DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"

ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
FLUJO FINANCIERO CON PRECIOS AL PRIMER AO (Limpieza, Barrido, Recoleccin y Transporte)
64,080.62
(Expresado en Dlares Americanos) 112557.456
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km de barrido 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89
toneladas proyectadas 137,689.73 141,407.35 145,225.35 149,146.44 153,173.39 157,309.07 161,556.42 165,918.44 170,398.24 174,998.99
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VAS 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 97%
LIMPIEZA Y RECOLECCIN DE ARIDOS Y MATERIAL DE ARRASTRE 87% 88% 88% 89% 89% 90% 90% 91% 91% 91%
OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y LAVADO 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98%
RECOLECCIN Y TRANSPORTE 90% 91% 91% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 94%
Barrido ($us/Km) 4.87 Barrido ($us/ton) 7.15
Recoleccion y transporte ($us/tm) 16.66 16.66102868 8.330514338
Operaciones de limpieza y lavado ($us/tm) 1.12
Limpieza y Recoleccin de ridos y material de arrastre
($us/tm) 0.00
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS - 3,230,571 3,308,318 3,388,355 3,470,754 3,555,245 3,642,227 3,731,779 3,823,978 3,918,906 4,008,625
Venta de Servicios 3,230,571 3,308,318 3,388,355 3,470,754 3,555,245 3,642,227 3,731,779 3,823,978 3,918,906 4,008,625
Venta de Sub-productos
EGRESOS 3,632,750 2,733,042 2,757,645 2,782,822 2,930,736 2,504,913 3,120,223 3,155,093 3,190,883 3,227,624 3,260,866
Inversin 3,632,750 - - - 140,000 21,735 - - - - -
Maquinaria 3,530,000 - - - 140,000 - - - - - -
Infraestructura 60,000 - - - - - - - - - -
Equipamiento de oficinas 42,750 - - - - 21,735 - - - - -
Operacin - 2,733,042 2,757,645 2,782,822 2,790,736 2,483,178 3,120,223 3,155,093 3,190,883 3,227,624 3,260,866
Sueldos y Salarios 754,617 754,617 754,617 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017
Aportes Patronales 358,066 358,066 358,066 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781
Ropa de Trabajo 46,376 46,630 46,884 47,138 47,367 47,595 47,824 48,053 48,282 48,434
Herramientas 202,758 203,869 204,980 206,091 207,091 208,091 209,091 210,091 211,091 211,757
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria 1,032,287 1,037,943 1,043,599 1,078,677 1,083,910 1,089,144 1,094,377 1,099,611 1,104,844 1,108,333
Gastos Administrativos y generales 136,200 136,946 137,693 138,439 139,111 139,782 140,454 141,126 141,797 142,245
Impuestos 152,133 168,691 185,823 157,156 -157,786 471,877 499,363 527,769 557,127 585,447
Relacionamiento con la comunidad 50,606 50,883 51,161 51,438 51,687 51,937 52,187 52,436 52,686 52,852
91.25% 91.75% 92.25% 92.75% 93.20% 93.65% 94.10% 94.55% 95.00% 95.30%
0.55% 0.54% 0.54% 0.49% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.32%
FLUJO FINANCIERO -3,632,750 497,529 550,673 605,533 540,018 1,050,332 522,004 576,686 633,095 691,282 747,759
FLUJO FINANCIERO ACUMULADO -3,632,750 -3,135,221 -2,584,548 -1,979,014 -1,438,996 -388,665 133,339 710,025 1,343,120 2,034,403 2,782,161
0.047 0.051 0.055 0.045 -0.044 0.130 0.134 0.138 0.142 0.146
VAN 965,276
TIR 11.31%
Tasa de descuento 6.00%
total inv
3,794,485
3,670,000
60,000
64,485
OPCIN CON 2 OPERADORES
ZONA A OESTE SUR
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
FLUJO FINANCIERO (Limpieza, Barrido, Recoleccin y Transporte)
Centro-Max Paredes-Cotahuma
(Expresado en Dlares Americanos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km de barrido 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89 224,990.89
toneladas proyectadas 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66 168,959.36
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VAS 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 97%
LIMPIEZA Y RECOLECCIN DE ARIDOS Y MATERIAL DE ARRASTRE 87% 88% 88% 89% 89% 90% 90% 91% 91% 91%
OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y LAVADO 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98%
RECOLECCIN Y TRANSPORTE 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 96%
Barrido ($us/Km) 4.77 Barrido ($us/ton) 7.15
Recoleccion y transporte ($us/tm) 14.84 14.83935648 7.419678242
Operaciones de limpieza y lavado ($us/tm) 1.01
Limpieza y Recoleccin de ridos y material de arrastre
($us/tm) 0.00
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS - 3,009,221 3,072,023 3,136,403 3,202,403 3,269,762 3,338,814 3,409,605 3,482,182 3,556,591 3,625,723
Venta de Servicios 3,009,221 3,072,023 3,136,403 3,202,403 3,269,762 3,338,814 3,409,605 3,482,182 3,556,591 3,625,723
Venta de Sub-productos
EGRESOS 3,632,750 2,713,214 2,721,936 2,730,658 2,910,601 2,800,341 2,786,611 2,794,616 2,802,621 2,810,626 2,815,962 total inv
Inversin 3,632,750 - - - 140,000 21,735 - - - - - 3,794,485
Maquinaria 3,530,000 - - - 140,000 - - - - - - 3,670,000
Infraestructura 60,000 - - - - - - - - - - 60,000
Equipamiento de oficinas 42,750 - - - - 21,735 - - - - - 64,485
Operacin - 2,713,214 2,721,936 2,730,658 2,770,601 2,778,606 2,786,611 2,794,616 2,802,621 2,810,626 2,815,962
Sueldos y Salarios 754,617 754,617 754,617 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017
Aportes Patronales 358,066 358,066 358,066 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781
Ropa de Trabajo 46,376 46,628 46,881 47,134 47,361 47,589 47,816 48,044 48,271 48,423
Herramientas 202,758 203,863 204,968 206,073 207,067 208,062 209,056 210,051 211,045 211,708
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria 1,215,198 1,221,820 1,228,443 1,267,170 1,273,285 1,279,400 1,285,515 1,291,630 1,297,745 1,301,822
Gastos Administrativos y generales 136,200 136,942 137,684 138,427 139,095 139,763 140,431 141,099 141,767 142,212
91.75% 92.25% 92.75% 93.25% 93.70% 94.15% 94.60% 95.05% 95.50% 95.80%
0.54% 0.54% 0.54% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.47% 0.31%
Utilidad Bruta -3,632,750 296,007 350,087 405,745 291,802 469,421 552,203 614,989 679,561 745,965 809,760
IVA (448,054) 292,524 301,051 309,809 318,806 327,342
IT 90,277 92,161 94,092 96,072 98,093 100,164 102,288 104,465 106,698 108,772
utilidad bruta 205,731 257,927 311,653 195,730 819,382 159,515 211,651 265,286 320,462 373,647
iue 51,433 64,482 77,913 48,933 204,846 39,879 52,913 66,322 80,115 93,412
Utilidad Neta 154,298 193,445 233,740 146,798 614,537 119,636 158,738 198,965 240,346 280,235
iva DBITO 391,199 399,363 407,732 416,312 425,069 434,046 443,249 452,684 462,357 471,344
IVA CDITO 2,906,200 135,245 135,982 136,719 140,169 140,845 141,522 142,198 142,875 143,551 144,002
Saldo Anterior 2,906,200 (2,650,246) (2,114,901) (1,570,450) (1,013,968)
3,041,445 (2,514,264) (1,978,182) (1,430,281) (873,123) 141,522 142,198 142,875 143,551 144,002
(2,650,246) (2,114,901) (1,570,450) (1,013,968) (448,054) 292,524 301,051 309,809 318,806 327,342
Impuestos 141,709 156,642 172,005 145,005 (145,116) 432,567 456,251 480,596 505,619 529,525
0.047091693 0.050989956 0.054841583 0.045279954 -0.044381107 0.129557139 0.133813551 0.138015806 0.14216393 0.14604684
0.084341935
OPCIN CON 2 OPERADORES
ZONA A OESTE SUR
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
FLUJO FINANCIERO (Limpieza, Barrido, Recoleccin y Transporte)
Centro-Max Paredes-Cotahuma 1.0231320
(Expresado en Dlares Americanos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km de barrido 224,990.89 226,115.84 227,246.42 228,382.65 229,524.57 230,672.19 231,825.55 232,984.68 234,149.60 235,320.35
toneladas proyectadas 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66 168,959.36
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VAS 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 97%
LIMPIEZA Y RECOLECCIN DE ARIDOS Y MATERIAL DE ARRASTRE 87% 88% 88% 89% 89% 90% 90% 91% 91% 91%
OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y LAVADO 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98%
RECOLECCIN Y TRANSPORTE 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 96%
Barrido ($us/Km) 4.77 Barrido ($us/ton) 7.15
Recoleccion y transporte ($us/tm) 14.84 14.83935648 7.419678242
Operaciones de limpieza y lavado ($us/tm) 1.01
Limpieza y Recoleccin de ridos y material de arrastre
($us/tm) 0.00
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS - 3,009,221 3,077,036 3,146,507 3,217,678 3,290,287 3,364,670 3,440,873 3,518,943 3,598,928 3,673,619
Venta de Servicios 3,009,221 3,077,036 3,146,507 3,217,678 3,290,287 3,364,670 3,440,873 3,518,943 3,598,928 3,673,619
Venta de Sub-productos
EGRESOS 3,632,750 2,839,491 2,848,901 2,858,312 2,841,426 2,730,828 2,716,760 2,724,427 2,732,093 2,739,760 2,744,871
Inversin 3,632,750 - - - 140,000 21,735 - - - - - 3,794,485
Maquinaria 3,530,000 - - - 140,000 - - - - - - 3,670,000
Infraestructura 60,000 - - - - - - - - - - 60,000
Equipamiento de oficinas 42,750 - - - - 21,735 - - - - - 64,485
Operacin - 2,839,491 2,848,901 2,858,312 2,701,426 2,709,093 2,716,760 2,724,427 2,732,093 2,739,760 2,744,871
Sueldos y Salarios 754,617 754,617 754,617 754,617 754,617 754,617 754,617 754,617 754,617 754,617
Aportes Patronales 358,066 358,066 358,066 358,066 358,066 358,066 358,066 358,066 358,066 358,066
Ropa de Trabajo 46,910 47,166 47,422 47,677 47,907 48,138 48,368 48,598 48,828 48,981
Herramientas 202,758 203,863 204,968 206,073 207,067 208,062 209,056 210,051 211,045 211,708
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria 1,285,264 1,292,268 1,299,272 1,139,980 1,145,481 1,150,983 1,156,484 1,161,985 1,167,486 1,171,154
Gastos Administrativos y generales 136,200 136,942 137,684 138,427 139,095 139,763 140,431 141,099 141,767 142,212
Relacionamiento con la comunidad 55,676 55,980 56,283 56,587 56,860 57,133 57,406 57,679 57,952 58,134
91.75% 92.25% 92.75% 93.25% 93.70% 94.15% 94.60% 95.05% 95.50% 95.80%
0.54% 0.54% 0.54% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.47% 0.31%
Utilidad bruta -3,632,750 169,730 228,135 288,195 376,252 559,459 647,911 716,447 786,850 859,168 928,748
FLUJO FINANCIERO ACUMULADO -3,632,750 -3,463,020 -3,234,885 -2,946,690 -2,570,438 -2,010,978 -1,363,068 -646,621 140,229 999,397 1,928,145
0.089 0.092 0.094 0.096 0.093 0.100 0.134 0.159 0.162 0.002
IVA
IT 90,277 92,311 94,395 96,530 98,709 100,940 103,226 105,568 107,968 110,209
utilidad bruta 79,454 135,823 193,800 279,722 460,751 546,971 613,221 681,282 751,200 818,539
iue 19,863 33,956 48,450 69,930 115,188 136,743 153,305 170,320 187,800 204,635
Utilidad Neta 59,590 101,868 145,350 209,791 345,563 410,228 459,916 510,961 563,400 613,904
iva DBITO 391,199 400,015 409,046 418,298 427,737 437,407 447,314 457,463 467,861 477,570
IVA CDITO 2,906,200 239,937 240,732 241,527 240,100 230,755 229,566 230,214 230,862 231,510 231,942
Saldo Anterior 2,906,200 2,754,938 2,595,656 2,540,137 2,379,327 2,182,345 1,974,504 1,757,405 1,530,804 1,294,453
(2,754,938) (2,595,656) (2,428,137) (2,361,939) (2,182,345) (1,974,504) (1,757,405) (1,530,804) (1,294,453) (1,048,824)
Impuestos 110,140 126,267 142,845 166,461 213,896 237,683 256,531 275,889 295,768 314,843
0.036600846 0.04103525 0.045398046 0.051733203 0.065008396 0.070640726 0.074554148 0.078401008 0.08218219 0.08570386
0.031562884
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
FLUJO FINANCIERO CON PRECIOS PROMEDIO (Limpieza, Barrido, Recoleccin y Transporte)
(Expresado en Dlares Americanos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km de barrido 224,990.89 226,115.84 227,246.42 228,382.65 229,524.57 230,672.19 231,825.55 232,984.68 234,149.60 235,320.35
toneladas proyectadas 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66 168,959.36
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VAS 93% 94% 94% 95% 95% 96% 97% 97% 98% 98%
LIMPIEZA Y RECOLECCIN DE ARIDOS Y MATERIAL DE ARRASTRE 87% 88% 88% 89% 89% 90% 90% 91% 91% 92%
OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y LAVADO 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98%
RECOLECCIN Y TRANSPORTE 90% 91% 91% 92% 93% 93% 94% 95% 95% 96%
Barrido ($us/Km) 4.77 Barrido ($us/ton) 7.15
Recoleccion y transporte ($us/tm) 14.84 14.83935648 7.419678242
Operaciones de limpieza y lavado ($us/tm) 1.01
Limpieza y Recoleccin de ridos y material de arrastre
($us/tm) 0.00
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS - 2,968,357 3,039,444 3,112,322 3,187,037 3,263,333 3,341,551 3,421,741 3,503,956 3,588,248 3,665,897
Venta de Servicios 2,968,357 3,039,444 3,112,322 3,187,037 3,263,333 3,341,551 3,421,741 3,503,956 3,588,248 3,665,897
Venta de Sub-productos
EGRESOS 3,632,750 2,720,694 2,745,544 2,770,298 2,918,964 2,519,954 3,085,594 3,118,942 3,153,062 3,187,975 3,219,390
Inversin 3,632,750 - - - 140,000 21,735 - - - - -
Maquinaria 3,530,000 - - - 140,000 - - - - - -
Infraestructura 60,000 - - - - - - - - - -
Equipamiento de oficinas 42,750 - - - - 21,735 - - - - -
Operacin - 2,720,694 2,745,544 2,770,298 2,778,964 2,498,219 3,085,594 3,118,942 3,153,062 3,187,975 3,219,390
Sueldos y Salarios 754,617 754,617 754,617 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017 754,017
Aportes Patronales 358,066 358,066 358,066 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781 357,781
Ropa de Trabajo 46,376 46,681 46,966 47,252 47,513 47,811 48,072 48,332 48,593 48,783
Herramientas 202,758 204,091 205,341 206,591 207,730 209,035 210,174 211,313 212,452 213,285
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria 1,032,287 1,039,074 1,045,438 1,078,677 1,084,623 1,091,439 1,097,385 1,103,331 1,109,276 1,113,627
Gastos Administrativos y generales 136,200 137,096 137,935 138,775 139,540 140,417 141,182 141,947 142,711 143,271
Impuestos 139,785 154,981 170,685 144,309 -144,830 432,922 457,875 483,601 510,119 535,393
Relacionamiento con la comunidad 50,606 50,939 51,251 51,563 51,847 52,173 52,457 52,741 53,025 53,233
91.25% 91.85% 92.41% 92.98% 93.49% 94.08% 94.59% 95.10% 95.61% 95.99%
0.66% 0.61% 0.61% 0.55% 0.63% 0.54% 0.54% 0.54% 0.39%
FLUJO FINANCIERO -3,632,750 247,663 293,900 342,024 268,073 743,379 255,957 302,799 350,893 400,273 446,507
FLUJO FINANCIERO ACUMULADO -3,632,750 -3,385,087 -3,091,186 -2,749,162 -2,481,089 -1,737,710 -1,481,753 -1,178,954 -828,060 -427,787 18,720
0.047 0.051 0.055 0.045 -0.044 0.130 0.134 0.138 0.142 0.146
VAN -938,027
TIR 0.09%
Tasa de descuento 6.00%
total inv
3,794,485
3,670,000
60,000
64,485
OPCIN CON 2 OPERADORES
Operador ZONA A
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
DETERMINACIN DE COSTOS (BARRIDO)
(Expresado en Dlares Americanos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generacin de Residuos (Ton. Ao) 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66 168,959.36
Costo Fijo 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78
Sueldos y Salarios 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67
Aportes Patronales 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01
Ropa de Trabajo 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96
Herramientas y Equipo 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25
Equipo 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64
Celdas y Residuos Patgenos - - - - - - - - -
Tratamiento y Control de Lixiviados y Biogases - - - - - - - - -
Obras complementarias - - - - - - - - -
Costos de Administracin 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06
Aportes Patronales Adm. 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19
Concesin - - - - - - - - -
Costo Variable - - - - - - - - - -
Costo de Posesin de Maquinaria - - - - - - - - -
Costo de Depreciacin de Maquinaria - - - - - - - - - -
Costo de Operacin - - - - - - - - -
COSTO FIJO 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78
COSTO VARIABLE - - - - - - - - - -
Costo Fijo Unitario 6.54 6.39 6.25 6.11 5.97 5.83 5.70 5.58 5.45 5.33
Costo Variable Unitario - - - - - - - - - -
Costo Unitario Total 6.54 6.39 6.25 6.11 5.97 5.83 5.70 5.58 5.45 5.33
Utilidad (8%) 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43
Precio Antes de Impuestos 7.06 6.90 6.75 6.59 6.45 6.30 6.16 6.02 5.89 5.75
Impuestos 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.71 0.69
Precio Final 7.91 7.73 7.56 7.39 7.22 7.06 6.90 6.74 6.59 6.44
7.15 Precio Promedio
OPCIN CON 2 OPERADORES
ZONA A
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
DETERMINACIN DE COSTOS (BARRIDO)
(Expresado en Dlares Americanos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Longitud de Barrido (Km. Ao) 224,990.89 226,115.84 227,246.42 228,382.65 229,524.57 230,672.19 231,825.55 232,984.68 234,149.60
Costo Fijo 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78
Sueldos y Salarios 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67 329,816.67
Aportes Patronales 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01 156,498.01
Ropa de Trabajo 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96 31,232.96
Herramientas y Equipo 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25 194,716.25
Equipo 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64 4,861.64
Celdas y Residuos Patgenos - - - - - - - -
Tratamiento y Control de Lixiviados y Biogases - - - - - - - -
Obras complementarias - - - - - - - -
Costos de Administracin 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06 124,072.06
Aportes Patronales Adm. 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19 58,872.19
Concesin - - - - - - - -
Costo Variable 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64
Costo de Posesin de Maquinaria 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64
Costo de Depreciacin de Maquinaria - - - - - - - - -
Costo de Operacin - - - - - - - -
COSTO FIJO 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78 900,069.78
COSTO VARIABLE 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64 6,369.64
Costo Fijo Unitario 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.90 3.88 3.86 3.84
Costo Variable Unitario 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Costo Unitario Total 4.03 4.01 3.99 3.97 3.95 3.93 3.91 3.89 3.87
Utilidad (8%) 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
Precio Antes de Impuestos 4.35 4.33 4.31 4.29 4.27 4.24 4.22 4.20 4.18
Impuestos 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50
Precio Final 4.87 4.85 4.82 4.80 4.78 4.75 4.73 4.71 4.68
4.77 Precio Promedio
10
235,320.35
900,069.78
329,816.67
156,498.01
31,232.96
194,716.25
4,861.64
-
-
-
124,072.06
58,872.19
-
6,369.64
6,369.64
-
-
900,069.78
6,369.64
3.82
0.03
3.85
0.31
4.16
0.50
4.66
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
DETERMINACIN DE COSTOS (RECOLECCIN)
(Expresado en Dlares Americanos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Generacin de Residuos (Ton. Ao) 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66
Costo Fijo 664,961.70 664,961.70 664,961.70 659,790.39 659,790.39 659,790.39 659,790.39 659,790.39 659,790.39
Sueldos y Salarios 242,400.00 242,400.00 242,400.00 241,800.00 241,800.00 241,800.00 241,800.00 241,800.00 241,800.00
Aportes Patronales 115,018.80 115,018.80 115,018.80 115,018.80 115,018.80 115,018.80 115,018.80 115,018.80 115,018.80
Ropa de Trabajo 11,184.00 11,184.00 11,184.00 13,769.80 13,769.80 13,769.80 13,769.80 13,769.80 13,769.80
Herramientas y Equipo 7,972.78 7,972.78 7,972.78 815.67 815.67 815.67 815.67 815.67 815.67
Equipo - - - - - - - - -
Celdas y Residuos Patgenos - - - - - - - -
Tratamiento y Control de Lixiviados y Biogases - - - - - - - -
Obras complementarias - - - - - - - -
Costos de Administracin 195,582.32 195,582.32 195,582.32 195,582.32 195,582.32 195,582.32 195,582.32 195,582.32 195,582.32
Aportes Patronales Adm. 92,803.81 92,803.81 92,803.81 92,803.81 92,803.81 92,803.81 92,803.81 92,803.81 92,803.81
concesin
Costo Variable 1,163,026.87 1,163,026.87 1,163,026.87 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00
Costo de Posesin de Maquinaria 1,163,026.87 1,163,026.87 1,163,026.87 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00
Costo de Depreciacin de Maquinaria - - - - - - - - -
Costo de Operacin - - - - - - - -
COSTO FIJO 664,961.70 664,961.70 664,961.70 659,790.39 659,790.39 659,790.39 659,790.39 659,790.39 659,790.39
COSTO VARIABLE 1,163,026.87 1,163,026.87 1,163,026.87 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00 1,214,999.00
Costo Fijo Unitario 4.83 4.72 4.61 4.48 4.38 4.28 4.18 4.09 3.99
Costo Variable Unitario 8.45 8.26 8.07 8.24 8.06 7.88 7.70 7.53 7.36
Costo Unitario Total 13.28 12.98 12.69 12.72 12.43 12.15 11.88 11.61 11.35
Utilidad (8%) 1.06 1.04 1.01 1.02 0.99 0.97 0.95 0.93 0.91
Precio Antes de Impuestos 14.34 14.02 13.70 13.74 13.43 13.12 12.83 12.54 12.26
Impuestos 2.32 1.68 1.64 1.65 1.61 1.57 1.54 1.50 1.47
Precio Final 16.66 15.70 15.34 15.38 15.04 14.70 14.37 14.05 13.73
14.84 Precio Promedio
10
168,959.36
659,790.39
241,800.00
115,018.80
13,769.80
815.67
-
-
-
-
195,582.32
92,803.81
1,214,999.00
1,214,999.00
-
-
659,790.39
1,214,999.00
3.91
7.19
11.10
0.89
11.98
1.44
13.42
OPCIN CON 2 OPERADORES
ZONA A OESTE SUR
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
DETERMINACIN DE COSTOS (LAVADO)
(Expresado en Dlares Americanos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Generacin de Residuos (Ton. Ao) 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66
Costo Fijo 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25
Sueldos y Salarios 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00
Aportes Patronales 17,366.70 17,366.70 17,366.70 17,366.70 17,366.70 17,366.70 17,366.70 17,366.70 17,366.70
Ropa de Trabajo 3,256.70 3,256.70 3,256.70 3,256.70 3,256.70 3,256.70 3,256.70 3,256.70 3,256.70
Herramientas y Equipo 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
Equipo - - - - - - - - -
Celdas y Residuos Patgenos - - - - - - - -
Tratamiento y Control de Lixiviados y Biogases - - - - - - - -
Obras complementarias - - - - - - - -
Costos de Administracin 16,393.93 16,393.93 16,393.93 16,393.93 16,393.93 16,393.93 16,393.93 16,393.93 16,393.93
Aportes Patronales Adm. 7,778.92 7,778.92 7,778.92 7,778.92 7,778.92 7,778.92 7,778.92 7,778.92 7,778.92
Concesin
Costo Variable 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42
Costo de Posesin de Maquinaria 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42
Costo de Depreciacin de Maquinaria - - - - - - - - -
Costo de Operacin - - - - - - - -
COSTO FIJO 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25 81,465.25
COSTO VARIABLE 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42 45,801.42
Costo Fijo Unitario 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49
Costo Variable Unitario 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28
Costo Unitario Total 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.81 0.79 0.77
Utilidad (8%) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Precio Antes de Impuestos 1.00 0.98 0.95 0.93 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83
Impuestos 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
Precio Final 1.12 1.09 1.07 1.04 1.02 1.00 0.98 0.95 0.93
1.01 Precio Promedio
10
168,959.36
81,465.25
36,600.00
17,366.70
3,256.70
69.00
-
-
-
-
16,393.93
7,778.92
45,801.42
45,801.42
-
-
81,465.25
45,801.42
0.48
0.27
0.75
0.06
0.81
0.10
0.91
OPCIN CON 2 OPERADORES
ZONA A OESTE SUR
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
DETERMINACIN DE COSTOS (ARIDOS)
(Expresado en Dlares Americanos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generacin de Residuos (Ton. Ao) 137,689.73 140,856.59 144,096.30 147,410.51 150,800.95 154,269.37 157,817.57 161,447.37 165,160.66 168,959.36
Costo Fijo - - - - - - - - - -
Sueldos y Salarios - - - - - - - - - -
Aportes Patronales - - - - - - - - - -
Ropa de Trabajo - - - - - - - - - -
Herramientas y Equipo - - - - - - - - - -
Equipo - - - - - - - - - -
Celdas y Residuos Patgenos - - - - - - - - -
Tratamiento y Control de Lixiviados y Biogases - - - - - - - - -
Obras complementarias - - - - - - - - -
Costos de Administracin - - - - - - - - -
Aportes Patronales Adm. - - - - - - - - - -
Concesin - - - - - - - - -
Costo Variable - - - - - - - - - -
Costo de Posesin de Maquinaria - - - - - - - - - -
Costo de Depreciacin de Maquinaria - - - - - - - - - -
Costo de Operacin - - - - - - - - -
COSTO FIJO - - - - - - - - - -
COSTO VARIABLE - - - - - - - - - -
Costo Fijo Unitario - - - - - - - - - -
Costo Variable Unitario - - - - - - - - - -
Costo Unitario Total - - - - - - - - - -
Utilidad (8%) - - - - - - - - - -
Precio Antes de Impuestos - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - -
Precio Final - - - - - - - - - -
- Precio Promedio
PROYECTO DE ASEO URBANO
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
1. Recursos Humanos (operacin)
No. Item Cantidad
Costo Mensual
($us)
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Choferes 43 150.00 6,450.00 77,400.00
2 Ayudantes de recoleccin 86 100.00 8,600.00 103,200.00
Subtotal 129 250.00 15,050.00 180,600.00
3 Beneficios Sociales 118.63 7,141.23 85,694.70
22,191.23 266,294.70
(*) Beneficios sociales 0.321804001
8.33% 100
10.00% 0.8779
1.71% 113.91
Prima Anual 8.33%
Antigedad 2.50%
Indeminizaciones 10.41%
Ausentismo 2.00%
4.17%
47.45%
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual ($us.)
1 Overoles Pza. 344 13 4,472.00 372.67
2 Gorras Pza. 344 1.2 412.80 34.40
3 Ropa de agua Pza. 129 12 1,548.00 129.00
4 Botas de agua Par 129 10 1,290.00 107.50
5 Guantes de cuero Par 1548 1 1,548.00 129.00
7 Barbijo Pza. 258 0.5 129.00 10.75
8 Botines de cuero Par 258 13 3,354.00 279.50
12,753.80 1,062.82
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual ($us.)
1 Pala Pza. 15 6 90.00 7.50
2 Manteos Pza. 230 0.7 161.00 13.42
3 Escobillon Pza. 131 4 524.00 43.67
4 Campana Pza. 7 5.81 40.67 3.39
815.67 67.97
4. Costo de posesin y operacin
N Equipo Cantidad Unidad
Rendimiento
(Hrs.)
Precio Unitario
($us/Hrs.)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Camin compactador 30 Hrs. 74,880 10.41 779,582.03 64,965.17
2 Volqueta 10 Hrs. 24,960 8.47 211,490.72 17,624.23
3 Roll-on Roll-off 2 Hrs. 4,992 8.32 41,515.38 3,459.61
4 Furgoneta 1 Hrs. 2,184 7.37 16,089.91 1,340.83
5 Contenedor 1.5 m3 100 Hrs. 156,000 0.05 7,800.00 650.00
6 Contenedor 10 m3 30 Hrs. 46,800 0.20 9,360.00 780.00
8 Camioneta supervisin 6 Hrs. 22,464 6.64 149,160.96 12,430.08
Total 1,214,999.00 101,249.92
Costos supervisin
N Descripcin Unidad Cantidad Salario Total ao costo mensual
1 Supervisor de servicio persona 1 350 4,200.00 350.00
2 Supervisores persona 3 250 9,000.00 750.00
Subtotal 4 13,200.00 1,100.00
3 Beneficios Sociales 6,263.40 521.95
4 Ropa de trabajo glb 1 305.6 305.60 25.47
Subtotal 19,769.00 1,647.42
3. Herramientas
Total
COSTOS DE OPERACIN SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
AREA CENTRAL Y SUR
2. Ropa de trabajo
Total
Aguinaldo
Total
CNSS
Aportes AFP's
Reemplazo por vacaciones
Total



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal

Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo
($us/Tm)
1 Recursos Humanos 22,191.2 266,294.7
2 Ropa de trabajo 1,062.8 12,753.8
3 Herramientas 68.0 815.7
4 Equipo 101,249.9 1,214,999.0
5 Supervisin 1,647.4 19,769.0
6 Mantenimiento
7 Costos Operativos 126,219.3 1,514,632.2
8 Gastos Adm. Generales 11,046.7 132,560.0
Sub total 137,266.0 1,647,192.2
9 Utilidades (8%) - -
10 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 137,266.0 1,647,192.2
11 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 10,012.81 120,153.7
12 Impuestos IT (3% ) 4245.34 50,944.1
13 Impuestos IUE (25%) - -
151,524.2 1,818,289.9
14 Costos de inversin 313.7 3,764.5
15 2% de relacionamiento 3,030.5 36,365.8
TOTAL 154,868.4 1,858,420.2
T.C. 8,07 Bs.
(*) Toneladas recolectadas y transportadas proyectadas ao 2005
4. Resumen costos de operacin
TOTAL
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
ZONA A OESTE SUR
CUADRO RESUMEN
TOTAL
(Mt.)dia
TOTAL
(Km.) dia
PROM.AO
(Km.)
PROM.DIA
(Km.)
P.U.
($us/Km.)
COSTO DIA
($us.)
COSTO MES
($us.)
COSTO AO
($us.)
1 Barrido primario 100 100 248,874 248.87 89,594.64 248.87 5.32 1,324.68 39,740.25 476,883.0
2 Mantenimiento de vas 17 17 25,604 25.60 9,217.44 25.60 7.19 184.05 5,521.63 66,259.5
3 Repaso de vas 69 69 208,266 208.27 64,978.87 208.27 4.68 973.68 25,315.59 303,787.1
4 Barrido Interdiario 131 65 392,307 392.31 61,199.94 196.15 4.49 880.30 22,887.80 274,653.6
317 251 875,050.9 875.05 224,990.89 678.90 3,362.71 93,465.27 1,121,583.3
18,749.24
28,129.03
SERVICIO ACTUAL
OPCION "1" UN SOLO OPERADOR BARRIDO, LIMPIEZA DE VAS; RECOLECCIN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL
Total
COSTOS DE OPERACIN SUBSISTEMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
N
N DE
OBREROS
N DE
RUTAS
TIPO DE SERVICIO
LONGITUD COSTOS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
ANEXO 6
ZONA A OESTE SUR
No. Item Cantidad Mensual ($us)
Anual
($us)
1 Supervisor general 1 400.00 4,800.00
1 Supervisores 4 300.00 3,600.00
Subtotal 5 700.00 8,400.00
300.65 3,607.80
1,000.65 12,007.80
(*)
8.33%
10.00%
1.71%
Prima Anual 8.33%
Indemnizaciones 10.41%
4.17%
42.95%
No. Item Unidad Cantidad
Precio
Unitario ($us)
Total Anual
($us)
Total
Mensual
($us.)
1 Ropa de trabajo Pza. 10 30 300.00 25.00
2 Gorras Pza. 0 1.2 0.00 0.00
3 Ropa de agua Pza. 5 12 60.00 5.00
4 Guantes de cuero Par 10 1.2 12.00 1.00
5 Overoles trmicos Pza. 10 20 200.00 16.67
6 Botines de cuero Par 10 13 130.00 10.83
Total 702.00 58.50
3. Operacin y mantenimiento de vehculos
No. Item Cantidad
Costos
($us/hora)
Cantidad
Horas/mes
Total mes
($us)
Total Ao
($us.)
1 Camioneta 3 5.90 360 6,369.64 76,435.67
3 5.16 360 5,573.04 66,876.50
COSTOS DE SUPERVISION BARRIDO y LIMPIEZA DE VAS
1. Recursos Humanos
2. Ropa de trabajo
Total
Vacaciones
(*)Aportes patronales
CNSS
Aportes AFP's
Total
Aportes Patronales
Aguinaldo
Subtotal



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal

Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
Km/ao
(*)
Costo/Km
1 Recursos Humanos 1,000.65 12,007.80
2 Ropa de trabajo 58.50 702.00
3 Costos de equipo 6,369.64 76,435.67
7,428.79 89,145.47 224,990.89 0.40 Total
(*) Generacin de residuos slidos proyectados para el ao 2001
4, Resumen costos de supervisin
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
Inversin en equipamiento de oficinas
No. Servicio precio cantidad Costos total
1 escritorios 150.00 15 2,250.0
2 equipos de computacion 1,800.00 13 23,400.0
3 equipo de comunicacin 10,000.00 1 10,000.0
4 sillas comunes 50.00 32 1,600.0
5 sillas ejecutivas 100.00 15 1,500.0
6 mesas 100.00 4 400.0
7 handies 300.00 8 2,400.0
8 gabeteros 200.00 6 1,200.0
SUB TOTAL 42,750.0
Inversion en maquinaria equipo Precio Cantidad Costos total
1 Vehculos recolectores con caja de compactacin 75000.00 28 2,100,000.00
2 Vehiculos sin compactacin 62000.00 10 620,000.00
3 Camin Roll (on-off) 62000.00 2 124,000.00
4 Cisternas 62000.00 3 186,000.00
5 Furgoneta Patogenos 30000.00 1 30,000.00
6 Camionetas 24000.00 10 240,000.00
7 Contenedor 1.5 m3 800.00 100 80,000.00
8 Contenedor 10 m3 5000.00 30 150,000.00
SUB TOTAL 3,530,000.00
Inversion en infraestructura
1 Terreno Base de operaciones 1800 8 25,000.00
2 Construcciones 250 180 35,000.00
SUB TOTAL 60,000.00
Inversion en maquinaria y bienes de reposicin
1 Vehculos recolectores con caja de compactacin 70000 2 140,000.00
2 dotacin de canastillos 52 1000 52,000.00
3 dotacin de papeleros 52 2000 104,000.00
SUB TOTAL 296,000.00
TOTAL 3,928,750.00
CUADRO DE INVERSIONES
OPCIN CON UN OPERADOR
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
PU ($US/TM) 18.4
1. Recursos Humanos (operacin)
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad Precio Unitario Total $us/tm
1 Choferer Hr/Tm 0.90 1.00 0.72 0.65
2 Ayudantes de recoleccin Hr/Tm 0.45 2.00 0.48 0.43
3 Supervior (interno) Hr/Tm 0.15 1.00 0.72 0.11
Subtotal 1.19
3 Beneficios Sociales - 0.56
- 1.75
(*) Beneficios sociales
8.33% 100
10.00% 0.8779
1.71% 113.91
Prima Anual 8.33%
Antigedad 2.50%
Indeminizaciones 10.41%
Ausentismo 2.00%
4.17%
47.45%
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total ($us/tm)
1 Overoles Pza./tm 0.00324 3.0 13 0.126
2 Gorras Pza./tm 0.00108038 3.5 1.2 0.005
3 Ropa de agua Pza./tm 0.000360127 3.0 12 0.013
4 Botas de agua Pza./tm 0.000360127 3.0 10 0.011
5 Guantes de cuero Pza./tm 0.004321521 3.0 1 0.013
7 Barbijo Pza./tm 0.002160761 3.0 0.5 0.003
8 Botines de cuero Pza./tm 0.00108038 3.0 13 0.042
0.213
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Pala Pza./tm 0.00108038 2 6 0.0130
2 Manteos Pza./tm 0.009363296 2 0.7 0.0131
3 Escobillon Pza./tm 0.004321521 1 4 0.0173
4 Campana Pza./tm 0.000432152 1 6 0.0026
0.046
4. Maquinaria y Equipo
Total
Aguinaldo
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
PRECIO UNITARIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
SERVICIO RECOLECCION NOCTURNO DOMICILIARIO
2. Ropa de trabajo
Total
CNSS
Aportes AFP's
Reemplazo por vacaciones
Total
3. Herramientas
Total



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



N Equipo Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Camin compactador Hr/tm 0.8989 1 11.49 10.32809
5 Contenedor 1.5 m3 Hr/tm 0.000120042 5 0.05 0.00003
8 Camioneta supervisin Hr/tm 0.179775281 1 6.49 1.16674
Total 11.495
5. Resumen costos de operacin
No.
Costo
($us/Tm)
1 Recursos Humanos 1.752
2 Ropa de trabajo 0.213
3 Herramientas 0.046
4 Maquinaria Equipo 11.495
5 Costos Operativos 13.5
6 Gastos Adm. Generales 1.6
Sub total 15.1
7 Utilidades (8%) 1.2
8 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 16.3
9 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 1.3
10 Impuestos IT (3% ) 0.5
11 Impuestos IUE (25%) 0.3
Sub Total ($US/TM) 18.4
12 2% de relacionamiento con la comunidad 0.4
Precio Final ($us) 18.79
(*) Toneladas recolectadas y transportadas proyectadas ao 2005
T.C. 8,07 Bs.
PU ($US/TM) 17.2
1. Recursos Humanos (operacin)
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad Precio Unitario Total $us/tm
1 Choferer Hr/Tm 0.84 1.00 0.72 0.61
2 Ayudantes de recoleccin Hr/Tm 0.38 2.00 0.48 0.37
3 Supervior (interno) Hr/Tm 0.15 1.00 0.72 0.11
Subtotal 1.08
3 Beneficios Sociales - 0.51
- 1.59
(*) Beneficios sociales
8.33% 100
10.00% 0.8779
1.71% 113.91
Prima Anual 8.33%
Antigedad 2.50%
Indeminizaciones 10.41%
Ausentismo 2.00%
4.17%
47.45%
PRECIO UNITARIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
SERVICIO RECOLECCION NOCTURNO MERCADOS TAMBOS AREA COMERCIAL
Item
Aportes AFP's
Reemplazo por vacaciones
Total
Total
Aguinaldo
CNSS
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total ($us/tm)
1 Overoles Pza./tm 0.00304 3.0 13 0.118
2 Gorras Pza./tm 0.001012146 3.5 1.2 0.004
3 Ropa de agua Pza./tm 0.000337382 3.0 12 0.012
4 Botas de agua Pza./tm 0.000337382 3.0 10 0.010
5 Guantes de cuero Pza./tm 0.004048583 3.0 1 0.012
7 Barbijo Pza./tm 0.002024291 3.0 0.5 0.003
8 Botines de cuero Pza./tm 0.001012146 3.0 13 0.039
0.200
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Pala Pza./tm 0.001012146 2 6 0.0121
2 Manteos Pza./tm 0.00877193 4 0.7 0.0246
3 Escobillon Pza./tm 0.004048583 2 4 0.0324
4 Campana Pza./tm 0.000404858 1 6 0.0024
0.072
4. Maquinaria y Equipo
N Equipo Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Camin compactador Hr/tm 0.8421 1 11.49 9.67579
5 Contenedor 1.5 m3 Hr/tm 0.000112461 5 0.05 0.00003
8 Camioneta supervisin Hr/tm 0.168421053 1 6.49 1.09305
Total 10.769
5. Resumen costos de operacin
No.
Costo
($us/Tm)
1 Recursos Humanos 1.595
2 Ropa de trabajo 0.200
3 Herramientas 0.072
4 Maquinaria Equipo 10.769
5 Costos Operativos 12.6
6 Gastos Adm. Generales 1.5
Sub total 14.2
7 Utilidades (8%) 1.1
8 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 15.3
9 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 1.2
10 Impuestos IT (3% ) 0.5
11 Impuestos IUE (25%) 0.3
TOTAL 17.23
12 2% de relacionamiento con la comunidad 0.3
Precio Final ($us) 17.57
(*) Toneladas recolectadas y transportadas proyectadas ao 2005
T.C. 8,07 Bs.
PRECIO UNITARIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
2. Ropa de trabajo
Total
Item
Total
3. Herramientas
SERVICIO RECOLECCION DIURNO DOMICILIARIO
PU ($US/TM) 17.8
1. Recursos Humanos (operacin)
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad Precio Unitario Total $us/tm
1 Choferer Hr/Tm 0.85 1.00 0.72 0.61
2 Ayudantes de recoleccin Hr/Tm 0.42 2.00 0.48 0.41
3 Supervior (interno) Hr/Tm 0.15 1.00 0.72 0.11
Subtotal 1.13
3 Beneficios Sociales - 0.54
- 1.66
(*) Beneficios sociales
8.33% 100
10.00% 0.8779
1.71% 113.91
Prima Anual 8.33%
Antigedad 2.50%
Indeminizaciones 10.41%
Ausentismo 2.00%
4.17%
47.45%
2. Ropa de trabajo
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total ($us/tm)
1 Overoles Pza./tm 0.00306 3.0 13 0.119
2 Gorras Pza./tm 0.001019659 3.5 1.2 0.004
3 Ropa de agua Pza./tm 0.000339886 3.0 12 0.012
4 Botas de agua Pza./tm 0.000339886 3.0 10 0.010
5 Guantes de cuero Pza./tm 0.004078636 3.0 1 0.012
7 Barbijo Pza./tm 0.002039318 3.0 0.5 0.003
8 Botines de cuero Pza./tm 0.001019659 3.0 13 0.040
0.201
3. Herramientas
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Pala Pza./tm 0.001019659 2 6 0.0122
2 Manteos Pza./tm 0.008837045 4 0.7 0.0247
3 Escobillon Pza./tm 0.004078636 2 4 0.0326
4 Campana Pza./tm 0.000407864 1 6 0.0024
0.072
4. Maquinaria y Equipo
N Equipo Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Camin compactador Hr/tm 0.8484 1 11.49 9.74761
5 Contenedor 1.5 m3 Hr/tm 0.000113295 5 0.05 0.00003
8 Camioneta supervisin Hr/tm 0.169671262 1 6.49 1.10117
Total 10.849
Aportes AFP's
Reemplazo por vacaciones
Total
Total
Aguinaldo
CNSS
Total
Total
5. Resumen costos de operacin
No.
Costo
($us/Tm)
1 Recursos Humanos 1.663
2 Ropa de trabajo 0.201
3 Herramientas 0.072
4 Maquinaria Equipo 10.849
5 Costos Operativos 12.785
6 Gastos Adm. Generales 1.534
Sub total 14.319
7 Utilidades (8%) 1.146
8 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 15.464
9 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 1.219
10 Impuestos IT (3% ) 0.464
11 Impuestos IUE (25%) 0.286
TOTAL 17.434
12 2% de relacionamiento con la comunidad 0.3
Precio Final ($us) 17.78
(*) Toneladas recolectadas y transportadas proyectadas ao 2005
T.C. 8,07 Bs.
PU ($US/TM) 15.3
1. Recursos Humanos (operacin)
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad Precio Unitario Total $us/tm
1 Choferer Hr/Tm 0.82 1.00 0.72 0.59
2 Ayudantes de recoleccin Hr/Tm 0.41 2.00 0.48 0.40
3 Supervior (interno) Hr/Tm 0.15 1.00 0.72 0.11
Subtotal 1.10
3 Beneficios Sociales - 0.52
- 1.62
(*) Beneficios sociales
8.33% 100
10.00% 0.8779
1.71% 113.91
Prima Anual 8.33%
Antigedad 2.50%
Indeminizaciones 10.41%
Ausentismo 2.00%
4.17%
47.45%
2. Ropa de trabajo
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total ($us/tm)
1 Overoles Pza./tm 0.002968 3.0 13 0.116
2 Gorras Pza./tm 0.000989 3.5 1.2 0.004
3 Ropa de agua Pza./tm 0.000330 3.0 12 0.012
Item
PRECIO UNITARIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
CNSS
Aportes AFP's
Reemplazo por vacaciones
Total
SERVICIO RECOLECCION DIURNO DOMICILIARIO INTERDIARIO
Total
Aguinaldo
4 Botas de agua Pza./tm 0.000330 3.0 10 0.010
5 Guantes de cuero Pza./tm 0.003957 3.0 1 0.012
7 Barbijo Pza./tm 0.001978 3.0 0.5 0.003
8 Botines de cuero Pza./tm 0.000989 3.0 13 0.039
0.195
3. Herramientas
No. Item Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Pala Pza./tm 0.000989237 2 6 0.0119
2 Manteos Pza./tm 0.008573388 4 0.7 0.0240
3 Escobillon Pza./tm 0.003956948 2 4 0.0317
4 Campana Pza./tm 0.000395695 1 6 0.0024
0.070
4. Maquinaria y Equipo
N Equipo Unidad Rendimiento Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Camin Volquete Hr/tm 0.8230 1 10.00 8.23045
5 Contenedor 1.5 m3 Hr/tm 0.000109915 5 0.05 0.00003
8 Camioneta supervisin Hr/tm 0.164609053 1 6.49 1.06831
Total 9.299
5. Resumen costos de operacin
No.
Costo
($us/Tm)
1 Recursos Humanos 1.618
2 Ropa de trabajo 0.195
3 Herramientas 0.070
4 Maquinaria Equipo 9.299
5 Costos Operativos 11.18
6 Gastos Adm. Generales 1.34
Sub total 12.52
7 Utilidades (8%) 1.00
8 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 13.53
9 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 1.08
10 Impuestos IT (3% ) 0.41
11 Impuestos IUE (25%) 0.25
TOTAL 15.26
12 2% de relacionamiento con la comunidad 0.31
Precio Final ($us) 15.56
(*) Toneladas recolectadas y transportadas proyectadas ao 2005
T.C. 8,07 Bs.
Total
Item
Total
0
PU Chofer PU ayudante
0.721153846 0.480769231 0.898876404
Rendimiento Rendimiento
0.898876404 0.449438202
2496 832
Overoles 0.00108038
Gorras 0.00108038
Ropa de agua 0.000360127
Botas de agua 0.000360127
Guantes de cuero 0.004321521
Barbijo 0.002160761
Botines de cuero 0.00108038
832 96 208
Pala 0.00108038
Manteos 0.009363296
Escobillon 0.004321521
Campana 0.000432152
PRECIO UNITARIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
SERVICIO RECOLECCION NOCTURNO DOMICILIARIO
2. Ropa de trabajo
3. Herramientas
7488
0.000120042
0.179775281
Dotacin de ropa de trabajo supervisores
Supervisores Unidad Cantidad/ao
P.U.
($us.)
Chamarras Pza. #REF! 13
Gorras Pza. #REF! 1.2
Ropa de agua Pza. #REF! 12
Botas de agua Par #REF! 10
17.69 0.2143 18.79 4.026049442 11.60176448
0.2500 17.57 4.392634421 13.53539189
0.5357 17.78 9.5265 29.00441119
54.14156755 17.9451834 18.047
PU Chofer PU ayudante
0.721153846 0.480769231 0.898876404
Rendimiento Rendimiento
0.842105263 0.380952381
2496 832
Overoles 0.001012146
Gorras 0.001012146
Ropa de agua 0.000337382
Botas de agua 0.000337382
Guantes de cuero 0.004048583
Barbijo 0.002024291
Botines de cuero 0.001012146
832 96 208
Pala 0.001012146
Manteos 0.00877193
Escobillon 0.004048583
Campana 0.000404858
7488
0.000112461
0.168421053
Dotacin de ropa de trabajo supervisores
Supervisores Unidad Cantidad/ao
P.U.
($us.)
Chamarras Pza. #REF! 13
Gorras Pza. #REF! 1.2
Ropa de agua Pza. #REF! 12
Botas de agua Par #REF! 10
2. Ropa de trabajo
3. Herramientas
PU Chofer PU ayudante
0.721153846 0.480769231 0.898876404
Rendimiento Rendimiento
0.84835631 0.424178155
141441.3
9429.42
2496 832
Overoles 0.001019659
Gorras 0.001019659
Ropa de agua 0.000339886
Botas de agua 0.000339886
Guantes de cuero 0.004078636
Barbijo 0.002039318
Botines de cuero 0.001019659
832 96 208
Pala 0.001019659
Manteos 0.008837045
Escobillon 0.004078636
Campana 0.000407864
7488
0.000113295
0.169671262
Dotacin de ropa de trabajo supervisores
Supervisores Unidad Cantidad/ao
P.U.
($us.)
Chamarras Pza. #REF! 13
Gorras Pza. #REF! 1.2
Ropa de agua Pza. #REF! 12
Botas de agua Par #REF! 10
Promedio 18.05
PU Chofer PU ayudante
0.721153846 0.480769231 0.898876404
Rendimiento Rendimiento
0.823045267 0.411522634
53486.9
4862.445455
2496 832
Overoles 0.000989237
Gorras 0.000989237
Ropa de agua 0.000329746
Botas de agua 0.000329746
Guantes de cuero 0.003956948
Barbijo 0.001978474
Botines de cuero 0.000989237
832 96 208
Pala 0.000989237
Manteos 0.008573388
Escobillon 0.003956948
Campana 0.000395695
7488
0.000109915
0.164609053
Dotacin de ropa de trabajo supervisores
Supervisores Unidad Cantidad/ao
P.U.
($us.)
Chamarras Pza. #REF! 13
Gorras Pza. #REF! 1.2
Ropa de agua Pza. #REF! 12
Botas de agua Par #REF! 10
2080
Total /ao
($us.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2080
Total /ao
($us.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2080
Total /ao
($us.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2080
Total /ao
($us.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
diaria/noct
2.50
5.32
Km
N Descripcin Unid. Cantidad
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 3.200 0.723 2.315
2.315
2
2.1 Escobas de mano pza. 0.028 2.36 0.067
2.2 Escobillones pza. 0.014 3.63 0.052
2.3 Alzadores pza. 0.014 1 0.014
2.4 Bolsas pza. 8.547 0.1 0.855
0.988
3
3.1 Overol pza. 0.004 13 0.046
3.2 Guante de lana siliconada par 0.014 0.6 0.009
3.3 Chaleco fosforecente pza. 0.004 7 0.025
3.4 Gorra pza. 0.004 1.2 0.004
3.5 Barbijo pza. 0.004 0.5 0.002
3.6 Saco de lluvia pza. 0.001 12 0.014
3.7 Bota de agua par 0.001 10 0.012
3.8 Botn de cuero par 0.004 13 0.046
0.158
4
4.1 Carrito manual y mantenimiento pza. 0.001 120 0.071
5 Subtotal equipo y mantenimiento 0.07
6 Supervision 0.34
7 Total gastos directos 3.88
8 Gastos Generales 0.81
9 Utilidades (8%) 0.00
10 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 4.69
11 Impuestos IVA (14,94% (10-2-3) 0.49
12 Impuestos IT (3% ) 0.14
13 Impuestos IUE 0.00
Total precio unitario $us/Km 5.32
Equipo
Costo ($us):
Unidad:
Rendimiento Barredor/Km:
Subtotal ropa de trabajo
Ropa de trabajo
Subtotal mano de obra
Subtotal herramientas y materiales
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION
INTENSIVOS
Frecuencia
Herramientas y materiales



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



246946540.xls.ms_office, P.U. barrido



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



Diaria
Rendimiento Barredor/Km/da: 1.50
Costo ($us): 7.19
Unidad: Km
N Descripcin Unid. Cantidad
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 5.333 0.723 3.858
Subtotal mano de obra 3.858
2 Herramientas y materiales
2.1 Escobetas pza. 0.022 2.18 0.048
2.3 Alzadores pza. 0.022 1 0.022
2.4 Bolsas pza. 8.547 0.1 0.855
Subtotal herramientas y materiales 0.925
3 Ropa de trabajo
3.1 Overol pza. 0.006 13 0.072
3.2 Guante de lana siliconada par 0.022 0.6 0.013
3.3 Gorra pza. 0.006 1.2 0.007
3.4 Barbijo pza. 0.006 0.5 0.003
3.5 Saco de lluvia pza. 0.002 12 0.022
3.7 Bota de agua par 0.002 10 0.019
3.8 Botn de cuero par 0.006 13 0.072
Subtotal ropa de trabajo 0.208
4 Equipo
4.1
Carrito manual y mantenimiento
(%M.O)
pza. 0.001 120 0.11
5 Subtotal equipo y mantenimiento 0.11
6 Supervision 0.34
7 Total gastos directos 5.45
8 Gastos Generales 0.81
9 Utilidades (8%) 0.00
10 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 6.26
11 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 0.74
12 Impuestos IT (3% ) 0.19
13 Impuestos IUE (25%) 0.00
Total precio unitario $us/Km 7.19
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION ALTA
(MANTENIMIENTO DE VAS)
Frecuencia
246946540.xls.ms_office, P.U. barrido



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



3.00
4.68
Km
N Descripcin Unid. Cantidad
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 2.667 0.723 1.929
1.929
2
2.2 Escobetas pza. 0.026 2.18 0.056
2.3 Alzadores pza. 0.013 1 0.013
2.4 Bolsas pza. 7.692 0.1 0.769
0.838
3
3.1 Overol pza. 0.003 13 0.042
3.2 Guante de lana siliconada par 0.013 0.6 0.008
3.4 Gorra pza. 0.003 1.2 0.004
3.5 Barbijo pza. 0.003 0.5 0.002
3.6 Saco de lluvia pza. 0.001 12 0.013
3.7 Bota de agua par 0.001 10 0.011
3.8 Botn de cuero par 0.003 13 0.042
0.120
4
4.1
Carrito manual y mantenimiento
(%M.O)
pza. 0.0005 120 0.064
Subtotal equipo y mantenimiento 0.064
Supervision 0.34
Total gastos directos 3.29
Gastos Generales 0.81
Utilidades (8%) 0.00
PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 4.10
11 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 0.44
12 Impuestos IT (3% ) 0.13
13 Impuestos IUE (25%) 0.00
Total precio unitario $us/Km 4.68
DIARIA/REPASO
Subtotal ropa de trabajo
Equipo
Herramientas y materiales
Subtotal herramientas y materiales
Costo ($us):
Rendimiento Barredor/Km/da:
Unidad:
Subtotal mano de obra
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION
MEDIANOS
Frecuencia
Ropa de trabajo
246946540.xls.ms_office, P.U. barrido



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



3.00
4.49
Km
N Descripcin Unid. Cantidad
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 2.667 0.723 1.929
1.929
2
2.2 Escobetas pza. 0.013 2.18 0.028
2.3 Alzadores pza. 0.011 1 0.011
2.4 Bolsas pza. 6.67 0.1 0.667
0.706
3
3.1 Overol pza. 0.003 13 0.042
3.2 Guante de lana siliconada par 0.013 0.6 0.008
3.4 Gorra pza. 0.003 1.2 0.004
3.5 Barbijo pza. 0.003 0.5 0.002
3.6 Saco de lluvia pza. 0.001 12 0.013
3.7 Bota de agua par 0.001 10 0.011
3.8 Botn de cuero par 0.003 13 0.042
0.120
4
4.1
Carrito manual y mantenimiento
(%M.O)
Glb 0.0002 120 0.02
0.02
0.34
3.12
0.81
0.00
PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 3.93
11 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 0.43
12 Impuestos IT (3% ) 0.12
Impuestos IUE (25%) 0.00
4.49 Total precio unitario $us/Km
Subtotal ropa de trabajo
Equipo
Subtotal equipo y mantenimiento
Total gastos directos
Utilidades (8%)
Frecuencia Interdiario
Subtotal herramientas y materiales
Rendimiento Barredor/Km/da:
Costo ($us):
Unidad:
Subtotal mano de obra
Herramientas y materiales
Supervision
Ropa de trabajo
Gastos Generales
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION BAJOS
BARRIDO INTERDIARIO
246946540.xls.ms_office, P.U. barrido
PROYECTO DE ASEO URBANO
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
1. Recursos Humanos (operacin)
No. Item Cantidad
Costo Mensual
($us)
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Choferes 41 150.00 6,150.00 73,800.00
2 Ayudantes de recoleccin 82 100.00 8,200.00 98,400.00
Subtotal 123 250.00 14,350.00 172,200.00
3 Beneficios Sociales 118.63 6,809.08 81,708.90
21,159.08 253,908.90
(*) Beneficios sociales 0.321804001
8.33% 100
10.00% 0.8779
1.71% 113.91
Prima Anual 8.33%
Antigedad 2.50%
Indeminizaciones 10.41%
Ausentismo 2.00%
4.17%
47.45%
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual ($us.)
1 Overoles Pza. 205 13 2,665.00 222.08
2 Gorras Pza. 205 1.2 246.00 20.50
3 Ropa de agua Pza. 123 12 1,476.00 123.00
4 Botas de agua Par 123 10 1,230.00 102.50
5 Guantes de cuero Par 1230 1 1,230.00 102.50
7 Barbijo Pza. 246 0.5 123.00 10.25
8 Botines de cuero Par 246 13 3,198.00 266.50
10,168.00 847.33
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual ($us.)
1 Pala Pza. 114 6 684.00 57.00
2 Manteos Pza. 2280 0.7 1596.00 133.00
3 Escobillon Pza. 1368 4 5472.00 456.00
4 Campana Pza. 38 5.81 220.78 18.40
7972.78 664.40
4. Costo de posesin y operacin
N Equipo Cantidad Unidad
Rendimiento
(Hrs.)
Precio Unitario
($us/Hrs.)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Camin compactador 28 Hrs. 69,888 10.41 727,609.90 60,634.16
2 Camiones sin compactacion 10 Hrs. 24,960 8.47 211,490.72 17,624.23
3 Roll-on Roll-off 2 Hrs. 4,992 8.32 41,515.38 3,459.61
4 Furgoneta 1 Hrs. 2,184 7.37 16,089.91 1,340.83
5 Contenedor 1.5 m3 100 Hrs. 156,000 0.05 7,800.00 650.00
6 Contenedor 10 m3 30 Hrs. 46,800 0.20 9,360.00 780.00
8 Camioneta supervisin 6 Hrs. 22,464 6.64 149,160.96 12,430.08
Total 1,163,026.87 96,918.91
Costos supervisin
N Descripcin Unidad Cantidad Salario Total ao costo mensual
1 Supervisor de servicio persona 1 350 4,200.00 350.00
2 Supervisores persona 6 250 18,000.00 1,500.00
Subtotal 7 22,200.00 1,850.00
3 Beneficios Sociales 10,533.90 877.83
4 Ropa de trabajo glb 1 534.8 534.80 44.57
Subtotal 33,268.70 2,772.39
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo
($us/Tm)
1 Recursos Humanos 21,159.1 253,908.9
2 Ropa de trabajo 847.3 10,168.0
3 Herramientas 664.4 7,972.8
4 Equipo 96,918.9 1,163,026.9
5 Supervisin 2,772.4 33,268.7
6 Mantenimiento
7 Costos Operativos 122,362.1 1,468,345.2
8 Gastos Adm. Generales 11,046.7 132,560.0
Sub total 133,408.8 1,600,905.2
9 Utilidades (8%) - -
10 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS 133,408.8 1,600,905.2
11 Impuestos IVA (13% (10-2-3) 9,800.17 117,602.0
12 Impuestos IT (3% ) 4126.04 49,512.5
13 Impuestos IUE (25%) - -
147,335.0 1,768,019.8 124,000 14.26 0.905479245
14 Costos de inversin 4,586.7 55,040.0 0.094520755
15 2% de relacionamiento 2,946.7 35,360.4
TOTAL 154,868.4 1,858,420.2
T.C. 8,07 Bs.
CNSS
Aportes AFP's
Reemplazo por vacaciones
Total
(*) Toneladas recolectadas y transportadas proyectadas ao 2005
Total
4. Resumen costos de operacin
TOTAL
COSTOS DE OPERACIN SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
2. Ropa de trabajo
Total
Aguinaldo
3. Herramientas
Total



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal

Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
COSTO HORARIO MAQUINARIA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 70,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 5,008
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
A Depreciacin $us/Hr A
B Costo interes $us/Hr 0.00 B
C Costo impuestos $us/Hr 0.08 C
D Costo seguros $us/Hr 0.08 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.16 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
A consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
B Costo de lubricantes $us/Hr 1.82 B
Costo de grasas $us/Hr 1.78
Costo de filtros $us/Hr 0.91
C Costo neumaticos $us/Hr 0.35 C
D Costo de repuestos usados $us/Hr 0.084 D
E Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 0.98 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 9.14 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 9.29 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 14,000.00
valor para flujo financiero 9.21
CON CAJA DE COMPACTACIN
TIPO DE EQUIPO: VEHICULO DE RECOLECCION TIPO DE EQUIPO: VOLQUETES



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 62,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,130
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.11 C
Costo seguros $us/Hr 0.11 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.22 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 6.5 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 2.99
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.35 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.12 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 1.39 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 6.67 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 6.89 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 12,400.00
6.78
TIPO DE EQUIPO: ROLL (ON-OFF) TIPO DE EQUIPO: VOLQUETES



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 60,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,756
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.09 C
Costo seguros $us/Hr 0.09 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.18 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.35 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.10 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 1.28 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 6.77 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 6.94 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 12000
TIPO DE EQUIPO: ROLL (ON-OFF) TIPO DE EQUIPO: CISTERNAS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 60,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,696
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.09 C
Costo seguros $us/Hr 0.09 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.18 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.14 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.10 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 1.30 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 6.58 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 6.76 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 12000
TIPO DE EQUIPO: CISTERNAS TIPO DE EQUIPO: FURGONETA PATOGENOS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 25,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,696
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.04 C
Costo seguros $us/Hr 0.04 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.08 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.10 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.04 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 0.54 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 5.72 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 5.80 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 5000
TIPO DE EQUIPO: CAMIONETAS TIPO DE EQUIPO: FURGONETA PATOGENOS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 20,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,130
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr
Costo interes $us/Hr 0.00
Costo impuestos $us/Hr 0.04
Costo seguros $us/Hr 0.04
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.07
2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.43
Costo de grasas $us/Hr 0.49
Costo de filtros $us/Hr 0.22
Costo de neumaticos $us/Hr 0.18
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.04
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 0.51
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 5.09
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 5.16
Valor Residual $us 4000
TIPO DE EQUIPO: CAMIONETAS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
RESUMEN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA RECOLECCION TRANSPORTE BARRIDO LAVADOS
COSTO VALOR CANTIDAD TOTAL
HORARIO RESIDUAL VR
$us/Hr $us $us
Vehculos recolectores con caja de compactacin 9.29 14000 26 364,000.00
Volquetes 6.89 12400 11 136,400.00
Roll (on-off) 6.94 12000 2 24,000.00
Cisternas 6.76 12000 3 36,000.00
Furgoneta Patogenos 7.37 5000 2 10,000.00
Camionetas 6.64 4000 12 48,000.00
TOTAL 56 618,400.00
TIPO DE EQUIPO
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
RESUMEN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA RECOLECCION TRANSPORTE BARRIDO LAVADOS
Total costo
$us
1,820,000.00
682,000.00
120,000.00
180,000.00
50,000.00
240,000.00
3,092,000.00
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
Costos de Operacin de Operativos de limpieza y Lavados
No. Item Cantidad
Costo Mensual
($us)
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Chofer Lavado 3 150 450.00 5,400.00
2 Obreros OL 20 100.00 2,000.00 24,000.00
3 Obreros lavado 6 100.00 600.00 7,200.00
Subtotal 29 3,050.00 36,600.00
3 Beneficios Sociales 1,538.73 18,464.70
4,588.73 55,064.70
(*)
8.33%
10.00%
1.71%
8.33%
Antigedad 2.50%
Indemnizaciones 10.41%
Ausentismo 5.00%
4.17%
50.45%
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Overoles Pza. 87 13 1,131.00 94.25
2 Gorras Pza. 87 1.2 104.40 8.70
3 Ropa de agua Pza. 29 12 348.00 29.00
4 Botas de agua Par 29 10 290.00 24.17
5 Guantes de lana siliconada Par 348 0.6 208.80 17.40
6 Barbijo Pza. 87 0.5 43.50 3.63
7 Botines de cuero Par 87 13 1,131.00 94.25
3,256.70 271.39
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Bolsas Pza. 90 0.1 9.00 0.75
2 Escobillon p/lavado Pza. 15 4 60.00 5.00
69.00 5.75
4. Equipo
N Equipo Cantidad Unidad
Rendimiento
(Hrs.)
Precio Unitario
($us/Hrs.)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Cisterna 3 Hrs. 5,616 8.16 45,801.42 3,816.78
Cargado de agua 3 lts 6,000 0.30 5,400.00 450.00
Total 45,801.42 3,816.78
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
($us)
1 Recursos Humanos 4,588.7 55,064.7
2 Ropa de trabajo 271.4 3,256.7
3 Herramientas 5.8 69.0
4 Equipo 3,816.8 45,801.4
5 Costos Operativos 8,682.7 104,191.8
6 Gastos Adm y Generales 2,138.0 25,655.8
Sub total 10,820.6 129,847.7
7 Utilidades 8% - -
8 IVA (13 % ) 1,194.5 14,333.5
9 IT (3%) 334.7 4,016.2
10 IUE (25%) - -
Total
4. Resumen costos de operacin
OPCIN "1" .- UN SOLO OPERADOR PARA BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCIN Y TRANSPORTE, Y DISPOSICIN
FINAL
Aguinaldo
CNSS
Beneficios sociales
1. Recursos Humanos
Total
Aportes AFP's
Prima Anual
Vacaciones
Total
2. Ropa de trabajo
3. Herramientas
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
DIRECCIN DE SUPERVISIN "SIREMU"
ESTUDIO TECNICO Y ECONMICO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO REA CENTRAL Y SUR
Costos de Operacin de Limpieza y Recoleccin de Aridos
No. Item Cantidad
Costo Mensual
($us)
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Chofer 0 170 - -
2 Obreros limpieza de ridos 0 91 - -
3 Obreros de recoleccin 0 46 - -
Subtotal 0 - -
3 Beneficios Sociales - -
- -
(*)
8.33%
10.00% 80.00
1.71% 0.88
8.33% 91.13
Antigedad 2.50%
Indemnizaciones 10.41%
Ausentismo 0.00%
4.17%
45.45%
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Overoles Pza. 0 13 -
2 Gorras Pza. 0 1.2 -
3 Ropa de agua Pza. 0 12 -
4 Botas de agua Par 0 10 -
5 Guantes de lana siliconada Par 0 0.6 -
6 Barbijo Pza. 0 0.5 -
7 Botines de cuero Par 0 13 -
-
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Sacos de Yute Pza. 0 0.15 0.00
2 Palas Pza. 0 6 0.00
3 Escobillon Pza. 0 4 0.00
0.00
3. Herramientas
Total
Total
CNSS
Aportes AFP's
Prima Anual
Reemplazo por vacaciones
Total
2. Ropa de trabajo
Aguinaldo
ZONA A OESTE SUR
1. Recursos Humanos
Total
Beneficios sociales



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



4. Equipo
N Equipo Cantidad Unidad
Rendimiento
(Hrs.)
Precio Unitario
($us/Hrs.)
1 Volqueta 0 Hrs. - 8.47
0 Hrs. - 6.89
Total
Calculo de la cantidad de Aridos
Cantidad de km de vias
principales
Km Area
Central Y Sur
Volumen de
material de
arrastre en
cunetas (m3)
Volumen mensual
estimado (m3)
Volumen diario
de aridos m3
800 640 3200 266.67 8.9
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
M3/ao
(*)
Costo/M3
($us)
1 Recursos Humanos - -
2 Ropa de trabajo - -
3 Herramientas - -
4 Equipo - -
5 Costos Operativos - -
6 Gastos Adm y Generales - -
Sub total - -
7 Utilidades 8% - -
8 IVA (13 % ) - -
9 IT (3,0%) - -
10 IUE - -
- -
-
4. Resumen costos de operacin
TOTAL
0
Total Mensual
($us.)
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Mensual
($us.)
0.00
0.00
0.00
0.00
3. Herramientas
2. Ropa de trabajo
ZONA A OESTE SUR



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Peso aproximado
diario (t)
20.44
PROYECTO ASEO URBANO
ZONA A OESTE SUR
No. Item Cantidad Mensual ($us)
Total Mes
($us)
Total Ao
($us)
1 Jefe de Taller 1 1500.00 1500.00 18000.00
2 Mecnicos 2 400.00 800.00 9600.00
3 Ayudantes mecnicos 2 300.00 600.00 7200.00
4 Electricistas 1 400.00 400.00 4800.00
5 Chapistas 1 400.00 400.00 4800.00
6 Ayudantes chapistas 1 300.00 300.00 3600.00
7 Llantero - lavador 0
80.00
0.00 0.00
Subtotal 8 4,000.00 48,000.00
5 1,821.20 21,854.40
5,821.20 69,854.40
(*)
8.33%
10.00%
1.79%
8.33%
Antigedad 2.50%
Indemnizaciones 10.41%
4.17%
45.53%
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Overoles Pza. 24 13 312.00 26.00
2 Gorras Pza. 24 1.2 28.80 2.40
3 Ropa de agua Pza. 8 12 96.00 8.00
4 Botas de agua Par 8 10 80.00 6.67
5 Guantes de cuero Par 16 1.2 19.20 1.60
6 Botines de cuero c/punta de acero Par 24 20 480.00 40.00
Total 1016.00 84.67
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
Tm/ao Costo/TM
1 Recursos Humanos 5,821.20 69,854.40
2 Ropa de trabajo 84.67 1,016.00
COSTOS MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1, Recursos Humanos
Aportes patronales (*)
Total
2. Ropa de trabajo
3. Resumen costos mano de obra mantenimiento de vehculos de recoleccin
Total
CNSS
Aportes AFP's
Prima Anual
Vacaciones
Aportes patronales
Aguinaldo
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO ASEO URBANO
T.C 8,08 Bs
1. Recursos Humanos
No. Item Cantidad Mensual ($us)
Total
($us)
Total anual
($us)
1 Gerente General 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Nivel de asesoramiento
2 Asesor jurdico 0.5 800.00 400.00 4,800.00
3 Asesor auditora interna 0.5 800.00 400.00 4,800.00
Nivel apoyo
4 Resp. Educacin y concientizacin 1 500.00 500.00 6,000.00
5 Secretaria 3 350.00 1,050.00 12,600.00
Nivel Administrativo
6 Gerente Administrativo 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
7 Resp. Contabilidad y Presupuesto 1 500.00 500.00 6,000.00
8 Resp. Almacenes y Bienes 1 500.00 500.00 6,000.00
9 Auxiliar Almacenes 2 350.00 700.00 8,400.00
10 Cotizador y/o tramitador 1 350.00 350.00 4,200.00
11 Jefe de Recursos Humanos 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
12 Sereno Portero 2 200.00 400.00 4,800.00
13 Control de Gestin 1 500.00 500.00 6,000.00
14 Auxiliar RRHH 1 350.00 350.00 4,200.00
15 Obrera de limpieza 2 200.00 400.00 4,800.00
Nivel operativo
16 Gerente de Operaciones 1 700.00 700.00 8,400.00
18 Radioperadores 1 200.00 200.00 2,400.00
11,450.00 137,400.00
5,204.03 62,448.30
16,654.03 199,848.30
21
(*) Aportes patronales
8.33%
10.00%
1.71%
8.33%
Antigedad 2.50%
Indemnizaciones 10.41%
Vacaciones 4.17%
45.45%
COSTOS ADMINISTRACIN
"OPERADOR DEL SERVICIO DE ASEO URBANO"
Prima Anual
Aportes AFP's
Nivel ejecutivo
Subtotal
(*) Aportes patronales
Total
Total
CNSS
Aguinaldo
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO ASEO URBANO
3. Gastos administrativos
N Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario
Total Mensual
($us)
1 Materiales de escritorio Glb 1 500 500
2 Materiales de limpieza Glb 1 50 50
3 Gastos de comunicacin Glb 1 650 650
4 Estudios e investigaciones Glb 1 550 550
5 Capacitacin del personal Glb 1 200 200
6 Pasajes y viticos Glb 1 500 500
7 Servicio de te Glb 1 50 50
8 Energa elctrica Glb 1 500 500
9 Agua potable Glb 1 1200 1200
9 Otros servicios no personales Glb 1 350 350
10 Pagos salarios y transporte caudales Glb 1 200 200
11 Publicaciones y suscripciones Glb 1 300 300
12 Gastos de representacin Glb 1 700 700
13 Siniestros Glb 1 100 100
14 Transporte de personal Glb 1 300 300
15 Atenciones al personal (leche) Glb 1 225 225
16 Subsidios Glb 1 1400 1400
17 Medicamentos y atencin mdica Glb 1 425 425
18 Mdico de planta Glb 1 150 150
19 Gastos Bancarios y Boletas Glb 1 3000 3000
11350
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
($us)
1 Recursos Humanos 16,654.0 199,848.3
3 Costos administrativos 11,350.0 136,200.0
28,004.0 336,048.3 137940.00 2.44
Total
4. Resumen costos personal
Total
(*) Generacin de residuos slidos proyectados para el ao 2004
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO ASEO URBANO
COSTOS ADMINISTRACIN
"OPERADOR DEL SERVICIO DE ASEO URBANO"
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO ASEO URBANO
Total Anual
($us)
6000
600
7800
6600
2400
6000
600
6000
14400
4200
2400
3600
8400
1200
3600
2700
16800
5100
1800
36000
136200
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
COSTO HORARIO MAQUINARIA PARA LA DISPOSICION FINAL
ZONA A OESTE SUR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 70,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 5,008
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
A Depreciacin $us/Hr 1.12 A
B Costo interes $us/Hr 0.00 B
C Costo impuestos $us/Hr 0.08 C
D Costo seguros $us/Hr 0.08 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 1.27 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
A consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
B Costo de lubricantes $us/Hr 1.82 B
Costo de grasas $us/Hr 1.78
Costo de filtros $us/Hr 0.91
C Costo neumaticos $us/Hr 0.35 C
D Costo de repuestos usados $us/Hr 0.084 D
E Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 0.98 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 9.14 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 10.41 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 14,000.00
valor para flujo financiero 9.21
TIPO DE EQUIPO: VEHICULO DE RECOLECCION TIPO DE EQUIPO: VOLQUETES
CON CAJA DE COMPACTACIN



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 62,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,130
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr 1.58 A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.11 C
Costo seguros $us/Hr 0.11 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 1.81 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 6.5 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 2.99
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.35 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.12 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 1.39 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 6.67 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 8.47 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 12,400.00
6.78
TIPO DE EQUIPO: ROLL (ON-OFF) TIPO DE EQUIPO: VOLQUETES



SIREMU
Sistema de Regulacin y Supervisin
Municipal


Gobierno Municipal de La Paz
La Paz Bolivia



COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 62,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,756
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr 1.32 A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.09 C
Costo seguros $us/Hr 0.09 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 1.50 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.35 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.10 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 1.32 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 6.81 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 8.32 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 12400
TIPO DE EQUIPO: ROLL (ON-OFF) TIPO DE EQUIPO: CISTERNAS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 62,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,696
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr 1.34 A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.09 C
Costo seguros $us/Hr 0.09 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 1.53 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.14 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.10 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 1.34 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 6.63 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 8.16 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 12400
TIPO DE EQUIPO: CISTERNAS TIPO DE EQUIPO: FURGONETA PATOGENOS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION
1. COSTOS DE POSECION (CP) 1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 30,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,696
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr 0.65 A
Costo interes $us/Hr 0.00 B
Costo impuestos $us/Hr 0.05 C
Costo seguros $us/Hr 0.05 D
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.74 TOTAL COSTOS DE POSECION
2. COSTOS DE OPERACIN (CO) 2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7 A
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.70 B
Costo de grasas $us/Hr 0.78
Costo de filtros $us/Hr 0.35
Costo de neumaticos $us/Hr 0.10 C
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.05 D
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 0.65 E
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 5.84 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 6.58 TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO
Valor Residual $us 6000
TIPO DE EQUIPO: FURGONETA PATOGENOS TIPO DE EQUIPO: CAMIONETAS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1. COSTOS DE POSECION (CP)
Inversin o valor de compra $us 24,000
Aos de vida util Aos 10
Horas de trabajo al ao Hr 3,130
Tasa de interes % 12
Tasa de impuestos % 1
Tasa de seguros % 1
Depreciacin $us/Hr 0.61
Costo interes $us/Hr 0.00
Costo impuestos $us/Hr 0.04
Costo seguros $us/Hr 0.04
TOTAL COSTOS DE POSECION $us/Hr 0.70
2. COSTOS DE OPERACIN (CO)
consumo promedio de combustible Lt/Hr 7
Costo unitario del combustible $us/Lt 0.46
Costo de combustible $us/Hr 3.22
Costo de lubricantes $us/Hr 0.43
Costo de grasas $us/Hr 0.49
Costo de filtros $us/Hr 0.22
Costo de neumaticos $us/Hr 0.18
Costo de repuestos usados $us/Hr 0.05
Costo de repuestos para reparacin $us/Hr 0.61
TOTAL COSTOS DE OPERACIN $us/Hr 5.20
TOTAL COSTO HORARIO= CP + CO $us/Hr 5.90
Valor Residual $us 4800
TIPO DE EQUIPO: CAMIONETAS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
RESUMEN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA RECOLECCION TRANSPORTE BARRIDO LAVADOS
COSTO VALOR CANTIDAD TOTAL
HORARIO RESIDUAL VR
$us/Hr $us $us
Vehculos recolectores con caja de compactacin 10.41 14000 26 364,000.00
Volquetes 8.47 12400 11 136,400.00
Roll (on-off) 8.32 12400 2 24,800.00
Cisternas 8.16 12400 3 37,200.00
Furgoneta Patogenos 7.37 6000 2 12,000.00
Camionetas 6.64 4800 12 57,600.00
TOTAL 56 632,000.00
TIPO DE EQUIPO
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
RESUMEN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA RECOLECCION TRANSPORTE BARRIDO LAVADOS
Total costo
$us
1,820,000.00 8.76613344
682,000.00 11.2693372
124,000.00 16.6327638
186,000.00 4.07776159
60,000.00 58.937415
288,000.00 1.4608
3,160,000.00
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU - GMLP
PROYECTO DE ASEO URBANO
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
COSTOS DE INVERSIN
1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 86,000.00 52,000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSIN 86,000.00 52,000.00
COSTOS DE OPERACIN
2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE VAS 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28 1,121,583.28
3 OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y LAVADO 148,197.40 148,197.40 148,197.40 148,197.40 148,197.40 148,197.40 148,197.40 148,197.40 148,197.40
4 RECOLECCIN Y TRANSPORTE 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82 1,768,019.82
TOTAL COSTOS DE OPERACIN 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49
TOTAL COSTOS DE INVERSIN + OPERACIN 3,123,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,089,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49 3,037,800.49
RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD 2% 62,476.01 60,756.01 60,756.01 60,756.01 60,756.01 61,796.01 60,756.01 60,756.01 60,756.01
COSTO TOTAL 3,186,276.50 3,098,556.50 3,098,556.50 3,098,556.50 3,098,556.50 3,151,596.50 3,098,556.50 3,098,556.50 3,098,556.50
COSTO DE LA DISPOSICIN DE RESIDUOS POR TONELADA
6 RESIDUOS DISPUESTOS [Ton/ao] 137,940.00 139,319.40 140,712.59 142,119.72 143,540.92 144,976.33 146,426.09 147,890.35 149,369.25
7 COSTO POR TONELADA DISPUESTA [$us/ton] 23.10 22.24 22.02 21.80 21.59 21.74 21.16 20.95 20.74
21.83
COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS POR TONELADA PARA UNA PROYECCION DE 8 AOS
ITEM DESCRIPCIN
COSTOS POR AO
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS SIREMU GMLP