Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Distrito
Unidad
Ejecutora
Perene
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PERENE
FONAFE
ETES
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Organo Tcnico Responsable
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
1.-CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BUENAS CONDICIONES 0%
2.-LETRINAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN BUEN ESTADO 0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
N
Valor Actual
FUNCIN
PROGRAMA
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/.300,000.
SUBPROGRAMA
PERENE
Grupo Sub Grupo
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALTO
TOTERANI DEL DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN
RESPONSABLE FUNCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
ICONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS LLULIAN
ING ALVARO RE MENDOZA CASTILLO
Unidad Ejecutora
Junn Chanchamayo
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
Descripcin de las principales causas
(mximo 6)
ALTO TOTERANI
PRESENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALTO TOTERANI
Causas Indirectas
Descipcin de la situacin actual
Sector Pliego Unidad Ejecutora
Departamento
Departamento
Provincia
La Localidad de Alto Toterani, cuenta con una poblacin de 160 habitantes segn el censo de poblacin y vivienda del ao 2007, la localidad est considerada en como zona rural,
considerado en pobreza extrema segu en Fuente: SISFOH 2011, a pesar de contar con el manantial Alto Toterani, el cual est ubicada a 0.5 km., y cuenta con suficiente
disponibilidad hdrica sin embargo la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado y la cobertura no es adecuada en lo referente a servicios de agua potable y menos a las
UBS, debido a que utilizan agua no potabilizada sino que a travs de tubos artesanales, siendo un alto riesgo de enfermedades, principalmente la poblacin vulnerable madres,
nios y los adulto mayores. es decir que no existe un tratamiento del agua para consumir o prepara sus alimentos. En cuanto al alcantarillado, 28 viviendas que representa el 68%
del total cuenta con pozo spticos y 9 viviendas que viene a ser el 22% cuenta con pozo ciego o negro o letrina, los cuales fueron construidos artesanalmente por los propios
pobladores, a esto se suma que se encuentran en psimas condiciones de mantenimiento y el 10% de las viviendas carece de dicho servicio, efectuando sus deposiciones a campo
abierto. No existen ningn sistema de alcantarillado que cumpla con lo requerido por la Resolucin Ministerial N 201-2012-Vivienda, por ltimo segn los reportes de Centro de
Salud de Perene en la localidad Alto Toterani las enfermedades ms frecuentes son: fiebre de origen desconocido 25%, gastritis y duodenitis, seguida por enfermedades otras
infecciones intestinales bacterianas 5%, debido al consumo de agua de mala calidad y la carencia de desage en la viviendas.
Unidad Ejecutora
CALEB ZEVALLOS MARTN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Unidad Ejecutora
JUNIN
CHANCHAMAYO
Provincia
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Causa 1
Causa 2
Causa 3

Causa 6
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Valor Actual
(*)
Valor al final
del Proyecto
(*)
0 48
0 48
0 48

9.2. Medios Fundamentales
N
1
2
3
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Descripcin de cada
Alternativa analizada
N de
beneficiaros
directos
Talleres de Capacitacin Gestin JASS
Talleres de Capacitacin Gestin JASS
III. FORMULACION Y EVALUACION
216
Instalacin de Conexiones Domiciliarias
Talleres de Capacitacin Educacin Sanitaria
Mitigacin Ambiental
Instalacin de UBS con Arrastre Hidrulico y
Biodigestor
Mitigacin Ambiental
Resultado 03: ADECUADA ADMINISTRACIN Y PRCTICA DE LA
HIGIENE
Talleres de Capacitacin Educacin Sanitaria
Resultado 01: EFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Resultado 02: EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA
DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS
EFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Descripcin del objetivo central
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
Alternativa 2: Construccin de
una captacin, reservorio de 8
m3 con cerco perimtrico, lnea
de conduccin y redes de
distribucin, instalacin de cajas
de vlvulas de llave de paso
domiciliarias, y 48 Lavaderos
Generales de Multiusos,
Instalacin Intradomiciliaria de 48
Unidades Bsicas de
Saneamiento con Arrastre
Hidrulico y Biodigestor con
cuarto de bao (Incluye Inodoro,
Urinario, Lavatorio y Ducha), con
Tubera de Ventilacin, con pozo
de absorcin o zanja de
percolacin, Mitigacin
Ambiental y Desarrollo de 2
Talleres de Capacitacin en
Hbitos de Higiene y en 2
Talleres de Capacitacin de
Operacin y Mantenimiento del
Sistema de Agua Potable y de
las Unidades Bsicas de
Saneamiento.
216
REDUCCIR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS Y
PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALTO TOTERANI
FAMILIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS
ADECUADAS
ADECUADA ADMINISTRACIN Y PRCTICA DE LA HIGIENE
Componentes (Resultados necesarios para lograr el
Objetivo)
Resultado 01: EFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Resultado 02: EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA
DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS
Resultado 03: ADECUADA ADMINISTRACIN Y PRCTICA DE LA
HIGIENE
Acciones necesarias para lograr cada
resultado
Descripcin medios fundamentales
Instalacin de UBS Ecologica o Compostera
FAMILIAS CAPACITADAS EN EDUCACION
SANITARIA
INADECUADA ADMINISTRACIN Y PRCTICA DE LA HIGIENE
FAMILIAS CON SISTEMA ADECUADO DE
ELIMINACION DE EXCRETAS
Alternativa 1: Construccin de
una captacin, reservorio de 8
m3 con cerco perimtrico, lnea
de conduccin y redes de
distribucin, instalacin de cajas
de vlvulas de llave de paso
domiciliarias, y 48 Lavaderos
Generales de Multiusos,
Instalacin Intradomiciliaria de 48
Unidades Bsicas de
Saneamiento Ecolgica o
Compostera con cuarto de bao
(Incluye Inodoro, Urinario,
Lavatorio y Ducha), con Tubera
de Ventilacin, con doble
cmara Compostera, y pozo de
absorcin o zanja de
percolacin, Mitigacin
Ambiental y Desarrollo de 2
Talleres de Capacitacin en
Hbitos de Higiene y en 2
Talleres de Capacitacin de
Operacin y Mantenimiento del
Sistema de Agua Potable y de
las Unidades Bsicas de
Saneamiento.
DEFICIENTE SISTEMA DE AGUA
POTABLE
INADECUADA DISPOSICIN DE
EXCRETAS.
INADECUADO GESTIN DE LOS
SERVICIOS Y CARENCIA DE
PRCTICAS DE HIGIENE
INADECUADA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA EVACUACIN,
DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA EVACUACIN, DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE
EXCRETAS
Construccin de una captacin, reservorio de 8 m3
con cerco perimtrico, lnea de conduccin y redes
de distribucin, instalacin de cajas de vlvulas de
llave de paso domiciliarias, y 48 Lavaderos
Generales de Multiusos, Instalacin Intradomiciliaria
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Formato SNIP 03 A
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin 20 y 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 20
Servicio 1 l/s 0.38 0.40 0.40 . 0.54
Servicio 2 m3 6.48 6.79 6.79 9.22
Servicio 3 Und 48 49 50
68
Servicio "N"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Servicio 1 l/s 0 0 0 . 0
Servicio 2 m3 0 0 0 . 0
Servicio 3 Und 0 0 0 . 0
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
l/s -0.38 -0.40 -0.40 -0.54
m3 -6.48 -6.79 -6.79 -9.22
Und -48.00 -49.00 -50.00 -68.00
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N
1
2 X
3
4
5
Principales Rubros
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico ESTUDIO 1 33,199 33,199
Costo Directo
Resultado 01 Conexiones Domiciliarias GLB 1 335,095 335,095
Resultado 02 Letrinas Sanitarias GLB 1 356,534 356,534
Resultado 03 Desarrollo de Capacidades GLB 1 11,608 11,608
Resultado 03 Mitigacin Ambiental GLB 1 6,153 6,153
Supervisin GLB 1 33,199 33,199
Gastos Generales GLB 1 70,939 70,939
Utilidad GLB 1 49,657 49,657
Total 896,385
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Costo a
precios
sociales
Expediente Tcnico 33,199 0.909 30,178
Costo Directo 709,390 524,098
Resultado 01 335,095 242,782
Insumo de origen nacional 193,439 0.847 163,843
Insumo de origen importado - -
Mano de obra calificada 22,740 0.909 20,671
Mano de obra no calificada 118,916 0.490 58,269
Resultado 02 356,534 265,766
Insumo de origen nacional 228,544 0.847 193,577
Insumo de origen importado - -
Mano de obra calificada 22,611 0.909 20,554
Dencidad por lote 3.76 hab/lot, Tasa de Crecimiento 1.74%, Dotacin por conexin 80 l/hab -da, Aporte de aguas residuales 80% y porcentaje de
perdidas 25%
Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
Descripcin
Letrinas sanitarias
Reservorio
Dencidad por lote 3.76 hab/lot, Tasa de Crecimiento 1.74%, Dotacin por conexin 80 l/hab -da, Aporte de aguas residuales 80% y porcentaje de
perdidas 25%
Reservorio
Letrinas sanitarias
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
(APP)
Captacin
Reservorio
Letrinas sanitarias
Captacin
Captacin
Para los componetes del sistema de agua potable se establece segn la guia un horizonte de evaluacion de 20 ao, para el caso de los
componentes de las UBS en el horizonte de evaluacion es de 10 aos.
Descripcin
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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Mano de obra no calificada 105,378 0.490 51,635
Resultado 03 11,608 10,372
Insumo de origen nacional 2,902 0.847 2,458
Insumo de origen importado - -
Mano de obra calificada 8,706 0.909 7,914
Mano de obra no calificada - -
Resultado 04 6,153 5,178
Insumo de origen nacional 4,615 0.847 3,909
Insumo de origen importado - -
Mano de obra calificada 1,231 0.909 1,119
Mano de obra no calificada 308 0.490 151
Supervisin 33,199 0.909 30,178
Gastos Generales 70,939 0.847 60,085
Utilidad 49,657 0.847 42,060
Total 896,385 686,600
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
1 2 3 . . 20
Personal (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos (*)
Insumos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
1 2 3 . . 20
Personal (*) 837 837 837 837 837 837
Equipos (*) 0 0 0 0 0 0
Insumos (*) 620 620 620 620 620 620
Servicios (*) 0 0 0 0 0 0
Combustibles (*) 0 0 0 0 0 0
Otros(*) 485 485 485 485 485 485
Total a precios de mercado 1942 1942 1942 1942 1942 1942
Total a precios sociales (*) 1532 1532 1532 1532 1532 1532
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 4,149.93
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Costo de
Inversin
VP.CO&M
VP.Costo
total
Situacin sin Proyecto 0 0.00 0
Alternativa 1 896,385.13 1,942.01 898,327.14
Alternativa 2 612,715.89 1,942.01 614,657.89
Costos incrementales
Alternativa 1 896,385.13 1,942.01 898,327.14
Alternativa 2 612,715.89 1,942.01 614,657.89
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 20
ANTIGUOS USUARIOS - - - - - -
NUEVOS USUARIOS 184 187 190 193 197 200 . 255
Valor Presente de los Beneficios Sociales:
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio Costo efectividad Ambos X
VAN social 359,715.30 TIR social 21.45%
17.2 Costo-Efectividad
VAC social 362,375
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin
216
Costo- Efectividad 1,678
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Items de gasto
Items de gasto
BENEFICIARIOS
INDICE DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, INDICE DE DESARROLLO HUMANO, LA SUMA DE LOS RECURSOS QUE SE AHORRARAN
(AHORRO EN LA COMPRA DE MEDICINAS, TIEMPO) CONSUMO DE AGUA CON CALIDAD GARANTIZADA, ELIMINACIN DE LOS FOCOS
DE CONTAMINACIN, ADECUADO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS, MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE.
CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN. BRINDAR UN SERVICIO DE SANEAMIENTO
ADECUADO. DISMINUIR LA CONTAMINACIN AMBIENTAL PRESENTE EN LA ZONA, POR EL ARROJO DE AGUAS SERVIDAS A LAS
CALLES. DISPOSICIN FINAL ADECUADA DE EXCRETAS BRINDNDOLES MAYORES POSIBILIDADES DE DESARROLLO, MEJOR
CONDICIN Y CALIDAD DE VIDA.
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
Resultado 01 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 02 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 03 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 04 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisin 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 25% 25% 25% 25% 100%
Utilidad 25% 25% 25% 25% 100%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
Resultado 01 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 02 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 03 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 04 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisin 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 25% 25% 25% 25% 100%
Utilidad 25% 25% 25% 25% 100%
19. SOSTENIBILIDAD
Estar a cargo de Junta Administradora de Servicio de Saneamiento, segn acta de compromiso firmada.
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No x
SI
PARCIALMENTE
Documento
Acta
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No x
Si
Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO (S/.)
6,153.08
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil
NINGUNO
Impacto n:
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de
operacin y mantenimiento
IMPACTOS NEGATIVOS
JASS
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
MEDIDAS DE MITIGACIN
RIEGO CON AGUA
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Entidad / Organizacin
Durante la Ejecucin
Durante la Operacin
Responsable de la Unidad Formuladora
Impacto 1:
FORESTACION
Impacto 1: Polvo
Impacto n: Deforestacin
Compromiso
Operacin y Mantenimiento
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