- Proporcionar los elementos bsicos para interpretar la
norma ISO/IEC 17020:2012 - Proporcionar un conocimiento necesario para la implementacin de la actualizacin de la norma - Brindar entrenamiento mediante talleres prcticos, que les permita participar y conducir eficiente auditorias internas. INTRODUCCIN Evaluacin
Examen final y asistencia 70/100 SECCION I Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple requisitos
ISO 9000:2008 CALIDAD = CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS CALIDAD = SER ADECUADO PARA EL PROPOSITO La totalidad de caractersticas de una organizacin que muestra su habilidad para satisfacer necesidades establecidas o implcitas CONTROL
J apn: Todas las actividades necesarias para alcanzar objetivos en el largo plazo de manera eficiente y econmica. Control es hacer lo necesario para lograr lo que queremos hacer como organizacin.
USA: Alguien o algo que limita una operacin. PHVA ISO 9001:2008 parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos PLANEAR HACER LO PLANEADO VERIFICAR LOS RESULTADOS ACTUAR APLICAR A.C. CONTROL DE CALIDAD Aquellas actividades y tcnicas operativas encaminadas al monitoreo de un proceso. Todas aquellas actividades planeadas y sistemticas implementadas dentro de un sistema de calidad, necesarias para generar confianza en que una entidad cumplir con los requisitos y especificaciones de calidad. ISO 9001:2000, parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de calidad. PHVA Determinar ca- pacidad del proceso Tener en cuenta percepcin del cliente Definir elementos del proceso Identificar nece- sidades del cliente Identificar al cliente Identificar producto o servicio Solucionar problemas Evaluar los resultados Tomar datos del proceso Analizar los resultados Hacer Verificar Actuar Planear CERTIFICACION: Implica conformidad Auditores de sistemas de gestin, calificados por un organismo independiente. ACREDITACION: Involucra auditorias de medicin y desempeo para confirmar competencia del laboratorio Especfico a personas del laboratorio. QU ES UN PROCESO? Es una cadena de actividades que agregan valor para proporcionar un producto o servicio a un cliente (interno o externo ) del proceso. ENTRADA Un cliente que tiene una necesidad SALIDA Un cliente que tiene una necesidad satisfecha. Un proceso tiene un inicio y un final definidos por dos limites PROCESO Entradas Controles Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma entradas en salidas Salidas Recursos Responsabilidad de la Direccin Gestin de los Recursos Realizacin del producto Medicin anlisis y mejora Mejora continua del sistema de gestin de la calidad Salidas
Clientes
Clientes
Satisfaccin Requisitos Entradas Producto Actividades que aportan valor Flujo de informacin PROCESO ORIENTADO AL CLIENTE SECCION III RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 4.1.3 -4.1.6 4.1.3 Procedimiento de anlisis de riesgos. 4.1.4 Matriz de riesgos que sea cuantificable. 4.1.5 Que se incluir en la poltica de calidad del OI o en un acta que se compromete con la imparcialidad.
Acta de socios con sus actividades.
4.1.6 Identificar que es un Organismo de Inspeccin tipo A. ( Manual de Calidad). RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 4.2 4.2 Mejores practicas ISO 27001. Sistemas de Gestin de la Seguridad de la Informacin.
Actas de confidencialidad internas (empleados y proveedores). Mecanismos de seguridad de datos.
En la OT informar que informacin se realizara publica o por otro medio que el cliente se encuentre enterado. Decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequvoca para mantener y manejar toda su informacin, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequvoca y por escrito dentro de los treinta (30) das calendario contados a partir de la recepcin de la presente comunicacin a la cuenta de correo electrnico.
RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 5.1 5.1.1 Demostrar la personalidad jurdica que asume las responsabilidades legales derivadas de su actividad. 5.1.2 identificar si es un OI tipo A.. 5.1.3 Alcance del OI, que puede estar en el manual y en la camara de comercio.
5.1.4 Pliza, analizar como proveedor la organizacin que la suministra y verificar su alcance. 5.1.5 Orden de trabajo. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 5.2 5.2.1 Organigrama Debe incluir toda la organizacin de la cual forma parte el OI, no slo el rea del OI que solicita la acreditacin, y debe reflejar la posicin del OI dentro de la organizacin. Pueden presentarse organigramas parciales de cada seccin o departamento 5.2.2 Mapa de procesos que permita identificar la capacidad en de atencin, servicio, equipos, personal e infraestructura. CER. 5.2.3 Director Tcnico con la competencia requerida en el numeral 4.21 de la NTC 5385:2011. ( Institucin Reconocida) 5.2.4. Identificacin con otros procesos de la organizacin ( conflictos de inters) RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 5.2 5.2.5 Suplente tcnico. El suplente no tiene que ser empleado permanente del CDA, sin embargo, ste no puede ejercer como suplente en otro CDA distinto al de la misma organizacin. .
El Director Tcnico suplente, debe cumplir como mnimo los requisitos de conocimiento y perfil establecidos en el numeral 4.21 de la NTC 5385:2011 5.2.6 Alcance del OI, que puede estar en el manual y en la camara de comercio. 5.2.7 Manual de funciones (Experiencia, formacin habilidades) RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6 6.1.1 Perfil de cargo ( competencia requerida, en educacin, formacin, conocimiento tcnico y habilidades) 6.1.2 Personal de acuerdo a la capacidad CI y CER; Capacidad real. 6.1.3 Personal, calificacin y formacin en:
Manejo de equipos. Conocimiento de Normas Tcnicas, Prestacin del servicio, como operan los vehculos, como es el proceso de RTM Y EC, clasificacin de los defectos tipo A y B, fallas en el proceso, cazafallas. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6 6.1.4 Despliegue del manual de funciones 6.1.5-6 Procedimiento de seleccin, induccin, trabajo supervisado y un programa de formacin; registros de eficacia. 6.1.7 Instructivo o procedimiento Identificacin de Necesidades de capacitacin y su aplicacin.
6.1.8 Registros de supervisin a los inspectores ( cualitativa o cuantitativa); evaluacin de desempeo y se asocia como un elemento de entrada a las necesidades de capacitacin 6.1.9 Supervisin in situ y con los registros que permitan la trazabilidad de este. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6 6.1.10 Registros de educacin, formacin, experiencia , induccin, supervisin, evaluacin de desempeo y contractuales. 6.11 Otros si al contrato o incluido en el contrato. 6.1.12 cdigo de tica, conducta, principios del CDA.
6.1.13 Actas de confidencialidad con proveedores RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2 6.2.1 Instalaciones NTC 5385 6..2.2 Reglas visibles o documentadas para el acceso a personal y utilizacin de equipos. 6.2.3 Mantenimiento preventivo o listas de chequeo peridicas que permitan evaluar instalaciones y equipos.
6.2.4 Listado de equipos con sus caractersticas 6.2.5 Manuales de equipos e instrucciones de manejo 6.2.6-7 Calibracin de equipos y trazabilidad a patrones NAL o INT. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2 6.2.1 Instalaciones NTC 5385 6..2.2 Reglas visibles o documentadas para el acceso a personal y utilizacin de equipos. 6.2.3 Mantenimiento preventivo o listas de chequeo peridicas que permitan evaluar instalaciones y equipos.
6.2.4 Listado de equipos con sus caractersticas 6.2.5 Manuales de equipos e instrucciones de manejo 6.2.6-7 Calibracin de equipos y trazabilidad a patrones NAL o INT. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2 6.2.8 Manejo y cuidado de patrones de referencias. 6.2.9 Verificaciones intermedias 6.2.10 Trazabilidad de los gases en el certificado del proveedor.
6.2.11 Registros hoja de vida del proveedor, criterios de seleccin y evaluacin, inspeccin de los servicios, y almacenamiento adecuado. 6.2.12 Inspecciones sobre las condiciones de almacenamiento de gases patrn, o equipos almacenados. 6.2.13El software debe estar validado, que se puedan alterar los datos y una correcta identificacin de los PC y su mantenimiento.. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2 6.2.14 Procedimiento para mejo de equipos defectuosos su identificacin y disposicin. 6.2.15 Hoja de vida de los equipos PC. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 7 7.1.8 Verificacin de la entrada de resultados y la informacin final, verificaciones peridicas, validacin del software. 7.1.9 Instrucciones o procedimientos para el desarrollo de su actividad. 7.2.1 Identificacin nica (placa, orden de trabajo); trazabilidad 7.2.2 Condiciones Iniciales 7.2.3 Todos los defectos deben registrarse y si hay duda apoyarse en el Director Tcnico. 7.2.4 Procedimiento documentado para evitar el deterioro, como manipular los vehculos, su lugar de estacionamiento, robo. ( propiedad del cliente en ISO 9001). RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 7 7.3 Trazabilidad de la inspeccin con base en sus registros. 7.4 FUR y certificado de RTM y EC. 7.5 Procedimiento de quejas y apelaciones Comit de quejas y apelaciones (imparcial) Validacin de la queja o apelacin Notificacin al cliente por cualquier medio que de evidencia que se realizo. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 8 8.3 Control de documentos Identificados los procedimientos, registros y formatos Listas maestras de documentos internos y externos Manejo de los obsoletos Que los dueos de proceso conozcan los cambios en los documentos. Que coincidan las versiones de los documentos con las listas maestras. . 8.4 Control de registros Identificacin , proteccin y tiempo de almacenamiento. RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 8 8.5 Revisin por la direccin. ( 1 vez al ao; puede hacerse por procesos y deben estar registradas, es importante que el personal directivo participe en esta 8.6 Auditoria Interna. Se encuentren todos los registros que la soportan, pero que se evalen todos los numerales de la norma. 8.7 Procedimiento de acciones correctivas y que el formato posea el anlisis de causa raz enlazando el plan de accin y su eficacia. 8.8 Procedimiento de acciones preventivas. (anlisis de riesgos)