Plan de Calidad

Proyecto:
Plan de Gestin de la Calidad Cdigo: PN-CAL-01 Revisin: A Pgina: 1 de 21

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
Rev.N Fecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

A 18/01/2011 Emisin Ing. de Calidad Jefe de Calidad
Gerente de
Proyecto
Firmas de la revisin vigente

Plan de Gestin de la Calidad

Proyecto: Rehabilitacin y Mejoramiento de la
carretera Tocache Juanju, tramo: Juanju-
Campanilla

Proyecto:


Tabla de Contenido

1. PROPOSITO ..................................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 3
3. ALCANCE DEL TRABAJO ................................................................................................................ 3
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ....................................................................................... 3
5. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ..................................................................................... 4
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ........................................................................................ 4
7. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................. 5
Control de los Documentos ............................................................................................................... 5
Control de los Registros .................................................................................................................... 5
8. GESTION DE LOS RECURSOS....................................................................................................... 6
8.1. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................... 6
8.2. CAPACITACIONES CALIDAD ................................................................................................ 11
8.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA ................................................................................ 12
8.4. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME) ................................................. 12
9. REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................................................... 13
9.1. REVISION DEL CONTRATO .................................................................................................. 13
9.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE ..................................................................................... 13
9.3. COMPRAS ............................................................................................................................... 13
9.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA ........ 14
9.5. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................... 15
Procedimientos de Trabajo y Protocolos ................................................................................. 15
9.6. CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................ 18
9.7. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) ........................................................................... 18
9.8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS ........................................................... 18
10. MEJORA CONTINUA ...................................................................................................................... 20
10.1. NO CONFORMIDADES ..................................................................................................... 20
10.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ................................................................ 20
10.3. AUDITORIAS INTERNAS .................................................................................................. 20
10.4. MEDICION DE LOS PROCESOS ...................................................................................... 21
10.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE ......................................................................................... 21

Proyecto:


1. PROPOSITO
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar como el Sistema de
Gestin de Calidad del CONSORCIO AB asegurar el cumplimiento adecuado en sus procesos
de Gestin y Operacin con el objetivo de cumplir con los requisitos del propietario MM para el
proyecto de la referencia, de acuerdo el alcance del trabajo establecido en el punto 3.

2. ANTECEDENTES
El Proyecto XYZ se encuentra ubicado en

3. ALCANCE DEL TRABAJO
El Proyecto comprende

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) del CONSORCIO AB, est basado en procesos que
interactan entre s, estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la finalidad de
dirigir y controlar la organizacin respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al grado de
cumplimiento de los requisitos implicados.
El Sistema de Gestin de Calidad del CONSORCIO AB cumple con la Norma Internacional ISO
9001:2008. Esta cuarta edicin de la norma anula y sustituye a la tercera edicin (ISO
9001:2000).
El SGC del CONSORCIO AB, se basa en los siguientes principios:
Enfoque al Cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de Sistema para la Gestin.

Proyecto:


Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

5. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar del CONSORCIO AB, en relacin con la
calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin. El desarrollo del proyecto estar sostenido
en:

POLITICA DE LA CALIDAD
Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniera, procura y construccin de manera de
cumplir nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a
costo, plazo, seguridad y medio ambiente.
Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:
Empleamos las mejores prcticas en nuestros procesos operacionales y de gestin de manera de
aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos
Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativas
contractuales
Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo
de los procesos.
Empleamos un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008.

La Poltica de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
Objetivos de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeo de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfaccin y
confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto est expresado de la
siguiente manera:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Para el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la Calidad
Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin
Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.
Asegurar el margen previsto en cada contrato.

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la
Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad.

Proyecto:


Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorias internas.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se
estn logrando nuestros Objetivos de Calidad.

7. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Nuestro Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), cuenta con Procedimientos documentados y
Formatos, tanto para la Gestin de nuestros procesos como para la Operacin y Control, segn
el detalle siguiente:

a) Gestin de los procesos:

Recursos Humanos.
Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME).
Mantenimiento de Equipos de Produccin Directa (EPD).
Revisin del Contrato.
Compras.
Almacn.
Diseo e Ingeniera.

b) Operacin y Control:

Procedimientos Constructivos.
Instructivos de Trabajo.

Control de los Documentos

Cod. Proc. Procedimiento
PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC
PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

Control de los Registros

Cod. Proc. Procedimiento
PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros

NOTA: El CONSORCIO AB deber estandarizar la mayor cantidad de documentos y criterios con los
generales del Proyecto. Para este fin el CONSORCIO AB deber acordar con el Propietario, aquellos
documentos y/o criterios que aceptar ntegramente y cules aceptar con desviaciones justificadas y
aceptadas por el Propietario.

Proyecto:


8. GESTION DE LOS RECURSOS
8.1. RECURSOS HUMANOS
El CONSORCIO AB, integra personal competente con los requisitos establecidos para el
proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados planificados. El
CONSORCIO AB, se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen
sus funciones en la organizacin. La difusin es realizada en forma constante y permite lograr
un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades para
con el SGC del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a
continuacin:

Funciones Responsabilidades
Gerente de
Proyecto
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad del
proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los
integrantes del proyecto.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un
contrato firmado por ambas partes.
Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.
Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en
el proyecto.
Velar por la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Proyecto.
Definir la planificacin maestra del proyecto.
Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales,
Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
Aprobar el Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de trabajo, as como
los Formatos de control, de las actividades a realizar en el proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos,
Instructivos y sus Formatos.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas
(alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
tratamiento y seguimiento.
Verificar que se mide la satisfaccin del cliente, haciendo uso de la Evaluacin
de la Satisfaccin del Cliente con la entrega de las encuestas al cliente y en las
fechas pre-definidas.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.

Proyecto:


Jefe de Obra
(Gerente de
Construccin)
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Tcnica, la Relacin de
Materiales y/o Servicios Crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede
Central Cosapi) para atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la
condicin de material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente
citada, para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado
(planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al
proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas
de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo
haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos
detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante.
Revisar subcontratos para la aprobacin del gerente de proyecto.
Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente su representante y con los
subcontratistas.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.
Jefe de Calidad
(Jefe QA/QC)
Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Elaborar el Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD y capacitar a
todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Coordinar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad con los
responsables del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los
mismos.
Difundir el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de Inducciones Generales,
Inducciones Especficas, talleres.
Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestin de
Calidad.
Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.

Proyecto:


Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la
realizacin de reuniones para atender las No Conformidades detectadas,
definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de
acciones correctivas y acciones preventivas.
Verificar el cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad, Plan de
Gestin de Calidad, procedimientos de gestin de calidad, procedimientos
constructivos, Instructivos de Trabajo, a travs de documentacin que
demuestre una adecuada implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de
Aseguramiento y control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el
cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el cumplimiento de
los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto.
Realizar el anlisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de
calidad, aseguramiento de calidad y gestin de calidad), se emplear las
herramientas estadsticas siguientes: Grfica de Control, Histograma, Diagrama
de Pareto y Diagrama de Ishikawa.
Integrar el Dossier de Calidad del proyecto.
Ingenieros de
Calidad
(Supervisores de
Aseguramiento y
Control de
Calidad)
Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Capacitar en materia de CALIDAD de acuerdo al Programa de Capacitacin, a
todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Verificar el cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad, Plan de
Gestin de Calidad, procedimientos de gestin de calidad, procedimientos
constructivos, Instructivos de Trabajo, a travs de documentacin que
demuestre una adecuada implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la
realizacin de reuniones para atender las No Conformidades detectadas,
definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de
acciones correctivas y acciones preventivas.
Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para
verificar el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el
cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el
proyecto.
Elaborar los Dossieres de Calidad del proyecto en funcin a la disciplina que
este bajo su control.
Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente

Proyecto:


(Jefe SSOMA) Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su cargo y
controlando su implementacin de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as
lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes
y procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de SEGURIDAD a todo el
personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implementacin del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la
Unidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto /
servicio no conforme), para el tratamiento y seguimiento.
Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentacin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del
estado, est disponible y sea presentada en forma oportuna.
Jefe de Oficina
Tcnica
Revisar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de Trabajo, as como
los Formatos de Control, de las actividades a realizar en el proyecto.
Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos,
Formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relacin de Materiales y/o
Servicios Crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para
atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto.
condicin de material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente
citada, para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado
(planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al
proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas
de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.

Proyecto:


Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales
permanentes a ser incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluacin a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios
Crticos.
Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas.
Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.
Ing.Obras Civiles
Poner en prctica los procedimientos especficos de la obra incluyendo los
formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente
seguidos en el campo.
Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones cambios de los
documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra,
informado adems sobre los reclamos potenciales en relacin con cambios en el
alcance del proyecto.
condicin del material y/o servicio como Crtico en la Relacin de Materiales y/o
Servicios Crticos del proyecto , para anexar informacin adicional de las
caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.)
e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte:
Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o
pruebas del material, etc.
Asistir al Jefe de Oficina Tcnica en la verificacin de los materiales
permanentes a su llegada a obra.
Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentacin tal como: Planos,
Procedimientos Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc.
Verificando siempre el uso de las versiones vigentes.
Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto.
Jefe de Grupo o
Jefe de Cuadrilla
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.
Organizar y coordinar los trabajos del grupo cuadrilla bajo su mando.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y
herramientas para ejecutar las actividades programadas.

Proyecto:


Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos
para desempear su funcin.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.

Personal de
cuadrilla (general)
Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.
Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su
funcin.
Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo
vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar
al Jefe de Calidad del proyecto.
Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo
desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al
Jefe de Calidad del proyecto.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las
tareas a realizar.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas, dependiendo de la estructura del
personal del proyecto mostrado en el Organigrama.

8.2. CAPACITACIONES CALIDAD
En el proyecto se implementar un Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD.
El Jefe de Calidad del proyecto, realizar charlas de induccin al personal (propio y
subcontratistas) en forma permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales
y especificaciones tcnicas y legales. El programa contemplar como mnimo los siguientes
temas:
Induccin al SGC del CONSORCIO AB.
Control de documentos y Control de Registros.
Control del Producto No Conforme.
Acciones Preventivas y Acciones Correctivas.
Seguimiento y Medicin de los Procesos.
Seguimiento y Medicin del Producto.
Medicin de la satisfaccin del cliente.
Procedimientos constructivos / Instructivos de Trabajo (segn etapa constructiva).

Proyecto:


8.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA
CONSORCIO AB, contar en este proyecto con equipos de produccin directa para satisfacer
los requisitos del proyecto. CONSORCIO AB, garantiza el mantenimiento de dichos equipos,
mediante la aplicacin de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento
correctivo y uso de parmetros de gestin de mantenimiento, con la finalidad de mantener la
disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas tcnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los hormetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Adems se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipacin para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
La gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se sustenta
dentro del Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO AB con el siguiente
procedimiento:

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato
PL-MTO-01
Plan de control y mantenimiento de
equipos de produccin directa.
FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo
FL-MTO-01-C ndices de disponibilidad de equipos
FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva
FL-MTO-01-G
Programa de Mantenimiento
Preventivo

Formulario de Pre uso de Equipo
Listado de Inspeccin Diaria

8.4. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME)
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan
o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han
sido fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que
indican paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y qu ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y
servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con
las especificaciones del diseo.
Los equipos IME a utilizar en obra estarn calibrados (propios o de subcontratistas) conforme al
Plan de Calibracin del proyecto.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un
producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspeccin y los
ensayos pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no
superen las fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les aplicar el procedimiento
correspondiente a este tipo de productos.

Proyecto:


El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:

PL-IME-01
Plan de control y mantenimiento de
equipos de medicin, inspeccin y
ensayo
FL-IME-01-A
Hoja de vida de equipos de medicin,
inspeccin y ensayo
FL-IME-01-B Plan de calibracin
FL-CAF-01-A Nota de Transferencia

9. REALIZACION DEL PRODUCTO
9.1. REVISION DEL CONTRATO
Durante la ejecucin del proyecto documentamos los pedidos de informacin, rdenes de
cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin
contractual con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con nuestro cliente y que
finalmente est satisfecho con el producto final.
El procedimiento del Sistema de Gestin de la Calidad asociado a este punto es el siguiente:

PG-CON-03
Proc. Revisin y modificacin del contrato
posterior a su firma
FG-CON-03-A Solicitud de informacin (RFI)
FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio

9.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Los canales de comunicacin y entrega de informacin entre el CONSORCIO AB y el cliente
MM. se establecern al iniciar las obras. Estos podrn ser: Cuaderno de Obra, cartas, minutas
de reunin, solicitudes de Informacin (RFIs), entre otros.

9.3. COMPRAS
Las compras del proyecto estn planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se
generan contienen toda la informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a
disposicin los planos necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda informacin
tcnica necesaria para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o
equipos, incluido los informes de control de Calidad y Manuales de Operacin.
Todos los materiales crticos, suministrados por CONSORCIO AB, poseern certificados de
calidad.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son
evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir
con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas,
calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:

Proyecto:


Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas.
Garantizar que los subcontratistas sean competentes.
Controlar la recepcin de los productos.
Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepcin de productos para
monitorear el desempeo de nuestros proveedores y analizar tendencias histricas.
Desarrollamos planes y procedimientos especficos de inspeccin para controlar la
recepcin de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de
productos no conformes.
Los procedimientos del Sistema de gestin de Calidad asociados al cumplimiento de este punto
Son los siguientes:
PG-COM-01
Procedimiento para la Compra de
Materiales y Servicios Crticos
FG-COM-01-A
Requisicin de Compra / Orden de
Suministro / Solicitud de Artculo
FG-COM-01-B Orden de Compra
FG-COM-01-C
Relacin de Materiales y/o Servicios
Crticos
PG-COM-02
Procedimiento para la Seleccin y
Evaluacin de Proveedores de
Materiales y Servicios Crticos
FG-COM-02-A
Actualizacin de base de datos para
proveedores
FG-COM-02-B Evaluacin de proveedores
FG-COM-02-C Registro de Baja de Proveedores
FG-COM-02-D Reevaluacin de Proveedores

9.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA
CONSORCIO AB, implementa mtodos adecuados para la correcta manipulacin de los
productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de productos y control de las
entradas y salidas, control del embalado, formas de conservacin de los productos para que se
mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes en las condiciones adecuadas.
Nuestros almacenes tienen una distribucin estndar y cuentan con procedimientos para el
manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega de materiales y equipos.
En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestin de
la Calidad:

PG-ALM-01
Procedimiento para la
manipulacin, almacenamiento y
preservacin de materiales crticos
en almacenes
FG-ALM-01-A
Condiciones de manipulacin,
almacenamiento y preservacin de
materiales crticos
PG-ALM-02
Procedimiento para la recepcin,
despacho y control de materiales
crticos en almacenes
FG-ALM-02-A Reporte de inspeccin
FG-ALM-02-B Pedido al almacn
FG-ALM-02-C
Firmas Autorizadas de Solicitud de
Materiales de Almacn

Proyecto:


9.5. DESARROLLO DEL PROYECTO
CONSORCIO AB, implementar en el proyecto procedimientos de construccin que nos
permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en
el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se
encuentran capacitados en las mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el
mejor aporte en todos los procesos de construccin.
Procedimientos de Trabajo y Protocolos
Los procedimientos elaborados por el CONSORCIO AB, para todas las tareas a desarrollar en
las diferentes etapas constructivas, debern tener en consideracin: Las Bases Tcnicas, las
Especificaciones Tcnicas de Construccin, los Planos de Ingeniera, ms toda documentacin
que se adjunte como parte del Contrato en su integridad y todas aquellas consideraciones
propias de la actividad a ejecutar, como son las capacidades y competencias del personal que
participa, equipamiento y materiales debidamente certificados, documentos de registros de la
actividad que considera el procedimiento.
Los Procedimientos Constructivos generales que se aplicarn al presente proyecto se detallan
a continuacin:

PC-TOP-10 Procedimiento para control Topogrfico
FC-TOP-10-A Registro de Control topogrfico
FC-TOP-10-B Control de Verticalidad
PC-MVT-03
Procedimiento de Excavacin con Equipo
Pesado
FC-MVT-03-A Autorizacin para Excavacin
FC-MVT-03-B Verificacin de Excavacin
PC-MVT-05 Procedimiento de Hincado de Pilotes
PC-MVT-04 Procedimiento de Excavacin Manual
FC-MVT-03-A Autorizacin para Excavacin
FC-MVT-03-B Verificacin de Excavacin
PC-MVT-15 Procedimiento de Relleno y Compactacin
FC-MVT-15-A
Ensayo de Densidad de Campo
Mtodo del Cono de Arena
FC-MVT-15-B Relleno y Compactacin
PC-ENC-04
Procedimiento de Encofrado y
Desencofrado
FC-ENC-04-A Autorizacin para Encofrar
FC-ENC-04-B Autorizacin de Desencofrado
PC-ARM-02
Procedimiento para la Habilitacin y
Colocacin de Acero Corrugado Grado 60
FC-CON-08-A
Control general previo para el
vaciado de concreto
PC-CON-08
Procedimiento para la Preparacin,
Colocacin, Compactacin y Curado de
Concreto
FC-CON-08-A
Control general previo para el
vaciado de concreto
FC-CON-08-B
Control de muestreo de
concreto

Proyecto:


FC-CON-08-C
Resistencia de Concreto a la
compresin
PC-ARM-05
Procedimiento para la Instalacin de
Barras y/o Pernos de Anclaje en Concreto
FC-ARM-05-A
Registro de instalacin de
Barras y/o Pernos de anclaje
PC-MVT-07
Procedimiento para eliminacin de
material

PC-ESM-02
Procedimiento de Montaje de Estructuras
Metlicas
FC-ESM-02-A
Protocolo de Liberacin de
Estructuras Metlicas
FC-ESM-02-B
Protocolo de Limpieza de
Uniones Crticas de Estructuras
Metlicas
PC-EQP-01
Procedimiento para el Montaje e
Instalacin de Equipos Estacionarios
FG-ALM-02-D
Informe de Recepcin en
Almacn de Obra

Registro de Liberacin para
Grout
FC-EQP-01-A
Protocolo de Inspeccin de
Equipo Mecnico
PC-EQP-02
Procedimiento para el Montaje e
Instalacin de Equipos Rotativos
FG-ALM-02-D
Informe de Recepcin en
Almacn de Obra

Registro de Liberacin para
Grout
FC-EQP-02-A
Protocolo de Alineacin y
Acoplamiento para Equipo
Mecnico
PC-SOL-13
Procedimiento de Soldadura en tuberas
de Acero al Carbono
FC-SOL-13-A
Registro de Inspeccin Visual
de Soldadura
FC-SOL-13-B
Registro de Reparacin de
Soldadura
FC-SOL-13-C
Registro de Tomas
Radiogrficas de Juntas de
Soldadura
FC-SOL-13-D
Registro de Soldadores
Calificados
FC-SOL-13-E
Registro de Calificacin de
Soldador (WPQ)
FC-SOL-13-F
Reporte de Inspeccin por
Tintes Penetrantes
PC-SOL-04
Procedimiento para la Calificacin de
Soldadores WPS / PQR
FC-SOL-13-D
Registro de Soldadores
Calificados
FC-SOL-13-E
Registro de Calificacin de
Soldador (WPQ)
PC-ELC-33
Procedimiento para el conexionado de
cables elctricos

Proyecto:


PC-ELC-03
Procedimiento para Instalacin de Banco
de Ductos, Manholes, Bandejas, Conduits
y Accesorios

FC-ELC-03-A
Lista de inspeccin para
Instalacin de Bandejas y
Accesorios
FC-ELC-03-B
Lista de inspeccin para
Instalacin de Conduits y
Accesorios
FC-ELC-03-C
Registro de instalacin de
banco de ductos
FC-ELC-03-D
Checklist de inspeccin de
banco de ductos
FC-ELC-03-E
Checklist de inspeccin
elctrica de Manhole
PC-INS-03
Procedimiento para la Instalacin de
Instrumentos

PC-ELC-02
Procedimiento para la Instalacin y Prueba
de la red de tierra
FC-ELC-02-A
Registro de pruebas de
resistencia de puesta a tierra
FC-ELC-02-B
Registro de instalacin de pozo
de tierra
FC-ELC-02-C
Registro de inspeccin del
sistema de puesta a tierra
FC-ELC-02-E
Inspeccin y prueba de
continuidad de tierra con
equipos y estructura
PC-ELC-05
Procedimiento para pruebas elctricas de
construccin
FC-ELC-05-A
Registro de inspeccin de la
prueba de continuidad
FC-ELC-05-B
Prueba de resistencia de
aislamiento para motores
elctricos
FC-ELC-05-C
Registro de prueba de
aislamiento de transformador
FC-ELC-05-D
resistencia de aislamiento para
cables de baja y media tensin
FC-ELC-05-E
Registro de prueba HIPOT para
cables de media tensin
FC-ELC-05-F
funcionamiento del motor
FC-ELC-05-G
Registro de prueba de relacin
de absorcin e ndice de
polarizacin de equipos
FC-ELC-05-H
resistencia de aislamiento de
cables de control
FC-ELC-05-I
Registro de prueba de relacin
de transformacin
FC-ELC-05-J
aislamiento de barras
FC-ELC-05-K
Registro de resistencia de
aislamiento de equipos

Proyecto:


elctricos
NOTA: De requerirse Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo, adicionales a los
mostrados en la tabla anterior, estos sern elaborados y presentados para su aprobacin
respectiva, luego de lo cual se dar inicio a los trabajos implicados.

9.6. CONTROL DE CALIDAD
Para garantizar la calidad de los productos obtenidos se realiza un Control de Calidad con
actividades de inspeccin y prueba en los procesos de construccin con la finalidad de evitar no
conformidades del producto. Nuestra inspeccin y prueba final garantiza a nuestros clientes un
producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales.

9.7. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)
CONSORCIO AB, elaborar y entregar al Cliente MM; el Plan de Inspeccin y Ensayos
(PIE), para su aprobacin. Las pruebas, ensayos y chequeos debern hacerse cuando los
protocolos as lo definan.

9.8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS
En el proyecto, cada Subcontratista deber cumplir con las disposiciones contenidas en el
Presente Plan de Gestin de la Calidad, que permita lograr una integracin y compromiso con
el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) del CONSORCIO AB, establecido para el presente
proyecto; para ello cada subcontratista adicionalmente deber cumplir con los siguientes
lineamientos:

a) Antes de ser tomado como Subcontratista, ser evaluado de acuerdo a su condicin
como crtico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para
determinar si cumple las calificaciones requeridas.

b) Luego de ser Aprobado, presentar previamente los procedimientos constructivos y
formatos iniciales que aplicar dentro de su alcance, para en forma conjunta con el
CONSORCIO AB definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de
acuerdo al SGC.

c) Si el Subcontratista realizara trabajos de mediciones finas y de precisin que impliquen el
uso de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (Equipos IME) tales como: Estacin
Total, Teodolito, Nivel Topogrfico, Balanzas, Termmetros, Multmetro, Megmetro,
Pinza Amperimtrica, Medidor de Espesor de Pintura, etc; ser necesario entregar al
CONSORCIO AB previamente a su utilizacin en Obra, el respectivo Certificado de
Calibracin.

d) La Omisin por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibracin, antes
de su uso, imposibilitar al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboracin del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisin en la entrega previa de dichos Certificados.

Proyecto:


e) Para Registrar la informacin obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos
con anterioridad, el Subcontratista, previamente deber coordinar con el CONSORCIO
AB, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados.

f) Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, sern visitados por el CONSORCIO AB
para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.

g) Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricacin,
ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la
Obra, sern presentados a solicitud del CONSORCIO AB durante las visitas a dichos
talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos
derivados de la omisin en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos).

h) De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en
cualesquiera de sus etapas de elaboracin, el Subcontratista comunicar formalmente al
CONSORCIO AB, la ocurrencia de los mismos, quien evaluar de acuerdo al criterio de la
Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificacin de tal defecto como:
Observacin No Conformidad.

i) Las No Conformidades sern tratadas usando el Registro de Tratamiento de No
Conformidad (FG-CAL-04-A).

j) Las Observaciones tendrn un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o
Servicio.

k) Para el caso de No Conformidades, estas sern tratadas en forma conjunta entre el
Subcontratista y el CONSORCIO AB, en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista el CONSORCIO AB, luego de la ocurrencia de cada No Conformidad,
con el fin de determinar las causas races que generaron la No Conformidad.

l) La determinacin de las Causas Races se har con el uso del Diagrama de Ishikawa
(Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones
correctivas, tendrn Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se
comprometern a implementar tales acciones, segn la Fecha Propuesta en cada una de
ellas, procurando sean estas fechas en el ms breve plazo.

m) El estado de cada No Conformidad como: ABIERTA CERRADA, ser determinado por
el CONSORCIO AB, quien verificar:

1.- La Implementacin de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas, con la
documentacin que sustente la realizacin de tales acciones por parte del Subcontratista;
Nota: Esta documentacin ser entregada por el Subcontratista a solicitud del
CONSORCIO AB.

2.- La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas.

Si y solo si, se cumplieran los pasos 1 y 2, la No Conformidad se dar por CERRADA;
caso contrario permanecer ABIERTA.

n) Tanto las No Conformidades como, las Observaciones, tienen un seguimiento por
parte del CONSORCIO AB, las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA
CERRADA, siendo una condicin necesaria para efecto de pago de Facturas,

Proyecto:


Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se
hallen CERRADAS.

o) Todo Subcontratista ser Reevaluado, ya sea durante la elaboracin del producto y/o
servicio, o al finalizar su prestacin con el CONSORCIO AB, siendo el CONSORCIO AB,
el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la ms adecuada y de acuerdo al
procedimiento PG-COM-02 segn su condicin como crtico.

10. MEJORA CONTINUA
10.1. NO CONFORMIDADES
Nuestro Sistema de Gestin de Calidad es completamente auditable y sigue un crculo de
mejora continua, documentando No Conformidades en la Gestin y en la Operacin, eliminando
la(s) causa(s) desde su raz. Nuestras actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y analizar las causas.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.

10.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de
atacar las causas races de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades
potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas races de estas no
conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones
multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la
implementacin de tales acciones medimos su eficacia.

PG-CAL-04
Procedimiento para el Tratamiento
del Producto No Conforme
FG-CAL-04-A
Registro de Tratamiento de No
Conformidad
PG-CAL-05
Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
FG-CAL-04-A
Registro de Tratamiento de No
Conformidad

10.3. AUDITORIAS INTERNAS
El proyecto es objeto de procesos de Auditorias Internas al Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas auditorias determinan si el SGC se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificacin y
ejecucin de auditoras internas (PG-CAL-08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditoras debern aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.

Proyecto:


Que se documenten las auditorias con registros e informes.
Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no
conformidades en sus causas races y la medicin de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta seccin del SGC del CONSORCIO AB es el siguiente:

PG-CAL-08
Proc. Planificacin y Ejecucin
de Auditorias Internas
FG-CAL-08-A Programa General de Auditoria Interna
FG-CAL-08-B Plan de Auditoria Interna
FG-CAL-08-C Acta de Reunin de Apertura
FG-CAL-08-D Acta de Reunin de Cierre
Nota: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditora
Interna, evitando conflicto de intereses; las Auditoras Internas al SGC del CONSORCIO AB,
sern realizadas por Auditores Calificados pertenecientes a cualesquiera de las empresas que
integran el Consorcio, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central
AB, emitir un Programa General de Auditoras Internas del SGC, en el cual se contemplar al
presente proyecto y ser dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.

10.4. MEDICION DE LOS PROCESOS
Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar
o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las
principales herramientas estadsticas, tales como: Grfico de control de variables, histograma,
diagrama de Pareto, entre otras.
El uso de las tcnicas de medicin estn enfocadas en mejorar la toma de decisiones al
estudiar la eficacia de los procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y riesgo.
Los principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los siguientes
indicadores:
SPI (ndice de Rendimiento del Plazo)
CPI (ndice de Rendimiento del Costo)

10.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE
El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO AB est orientado a conseguir la
satisfaccin del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones
orientadas a su consecucin. se ejecutan como mnimo dos encuestas de Evaluacin de la
Satisfaccin del Cliente (FG-CAL-03), una a la mitad del plazo contractual y otra al finalizar,
aproximadamente.

En estas encuestas se solicita la apreciacin del cliente acerca de nuestro desempeo,
respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prcticas
ambientales, personal clave, equipos de construccin e instalaciones (campamento). Tambin
se contempla un campo para la formulacin de observaciones libres del cliente.

Plan de Calidad

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan de Calidad

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad Cdigo: PN-CAL-01 Revisin: A Pgina: 1 de 21

You might also like