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OBSERVACIONES
1 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
2 4.1 Requisitos generales 0 0 0 0 2 0 75%
3 Se encuentran identificados los procesos del sistema? 1
4
Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?
1
5 4.2 Requisitos de la documentacin 0 0 0 4 0 0 50%
6
4.2.1 Generalidades
7 Existe un documento de poltica de calidad? 1
8 Existe un documento de objetivos de calidad? 1
9 Existe un manual de calidad? 1
10
Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y
necesarios para el desarrollo del sistema?
1
11 4.2.2 Manual de la calidad 0 0 0 3 1 0 56%
12 El manual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad?
1
13 El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacin? 1
14
El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
1
15 El manual de calidad incluye la interaccin de los procesos? 1
16 4.2.3 Control de los documentos 0 4 5 2 0 0 19%
17
Existe un procedimiento documentado para el control de los
documentos?
1
18
Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin
de documentos?
1
19
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de
aprobacin?
1
20
Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y
actualizacin de documentos?
1 Si por el Gerente
21
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revicion
y actualizacion?
1
22
Existe una metodologa documentada adecuada para la
identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la
versin vigente?
1
23
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de
identificacin de cambios y estado de revisin?
1
24
Existe una metodologa documentada adecuda para la distribucin
de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? 1
25
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de
distribucin de documentos?
1
26 Los documentos son legibles e identificables? 1 Cretifica solo Servicio
27
Se han identificado documentos de origen esterno y se controlan y
distribuyen adecuadamente?
1 Todo esta registrado
28
Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos
obsoletos?
1
29
Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa
definida?
1
30
Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente
actualizados?
1
31 4.2.4 Control de los registros 0 0 4 1 0 0 30%
32
Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?
1
33
Existe una metodologa para la identificacin,
almacenamiento,proteccin, recuperacin y disposicin de los
registros?
1
34 Los registros revisados cumplen con esta metodologa? 1
35
El procedimiento describe la conservacin y proteccin de registros en
formato digital?
1
36 Se realizan copias de seguridad de los registros informticos? 1
37 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
38
5.1 Compromiso de la direccin 0 0 4 1 0 0 30%
39
La alta direccin comunica a la organizacin la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
1
40 La alta direccion establece la politica de calidad? 1
41 Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad? 1
42 La alta direccin realiza las revisiones por la direccin? 1
43 Asegura la disponibilidad de recursos? 1
44 5.2 Enfoque al cliente 0 0 4 0 0 0 50%
45
Se est realizando la determinacin de los requisitos del cliente? Ver
apartado 7.2.1
1
46 Se est analizando la satisfaccin del cliente? Ver apartado 8.2.1 1
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OBSERVACIONES
47
5.3 Poltica de la calidad 0 0 2 2 0 0 30%
48
La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la
organizacin?
1
49
Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los
requisitos?
1
50
Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la
poltica?
1
51
La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es
entendida por el personal de la organizacin?
1
52
Se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la
poltica y se evidencia esta revisin?
Si pero del servicio
53 5.4 Planificacin 1
54
5.4.1 Objetivos de la calidad 0 2 5 0 0 0 21%
Por que es servicio
55
Los objetivos de la calidad estn de acuerdo a las directrices de la
poltica?
1
56
Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que
ofrezcan mejora continua de la organizacin?
1
57 Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador? 1
58
Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades
para su cumplimineto?
1
59
Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y
responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?
1
60
Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de
periodos anteriores?
1
61
Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se est
realizando segn lo planificado?
1
62
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad 0 0 0 2 0 0 50%
63
Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de la
calidad?
1
64
Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestin de la
calidad?
1
65
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
66
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 0 0 1 2 0 0 42%
67
Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organizacin en
organigrama y fichas de puesto?
1
68
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto
de trabajo referidas la sistema de gestin de la calidad?
1
69
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los
empleados de la organizacin?
1
70
5.5.2 Representante de la direccin 0 0 2 3 0 0 40%
71
Se encuentra documentada la asignacin de representante de la
direccin a algn cargo o puesto de la organizacin?
1
72
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de
representante de la direccin se incluye el aseguramiento del
establecimiento, implementacin y mantenimiento de los procesos del
sistema?
1
73
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de
representante de la direccin se incluye la de informar a la alta
direccin sobre el desempeo del sistema y de las necesidades de
mejora?
1
74
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de
representante de la direccin se incluye la de asegurarse de la
promocin de la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
1
75
Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las
responsabilidades?
1
76
5.5.3 Comunicacin interna 0 0 0 1 0 0 50%
77
Se encuentra evidencia de procesos de comunicacin eficaces para
el correcto desempeo de los procesos?
1
78
5.6 Revisin por la direccin
79
5.6.1 Generalidades 0 0 0 3 0 0 50%
80
Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones
del sistema por la direccin?
1
81
Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de
oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el anlisis de la
poltica y los objetivos de la calidad?
1
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OBSERVACIONES
82
Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin?
1
83
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin 0 0 1 6 0 0 46%
84
El informe de revisin contiene los resultados de las auditoras internas?
1
85
El informe de revisin contiene los resultados de satisfaccin del cliente
y sus reclamaciones?
1
86
El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de
desempeo de cada uno de los procesos?
1
87
El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y
preventivas?
1
88
El informe de revisin contiene el analisis de las acciones resultantes de
revisiones anteriores?
1
89
El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten
al sistema de gestin de la calidad?
1
90
El informe de revisin contiene las recomendaciones para la mejora?
1
91
5.6.3 Resultados de la revisin 0 0 1 2 0 0 42%
92
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas
con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad? 1
93
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas
con la mejora del producto?
1
94
El informe de revisin define los recursos necesarios para el desarrollo
de estas acciones?
1
95 6. GESTIN DE LOS RECURSOS
96 6.1 Provisin de recursos 0 0 0 1 0 0 50%
97
Dispone la organizacin de los recursos necesarios para mantener el
sistema de gestin de la calidad y aumentar la satisfaccin del cliente? 1
98
6.2 Recursos humanos
99
6.2.1 Generalidades 0 0 0 1 0 0 50%
100 Es el personal competente para la realizacin de sus trabajos? 1
101
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 0 0 1 4 0 0 45%
102
Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto
de trabajo teniendo en cuenta la educacin, formacin, haiblidades y
experiencia apropiadas?
1
103 Existe un plan de formacin o de logro de competencias? 1
104
Existe una metodologia definida para la evaluacion de la eficacia de
las acciones formativas emprendidas?
1
105
Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de
cada puesto, ficha de empleado y actos o similares?certificados de
formacin, o similares?
1
106
Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de
competencia para cada empleado de la organizacin?
1
107
6.3 Infraestructura 0 0 0 3 1 0 56%
108
Es encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para
la realizacin de los procesos?
1
109
Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno
de los equipos?
1
110
Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y
preventivo realizadas?
1
111
Existe una metodologa definidad para la realizacin de estas tareas
de mantenimiento?
1
112 6.4 Ambiente de trabajo 0 0 0 2 0 0 50%
113
Si existen condiciones especficas de trabajo, Se encuentran definidas
tales condiciones?
1
114
Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones especficas
de trabajo?
1
115 7 REALIZACIN DEL PRODUCTO
116 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 0 0 0 0 1 0 75%
117
Dispone la organizacin de una planificacin de procesos de
produccin teniendo en cuenta los requisitos del cliente?
1
118 7.2 Procesos relacionados con el cliente
119 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 0 0 3 2 0 0 35%
120
Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo
condiciones de entrega y posteriores?
1
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OBSERVACIONES
121
Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios
del producto o servicio?
1
122
Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?
1
123
Existe una metodologa definida para la determinacin de estos
requisitos?
1
124 Se cumple con los requisitos especficos de la metodologa? 1
125 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 0 0 0 4 0 0 50%
126
Se encuentra descrita la metodologa, momento y responsabilidades
para la revisin de los requisitos del cliente?
1
127 Se cumple con los requisitos especficos de la metodologa? 1
128 Existe evidencia de la revisin de los requisitos? 1
129
Existe una metodologa definidada para el tratamiento de
modificaciones de ofertas y contratos?
1
130 7.2.3 Comunicacin con el cliente 0 0 1 1 0 0 38%
131
Existe metodologa eficaz para la comunicacin con el cliente?
1
132
Se registran los resultados de satisfaccin del cliente y sus quejas?
1
133 7.3 Diseo y desarrollo
134 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 0 0 2 2 0 0 38%
135
Existe una planificacin para cada uno de los diseos o desarrollos?
1
136
La planificacin incluye etapas del diseo, verificacin y validacin?
1
137
Estn definidos los criterios de revisin de cada una de la etapas del
diseo?
1
138
Estn definidas las responsabilidades para el diseo y desarrollo?
1
139 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo 0 0 0 2 0 0 50%
140
Para todos los diseos se han definido los elementos de entrada?
(requisitos funcionales, legales, diseos similares, etc)
1
141 Existe registro asociado a esta identificacin? 1
142 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 0 0 1 2 0 42%
143
Los resultados de diseo y desarrollo cumplen con los elementos de
entrada?
1
144 Proporcionan informacin para la compra y produccin? 1
145 Incluyen pautas de fabricacin e inspeccin? 1
146 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 0 0 0 2 0 0 50%
147
Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas
del diseo?
1
148 Existen criterios de aceptacin para cada etapa? 1
149 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 0 0 1 1 0 0 38%
150
Existe registro de la verificacin de los resultados del diseo y
desarrollo?
1
151
Los criterios de aceptacin para la verificacin estn de acuerdo a los
elementos de entrada del diseo?
1
152 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 0 0 1 1 0 0 38%
153
Existe registro de la validacin del producto diseado?
1
154
Los criterios de aceptacin para la validacin estn de acuerdo a los
elementos de entrada del diseo?
1
155 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo 0 0 1 1 0 0 38%
156
Existe registro de los cambios realizados en el diseo de los productos?
1
157 Estos cambios estn sometidos a verificacin y validacin? 1
158 7.4 Compras
159 7.4.1 Proceso de compras 0 0 0 4 0 0 50%
160
Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos
solicitados a los proveedores?
1
161
Existe una seleccin de proveedores y se encuentran definidos los
criterios de seleccin?
1
162
Existe una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin?
1
163
Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de
seleccin, evaluacin y reevaluacin?
1
164 7.4.2 Informacin de las compras 0 0 2 1 0 0 33%
165
Existe una metodologa adecuada para la realizacin de los pedidos
de compra?
1
166
Los pedidos de compra contienen informacin sobre todos los
requisitos deseados?
1
167
Se cumple la metodologa definida para los requisitos de compra?
1
168 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 0 0 1 2 0 42%
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OBSERVACIONES
169
Existe definida una metodologa adecuada para inspeccin de los
productos comprados?
1
170
Estn definidas las responsabilidades para la inspeccin de los
productos comprados?
1
171
Existen registros de las inspecciones conformes a la metodologa
definida?
1
172 7.5 Produccin y prestacin del servicio
173 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio 0 0 2 4 0 0 42%
174
Existe una metodologa adecuada definida para la produccin o
prestacin del servicio?
1
175
Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la
metodologa de produccin?
1
176
Si existen instrucciones de trabajo Se encuentran disponibles en los
puestos de uso y estn actualizadas?
1
177
Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de
produccin y prestacin del servicio?
1
178 Se utilizan los medios y los equipos adecuados? 1
179 El personal es competente para la realizacin de los trabajos? 1
180
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
0 0 0 2 0 0 50%
181
Si existen procesos para validar, se han definido los requisitos para esta
validacin?
1
182 Existen registros de la validacin de los procesos? 1
183 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 0 0 1 1 0 0 38%
184
Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso
productivo?
1
185
Si es necesaria la trazabilidad del producto, Se evidencia la misma?
1
186 7.5.4 Propiedad del cliente 0 0 2 1 0 0 33%
187
Existe una metodologa adecuada definida para la comunicacin de
los daos ocurridos en los productos del cliente?
1
188 Existen registros de estas comunicaciones? 1
189
Si es de aplicacin, se cumple la ley de proteccin de datos con los
datos de los clientes?
1
190 7.5.5 Preservacin del producto 0 0 0 3 0 0 50%
191
Existe definida una metodologa adecuada para la preservacin del
producto?
1
192 Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodologa? 1
193 Si fuese necesario, Est definido el embalaje del producto? 1
194 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin 0 0 2 4 0 0 42%
195
Se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y de
medicin?
1
196
Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificacin o calibracin
de los mismos?
1
197 Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas? 1
198
Los equipos se encuentran correctamente identificados con su estado
de verificacin o calibracin?
1
199
Estn definidas las pautas de actuacin cuando se observe que las
mediciones han sido errneas?
1
200
Se confirma la capacidad de los programas informticos cuando
participen en actividades de seguimiento y medicin?
1
201 8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
202 8.1 Generalidades 0 0 0 2 0 0 50%
203
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin,
anlisis y mejora?
1
204 Se estn empleando tcnicas estadsticas? 1
205 8.2 Seguimiento y medicin
206 8.2.1 Satisfaccin del cliente 0 0 1 2 0 0 42%
207
Existe definida una metodologa adecuada para el anlisis de la
satisfaccin del cliente?
1
208 Existen registros conformes a la metodologa definida? 1
209 Se emprenden acciones a partir del anlisis de satisfaccin? 1
210 8.2.2 Auditora interna 0 0 2 5 0 0 50%
211
Se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras?
1
212
La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de
gestin de la calidad y la norma ISO 9001?
1
213 Son objetivos e imparciales los auditores internos? 1
214
Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir
los auditores internos para la realizacin de las auditoras internas? 1
215
Existe un procedimiento documentado para las auditoras internas?
1
216 Existen registros de las auditoras internas? 1
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OBSERVACIONES
217
El responsable de rea toma las decisiones sobre las correcciones a
realizar despus de la auditora?
1
218 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 0 0 0 3 0 0 50%
219
Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del
sistema de gestin de la calidad?
1
220
Est definida la responsabilidad y la frecuencia para la realizacin del
seguimiento de los indicadores?
1
221 Se emprenden acciones a partir del anlisis de indicadores? 1
222 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 0 0 0 2 0 0 50%
223
Se encuentran definidas las pautas de inspeccin final del producto?
1
224 Existen registros de estas inspecciones finales? 1
225 8.3 Control del producto no conforme 0 0 1 3 0 0 44%
226
Existe un procedimiento documentado para el control del producto no
conforme y el tratamiento de las no conformidades?
1
227 Existen registros conformes a la metodologa definida? 1
228 Se toman acciones para la solucin de las no conformidades? 1
229
El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su
uso?
1
230 8.4 Anlisis de datos 0 0 0 2 0 0 50%
231 Existe evidencia del anlisis de datos del sistema? 1
232 Se emprenden acciones a partir de este anlisis? 1
233 8.5 Mejora
234 8.5.1 Mejora continua 0 0 0 1 0 0 50%
235
Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?
1
236 8.5.2 Accin correctiva 0 0 2 2 0 0 38%
237
Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?
1
238 Existen registros conformes a este procedimiento? 1
239 Existe anlisis de causas? 1
240 Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? 1
241 8.5.3 Accin preventiva 0 0 0 4 0 0 50%
242
Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?
1
243 Existen registros conformes a este procedimiento? 1
244 Existe anlisis de causas? 1
245 Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? 1
246 PROMEDIO 0 0.813 1.47 1.18 0.5 0 40%
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NUMERAL
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
0 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
#REF! #REF!
0 El manual incluye el alcance del sistema de gestin de la calidad?
0 Existe un procedimiento documentado para el control de los documentos?
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de identificacin de cambios y estado de revisin?
0 Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de distribucin de documentos?
0 Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
0 Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
0 Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?
0 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
0 5.2 Enfoque al cliente
0 La poltica de la calidad es coherente con la realidad de la organizacin?
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PROMEDIO
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
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PARAMETROS ISO 9001:2000
PERFIL DE RESULTADOS
GRAFICO DEL PERFIL 9/10/2014 243798435.xls.ms_office
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
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RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
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