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MANUAL DE LA CALIDAD

Seccin

DESCRIPCION
Fecha de Aprobacin

Cdigo: MGC-01

1/02/13

PAGINA
Fecha de Revisin
1/02/13

Rev.: 00
Pg. : 1 de 31

MANUAL DE LA CALIDAD

Cambios en el Documento

COPIA N :

ASIGNADO A:

CARGO

NOMBRE

ELABORADO POR:

REPRESENTANTE DE AD

REVISADO POR:

GERENCIA DE OPERACIONES

APROBADO POR:

GERENCIA GENERAL

CONTENIDO

FIRMA

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

Versin 01
Pg. 2 de 32

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

INTRODUCCION
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
MARCO HISTORICO
PLANEACIN ESTRATEGICA
ENUNCIADO DE LA POLITICA DE CALIDAD
INTERPRETACION DE LA POLITICA DE ABC S.A.C.
ORGANIZACIN

3
3
3
4
4
5
5

2.0
2.1
2.2

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD


OBJETIVOS DEL MANUAL
ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

6
6
7

3.0
3.1
3.2
3.3

DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA


DEFINICIONES
ABREVIATURAS
NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7
7
8
9

4
4.1
4.2

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS GENERALES DE DOCUMENTACIN

9
9
11

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.0

RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION


COMPROMISO DE LA DIRECCIN
ENFOQUE AL CLIENTE
POLTICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACIN
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
REVISIN POR LA DIRECCIN
GESTION DE LOS RECURSOS

13
13
14
14
14
15
17
19

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

REALIZACIN DEL PRODUCTO


PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

20
21
21
22
24
25
26

8.0
8.2
8.3
8.4
8.5

MEDICION ANALISIS Y MEJORA


SEGUIMIENTO Y MEDICIN
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA

27
27
29
29
29

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

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1. INTRODUCCION.
El presente documento tiene como objetivo la descripcin del Sistema de Gestin de la
Calidad de ABC S.A.C. presentado de forma clara y coherente basado en estndares de
calidad que aseguran la prestacin de todos los servicios resultantes de la interaccin de los
procesos definidos al interior de la misma, as como de modelo de actuacin a efectos de su
comunicacin tanto interna (toda la organizacin) como externa (clientes, proveedores,
entidades colaboradoras, etc.), en definitiva todos los grupos de inters. Siguiendo los
lineamientos y requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Teniendo en cuenta que, en nuestra Empresa, supone una prioridad la satisfaccin del
cliente de la manera ms eficiente y tan rentable como sea posible, es necesaria la mejora
continua. Por todo ello nuestro compromiso con la calidad es total y permanente.
El presente manual tiene como finalidad describir el sistema de Calidad implantado por ABC
S.A.C. para el aseguramiento de la calidad en sus productos y/o servicios, cumpliendo con
los estndares de calidad de la norma ISO 9000 - 2008. Este manual de calidad muestra los
alcances, reas involucradas, las funciones, actividades y responsabilidades del personal,
Adems. Hace referencia a los procedimientos del sistema de Calidad.
El cumplimiento de los objetivos de este manual garantiza, apegndose a los requisitos
especificados, para brindar productos y servicios de calidad a los clientes.
1.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIN
1.1.1 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
ABC S.A.C.
1.1.2 MARCO LEGAL
La empresa ABC S.A.C., fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de Junio
del 2006, mediante Acta de Constitucin, Partida Electrnica No. 11076218
asiento No. A0001, zona registral N 12 sede Arequipa
Inici sus actividades 01de agosto del 2006
Autorizacin mediante Licencia de Funcionamiento N 6162, del 15 de
setiembre del 2006
RUC N 20454276761
Norma ISO 9000:2005 Trminos y Vocabulario
Norma ISO 9001:2008 Requisitos
1.1.3 UBICACIN GEOGRFICA
ABC S.A.C., se encuentra ubicada en Av. Industrial N 300 MZ. I , Lt. 04, APIMA,
distrito de Paucarpata, y domicilio Anexo Va de Evitamiento Km. 3 Cerro Colorado,
departamento de Arequipa Per.

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C
1.2

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MARCO HISTORICO.

ABC S.A.C., fue fundada por los hermanos Manuel Cabanillas Cabrera y Misael Cabanillas
Cabrera en la ciudad de Arequipa el 20 de Junio de ao 2006 con el objetivo de realizar
trabajos en ingeniera y proyectos, fabricacin de maquinaria, estructuras metlicas,
montaje, obras civiles, mantenimiento industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING.es
una organizacin Metalmecnica,

inicia sus actividades en el ao 1986 como

Maquindustrias San Lorenzo; Actualmente dedicados servicios de diseo y desarrollo,


fabricacin, recuperacin de piezas por soldadura y montajes industriales, estructuras
metlicas en general; para ello cuenta con modernas maquinas y equipos, operados por
personal altamente calificado para las exigencias industriales y mineras y con estndares
internacionales, aplicando programas de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y
productivo total (TPM) en beneficio de sus clientes.
1.3

NUESTRA FILOSOFIA

Nuestra filosofa de trabajo est basada en seis palabras


1.- QUE SOY
2.- QUE HAGO
3.- QUE QUIERO

4.- NECESIDAD
5.- VOLUNTAD
6.- EXIGENCIA

SIGNIFICADO:
1.- Soy nada, poco o mucho
2.- hago nada, hago poco, hago mucho
3.- Quiero ser exitoso, quiero ser mediocre
4.- Siempre se debe tener una necesidad
5.- Siempre debemos tener voluntad
6.- Siempre debemos ser exigentes consigo mismo
INTERPRETACIN
Somos dos personas que nacimos con muchas necesidades sin saber que hacer, pero con
una gran voluntad de querer alcanzar el xito y con la exigencia de hacerlo cada vez mejor
1.4

PLANEACION ESTRATEGICA

Misin de ABC S.A.C.


Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus problemas y
satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estndares internacionales en todas nuestras
operaciones.
Lograr una empresa rentable para nuestros clientes, empleados, proveedores, ofreciendo
servicios de Fabricacin, Mantenimiento, asesora y diseo que cumplan con los
requerimientos del cliente y estndares internacionales.

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

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Visin de ABC S.A.C.


Ser la empresa de Servicios Mltiples, lder en el Per que contribuya al desarrollo del sector
industrial, minero y construccin, con proyeccin Internacional dando productos de alta
Calidad con reconocimiento de nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad
Ser la empresa de servicios Mltiples y Obtener el Liderazgo dentro nuestro segmento en el
Per, contribuir al desarrollo del sector industrial, minero y construccin, con proyeccin
Internacional, con productos de alta calidad y reconocimiento de nuestros clientes y
beneficio de nuestra comunidad.
Mejorar continuamente nuestros productos y/o servicios, fortalecer nuestras relaciones con
los clientes y certificar nuestro sistema de calidad en base a la norma ISO 9001-2000.
Valores de ABC S.A.C.
1. Honestidad
2. Capacidad
3. Eficiencia
4. Eficacia
5. Responsabilidad
6. Respeto
1.5

ENUNCIADO DE POLITICA DE CALIDAD

La Poltica de Calidad de ABC S.A.C. es proporcionar a los clientes, productos y servicios que
cumplan con los requisitos, que sean competitivos y estn libres de defectos o fallas, de
manera que nuestra Firma signifique calidad para nuestros clientes

Somos una organizacin Metalmecnica lder en el sector Minero e Industrial, que


contribuye al desarrollo del Pas, comprometidos a dar servicios con estndares de
calidad que superen las exigencias del cliente; para ello contamos con personal
calificado y equipos de alta tecnologa, respaldados con un Sistema de Gestin de la
Calidad que permita la mejora continua de nuestros procesos para incrementar nuestra
eficacia
GERENTE GENERAL
Fecha de aprobacin: Enero/01/ 2007

1.5 INTERPRETACION DE LA POLITICA DE ABC S.A.C.

GERENTE DE OPERACIONES

ABC S.A.C
Prrafo de la poltica

MANUAL DE LA CALIDAD

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Interpretacin / significado

Los Recursos Humanos, la Tecnologa de Punta, y


Procedimientos Validados de ABC S.A.C. acreditan
Somos una organizacin Metal su liderazgo en el sector Metal-mecnico del Pas.
mecnica lder en el sector Minero e
Nuestros servicios y asesoramiento a nuestros
Industrial, que contribuye al desarrollo
clientes,
Demuestran
la
eficacia
de
sus
del Pas
operaciones.
Los productos y servicios de ABC S.A.C. dan
comprometidos a dar servicios con confianza a sus clientes, por que obedecen a
estndares de calidad que superen normas Internacionales, con acabados de alta
las exigencias del cliente
calidad y presicin demostrando Responsabilidad y
Garanta.
La constante capacitacin y evaluacin, Fortalece
la experiencia y calificacin tcnica de su
para ello contamos con personal
personal. En ABC S.A.C. los equipos y mquinas son
calificado
y equipos
de
alta
de capacidades de excelentes usos, aseguran la
tecnologa,
diversidad de operaciones en beneficio de nuestros
clientes.
Respaldados con un Sistema de El SGC, garantiza la confiabilidad de nuestros
Gestin de la Calidad que permita la productos y procesos, acercndonos cada vez ms
mejora continua de nuestros procesos a nuestros clientes, lo que nos motiva a innovarnos
para incrementar nuestra eficacia.
continuamente bajo objetivos y metas.
1.6 ORGANIZACIN
ABC S.A.C. es una empresa Metal - mecnica organizada por reas, tal como lo especifica
el manual de funciones, indicando, responsabilidades y niveles de autoridad de todo el
personal,
A continuacin se presenta los organigramas que indica los niveles de autoridad e
interrelacin que guarda el personal de ABC S.A.C. y que afecta directamente a la calidad.
A continuacin presentamos el Organigrama de Gerencia General de ABC S.A.C. diagrama
N 1

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MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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ORGANIGRAMA IMCO SERVICIOS SAC 2008

PRESIDENCIA DE DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL
Manuel Cabanillas

Asesor Tributario

Asesor Legal

Asesor Laboral

Asistente de
Gerencia

Asistente de
Finanzas

Comit de Calidad

GERENCIA DE OPERACIONES Y
COMERCIAL
Misael Cabanillas
Asist. de Operaciones Mina
Alan Aguilar

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Frecia Cabanillas

L. Procesos Metalrgicos
Julio Aguilar

Facturacin y
Cobranza
SISTEMAS

L. Proyectos y contratos
Jesus Laor

Lder De Control de
Calidad
Hugo condori

Lder De Planeamiento
y Control
Jhonny Longa

Lder de Produccin
Leonel Das

Lder de Ingeniera Y
Desarrollo
Sandro Pinto

Recepcin

Lder de Proyecto
(Residente)

Lder de Seguridad Salud


Ocupacional Y Medio
Ambiente

Lder de Contabilidad
Jos Sanchez

Lder de Personal
Diana Idalgo

Lder de Logstica
Blanca Soto

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD


2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL
Comunicar la poltica de Calidad, los procedimientos, la estructura documental y
requisitos del sistema de Calidad.
Describir la manera de cumplir con los requisitos del sistema de calidad.
Establecer las bases documentadas para auditar el sistema de calidad
Suministrar control adecuado de las prcticas y facilitar las actividades del
aseguramiento de la Calidad.
Establecer medios para el mantenimiento del sistema de calidad.
Demostrar el cumplimiento con las normas ISO 9000 2000 y los requisitos
especificados por el cliente.
2.1.1. Demostrar que ABC S.A.C. tiene capacidad para suministrar los siguientes
productos y servicios:
- Elementos de maquinaria
- Equipos Mineros e Industriales
- Equipos sometidos a mantenimiento
- Piezas recuperadas
- Equipos montados

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MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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- Estructuras Metlicas
Estos productos y servicios satisfacen los requisitos del cliente y las normas reglamentarias
aplicables.
2.2 ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD
ABC S.A.C. proporciona diversos productos y servicios a sus clientes, por lo que requiere,
implementar un SGC, segn la norma ISO 9001:2000 en los procesos para generar los
productos identificados en el punto 2.1.1; por lo que implementa un Sistema de Gestin de
la Calidad en:
Diseo y fabricacin de elementos de maquinarias de mquinas y equipos mineros e
industrial
Diseo y Fabricacin de estructuras metlicas
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de equipos y maquinaria minera e
industrial
Recuperacin de piezas por soldadura
Montajes industriales
3. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA
3.1. DEFINICIONES
Las Normas ISO 9000:2000 tiene definido, conceptos y Vocabulario sobre Sistemas de
Gestin de la Calidad, a continuacin los mas usados en el presente manual.
Organizacin.ABC S.A.C.
Requisitos de la Organizacin.Requerimientos

que

incluyen

leyes,

estatutos,

reglas

regulaciones,

cdigos,

consideraciones ambientales, salud, seguridad y factores de energa y materiales.


Calidad.Grado en el que un conjunto de caractersticas (3.5.1) inherentes cumple con los
requisitos.
Producto.Resultado de un Proceso. En ABC S.A.C., los resultados de los procesos son:
-

Elementos de maquinaria,

Equipos mineros e industriales

Equipos sometidos mantenimiento,

Piezas recuperadas,

Equipos montado y

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C
-

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Estructuras Metlicas.

Estos son productos que se desarrollan mediante las operaciones de las reas de
Mecnica de Produccin y Mantenimiento y de Fabricacin de Estructuras Metlicas
constituyen el Producto.
Sistema.Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actan entre s. Un sistema esta
conformado por: procesos, procedimientos, prcticas, estructura organizacional,
recursos, planificacin y responsabilidades.
Proceso.Conjunto de actividades y/o operaciones que utilizan recursos para transformar entradas
en salidas.
Cliente.Organizacin o persona que recibe un producto o servicio con ABC S.A.C.
Objetivo de Calidad.Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
NOTA 1

Los objetivos de calidad generalmente se basan en la Poltica de la Calidad

de la organizacin.
NOTA 2

Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y

funciones relevantes de la organizacin.


Mejora continua.Accin recurrente que aumenta la capacidad para cumplir con los requisitos.

3.2. ABREVIATURAS
ABC S.A.C.:

ABC S.A.C.

SGC:

Sistema de Gestin de la Calidad

AD:

Alta Direccin

RAD:

Representante de la Alta Direccin

LAUD:

Lider del rea Usuaria del Documento

3.3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA


ISO 9001:2000 - Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos.

ABC S.A.C

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ISO 9000:2000 - Sistema de Gestin de la Calidad Principios y Vocabulario.


Manual de Funciones del Personal ABC S.A.C.
Procedimientos del SGC ABC S.A.C.
Instructivas de trabajo.
Formatos.
4

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


4.1 Requisitos Generales
En el desarrollo de los procesos y servicios; ABC S.A.C.,

ha establecido,

documentado, implementado, mantiene y mejora mediante el Sistema de Gestin


de la Calidad de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Los procesos del
SGC de ABC S.A.C. as como su interrelacin se encuentran definidos en el Flujo
grama de la Cadena de Produccin y el Diagrama Procesos del SGC y su
interrelacin

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MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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FLUJOGRAMA DE LA CADENA DE PRODUCCIN

Cliente

Gerencia

Recepcin

- Planos
- Requerimiento de
Materiales
- Solicitud de Trabajo
- Requerimiento Material
- Solicitud Trabajo
- Planos
- Planos
- Requerimiento de
Produccin
Materiales

- Presupuesto
- Solicitud de Trabajo

Ingeniera

Almacen Materia
Prima

Solicita M.P.
Entrega M.P.

logistica

OTI

- Reporte Tiempo x OTI

Producto Terminado
Almacn
Productos
Terminados

Producto

Control Salida Almacn


Facturacin

Cliente

Proveedor
Factura y
Gua
Contabilidad
Costos

Factura y Gua

Requerimiento de Materiales y Reporte de Tiempo

Ingeniera con el requerimiento del cliente elabora los planos (si no Tuvieran), y el
requerimiento de materiales a logstica, y con estos elabora el presupuesto el cual
previa aprobacin de Gerencia y aceptacin del cliente concluye en una solicitud
de trabajo que ser enviada a produccin para su ejecucin.

Produccin: Solicita materiales al almacn para la elaboracin del producto

Almacn de materias primas, entrega el material solicitado, segn stock de almacn,


los faltantes, solicita a Logstica para su compra.

Logstica emite la orden de compra a los proveedores seleccionados y estos a su vez


entregan dichos productos a almacn de materia prima

Almacn recepciona materiales adquiridos de proveedores, y realiza la entrega a


Produccin

Produccin elabora el producto y le hace seguimiento hasta el ingreso al almacn


de Productos terminados.

El Producto final es entregado al cliente con factura y gua de remisin y/o copia de
estos a Contabilidad y Costos para su registro respectivo.

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ABC S.A.C

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Produccin emite a Contabilidad el reporte de la lista de materiales y reportes


de Tiempo x OTI

4.2 Estructura de la Documentacin


La estructura documental definida para el sistema de calidad en ABC S.A.C., se muestra en
el siguiente cuadro:

MANUAL DE

DOCUMENTACION

CALIDAD
PROCEDIMIENTOS GENERALES Y
PLANES DE CALIDAD
INSTRUCTIVAS

REGISTROS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y OTROS DOCUMENTOS

1er Nivel. Manuales: ABC S.A.C. cuenta con dos manuales


Manual de la Calidad - MGC-01
Documento que describe y da a conocer el alcance del SGC de ABC S.A.C.. de acuerdo
a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
Manual de Funciones MGC-02.
El manual de funciones de ABC S.A.C. describe las funciones y responsabilidades de todo
el personal que afecta la Calidad del SGC.
2do. Nivel. Procedimientos: Son documentos que describen qu, cmo, dnde y porqu
deben llevarse a cabo en los procesos y quin tiene la responsabilidad de las diferentes
actividades, para cumplir con los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad.
1. Procedimiento de Control de Documentos.
2. Procedimiento de Capacitacin, Entrenamiento y Sensibilizacin.
3. Procedimiento de Compras.
4. Procedimiento de Control de Suministros y Servicios no Conformes.
5. Procedimiento de Procesos Relacionados con el Cliente.
6. Procedimiento de Control de Registros.
7. Procedimiento de Anlisis de Datos.
8. Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
9. Procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medicin.
10. Procedimiento de Auditorias Internas del SGC.
11. Procedimiento de Evaluacin y Seleccin de Proveedores.

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ABC S.A.C

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12. Procedimiento de Mantenimientos de Equipos y Maquinaria Minera e Industrial.


13. Procedimiento para el Seguimiento y Medicin de la Satisfaccin del Cliente.
14. Procedimiento de Diseo y Desarrollo.
15. Procedimiento de Almacn de productos Terminados.
16. Procedimiento de Almacn de Herramientas.
17. Procedimiento de Almacn de Materiales e Insumos.
18. Procedimiento de Mantenimiento / rea de Sistemas.
3er Nivel. Instructivas de trabajo: son documentos que describen en detalle algunas de las
actividades u operaciones ms importantes o especficas de los procesos; complementan
con mayor detalle a los procedimientos.
4to Nivel; Otros Documentos: Contratos, memorndun, formatos, Normas, Leyes, programas y
documentos externos que aclaran y/o complementan las acciones no previstas en los
procedimientos y son documentos vlidos para el SGC.
Planes De Calidad: Son documentos donde se establecen las prcticas y la secuencia de las
actividades relacionadas con la calidad de los servicios que brinda ABC S.A.C. y donde se
hace referencia a las instrucciones operativas u otro tipo de documentos relacionados al
servicio en particular.
Registros: Son descripciones escritas de los resultados de una actividad, operacin o proceso
que se ha llevado a cabo y constituye la prueba efectiva que se ha realizado. Estos
resultados se anotan en un formato preestablecido.
Especificaciones Tcnicas: Son documentos que contienen requisitos establecidos por la
propia

organizacin, los

cuales

incluyen

especificaciones

de

materiales, equipos,

maquinaria, entre otros, que son utilizadas o aplicadas para la prestacin de servicios.
4.2.1 MANUAL DE CALIDAD
Es el documento Maestro del Sistema de Gestin de la Calidad de ABC S.A.C., describe,
la poltica y objetivos de la calidad, y describe el Sistema de Gestin a travs del cual se
aplica la poltica, teniendo como marco los requisitos de la norma ISO 9001.
4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS.
El control de este manual se encuentra en la portada del mismo con las firmas de
elaboracin, revisin y autorizacin, adems de mostrar el estado de este.
El Manual de calidad se considera como documento controlado cuando cumpla con:
a)

Estar impreso original.

b) Las firmas de quin elabor, revis y autoriz en el original y/o copia de la portada.
El documento original del Manual de la Calidad y las copias son controlados por el
Representante de la Alta Direccin (RAD) de acuerdo al Procedimiento Control de

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

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Documentos; En ste Procedimiento se identifica a los responsables de revisar y aprobar


el presente manual.
El

RAD ser la nica persona autorizada para aprobar las revisiones del manual de

calidad.
Los usuarios del manual de calidad deben:
Tenerlo a la mano para su consulta en cualquier momento.
Tenerlo siempre actualizado.
Tenerlo legible y en condiciones de uso.
4.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad, son establecidos y
mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC).
Los registros del SGC se conservan legibles, fcilmente identificables y recuperables
ABC S.A.C. ha establecido un procedimiento documentado para Control de Registros de
la Calidad.
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La AD de ABC S.A.C. reconoce a La Calidad, como primera prioridad en la ejecucin de sus
procesos y su relacin con los clientes, Por tanto se compromete A :

Utilizar todos los canales de comunicacin disponibles; para transmitir esta prioridad a
todos los niveles de la Organizacin y sensibilizarlos para su mejor cumplimiento.

Responder a las necesidades de los clientes directamente,(Seccin 7.2)

Identificar y satisfacer los requerimientos de los clientes dentro del marco de la mejora
continua.

Utilizar eficazmente toda la estructura administrativa instruyndola con precisin para el


fiel cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales que rigen las
prcticas comerciales, laborales y ambientales dentro del mbito en que se desarrollan
los negocios de ABC S.A.C. y sus relaciones con sus clientes y otras partes interesadas.

Identificar y proporcionar los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGC de


acuerdo al mecanismo descrito en la Seccin 6 del presente manual.

Establecer que la Poltica de calidad sirve de marco para sustentar y revisar los objetivos
de Calidad de ABC S.A.C.

Revisar en forma peridica, tal como se establece en el punto 5.6 del presente Manual.
Para asegurar la consistencia de esta poltica y del SGC con el crecimiento de la
organizacin

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C
La Alta Direccin se asegura

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que los requisitos del cliente son determinados y

documentados segn lo descrito en la seccin 7.2 del presente manual.


El cumplimiento de los requisitos del cliente, es evaluado por la Alta Direccin a travs de los
indicadores contenidos en los Informes Operativos entregado por cada Lider de rea.
El Anlisis de estos informes permite detectar nuevas necesidades y/o expectativas del
cliente el cual es considerado como un nuevo objetivo de calidad, para lo cual se incluir
en el Programa de gestin de la calidad.
5.3

POLTICA DE LA CALIDAD

La Poltica de Calidad de ABC S.A.C. es aprobada por la AD y difundida a todos los niveles
de la Organizacin, est definida en la seccin 1.4, y 1.5 la cual es adecuada al propsito y
naturaleza de ABC S.A.C. y proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de
Calidad.
La difusin de la Poltica de Calidad esta planificada en el Programa de sensibilizacin del
personal de ABC S.A.C. de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Capacitacin del
personal del SGC de ABC S.A.C.
1. Capacitaciones introductorias Entrenamiento y Sensibilizacin de ABC S.A.C. al
sistema de Calidad. (registros de sensibilizacin al personal)
2. evaluacin sobre la efectividad de la sensibilizacin se encuentran en el file de
Sensibilizacin del personal del SGC de ABC S.A.C.
3. cuadros colocados en lugares visibles de las instalaciones
El Representante de la AD y los Miembros del Comit de Calidad son los responsables de
la difusin y sensibilizacin del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante los medios
mencionados el en punto 5.5.3
La Poltica de Calidad ser revisada y modificada solo por la AD.
El RAD se encarga de actualizar el documento y de recuperar la versin anterior la cual
fue difundida por muchos mecanismos masivos.
En caso que se produzcan cambios en la AD de la organizacin, los nuevos responsables
podrn modificar la Poltica de Calidad de la Organizacin.
5.4 PLANIFICACIN
ABC S.A.C. planifica las actividades de los servicios que brinda, las necesidades del personal
y su capacitacin, los recursos y aspectos econmicos para cumplir con la poltica y
objetivos de la calidad mediante los:
1. Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones, Administracin y Finanzas.
2. Presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de la organizacin.

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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3. Planes de calidad de productos y/o servicios.


4. Cumplir con los objetivos de la calidad.
5. Implementar, supervisar y verificar la puesta en prctica y el mantenimiento del
sistema de aseguramiento de la calidad en las reas bajo su cargo.
6. Disponer en forma oportuna de los recursos necesarios para el sistema de
aseguramiento de la Calidad
La AD es responsable de realizar la planificacin con la finalidad de cumplir los objetivos
de la calidad satisfaciendo la Poltica de Calidad y requisitos de Calidad.
La AD solicita el cumplimiento de las actividades de operacin y seguimiento definidos
en la documentacin del SGC con el fin de cumplir con los requisitos citados en el puntos
4.1 y 4.2 del presente manual.
Cuando se planifican e implementan cambios en el SGC, la AD se asegura mantener la
integridad del SGC.
5.4.1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

En ABC S.A.C., se tienen objetivos de la calidad, que son propuestos por los Lideres de
rea, revisados por las gerencias, son aprobadas y monitoreados en forma mensual por
la AD a travs de los Informes Operativos de acuerdo al cumplimiento de los requisitos del
producto y servicio definidos por el cliente, de las normas legales y de las normas propias
de la organizacin.
A continuacin los objetivos de ABC S.A.C.

Alcanzar la certificacin en la norma ISO 9000 versin 2000 durante el ao 2008

Controlar y reducir los rechazos internos.

Controlar

las reclamaciones de los clientes tomando acciones correctivas

inmediatas.

Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en un 95% del total de los clientes
en el 2007.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN


5.5.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Las funciones y Autoridades para el Sistema de Gestin de Calidad estn definidas en el


Manual de Funciones y a travs de los procedimientos e Instructivas del SGC. Estas son
comunicadas por uno de los medios descritos en el punto 5.5.3 sobre comunicacin interna.
La Organizacin est definida en el Organigrama de ABC S.A.C. descrito en la seccin 1.6
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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La AD de ABC S.A.C. define a travs de una carta de designacin de cargo el


nombramiento del Representante de la Alta Direccin. Esta carta es archivada por la AD a
manera de registro.
El Representante de la Alta Direccin del Sistema de Gestin de Calidad de ABC S.A.C. es
gerente de Operaciones, quien con independencia de otras responsabilidades tienen
definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:

Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el sistema de aseguramiento


de la calidad

Elaborar y administrar el programa de auditorias internas.

Realizar

el seguimiento a las solicitudes de accin correctiva y preventiva,

asegurando su cumplimiento.

Administrar y controlar la documentacin del sistema de aseguramiento de la


calidad.

Mantener reuniones peridicas para ver los avances, evaluar resultados y tomar
decisiones sobre el Sistema d Aseguramiento de la Calidad.

Informar a la AD sobre el desempeo del sistema de gestin de la Calidad y de


cualquier necesidad de mejora, y

Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA


La AD de ABC S.A.C. ha definido como mecanismos de comunicacin el uso de medios
visuales hablados (charlas con el personal, afiches, pancartas) y escritos, tales como:

Informes Operativos Mensuales.

Cartas de designaciones.

Correo electrnico.

Libro de control de presupuestos y cotizaciones a clientes.

Reportes de incidencias.

Indicadores de cumplimiento de Objetivos.

Otros.

Estos medios permiten flujos de informacin especfica. Los medios escritos se mencionan en
la documentacin del SGC.
Las herramientas de comunicacin utilizadas por ABC S.A.C. conformadas por radios, red
privada de telefona celular, redes internas de comunicacin escrita. permiten una rpida
toma de decisiones.

Versin 01

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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A continuacin se muestra la Tabla de Comunicacin sobre el SGC, la cual establece los


niveles de responsabilidades para la atencin y toma de accin sobre temas especficos del
SGC. Esta tabla se encuentra en las diferentes reas de ABC S.A.C.
Tabla de Comunicacin sobre el SGC
Aspectos del SGC

Atiende y toma accin

Quejas
del
cliente
relacionada al personal de Lider del rea Personal
ABC
S.A.C.,
(en
las
instalaciones del cliente)
Aspecto de Seguridad
salud ocupacional

y Lider del rea Seguridad

Responsable del registro

Lider de Personal
Lider de Seguridad

Lder del rea de


Ingeniera y desarrollo

Quejas
del
cliente
relacionado al producto o Lideres Produccin
servicio entregado
RAD

Planer

AD
Comit SGC

Objetivos de la calidad

RAD
Lider de Ingeniera y
Requisitos del producto y
desarrollo.
servicio
Lideres de Produccin
Poltica de la calidad
Productos y
conformes

servicios

Alta Direccin
no

Desempeo de los procesos


Catlogos del fabricante

LAUD
AD

RAD
Lider de Ingeniera y
desarrollo
Planer
Alta Direccin
Lideres de Ingeniera
y desarrollo
Lideres de
Produccin
Encargado de
Almacn.

LAUD

RAD

Lider de Ingeniera y
desarrollo
Encargado de
Produccin
AD

RAD

5.6 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN


5.6.1 GENERALIDADES
La Alta Direccin de ABC S.A.C. cada seis meses efecta una revisin total del SGC.
El objetivo de dicha revisin es asegurar que el sistema sigue siendo consistente, adecuado y
eficaz.
Dentro de esta revisin se incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad
de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, Incluyendo una revisin a la
Poltica de Calidad y a los objetivos de calidad. El resultado de esta revisin es registrado y
controlado por la Alta Direccin.

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

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5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN


Para efectuar esta revisin es necesario que el RAD consolide la siguiente informacin y la
entregue a la Alta Direccin antes de efectuar la revisin:

Resultado de las auditorias del ltimo informe del Sistema de Gestin de la Calidad a
cargo del RAD.

Las observaciones de los clientes y tratamiento de las mismas de acuerdo al


Procedimiento de Satisfaccin del Cliente a cargo del RAD.

Resumen de los ltimos seis informes operativos mensuales de cada rea de la


organizacin a cargo del RAD.

El tratamiento de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas

Seguimiento que se haya efectuado a Revisiones por la Alta Direccin realizadas


anteriormente.

Cambios que podran afectar al SGC a cargo del RAD.

Recomendaciones para la mejora del SGC.

Estado de cumplimiento del Programa de Gestin de la Calidad.

La revisin es llevada a cabo por la Alta Direccin conjuntamente con el RAD, La Alta
Direccin convoca a quienes considere conveniente para llevar a cabo la reunin de
revisin del Sistema de Gestin de la Calidad como pueden ser: Lderes de rea, auditores
internos, entre otros.
En esta revisin del sistema de aseguramiento de la calidad cubre entre otras cosas lo
siguiente:
El grado de cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad.
El grado de implementacin y cumplimiento de los elementos declarados en el sistema de
aseguramiento de la calidad.
La efectividad del sistema de Aseguramiento de la calidad y sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y
Las necesidades de recursos.
5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIN
Como resultado de la revisin semestral, en reunin se redacta un acta donde constan los
acuerdos de las acciones a seguir as como las funciones y responsables de lograrlas; estas
actas son conservadas por el RAD a manera de registro. Considerando los resultados de la
reunin y la necesidad del Sistema de Gestin de la Calidad, puede fijarse fecha de la
prxima reunin antes de la revisin semestral en la que se tocan diferentes temas que estn
de acuerdo a una agenda preestablecida, dentro de esta agenda se puede incluir una
revisin parcial del Sistema de Gestin de la Calidad.

ABC S.A.C

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El RAD es el responsable de hacer seguimiento a los acuerdos tomados y de conservar los


informes de estas revisiones.
6

GESTIN DE RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS


Los recursos necesarios para mejorar los procesos del SGC de ABC S.A.C. se determinan
a partir de los requerimientos del cliente y la necesidad de la AD para mejorar tiempos
de entrega, tiempos de fabricacin y los costos generales.
Para la provisin de estos recursos identificados la Gerencia General revisa las planillas
de saldos de ingresos y vouchers otorgados por los bancos. Esta informacin sirve de
base para la toma las decisiones en la asignacin de recursos.
Asignados los recursos se procede de la siguiente manera:

La provisin de personal se hace a travs del rea de Personal, quien de acuerdo a


requerimiento solicitado procede a la verificacin del requisito de perfil de puesto de
acuerdo al Procedimiento de Capacitacin, Entrenamiento y Sensibilizacin.

Cuando el requerimiento corresponde a infraestructura, la AD se encarga de


gestionar su compra de acuerdo al capitulo 7.4 y de acuerdo al procedimiento de
compras.
Si el requerimiento corresponde a materiales, equipos y herramientas menores
necesarias para la fabricacin y prestacin del servicio, el Encargado de Almacn
generar un Requerimiento de Materiales de Compra, de acuerdo al capitulo 7.4 del
presente manual.
6.2 RECURSOS HUMANOS
ABC S.A.C. tiene personal competente en las actividades que afectan a la Calidad. Para
asegurar la competencia de los trabajadores se ha definido el Procedimiento de
Capacitacin, Entrenamiento y Sensibilizacin, el cual tiene como objetivo asegurar la
competencia referida a la educacin, formacin, habilidades prcticas y experiencia,
as como la sensibilizacin o toma de conciencia al SGC.
En el Procedimiento de Capacitacin, Entrenamiento y Sensibilizacin, se define el
mecanismo para

Determinar la competencia de personal

Proporcionar el entrenamiento y la formacin.

Evaluar la eficacia del entrenamiento y la formacin

ABC S.A.C

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Mantenimiento de los registros de la educacin, formacin, habilidades y


experiencia.

El Jefe de Personal y los jefes y/o encargados de las diferentes reas, son responsables de
coordinar los eventos que permitan mantener al personal de la empresa consciente de la
importancia del cumplimiento de la poltica y requisitos de SGC. Para tal fin se vale de
material impreso, e- mail, peridico mural, charlas, talleres de sensibilizacin, induccin y
reinduccin. El Programa de sensibilizacin incluye el grupo objetivo en las fechas
programadas los temas a desarrollarse y expositor o responsable de desarrollar la
sensibilizacin.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones y servicios de apoyo, as como hardware y software son suficientes para
garantizar la conformidad del producto y servicio ya sea tanto para la fabricacin,
almacenamiento, embalaje y despacho de los mismos.
Los responsables de proporcionar nuevas instalaciones en caso de requerirlas son la Alta
Direccin en coordinacin directa con los Lderes de Produccin segn sea el caso
especfico.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Los factores fsicos y humanos del ambiente de trabajo que influyen en la motivacin,
satisfaccin, seguridad y en el desempeo del personal, se encuentran descritos a travs de
los Procedimientos del SGC. En forma general las reas de trabajo, se encuentran en
condiciones ambientales apropiados (calor, humedad, etc.).
Los Lderes de rea, son responsables de la identificacin de los factores fsicos y humanos
del ambiente de trabajo, estos a su vez coordinan con las gerencias de la Organizacin,
para gestionar los mencionados factores de acuerdo a las caractersticas de cada proceso
y/o operacin.

REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO


Los procesos y operaciones necesarios para la realizacin de los productos y servicios se
encuentran descritos en los Procedimientos del SGC, en donde se describe la secuencia de

ABC S.A.C

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las actividades, se definen las responsabilidades; como una secuencia lgica de procesos,
explicando las relaciones que existen entre ellas. Las disposiciones contenidas en el Manual
son consistentes con otros requisitos del SGC.
Se ha considerado contar con registros que proporcionan evidencia de la realizacin del
producto y servicio, as como, los controles establecidos por ABC S.A.C. Estos registros se
encuentran identificados en la documentacin del SGC.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Los requisitos del producto y servicios que brinda ABC S.A.C. se encuentran definidos en el
documento Solicitud de Trabajo en el Procedimiento de Procesos Relacionados con el
Cliente.
Para determinar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, requeridos por el
cliente, necesarios para el uso previsto del producto y servicio y cualquier otro requisito legal
o establecido por la organizacin, ABC S.A.C. ha establecido diferentes mecanismos de
atencin los cuales se encuentran descritos en el Procedimiento Procesos Relacionados con
el Cliente.
7.2.2

REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Las revisiones de los requisitos relacionados con el producto y servicio que brinda ABC S.A.C.,
se efectan antes de que se comprometa a proporcionar un producto y servicio al cliente y
se realizan en coordinacin entre las reas de produccin.
La revisin de los requisitos se realiza con la finalidad de definir las especificaciones del
producto y servicio comprometidos con el cliente y verificar si se cuenta con la capacidad
para suministrarlo. El mecanismo de la revisin est descrito en el Procedimiento de Procesos
Relacionados con el Cliente.
En caso el cliente no proporcione una declaracin documentada de sus requisitos, stos
sern confirmados por ABC S.A.C. antes de su aceptacin.
Las modificaciones de algunos de los requisitos del producto y/o servicio realizadas por el
cliente o por la organizacin son hechas por escrito y se debe asegurar que toda la
documentacin sea modificada y que todo el personal relacionado sea consciente de los
cambios.

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

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El registro de estas modificaciones de los requisitos del producto y/o servicio, se debe hacer
mediante un memorando interno y/o una carta dirigida al cliente en ambos casos debe ser
firmada por el emisor y el cliente en signo de aceptacin.
7.2.3

COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Los mecanismos para la comunicacin con el cliente son los siguientes:

Visitas tcnicas, para conocer en el campo las necesidades del cliente,

Comunicacin electrnica (telfono, fax, e-mail) esta comunicacin se realiza tanto


para conocer sus necesidades, como para realizar el seguimiento de los
presupuestos realizados.

Comunicacin escrita, con cartas oficios, informes, entre otros, para determinar
cambios, avances de obra, valorizaciones etc.

Estos mecanismos sirven para recoger la opinin del cliente, consultas, contratos, atencin
de pedidos, incluyendo sus quejas, para darle informacin sobre nuestros productos y/o
servicios entre otros.
7.3 DISEO Y/O DESARROLLO
Se aplica a las actividades de ABC S.A.C., bajo la responsabilidad del rea de Ingeniera y
Desarrollo. La descripcin de las etapas y las responsabilidades se encuentran detalladas en
los Procedimientos del SGC.
Las etapas generales son:

Elaboracin de la Solicitud de Trabajo.

Elaboracin de la lista de los datos de entrada

Presupuesto del Diseo

Planificacin del diseo y desarrollo del producto y/o servicio

7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO


ABC S.A.C. establece un plan de accin especifico, en donde se describen las secuencias
de actividades, se definen las responsabilidades, el cronogramas de actividades y los
medios adecuados para poder llevar a cabo un diseo
La planificacin del diseo y desarrollo incluye las siguientes etapas:
Etapas generales:

Coordinacin Inicial

Verificacin de los elementos de entrada.

ABC S.A.C

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Elaboracin y control del diseo y desarrollo

Validacin del diseo y desarrollo

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Etapas de Diseo:

Asignacin de los trabajos y herramientas de diseo

Prediseo

Clculos estructurales

Elaboracin de planos, procedimientos, cronogramas

Presupuesto del diseo y desarrollo

7.3.2 REQUISITOS DE ENTRADA DEL DISEO


ABC S.A.C. considera como elementos de entrada del diseo, todos aquellos requisitos que
han sido acordados por el cliente a travs del contrato, los requisitos legales y
reglamentarios aplicables y los requisitos tcnicos, administrativos propios de la organizacin
(solicitud de cotizacin, planos, muestras, medidas, reglamentos, caractersticas de los
materiales entre otros)
Por tanto, antes de aceptar los requisitos de entrada, estos son revisados para verificar si son
adecuados y si estn completos. Si no fuera as se tendr que resolver con los interesados
antes de aceptarlos.
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
ABC S.A.C. ha establecido que los resultados del diseo y desarrollo del producto y/o
servicio:
a. Cumplen con los requisitos de entrada (solicitud de cotizacin, planos, muestras,
medidas, reglamentos, caractersticas de los materiales entre otros)
b. Proporciona la informacin correcta (caractersticas del material, insumos repuestos)
para la compra produccin o servicio.
c. Especifica las caractersticas del producto y/o servicio esenciales (parmetros de
funcionamiento, paradas de seguridad), para su uso seguro y correcto.
d. Haber sido revisados y aprobados antes de la etapa de produccin.
7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO
En las etapas adecuadas se realizan revisiones sistemticas para:
a. Evaluar los resultados del diseo y desarrollo del producto y/o servicio,
b. Verificar si cumplen con los requisitos, identificar cualquier problema y proponer las
acciones correctivas.
c. Llevar registros de estas revisiones.

ABC S.A.C

MANUAL DE LA CALIDAD

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7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO


En las etapas ms importantes del proceso de diseo, se realizarn verificaciones, de los
requisitos de salida, respecto a los de entrada. Estas verificaciones

realizadas son

registradas,
7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realizan validaciones del diseo y desarrollo para asegurarse de que el producto y/o
servicio sea capaz de satisfacer los requisitos de los elementos de entrada.
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Todos los cambios y modificaciones del diseo y desarrollo, se identifican y documentan, y
antes de ser implementados.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
ABC S.A.C. se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra,
mediante la implementacin y mantenimiento de los mecanismos descritos en el
Procedimiento de Compras.
ABC S.A.C. cuenta con el registro de proveedores, seleccionados de acuerdo a lo descrito
en el Procedimiento Evaluacin y Seleccin de Proveedores donde se definen los criterios
para evaluar, seleccionar, reevaluar y controlar a los proveedores de materias primas,
insumos y servicios.
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS
El Lder del rea de Logstica Recepciona el Formato de Requerimiento Materiales,
elaborado por el Lder del rea de Ingeniera y de Produccin con las especificaciones del
mismo, materia prima y servicios a comprar la cul contiene el nmero de Orden Trabajo
Interno, Fecha; Cdigo del Cliente y firma del encargado del rea.
Con este formato El Lder del rea de Logstica enva la Orden de Compra al proveedor
seleccionado. Las rdenes de Compra de mayor cuanta son revisadas y aprobadas por el
Gerencia General.

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS


Al llegar el material e insumo a las instalaciones de ABC S.A.C. ya sea transportado por el
mismo proveedor o por el auxiliar de compras ser recepcionado y verificado segn

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C
especificaciones

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descritas en la Orden de Compra por el Encargado de Almacn de

acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Control Almacn.


7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
7.5.1

CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

Los procesos de produccin y de prestacin de servicios estn identificados dentro del Punto
2.2 Alcance del Manual de Gestin de la Calidad de ABC S.A.C.
La forma como se realizan cada uno de stos procesos y operaciones est descrita en los
Procedimientos del SGC, en el cual, se describen los procesos en lneas generales y se hace
referencia a los procedimientos e instructivas de trabajo para la realizacin del producto.
Los equipos que son necesarios para llevar a cabo las mediciones y seguimientos de los
productos y servicios estn definidos en el Procedimiento de Control de Equipos de
Seguimiento y Medicin.
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO.
ABC S.A.C. ha identificado como proceso especial, al proceso de Recuperacin de piezas
por soldadura, el cual se encuentra descrito en los Procedimientos del SGC.
Los trabajos especficos de soldadura cuentan con instrucciones especificas para realizar,
revisar y aprobar la soldadura, donde se definen los equipos a utilizar. La competencia del
personal est definido en el Manual de Funciones.
Este proceso esta a cargo del Encargado de Produccin.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Todos los productos estn identificados mediante la solicitud interna de trabajo o Nro. De
OTI.
Los productos finales estn correctamente identificados con un Sticker que consigna
descripcin de la pieza, cantidad, OTI, fecha de inicio, fecha de trmino, considerado
producto liberado por el rea de produccin y Control de Calidad del Proceso e
identificado por el encargado de almacn para realizar el despacho.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE


Los bienes del cliente (Materiales sujetos a pruebas y ensayos, materiales de fabricacin,
muestras, moldes, especificaciones, etc.) los cuales sern utilizados para realizar el producto

Versin 01

MANUAL DE LA CALIDAD

ABC S.A.C

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y servicio son identificados y preservados de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de


Control Almacn materiales e insumos, las muestras utilizadas en el proceso de fabricacin
son identificadas con cdigo de cliente y N de OTI; registradas en forma coordinada entre
el rea de Produccin, Almacn y preservadas en buenas condiciones.
Si durante el desarrollo del producto y servicio ocurre una contingencia que afecte la
integridad de la propiedad del cliente, ABC S.A.C. comunicar en forma inmediata de
acuerdo a los medios establecidos en el punto 5.5.3 del presente manual.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
ABC S.A.C. preserva la conformidad de los productos con los requisitos establecidos durante:

La

El Proceso interno y

La entrega al destino previsto


preservacin

del

producto

almacenamiento y proteccin,

incluye

la

identificacin,

manipulacin,

embalaje,

que se describe en el Procedimiento de Almacn de

productos terminados.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
ABC S.A.C. ha determinado las actividades de medicin y seguimiento que se requieren
para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos. Las
actividades se encuentran descritas en los Procedimientos SGC.
Los equipos de medicin estn plenamente identificados en el procedimiento de control de
equipos de seguimiento y medicin. Estos equipos son calibrados o verificados de acuerdo
a lo establecido en este Procedimiento. Estas calibraciones o

verificaciones son

comparadas con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o


internacionales.
La Calidad de proceso Productivo, la definen y controlan los equipos de seguimiento y
medicin.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

ABC S.A.C

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ABC S.A.C. tiene definido mecanismos de Medicin y Seguimiento, que son utilizados como
fuente de datos para el anlisis y mejora con el fin de:

Demostrar la conformidad del producto final o Servicios a travs del seguimiento y


control del proceso de fabricacin y/o servicio prestado.

Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la


realizacin de las Auditorias Internas del Sistema de Gestin de la Calidad, y

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad mediante el


empleo del anlisis de datos, las encuestas de satisfaccin a los clientes y la
implantacin del procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

Los documentos que definen estos mecanismos son los siguientes:

Procedimiento de Auditorias internas

Procedimiento de Anlisis de Datos

Procedimiento de Acciones Correctivas y/o preventivas

Procedimiento para el seguimiento y medicin de la Satisfaccin del Cliente

En stos Procedimientos se identifican las etapas de los procesos, los parmetros que se
deben medir, las responsabilidades y los documentos necesarios para la realizacin de las
actividades de medicin y seguimiento.
A travs de stas mediciones aseguramos se logren cumplir las caractersticas de Calidad de
los productos.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
Para el seguimiento del grado de satisfaccin del cliente, se utilizan los mtodos de
encuesta a los clientes, y otros definidos en el Procedimiento para el seguimiento y medicin
de la Satisfaccin del Cliente.
Cada seis meses durante las reuniones que sostiene la Alta Direccin con el cliente se realiza
una encuesta a los clientes que designe por conveniente la Alta Direccin. Las conclusiones
son registradas por el RAD en el Registro Anual de Satisfaccin del Cliente.
El Anlisis de la Satisfaccin del Cliente es evaluado por la AD, quienes observaran el nmero
de resultados obtenidos por cada tem.

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

ABC S.A.C

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ABC S.A.C. cuenta con un procedimiento documentado para la planificacin y realizacin


de las Auditorias Internas del Sistema de Gestin de la Calidad Procedimiento de Auditorias
Internas del SGC.
El SGC implementado por ABC S.A.C. es auditado por lo menos una vez al ao. Conforme al
estado o importancia de los procesos del SGC se mantendr o modificar la frecuencia de
sus auditorias.
El RAD elabora el Programa Anual de Auditorias Internas del SGC, el cual es aprobado por la
Alta Direccin.
El RAD puede solicitar una auditoria extraordinaria no incluida en el programa anual cuando
se presenten situaciones tales como:

Introduccin de cambios substanciales en el sistema de calidad, como por ejemplo:


Cambios en los Procesos y Operaciones.

Sospecha que se incumple o que no se aplica eficazmente un elemento del sistema


durante el desarrollo de las actividades.

ABC S.A.C. cuenta con auditores internos los que deben ser independientes del rea
auditada y estarn a disposicin del RAD, cuando sean convocados. Estos auditores
elaboran los Planes de auditoria (los auditores pueden ser externos al personal de ABC
S.A.C.)
El Procedimiento de auditorias se describe como se elabora el Plan Anual de Auditorias
Internas, tomando como base las revisiones realizadas al Sistema de Gestin de la Calidad
y/o auditorias anteriores.
Segn lo establecido en el Procedimiento para el Tratamiento de las Acciones Correctivas
y/o Preventivas, para efectuar el cierre de una Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva
se debe realizar una verificacin de la accin tomada a fin de asegurar que la causa de la
No Conformidad ha sido eliminada.

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS


ABC S.A.C. ha establecido que las actividades de Medicin y Seguimiento de los procesos,
que estn definidos en los Procedimientos del SGC especficos para cada proceso
operativo.

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

ABC S.A.C

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Los Procesos y operaciones para la realizacin del producto se definen en los


Procedimientos del SGC
La medicin y seguimiento del producto as como la verificacin del cumplimiento de los
requisitos establecidos, es definida en el Manual de Procesos y Operaciones.
Ningn producto es liberado si es que no cumple con los requisitos especificados en los
acuerdos comerciales con el cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ABC S.A.C. identifica y controla los productos no conformes de acuerdo al siguiente
documento: Procedimiento de Control de suministros y Servicios No Conformes.
En este documento se definen a los responsables relacionados con el tratamiento de los
productos no conformes as como los registros de la naturaleza de la no conformidad y de
las acciones tomadas posteriormente incluyendo las concesiones.
8.4 ANLISIS DE DATOS
ABC S.A.C. se recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la adecuacin y la
eficacia del SGC. Los datos generados son resultado de la medicin y seguimiento de los
procesos del SGC.
Los documentos y el mecanismo que permiten a ABC S.A.C. la toma de decisiones a partir
del anlisis de los resultados de sus procesos se encuentran en el Procedimiento de Anlisis
de Datos.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
ABC S.A.C. mediante las reuniones anuales de resultados de los informes operativos se
definen las mejoras necesarias para la empresa, as como de su verificacin del avance de
las mismas.
El encargado de medir el avance de las mejoras descriptas en tal documento es el RAD, de
acuerdo a:

El desarrollo de los Objetivos generales y las actividades definidas en el programa de


gestin de la calidad.

Resultados de las Auditorias Internas, de acuerdo al procedimiento de auditorias


internas.

ABC S.A.C

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Anlisis de datos de acuerdo al punto 8.4, anlisis de Datos.

Acciones Correctivas y preventivas de acuerdo al procedimiento de acciones


correctivas y/o preventivas.

Revisin por la Direccin de todo el SGC.

Todas las mejoras consideradas estn de acuerdo a la Poltica de la Calidad de ABC S.A.C.
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA
ABC S.A.C. cuenta con un Procedimiento de Acciones correctivas y/o Preventivas. Donde
las acciones correctivas que se adoptan para eliminar las causas de las No conformidades
con el objeto de prevenir su reaparicin. Estas acciones son apropiadas al impacto de los
problemas encontrados.
El Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas incluyen entre otras las siguientes
actividades:

Identificar las no conformidades (incluyendo las reclamaciones de los clientes);

Determinar las causas de la no-conformidad;

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades


no vuelven a aparecer;

Determinar las acciones correctivas necesarias e implantarlas;

Registrar los resultados de las acciones adoptadas;

Revisar las acciones correctivas adoptadas.

8.5.3

ACCIN PREVENTIVA

En el Procedimiento de Acciones correctivas y/o Preventivas, se establece las acciones que


se adoptan para eliminar las causas de las No conformidades potenciales con el objeto de
prevenir su aparicin. Estas acciones tambin son apropiadas al impacto de los problemas
potenciales.
El Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas incluyen entre otras las siguientes
actividades:

Identificar las no conformidades potenciales y sus causas;

Determinar y asegurar la implantacin de las acciones preventivas necesarias;

Registrar los resultados de las acciones adoptadas.

Revisar las acciones preventivas adoptadas.

Cuando se define una No-Conformidad o una observacin en la auditoria interna, se


procede de acuerdo al Procedimiento de Acciones correctivas y/o preventivas, donde se

ABC S.A.C

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indica el formato a utilizar, el seguimiento, la verificacin de las acciones tomadas y el


informe de los resultados si es que se considera relevante.

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