UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA INGENIERIA DE PROYECTOS I

Oscar Ramirez

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PISCCOLA EN LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y EL DISTRITO DE
IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIN
UCAYALI.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo General o propsito del proyecto es, contribuir al adecuado
desarrollo de la actividad pisccola en la provincia de Coronel Portillo y el
Distrito de Irazola de la Provincia de Padre Abad, Regin Ucayali, a
travs de un conjunto de acciones orientadas a la produccin integral y
sostenible de pescado mediante el aprovechamiento del potencial
acucola existente en todos los distritos de la provincia Coronel Portillo y
el distrito de Irazola de la provincia de Padre Abad.

Los objetivos especficos del proyecto son:

Incrementar el nivel de aplicacin de nuevas tecnologas para mejorar
el proceso productivo en la actividad pisccola.
Mejorar la capacidad de gestin empresarial en organizaciones
acucolas.
Incrementar la produccin pisccola con una adecuada infraestructura
de produccin y manejo en los productores.
Incrementar la calidad del pescado cosechado, mediante tcnicas que
permitan un mnimo deterioro del producto.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

El horizonte del proyecto es de 05 aos y el periodo de inversin es de
02 aos; la poblacin objetivo son las 71 familias registradas y con
presencia en los distritos de Callera, Yarinacocha, Campo Verde
(Provincia de Coronel Portillo) e Irazola (Provincia de Padre Abad). Las
metas del proyecto son producir 423 toneladas de pescado en 46.87
hectreas de infraestructura acucola desde el 2 ao de inversin. A
continuacin se muestra el balance oferta - demanda en el proyecto.


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PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA ANUAL DEL PRODUCTO.
AO
OFERTA
PROYECTADA
DEMANDA
PROYECTADA
DEFICIT
OFERTA DEL
PROYECTO
% DE
COBERTURA
0 3,792 4,260 -468 423 90.3%
1 3,792 4,358 -566 423 74.7%
2 3,792 4,457 -666 423 63.5%
3 3,792 4,559 -768 423 55.1%
4 3,792 4,664 -872 423 48.5%
5 3,792 4,771 -979 423 43.2%


D. DESCRIPCIN TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

El planteamiento tcnico para la alternativa 1: Fortalecimiento de la
actividad pisccola en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad,
en la regin Ucayali, contempla 05 componentes:
a) Adecuada capacidad de produccin de alevinos de peces
amaznicos, que consiste en el equipamiento para la
capacitacin, Fortalecimiento de Instituto de Investigaciones de la
Amazona Peruana- Ucayali y Fortalecimiento de la Direccin
Regional de la Produccin de Ucayali.
b) Elevado nivel de conocimiento de nuevas tecnologas de
produccin pisccolas, con las siguientes acciones: Capacitacin,
Difusin y promocin; y Asistencia Tcnica. La capacitacin est
dirigida a personal profesional y tcnico del proyecto, as como de
las entidades participantes. La difusin y promocin se realizar
mediante el desarrollo de dos tipos de promociones: a nivel
regional y a nivel nacional. Para el primer caso se contar con la
consultora para la elaboracin de clster y plan de negocios.
Asimismo, se desarrollarn ferias gastronmicas e implementarn
centros de venta. Para el segundo caso se contar con consultora
para la elaboracin de un Plan de Negocios, y se participar en
ferias gastronmicas nacionales.
c) Alto grado de organizacin de productores pisccolas;
Fortalecimiento de las organizaciones acucolas y adecuada
capacidad de gestin, y se efectuar mediante su inscripcin en
Registros Pblicos, consultora para formacin de MYPES,
inscripcin y formalizacin en la Direccin Regional de la
Produccin (beneficiarios), capacitacin, talleres y pasantas. Por
otro lado, estarn en condiciones de realizar el trmite para la
obtencin de financiamiento para el desarrollo de la actividad.
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d) Infraestructura pisccola diseada para niveles de produccin de
menor y mayor escala; consiste en el mejoramiento de la
infraestructura acucola que se realizar mediante la
implementacin de un PFE (Proyecto Financiero Estructurado)
ante la Corporacin Financiera de Desarrollo COFIDE a fin de
financiar mediante el Fondo de Desarrollo Amaznico, para
alimento balanceado y alevinos de peces amaznicos, tambin
para la ampliacin de los estanques pisccolas. Mejoramiento de
infraestructura pisccola, Mediante el acondicionamiento y
preparacin de estanques pisccolas se mejorar la capacidad
acucola instalada en la Regin; adems, se ampliarn los espejos
de agua, a razn de 2,500 m
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por cada piscicultor que tenga
reas de produccin bajas (en total: 61 piscicultores)
e) Suficiente equipamiento para la conservacin de productos
pisccolas, esta actividad se efectuar a travs de la implementacin
de un sistema de congelamiento / fro, constituida por
congeladoras, cajas isotrmicas y cajas plsticas para estibado.
Administracin y supervisin del proyecto, el cual se ejecutar
durante toda la etapa de inversin del proyecto, se
contar con la administracin y supervisin de cada una de
las actividades estipuladas en el estudio definitivo del proyecto.
Esta actividad ser responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo
Econmico. La inversin para la ejecucin de esta actividad lo
efectuar el Gobierno Regional de Ucayali. Desde el 1 ao se
trabajar con un total de 71 beneficiarios, a los cuales se
realizaran siembras escalonadas para un mejor manejo tcnico y
una adecuada cosecha de los productos hidrobiolgicos.
El planteamiento tcnico para la segunda alternativa: Instalacin de un
Centro de produccin de alevinos, capacitacin y asistencia tcnica en
crianza de peces amaznicos y gestin empresarial y
acondicionamiento de estanques y sistemas de abastecimiento de
agua y desage en la Regin Ucayali.
Para el desarrollo de la alternativa 2, solamente una actividad es la
que sufre variacin a diferencia de las dems planteadas en la
alternativa 1, sta es la siguiente:
a) Instalacin de un centro de produccin de alevinos, actividad que
se desarrollara en el distrito de Campo Verde, en el terreno de la
Direccin Regional de la Produccin de Ucayali, previo un
levantamiento topogrfico se proceder con la construccin del
centro, instalacin de laboratorios, equipamiento con personal y
materiales, etc. En este caso, todo ello garantizar la produccin
sostenida y de excelente calidad de estos alevinos. Este centro
de produccin de alevinos se instalar en Pucallpa y utilizar
insumos de calidad superior (alimento balanceado para
reproductores, fertilizantes, hormonas, agua, entre otros), de tal
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manera que los alevinos a sembrar en los estanques de los
productores pisccolas, tengan un tamao y edad uniformes.
E. COSTOS DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El monto de inversin total del proyecto a precios privados asciende a
S/. 3087,292.23 (TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 23/100 nuevos soles), el mismo
que se proyecta ejecutar en 2 aos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES
MONTO DE
LA
INVERSION Estudio Definitivo 58,045.00
Componente 1. Adecuada capacidad de produccin
de alevinos de peces amaznicos

1.1 Fortalecimiento del IIAP Ucayali 285,590.30
1.2 Fortalecimiento de PRODUCE Ucayali 385,096.33
Componente 2. Elevado nivel de conocimiento de
nuevas tecnologas

2.1 Capacitacin 158,310.00
2.2 Asistencia tcnica 443,405.00
2.3 Promocin y difusin 49,900.00
Componente 3. Alto grado de organizacin de
productores pisccolas

3.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores 42,400.00
Componente 4. Infraestructura pisccola diseada para niveles de
produccin de menor y mayor escala
4.1 Equipamiento para el monitoreo y crianza 65,160.00
4.2 Ampliacin de capacidad productiva 1,456,100.60
Componente 5. Suficiente equipamiento para la
conservacin de productos pisccolas

5.1 Implementacin de sistemas de frio 18,600.00
Supervisin del proyecto 57,800.00
Administracin del proyecto 66,885.00
COSTOS DE INVERSION 3,087,292.23

F. BENEFICIOS DEL PIP

Dentro de los beneficios del proyecto, se tiene la disminucin del dficit
por pescado en la regin de hasta 15 %. El promedio de disminucin del
dficit por pescado en la Regin alcanza a 12 % anualmente.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

De la evaluacin social realizada a ambas alternativas, mediante la
metodologa costo/beneficio y de acuerdo a las pautas aplicadas por la
Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de
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Economa y Finanzas; la alternativa 1 es la que presenta los mejores
indicadores de la evaluacin costo/beneficio, segn se detalla en el
cuadro siguiente:
INDICADORES DE LA EVALUACIN
SOCIAL
ALT. 1 ALT. 2
MONTO DE LA
INVERSION
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
A PRECIO DE
MERCADO
A PRECIO SOCIAL
3,087,292.23
2,614,806.22
3,953,553.55
3,349,869.69
COSTO
BENEFICIO
A precio social
MONTO DE LA
INVERSION (S/:)
Valor Actual Neto (S/:)


865,586.64


232,629.37
Tasa Interna de
Retorno
36.9% 16.4%

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Los arreglos institucionales para las etapas de operacin,
operacin y mantenimiento se garantizan en el proyecto dado a que se
cuenta con los compromisos asumidos por los beneficiarios del
proyecto, los acuerdos operativos entre la Direccin Regional de la
Produccin (PRODUCE), el Instituto Investigacin de la Amazonia
Peruana (IIAP), la Direccin Sectorial Regional de Transportes y
Comunicaciones, quienes brindarn su pool de maquinarias para la
construccin de los estanques.
La Direccin Regional de la Produccin PRODUCE-Uc, ser la
institucin que se encargar de la ejecucin del proyecto. PRODUCE-
Uc, cuenta con el personal idneo y la logstica necesaria para la
ejecucin de cada una de las actividades, estipuladas en el proyecto.
Adems esta institucin contar con el soporte tcnico de entes de
investigacin como el Instituto de Investigaciones de la Amazona
Peruana IIAP. La Operacin y Mantenimiento del proyecto estar a
cargo de los beneficiarios del proyecto, para ello se contar con el
apoyo permanente de todas las instituciones relacionadas con el
sector.
Los costos de inversin del proyecto sern financiados por el
Gobierno Regional de Ucayali con un 52.2 % (S/. 1612,591.63), por
la Direccin Sectorial Regional de Transportes y Comunicaciones con
un 13.6 % (S/. 419,375.00) y por los beneficiarios con un 34.2 % (S/.
1055,325.60).
La Direccin Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, ser
la entidad encargada de financiar el alquiler de los tractores, para la
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construccin de los estanques de los piscicultores. Dicha entidad
cuenta con el pool de maquinarias necesarias para la ejecucin de
dicha actividad.
Los beneficiarios financiarn la construccin de sus estanques y sus
pozos tubulares integrales, as como la totalidad de los costos de
operacin y mantenimiento que la actividad pisccola implique, entre
ellos los alimentos balanceados y otros insumos necesarios. Para el
financiamiento de stos costos los beneficiarios solicitarn
financiamiento a travs de FONDESAM (COFIDE).
Todas las dems acciones sern financiadas por el Gobierno Regional
de Ucayali.
I. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del presente proyecto no tendr repercusin ambiental
negativa, ya que el proyecto brindar Capacitacin y Asistencia
Tcnica que permitan que se cultiven adecuadamente peces en los
estanques pisccolas, se impartirn criterios tcnicos modernos para la
identificacin, evaluacin y prediccin de los posibles impactos de las
actividades humanas sobre los recursos pesqueros y el medio
ambiente. Sin embargo, de darse un impacto negativo que se generara
por la ejecucin de las actividades del proyecto, la mitigacin sera
inmediata y eficiente. Adems, este sistema de produccin permitir
conocer los efectos positivos y negativos sobre los cuerpos de agua
artificiales y as implementar la normatividad pesquera en aras de
conservar los recursos pesqueros y el medio ambiente.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN
En la organizacin y gestin del proyecto se contar con un comit
tcnico de alto nivel para la toma de decisiones de mayor importancia,
y donde se especifica el rol en la participacin de cada entidad. La
modalidad de ejecucin ser por Administracin Directa.







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K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, se indica en los siguientes cuadros:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AO 1 AO 2
ACTIVIDADES
AO 0 AO 1 AO 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Estudio Definitivo X X X

Comp. 1. Adecuada capacidad de produccin de alevinos
Fortalecimiento del IIAP Ucayali
Fortalecimiento del IVITA Ucayali
Fortalecimiento de la DIREPRO



X
X
X


X
X
X

Comp. 2. Elevado nivel de conocimiento de tecnologias de
produccin piscicola
Capacitacin
Asistencia tcnica
Promocin y difusin.



X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X


X
X
X
Comp. 3. Alto grado de organizacin de productores
pisccolas
Fortalecimiento de asociaciones de productores



X


X


X


X


X


X


X


X


X

Comp. 4. Infraestructura pisccola diseada para niveles e
produccin a menor y mayor escala
Equipamiento para el monitoreo y crianza
Ampliacin de la capacidad productiva



X
X


X
X


X
X




X




X




X

Comp. 5. Suficiente equipamiento para la conservacin de
productos pisccolas
Implementacin de sistemas de conservacin



X


X

ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO
Administracin del proyecto
Supervisin del proyecto


X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema identificado en el proyecto es el limitado desarrollo de
la actividad pisccola en las provincias de Coronel Portillo y el distrito
Proyecto:
Fortalecimiento de la actividad pisccola en las Provincias de Coronel Portillo
y el Distrito de Irazola de la Provincia de Padre Abad, Regin Ucayali

Toma de
decisiones
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de la provincia de Padre Abad en la regin Ucayali
A travs de la alternativa 1 seleccionada, es factible la ejecucin
del proyecto; travs de las acciones de fortalecimiento de las
principales entidades del sector en piscicultura, se lograr la
sostenibilidad del abastecimiento de semilla para la regin.
Asimismo la capacitacin y asistencia tcnica a travs del
personal del proyecto y de la entidad operadora del proyecto, que
se brindar a 03 grupos de beneficiarios atendidos distintamente
durante 02 aos, garantiza los resultados del proyecto.
De la evaluacin social realizada, existe un margen de sensibilidad
del 10 % tanto en el incremento de los costos de produccin
como en la disminucin de los beneficios.
La inversin del proyecto asciende a S/. 3087,292.23 nuevos soles,
en tanto el aporte financiero del Gobierno Regional de Ucayali es de
S/.1612,591.63 nuevo soles.
De esta manera se estara contribuyendo a mejorar el nivel de vida
del productor acucola (piscicultor) por lo cual se recomienda
realizar la ejecucin de las acciones propuestas a fin de resolver
este problema identificado en nuestra regin; para que de esta
manera se pueda abastecer pescado a la poblacin, reduciendo la
demanda insatisfecha.
La participacin de las instituciones, profesionales y productores, en
la Cadena Productiva para la produccin de peces en estanques
pisccolas, brinda la sostenibilidad necesaria para asegurar el xito
del proyecto.
Se obtendr, mediante proyecto, un aprovechamiento del potencial
acucola instalado en la Regin, disminuyendo de esta manera los
estanques pisccolas inoperativos de la Regin; mejores niveles de
ingresos del productor, lo que permitir que exista un fortalecimiento
de la actividad pisccola; y finalmente, incremento del grado de
integracin del producto en el mercado, lo cual permitir que se
incremente la calidad nutricional de los pobladores de la Regin.
Posterior a la aprobacin del perfil de proyecto se recomienda realizar
la ejecucin del estudio definitivo del proyecto.





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M. MARCO LOGICO

Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

F
I
N




DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA
ACTIVIDAD PISCCOLA EN LA REGIN UCAYALI

La piscicultura a los 5 aos de ejecutado el proyecto
ha generado directamente 71 microempresas,
generando automaticamente 168 puestos de trabajo
directos y 300 puestos de trabajo indirecto,
mejorando la calidad de vida de los productores,
disminuyendo la desnutricin




Informes del INEI; estadisticas

Se cuenta con organizaciones
fortalecidas, infraestructura operativa y
rehabilitada, personal capacitado,
sistema adeucado de crditos rotatorios
y entidades de investigacin que
mejoran su produccin de alevinos.

P
R
O
P
O
S
I
T
O






ADECUADO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PISCICOLA EN LA PROVINCIAS DE CORONEL

Al tercer ao de ejecutado el proyecto 71


Informes anuales, estadsticas

Existe un incremento en la demanda
piscicultores mejoran sus ingresos en un 30 % por de pescado de piscigranjas
mediante la piscicultura.

Al segundo ao de ejecutado el proyecto los 71
pisicultores producen 357 toneladas de pescado.
Informes anuales, estadsticas
productores capacitados, con asesoria
tcnica contina
PORTILLO Y EL DISTRITO DE IRAZOLA EN LA Al segundo ao de ejecutado el proyecto, 71

Existe demanda por contar con los
PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIN UCAYALI piscicultores producen a niveles comerciales (mayor Informes anuales, estadsticas servicios de promotores pisccolas
y menor escala)

debidamente capacitados
Al tercer ao de ejecutado el proyecto, se cuenta con
46.87 Ha debidamente construidas y que al menos
el 100% se encuentra operativa.

Informes anuales, estadsticas

Infraestructura pisccola producen
oportunamente

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S





1. Adecuada capacidad de produccin de
alevinos de peces amaznicos.
Al segundo ao de ejecutado el proyecto las
instituciones como el IIAP, IVITA y PRODUCE se
han fortalecido adecuadamente para la produccin
sostenida de alevinos y acciones oportunas de
asistencia tcnica.
Al culminar la inversin del proyecto se ha
capacitado al personal profesional del IIAP, IVITA y
PRODUCE, para la produccin sostenida de
alevinos de peces amaznicos.



Informes anuales, estadsticas




Informes anuales, datos de produccin,
estadstica


El IIAP y el IVITA manifiestan su
predisposicin en participar en el
proyecto.

predisposicin por parte de los
productores en recibir asistencia
tcnica durante la ejecucin del
proyecto




2. Elevado nivel de conocimiento de nuevas
tecnologias de produccin pisccola.
Al 1 ao de iniciado el proyecto se cuenta con el
equipamiento y con el personal profesional y tecnico
necesario para las acciones de asistencia tcnica y
capacitacin.
Al culminar la inversin del proyecto se han realizado
06 capacitaciones en aspectos empresariales a 71
productores.
Al 3 ao de ejecutado el proyecto se han realizado 4
eventos de difusin a nivel regional y 4 eventos de
difusin a nivel nacional.

Informes anuales, datos de produccin,
estadstica


Informes de recuperacin de crditos,
estadsticas

Informes de recuperacin de crditos,
estadsticas

predisposicin de dirigentes piscicolas
en fortalecer sus organizaciones.


Adecuado sistema de implementacin
de crditos del proyecto

Los productores pagan sus cuotas de
prstamo puntualmente.

3. Alto grado de organizacin de productores
pisccolas
Al 2 ao de culminado el proyecto se cuenta con 01
documento para la implementacin del cluster de la
acuicultura y 01 documento tcnico para la
implementacin de planes de negocios en
acuicultura.

Al 3 ao de ejecutado el proyecto se han realizado
3 eventos de capacitacin en aspectos de medidas
promocionales de la acuicultura; y 3 eventos
relacionados al acceso a la seguridad social para el
piscicultor

Al 3 ao de ejecutado el proyecto 71 piscicultores
acceden a financiamiento de COFIDE para alevinos
y alimento balanceado.


Informes anuales, datos de produccin,
estadstica




estadsticas de produccin; informes
anuales, datos de produccin



Informes anuales, datos de produccin,
estadstica

Los productores acceden a la
rehabilitacin de su infraestructura
productiva



Los productores siguen estrictamente
las recomendaciones brindadas por los
profesionales del proyecto


Los productores se comprometen en
mejorar su infraestructura para la
produccin



4. Infraestructura piscicola diseada para niveles
de produccion de menor y mayor escala.

Al 3 ao de ejecutado el proyecto se cuenta con el
equipamiento integral para el monitoreo y crianza de
la produccin.
Al 3 ao de ejecutado el proyecto 61 productores
han realizadao la ampliacin de su infraestructura
para producciones altamente rentables.


Facturas de equipos adquiridos; informes
tcnicos de monitoreo y crianza


Informes sobre N de infraestructuras
ampliadas y acondicionadas.

Los productores ceden la
infraestructura para su ampliacin, y
participan en la actividad

Los productores acceden y apoyan las
acciones de asistencia tcnica

5. Suficiente equipamiento para la conservacin
de productos pisccolas

Al 3 ao de ejcutado el proyecto 3 asociaciones de
acuicultores cuentan con equipos de frio para la
conservacin de la produccin acuicola.

Facturas de equipos adquiridos, informes
de asociaciones que venden prodcutos
refrigerados y/o congelados

Las asociaciones tienen predispodicion
en gestionar sus equipos de frio antes
las entidaddes correspondientes.
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A
C
C
I
O
N
E
S

Estudio Definitivo
1.1 Fortalecimiento del IIAP Ucayali
1.2 Fortalecimiento de PRODUCE Ucayali
2.1 Capacitacin
2.2 Asistencia tcnica
2.3 Promocin y difusin
3.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores
4.1 Equipamiento para el monitoreo y crianza
4.2 Ampliacin de capacidad productiva
5.1 Implementacin de sistemas de frio
Supervisin del proyecto
Administracin del proyecto
58,045.00
285,590.30
385,096.33
158,310.00
443,405.00
49,900.00
42,400.00
65,160.00
1,456,100.60
18,600.00
57,800.00
66,885.00











Comprobantes de pago, facturas y boletas.











Aprobacin y viabilidad del proyecto.
TOTAL PROYECTO 3,087,292.23