Perfil Estadio

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO DE PUPUJA
DEPARTAMENTO : Puno.
PROVINCIA : Azngaro.
DISTRITO : Santiago de Pupuja.
LOCALIDAD : Poblado Santiago de Pupuja.

CODIGO SNIP N: 186154
Santiago de Pupuja, Agosto del 2,011

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA
Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Santiago de Pupuja, Azngaro-Puno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJ A
2
NDICE
PRESENTACION
I. RESUMEN EJ ECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.2.1 Unidad Formuladora
2.2.2 Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
2.4.1 Antecedentes del proyecto
2.4.2 Lineamiento de poltica relacionados con el proyecto
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situacin actual
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de solucin

IV. FORMULACION
4.1 Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Costos

V. EVALUACION
5.1 Beneficios
5.1.1 Beneficios en la situacin con proyecto
5.1.2 Beneficios en la situacin sin proyecto
5.1.3 Beneficios incrementales
5.1.4 Impacto ambiental
5.2 Evaluacin Social
5.2.1 Calculo de costos de operacin y mantenimiento situacin con
proyecto
5.2.2 Calculo de los costos totales
5.2.3 Calculo de los costos incrementales
5.2.4 Metodologa costo efectividad
5.2.5 Anlisis de sensibilidad
5.2.6 Anlisis de sostenibilidad
5.3 Seleccin y Priorizacin de Alternativas
5.4 Matriz de Marco Lgico
5.5 Conclusiones y Recomendaciones

VI. ANEXOS


3
PRESENTACION

El presente Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento Estadio
Municipal de la localidad de Santiago de Pupuja de la provincia de Azngaro-
Puno, ha sido elaborado en concordancia a la Ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica SNIP., modificada por las Leyes N 28522 y 28802,
D.S. N 221-2006-EF, R.D. N 002-2006-EF, D.S. N 157-2002-EF, R.D. N 012-
2002-EF, Decreto de Urgencia 015-2007 RD. N 003-2011-EF. que contempla los
contenidos mnimos de los proyectos de inversin pblica y las disposiciones
complementarias del Sistema Nacional de Inversin Pblica; en donde estn
contempladas los contenidos mnimos a nivel de Perfil, as mismo es compatible con
el Plan de desarrollo concertado del distrito.

La Municipalidad distrital de Santiago de Pupuja, pone a consideracin el presente
Perfil de Proyecto Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de
Santiago de Pupuja del distrito de Santiago de Pupuja, de la provincia de
Azngaro Puno, que comprende la construccin del cerco perimtrico,
construccin de tribuna, camerinos, ambiente administrativo y servicios higinicos en
la parte occidente de material noble; construccin del campo de juego con ray grass
y la pista atltica correspondiente que beneficiar a unos 15300 pobladores durante
el horizonte de evaluacin prevista en 10 aos, como una alternativa de mejorar las
condiciones para la practica del deporte que implica contribuir con la mejora de la
calidad de vida de la poblacin del rea de influencia del presente proyecto.

Su ejecucin del presente proyecto permitir contar con una infraestructura con
adecuadas condiciones para la practica del deporte de futbol y atletismo
principalmente, lo que conllevar a una parte importante la poblacin santiaguina a
ocuparse en actividades de sano esparcimiento que es muy beneficioso para la
salud de las personas, reduciendo considerablemente a que los jvenes se dediquen
a actividades nada buenos, contribuyendo a mejorar el ornato pblico y finalmente
su ejecucin permitir generar fuentes de trabajo para la mano de obra calificada y
no calificada del distrito.

Santiago de Pupuja, Agosto del 2011.


4

I. RESUMEN EJECUTIVO


5
I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Santiago de Pupuja,
Azngaro-Puno

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas
condiciones del estadio municipal para la prctica del futbol y atletismo
de la localidad de Santiago de Pupuja

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Como es lgico el balance de oferta y demanda nos indica que existe una
brecha insatisfecha que, consiste en el requerimiento de un estadio con las
mnimas condiciones para su uso la, misma que actualmente no existe en
todo el mbito del distrito de Santiago de Pupuja. Por esta consideracin y
dada la particularidad del Proyecto no se requiere de cuadros de proyeccin;
en vista que el dficit existente es real y no se tiene posibilidad alguna para la
optimizacin de la oferta.

D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP.
La ejecucin del Proyecto consiste en la construccin del estadio municipal de la
localidad de la localidad de Santiago de Pupuja, para la que el terreno existe para
este propsito rene con las condiciones para hacer realidad la mencionada
construccin en sus diferentes componentes, para la misma que los insumos
requeridos son factibles de abastecer desde la ciudad de Juliaca (cemento, fierro,
ladrillo, etc.) y el ri Pucara para el caso de agregados, adems en la zona se
cuenta con tierra de chacra, abono natural y personal profesional y tcnico para
su adecuada ejecucin.

La ejecucin del proyecto se encuentra priorizado en el presupuesto participativo
correspondiente y responde al eje de desarrollo urbano vial del Plan de
Desarrollo Concertado del distrito, Por lo que se ha efectuado el estudio a nivel
de Perfil, determinando que efectivamente la ejecucin del proyecto es viable
dada la demanda insatisfecha existente por consiguiente se solucionar el
problema identificado para el beneficio de la poblacin que utiliza dicha
infraestructura deportiva que es de mucha importancia a nivel distrital el mismo
que no existe en el momento, cabe indicar que la Municipalidad distrital de
Santiago de Pupuja cuenta con experiencia en la ejecucin de similares
proyectos (construccin de infraestructuras )que ya los viene ejecutando con
xito contando para ello con el personal necesario y de igual forma con
maquinaria y disponibilidad de insumos en la zona.


6
E. COSTOS DEL PIP. Alternativa Seleccionada

Item Descripcin
Precios
Privados
Precios
Sociales
S/. S/.
01.00.00 Personal Eventual 258.321,05 170.927,05
02.00.00 Combustibles y Lubricantes 61.570,00 40.636,20
03.00.00 Materiales 961.518,80 807.675,79
04.00.00 Equipos 195.427,20 158.296,03
05.00.00 Flete Terrestre 50,85 42,71
06.00.00 Herramientas Manuales 30.000,00 25.200,00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.506.887,90 1.202777,78
GASTOS GENERALES 67.250,00 61.297,50
GASTOS DE SUPERVISION 22.400,00 20.384,00
EXPEDIENTE TECNICO 25.000,00 22.750,00
GASTOS PRE INVERSION 10.548,00 9.598,68
GASTOS DE LIQUIDACION 10.500,00 9.555,00
TOTAL PRESUPUESTO 1.642.585,90 1.326.262,96

F. BENEFICIOS DEL PIP
Los principales beneficios que generar el mejoramiento del estadio municipal
de la localidad de Santiago de Pupuja son:
El de contribuir con el mejor desarrollo fsico de los habitantes
dedicados a la actividad deportiva
Contribuir al fomento de la practica del deporte en las disciplinas de
futbol y atletismo principalmente, a nivel distrital, mejorando los niveles
competitivos
Contar con un lugar adecuado para actividades de sano esparcimiento
a nivel distrital, principalmente para la juventud del distrito.
Contar con una infraestructura deportiva apropiada para realizar
eventos deportivos a nivel local y con los distritos vecinos
Contribuir a la conservacin de la salud de una parte importante de los
pobladores
Brindar condiciones adecuadas para la realizacin de un conjunto de
actividades deportivas a los estudiantes de los diferentes niveles
educativos.
Contar con un espacio adecuado para la realizacin de actividades de
promocin de la cultura y costumbres del distrito
Contribuir a la presentacin de una ciudad debidamente equipada con
elementos de desarrollo sano de la poblacin en general.


7
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

SE HA UTILIZADO LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa 1: Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago
de Pupuja consistente en: cercado perimtrico de material
noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente
administrativo, servicios higinicos y tribunas en la parte
occidente), pista atltica adecuado, campo de juego
reglamentario con malla olmpica y con Rey Grass natural

RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
VACT 1.618.506,61 1.310.902.31
INDICADORES DE RESULTADO
BRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS 15,300.00 15,300.00
RATIO C.E. = VACT/BRECHA
TOTAL 105.78 85.68

Alternativa 2: Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago
de Pupuja consistente en: cercado perimtrico de material
noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente
occidente), pista atltica adecuado, campo de juego
reglamentario con malla olmpica y con Grass sinttico y/o
artificial

RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
VACT 2.500.959,71 2.022.094,65
BRECHA TOTAL DE
BENEFICIARIOS 15,300.00 15,300.00
TOTAL 163.46 132.16

Para la evaluacin Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual
de los costos totales a precios sociales y el nmero de beneficiarios durante
el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado el
siguiente:

CE = 85,68 Soles / atencin- Alternativa N 01

De las dos alternativas, la que presenta menor Costo efectividad es la
Alternativa N 01.

8
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

De la Operacin y mantenimiento se encargara ntegramente el 100% la
Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja,
La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra,
hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin
de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para
asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.

I. IMPACTO AMBIENTAL
En la formulacin de Proyectos de Inversin, en la situacin ex ante y a nivel
interno se debe realizar la evaluacin del impacto ambiental, esta informacin
de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la
decisin de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles
alternativas y medidas de mitigacin.

La ejecucin del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel,
toda vez que se aplican normas para la proteccin del medio ambiente tanto
en el manejo de remolques y proteccin del personal, lo cual se torna en un
efecto positivo al evitar la contaminacin ambiental.

Los desechos que se acumulan por los movimientos de tierras y lquidos
producto de los trabajos diarios sern oportunamente levantadas las mismas
que servirn de relleno para los espacios que requieren ser nivelados de
manera que los peatones y vehculos no tendrn incomodidades para la
transitabilidad en la zona de trabajo durante la ejecucin del proyecto, se
evitar en lo posible cualquier efecto ambiental negativo a fin de contrarrestar
la formacin de focos infecciosos.

J. ORGANIZACIN Y GESTION
El gobierno local de Santiago de Pupuja tiene debidamente organizado su
rea de infraestructura para cumplir con las metas establecidas, prueba de
ello que en el momento viene ejecutando la construccin de varias obras
similares a nivel distrital, lo que es la mejor muestra de experiencia en
organizar y gestionar la ejecucin de un proyecto de mucha envergadura.
Que finalmente permita el cumplimiento de las metas fsicas y financieras.


9
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Formulacin del estudio de pre inversin
Elaboracin del expediente tcnico
Aprobacin del expediente tcnico
Designacin del ingeniero residente de obra
Designacin del ingeniero supervisor de obra
Disponibilidad de maquinaria y equipo
Proceso de adquisicin de materiales e insumos
Cumplimiento de programacin de avance fsico y financiero

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de
Santiago de Pupuja, de la provincia de Azngaro-Puno. Tiene como
objetivo brindar las Adecuadas condiciones del estadio municipal para la
prctica del futbol y atletismo a nivel distrital.
La poblacin total beneficiaria se ha estimado en 15300 habitantes, los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de
vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y
estndares establecidos para este tipo de infraestructuras y el Reglamento
Nacional de Construcciones.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.642,585.90 y S/. 1.326,262.96
respectivamente.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel
de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente
est garantizada con la participacin de la Municipalidad Distrital de Santiago
de Pupuja y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la ejecucin de la primera alternativa.


10
M. MARCO LOGICO
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

OBJETIVOS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N

Mejorar el ritmo de
desarrollo
econmico del
pueblo de Santiago
de Pupuja
Al 2023, existe mayor
dinamismo en la
economa local,
generado por la
realizacin de
diferentes eventos
deportivos que
significa la presencia
de gran cantidad de
aficionados y
deportistas.

-Reducir en un 5% los
costos de atencin de
salud, dado la prctica
del deporte que influye
en la mejor
conservacin de la
salud de la poblacin
de Santiago de
Pupuja.

-Censos realizados
por el INEI. Y
encuestas
efectuados por el
gobierno local

-Se requiere de
esfuerzos
complementarios que
acompaen a la
Municipalidad en el
mantenimiento de la
infraestructura
deportiva.
-Disponibilidad de
recursos econmicos
para la etapa de
operacin del
proyecto.
P
R
O
P
S
I
T
O

Adecuadas
condiciones del
estadio municipal
para la prctica del
futbol y atletismo
en la localidad de
Santiago de Pupuja
.
- A partir del ao
2013 se reduce
en un 30% la
poblacin
dedicada a
actividades de
mala reputacin.
(alcoholismo, etc)
principalmente en
la localidad de
Santiago de
Pupuja.

- El 30 % de la
poblacin distrital
acude al estadio
municipal, con
fines de practicar
los diferentes
deportes
- Encuesta a los
habitantes de la
capital distrital y
centros poblados.
- Registro de
ocurrencia del
puesto de salud de
Santiago de Pupuja.

- Registro diario de
usuarios y de
eventos deportivos
realizados en el
estadio municipal.
- Los esfuerzos del
Municipio tienen que
ser compartidas con
los beneficiarios para
conseguir el
mantenimiento
permanente de la
nueva infraestructura
deportiva.
-Inters de la
Municipalidad en
apoyar con la
capacitacin para el
mejoramiento y
conservacin de la
obra.


11
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

-Construccin del
estadio municipal
en la localidad de
Santiago de
Pupuja.
Consistente en:
cercado
perimtrico,
tribunas, servicios
higinicos,
ambiente
administrativo, pista
atltica y campo
deportico con grass
natural y malla
olmpica.

-Al ao 2013 la
localidad de Santiago
de Pupuja contar con
un estadio municipal
adecuado y operativo
para la prctica del
deporte, acorde con el
plan de desarrollo
concertado del distrito
-Informes mensuales
de ejecucin de obra
y seguimiento del
rea de
infraestructura de la
Municipalidad de
Santiago de Pupuja
Disponibilidad
favorable de la
Municipalidad.

Existen
transferencias de
canon minero
conforme lo previsto
y recursos propios,
que garantizan su
ejecucin y la
operacin y
mantenimiento de la
obra.

A
C
C
I
O
N
E
S

- Convocatoria para
la elaboracin del
expediente tcnico.
- Aprobacin del
expediente tcnico
- Seleccin de
proveedores segn
normas del SEACE
- Ejecucin y
supervisin de la
obra.
- Liquidacin de la
obra

-Construccin del
estadio municipal de
acuerdo al expediente
tcnico.
Costo Total del
proyecto es:
S/. 1.642,585.90
nuevos soles.
Desagregado en los
siguientes rubros:
Costos directos por el
monto de S/.
1.506.887.90
Gastos Indirectos por
el monto de S/.
135.698.00

-Expediente tcnico
aprobado.

-Entrega de informe
tcnico al final del
proyecto.

Liquidacin de la
obra y existencia de
acta de entrega de
obra.

-Valorizacin de
obra.
Sustento de pagos
efectuados
(comprobantes,
facturas, boletas,
otros.)
-Se cuenta con el
financiamiento de la
municipalidad distrital
de Santiago de
Pupuja, y
participacin de los
beneficiarios.
-Disponibilidad de
recursos financieros


12

II. ASPECTOS GENERALES


13

2. ASPECTOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL DISTRITO

EL Distrito De Santiago de Pupuja se encuentra ubicado en la Provincia de
Azngaro, Departamento de Puno, en la zona centro del Departamento de Puno, en
plena meseta del Collao,. Santiago de Pupuja se encuentra en las coordenadas
UTM del punto ubicado en el centro del proyecto son: 367,917 E, 8340,636 N y con
una altitud de 3990 msnm, ofrece a los visitantes una iglesia colonial muy bella vista
de ensueo con un paisaje sugestivo y encantador, lugar donde se puede meditar y
reflexionar con tranquilidad, Santiago de Pupuja esta a 21 km de la ciudad de
Azngaro. Cuenta con Una poblacin de 5,792 habitantes en todo el distrito segn el
Censo de Poblacin efectuada en el ao 2007 y una Superficie de 301.27 km2
VAS DE ACCESO
El acceso al Distrito de Santiago de Pupuja es por la carretera panamericana
siguiendo la ruta Juliaca Pucara Jos Domingo Choquehuanca a 65 km de all a
7 km o la otra ruta de Juliaca Calapuja - Azangaro asfaltado de 46 km. 27 km
antes de llegar a la ciudad de Azangaro se toma el desvio a Santiago de Pupuja por
carretera a nivel de trocha carrozable un recorrido de 10 km del desvo por va
terrestre, y por va area, hasta el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, de donde se
puede abordar movilidad terrestre hasta Santiago de Pupuja.

14

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin Estadio Municipal de la localidad del Distrito de Santiago de
Pupuja, provincia de Azangaro Puno.

- Departamento : Puno.
- Provincia : Azangaro
- Distrito : Santiago de Pupuja.
- Lugar : Pueblo de Santiago de Pupuja
- Regin Natural : Sierra.
- Cdigo Proyecto : 186154

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJ ECUTORA.

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA.

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA.
Persona Responsable Unidad Formuladora: Sr. Fredy Aduar Quispe Roque
Correo electrnico: ..............................
Direccin:........................................... Plaza de armas S/N
Telfono : ....................................
Persona Responsable del Perfil: Ing. Enrique Cruz Escobedo
Correo electrnico:......................................

2.2.2. UNIDAD EJ ECUTORA.

Nombre : Municipalidad Distrital de Santiago De Pupuja
Pliego : Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja
Persona Responsable De La Unidad Ejecutora: Ing. Wilfredo B. Ortega
Pineda
Correo Electrnico:
Direccin : Plaza de armas S/N. Santiago de Pupuja
Telfono : Cel. 951590199

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.

El Presente proyecto ha sido formulado gracias a la contribucin de las
capacitaciones del ministerio de economa y finanzas en el tema de SNIP., el
cual se ha formulado en coherencia al Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de Santiago de Pupuja par lo cual se realizo; la identificacin,
seleccin y preparacin del presente proyecto se ha realizado con la
participacin activa de la poblacin del medio urbano del poblado de Santiago
de Pupuja y con participacin activa del Alcalde distrital, miembros del CCL y

improvisado ubicado hacia el Sur.

15
funcionarios municipales , as mismo el presente Proyecto se enmarca dentro
de los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito a
largo plazo.

No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas,
habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa
con la poblacin. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja
se ha comprometido formalmente a continuar con las siguientes etapas del
proyecto as como con la operacin y mantenimiento del mismo, con cargo a
sus recursos ordinarios.

La poblacin urbana organizada en la Central nica de Barrios tiene
participacin activa en la formulacin del presente PIP. Mediante reuniones de
priorizacin y constituirse en los primeros interesados para su ejecucin

La liga distrital de Futbol, quienes tambin se identifican con la ejecucin del
presente proyecto, en vista que mediante esta entidad en reiteradas
oportunidades han peticionado su ejecucin en beneficio de la poblacin que
practica los diferentes deportes en el mbito distrital
.
La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja se constituye en el ente
promotor para la formulacin de los estudios de pre inversin para la
ejecucin de la obra en su conjunto, as como otorga la viabilidad en el marco
de la ley del Sistema Nacional de Inversin Publica o gestionara su viabilidad
ante las OPI. descentralizada. Los estudios de pre inversin sern
desarrollados en el marco de las orientaciones, metodolgicas y pautas dadas
por el MEF. En el marco de la normatividad vigente del SNIP., en
correspondencia al Plan de Desarrollo Concertado del distrito, en cuyo marco
se ha llevado a cabo la identificacin y priorizacin del presente perfil, esta
obra se ejecutara dentro del plazo de ejecucin establecida. LA
MUNICIPALIDAD ha contribuido para que a la fecha los predios de esta
localidad se encuentren debidamente saneados, gracias a la intervencin de
la entidad estatal COFOPRI, con lo que se garantiza y asegura las
condiciones para su ejecucin
Igualmente cabe mencionar respecto a este perfil que la municipalidad es
responsable para el financiamiento tanto de los estudios de pre inversin,
ejecucin por etapas y post inversin con lo que se garantiza su ejecucin y la
sostenibilidad correspondiente.

2.4. MARCO DE REFERENCIA.

El Proyecto Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de Santiago
de Pupuja Distrito de Santiago de Pupuja. Provincia de Azngaro. Contempla
la problemtica que a continuacin se detalla:

A nivel del distrito de Santiago de Pupuja en la actualidad no se cuenta con
una infraestructura deportiva adecuada para la prctica del futbol y atletismo

16
para el segmento de la poblacin en edad apta para la practicas de los
diferentes deportes lo cual se convierte en un problema ya que muchas veces
una parte de los pobladores en dicha edad se dedican a otras actividades
nada sanos para la convivencia social en armona debido a la carencia por lo
menos de una infraestructura que ofrezca condiciones adecuadas para su
utilizacin, as mismo el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, igualmente tiene la
aprobacin de la poblacin de acuerdo a los talleres del presupuesto
participativo en correspondencia al los objetivos estratgicos del Plan de
Desarrollo Concertado distrital por lo que su formulacin y contenido se
enmarca en el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de
Inversin Pblica:

Antecedentes del Proyecto

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por
iniciativa de la poblacin organizada del poblado de Santiago de Pupuja en
estudio, adems de sus autoridades, para la misma que la Municipalidad
Distrital Santiago de Pupuja, proporcionar el financiamiento respectivo para
su ejecucin por etapas.

La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, ha seleccionado, priorizado
y aprobado la intervencin, en concordancia con el Plan de Desarrollo
Concertado y el Presupuesto Participativo correspondiente.

2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

El Proyecto Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de
Santiago de Pupuja, provincia de Azangaro, se enmarca en:

El Plan de Desarrollo Urbano. Su formulacin y contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus
modificatorias
Reglamento aprobado DS N 102-2007-EF
Directiva General Aprobado por R.D N 003-2011-EF/68.01
Ley 27783Ley de Bases de la descentralizacin
Instructivo para el proceso del Presupuesto Participativo y dems
disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de
optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de
un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que
rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se
fundamenta en que los recursos disponibles para la inversin pblica son

17
limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales
insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin
esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar
cuidadosamente los Recursos pblicos, de una manera tal que produzcan
mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin.


18

III. IDENTIFICACIN


19

III. IDENTIFICACIN.

3.1 Diagnostico de la Situacin Actual del poblado de Santiago de Pupuja.

3.1.1 Aspectos Geogrficos

Ubicacin
Santiago de Pupuja, es la Capital del Distrito del mismo nombre, sito en la
Provincia de Azngaro del Departamento de Puno, esta ubicado las
coordenadas UTM : 367,917 E, 8340,636 N a 3863 m.s.n.m., Se encuentra
en la regin de la sierra de la zona centro de Puno.

Santiago de Pupuja, como ciudad, es consti tui da tanto en zona urbana y
rural, el Distrito de Santiago de Pupuja representa el centro de deci si n
pol ti ca, econmi ca y f i nanci era, adems es centro de
admi ni straci n y servi ci os. Presenta l a pri nci pal of erta de servi ci os
tursti cos expresado en el Templ o Col oni al , Artesana Vari ada,
Danzas y costumbres cul tural es muy di ferenci ados respecto a
otros di stri tos a nivel regional, pues como capital del distrito tiene una
extensin de 301.27 Km2, y alberga a una poblacin Distrital de 5,792
habitantes, los mismos que se encuentran localizados en sus 32 comunidades
campesinas, parcialidades y Sectores.

Limites:
Norte Distrito de Azngaro y San Juan de Salinas.
Sur :Distrito de Achaya y Nicasio de la provincia de Lampa
Oeste :Distrito de. Jose Domingo Choquehuanca y Pucar de
la provincia de Lampa
Este :Distrito de Arapa

Superficie

El di st r i t o de Sant i ago de Pupuj a tiene una superficie de 301.27 km,
distribuidos en 32 localidades y/o comunidades campesinas y parcialidades
que son: SANTIAGO DE PUPUJA, HUAYLLACUNCA, WISALLANI, IPACUNI,
MERCEDES, CANJATA, ANTAA, PUPUJA, CHARQUISMO, NAZACCARA
VILLAVISTA, SECTOR IRUPATA, MUCRA "A", JUCHUYMUCRA, POTRERO,
QUERA, SANTA ANA, CAMPUCO, CALLAPANI HUMANATA, SECTOR
CHARQUISMO, IQUILO PALANGANA, SULLATA, TITIRI, PARCIALIDAD
TITIRI, MATARO CHICO, SAN JOSE DE RACASCO, PEPIACHI, MATARO
GRANDE, CHAQUI IQUILO, TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, LLALLAHUA
PACCHAPATA, CCAPAJON, IQUILO HUAREJON, VAREJON,
CHICCHIPANI, SAYTOCOCHA, SORARIJA, TULANI Y TUTURCUYO.

20

Mapa Territorial del Distrito de Santiago de Pupuja

Clima y Geologa

El Distrito de Santiago de Pupuja por su localizacin geogrfica, su altitud, el
clima de est a l ocal i dad se caracteriza por ser ms templado a frgido
debido a sus extensas pampas por las que el viento helado corre a velocidades
de consideracin y semi-hmedo. Presenta una temperatura promedio anual
baja de 5.6 C. y estaciones marcadamente secas y hmedas

3.1.2 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmico

Poblacin.
La poblacin total estimada del Distrito de Santiago de Pupuja es de 5,792
habitantes. Es el octavo Distrito en poblacin de la Provincia de Azngaro de
los 15 distritos con las que cuenta la provincia de Azngaro. La poblacin es
constituida por la zona rural y zona urbana y adems la mayor parte de la
poblacin se encuentra en al zona rural en ms del 90% del total.


21
Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
Segn resultados oficiales del Censo de 1997, la Poblacin
Econmicamente Activa, PEA, constituye el 30 % del total de la poblacin del
distrito de Santiago de Pupuja es de 15 aos a ms con un total de 5, 792
habitantes. Del total de la distribucin del PEA se observa la diferencia
marcada, en el rea urbana es 10 % y en el rea rural es de 90% ya que la
poblacin se dedica a las actividades primarias como la agricultura y la
ganadera.

Niveles de Ingreso
El nivel de ingreso mensual familiar percpita es de S/. 210.25 de los cuales
la mayora de la poblacin destina un promedio de 50 al 65% del ingreso
familiar para la alimentacin.

Santiago de Pupuja Mapa De Pobreza 2006
De los 44 centros poblados del distrito, la mayora de los lugares se
encuentra en el nivel de pobre, por que la mayor parte de la poblacin no
tiene suficientes ingresos.

Procesos Locales en Curso
El anlisis de los procesos en curso permiten ubicar a Santi ago de Pupuj a
en el contexto de las tendencias que gravitan sobre el desarrollo distrital e
identificar la problemtica de mayor trascendencia que afecta el
desarrollo considerando los factores endgenos y de posicionamiento.

3.1.3 Servicios Pblicos

Situacin de la Salud

Los bajos niveles de cobertura y calidad de servicio de salud son causados por:
La Inadecuada atencin a la poblacin de servicios de
salud.
Mayor ndice de desnutricin crnica en nios causado por
inadecuada alimentacin, siendo el ms afectado la poblacin
rural.

Situacin de la Educacin

La formacin de profesionales y tcnicos con deficiente identidad cultural y
valores humanistas cuyas causas se originan por la no actualizacin de
tcnicas de enseanza, generan altas tasas de desercin escolar y
analfabetismo, siendo el mayor porcentaje en mujeres y en el rea rural
particularmente en Santiago de Pupuja.


22
Desarrollo Econmico.

La actividad econmica de la poblacin del distrito de Santiago de Pupuja es
fundamentalmente la agricultura y la ganadera, que se constituye en el
principal fuente de ingresos de la familia complementada con otras actividades
como la actividad turstica que tiene posibilidades de desarrollo en esta zona
de Azngaro, Cuya caracterstica de la economa familiar en la actualidad es
de subsistencia principalmente.

Servicios bsicos de Saneamiento.

Sistema de Agua Potable
El abastecimiento de agua en los centros poblados del Distrito de Santiago de
Pupuja se realiza utilizando el recurso del subsuelo y almacenamiento de agua
de lluvia en Takapis, mediante diferentes formas como:

Mediante pozos tubulares, pozos anillados, pozos artesanales y red de
tendido domiciliario y/o pilones bsicamente en la zona urbana del distrito.

Mediante pozos extrados con bombas manuales y pequeos reservorios
de agua llamados Takapis, que es la fuente de abastecimiento de agua
para consumo de gran parte de la poblacin distrital y tambin para
consumo de sus ganados.

El consumo de agua en el medio rural es sin ninguna clase de tratamiento
por lo que se consume agua de mala calidad, en contra de la salud de la
poblacin rural.

En la localidad de Santiago de Pupuja se cuenta con un Comit de
administracin encargada del control del agua y de su abastecimiento en
coordinacin con el Ministerio de Salud, a travs del Programa de
Saneamiento Ambiental principalmente para la cloracin, En el mbito urbano
se estima que el 50% cuenta con cobertura a nivel domiciliario, cuyo servicio
es de manera deficiente, mientras que en el medio rural el abastecimiento de
agua a domicilio es muy reducido.

Por lo que, an no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a
abastecimiento permanente, Calidad de agua y distribucin domiciliaria de
agua. En los pocos centros poblados del distrito se abastecen de agua a
travs de pozos tubulares encontrando el nivel fretico a un promedio de 60
metros de profundidad, la calidad de estas aguas lamentablemente no esta en
condiciones optimas de consumo humano por lo que generalmente causa
enfermedades estomacales


23
En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores
problemas es el manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado
frecuentemente la presencia de coliformes fecales en los pozos, clara
evidencia de tenerlos expuestos a la intemperie, cerca a establos de animales,
y de la carencia de educacin sanitaria en cuanto al manejo y disposicin final
de deposiciones fisiolgicas. Es urgente implementar una poltica sanitaria rural
en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, va participacin
ciudadana.

Sistema de Alcantarillado
Los centros poblados del Distrito de Santiago de Pupuja no cuentan con
sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema
pobreza y bajos niveles de calidad de vida.

El Ministerio de Salud a travs de su Programa de Salud Ambiental es el
encargado de la educacin, monitoreo y control del manejo de aguas servidas
y excretas humanas; el mismo que tiene implicancia directa con la educacin y
manejo de alimentos y residuos slidos.

Sistema de Energa Elctrica
A nivel del Distrito de Santiago de Pupuja, el servicio de energa elctrica tiene
una cobertura aproximado al 50% de hogares con fuente de alimentacin el
Sistema Interconectado procedente de la Central Hidroelctrica de San Gaban,
a travs de la sub estacin de Azngaro. Cuya administracin est a cargo de
Electro Puno S.A. La cobertura de este servicio se incrementar hasta
aproximadamente al 80% con la ejecucin del Proyecto Ampliacin de
Electrificacin Rural II etapa de Santiago de Pupuja ejecutado por la
Municipalidad distrital de Santiago de Pupuja.

3.1.4 Aspectos sobre Vivienda

En el Distrito de Santiago de Pupuja, el grado de consolidacin de las
edificaciones es alrededor del 10% en donde predomina el material de adobe
con 84% y un 12.87% de ladrillo. Del total de Viviendas, el 76% de ellas
carecen del servicio de agua potable a domicilio y el 100% del servicio de
desage. Con marcada dficit en el servicio de energa elctrica y
comunicacin telefnica.

3.1.5 Aspectos sobre la Ciudad

En la Zona Urbana del poblado de Santiago de Pupuja tiene una extensin
aproximada de 17.45 hectreas, presenta un ordenamiento espacial que se
adecua a la topografa del terreno, en ese sentido la morfologa urbana
presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente
natural del terreno, se caracteriza por presentar una franja de manzanas que
se desarrolla de manera longitudinal paralelo de una loma central donde se
articula la zona social de la comunidad.

24

El Ingreso.
El Ingreso a la ciudad es por trocha carrozable tanto del lado de Azngaro
como del lado de Jose Domingo Choquehuanca conectando ambas a dos
tramos distintos de la carretera interocenica.

La Accesibilidad
La accesibilidad vehicular al interior de la ciudad no presenta dificultades en
cuanto a transitabilidad ya que no existe demasiado trfico de la ciudad y de
esta manera responda al flujo vehicular existente y a las caractersticas del
mismo.

3.1.6 Equipamiento Urbano.

Se encuentran prximos al entorno de la plaza principal de la capital del
distrito

Templo Colonial.
Espacio Ubicado en el corazn de la ciudad de Santiago de Pupuja en plena
plaza principal usado para celebracin misas en fiestas patronales, cultos, y es
parte del paquete turstico que la ciudad ofrece al turismo, colindante al
Centro de Salud.

Centro de Salud Santiago de Pupuja.
Ubicada a un costado de la Iglesia la misma que no Cuenta con agua
permanente ni desage, tiene deficiencias para una prestacin adecuadas de
los servicios de salud, debido al limitado equipamiento y personal
especializado.

reas Verdes.
Las reas Verdes se encuentran sin tratamiento alguno y se carece de
campos deportivos adecuados para la prctica de los diferentes deportes

Mercado de Abastos.
Se desarrolla un comercio local de carnes y abarrotes en horarios diurnos, en
la plaza principal das mircoles que es la plaza semanal.

Centros Educativos.
Los centros educativos cuentan con el servicio de agua y desag aunque con
deficiencias, careciendo de infraestructura adecuado los del nivel inicial y
primario.


25
3.1.7 Caractersticas de las Vas Urbanas
Las caractersticas principales de calles y pasajes del Poblado de Santiago de
Pupuja son las siguientes:

Son calles de tierra Arcillosa sin pavimento alguno, que generan polvo cuando
no llueve y barro cuando llueve haciendo muy peligrosa la transitabilidad de
los peatones y trnsito vihicular.

3.1.6 Identificacin de la Situacional actual

Localizacin

Estadio Municipal:
La capital del distrito de Santiago de Pupuja cuenta con un terreno con un
rea suficiente para un estadio con las condiciones adecuadas, en la misma
que se tiene instalado un campo de juego de futbol totalmente improvisado y
con un cercado de material rstico y en forma precario construido en la
dcada del 80. No existiendo otra infraestructura en otros centros poblados ni
comunidades campesinas. Por lo que el actual campo deportivo existente se
constituye en el nico lugar donde acuden los deportistas del mbito distrital a
En la vista se observa el campo de juego en muy malas condiciones para
su uso.

26
practicar el deporte de las multitudes cual es el futbol. Por tal razn es que en
el ltimo presupuesto participativo los agentes participantes han determinado
su priorizacin correspondiente.

La poblacin beneficiada ser toda a poblacin en edad escolar
principalmente, (el mismo que se ha estimado aproximadamente .en 1,700
habitantes) entre pobladores del medio urbano y rural que harn uso de las
instalaciones del nuevo a construirse, el mismo que contribuir a mejorar el
ornato pblico de la capital distrital y dinamizar la actividad comercial,
considerando que se permitir la prolongacin del Jr. Junn que es la principal
vis de comunicacin de la localidad, ya que permitir conectar con otras calles
que conducen a la plaza principal, templo colonial, Centro de Salud,
Instituciones Educativas, etc., los mismos que estn preestablecidos de
acuerdo al patrn de asentamiento y crecimiento de la ciudad.

La ejecucin del Proyecto en todas sus etapas deber responder a la
topografa del terreno donde se va ha ejecutar y el acondicionamiento del
mismo utilizando el material adecuado y su ejecucin de la infraestructura con
todos los requerimientos exigidos para este tipo de obras.

3.1.7 Estado Actual de la Infraestructura Deportiva en el Distrito de
Santiago de Pupuja.

El distrito de Santiago de Pupuja en el momento no cuenta con la
infraestructura deportiva adecuada para la prctica de los diferentes deportes,
particularmente para la prctica del deporte del futbol y atletismo la
infraestructura es nula a nivel distrital. Lo que muchas veces genera a que los
jvenes se dediquen a otras actividades nada buenas en ves de dedicarse a
actividades de sano esparcimiento. Esta situacin genera tambin a que la
poblacin en edad de practicar algn deporte deja de hacerlo a falta de una
infraestructura con las condiciones mnimas para su uso.

3.2 Definicin del problema y sus causas.

A. Problema Central

El problema central se define como:

Inadecuadas condiciones del Estadio Municipal para la practica del
futbol y atletismo en la localidad de Santiago de Pupuja

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y
explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta principalmente a una parte
importante de la poblacin del distrito de Santiago de Pupuja especficamente
un campo deportivo en muy malas condiciones para su uso, que

27
concretamente la problemtica se deduce en las Inadecuadas condiciones
del Estadio Municipal para la practica del futbol y atletismo en la
localidad de Santiago de Pupuja, siendo la causa principal la
Infraestructura deportiva con caractersticas tcnicas y de diseo totalmente
inadecuadas al contexto urbano actual existente.

B. Anlisis de las Causas del Problema

Las principales causas del problema:

Principales causas:
Entre las causas identificadas que generan el problema central estn:
Causas Directas
Infraestructura deportiva inadecuada.
Estadio municipal en deterioro generalizado
Causas Indirectas
Inadecuado diseo del campo de juego y la pista atltica.
Deficientes acciones de mantenimiento en todo aspecto
Deficiente existencia de instalaciones complementarias (camerinos,
ambiente administrativo, servicios higinicos, tribunas, Etc.,)
Cercado con material rstico e improvisado

C. Anlisis de Efectos

Efectos Directos:
Poco inters de los pobladores a practicar deporte
Riesgo de sufrir accidentes de los deportistas

Efectos Indirectos:
Pobladores se dedican a actividades de mala reputacin
Migracin de deportistas del distrito a otros lugares.
Efecto Final: Disminucin del ritmo del desarrollo econmico del distrito de
Santiago de Pupuja.

Como se puede apreciar el problema en su conjunto es generado por la
carencia de una intervencin para su solucin correspondiente del problema
identificado el mismo que tiene implicancias finales en la disminucin del ritmo
de desarrollo econmico del mbito distrital de Santiago de Pupuja, en caso
de no intervenirse en forma oportuna, ya que la necesidad es sentida a diario
por los habitantes del pueblo quienes desean mejores condiciones de la
mencionada infraestructura deportiva que en el momento no existe. La misma
que beneficiar a una parte considerable de la poblacin distrital que estn
habidos de practicar el deporte de las multitudes particularmente y que
cualitativamente generar efectos positivos en la sociedad santiaguina.


28

rbol de Causas y Efectos

(rbol de Problemas)

Inadecuadas condiciones del Estadio Municipal
para la practica del Futbol y Atletismo en la
localidad de Santiago de Pupuja.
Estadio Municipal en
deterioro
generalizado.

Infraestructura
deportiva
inadecuada.
Disminucin del Ritmo de Desarrollo
Econmico del Pueblo de
Santiago de Pupuja

Pobladores se
dedican a actividades
de mala reputacin.
Migracin de
deportistas otros
lugares.
Deficiente
existencia de
instalaciones
complementarias.
Riesgo de accidentes
para los deportistas.
Poco inters de los
pobladores a
practicar deporte.
Inadecuado
diseo y estado
del campo de
juego y la pista
atltica.
Cercado con
material rustico
e improvisado.
Deficientes acciones
de mantenimiento en
todo aspecto.

29

3.3. Objeto del Proyecto

A. Objetivos General

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente
proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones del estadio
municipal para la prctica del futbol y atletismo de la localidad de
Santiago de Pupuja

Dicho objetivo se enmarca en los objetivos estratgicos del Plan de desarrollo
concertado del distrito a largo plazo 2008-2018, referente a promover e
impulsar el deporte a nivel distrital y mejoramiento del ornato pblico de la
capital del distrito

Los medios para lograr los objetivos son:
Medios Directos
Infraestructura deportiva adecuada.
Estadio municipal en buenas condiciones de conservacin

Medios Indirectos
Adecuado diseo del campo de juego y la pista atltica
Adecuados acciones mantenimiento en todo aspecto
Suficiente existencia de instalaciones complementarias
Cercado perimtrico con material noble

B. Anlisis de Fines

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para una
buena parte de la poblacin del Pueblo de Santiago de Pupuja, los que se
manifestarn en las acciones siguientes:
Fines Directos
Mayor inters de los pobladores para la practica del deporte
Disminucin de los accidentes de los deportistas

Fines Indirectos
Pobladores se dedican a actividades de sano esparcimiento
Deportistas realizan sus actividades deportivas en el mismo distrito

Fin ltimo
La concrecin de dichos objetivos permitir contribuir a mejorar el ritmo de
desarrollo econmico del distrito de Santiago de Pupuja.


30

rbol de Medios y Fines

(rbol de objetivos)

Adecuadas condiciones del Estadio Municipal para
la prctica del Futbol y Atletismo en la localidad de
Santiago de Pupuja.
Estadio municipal en
buenas condiciones
de conservacin.

Infraestructura
deportiva adecuada.

Mejorar el ritmo de desarrollo
econmico del distrito de
Santiago de Pupuja.

Pobladores se dedican
a actividades de sano
esparcimiento.

Deportistas realizan sus
actividades deportivas en
el mismo distrito.

Suficiente
existencia de
instalaciones
complementarias.

Disminucin de los
accidentes de los
deportistas.

Mayor inters de los
pobladores para la
prctica del deporte.

Adecuado
diseo del
campo de
juego y la
pista atltica.

Cercado
perimtrico con
material noble.

Adecuados acciones
mantenimiento en
todo aspecto.


31

Anlisis de los Medios Fundamentales.

rbol de medios Fundamentales

Estadio municipal en
buenas condiciones
de conservacin.

Infraestructura
deportiva adecuada.

Suficiente
existencia de
instalaciones
complementarias.

Adecuado
diseo del
campo de
juego y la
pista atltica.

Cercado
perimtrico con
material noble.

Adecuados acciones
mantenimiento en
todo aspecto.

Adecuadas condiciones del Estadio Municipal para
la prctica del Futbol y Atletismo en la localidad de
Santiago de Pupuja.
Campo de
juego
reglament
ario con
cobertura
de gras
natural y
pista
atltica
adecuado.
Acciones de
mantenimient
o integral.
Campo de
juego con
gras
sinttico y
pista
atltica
adecuado.
Construccin
de
instalaciones
complementar
ias.
Cercado
perimtrico de
material noble.
A
C
C
I
O
N
E
S


32

3.4 Alternativas de Solucin al Problema Central

Luego del Anlisis del rbol de problemas y el rbol de Objetivos y tomando en
cuenta las consideraciones tcnico - ambiental as como los usos y costumbres de la
poblacin se plantea las siguientes alternativas de solucin:

Alternativa 1:

Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago de
Pupuja consistente en: cercado perimtrico de material noble,
instalaciones complementarias (camerinos, ambiente administrativo,
servicios higinicos y tribunas en la parte occidente), pista atltica
adecuado, campo de juego reglamentario con malla olmpica y con
Rey Grass natural

Alternativa 2

Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago de
Grass sinttico y/o artificial

Las condicionantes del diseo debern contemplar aspectos elementales
como:

1. Topografa natural del terreno.
2. Tomar en cuenta las condiciones del clima de la zona del altiplano

La propuesta de la ejecucin de los diferentes componentes del presente
proyecto deber ser reajustada luego del levantamiento Topogrfico para el
expediente tcnico del Proyecto Mejoramiento del estadio municipal de la
localidad de de Santiago de Pupuja, Azngaro-Puno

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico ha comprendido el anlisis
de los siguientes aspectos:

Materiales apropiados de la zona
Diseo tecnolgico de acuerdo a las condiciones de
topografa y lluvias.
Adecuacin al Entorno Urbano.
Participacin de la Poblacin en la priorizacin del Proyecto.

33

IV. FORMULACIN


34

IV. FORMULACIN

4.1 Horizonte de Evaluacin

El perodo de evaluacin para el presente proyecto de inversin es de 10
aos, posteriores al momento de la inversin.

4.2 Anlisis de la demanda

4.2.1. Demanda Poblacional

La demanda actual de los pobladores del distrito de Santiago de Pupuja, es el
de contar con una infraestructura deportiva adecuado para la practica del
futbol y atletismo fundamentalmente que es de vital importancia, por las
razones expuestas en la parte de Identificacin del Proyecto, que permita la
practica de los deportes en forma masiva de los habitantes en edad apropiada
para la mencionada actividad, lo que permitir utilizar el tiempo en actividades
de sano esparcimiento conllevando a la conservacin de la salud y por ende a
contribuir al mejoramiento del ritmo del desarrollo econmico del distrito. El
comportamiento de la demanda se fundamenta en los supuestos siguientes:

Los niveles socio econmicos no van a empeorar.
Las autoridades y los pobladores se identifican con los objetivos del
presente Proyecto.

La poblacin beneficiada para efectos del presente proyecto se considera al
90% de la poblacin en edad escolar los mismos que de alguna medida
acuden al estadio municipal para la practica de los deportes, los mismos que
constituyen la mayor parte de los usuarios de una infraestructura deportiva.

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico y dada la
poblacin en su mayor parte rural del distrito, se establece que la frecuencia
de asistencia al estadio municipal no es en forma continua, por lo tanto las
variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de llegar a
un estadio son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda
y los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer con un estadio en condiciones adecuadas,
para lo cual se asumen como variables de anlisis, el segmento de la
poblacin objetiva que demanda la infraestructura deportiva el mismo que se
ha estimado en 1530 habitantes anualmente. El mismo que se mantiene
igual para todos los aos del horizonte. En vista que segn datos de INEI. La
tasa de crecimiento del distrito de Santiago de Pupuja es negativa.

35

Dada la naturaleza del presente Proyecto y los aspectos considerados, la
demanda se resume en el requerimiento de un estadio con las mnimas
condiciones para la prctica principalmente del futbol y atletismo en el distrito
de Santiago de Pupuja. El mismo que se considera igual para todo el horizonte
de evaluacin

3.3. Anlisis de la Oferta

La Oferta actual en este especfico es nula, debido a que en todo el mbito
distrital de Santiago de Pupuja no existe un estadio con las mnimas
condiciones para la practica del futbol y atletismo particularmente; el mismo
que para efectos de la presente se considera la misma condicin para el
horizonte establecido.

4.4. Balance de Oferta y Demanda.

Como es lgico el balance de oferta y demanda nos indica que existe una
brecha insatisfecha que, consiste en el requerimiento de un estadio con las
mnimas condiciones para su uso la, misma que actualmente no existe en todo
el mbito del distrito de Santiago de Pupuja. Por esta consideracin y dada la
particularidad del Proyecto no se requiere de cuadros de proyeccin; en vista
que el dficit existente es real y no se tiene posibilidad alguna para la
optimizacin de la oferta.

4.5. Costos:

La moneda a utilizarse para la estimacin de los costos es en nuevos soles, a
precios del mes de Julio del 2011, como referencia se utiliza un tipo de cambio
promedio, frente al nuevo sol de S/. 2.80 por cada dlar.

En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del proyecto.

El resumen de la inversin a precios privados y sociales para las 2 alternativas
se detalla a continuacin, las inversiones y costos de operacin y
mantenimiento a precio sociales han sido afectadas por el factor de correccin
de 0.84.

Se determinara los costos para las dos alternativas considerando lo siguiente:


36

4.5.1 Costos sin proyecto:

Como se ha venido analizando que el distrito de Santiago de pupuja
actualmente no cuentan con un estadio apto para su uso en la prctica de los
deportes, por lo que los costos de operacin y mantenimiento en la situacin
sin proyecto para ambas alternativas se considera cero.

4.5.2 Costos con proyecto:

a) Costo en Inversin:

El clculo de los costos en la situacin con proyecto constituye el
requerimiento de recursos financieros para la realizacin de los estudios
definitivos, la inversin en la infraestructura, gastos pre-operativos y para la
operacin y mantenimiento de la misma.

La ejecucin de la parte constructiva se har en el ao cero y las actividades
de operacin y mantenimiento se prolongarn durante la vida til del proyecto.

Los costos de inversin de cada alternativa se presentan a continuacin,
diferenciando a precios sociales y a precios privados.


37

Cuadro N 01
Cuadro de Costos con Proyecto
Alternativa 01 : Construccin del estadio municipal de la localidad
de Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimtrico de
material noble, instalaciones complementarias (camerinos, ambiente
administrativo, servicios higinicos y tribunas en la parte occidente),
pista atltica adecuado, campo de juego reglamentario con malla
olmpica y con Rey Grass natural

Cdigo Descripcin insumo Unidad Precio Cant. Requerida Parcial TOTAL
01,00 DEL PERSONAL EVENTUAL 258.321,05
CONTROLADOR OFICIAL HH 8,00 158,04 1.264,32
OFICIAL HH 5,50 8.050,25 44.276,38
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 6,50 304,03 1.976,20
OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 6,50 179,00 1.163,50
OPERARIO HH 6,50 11.992,29 77.949,89
OPERARIO DE RIEGO HH 6,50 215,24 1.399,06
PEON HH 5,50 23.325,49 128.290,20
TOPOGRAFO HH 8,00 250,19 2.001,52
02,00 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES 61.570,00

FLETE RURAL (ACEITE PARA MOTOR,
PETROLEO, REPUESTOS
AUTOMOTORES, VARIOS)
GLB
61.570,
00
1,00 61.570,00

03,00 MATERIALES 961.518,80

ACERO DE REFUERZO FY=4200
GRADO 60
KG 3,90 45.148,11 176.077,63

AFIRMADO M3 25,00 151,20 3.780,00
AGUA M3 1,00 300,00 300,00
ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO M 5,30 1.579,20 8.369,76
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6,00 963,45 5.780,70
ANDAMIO DE MADERA P2 5,50 31,57 173,64
ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA M 10,00 93,74 937,40
ARCOS PARA FUTBOL UND
2.000,0
0
2,00 4.000,00

ARENA FINA M3 30,00 58,22 1.746,60
ARENA GRUESA M3 30,00 567,77 17.033,10
ASPERSOR UND 150,00 24,00 3.600,00
BASE IMPRIMANTE KG 44,00 32,45 1.427,80
CABLE TW # 12 AWG M 2,00 70,35 140,70
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 78,75 157,50
CAJA DE C SIMPLE P/UNION TUB. PZA 3,00 12,00 36,00

CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO
CONCRETO
UND 50,00 24,00 1.200,00

CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UND 3,00 13,00 39,00

CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA
4"x4"x2 1/2
UND 3,00 22,00 66,00

CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UND 4,00 13,00 52,00
Costos a Precios Privados


38

CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y
TRANSP
GLB
3.000,0
0
1,00 3.000,00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 24,50 7.556,47 185.133,52
CERAMICO ANTIDESLIZANTE M2 30,00 97,45 2.923,50

CERRADURA EXTERIOR DE DOS
GOLPES
UND 80,00 8,00 640,00

CINTA AISLANTE RLL 4,50 3,50 15,75
CINTA TEFLON UND 3,00 912,00 2.736,00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 6,00 522,35 3.134,10
CODO DE 90 PVC SAL DE 2" UND 7,00 6,00 42,00

CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE
3/4"
UND 3,00 131,48 394,44

CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1"
X 90
PZA 3,00 0,68 2,04

CODOS PVC SAP UND 4,00 100,00 400,00
CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" PZA 3,00 509,00 1.527,00
CURVAS PVC SEL 3/4" PZA 3,00 465,00 1.395,00
ESTACA DE MADERA P2 4,50 368,37 1.657,67
FESTUCA KG 25,00 97,84 2.446,00
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 14,50 23,60 342,20
GRAVA M3 30,00 790,23 23.706,90
GUANO DE CORRAL BOL 25,00 376,30 9.407,50
HORMIGON M3 30,00 823,89 24.716,70
IMPRIMANTE GLN 48,00 137,57 6.603,36

INODORO TQUE. BAJO NORMAL
BLANCO C/A.
UND 200,00 12,00 2.400,00

INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH UND 15,00 13,00 195,00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE
2x30A
UND 15,00 2,00 30,00

LADRILLO CARAVISTA 0.10 x 0.14 x 0.24
CM PIRAMIDE
UND 1,60 57.164,60 91.463,36

LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24
CM
UND 1,60 20.820,12 33.312,19

LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO
C/A
UND 150,00 16,00 2.400,00

LIJA UND 4,00 75,20 300,80
LLAVE DE PASO UND 17,00 144,00 2.448,00
MADERA TORNILLO P2 6,50 235,00 1.527,50
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 6,50 1.928,65 12.536,23

MADERA TORNILLO INC.CORTE
P/ENCOFRADO
P2 6,50 14.055,26 91.359,19

MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X
2"
M2 30,00 987,00 29.610,00

MARCO METALICO INCL. COLOCACION
PARA VENTANA V-1
UND 450,00 8,00 3.600,00

MASILLA PARA VIDRIO KG 3,00 40,00 120,00
MAYOLICA BLANCA 20 X 20 M2 22,00 155,99 3.431,78
NIVEL HM 6,50 248,99 1.618,44
PAJA DE FIBRA GRUESA ARR 10,00 752,60 7.526,00

PEGAMENTO PARA PVC AGUA
FORDUIT
GLN 55,00 7,16 393,80

PETROLEO DIESEL # 2 GLN 14,50 39,85 577,83
PIEDRA GRANDE M3 30,00 118,44 3.553,20
PIEDRA GRANDE DE 8" T.Max. M3 30,00 76,00 2.280,00

39
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 30,00 51,70 1.551,00
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 30,00 23,49 704,70

PINTURA ESMAL.METAL-
MAD.ESMALTEX C/COLOR
GLN 48,00 25,60 1.228,80

PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 47,00 18,55 871,85
PINTURA LATEX GLN 48,00 22,56 1.082,88
PINTURA LATEX SUPERMATE GLN 46,00 42,33 1.947,18
PORCELANA KG 18,00 37,14 668,52

PUERTA METALICA INCL. COLOCACION
P-1
UND
3.000,0
0
3,00 9.000,00

P-2
UND
3.000,0
0
4,00 12.000,00

P-3
UND
1.000,0
0
2,00 2.000,00

P-4
UND
1.000,0
0
16,00 16.000,00

RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" UND 15,00 73,05 1.095,75
RAY GRASS KG 50,00 97,84 4.892,00
REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 15,00 7,00 105,00
REGLA DE MADERA P2 6,50 31,98 207,87
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 14,00 10,42 145,88
SUPER FOSFATO TRIPLE BOL 90,00 7,53 677,70
TABLERO ELECTRICO METAL UND 30,00 1,00 30,00
TEE PVC SAP UND 3,00 30,00 90,00
TEE PVC SAP 1 1/2" P/AGUA UND 7,00 38,16 267,12
TEE PVC SAP EMBONE 2" PZA 8,00 13,60 108,80

TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC
SAL 4"A2"
UND 10,00 7,00 70,00

TEODOLITO HM 15,00 121,22 1.818,30
THINER GLN 25,00 1,85 46,25
TIERRA DE CHACRA M3 30,00 1.975,58 59.267,40

TOMACORRIENTE DOBLE PLANO
BAKELITA
UND 14,00 22,00 308,00

TUBERIA POLITUBO ISO 8" M 41,00 182,00 7.462,00
TUBERIA PVC SAL 4" CRIBADA M 20,00 786,50 15.730,00
TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" M 27,00 381,60 10.303,20
TUBERIA PVC SAP DE 1/2" M 21,00 138,90 2.916,90
TUBERIA PVC SAP 2" M 35,00 136,00 4.760,00
TUBERIA PVC SAP 3/4" M 26,00 79,24 2.060,24
TUBO Fo.GALV. DE 2" M 20,00 97,73 1.954,60
TUBO PVC SAL 2" X 3M PZA 14,00 35,19 492,66
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. PZA 4,00 213,00 852,00
UNION PVC SEL 3/4" PZA 2,00 22,00 44,00
UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UND 2,00 0,55 1,10

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
ROS. DE 1/2"
UND 20,00 4,00 80,00

VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO
CRUDO MEDIODOBLE
P2 4,50 462,32 2.080,44

WINCHA UND 150,00 36,47 5.470,50
YEE PVC SAL 2" UND 8,00 32,00 256,00

40
YESO DE 28 Kg BOL 8,00 54,21 433,68
04,00 EQUIPOS 195.427,20
BROCHA DE 4" UND 30,00 19,31 579,30

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500
GAL.
HM 150,00 29,62 4.443,00

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 150,00 602,08 90.312,00

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-
2.25 YD3
HM 180,00 90,31 16.255,80

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR
18HP 11P3
HM 30,00 285,31 8.559,30

MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8
HP 9 P3
HM 30,00 42,00 1.260,00

MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 180,00 142,15 25.587,00
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 30,00 29,76 892,80
RODILLO LISO HM 180,00 142,15 25.587,00
TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP HM 180,00 89,70 16.146,00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 25,00 105,92 2.648,00

WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E.
3.6HP
HM 50,00 63,14 3.157,00

05,00 FLETE TERRESTRE 50,85
FLETE TERRESTRE GLB 50,85 1,00 50,85
06,00 HERRAMIENTAS MANUALES 30.000,00
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO 1.506.887,90

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES GLB. 67250.0 1 67250.00

GASTOS DE SUPERVICION ING. 22400.0 1 22400.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000.0 1 25000.00

GASTOS ESTUDIO DE PRE INVERSION EST. 10548.0 1 10548.00

GASTOS DE LIQUIDACIN DOC. 10500.0 1 10500.00

TOTAL COSTO INDIRECTO 135.698,00

COSTO TOTAL
1.642.585,90

COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA. 01 a precios privados es
de: S/. 1642,585.90 NUEVOS SOLES


41
Cuadro N 02
Alternativa 01 : Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago de
instalaciones complementarias (camerinos, ambiente
occidente), pista atltica adecuado, campo de juego reglamentario
con malla olmpica y con Rey Grass natural

OFICIAL HH 5,50 8.050,25 44.276,38
OPERARIO HH 6,50 11.992,29 77.949,89
PEON HH 5,50 23.325,49 128.290,20
TOPOGRAFO HH 8,00 250,19 2.001,52

PETROLEO, REPUESTOS
GLB
61.570,
00
1,00 61.570,00

03,00 MATERIALES 807.675,79

GRADO 60
KG 3,90 45.148,11 176.077,63

AFIRMADO M3 25,00 151,20 3.780,00
AGUA M3 1,00 300,00 300,00
2.000,0
0
2,00 4.000,00

ARENA FINA M3 30,00 58,22 1.746,60
ARENA GRUESA M3 30,00 567,77 17.033,10
ASPERSOR UND 150,00 24,00 3.600,00
CABLE TW # 12 AWG M 2,00 70,35 140,70
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 78,75 157,50

CONCRETO
UND 50,00 24,00 1.200,00


4"x4"x2 1/2
UND 3,00 22,00 66,00

Costos a Precios Sociales

42

TRANSP
GLB
3.000,0
0
1,00 3.000,00


GOLPES
UND 80,00 8,00 640,00

CINTA TEFLON UND 3,00 912,00 2.736,00

CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE
3/4"
UND 3,00 131,48 394,44

X 90
PZA 3,00 0,68 2,04

CODOS PVC SAP UND 4,00 100,00 400,00
CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" PZA 3,00 509,00 1.527,00
CURVAS PVC SEL 3/4" PZA 3,00 465,00 1.395,00
FESTUCA KG 25,00 97,84 2.446,00
GRAVA M3 30,00 790,23 23.706,90
GUANO DE CORRAL BOL 25,00 376,30 9.407,50
HORMIGON M3 30,00 823,89 24.716,70
IMPRIMANTE GLN 48,00 137,57 6.603,36

INODORO TQUE. BAJO NORMAL
BLANCO C/A.
UND 200,00 12,00 2.400,00


2x30A
UND 15,00 2,00 30,00

CM PIRAMIDE
UND 1,60 57.164,60 91.463,36

CM
UND 1,60 20.820,12 33.312,19

C/A
UND 150,00 16,00 2.400,00

LIJA UND 4,00 75,20 300,80
LLAVE DE PASO UND 17,00 144,00 2.448,00

P/ENCOFRADO
P2 6,50 14.055,26 91.359,19

2"
M2 30,00 987,00 29.610,00

PARA VENTANA V-1
UND 450,00 8,00 3.600,00

NIVEL HM 6,50 248,99 1.618,44
PAJA DE FIBRA GRUESA ARR 10,00 752,60 7.526,00

PEGAMENTO PARA PVC AGUA
FORDUIT
GLN 55,00 7,16 393,80

PIEDRA GRANDE M3 30,00 118,44 3.553,20

43

GLN 48,00 25,60 1.228,80

PORCELANA KG 18,00 37,14 668,52

P-1
UND
3.000,0
0
3,00 9.000,00

P-2
UND
3.000,0
0
4,00 12.000,00

P-3
UND
1.000,0
0
2,00 2.000,00

P-4
UND
1.000,0
0
16,00 16.000,00

RAY GRASS KG 50,00 97,84 4.892,00
REGLA DE MADERA P2 6,50 31,98 207,87
SUPER FOSFATO TRIPLE BOL 90,00 7,53 677,70
TEE PVC SAP UND 3,00 30,00 90,00
TEE PVC SAP 1 1/2" P/AGUA UND 7,00 38,16 267,12
TEE PVC SAP EMBONE 2" PZA 8,00 13,60 108,80

SAL 4"A2"
UND 10,00 7,00 70,00

TEODOLITO HM 15,00 121,22 1.818,30
THINER GLN 25,00 1,85 46,25
TIERRA DE CHACRA M3 30,00 1.975,58 59.267,40

BAKELITA
UND 14,00 22,00 308,00

TUBERIA POLITUBO ISO 8" M 41,00 182,00 7.462,00
TUBERIA PVC SAL 4" CRIBADA M 20,00 786,50 15.730,00
TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" M 27,00 381,60 10.303,20
TUBERIA PVC SAP DE 1/2" M 21,00 138,90 2.916,90
TUBERIA PVC SAP 2" M 35,00 136,00 4.760,00
TUBERIA PVC SAP 3/4" M 26,00 79,24 2.060,24
TUBO Fo.GALV. DE 2" M 20,00 97,73 1.954,60
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. PZA 4,00 213,00 852,00
UNION PVC SEL 3/4" PZA 2,00 22,00 44,00

ROS. DE 1/2"
UND 20,00 4,00 80,00

CRUDO MEDIODOBLE
P2 4,50 462,32 2.080,44

WINCHA UND 150,00 36,47 5.470,50
YEE PVC SAL 2" UND 8,00 32,00 256,00

44
YESO DE 28 Kg BOL 8,00 54,21 433,68
04,00 EQUIPOS 158.296,03
BROCHA DE 4" UND 30,00 19,31 579,30

GAL.
HM 150,00 29,62 4.443,00


2.25 YD3
HM 180,00 90,31 16.255,80

18HP 11P3
HM 30,00 285,31 8.559,30

HP 9 P3
HM 30,00 42,00 1.260,00

RODILLO LISO HM 180,00 142,15 25.587,00

3.6HP
HM 50,00 63,14 3.157,00

COSTO DIRECTO TOTAL 1.202.777,78

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES GLB. 67250,0 1 67250,00

GASTOS DE SUPERVISION ING. 22400,0 1 22400,00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000,0 1 25000,00

GASTOS ESTUDIO PRE INVERSION EST. 10548,0 1 10548,00

GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 10500,0 1 10500,00


COSTO TOTAL(*)
1.326.262,96

COSTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES ES DE:
S/. 1326,262.96 NUEVO SOLES

(*) Los costos parciales a precios privados han sido convertidos a precios sociales, aplicando
los factores de correccin establecidos para cada rubro.


45
Cuadro N 03

instalaciones complementarias (camerinos, ambiente
occidente), pista atltica adecuado, campo de juego reglamentario
con malla olmpica y con Grass sinttico y/o artificial

OFICIAL HH 5,50 8.050,25 44.276,38
OPERARIO HH 6,50 11.992,29 77.949,89
PEON HH 5,50 23.325,49 128.290,20
TOPOGRAFO HH 8,00 250,19 2.001,52

PETROLEO, REPUESTOS
GLB
61.570,
00
1,00 61.570,00

03,00 MATERIALES 1950.097,80

GRADO 60
KG 3,90 45.148,11 176.077,63

AFIRMADO M3 25,00 151,20 3.780,00
AGUA M3 1,00 300,00 300,00
2.000,0
0
2,00 4.000,00

ARENA FINA M3 30,00 58,22 1.746,60
ARENA GRUESA M3 30,00 567,77 17.033,10
CABLE TW # 12 AWG M 2,00 70,35 140,70
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 78,75 157,50

CONCRETO
UND 50,00 24,00 1.200,00


4"x4"x2 1/2
UND 3,00 22,00 66,00

Costos a Precios Privados


46

TRANSP
GLB
3.000,0
0
1,00 3.000,00


GOLPES
UND 80,00 8,00 640,00

CINTA TEFLON UND 3,00 912,00 2.736,00

X 90
PZA 3,00 0,68 2,04

FESTUCA KG 25,00 97,84 2.446,00
GRASS SINTETICO M2 7350 150,00 1.102.500,0

HORMIGON M3 30,00 823,89 24.716,70
IMPRIMANTE GLN 48,00 137,57 6.603,36

2x30A
UND 15,00 2,00 30,00

CM PIRAMIDE
UND 1,60 57.164,60 91.463,36

CM
UND 1,60 20.820,12 33.312,19

C/A
UND 150,00 16,00 2.400,00

LIJA UND 4,00 75,20 300,80
LLAVE DE PASO UND 17,00 144,00 2.448,00

P/ENCOFRADO
P2 6,50 14.055,26 91.359,19

2"
M2 30,00 987,00 29.610,00

PARA VENTANA V-1
UND 450,00 8,00 3.600,00

NIVEL HM 6,50 248,99 1.618,44
PIEDRA GRANDE M3 30,00 118,44 3.553,20

GLN 48,00 25,60 1.228,80

PORCELANA KG 18,00 37,14 668,52

47

P-1
UND
3.000,0
0
3,00 9.000,00

P-2
UND
3.000,0
0
4,00 12.000,00

P-3
UND
1.000,0
0
2,00 2.000,00

P-4
UND
1.000,0
0
16,00 16.000,00


REGLA DE MADERA P2 6,50 31,98 207,87


SAL 4"A2"
UND 10,00 7,00 70,00

TEODOLITO HM 15,00 121,22 1.818,30
THINER GLN 25,00 1,85 46,25
MATERIAL DE PRESTAMO M3 25,00 1.980,00 49.500,00

BAKELITA
UND 14,00 22,00 308,00

UNION PVC SEL 3/4" PZA 2,00 22,00 44,00

ROS. DE 1/2"
UND 20,00 4,00 80,00

CRUDO MEDIODOBLE
P2 4,50 462,32 2.080,44

WINCHA UND 150,00 36,47 5.470,50
YEE PVC SAL 2" UND 8,00 32,00 256,00
YESO DE 28 Kg BOL 8,00 54,21 433,68
04,00 EQUIPOS 195.427,20
BROCHA DE 4" UND 30,00 19,31 579,30

GAL.
HM 150,00 29,62 4.443,00


2.25 YD3
HM 180,00 90,31 16.255,80

18HP 11P3
HM 30,00 285,31 8.559,30

HP 9 P3
HM 30,00 42,00 1.260,00

RODILLO LISO HM 180,00 142,15 25.587,00

3.6HP
HM 50,00 63,14 3.157,00


48

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES GLB. 67250,0 1 67.250,00

GASTOS DE SUPERVISION ING. 22400,0 1 22.400,00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000,0 1 25.000,00

GASTOS ESTUDIO PRE INVERSION EST. 10548,0 1 10.548,00

GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 10500,0 1 10.500,00


COSTO TOTAL
2.631.165,00

COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
ES DE : S/. 2631,165.00 NUEVO SOLES

Cuadro N 04
Grass sinttico y/o artificial

OFICIAL HH 5,50 8.050,25 44.276,38
OPERARIO HH 6,50 11.992,29 77.949,89
PEON HH 5,50 23.325,49 128.290,20
TOPOGRAFO HH 8,00 250,19 2.001,52

PETROLEO, REPUESTOS
GLB
61.570,
00
1,00 61.570,00

03,00 MATERIALES 1605.007,15

GRADO 60
KG 3,90 45.148,11 176.077,63

AFIRMADO M3 25,00 151,20 3.780,00
AGUA M3 1,00 300,00 300,00
Costos a Precios Sociales

49
2.000,0
0
2,00 4.000,00

ARENA FINA M3 30,00 58,22 1.746,60
ARENA GRUESA M3 30,00 567,77 17.033,10
CABLE TW # 12 AWG M 2,00 70,35 140,70
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 2,00 78,75 157,50

CONCRETO
UND 50,00 24,00 1.200,00


4"x4"x2 1/2
UND 3,00 22,00 66,00


TRANSP
GLB
3.000,0
0
1,00 3.000,00


GOLPES
UND 80,00 8,00 640,00

CINTA TEFLON UND 3,00 912,00 2.736,00

X 90
PZA 3,00 0,68 2,04

FESTUCA KG 25,00 97,84 2.446,00
GRASS SINTETICO M2 7350 150,00 1.102.500,0 *
HORMIGON M3 30,00 823,89 24.716,70
IMPRIMANTE GLN 48,00 137,57 6.603,36

2x30A
UND 15,00 2,00 30,00

CM PIRAMIDE
UND 1,60 57.164,60 91.463,36

CM
UND 1,60 20.820,12 33.312,19

C/A
UND 150,00 16,00 2.400,00

LIJA UND 4,00 75,20 300,80
LLAVE DE PASO UND 17,00 144,00 2.448,00

P/ENCOFRADO
P2 6,50 14.055,26 91.359,19

2"
M2 30,00 987,00 29.610,00


50

PARA VENTANA V-1
UND 450,00 8,00 3.600,00

NIVEL HM 6,50 248,99 1.618,44
PIEDRA GRANDE M3 30,00 118,44 3.553,20

GLN 48,00 25,60 1.228,80

PORCELANA KG 18,00 37,14 668,52

P-1
UND
3.000,0
0
3,00 9.000,00

P-2
UND
3.000,0
0
4,00 12.000,00

P-3
UND
1.000,0
0
2,00 2.000,00

P-4
UND
1.000,0
0
16,00 16.000,00


REGLA DE MADERA P2 6,50 31,98 207,87


SAL 4"A2"
UND 10,00 7,00 70,00

TEODOLITO HM 15,00 121,22 1.818,30
THINER GLN 25,00 1,85 46,25
MATERIAL DE PRESTAMO M3 25,00 1.980,00 49.500,00

BAKELITA
UND 14,00 22,00 308,00

UNION PVC SEL 3/4" PZA 2,00 22,00 44,00

ROS. DE 1/2"
UND 20,00 4,00 80,00

CRUDO MEDIODOBLE
P2 4,50 462,32 2.080,44

WINCHA UND 150,00 36,47 5.470,50
YEE PVC SAL 2" UND 8,00 32,00 256,00
YESO DE 28 Kg BOL 8,00 54,21 433,68
04,00 EQUIPOS 158.296,03
BROCHA DE 4" UND 30,00 19,31 579,30

GAL.
HM 150,00 29,62 4.443,00


51

2.25 YD3
HM 180,00 90,31 16.255,80

18HP 11P3
HM 30,00 285,31 8.559,30

HP 9 P3
HM 30,00 42,00 1.260,00

RODILLO LISO HM 180,00 142,15 25.587,00

3.6HP
HM 50,00 63,14 3.157,00


COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES GLB. 67250,0 1 67.250,00

GASTOS DE SUPERVISION ING. 22400,0 1 22.400,00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO EXP. 25000,0 1 25.000,00

GASTOS ESTUDIO PRE INVERSION EST. 10548,0 1 10.548,00

GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 10500,0 1 10.500,00


COSTO TOTAL(*)
2.123.594,32

COSTO TOTAL DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
ES DE: S/. 2123,594.32 NUEVO SOLES

(*) Los costos parciales a precios privados han sido convertidos a precios sociales, aplicando
los factores de correccin establecidos para cada rubro.


52
Cuadro N 05

RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 01: POR RUBRO
Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja
consistente en: cercado perimtrico de material noble, instalaciones complementarias
(camerinos, ambiente administrativo, servicios higinicos y tribunas en la parte
occidente), pista atltica adecuado, campo de juego reglamentario con malla
olmpica y con Rey Grass natural
A PRECIOS PRIVADOS-SOCIALES
Item Descripcin
Precios
Privados
Precios
Sociales
S/. S/.
02.00.00 Combustibles y Lubricantes 61.570,00 40.636,20
03.00.00 Materiales 961.518,80 807.675,79
04.00.00 Equipos 195.427,20 158.296,03
05.00.00 Flete Terrestre 50,85 42,71

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1.506.887,90 1.202777,78
GASTOS DE LIQUIDACION 10.500,00 9.555,00

Cuadro N 6
RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA 02: POR RUBRO
Construccin del estadio municipal de la localidad de Santiago de Pupuja
consistente en: cercado perimtrico de material noble, instalaciones complementarias
(camerinos, ambiente administrativo, servicios higinicos y tribunas en la parte
occidente), pista atltica adecuado, campo de juego reglamentario con malla
olmpica y con Grass sinttico y/o artificial


53

A PRECIOS PRIVADOS-SOCIALES
Item Descripcin
Precios
Privados
Precios
Sociales
S/. S/.
02.00.00 Combustibles y lubricantes 61.570,00 40.636,20
03.00.00 Materiales 1.950.097,80 1.605.007,17
04.00.00 Equipos 195.427,20 158.296,03
05.00.00 Flete Terrestre 50,85 42,71

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 2.495.466,90 2.000.109,14
GASTOS DE LIQUIDACIN 10.500,00 9.555,00

b) Operacin y Mantenimiento sin y con proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas en la situacin sin
Proyecto se han considerado nulo o no existe, debido a que en el momento a nivel
distrital no se cuenta con un estadio operativo.

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para ambas
alternativas se han estimado considerando el mantenimiento rutinario y los costos de
operacin que necesariamente se tiene que efectuar para el sostenimiento de la
nueva infraestructura durante la etapa de operacin.. En los siguientes cuadros se
tiene la estimacin correspondiente para cada alternativa.

Cuadro N 7
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento de ALTERNATIVA 01:

DESCRIPCIN
UNID CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
S/. S/.
COSTOS DE OPERACIN
Gastos de Operacin Global 1 5120.00 5120.00 4300.80
SUB TOTAL 5120.00 4300.80
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Limpieza General y otros Global 1 17300.00 17300.00 14532.00
SUB TOTAL 17300.00 14532.00

54
TOTAL 22420.00 18832.80
Cuadro N 8
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento de ALTERNATIVA 02:
DESCRIPCIN
UNID CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
S/. S/.
COSTOS DE OPERACIN
Gastos de Operacin Global 1 2510.00 2510.00 2108.40
SUB TOTAL 2510.00 2108.40
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Limpieza General y otros Global 1 17000.00 17000.00 14280.00
SUB TOTAL 17000.00 14280.00
TOTAL 19510.00 16388.40

Los costos de operacin y mantenimiento son diferentes para cada alternativa,
debido a que el campo deportivo con grass natural requerir incurrir en mayores
gastos para su mantenimiento principalmente dada las inclemencias naturales
propias de la zona.

4.5.3 Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la diferencia entre
la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. En este caso dada la
situacin real, los costos en la situacin con proyecto para ambas alternativas vienen
a ser los costos incrementales, debido a que no se tiene costo alguno en la situacin
sin proyecto


55

V. EVALUACIN


56

V. EVALUACIN

5.1 BENEFICIOS

Los proyectos de Infraestructura deportiva (estadio Municipal) a cargo de un
gobierno local son bienes pblicos que tienen diversos efectos costos y
beneficios, para distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad
de cuantificar adecuadamente sus beneficios econmicos, por lo cual sus
beneficios atribuibles al Proyecto generalmente son valorados socialmente,
como en el presente caso.

5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los principales beneficios que generarn la construccin del estadio municipal
de la localidad de Santiago de Pupuja son:

El de contribuir con el mejor desarrollo fsico de los habitantes
dedicados a la actividad deportiva
Contribuir al fomento de la practica del deporte en las disciplinas de
futbol y atletismo principalmente, a nivel distrital, mejorando los niveles
competitivos
Contar con un lugar adecuado para actividades de sano esparcimiento
a nivel distrital, principalmente para la juventud del distrito.
Contar con una infraestructura deportiva apropiada para realizar
eventos deportivos a nivel local y con los distritos vecinos
Contribuir a la conservacin de la salud de una parte importante de los
pobladores
Brindar condiciones adecuadas para la realizacin de un conjunto de
actividades deportivas a los estudiantes de los diferentes niveles
educativos.
Contar con un espacio adecuado para la realizacin de actividades de
promocin de la cultura y costumbres del distrito
Contribuir a la presentacin de una ciudad debidamente equipada con
elementos de desarrollo sano de la poblacin en general.

5.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto y dada las actuales condiciones de carencia de un
estadio municipal adecuado en la localidad de Santiago de Pupuja, no existe
beneficio alguno, ms al contrario lo que existe es una preocupacin de los
jvenes y poblacin interesada al no existir un estadio con las mnimas
condiciones para la practica de los deportes a nivel distrital, el mismo que
contribuye a mostrar una imagen urbana deteriorada. Por lo que en la
situacin sin Proyecto el beneficio se ha considerado nulo.


57

5.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Del anlisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales estn
determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones
permiten cumplir con los objetivos del proyecto.

As, los beneficios incrementales que se alcanzarn con este proyecto sern
altamente satisfactorios, debido a que una parte importante de la poblacin se
ver beneficiado con las buenas condiciones del estadio municipal, nico a
nivel distrital de Santiago de Pupuja, generndose el beneficio de carcter
cualitativo.

5.1.4. IMPACTO AMBIENTAL

En la formulacin de Proyectos de Inversin, en la situacin ex ante y a nivel
interno se debe realizar la evaluacin del impacto ambiental, esta informacin
de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la
decisin de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles
alternativas y medidas de mitigacin.

La ejecucin del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel,
toda vez que se aplican normas para la proteccin del medio ambiente tanto
en el manejo de materiales y proteccin del personal, lo cual se torna en un
efecto positivo al evitar la contaminacin ambiental.

Los desechos que se acumulan por los movimientos de tierras, lquidos y otros
producto de los trabajos diarios sern oportunamente levantadas las mismas
que servirn de relleno para los espacios que requieren ser nivelados de
manera que los peatones y vehculos que transiten por la zona de trabajo no
tendrn incomodidades para la transitabilidad durante la ejecucin del
proyecto, se evitar en lo posible cualquier efecto ambiental negativo a fin de
contrarrestar la formacin de focos infecciosos.

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos negativos que se producen a la culminacin de la construccin,
mayormente son leves y altamente mitigables, concluyndose que los
impactos positivos se presentan en la etapa de operacin, toda vez que se
presenta en forma moderada la opcin para la generacin de puestos de
trabajo (mano de obra). Contribuyendo a una mejor imagen de la ciudad.


58

5.2. EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de las
alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a
precios sociales. La metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin
costo/efectividad., para la misma que se ha determinado una poblacin de
15,300 beneficiarios a lo largo del horizonte de evaluacin..

Metodologa Costo Efectividad

Por la naturaleza del Proyecto la cuantificacin monetaria y adecuada de los
beneficios no es posible, por lo que se ha optado utilizar la metodologa
costo/efectividad para efectuar la evaluacin social.

Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los
indicadores: VACT. y C/E, bajo los siguientes parmetros

- Indicador de Efectividad : N de beneficiarios 15,300 hab.
- Tasa Social de Descuento : 10%
- Horizonte del Proyecto : 10 aos

Los resultados de la Evaluacin Social para cada alternativa se describen en
el cuadro de resumen de la evaluacin social.


59
5.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Costos de operacin y mantenimiento a precios privados
Situacin Con Proyecto
Alternativa N 01:
DESCRIPCIN
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo estimado 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00

TOTAL C.O. M. 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00 22420.00

Costos de operacin y mantenimiento a precios privados
Situacin Con Proyecto
Alternativa N 02:
DESCRIPCIN
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Estimado 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00

TOTAL C.O. M. 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00

En la situacin sin proyecto no se tiene costos por concepto de operacin y mantenimiento para ambas alternativas, por
lo que se considerara el costo de operacin y mantenimiento igual a cero, en la situacin con proyecto se tiene los costos
de O.M. para ambas alternativas considerando actividades rutinarias como la limpieza general de la infraestructura la
misma que se realizara en forma diaria, as como el cumplimiento de otras acciones de mantenimiento y los gastos de
operacin, similar caso ocurrir para la alternativa 02, que solamente vara en los costos de operacin que son menores
respecto a la alternativa 01.


60
5.2.2. CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES

Costos con proyecto a Precios Privados Alternativa N 1

MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto =10 aos )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversin 1642585.90
2. Costos de Operacin y Mant. 0.00 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0
COSTOS TOTALES 1642585.90 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0

TOTAL COSTOS 1866785.90

Costos con proyecto a precios privados Alternativa N 2

MODALIDAD DEL GASTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversion 2631165.00
COSTOS TOTALES 2631165.00 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0 19510.0



61
Costos con proyecto a precios sociales Alternativa N 1

MODALIDAD DEL GASTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversion 1326262.96
COSTOS TOTALES 1326262.96 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8 18832.8


Costos con proyecto a precios sociales Alternativa N 2
MODALIDAD DEL GASTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversin 2123594.32
COSTOS TOTALES 2123594.32 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4 16388.4



62
5.2.3. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:

Costos incrementales a precios privados Alternativa N 01

RUBRO
Periodo (Horizonte del Proyecto 10 aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 1642585.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 1642585.90 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0
II. SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1642585.90 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0 22420.0

Costos incrementales a precios privados Alternativa N 02

RUBRO
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00
II. SIN PROYECTO
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2631165,O 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00


63
Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 01

RUBRO
Periodo (Horizonte del Proyecto 10 aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80 18832.80
II. SIN PROYECTO

Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 02

RUBRO
Perioro (Horizonte del Proyecto 10 aos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
B. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40 16388.40
II. SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Santiago de Pupuja, Azngaro-
Puno

64
5.2.4. METODOLOGA COSTO/ EFECTIVIDAD

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su
evaluacin ser la relacin costo / efectividad.

Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han
establecido los siguientes indicadores, para cada alternativa:

RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Alternativa 1: Construccin del estadio municipal de la localidad de
Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimtrico de
material noble, instalaciones complementarias (camerinos,
ambiente administrativo, servicios higinicos y tribunas en la
parte occidente), pista atltica adecuado, campo de juego
reglamentario con malla olmpica y con Rey Grass natural

RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
VACT 1.618.506,61 1.310.902.31
BRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS 15,300.00 15,300.00
TOTAL 105.78 85.68

Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimtrico de
material noble, instalaciones complementarias (camerinos,
ambiente administrativo, servicios higinicos y tribunas en la
parte occidente), pista atltica adecuado, campo de juego
reglamentario con malla olmpica y con Grass sinttico y/o
artificial

RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
VACT 2.500.959,71 2.022.094,65
BRECHA TOTAL DE
BENEFICIARIOS 15,300.00 15,300.00
TOTAL 163.46 132.16

Para la evaluacin Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor
actual de los costos totales a precios sociales y el nmero de beneficiarios
Puno

65
durante el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado
el siguiente:


De las dos alternativas, la que presenta menor Costo efectividad es la
Alternativa N 01.

5.2.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos ms relevantes
con relacin a la sensibilidad que se pueden presentar y que podran
afectar al proyecto considerndose para este caso: la variacin en los
costos de inversin; lo que se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N 12

Cuadro de anlisis de sensibilidad de la Alternativa N 01

VARIACION
DE LA
INVERSION
VAC
INDICADOR
DE
EFECTIVIDAD
RATIO
C/E
-30 949194,25 15300 62,04
-20 1069763,60 15300 69,92
-10 1190332,95 15300 77,80
0 1310902,31 15300 85,68
10 1431471,66 15300 93,56
20 1552041,02 15300 101,44
30 1672610,37 15300 109,32

Considerando un rango de variacin en 10, 20 y 30 % ms y menos en la
Inversin que segn la realidad es posible que pueda ocurrir en este tipo de
Proyectos, debido a variaciones de precios en el mercado.

Segn los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de
inversin menor costo tendr la ejecucin del proyecto por cada beneficiario
y a mayor costo de la inversin mayor costo tendr la ejecucin del
proyecto por cada beneficiario.

Puno

66

5.2.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor
se de durante las fases de Inversin hasta la de Operacin y
Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales
esperados.

Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo
siguiente:

a) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
Institucional:
De la Operacin y mantenimiento se encargara ntegramente el 100% la
Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja,
La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la
obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del
mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del
presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.

b) Participacin de los Beneficiarios:
La participacin de los beneficiarios est asegurada, toda ves que segn las
encuestas realizadas, la mayora de la poblacin coincide que la localidad
de Santiago de Pupuja debe contar con un estadio municipal con las
mnimas condiciones para la prctica de los diferentes deportes, para
contribuir con el desarrollo socio econmico de la poblacin distrital.

5.3. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.

Analizando el numeral 5.2.4, por tener menor RATIO COSTO
EFECTIVIDAD; se concluye que la mejor alternativa recomendada es la
Santiago de Pupuja consistente en: cercado perimtrico de material noble,
Puno

67
adecuado, campo de juego reglamentario con malla olmpica y con Rey
Grass natural

A travs de esta seleccin de alternativa se espera incentivar a que la
poblacin usuaria del distrito cuente con un lugar de sano esparcimiento y
prctica del deporte y que los mismos principalmente la juventud no se
dedique a actividades de mala reputacin, tal como muchas veces sucede
actualmente.

Para tal logro es primordial la realizacin de estudios, pruebas y ensayos
correspondientes (Arquitectnico, topografa, Anlisis de Suelos, clculo
estructural, etc.)


68
5.4. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
F
I
N

Mejorar el ritmo de desarrollo
econmico del pueblo de
Santiago de Pupuja
Al 2023, existe mayor
dinamismo en la economa
local, generado por la
realizacin de diferentes
eventos deportivos que
significa la presencia de gran
cantidad de aficionados y
deportistas.

-Reducir en un 5% los costos
de atencin de salud, dado la
prctica del deporte que
influye en la mejor
conservacin de la salud de la
poblacin de Santiago de
Pupuja.

-Censos realizados por el
INEI. Y encuestas efectuados
por el gobierno local

-Se requiere de esfuerzos
complementarios que
acompaen a la Municipalidad
en el mantenimiento de la
infraestructura deportiva.
-Disponibilidad de recursos
econmicos para la etapa de
operacin del proyecto.
P
R
O
P
S
I
T
O

Adecuadas condiciones del
estadio municipal para la
prctica del futbol y atletismo
en la localidad de Santiago de
Pupuja .
- A partir del ao 2013 se
reduce en un 30% la
poblacin dedicada a
actividades de mala
reputacin. (alcoholismo,
etc) principalmente en la
localidad de Santiago de
Pupuja.

- El 30 % de la poblacin
distrital acude al estadio
municipal, con fines de
practicar los diferentes
deportes
- Encuesta a los habitantes de
la capital distrital y centros
poblados.
- Registro de ocurrencia del
puesto de salud de Santiago
de Pupuja.

- Registro diario de usuarios y
de eventos deportivos
realizados en el estadio
municipal.
- Los esfuerzos del Municipio
tienen que ser compartidas
con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente de la nueva
infraestructura deportiva.
-Inters de la Municipalidad
en apoyar con la capacitacin
para el mejoramiento y
conservacin de la obra.


69
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

-Construccin del estadio
municipal en la localidad de
Santiago de Pupuja.
Consistente en: cercado
perimtrico, tribunas,
servicios higinicos, ambiente
administrativo, pista atltica y
campo deportico con grass
natural ya olmpica.

-Al ao 2013 la localidad de
Santiago de Pupuja contar
con un estadio municipal
adecuado y operativo para la
prctica del deporte, acorde
con el plan de desarrollo
concertado del distrito
-Informes mensuales de
ejecucin de obra y
seguimiento del rea de
infraestructura de la l
Municipalidad de Santiago de
Pupuja
Disponibilidad favorable de la
Municipalidad.

Existen transferencias de
canon minero conforme lo
previsto y recursos propios,
que garantizan la operacin y
mantenimiento de la obra.

A
C
C
I
O
N
E
S

- Convocatoria para la
elaboracin del expediente
tcnico.
- Aprobacin del expediente
tcnico
- Seleccin de proveedores
segn normas del SEACE
- Ejecucin y supervisin de
la obra.
- Liquidacin de la obra

-Construccin del estadio
municipal de acuerdo al
expediente tcnico.
Costo Total del proyecto es:
S/. 1.642,585.90 nuevos
soles.
Desagregado en los
siguientes rubros:
Costos directos por el monto
de S/. 1.506.887.90
Gastos Indirecto por el monto
de S/. 135.698.00

-Expediente tcnico
aprobado.

-Entrega de informe tcnico al
final del proyecto.

Liquidacin de las obras y
existencia de acta de entrega
de obras.

-Valorizacin de obra.
Sustento de pagos efectuados
(comprobantes, facturas,
boletas, otros.)
-Se cuenta con el
financiamiento de la
municipalidad distrital de
Santiago de Pupuja, y
participacin de los
beneficiarios.
-Disponibilidad de recursos
financieros

Puno

70
5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto Mejoramiento del Estadio Municipal de la localidad de
Santiago de Pupuja, de la provincia de Azngaro-Puno tiene como
objetivo brindar adecuadas Condiciones del estadio municipal para la
prctica de los deportes en la capital distrital
La poblacin total beneficiaria se ha estimado en 15300 habitantes, los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto
de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las
exigencias y estndares establecidos para este tipo de infraestructura
deportiva y en el Reglamento Nacional de Construcciones.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.642,585.90 y S/. 1.326,262.96
respectivamente.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa
Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto
a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente
est garantizada con la participacin de la Municipalidad Distrital de
Santiago de Pupuja y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la ejecucin de la primera alternativa. La misma que debe
de efectuarse en tres etapas, dado los escasos recursos con las que cuenta
esta Municipalidad.

Puno

71

VI. ANEXOS

Puno

72
Los impactos positivos sern:

- La poblacin que se encuentra habitando, se ver beneficiada con la presente
intervencin en la capital distrital, que se traducir en una oportunidad
interesante para la practica de los deportes, involucrando a una parte
importante de la poblacin distrital principalmente los jvenes.
- Su ejecucin contribuye a la conservacin de la salud de la poblacin dedicada
a la actividad deportiva consiguientemente disminuir los gastos en salud.

ETAPAS

IMPACTOS

MEDIDAS DE
MITIGACIN

RESPONSABLE

Preinversin

Formulacin del estudio de
pre inversin con el propsito
proporcionar a la poblacin
deportiva distrital, una
infraestructura con la
mnimas condiciones para su
uso

Municipalidad Distrital de
Santiago de Pupuja
Inversin

Elaboracin del Expediente
Tcnico.

Ejecucin de Obra

Colocacin de carteles de
seguridad durante la obra.

Eliminacin en lugares
aparentes los restos de
ejecucin de obras-
acondicionamiento de la
zona de obra.

Unidad Ejecutora de la
municipalidad distrital de
Santiago de Pupuja
Post Inversin

Infraestructura deportiva :
adecuada

Poblacin juvenil: existe
infraestructura para la
practica del deporte.

Mejores condiciones para la
practica de los deportes
Infraestructura con
mantenimiento adecuado

Municipalidad Distrital de
Santiago de Pupuja

Puno

73

En la vista se observa taller de priorizacin para la formulacin
del Presente Proyecto de Inversin Pblica.

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