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MECIP

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO PARA


INSTITUCIONES PBLICAS DEL PARAGUAY

Mayo 2013

QUE ES EL MECIP
Control interno
conjunto de normas,
principios, fundamentos,
procesos, procedimientos,
acciones, mecanismos,
tcnicas e instrumentos de
Control

MECIP
MODELO
ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO
DE LAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS

apoyando el
cumplimiento de sus
objetivos institucionales
y contribuyendo al logro
de la finalidad social del
Estado.

es una serie de
acciones de control
que ocurren de
manera constante, a
travs del
funcionamiento y
operacin de cada
institucin pblica

Es un medio para lograr


una funcin
administrativa del
Estado integral, eficaz y
transparente,

QUE ES EL MECIP
Un Modelo Estndar de Control Interno se constituye en

un marco de
estructuras,
conceptos y
metodologas
necesarias

para permitir el
diseo,
desarrollo,
implementacin
y
funcionamiento
de un Control
Interno
adecuado

que apoye el
cumplimiento
de los objetivos
institucionales
de cada
organismo o
entidad del
Estado.

OBJETIVOS
Garantizar el
cumplimiento
de los
Objetivos de
la Institucin y
del
Estado
Paraguayo,
en un
ambiente de
eficiencia,
integridad y
transparencia

Promover la
capacitacin
permanente
de los
servidores
pblicos

Establecer
acuerdos y
compromisos
ticos, de
comn
acuerdo entre
todos los
servidores
pblicos

Fortalecer los
sistemas de
comunicacin
de la entidad,
para brindar
informacin
oportuna a
sus pblicos
internos y
externos

Establecer la
autoevaluaci
n de la
entidad y de
los servidores
pblicos en
forma
permanente y
objetiva

Promover el
control
ciudadano a
travs de la
rendicin de
cuentas

Unificar los
criterios de
revisin de los
rganos de
control y
supervisin

AMBIENTE DE
CONTROL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO

PLANES Y PROGRAMAS
MODELO DE OPERACINPOR PROCESOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONTEXTO ESTRATEGICO
IDENTIFICACIN DEL RIESGO
ANALISIS DEL RIESGO
VALORACIN DEL RIESGO
POLITICAS DE ADMINISTRACIIN DEL RIESGO

CONTROL DE
GESTIN

POLTICAS DE OPERACIN
PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES DE
CONTROL

CONTROLES

INFORMACIN

INFORMACIN INTERNA O INSTITUCIONAL


INFORMACIN EXTERNA O PBLICA

INDICADORES
MANUAL DE OERACIN

SISTEMAS DE INFORMACIN
COMUNICACIN
PBLICA

COMUNICACIN INTERNA
COMUNICACIN SOCIAL
RENDICIN DE CUENTAS

CONTROL DE
EVALUACIN

AUTOEVALUACIN

EVALUACIN
INDEPENDIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO

AUTOEVALUACIN DEL CONTROL


AUTOEVALUACIN DE GESTIN
EVALUACIN DEL SCI

PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION

ADMINISTRACI
ADMINISTRACIN DEL
RIESGOS
RIESGO

ELEMENTOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS


DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

METODOLOGA DE DISEO E IMPLEMENTACIN

CONTROL
STEMA
DE CONTROL
ESTRAT
ESTRATEGICO

COMPONENTES

AUDITORA INTERNA

INSTITUCIONAL
FUNCIONAL
INDIVIDUAL

LA GESTIN EN LAS INSTITUCIONES PBLICAS


CICLO DE LA GESTION
PHV-A

4. ACTUAR

1. PLANEAR

3. VERIFICAR

2. HACER

CICLO DE
LA GESTION

P-H-V-A

Control
Estratgico
Control de
Evaluacin
EVALUA EN FORMA
PERMANENTE LA
EFECTIVIDAD DEL SCI, EL
NIVEL DE EJECUCIN DE
LOS PLANES, LA
EFICIENCIA DE LA
GESTIN, DETECTA
DESVIACIONES,
CORREGE Y REALIZA EL
MEJORAMIENTO.

4. ACTUAR

1. PLANEAR

CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE
LA ORIENTACIN CULTURAL,
ESTRATGICA Y ORGANIZACIONAL
DE LA ENTIDAD, CONSTITUYE LA
BASE PARA QUE EL CONTROL SEA
UNA PRCTICA COTIDIANA Y
CORRIENTE.

3. VERIFICAR 2. HACER

Control de
Gestin
CONTROLA LA GESTIN DE
OPERACIONES, ORIENTNDOLA A
LA CONSECUCIN DE LOS
RESULTADOS Y PRODUCTOS
NECESARIOS AL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Y SOCIALES.

Cuales son los pasos para implementar el


MECIP
Compromiso
de la
mxima
autoridad:

asumir,
emitir y
difundir
compromiso
institucional

Adopcin del
MECIP y liderar
su
implementacin

emitir y
difundir en
su institucin
la Resolucin
de
implementaci
n del MECIP
y promover
su aplicacin
y evaluacin

Equipos de
trabajo y
planes de
capacitaci
n:
definir roles y
responsabilidad
es, conformar
y oficializar
equipos y
desarrollar
planes de
formacin y
capacitacin

Realizacin de
autodiagnstico
y definicin de
niveles de
implementacin
definir
muestreo,
formato,
realizar
autodiagnstico
, evaluar
resultados y
establecer
prioridades

Formulacin y
ejecucin del
Plan de
Implementacin
del MECIP:
definir
actividades,
responsables,
cronograma,
recursos,
socializar,
ejecutar y
realizar
seguimiento al
Plan de
implementacin

Productos Tangibles de la gestin institucional


PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Establecidos para cada actividad de la institucin
CDIGO DE TICA

Elaborado, socializado e implementado

POLTICAS PARA EL DESARROLLO Establecer perfiles para cada uno de los cargos y procesos de seleccin
y evaluacin de desempeo
DEL TALENTO HUMANO

PLANES INSTITUCIONALES
que permitan evaluar el cumplimientos de metas y objetivos
CON INDICADORES
CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

POLTICAS Y PROCESOS

elaborada en bases a las necesidades reales de los cargos y misin


institucional

de Informacin y comunicacin implantadas

MAPAS DE RIESGOS Y
CONTROLES

para su mitigacin definitivos

RENDICIN DE CUENTAS A LA
SOCIEDAD

ejecutadas en forma peridica

Beneficios del
MECIP

Para la
entidad

Para la

Para los
funcionarios

Percepcin de transparencia
de la gestin institucional
Credibilidad
Mejor ambiente de trabajo

ciudadana

Informacin veraz y oportuna


Enfoque en garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales a fin de lograr
una mayor satisfaccin de ciudadano con
el suministro de los bienes y servicios

Capacitacin permanente
para la funcin que
desempea
Transparencia e imparcialidad
en procesos de ingreso,
promocin y evaluacin

Responsables

Ciudadana

Contralora General de la Repblica


Auditora General del Poder Ejecutivo

Mxima Autoridad de la institucin


Directivos
Funcionarios
Auditores Internos

Avances realizados a la fecha


FASES

De diseo

De
implementacin

PRODUCTOS
1. Entrega de materiales a Directores,
Jefes de Dptos., Coord. Grales., y
Jefes de secciones:
Misin, Visin y Principios del
SENASA
Cdigo de tica
Cdigo de Buen Gobierno
Plan estratgico 2011/2015
Manual de funciones
Manual de Procedimientos
2. Diseo, elaboracin y validacin del
100% de los formularios
correspondientes a la implementacin
del MECIP institucional

En ejecucin

RESPONSABLE
S

DIRECCIN GRAL
Coordinacin
Institucional MECIP
Consultora
contratada

Coordinacin
MECIP
Equipo MECIP

FECHAS

Enero/Abril
2013

Mayo/2013

MUCHAS
GRACIAS!!!

Mayo/2013