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DEFINICIN
Calidad
17
19
Satisfaccin del
Cliente
Sistema
Sistema de Gestin
16
Sistema de Gestin de
la Calidad
15
Gestin
14
Gestin de la Calidad
13
Planificacin de la
Calidad
Control de la Calidad
11
11
Aseguramiento de la
Calidad
Mejora de la calidad
12
Mejora Continua
13
Eficacia
18
14
Eficiencia
10
15
Proceso
16
Accin Preventiva
17
Accin correctiva
18
Correccin
12
19
Liberacin
20
Concesin
9
10
20
4
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TALLER 2
8 PRINICIPIOS ISO 9001:2008
PRINCIPIOS
ISO 9001
4,1 4,2,2C
5,6,3 Capitulo 8
4,1 E Todo 5,6
7,1 - 7,2,2- 7,3- 7,4,1- 7,4,3- 7,5,1- 7,6Capitulo 8
7,4.
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Interaccin de Proceso
TALLER 3
Desarrollar el mapa y la caracterizacin de procesos para los procesos operativos en diferentes contextos
organizacionales (Ejemplo: Transporte, perforacin de pozos petroleros, call center, ventas de vehculos,
etctera)
.
1. mapa de proceso de la organizacin seleccionada
Nombre de proceso
Objetivo (s) de
proceso
Fuentes
Sistema de
informacin
(SALES)
COMPRAS
Garantizar los inventarios necesarios para suplir adecuadamente la
demanda, por medio de la compra de los productos que cumplen con
los requisitos tanto de calidad como inocuidad y las especiaciones
propias de los dems procesos de la empresa.
Entradas
Informacin del
proveedor,
portafolio de
productos.
Rotacin del
producto e
inventario
existente.
Actividad de Transformacin
Se digita el nmero de nit del
proveedor en la casilla Nit, se
digita la poltica de inventario y
fecha de llegada del pedido
segn lo establecido en el mapa
de proveedores. Damos clic en
guardar para que genere el
consecutivo de orden de compra
y despliegue el portafolio de
productos de este proveedor, por
cada producto el sistema muestra
la informacin de rotacin del
mismo y la clasificacin del
producto en A, B y C segn la
categora. Igualmente muestra los
saldos de inventario y un
Salidas
Clientes
Pedido
Recibo y
generado.
almacena
Orden
de miento
compra
Exhibicin
y venta
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Vendedore
s de
compaa
Lder de
compras
Controles
Equipos/
Infrastructu
ra
/Recursos
Indicadores
/Elementos
de
monitoreo y
seguimient
o
Documento
s/formatos
relacionado
s
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TALLER 4
ANALISIS DE CASOS
Evaluar la eficacia operacional de los auditados bajo la norma ISO 9001:2008, en cada cada caso.
Los participantes deben leer las descripciones de todos los incidentes. Posteriormente los equipos deben
proceder a examinar los incidentes cuidadosamente para luego tomar una de las dos acciones que se describen
a continuacin:
a)
Si usted considera que existe suficiente evidencia objetiva para levantar una no conformidad, entonces
indique que existe un incumplimiento, relacionando el numeral o los numerales de la norma que soportan
su decisin.
b)
Si usted considera que no hay suficiente evidencia objetiva para levantar una no conformidad, entonces
indique las razones que justifican su decisin y especifique el numeral o los numerales de la norma que
considere pertinentes.
Incidente 1
En la oficina del Representante de la Direccin el auditor revisa los reportes de auditora interna y nota lo
siguiente:
El Reporte 03 muestra dos acciones correctivas pendientes (Vencidas hace 10 meses).
El Reporte 05 muestra una accin correctiva pendiente (Vencida hace 6 meses).
El Reporte 07 muestra una accin correctiva pendiente (vencida hace 4 meses).
No se encuentra evidencia de una accin de seguimiento.
No conformidad
Se evidencia que en la oficina del representante de la direccin se encuentra el reporte de auditoria interna,
en el cual estn los reportes 03 que muestra dos acciones correctivas pendientes (Vencidas hace 10
meses), el reporte 05 muestra una accin correctiva pendiente (Vencida hace 6 meses) y el reporte 07
muestra una accin correctiva pendiente (vencida hace 4 meses) y no se encuentra evidencia de una accin
de seguimiento, incumpliendo con los numerales 5.6.3 Resultado de la revisin literal a) de la norma iso
9001:2008 en la cual se debe incluir las acciones y decisiones tomadas para mejorar la eficacia del sistema
de gestin de calidad y sus procesos, numeral 8.2.2 Auditora interna en el cual se especifica que la
direccin encargada del rea auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y
sus causas, incluyendo actividades de seguimiento y verificacin de acciones tomadas.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos la organizacin debe aplicar mtodos apropiados de
seguimiento y, cuando no se alcancen los resultados planificados, debe llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, segn sea conveniente, 8.5.2 Accin correctiva la organizacin debe tomar acciones
para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Incidente 2
El auditor ha preguntado a diez funcionarios de diferentes departamentos sobre la influencia de su labor en
el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad. Siete de los diez entrevistados han recitado
textualmente la Poltica y Objetivos de Calidad pero sin dar explicacin sobre lo solicitado por el auditor. El
auditor aclara la intencin de su pregunta, sin embargo los entrevistados no explican la relacin de su labor
con la Poltica y Objetivos de Calidad.
No conforme
Al entrevistar a los funcionarios de la organizacin se evidencia que siete de los diez entrevistados han
recitado textualmente la Poltica y Objetivos de Calidad pero sin dar explicacin sobre lo solicitado por el
auditor. El auditor aclara la intencin de su pregunta, sin embargo los entrevistados no explican la relacin
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preguntas
comentarios
DOCUMENTACION
Identificar y Verificar la
documentacin requerida por la
norma ISO 9001:2008 y la
relacin existente entre el manual
de calidad, los procedimientos, la
planificacin de la calidad, la
poltica y los objetivos.
Es
adecuada
y
apropiada
la
documentacin
proporcionada
por
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Qu
herramientas/evidencias
tiene UNITRANSPORT S.A. para
evaluar la eficacia de SGC?
Identificar evidencias de
la eficacia del sistema de
gestin de la calidad,
incluyendo el enfoque de
proceso utilizado para
desarrollar, implementar y
mejorar la eficacia del
sistema de gestin, el
enfoque al cliente y la
mejora continua.
Facturacin
N quejas presentadas
Identificar la relacin
entre el cumplimiento
legal y la conformidad
con
la
norma
ISO
9001:2008
para
UNITRANSPORT S.A.
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