 0;4-Nil 0 1 0 22
1 0 0;4-Nil 0 1 0 23
1 0 0;4-Nil 0 1 0 24
1 0 0;4-Nil 0 1 0 25
1 0 0;4-Nil 0 1 0 26
Esto se indica en Reglamento
General de conductores y
Operadores Div. Los Bronces
PNP.DLBGSCOP.0002 1 1 1;1-High 1 0 0 27
95%
45 0.93333333 43 41 2
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
63 42 18 0
1 1 1;1-High 1 0 0 28
1 0 0;4-Nil 0 1 0 29
1 1 1;1-High 1 0 0 30
1 1 1;1-High 1 0 0 31
1 1 1;1-High 1 0 0 32
1 1 1;1-High 1 0 0 33
1 1 1;1-High 1 0 0 34
1 1 1;1-High 1 0 0 35
1 1 1;1-High 1 0 0 36
1 1 1;1-High 1 0 0 37
1 1 1;1-High 1 0 0 38
1 1 1;1-High 1 0 0 39
1 1 1;1-High 1 0 0 40
95%
45 0.93333333 43 41 2
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
63 42 18 0
1 1 1;1-High 1 0 0 41
1 1 1;1-High 1 0 0 42
1 1 1;1-High 1 0 0 43
1 1 1;1-High 1 0 0 44
1 1 1;1-High 1 0 0 45
1 1 1;1-High 1 0 0 46
1 0 0; 0 0 0 47
1 1 1;1-High 1 0 0 48
1 1 1;1-High 1 0 0 49
1 1 1;1-High 1 0 0 50
1 1 1;1-High 1 0 0 51
1 1 1;1-High 1 0 0 52
1 1 1;1-High 1 0 0 53
1 0 0;4-Nil 0 1 0 54
1 1 1;1-High 1 0 0 55
95%
45 0.93333333 43 41 2
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
63 42 18 0
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1 0 0;4-Nil 0 1 0 57
1 1 1;1-High 1 0 0 58
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1 1 1;1-High 1 0 0 60
1 1 1;1-High 1 0 0 61
1 0 0; 0 1 0 62
1 1 1;1-High 1 0 0 63
95% 95% 100% 63
0 41 0 0 9 0 0 2 0 62 0
YES NO Exempt HIGH MEDIUM LOW NIL 0 0 2 COST
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95% 95% 100% 63
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
95% 95% 100% 63
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
95% 95% 100% 63
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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95% 95% 100% 63
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consider
Exempt
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Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 2
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
None
None
1 Year 2 Years 3 Years
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
12. Debe haber en vigor un proceso de
evaluacin de riesgo para identificar:
Los criterios de seleccin y el anlisis del
ciclo de vida de todos los materiales
peligrosos
No 2-Medium
deben incluir la operacin del equipo y
sistemas que manejen materiales
peligrosos. Cualquier necesidad de
entrenamiento adicional especfico debe
incorporar los resultados de estas
observaciones.
No 1-High
Personal 34. Se debe realizar peridicamente
simulacros de emergencias y las
lecciones aprendidas deben ser
incorporadas en el plan de respuesta a
emergencias.
N/A 1-High
91% 100% 100% 100%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
1 Year
1 Year
91%
23 0.91304348 23 21 2
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
55 21 32 0
1 0 0;2-Medium 0 0 0
1 0 0;1-High 0 0 0
Alcohol metilico
1 0 0;1-High 0 1 0
100% 100% 100% 55
0 21 1 0 0 2 0 0 0 55 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y Equipos 1. Las bases de diseo de instalaciones
de materiales fundidos deben ser
revisadas, modificadas si es necesario y
documentadas utilizando HAZOP u
otros procesos de anlisis de peligro
sistemticos. Los planos de diseo final
(ejemplo: diagramas de procesos e
instrumentacin, diagramas de flujo de
proceso, grficos de plano, isometra,
programas computarizados) deben ser
actualizados como resultado de estas
revisiones.
N/A
Planta y Equipos 2. Las especificaciones de diseo de
todas las instalaciones nuevas o
modificadas deben ser objeto de
evaluacin de riesgo y deben detallar la
seleccin de materiales, instalaciones
de almacenamiento, carga y descarga,
prcticas industriales avanzadas,
regulaciones aplicables y lo aprendido
de incidentes previos.
N/A
Planta y Equipos 3. Todas las instalaciones de materiales
fundidos deben proveer respuesta para
emergencias asociadas a materiales
fundidos, incluyendo la provisin de
sitios seguros (refugios) y equipo de
respuesta para contencin de
derrames, incendios, explosiones,
quemaduras, etc., y recuperacin y
descarte de material fundido.
N/A
Planta y Equipos 4. Alteraciones al proceso, o a los
sistemas y equipos de control de riesgo
y mitigacin, deben ser cubiertos por
los procedimientos de administracin
del cambio.
N/A
Planta y Equipos 5. El equipo asociado con el manejo y
procesamiento de materiales fundidos
debe incorporar sistemas dobles de
seguridad en el caso de fallas de
energa elctrica, cada o aumento
drstico del suministro elctrico.
N/A
Planta y Equipos 6. Debe haber en vigor sistema de
parada de planta automticos (locales o
remotos respecto del peligro) para
eliminar la necesidad de la intervencin
de un operador para mantener la
operacin dentro de los parmetros de
diseo.
N/A
Planta y Equipos 7. Las carreteras y sistemas de FFCC
para el transporte de material fundido
deben estar dedicados para este
propsito y ser claramente demarcados,
siempre que sea posible. Cuando ello
no es posible, se debe realizar un
anlisis de riesgo para identificar los
controles adicionales requeridos para
gestionar actividades y condiciones
potenciales en el caso de derrame de
material fundido o prdida de control
vehicular u otros peligros asociados
con el transporte en rutas no dedicadas.
N/A
Planta y Equipos 8. Las reas de manejo y
procesamiento de materiales fundidos
deben tener salidas de emergencia
suficientes para proveer al menos dos
medios de egreso desde cualquier
punto.
N/A
Manejo de Materiales Fundidos
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y Equipos 9. El suministro de agua a reas de
material fundido debe estar limitado a
sistemas dedicados (ejemplo:
enfriamiento por camisa exterior) y el
libre acceso a puntos de drenaje debe
ser eliminado, siempre que sea posible.
N/A
Planta y Equipos 10. Los procesos de sangra,
decantacin y moldeo deberan, siempre
que sea posible, ser mecanizados,
automatizados y controlados desde una
ubicacin remota. Cuando esto no es
posible, se debe realizar un anlisis de
riesgo para identificar los controles
adicionales requeridos.
N/A
Planta y Equipos 11. Las reas de acceso restringido
para el manejo y procesamiento de
materiales fundidos deben ser definidas
y demarcadas, y el cumplimiento debe
ser gestionado usando un sistema de
control de acceso. Cuando esto no es
posible, se debe realizar un anlisis de
riesgo para identificar los controles
adicionales requeridos.
N/A
Planta y Equipos 12. Las reas de acceso restringido y
reas directamente expuestas al manejo
y procesamiento de metales fundidos
deben ser aisladas para impedir que el
personal entre en contacto con material
fundido o superficies calientes. Se debe
realizar un anlisis de riesgo para
identificar los controles adicionales
requeridos.
N/A
Planta y Equipos 13. Todas las superficies en contacto
con materiales fundidos deben contar
con revestimiento, ser preparadas, o ser
de tal naturaleza o grado que ninguna
reaccin exotrmica pueda ocurrir al
entrar en contacto con material fundido.
N/A
Planta y Equipos 14. Las reas de procesamiento y
manejo de materiales fundidos deben
ser diseadas para contener cualquier
derrame que pueda ocurrir y deben
facilitar una limpieza y descarte segura.
N/A
Planta y Equipos 15. Las reas de procesamiento y
manejo de materiales fundidos deben
tener servicios de ventilacin,
instalacin para la extraccin de
vapores y sistemas de ventilacin de
emergencia para minimizar la
exposicin de personas al polvo,
vapores y gases.
N/A
Planta y Equipos 16. El conductor u operador de equipos
de transporte de material fundido debe
ser protegido del calor irradiado y de
derrames accidentales mediante una
barrera fsica resistente respecto del
calor.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
17. El procesamiento y manejo de
materiales fundidos debe ser objeto de
una evaluacin de riesgo.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
para todas las actividades de
procesamiento, manejo y descarte
seguro de materiales fundidos.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
19. Debe haber en vigor un sistema
para asegurar que todos los planos de
proceso y programas computarizados
estn actualizados y sean de fcil
acceso para el personal operacional.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
20. Debe haber en vigor sistemas de
monitoreo para asegurar que el estatus
de operacin sea mostrado claramente
en todo momento. Estos sistemas de
monitoreo deben incluir un
procedimiento para el traspaso
documentado al turno siguiente,
registrando cualquier informacin
relevante/cambio del estatus operativo.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
21. Los parmetros de operacin
segura con materiales fundidos deben
ser definidos y entendidos por todo el
personal de proceso. Esto incluye los
indicadores (sistemas fsicos y/o
basados en observacin) que
demuestren que los lmites de una
operacin segura estn siendo
alcanzados o han sido sobrepasados
(ejemplo: indicadores de humedad
presente en sistemas que contienen
metal fundido).
N/A
Sistemas y
Procedimientos
22. El equipo crtico debe ser definido y
los planes de mantenimiento de dicho
equipo deben ser documentados.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
23. Debe haber en vigor planes de
respuesta de emergencia y, como
mnimo, se debe realizar un ejercicio de
simulacin anual. Asistencia de
primeros auxilios especializada y
asistencia mdica previa a la
hospitalizacin deben ser componentes
de los servicios de respuesta de
emergencia y deben ser probados
durante los ejercicios de simulacin.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
procedimiento que asegure el
almacenamiento confinado para
aleaciones y otros materiales a ser
reciclados en sistemas que contienen
materiales fundidos, de modo de evitar
explosiones, contaminacin u otras
reacciones no controladas.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
procedimiento que sea aprobado por las
autoridades de trfico locales para el
transporte vehicular de materiales
fundidos en carreteras pblicas o
atravesando carreteras pblicas,
atravesando vas frreas y circulando
por o atravesando reas residenciales.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
26. La administracin del cambio de
cualquier establecimiento debe incluir
pasos especficos para evaluar el
impacto de cambios en el riesgo
asociado con materiales fundidos.
N/A
Personal 27. Los roles y responsabilidades en el
procesamiento y manejo de materiales
fundidos deben ser definidos y
asignados.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Personal 28. Un sistema de entrenamiento
basado en competencias debe ser
implementado para roles operacionales
y de mantenimiento que involucren
procesamiento y manejo de materiales
fundidos.
N/A
Personal 29. Todo el personal debe ser
entrenado respecto a sus tareas y
responsabilidades bajo condiciones de
emergencia.
N/A
Personal 30. Todo el personal debe ser
entrenado para entender los efectos
potencialmente peligrosos para la salud
resultante de sus condiciones de trabajo
y los materiales manejados.
N/A
Personal 31. El uso efectivo de equipo de
proteccin personal debe ser
monitoreado e impuesto en todas las
reas donde este tipo de control sea
requerido.
N/A
de drogas (incluyendo medicamentos
prescritos) y alcohol para
conductores/operadores, y debe haber
en vigor un sistema de gestin de fatiga.
N/A
deben incluir la operacin de equipos y
sistemas que manejan materiales
fundidos. Cualquier necesidad de
entrenamiento especfico adicional debe
observaciones.
N/A
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
Est sujeto este elemento a
la aprobacin de una
exencin?
33 0 33 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
33 0 33 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
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1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
33 0 33 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
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1 0 0; 0 1 0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
33 0 33 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
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1 0 0; 0 1 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
YES NO Exempt HIGH MEDIUM LOW NIL 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y
Equipos
1. Nuevas instalaciones y equipo deben
considerar todas las fuentes de energa
y deben ser diseados para eliminar la
necesidad de proteccin, siempre que
sea posible. La proteccin deber ser
elegida cuando otras medidas de
mitigacin potencial no protejan
adecuadamente al personal identificado
en la evaluacin de riesgo segn el
Elemento 7 de este Estndar.
N/A
Planta y
Equipos
2. Las protecciones de instalaciones y
equipos deben ser diseadas y
construidas para cumplir con la
legislacin relevante, los estndares,
procedimientos y prcticas industriales
de avanzada, con debida consideracin
de las posibilidades de mantenimiento y
operabilidad.
N/A
Planta y
Equipos
formal para asegurar la integridad de las
protecciones de instalaciones y
equipos.
N/A
Planta y
Equipos
4. Cuando las protecciones y los
enclaves de bloqueo son insuficientes
para proteger a las personas, el acceso
a las instalaciones y equipos debe ser
controlado y monitoreado.
N/A
Planta y
Equipos
5. Los dispositivos o interruptores de
doble seguridad deben ser instalados
en todos aquellos equipos o
herramientas elctricas rotativas
operadas manualmente (ejemplo:
sierras, tornos y taladros, etc.).
Yes 1-High
Planta y
Equipos
6. La proteccin debe ser retirada
solamente para mantenimiento,
reparacin, limpieza, eliminacin de
obstrucciones, etc., luego que la planta
y equipo hayan sido aislados,
bloqueados y probados segn el
Estndar de Aislamiento. Cuando la
remocin temporal de la proteccin es
necesaria en una planta y equipo
operativo, con los fines de hallar
averas, prueba y puesta en marcha,
debe haber en vigor un procedimiento
basado en riesgo. Las protecciones
deben ser colocadas nuevamente antes
de que la planta y el equipo sean
operados nuevamente.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
7. Un proceso basado en riesgo debe
ser usado para identificar donde se
requiere proteccin y enclaves de
bloqueo en plantas y equipos.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
8. Un proceso basado en riesgo debe
ser usado para identificar riesgos de
proteccin que requieran sistemas de
enclave para un control adicional.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
9. Toda la documentacin relacionada
con el proceso basado en riesgo para la
seleccin y modificacin de
requerimientos de proteccin debe ser
retenida y controlada.
Yes
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
10. Un sistema de administracin del
cambio debe ser usado para asegurar
que la integridad de la proteccin sea
ptima cuando ocurran cambios.
Yes
Sistemas y
Procedimientos
11. Ninguna proteccin debe ser
modificada o alterada salvo que se haga
mediante la aplicacin de un proceso de
administracin del cambio basado en
riesgo.
Yes
Sistemas y
Procedimientos
12. Deben haber procedimientos
definidos para el ingreso a plantas o
equipos, etc., dentro del rea protegida
designada.
N/A
entrenamiento basado en competencias
que incluya los requerimientos de este
Estndar para personal relevante
involucrado en el diseo, la adquisicin,
construccin, operacin y
mantenimiento de planta y de equipo.
No 1-High
deben incluir actividades de trabajo
asociadas con proteccin de plantas y
equipos. Cualquier necesidad de
observaciones.
Yes
86% 86% 86% 86%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
86% 86% 86% 86%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
86%
7 0.85714286 7 6
H I
la aprobacin de una
exencin?
14 6 7 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
se eliminaran lo botones de anclje de
energia
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 1 1; 1 0 0
86%
7 0.85714286 7 6
H I
la aprobacin de una
exencin?
14 6 7 0
1 1 1; 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 0 0; 0 1 0
los equipos son sometidos a mantencion, relizada por personal competente
1 0 0;1-High 0 0 0
A traves de Inspecciones Proy.
1 1 1; 1 0 0
86% 86% 86% 14
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86% 86% 86% 14
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
None
None
None
None
None
None
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Personal 20. El supervisor responsable es la
persona designada en trminos de la
legislacin aplicable o de las
regulaciones internas. El supervisor
responsable debe:
Asegurar y registrar que todas las personas
autorizadas siguen siendo competentes
(mediante auditorias de observacin y re-
entrenamiento) para realizar sus tareas
No 1-High
Aislamiento
98% 98% 98% 100%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
3 Years
98%
45 0.97777778 45 44
H I
la aprobacin de una
exencin?
50 44 5 0
1 0 0;1-High 0 0 0
98% 98% 100% 50
1 0 27 6 0 0 0 0 1 0 50
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y Equipos 1. Todo el equipo para trabajo en altura
debe cumplir con, y ser usado de
acuerdo con, los estndares de diseo
relevantes aprobados y las
especificaciones del fabricante.
N/A
Planta y Equipos 2. Los puntos de anclaje individuales
deben ser capaces de soportar pesos de
15kN (aproximadamente 3,372lbf).
Cuando se no sea posible instalar
puntos de anclaje dedicados (ejemplo:
trabajo no previsto), puntos de anclaje
capaces de soportar 15kN deben ser
identificados mediante un proceso de
evaluacin de riesgo y deben ser
aprobados por una persona competente
antes del comienzo del trabajo.
N/A
Planta y Equipos 3. Cuando se requiera que el personal
trabaje a una distancia de menos de dos
metros de una abertura en la que
podran caer, se deber usar un
dispositivo para evitar cadas, tales
como cuerdas fijas y arns como
mnimo, que impedir que se caigan
desde un borde.
N/A
Planta y Equipos 4. Cuando existe el potencial de una
cada de ms de dos metros, el personal
debe usar el equipo de detencin de
cada personal apropiado. En tales
circunstancias, el uso de un arns
completo, incluyendo una cuerda de
amortiguacin de impacto o carretel de
inercia es obligatorio. El uso de
cinturones para detencin de cadas
est prohibido, excepto para tareas
especializadas como el caso de
cinturones para subir por postes
usados por linieros especialmente
entrenados.
N/A
Planta y Equipos 5. Todas las plataformas de trabajo
elevadas mviles y porttiles y las
jaulas de trabajo suspendidas deben
cumplir con los estndares de diseo
aprobados relevantes. Todas las
personas en la plataforma de trabajo
deben usar un arns correctamente
colocado y atado con una cuerda a un
punto de anclaje adecuado. Esto no se
aplica a personas que trabajan dentro
de un andamio adecuadamente
construido y certificado u otra
estructura en altura con los pasamanos
y guardas inferiores requeridos.
N/A
Planta y Equipos 6. Cuando existe el potencial de cada
de ms de dos metros en zonas no
protegidas, el acceso debe ser
restringido y controlado mediante
evaluacin de riesgo (ejemplo: pila de
materiales, rampas de alimentacin,
bancos, peligros relacionados con agua,
muelles, etc.).
N/A
Trabajo en Altura
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Trabajo en Altura
Planta y Equipos 7. Cuando los operadores necesiten
acceder peridicamente a sitios en
altura en grandes maquinarias mviles
o plantas (ejemplo: para limpiar
parabrisas o filtros), entonces vas de
acceso deben ser provistas. Idealmente,
estas vas de acceso deberan tener
pasamanos. Cuando no se pueda
instalar pasamanos, se debera
considerar el uso de dispositivos para
impedir cadas o equipo para detencin
de cada, dependiendo del resultado de
una evaluacin de riesgo de cada
situacin.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
8. El riesgo de cada debe ser eliminado
cuando sea razonable utilizando la
Jerarqua de Controles.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
procedimiento estndar de trabajo
respecto de la colocacin y uso de
equipo de detencin de cadas y de
equipo para evitar cadas.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
permisos de trabajo para controlar
todo trabajo no rutinario en altura que
no est cubierto por procedimientos
escritos.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
11. Se debe realizar una evaluacin de
riesgo documentada antes del comienzo
del trabajo en altura y en todo momento
en que el alcance del trabajo cambie o el
riesgo de una cada aumente. Las
evaluaciones de riesgo deben incluir:
Consideracin del potencial de cadas de
objetos, como asimismo de personal
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Seleccin de medidas de control
apropiadas usando la Jerarqua de
Controles
N/A
Sistemas y
Procedimientos
La posibilidad de que el clima y otras
condiciones ambientales influencien las
condiciones de trabajo (ejemplo: viento,
lluvia, nieve, polvo, gases, iluminacin
deficiente, temperatura, etc.) N/A
Sistemas y
Procedimientos
Seleccin de equipo adecuado
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Seleccin de puntos de anclaje y de amarre
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Trabajo en Altura
Sistemas y
Procedimientos
Condicin de estructuras de soporte tales
como techos
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Seleccin de barreras y/o demarcacin
adecuadas
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Lmites de cada (ejemplo: longitud de
cuerda + resistencia + altura del usuario +
margen de seguridad).
N/A
Sistemas y
Procedimientos
12. Todas las plataformas, andamios y
cualquier otra estructura temporal
deben ser construidos solamente bajo la
direccin de personas autorizadas y
competentes.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
13. Todo el equipo debe ser adecuado
para el propsito especfico, deber ser
verificado antes de ser usado, y ser
objeto de un mnimo de dos
inspecciones anuales documentadas
realizadas por persona autorizada
competente. Debe haber en vigor un
registro de equipos y un sistema de
etiquetado para indicar el cumplimiento
de esta inspeccin. Las pruebas deber
ser hechas de acuerdo con estndares
reconocidos.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
14. Cuando el mtodo de trabajo
requiera que las personas se aseguren y
se suelten en altura, se debe utilizar un
sistema de cuerda doble para asegurar
que al menos un punto de conexin sea
mantenido en todo momento.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
15. Cuando se requiera el uso de
equipo de detencin de cada, una
persona no debe trabajar sola.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
16. Las personas que trabajen en altura
deben asegurarse de que sus cascos de
seguridad estn bien asidos usando
correas de mentn para retener el casco
en la cabeza.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
para impedir la cada desde altura de
herramientas, materiales y otros
objetos.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
18. Se debera colocar en todos los
niveles inferiores barreras y letreros de
advertencia donde pueda haber cada de
personal o de objetos.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
19. El personal que opere en
plataformas de trabajo y jaulas elevadas
debe ser entrenado y certificado para el
equipo especfico que estn usando.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Trabajo en Altura
Sistemas y
Procedimientos
20. Debera haber disponible(s) plan(es)
de respuesta de emergencia para la
recuperacin rpida de personal en el
caso de una cada desde altura, dado
que el tiempo de respuesta es crtico
para evitar el trauma de suspensin.
N/A
Personal 21. Los establecimientos deben proveer
sistemas para asegurar que el personal
seleccionado sea apto para trabajar en
altura. Se debe prestar atencin
especfica a los factores de riesgo
potencial (ejemplo: personal que sufre
condiciones mdicas tales como vrtigo
y epilepsia y al personal que tenga peso
excesivo). Nota: muchos sistemas de
arns tiene lmites de peso de hasta
136Kg/300lbs.
N/A
Personal 22. Debe haber en vigor un programa
de entrenamiento basado en
competencias, que incluya provisiones
para mantener la competencia, para
empleados y supervisores. Todas las
personas involucradas deben recibir
entrenamiento apropiado y deben ser
evaluadas para determinar su
competencia.
N/A
deben incluir actividades y tareas
asociadas con el trabajo en altura.
Cualquier necesidad de entrenamiento
especfico adicional debe incorporar los
resultados de estas observaciones.
N/A
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
30 0 30 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
30 0 30 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
30 0 30 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0
H I
la aprobacin de una
exencin?
30 0 30 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
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Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y Equipos 1. Todas las gras elctricas deben
tener puntos de aislamiento de
suministro de energa que puedan ser
bloqueados y aislados.
N/A
Planta y Equipos 2. La operabilidad de las gras debe ser
evaluada respecto de las condiciones
en el establecimiento y la fuerza laboral
(ejemplo: idioma de los controles). Las
gras deben tener sistemas de
proteccin de cadas para las personas
a cargo de su operacin, mantenimiento
e inspeccin.
Yes 1-High
Planta y Equipos 3. Las gras no deben ser usadas sin
un sistema de bloqueo fsico que
desactive y asle su capacidad de cada
libre.
Yes
Planta y Equipos 4. Gras de prtico y gras elctricas
que se desplazan en altura (puentes-
gra) debieran contar con proteccin de
sobrecarga.
N/A
Planta y Equipos 5. Las cabinas de gras deberan contar
con aire acondicionado o calefaccin de
acuerdo con condiciones ambientales.
Yes
Planta y Equipos 6. Todas las cabinas de gra deben
tener letreros de advertencia respecto a
no interrumpir al operador. N/A
Planta y Equipos 7. Las gras montadas en vehculos
deben tener suficientes controles de
ingeniera para impedir que el operador
sea aplastado durante las operaciones
de levante.
Yes 1-High
Planta y Equipos 8. Todos los ganchos de gra deben
estar dotados de un retenedor de
seguridad.
Yes 1-High
Planta y Equipos 9. El lmite seguro de carga (SWL) debe
ser claramente identificado y marcado
en todas las gras y equipo de levante
relevante y no deber ser excedido.
Yes 1-High
Planta y Equipos 10. Las gras deberan contar con lo
siguiente:
Dispositivos para medir la carga
Yes
siguiente:
Indicadores de estabilidad de la carga
Yes
siguiente:
Indicacin externa visible de carga
Yes
siguiente:
Dispositivos de monitoreo de estabilidad
(para impedir vuelcos). Yes 1-High
Planta y Equipos 11. Todas las gras y equipo de levante
deben cumplir con los requerimientos
estndares de diseo aprobados. El
estndar de diseo aceptable mnimo
debe ser el Estndar ISO relevante. En
pases donde los requerimientos del
estndar nacional relevante excedan los
requerimientos del Estndar ISO, se
debe aplicar el estndar nacional.
Yes 1-High
Planta y Equipos 12. Todas las gras y equipos de
levante deben ser identificables con un
cdigo de identidad nico y su
capacidad de carga debe ser mostrada
de manera visible.
Yes 1-High
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y Equipos 13. Una persona competente debe
determinar las condiciones ambientales
mximas bajo las cuales gras y equipo
de levante pueden ser usados de forma
segura. Excepto en el caso de una
emergencia, gras y equipo de levante
no deben ser puestos en servicio si las
condiciones ambientales mximas son
excedidas. Los riesgos deben ser
evaluados en situaciones de
emergencia.
Yes 1-High
Planta y Equipos 14. Los elementos de levante que estn
expuestos a desgaste y sustitucin
frecuente (ejemplo: eslingas, correas,
anillas soldadas, canasta de envo y
manejo) o son usados para transportar
equipos hacia o desde el sitio de
trabajo, deben ser codificados con
colores para confirmar el cumplimiento
de requerimientos de inspeccin.
Yes 1-High
Planta y Equipos 15. El levante de una pieza o equipo
utilizando orejas (soldadas o apernadas)
debe ser hecho desde puntos de levante
designados por el fabricante o ser
autorizados por una persona
competente.
Yes 1-High
Planta y Equipos 16. Todo el equipo de levante deber ser
mantenido en buenas condiciones,
guardando un registro de las
inspecciones realizadas. Pruebas de
capacidad de carga deben ser
realizadas cuando sea apropiado
hacerlo.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
seleccin y aceptacin formal basado
en riesgos para todo equipo de levante
que ingrese al establecimiento, tomando
en cuenta diversos elementos de
seguridad (incluyendo ergonoma de la
cabina).
Yes
Sistemas y
Procedimientos
18. Las instrucciones del fabricante
para la operacin de gras y equipos de
levante, incluyendo tablas de carga,
deben estar disponibles para el
operador. Estas deberan estar
redactadas en la lengua del pas en que
el equipo est siendo usado.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
19. Cuando los operadores de gra y de
equipo de levante no entiendan la
lengua del pas, se debe tomar medidas
para asegurar que estos operadores
comprendan los manuales de operacin
y las tablas de carga.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
20. Debe haber un procedimiento en
vigor que cubra:
Que la carga y el alcance no excedan la
capacidad del equipo de levante
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
Operaciones de levante cuando los arcos
de operacin de dos o ms gras puedan
superponerse*
N/A
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
Operaciones de levante mltiples
realizadas por gras estacionarias*
N/A
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
Que operaciones de levante y traslado
mediante el uso de gras mviles mltiples
no sean realizadas
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
El peligro de operaciones de levante en
condiciones climticas adversas presentes
o inminentes (ejemplo: tormenta elctrica,
vientos intensos, oleaje, etc.)
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
La seguridad del personal cuando las gras
y equipo de levante estn operando cerca
de lneas elctricas energizadas*
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
Operaciones de levante cuando stas
tienen lugar cerca o por encima de planta,
equipo o infraestructura de servicios sin
proteccin, incluyendo procesos con
presencia de hidrocarburos*
N/A
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
Traspaso efectivo de un operador a otro,
de gras con configuraciones complejas de
brazo, pescante o torre
N/A
Sistemas y
Procedimientos
vigor que cubra:
Disponibilidad y uso de listas de verificacin
pre y post operacin. Yes 2-Medium
Nota: Planes detallados son requeridos para
estos procedimientos de levante y
deben ser aprobados por un supervisor
competente. Reuniones de coordinacin
deben ser realizadas antes de su
ejecucin para asegurar que todo el
personal entiende como sern
realizados.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
21. Las gras no deben ser usadas para
operaciones de levante mientras los
operadores no hayan tenido tiempo
suficiente para familiarizarse con
aspectos relevantes de la gra.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
22. Los riesgos asociados con
actividades de levante, ensamblado y
mantenimiento de gras, y condiciones
ambientales, deben ser evaluados como
parte del proceso de planificacin.
Barreras, letreros de advertencia u otros
medios para la proteccin del personal,
deben estar presentes durante las
operaciones de levante como asimismo
en el caso de gras sin supervisin
expuestas a movimiento en condiciones
de viento.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
23. La carga lateral con los brazos de
una gra no debera ser permitida, de
acuerdo con las especificaciones del
fabricante.
Yes
Sistemas y
Procedimientos
24. Con excepcin de las operaciones
de levante y traslado, no se debera
realizar ningn levante de carga sin que
los estabilizadores sean desplegados y
asegurados.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
25. Debe haber controles en vigor para
impedir la cada de objetos desde
equipos de levante o cargas
suspendidas.
Yes 1-High
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
26. El levante de personal con gras
debe ser realizado solamente con las
canastas de trabajo o jaulas aprobadas.
Las gras usadas para este propsito
deben ser aprobadas como adecuadas
para operaciones de levante de
personas. Debe haber un plan de
rescate antes de que el personal sea
levantado.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
27. Se debe tratar de eliminar la
necesidad de trabajar debajo o en la
zona donde existan cargas
suspendidas. Cuando el trabajo bajo
cargas suspendidas sea inevitable, debe
haber en vigor controles para eliminar o
minimizar los riesgos para el personal.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
28. Cualquier modificacin de gras y
de equipo de levante debe ser sometida
a la aprobacin del fabricante original
del equipo y a un proceso de
administracin del cambio riguroso.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
29. Debera haber en vigor un sistema
de mantenimiento preventivo para
asegurar que todas las gras y equipo
de levante sean mantenidos y estn en
condiciones de operar, guardando
registros apropiados.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
30. Todas las gras y equipos de
levante deben ser inspeccionadas y
probadas para asegurar que todos los
dispositivos de seguridad estn
funcionando (incluyendo pruebas no
destructivas requeridas) antes de ser
operados o puestos en servicio.
Despus de cualquier reparacin y/o
modificacin, gras y equipo de levante
deben ser inspeccionados (sometidos a
verificacin no destructiva requerida)
antes de ser puestos nuevamente en
servicio.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
inspeccin peridica para todas las
gras y equipo de levante. El equipo de
levante debe ser inspeccionado
visualmente confirmando que est apto
antes de ser puesto en servicio. La
inspeccin visual del equipo de levante
por una persona competente aprobada
debe ser realizada peridicamente
(ejemplo: cada seis meses) salvo que
las regulaciones locales requieran un
examen ms frecuente.
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
32. Un registro de todo el equipo de
levante (incluyendo eslingas) debera
ser mantenido. Esto debera incluir:
Nmero de identificacin nico del equipo
Yes 2-Medium
Sistemas y
Procedimientos
Evidencia documentada de todas
inspecciones
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Certificaciones
Yes 1-High
Sistemas y
Procedimientos
Mantenimiento
Yes 1-High
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
Modificaciones y pruebas.
Yes 1-High
Personal 33. Personas competentes, certificadas
y adecuadamente calificadas deben
estar involucradas en el planeamiento,
supervisin e implementacin de las
operaciones de levante.
Yes 1-High
Personal 34. Los roles y responsabilidades del
personal involucrado en operaciones de
levante deben ser definidos claramente. Yes 1-High
competencias para contratistas,
empleados y supervisores. Un
examinador aprobado debera evaluar la
competencia de los entrenadores que
realicen dicho entrenamiento.
N/A
Personal 36. Un inspector competente debe
realizar inspecciones de gras,
mquinas y equipo de levante. Un
examinador aprobado debe evaluar la
competencia del inspector.
No
Personal 37. Los operadores de gra y su
cuadrilla deben ser capaces de
comunicarse en una lengua comn y
usar las seales de gra adecuadas.
Yes 1-High
Personal 38. Los operadores individuales de
gras deben ser entrenados en
prcticas de uso de eslingas.
Yes 2-Medium
prescritos) y alcohol para conductores y
operadores, y debe haber en vigor un
sistema de gestin de fatiga.
Yes 1-High
Personal 40. Se debe realizar observaciones
conductuales y cualquier necesidad de
observaciones.
Yes 1-High
98% 98% 98% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
98% 98% 98% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
98% 98% 98% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
98% 98% 98% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
98% 98% 98% 98%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
Hay alguna barrera,
que prevee para la
implementacin de
este elemento?
98%
45 0.97777778 45 44
H I
la aprobacin de una
exencin?
56 44 11 0
1 0 0; 0 1 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 0 0; 0 1 0
1 1 1; 1 0 0
1 0 0; 0 1 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
98%
45 0.97777778 45 44
H I
la aprobacin de una
exencin?
56 44 11 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
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1 1 1;1-High 1 0 0
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1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
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H I
la aprobacin de una
exencin?
56 44 11 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 1 1;2-Medium 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1; 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
98%
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H I
la aprobacin de una
exencin?
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1 0 0; 0 1 0
1 0 0; 0 1 0
1 1 1;1-High 1 0 0
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1 1 1;1-High 1 0 0
98%
45 0.97777778 45 44
H I
la aprobacin de una
exencin?
56 44 11 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
1 1 1;1-High 1 0 0
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1 0 0; 0 0 0
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1 1 1;1-High 1 0 0
0
0
98% 98% 98% 56
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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98% 98% 98% 56
1 0 34 3 0 0 0 0 0 0 56
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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98% 98% 98% 56
1 0 34 3 0 0 0 0 0 0 56
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
98% 98% 98% 56
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
98% 98% 98% 56
1 0 34 3 0 0 0 0 0 0 56
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COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
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Cost Year 1
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
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COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
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COST
Consider
Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
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Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
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Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
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0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
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0 0 0 0 0
Cost Year 1
Nil
Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Year
1 Year
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Years
3 Years
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y
Equipos
1. El diseo y uso de equipo minero
debe contemplar la no exposicin del
operador a terreno inseguro, o el equipo
debe proveer una barrera fsica para
proteger al operador en el caso de un
movimiento no controlado del terreno
relacionado con paredes o
techos/paredes colgantes.
N/A
Planta y
Equipos
2. El diseo de equipo de minera debe
tomar en cuenta la eyeccin forzada de
material en las reas de trabajo causado
por sismos y/o cadas desde alturas
importantes (ejemplo, capacidad de
absorcin de energa).
N/A
Planta y
Equipos
3. El diseo del equipo de fortificacin
debe ser capaz de instalar fortificacin
segn las especificaciones del plan de
control de estabilidad del terreno sin
necesidad de modificar el plan de
control. En otras palabras, el plan de
control de estabilidad del terreno debe
conversar con el equipo de fortificacin.
N/A
Planta y
Equipos
4. Las especificaciones de los
materiales seleccionados para el
sistema de control de estabilidad del
terreno deberan tomar en cuenta la
posibilidad de eventos ssmicos y el
efecto dinmico potencial de incidentes
de fallas.
N/A
Planta y
Equipos
5. Los materiales usados en el sistema
de fortificacin del terreno deberan ser
diseados y fabricados segn
estndares certificados, para asegurar
que cumplen las especificaciones
contempladas en el plan y las
especificaciones de desempeo
desarrollados por la persona
competente.
N/A
Planta y
Equipos
6. Los equipos usados en el sistema de
control de estabilidad del terreno deben
ser mantenidos y probados
peridicamente para asegurar que
cumplen con los requerimientos del
plan de control y las especificaciones
de desempeo. Una persona
competente debe guardar un registro
del mantenimiento y pruebas realizadas.
N/A
Planta y
Equipos
7. Los avances mundiales en la
tecnologa de control de estabilidad
deben ser monitoreados, realizando
revisiones de ingeniera apropiadas
para determinar si la tecnologa nueva
debera ser implementada o usada.
N/A
Planta y
Equipos
8. Los sistemas de fortificacin
instalados deberan contar con auto-
verificacin desde una perspectiva de
control de calidad.
N/A
Planta y
Equipos
9. El equipo usado para enmallado y
apernado debe ser apropiado y las
personas involucradas deberan estar
ubicadas a una distancia segura.
N/A
Minera Subterrnea
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Minera Subterrnea
Sistemas y
Procedimientos
10. Un plan de control de estabilidad
del terreno subterrneo especfico para
el material minado debe ser
desarrollado para todas las minas
subterrneas. Este debe ser aprobado
por una persona competente y firmado
por el gerente de mayor rango de la
operacin.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
11. Todas las minas deben tener acceso
a una persona competente que posea un
entendimiento relevante de las
condiciones de esa mina.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
12. Todos los requerimientos
legislativos locales deben ser usados
como un estndar mnimo para el plan
de control de estabilidad del terreno.
En ausencia de tal requerimiento, un
plan de control genrico debera ser
desarrollado en lnea con las mejores
prcticas nacionales o internacionales.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
13. Todo sistema de control de
estabilidad del terreno debe ser
diseado como parte integral del
proceso de diseo de la mina.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
14. El diseo y la seleccin de equipo y
materiales usados en aplicaciones de
control de estabilidad del terreno deben
cumplir con los requerimientos
especificados en el plan y las
especificaciones de fortificacin. La
seleccin de tal equipo debe ser
aprobada por una persona competente.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
15. El anlisis y la evaluacin
geotcnicos iniciales y permanentes
deben ser parte integral del proceso de
diseo de la mina y deben ser
realizados por una persona competente.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
16. Debe haber una evaluacin de
riesgo documentada (como parte de un
proceso de administracin del cambio),
antes de cualquier modificacin no
rutinaria de la operacin o del diseo de
la mina, con consideracin especfica
de los impactos geotcnicos, y debe ser
autorizada formalmente por una persona
competente.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
17. En el desarrollo, la implementacin
o la alteracin de cualquier sistema de
control de estabilidad del terreno, se
debe realizar y documentar un proceso
de evaluacin de riesgo geotcnico, con
un nivel de aprobacin relevante.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
18. Se debe incorporar un nivel de
contingencia adecuado en los sistemas
de control de estabilidad del terreno
mediante un plan de fortificacin
escalonado.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
19. Debe haber en vigor un proceso
para evaluar si el terreno es seguro.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Minera Subterrnea
Sistemas y
Procedimientos
20. Nadie debe ir ms all del rea de
terreno seguro, salvo en situaciones de
emergencia especfica a juicio de un
supervisor de nivel apropiado. Debe
haber en vigor un plan de respuesta de
emergencia para recuperar trabajadores
atrapados (ejemplo: atrapados por
deslizamientos del terreno o aislados
por un derrumbe) en cada operacin
subterrnea y se deben realizar
simulacros en forma peridica. Se debe
tener un registro de tales simulacros.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
21. Debe haber en vigor una
recoleccin y anlisis sistemtico de
datos para la gestin de condiciones
actuales y proyectadas y para asistir
respecto de cambios previstos de las
condiciones fsicas. Tal informacin
debe ser comunicada a todo el personal
relevante antes de cualquier cambio.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
22. Si el sistema de fortificacin
instalado no es auto-verificable,
entonces debe haber en vigor un
monitoreo permanente y sistemtico
para evaluar tanto la implementacin
como la efectividad y la integridad del
sistema de control de estabilidad del
terreno (desde una perspectiva
geotcnica).
N/A
Sistemas y
Procedimientos
23. Donde existe potencial de dao por
sismo, corridas de aire o interferencias
con superficie, se debe realizar un
monitoreo ssmico y/o de vibracin y,
siempre que sea posible, se debera
alertar oportunamente a todo el
personal.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
24. Debe haber en vigor procedimientos
documentados para asegurar la
instalacin y remocin segura y efectiva
de fortificacin y la recuperacin de
equipos/recursos atrapados.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
riesgo detallada antes de realizar
labores correctivas para mejorar o
recuperar la estabilidad, y se deben
adoptar medidas adecuadas de
reduccin de riesgo.
N/A
Personal 26. El gerente de mayor rango de la
operacin debe autorizar el plan de
control de estabilidad del terreno, y
debe ser responsable de su
implementacin y efectividad, de
acuerdo con este Estndar y
regulaciones locales.
N/A
Personal 27. Se debe asignar roles y
responsabilidades para asegurar la
implementacin y la gestin del plan de
control de estabilidad del terreno por
personas competentes.
N/A
competencias, el cual debe abarcar todo
el personal de operaciones
subterrneas. El programa de
entrenamiento debe incluir, pero no
debe limitar a, lo siguiente:
Identificacin de anomalas geolgicas que
contribuyen a crear condiciones de
debilidad del terreno
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Minera Subterrnea
Principios de diseo de fortificacin
N/A
Plan de control de estabilidad del terreno
N/A
Ubicacin y remocin de fortificaciones
N/A
Reconocimiento de indicadores de cambio
que pueden afectar la estabilidad del
terreno
N/A
Entrenamiento y evaluacin en el trabajo
N/A
Requerimiento de informar cambios
N/A
acuadura, apernado y enmallado.
N/A
Personal 29. Debe haber personas calificadas,
competentes y con experiencia
involucradas en el manejo integral de
riesgos asociados al proceso de diseo,
planificacin e implementacin de los
planes mineros y los planes de control
de estabilidad del terreno.
N/A
Personal 30. Se debe desarrollar y mantener un
proceso regular de comunicacin entre
la funcin geotcnica, la gerencia de
operaciones y los operadores.
N/A
Personal 31. Los procedimientos de cambio de
turno deben incluir el requerimiento de
documentar y notificar al personal
relevante de los cambios en las
condiciones y el control de estabilidad
del terreno.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Minera Subterrnea
deben incluir el trabajo y las tareas
asociadas con los sistemas de control
de estabilidad del terreno. Cualquier
necesidad de entrenamiento especfico
adicional debe incorporar los resultados
de estas observaciones.
N/A
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 0
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
39 0 39 0
1 0 0; 0 1 0 1
1 0 0; 0 1 0 2
1 0 0; 0 1 0 3
1 0 0; 0 1 0 4
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1 0 0; 0 1 0 9
#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 0
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
39 0 39 0
1 0 0; 0 1 0 10
1 0 0; 0 1 0 11
1 0 0; 0 1 0 12
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#DIV/0!
0 #DIV/0! 0 0 0
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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High
Cost Year 1
Medium
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Low
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High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
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Nil
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High
Cost Year 1
Medium
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Low
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Exempt
Cost Year 1
High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
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Consider
Exempt
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High
Cost Year 1
Medium
Cost Year 1
Low
Cost Year 1
Nil
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Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
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Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
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Low
Cost Year 3
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Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 0
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Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 0
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Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
Cost Year 2
Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 0
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Cost Year 2
High
Cost Year 2
Medium
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Low
Cost Year 2
Nil
Cost Year 3
High
Cost Year 3
Medium
Cost Year 3
Low
Cost Year 3
Nil 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y
Equipos
1. El equipo de transporte subterrneo
debe tener los requerimientos mnimos
de seguridad siguientes, salvo que sean
especificados como debera:
Deberan tener proteccin contra cada de
objetos (techo o estructura de cabina)
segn lo determine el proceso de
evaluacin de riesgo
N/A
Planta y
Equipos
Alarma automtica de marcha atrs para
maquinaria que opera fuera o sobre riel,
excepto mquinas bi-direccionales, que
deben contar con un sistema automtico
para indicar direccin de viaje (ejemplo,
sistema de luces alternativo)
N/A
Planta y
Equipos
Luces intermitentes montadas en equipo de
transporte de personal y en vehculos
livianos subterrneos.
N/A
Planta y
Equipos
Deberan tener cinturones de seguridad y/o
dispositivos de seguridad para pasajeros
N/A
Planta y
Equipos
Frenos de doble proteccin (excluyendo
vehculos livianos subterrneos con frenos
de emergencia) y sistema de frenos para
trenes, cuyo diseo debe estar basado en
evaluaciones de riesgo que tomen en
cuenta trenes fuera de control, desacople,
etc.
N/A
Planta y
Equipos
Un sistema de supresin de incendio
combinado automtico y manual, adems
un extintor de incendio porttil (con
excepcin de equipo operado
elctricamente, para el cual se debe usar
un enfoque de riesgo)
N/A
Planta y
Equipos
rea restringida y/o controles de acceso o
proteccin de puntos de atrapamiento,
donde sea practicable (ejemplo: bloqueos
de articulacin para todo el equipo
articulado, dispositivos de enganche para
trenes, con mecanismo de bloqueo que
pueda ser aplicado desde una posicin
segura)
N/A
Planta y
Equipos
El equipo debe contar con un dispositivo
limitador de velocidad (los requerimientos
de diseo especfico de este sistema
deberan ser determinados usando una
evaluacin de riesgo)
N/A
Planta y
Equipos
Tecnologa y/o procedimientos adecuados
especficos para evitar una colisin
N/A
Planta y
Equipos
Sistemas de seguridad para impedir el uso
no autorizado.
N/A
Planta y
Equipos
2. Debe haber en vigor criterios de
diseo, mantenimiento y operacin para
todos los equipos controlados
remotamente.
N/A
Planta y
Equipos
3. Debe haber en vigor requerimientos
de diseo y mantenimiento para todas
las pistas y vas frreas de transporte.
Los requerimientos deben incluir, pero
no se limitan a, los siguientes:
Ancho, altura, inclinacin, pendiente y
superficie de operacin segura
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y
Equipos
Medicin peridica de ancho de va y super-
elevacin, y desgaste de cabeza de carril
N/A
Planta y
Equipos
Demarcacin de condiciones
especiales/cambiantes
N/A
Planta y
Equipos
Flujo y control de trfico
N/A
Planta y
Equipos
Sealizacin
N/A
Planta y
Equipos
Dispositivos para detencin en
intersecciones/estaciones/ piques.
N/A
Planta y
Equipos
4. Se debe realizar evaluaciones de
riesgo como parte del proceso de
diseo (debida consideracin de la
ergonoma), seleccin, puesta en
marcha, operacin, modificacin y
mantenimiento de todo equipo de
transporte subterrneo.
N/A
Planta y
Equipos
5. Debe haber en vigor criterios de
diseo, seleccin, mantenimiento y
operacin de todos los remolques
(ejemplo: sistemas de frenado
interactivo). Cuando se considere el
remolcamiento, se debe seguir un
proceso de evaluacin de riesgo para
una operacin segura.
N/A
Planta y
Equipos
debera est dotado de mecanismos de
aislamiento de la fuente de poder
primaria.
N/A
Planta y
Equipos
7. Los sistemas de control de equipos
deben contar con doble seguridad para
casos de falla (ejemplo: controladores
de locomotoras a bateras)
N/A
Planta y
Equipos
debera estar dotado de capacidades de
iluminacin para la pista y la carga.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
seleccin y aceptacin formal que
cumpla con estos estndares para todo
equipo de transporte subterrneo que
se incorpore a la faena.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
procedimiento que cubra el derecho de
paso entre equipos y peatones.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
procedimiento para asegurar que
ninguna persona conduce o se
transporte ilegalmente en un equipo de
transporte.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
procedimiento para asegurar una
maniobra segura de todo equipo sobre
rieles.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
13. Todas las personas en sitios
subterrneos deben usar equipo
completo de proteccin personal y
vestimenta reflectora efectiva.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
14. Debe haber en vigor reglas de
aparcamiento incluyendo, pero no
limitadas a, lo siguiente:
El motor deber ser apagado antes de que
el operador abandone la mquina, excepto
cuando procedimientos operativos seguros
sean autorizados por el gerente de mayor
rango de la operacin, apoyado por una
evaluacin de riesgo documentada
(ejemplo: cambio de operacin manual a
operacin remota)
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Se debe aplicar frenos de parqueo
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Las ruedas debieran ser colocadas hacia la
pared o inmovilizadas con calzos y
colocadas tan cerca como sea posible del
borde/pared.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
Todos los equipos y accesorios de levante
deberan ser bajados o asegurados en
posicin de aparcamiento cuando no estn
en uso y toda la energa almacenada
debera ser liberada, segn las
recomendaciones del fabricante (OEM).
N/A
Sistemas y
Procedimientos
para identificar los requerimientos de
inspeccin y mantenimiento para
equipo de transporte subterrneo. El
sistema debe asegurar que haya
registros de todo mantenimiento e
inspeccin.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
verificacin pre-operacional,
incluyendo pruebas de frenos
adecuadas (ejemplo, pruebas de frenos
sobre una rampa) para asegurar que el
equipo de transporte es seguro para ser
operado.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
17. Debe haber en vigor controles para
asegurar la seguridad de personas que
trabajan en caminos y vas frreas,
incluyendo trabajo en o alrededor del
equipo averiado. Los controles deben
incluir requerimientos para equipo
averiado desatendido. El riesgo para
empleados y/o contratistas debe ser
cubierto especficamente.
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
para asegurar la compatibilidad entre
equipo de transporte, ruta, caminos y
rea de trabajo, carga, congestin de
trfico y condiciones ambientales. El
sistema debe tomar en cuenta cualquier
cambio en los factores antes
mencionados o una combinacin de
dichos cambios.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
para asegurar que el equipo de
transporte es controlado bajo el
principio de no operar cuando el
conductor/operador no est en control
total de la mquina (directa o
remotamente).
N/A
Personal 20. Todos los empleados, contratistas y
visitantes deben recibir induccin
respecto a seguridad en rutas y peligros
relacionados con equipos/vehculos en
el yacimiento.
N/A
certificacin para asegurar que los
conductores sean competentes para
operar el tipo y clase de equipo de
transporte subterrneo en el ambiente
en que se intenta operar.
N/A
tengan el entrenamiento adecuado para
asegurar que el equipo que se intenta
operar o conducir pueda ser operado o
conducido en forma segura. Como
mnimo, el entrenamiento debera
incluir:
Principios de conduccin a la defensiva
N/A
incluir:
Familiarizacin con el equipo, tomando en
cuenta la dinmica de manejo, nmero
mximo de pasajeros, lmites de carga y
aspectos diversos
N/A
incluir:
Principios de carga y aseguramiento en
equipos diseados para transportar cargas
N/A
incluir:
Educacin y conciencia sobre riesgos de
conduccin y de viaje que pueden ser
afrontados dentro del ambiente donde el
equipo puede ser operado o conducido, y el
requerimiento de cumplir con las reglas de
trfico y lmites de velocidad
N/A
incluir:
Aseguramiento del equipo para impedir uso
no autorizado
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
incluir:
Procedimientos de emergencia para casos
de colisin y avera
N/A
incluir:
Principios mecnicos bsicos, incluyendo el
cambio de neumticos y como realizar una
verificacin pre-operacional adecuada
N/A
incluir:
Verificacin previa al uso de equipo,
incluyendo prueba de frenos.
N/A
Personal 23. Debe haber un sistema en vigor
para asegurar que toda persona que
opere un equipo (ejemplo: gras y
winches montadas en vehculos) est
adecuadamente entrenada y acreditada.
N/A
deben incluir la operacin y
mantenimiento de equipo de transporte
subterrneo. Cualquier necesidad de
observaciones.
N/A
prescritos) y alcohol para conductores y
operadores.
N/A
gestin de fatiga de conductores.
N/A
Planta y
Equipos
27. Los sistemas de scraper winches
subterrneos deben tener las
especificaciones mnimas de seguridad
siguientes:
Sistema de sealizacin efectivo para
asegurar que seales distintas puedan ser
dadas al operador del winche desde
cualquier punto a lo largo de la senda
recorrida por la cuchara
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Medios para alertar a las personas de la
intencin de comenzar a operar un winche
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Seleccin de todos los componentes del
sistema, incluyendo aparejos, cuerdas,
cadenas, pernos de anilla, pernos, grilletes
y pastecas, en base a su compatibilidad de
diseo mecnico
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Seleccin de todos los componentes para
que sean compatibles con el winche ms
poderoso en la operacin, eliminando el
riesgo de usar los componentes incorrectos
para un winche en particular
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Planta y
Equipos
siguientes:
Proteccin contra sobrecarga del motor,
calibrada por debajo de la resistencia
mecnica de los componentes que
arrastran la carga
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Medios para asegurar y bloquear con
seguridad el winche en ausencia de un
operador
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Medios para permitir que el operador, en el
caso de una emergencia, asle la fuente de
poder desde cualquier posicin en las
cercanas del winche
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Proteccin de los tambores y de los
acoples del winche para cumplir con los
requerimientos del Estndar para
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Instalacin correcta del winche en trminos
de pernos de sujecin, alineacin,
elevacin, fundaciones, etc. N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Seales de advertencia adecuadas
N/A
Planta y
Equipos
siguientes:
Extintor de incendio porttil.
N/A
Planta y
Equipos
riesgo como parte de los procesos de
diseo, seleccin, transporte, puesta en
marcha, operacin, modificacin y
mantenimiento de todos los sistemas de
scraper winches subterrneos.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
seleccin y aceptacin formal que
cumpla con estos Estndares para todo
scraper winche que ingrese al
yacimiento.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
30. Una revisin peridica del Estndar
para winches y accesorios debe tener
lugar para asegurar que el Estndar
sigue siendo efectivo/aplicable en base
a condiciones cambiantes de roca,
desarrollo minero y tamaos de
winches.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
31. El procedimiento de operacin debe
tener especificaciones para cubrir, pero
no estar limitado a, los aspectos
siguientes:
Transporte seguro de winches a y entre
reas de operacin
N/A
Sistemas y
Procedimientos
siguientes:
Parmetros de instalacin y procedimientos
de operacin de winches, incluyendo el uso
de un sistema de sealizacin
N/A
Sistemas y
Procedimientos
siguientes:
Verificaciones pre-operacionales para
determinar claramente si el equipo est en
condiciones de ser operado con seguridad
N/A
Sistemas y
Procedimientos
siguientes:
Inspeccin, por una persona competente,
de todos los aparejos para asegurar que
cumplen con este Estndar antes del
comienzo de las operaciones
N/A
Sistemas y
Procedimientos
siguientes:
Procedimientos de seguridad para cuando
las personas crucen la senda recorrida por
una cuchara
N/A
Standard:
Numerical OK
Cumple
completamente
su faena este
elemento?
Qu importancia
tiene este elemento
para su faena?
Sistemas y
Procedimientos
siguientes:
Controles para asegurar la seguridad de las
personas que trabajan cerca de la
instalacin de un winche y de la senda a
recorrer por la cuchara.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
para identificar los requerimientos de
mantenimiento e inspeccin de winches
subterrneos. Se debe contar con
registros de mantenimiento e
inspecciones.
N/A
Sistemas y
Procedimientos
33. Debe haber un procedimiento de
descarga de cualquier energa
almacenada en instalaciones de
winches hidrulicos.
N/A
entrenamiento basado en competencias
para la instalacin, operacin y
mantenimiento de sistemas de scraper
winches subterrneos.
N/A
Personal 35. Los comportamientos claves deben
ser identificados y definidos para el
desempeo seguro de todas las
actividades asociados con los sistemas
de scraper winches.
N/A
prescritos) y alcohol para operadores, y
debe haber en vigor un sistema de
gestin de fatiga.
N/A
deben incluir la operacin y
mantenimiento de winches subterrneos
y sus accesorios. Cualquier necesidad
de entrenamiento especfico adicional
debe incorporar los resultados de estas
observaciones.
N/A
Personal 38. El proceso de seleccin y
aceptacin formal de todo equipo
scraper winche debe tomar en
consideracin requerimientos
ergonmicos.
N/A
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
0% 0% 0% 0%
C D E F G
COST = 0 0 0
cunto espera tardar
en aplicar este
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
de la Regin)
Cul sera el costo
Regin)
prevee para la
elemento?
OK
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1 0 0 0 0
H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
77 0 76 0
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
77 0 76 0
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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H I
Est sujeto este
elemento a la
aprobacin de una
exencin?
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Medium
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Exempt
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Cost Year 1
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Cost Year 3
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Cost Year 2
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Cost Year 3
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High
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Nil
Cost Year 3
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High
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Medium
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Cost Year 2
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3 Years
Guidance for using the planning and self-assessment tool
1 Introduccin
2 Ingresar nombre
3 Formato
A Cumple su faena completamente con este elemento?
Si responde "SI", slo responda la columna B - Si responde = "NO" entonces tambin responda las preguntas B+C+D+E+F ( G+H+I Opcionales)
B Cul es la importancia de este elemento en su faena?
C Cunto piensa usted que tardara en aplicar este elemento en todas las reas de su faena?
D+E+F Cul es el costo estimado para aplicar este elemento en toda su faena? (costo directo en Moneda Regional)
G Cules son las barreras (si es que existen) que usted prev en la implementacin de este elemento?
H Est este elemento sujeto a la aprobacin de una exencin?
El proceso de exencin:
I Comentarios adicionales
Aqu usted debera anotar cualquier cosa adicional que podra ser til para guiarle en su plan de implementacin.
4 Priorizacin de elementos / sub elementos
5 Seguimiento histrico de su avance
6 Pasos para Lograr el Cumplimiento Requerido (esta es una gua, el cumplimiento total se mide en los diez estndares y no en cada uno)
Esta herramienta tiene como objetivos ayudarle a desarrollar un plan para lograr un 100% de cumplimiento de los AFRSs dentro de un periodo de 3 aos. Tiene dos usos:
Para ayudarle a monitorear su cumplimiento continuo de los AFRSs a travs de todo el proceso de implementacin. La columna A (Cumple su faena
completamente con este elemento?) le ayudar a lograrlo.
Ayudarle a desarrollar un plan para implementar los estndares, informado por su anlisis de brecha. La columna B (Cul es la importancia de este elemento
en su faena?) de aqu en adelante le ayudar a lograrlo.
En la pgina de cada estndar se enumeran los requerimientos, los elementos y los sub-elementos de ese estndar en las columnas de la izquierda de la planilla.
La hoja de auto evaluacin se puede accesar desde la pgina inicial de la herramienta de planificacin y auto evaluacin o haciendo un clic en los separadores individuales de las
planillas individuales en la parte inferior de la pantalla. Una vez que est en cualquier pgina de estndar, usted puede guardar su evaluacin de brecha. Para guardar su
cumplimiento en cualquier momento, usted tendr que: 1) Completar su evaluacin de brecha / cumplimiento; 2) Hacer un clic en la hoja 'Auto evaluacin'; 3) Hacer un clic en
'Copia'. Sus puntajes de cumplimiento se guardarn automticamente en la planilla resumen de seguimiento. Se le presentar su puntaje de cumplimiento global (que se calcula a
travs de su total de SI ms sus exenciones totales, dividido por la cantidad de sub elementos de elementos en el estndar). El resumen tambin le mostrar qu procentaje de su
cumplimiento es justificado por los elementos / sub elementos por lo cuales usted est exento. Puede ir a la hoja resumen de seguimiento haciendo un clic en la hoja de
seguimiento en la hoja de auto evaluacin o desde la hoja de auto evaluacin o desde el separador en la parte inferior de la pantalla. All se proveee una historia de cada unas de las
evaluaciones de cumplimiento guardadas / 'copiadas'.
Por favor ingresar el nombre de su faena en la hoja inicial de la herramienta de planificacin y de auto evaluacin. Para hacerlo, haga un clic en el casillero 'ingresar nombre de
faena / operacin' y escrbalo. El nombre aparecer automticamente en la parte superior de la hoja de auto evaluacin y en la hoja resumen de seguimiento.
El cuestionario est estructurado en 10 planillas - una por estndar. Se puede tener acceso a cada estndar desde la pgina abierta o haciendo un clic en los separadores de la
planilla en la parte inferior de la pantalla.
Usted tiene cuatro opciones: S, No, Exento y N/A. Usted debe responder SI si su faena tiene un sistema o procedimiento implementado para cumplir completamente
con el requerimiento / elemento. Si ese no es el caso, debe responder NO. Usted debera responder Exento slo si usted tiene alguna exencin formalmente aprobada
por el CEO Divisional (ver los criterios del proceso de exencin de ms abajo). Si se considera la exencin, seleccione SI bajo la columna H. Debera seleccionarse N/A
(No Aplica) cuando los equipos, las instalaciones o el proceso no existen en la faena. Por favor fijarse que cualquier pregunta que no se responda se considerar como
un NO (es decir, no cumple).
Usted tiene cuatro opciones (alta, media, baja o nula importancia). Usted debe juzgar la importancia que v en este elemento y elegir de acuerdo a ello. Esta pregunta le
da una oportunidad de priorizar la importancia de los elementos, lo que podra guiarle en la planificacin del programa de implementacin.
Usted tiene tres opciones; '1 ao', '2 aos' o '3 aos'. Esto le ayudar a planificar las intervenciones necesarias para acatar el cumplimiento requerido en el periodo de
tres aos y as priorizar sus esfuerzos correspondientemente.
Se le pide incluir los costos directos para el primer, segundo y tercer ao y trabajar en Moneda Regional.
Aqu usted debe mencionar cualquier problema que pudiera enfrentar para poder cumplir con un elemento para hacer resaltar los temas que tendr que afrontar en su
plan de implementacin.
La aplicacin de los Estndares de Riesgos Fatales es obligatoria en todos los negocios y operaciones administradas por Anglo.
En la mayora de los casos, esta obligatoriedad se indica mediante el uso de la palabra "deber" dentro de los estndares.
En algunos lugares se utiliza la palabra "debera". Esto significa que la intencin principal aun es vlida, pero las circunstancias especficas podran significar que la
implementacin de los requerimientos no es practicable. El incumplimiento en cualquiera de los casos requiere una exencin formal.
La determinacin de algo "no practicable" se basa en lo siguiente:
1. Una descripcin detallada de las dificultades de implementacin.
2. Una evaluacin de riesgos detallada de la situacin bajo medidas alternativas de control propuestas.
3. Aprobacin formal del Gerente de Seguridad y del CEO Divisional (ie. Base Metals) estipulando que el nivel de riesgo propuesto como resultado de las
medidas alternativas de control son comprendidas y tolerables para la organizacin y que estn en lnea con la filosofa de Cero Dao de AA plc.
Esta pregunta le pide identificar las reas de los AFRSs donde los controles alternativos podran satisfacer los requerimientos del elemento. Slo cuando se aprueba
esta exencin, usted podra seleccionar 'Exento' a la pregunta: 'Cumple totalmente su divisin este elemento?' - Columna A.
Dentro de cada estndar usted puede ordenar los elementos y sub elementos por orden de prioridad (por ejemplo, importancia, tiempo de implementacin y costo). Los datos
ingresados se clasificarn en una lista que le provee los elementos / sub elementos que an se tienen que cumplir en orden de importancia (en orden descendente), tiempo
estimado para la implementacin y costo (en orden ascendente). Esto le debera ayudar en el proceso de planificacin para identificar los elementos / sub-elementos ms fciles de
implementar primero. Para ordenar los datos, haga clic en el botn 'reordenar' en la parte superior de cada estndar. Haga un clic nuevamente en el botn reordenar para volver a la
vista original (sin ordenar) de los elementos.
En la parte superior de cada hoja de evaluacin usted puede monitorear el cumplimiento durante los tres aos a medida que se va completando la hoja. Una vez que se ha
completado toda la hoja y el cumplimiento del Ao 1 es menos de 70%, se tendrn que hacer algunos cambios dentro de la hoja siguiendo los principios de "importancia",
"tiempo" y "costo". Para ayudarle en este proceso, haga clic en el botn ordenar para mostrar la importancia, tiempo y costo. Esta vista le dar ayuda en trminos de
criticidad. Si el cumplimiento del ao 1 es menos de 70%, debera cambiar algunos de los temes de "2 aos" a "1 Ao" adyacente a la "Alta" importancia basado en el
principio del menor costo - si el 70% de cumplimiento aun no se logra, cambie algunos de los tems de "2 aos" a "1 ao" adyacente a importancia "media", etc.
Al pasar por la pgina se encuentran varias preguntas para responder. Muchas de ellas tienen un men desplegable para guiar sus respuestas. Las preguntas que se hacen son
las siguientes:
Self Assessment Tool
Site/Operations: Anglo American Site Name
Run Date: 8/18/2014
Total
Compliance
(Yes + Exempt)
Exempt
Vehiculos Livianos 96% 0%
Equipos Mviles de Superficie 93% 0%
Manejo Sustancias Peligrosas 91% 0%
Manejo Materiales Fundidos 0% #DIV/0!
Protecciones de Equipos 86% 0%
Aislamiento 98% 0%
Trabajo en Altura 0% #DIV/0!
Operaciones de Levante 98% 0%
Minera Subterranea 0% #DIV/0!
Equipos Minera Subterranea 0% 0%
94%
Scores
Standards
Self Assessment Tool
Site/Operations: Anglo American Site Name
Run Date: 8/18/2014
Cumplimiento
Total (Yes +
Exempt) Exempt
Vehiculos Livianos 96% 0%
Equipos Mviles de Superficie 93% 0%
Manejo Sustancias Peligrosas 91% 0%
Manejo Materiales Fundidos 0% #DIV/0!
Protecciones de Equipos 86% 0%
Aislamiento 98% 0%
Trabajo en Altura 0% #DIV/0!
Operaciones de Levante 98% 0%
Minera Subterranea 0% #DIV/0!
Equipos Minera Subterranea 0% 0%
Cumplimiento Actual Cumplim. Ao 1 Cumplim. Ao 2 Cumplim. Ao 3 High Medium
Vehiculos Livianos 96% 96% 96% 96% 0 0
Equipos Mviles de Superficie 93% 93% 93% 98% 0 0
Manejo Sustancias Peligrosas 91% 100% 100% 100% 0 0
Manejo Materiales Fundidos 0% 0% 0% 0% 0 0
Protecciones de Equipos 86% 86% 86% 86% 0 0
Aislamiento 98% 98% 98% 100% 0 0
Trabajo en Altura 0% 0% 0% 0% 0 0
Operaciones de Levante 98% 98% 98% 98% 0 0
Minera Subterranea 0% 0% 0% 0% 0 0
Equipos Minera Subterranea 0% 0% 0% 0% 0 0
Inversiones Ao 1
Standards
Vehiculos Livianos
Aislamiento
Trabajo en Altura
Minera Subterranea
Equipos Minera Subterranea
Vehiculos Livianos
Aislamiento
Trabajo en Altura
Minera Subterranea
Equipos Minera Subterranea
Standards
Low High Medium Low High Medium Low
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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Inversiones Ao 1 Inversiones Ao 2 Inversiones Ao 3

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