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DESCRIPCION
Fecha de Aprobacin
Cdigo: MGC-01
1/02/13
PAGINA
Fecha de Revisin
1/02/13
Rev.: 00
Pg. : 1 de 31
MANUAL DE LA CALIDAD
Cambios en el Documento
COPIA N :
ASIGNADO A:
CARGO
NOMBRE
ELABORADO POR:
REPRESENTANTE DE AD
REVISADO POR:
GERENCIA DE OPERACIONES
APROBADO POR:
GERENCIA GENERAL
CONTENIDO
FIRMA
ABC S.A.C
MANUAL DE LA CALIDAD
Versin 01
Pg. 2 de 32
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
INTRODUCCION
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
MARCO HISTORICO
PLANEACIN ESTRATEGICA
ENUNCIADO DE LA POLITICA DE CALIDAD
INTERPRETACION DE LA POLITICA DE ABC S.A.C.
ORGANIZACIN
3
3
3
4
4
5
5
2.0
2.1
2.2
6
6
7
3.0
3.1
3.2
3.3
7
7
8
9
4
4.1
4.2
9
9
11
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.0
13
13
14
14
14
15
17
19
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
20
21
21
22
24
25
26
8.0
8.2
8.3
8.4
8.5
27
27
29
29
29
ABC S.A.C
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1. INTRODUCCION.
El presente documento tiene como objetivo la descripcin del Sistema de Gestin de la
Calidad de ABC S.A.C. presentado de forma clara y coherente basado en estndares de
calidad que aseguran la prestacin de todos los servicios resultantes de la interaccin de los
procesos definidos al interior de la misma, as como de modelo de actuacin a efectos de su
comunicacin tanto interna (toda la organizacin) como externa (clientes, proveedores,
entidades colaboradoras, etc.), en definitiva todos los grupos de inters. Siguiendo los
lineamientos y requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Teniendo en cuenta que, en nuestra Empresa, supone una prioridad la satisfaccin del
cliente de la manera ms eficiente y tan rentable como sea posible, es necesaria la mejora
continua. Por todo ello nuestro compromiso con la calidad es total y permanente.
El presente manual tiene como finalidad describir el sistema de Calidad implantado por ABC
S.A.C. para el aseguramiento de la calidad en sus productos y/o servicios, cumpliendo con
los estndares de calidad de la norma ISO 9000 - 2008. Este manual de calidad muestra los
alcances, reas involucradas, las funciones, actividades y responsabilidades del personal,
Adems. Hace referencia a los procedimientos del sistema de Calidad.
El cumplimiento de los objetivos de este manual garantiza, apegndose a los requisitos
especificados, para brindar productos y servicios de calidad a los clientes.
1.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIN
1.1.1 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
ABC S.A.C.
1.1.2 MARCO LEGAL
La empresa ABC S.A.C., fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de Junio
del 2006, mediante Acta de Constitucin, Partida Electrnica No. 11076218
asiento No. A0001, zona registral N 12 sede Arequipa
Inici sus actividades 01de agosto del 2006
Autorizacin mediante Licencia de Funcionamiento N 6162, del 15 de
setiembre del 2006
RUC N 20454276761
Norma ISO 9000:2005 Trminos y Vocabulario
Norma ISO 9001:2008 Requisitos
1.1.3 UBICACIN GEOGRFICA
ABC S.A.C., se encuentra ubicada en Av. Industrial N 300 MZ. I , Lt. 04, APIMA,
distrito de Paucarpata, y domicilio Anexo Va de Evitamiento Km. 3 Cerro Colorado,
departamento de Arequipa Per.
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ABC S.A.C
1.2
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MARCO HISTORICO.
ABC S.A.C., fue fundada por los hermanos Manuel Cabanillas Cabrera y Misael Cabanillas
Cabrera en la ciudad de Arequipa el 20 de Junio de ao 2006 con el objetivo de realizar
trabajos en ingeniera y proyectos, fabricacin de maquinaria, estructuras metlicas,
montaje, obras civiles, mantenimiento industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING.es
una organizacin Metalmecnica,
NUESTRA FILOSOFIA
4.- NECESIDAD
5.- VOLUNTAD
6.- EXIGENCIA
SIGNIFICADO:
1.- Soy nada, poco o mucho
2.- hago nada, hago poco, hago mucho
3.- Quiero ser exitoso, quiero ser mediocre
4.- Siempre se debe tener una necesidad
5.- Siempre debemos tener voluntad
6.- Siempre debemos ser exigentes consigo mismo
INTERPRETACIN
Somos dos personas que nacimos con muchas necesidades sin saber que hacer, pero con
una gran voluntad de querer alcanzar el xito y con la exigencia de hacerlo cada vez mejor
1.4
PLANEACION ESTRATEGICA
ABC S.A.C
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La Poltica de Calidad de ABC S.A.C. es proporcionar a los clientes, productos y servicios que
cumplan con los requisitos, que sean competitivos y estn libres de defectos o fallas, de
manera que nuestra Firma signifique calidad para nuestros clientes
GERENTE DE OPERACIONES
ABC S.A.C
Prrafo de la poltica
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Interpretacin / significado
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PRESIDENCIA DE DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Manuel Cabanillas
Asesor Tributario
Asesor Legal
Asesor Laboral
Asistente de
Gerencia
Asistente de
Finanzas
Comit de Calidad
GERENCIA DE OPERACIONES Y
COMERCIAL
Misael Cabanillas
Asist. de Operaciones Mina
Alan Aguilar
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Frecia Cabanillas
L. Procesos Metalrgicos
Julio Aguilar
Facturacin y
Cobranza
SISTEMAS
L. Proyectos y contratos
Jesus Laor
Lder De Control de
Calidad
Hugo condori
Lder De Planeamiento
y Control
Jhonny Longa
Lder de Produccin
Leonel Das
Lder de Ingeniera Y
Desarrollo
Sandro Pinto
Recepcin
Lder de Proyecto
(Residente)
Lder de Contabilidad
Jos Sanchez
Lder de Personal
Diana Idalgo
Lder de Logstica
Blanca Soto
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ABC S.A.C
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- Estructuras Metlicas
Estos productos y servicios satisfacen los requisitos del cliente y las normas reglamentarias
aplicables.
2.2 ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD
ABC S.A.C. proporciona diversos productos y servicios a sus clientes, por lo que requiere,
implementar un SGC, segn la norma ISO 9001:2000 en los procesos para generar los
productos identificados en el punto 2.1.1; por lo que implementa un Sistema de Gestin de
la Calidad en:
Diseo y fabricacin de elementos de maquinarias de mquinas y equipos mineros e
industrial
Diseo y Fabricacin de estructuras metlicas
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de equipos y maquinaria minera e
industrial
Recuperacin de piezas por soldadura
Montajes industriales
3. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA
3.1. DEFINICIONES
Las Normas ISO 9000:2000 tiene definido, conceptos y Vocabulario sobre Sistemas de
Gestin de la Calidad, a continuacin los mas usados en el presente manual.
Organizacin.ABC S.A.C.
Requisitos de la Organizacin.Requerimientos
que
incluyen
leyes,
estatutos,
reglas
regulaciones,
cdigos,
Elementos de maquinaria,
Piezas recuperadas,
Equipos montado y
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ABC S.A.C
-
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Estructuras Metlicas.
Estos son productos que se desarrollan mediante las operaciones de las reas de
Mecnica de Produccin y Mantenimiento y de Fabricacin de Estructuras Metlicas
constituyen el Producto.
Sistema.Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actan entre s. Un sistema esta
conformado por: procesos, procedimientos, prcticas, estructura organizacional,
recursos, planificacin y responsabilidades.
Proceso.Conjunto de actividades y/o operaciones que utilizan recursos para transformar entradas
en salidas.
Cliente.Organizacin o persona que recibe un producto o servicio con ABC S.A.C.
Objetivo de Calidad.Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
NOTA 1
de la organizacin.
NOTA 2
3.2. ABREVIATURAS
ABC S.A.C.:
ABC S.A.C.
SGC:
AD:
Alta Direccin
RAD:
LAUD:
ABC S.A.C
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ha establecido,
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Cliente
Gerencia
Recepcin
- Planos
- Requerimiento de
Materiales
- Solicitud de Trabajo
- Requerimiento Material
- Solicitud Trabajo
- Planos
- Planos
- Requerimiento de
Produccin
Materiales
- Presupuesto
- Solicitud de Trabajo
Ingeniera
Almacen Materia
Prima
Solicita M.P.
Entrega M.P.
logistica
OTI
Producto Terminado
Almacn
Productos
Terminados
Producto
Cliente
Proveedor
Factura y
Gua
Contabilidad
Costos
Factura y Gua
Ingeniera con el requerimiento del cliente elabora los planos (si no Tuvieran), y el
requerimiento de materiales a logstica, y con estos elabora el presupuesto el cual
previa aprobacin de Gerencia y aceptacin del cliente concluye en una solicitud
de trabajo que ser enviada a produccin para su ejecucin.
El Producto final es entregado al cliente con factura y gua de remisin y/o copia de
estos a Contabilidad y Costos para su registro respectivo.
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ABC S.A.C
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MANUAL DE
DOCUMENTACION
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS GENERALES Y
PLANES DE CALIDAD
INSTRUCTIVAS
REGISTROS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y OTROS DOCUMENTOS
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MANUAL DE LA CALIDAD
ABC S.A.C
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organizacin, los
cuales
incluyen
especificaciones
de
materiales, equipos,
maquinaria, entre otros, que son utilizadas o aplicadas para la prestacin de servicios.
4.2.1 MANUAL DE CALIDAD
Es el documento Maestro del Sistema de Gestin de la Calidad de ABC S.A.C., describe,
la poltica y objetivos de la calidad, y describe el Sistema de Gestin a travs del cual se
aplica la poltica, teniendo como marco los requisitos de la norma ISO 9001.
4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS.
El control de este manual se encuentra en la portada del mismo con las firmas de
elaboracin, revisin y autorizacin, adems de mostrar el estado de este.
El Manual de calidad se considera como documento controlado cuando cumpla con:
a)
b) Las firmas de quin elabor, revis y autoriz en el original y/o copia de la portada.
El documento original del Manual de la Calidad y las copias son controlados por el
Representante de la Alta Direccin (RAD) de acuerdo al Procedimiento Control de
ABC S.A.C
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RAD ser la nica persona autorizada para aprobar las revisiones del manual de
calidad.
Los usuarios del manual de calidad deben:
Tenerlo a la mano para su consulta en cualquier momento.
Tenerlo siempre actualizado.
Tenerlo legible y en condiciones de uso.
4.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad, son establecidos y
mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC).
Los registros del SGC se conservan legibles, fcilmente identificables y recuperables
ABC S.A.C. ha establecido un procedimiento documentado para Control de Registros de
la Calidad.
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La AD de ABC S.A.C. reconoce a La Calidad, como primera prioridad en la ejecucin de sus
procesos y su relacin con los clientes, Por tanto se compromete A :
Utilizar todos los canales de comunicacin disponibles; para transmitir esta prioridad a
todos los niveles de la Organizacin y sensibilizarlos para su mejor cumplimiento.
Identificar y satisfacer los requerimientos de los clientes dentro del marco de la mejora
continua.
Establecer que la Poltica de calidad sirve de marco para sustentar y revisar los objetivos
de Calidad de ABC S.A.C.
Revisar en forma peridica, tal como se establece en el punto 5.6 del presente Manual.
Para asegurar la consistencia de esta poltica y del SGC con el crecimiento de la
organizacin
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ABC S.A.C
La Alta Direccin se asegura
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POLTICA DE LA CALIDAD
La Poltica de Calidad de ABC S.A.C. es aprobada por la AD y difundida a todos los niveles
de la Organizacin, est definida en la seccin 1.4, y 1.5 la cual es adecuada al propsito y
naturaleza de ABC S.A.C. y proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de
Calidad.
La difusin de la Poltica de Calidad esta planificada en el Programa de sensibilizacin del
personal de ABC S.A.C. de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Capacitacin del
personal del SGC de ABC S.A.C.
1. Capacitaciones introductorias Entrenamiento y Sensibilizacin de ABC S.A.C. al
sistema de Calidad. (registros de sensibilizacin al personal)
2. evaluacin sobre la efectividad de la sensibilizacin se encuentran en el file de
Sensibilizacin del personal del SGC de ABC S.A.C.
3. cuadros colocados en lugares visibles de las instalaciones
El Representante de la AD y los Miembros del Comit de Calidad son los responsables de
la difusin y sensibilizacin del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante los medios
mencionados el en punto 5.5.3
La Poltica de Calidad ser revisada y modificada solo por la AD.
El RAD se encarga de actualizar el documento y de recuperar la versin anterior la cual
fue difundida por muchos mecanismos masivos.
En caso que se produzcan cambios en la AD de la organizacin, los nuevos responsables
podrn modificar la Poltica de Calidad de la Organizacin.
5.4 PLANIFICACIN
ABC S.A.C. planifica las actividades de los servicios que brinda, las necesidades del personal
y su capacitacin, los recursos y aspectos econmicos para cumplir con la poltica y
objetivos de la calidad mediante los:
1. Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones, Administracin y Finanzas.
2. Presupuestos de ingresos, egresos e inversiones de la organizacin.
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ABC S.A.C
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD
En ABC S.A.C., se tienen objetivos de la calidad, que son propuestos por los Lideres de
rea, revisados por las gerencias, son aprobadas y monitoreados en forma mensual por
la AD a travs de los Informes Operativos de acuerdo al cumplimiento de los requisitos del
producto y servicio definidos por el cliente, de las normas legales y de las normas propias
de la organizacin.
A continuacin los objetivos de ABC S.A.C.
Controlar
inmediatas.
Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en un 95% del total de los clientes
en el 2007.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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ABC S.A.C
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Realizar
asegurando su cumplimiento.
Mantener reuniones peridicas para ver los avances, evaluar resultados y tomar
decisiones sobre el Sistema d Aseguramiento de la Calidad.
Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.
Cartas de designaciones.
Correo electrnico.
Reportes de incidencias.
Otros.
Estos medios permiten flujos de informacin especfica. Los medios escritos se mencionan en
la documentacin del SGC.
Las herramientas de comunicacin utilizadas por ABC S.A.C. conformadas por radios, red
privada de telefona celular, redes internas de comunicacin escrita. permiten una rpida
toma de decisiones.
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Quejas
del
cliente
relacionada al personal de Lider del rea Personal
ABC
S.A.C.,
(en
las
instalaciones del cliente)
Aspecto de Seguridad
salud ocupacional
Lider de Personal
Lider de Seguridad
Quejas
del
cliente
relacionado al producto o Lideres Produccin
servicio entregado
RAD
Planer
AD
Comit SGC
Objetivos de la calidad
RAD
Lider de Ingeniera y
Requisitos del producto y
desarrollo.
servicio
Lideres de Produccin
Poltica de la calidad
Productos y
conformes
servicios
Alta Direccin
no
LAUD
AD
RAD
Lider de Ingeniera y
desarrollo
Planer
Alta Direccin
Lideres de Ingeniera
y desarrollo
Lideres de
Produccin
Encargado de
Almacn.
LAUD
RAD
Lider de Ingeniera y
desarrollo
Encargado de
Produccin
AD
RAD
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Resultado de las auditorias del ltimo informe del Sistema de Gestin de la Calidad a
cargo del RAD.
La revisin es llevada a cabo por la Alta Direccin conjuntamente con el RAD, La Alta
Direccin convoca a quienes considere conveniente para llevar a cabo la reunin de
revisin del Sistema de Gestin de la Calidad como pueden ser: Lderes de rea, auditores
internos, entre otros.
En esta revisin del sistema de aseguramiento de la calidad cubre entre otras cosas lo
siguiente:
El grado de cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad.
El grado de implementacin y cumplimiento de los elementos declarados en el sistema de
aseguramiento de la calidad.
La efectividad del sistema de Aseguramiento de la calidad y sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y
Las necesidades de recursos.
5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIN
Como resultado de la revisin semestral, en reunin se redacta un acta donde constan los
acuerdos de las acciones a seguir as como las funciones y responsables de lograrlas; estas
actas son conservadas por el RAD a manera de registro. Considerando los resultados de la
reunin y la necesidad del Sistema de Gestin de la Calidad, puede fijarse fecha de la
prxima reunin antes de la revisin semestral en la que se tocan diferentes temas que estn
de acuerdo a una agenda preestablecida, dentro de esta agenda se puede incluir una
revisin parcial del Sistema de Gestin de la Calidad.
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GESTIN DE RECURSOS
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El Jefe de Personal y los jefes y/o encargados de las diferentes reas, son responsables de
coordinar los eventos que permitan mantener al personal de la empresa consciente de la
importancia del cumplimiento de la poltica y requisitos de SGC. Para tal fin se vale de
material impreso, e- mail, peridico mural, charlas, talleres de sensibilizacin, induccin y
reinduccin. El Programa de sensibilizacin incluye el grupo objetivo en las fechas
programadas los temas a desarrollarse y expositor o responsable de desarrollar la
sensibilizacin.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones y servicios de apoyo, as como hardware y software son suficientes para
garantizar la conformidad del producto y servicio ya sea tanto para la fabricacin,
almacenamiento, embalaje y despacho de los mismos.
Los responsables de proporcionar nuevas instalaciones en caso de requerirlas son la Alta
Direccin en coordinacin directa con los Lderes de Produccin segn sea el caso
especfico.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Los factores fsicos y humanos del ambiente de trabajo que influyen en la motivacin,
satisfaccin, seguridad y en el desempeo del personal, se encuentran descritos a travs de
los Procedimientos del SGC. En forma general las reas de trabajo, se encuentran en
condiciones ambientales apropiados (calor, humedad, etc.).
Los Lderes de rea, son responsables de la identificacin de los factores fsicos y humanos
del ambiente de trabajo, estos a su vez coordinan con las gerencias de la Organizacin,
para gestionar los mencionados factores de acuerdo a las caractersticas de cada proceso
y/o operacin.
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las actividades, se definen las responsabilidades; como una secuencia lgica de procesos,
explicando las relaciones que existen entre ellas. Las disposiciones contenidas en el Manual
son consistentes con otros requisitos del SGC.
Se ha considerado contar con registros que proporcionan evidencia de la realizacin del
producto y servicio, as como, los controles establecidos por ABC S.A.C. Estos registros se
encuentran identificados en la documentacin del SGC.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Los requisitos del producto y servicios que brinda ABC S.A.C. se encuentran definidos en el
documento Solicitud de Trabajo en el Procedimiento de Procesos Relacionados con el
Cliente.
Para determinar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, requeridos por el
cliente, necesarios para el uso previsto del producto y servicio y cualquier otro requisito legal
o establecido por la organizacin, ABC S.A.C. ha establecido diferentes mecanismos de
atencin los cuales se encuentran descritos en el Procedimiento Procesos Relacionados con
el Cliente.
7.2.2
Las revisiones de los requisitos relacionados con el producto y servicio que brinda ABC S.A.C.,
se efectan antes de que se comprometa a proporcionar un producto y servicio al cliente y
se realizan en coordinacin entre las reas de produccin.
La revisin de los requisitos se realiza con la finalidad de definir las especificaciones del
producto y servicio comprometidos con el cliente y verificar si se cuenta con la capacidad
para suministrarlo. El mecanismo de la revisin est descrito en el Procedimiento de Procesos
Relacionados con el Cliente.
En caso el cliente no proporcione una declaracin documentada de sus requisitos, stos
sern confirmados por ABC S.A.C. antes de su aceptacin.
Las modificaciones de algunos de los requisitos del producto y/o servicio realizadas por el
cliente o por la organizacin son hechas por escrito y se debe asegurar que toda la
documentacin sea modificada y que todo el personal relacionado sea consciente de los
cambios.
ABC S.A.C
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El registro de estas modificaciones de los requisitos del producto y/o servicio, se debe hacer
mediante un memorando interno y/o una carta dirigida al cliente en ambos casos debe ser
firmada por el emisor y el cliente en signo de aceptacin.
7.2.3
Comunicacin escrita, con cartas oficios, informes, entre otros, para determinar
cambios, avances de obra, valorizaciones etc.
Estos mecanismos sirven para recoger la opinin del cliente, consultas, contratos, atencin
de pedidos, incluyendo sus quejas, para darle informacin sobre nuestros productos y/o
servicios entre otros.
7.3 DISEO Y/O DESARROLLO
Se aplica a las actividades de ABC S.A.C., bajo la responsabilidad del rea de Ingeniera y
Desarrollo. La descripcin de las etapas y las responsabilidades se encuentran detalladas en
los Procedimientos del SGC.
Las etapas generales son:
Coordinacin Inicial
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Etapas de Diseo:
Prediseo
Clculos estructurales
ABC S.A.C
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realizadas son
registradas,
7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realizan validaciones del diseo y desarrollo para asegurarse de que el producto y/o
servicio sea capaz de satisfacer los requisitos de los elementos de entrada.
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Todos los cambios y modificaciones del diseo y desarrollo, se identifican y documentan, y
antes de ser implementados.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
ABC S.A.C. se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra,
mediante la implementacin y mantenimiento de los mecanismos descritos en el
Procedimiento de Compras.
ABC S.A.C. cuenta con el registro de proveedores, seleccionados de acuerdo a lo descrito
en el Procedimiento Evaluacin y Seleccin de Proveedores donde se definen los criterios
para evaluar, seleccionar, reevaluar y controlar a los proveedores de materias primas,
insumos y servicios.
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS
El Lder del rea de Logstica Recepciona el Formato de Requerimiento Materiales,
elaborado por el Lder del rea de Ingeniera y de Produccin con las especificaciones del
mismo, materia prima y servicios a comprar la cul contiene el nmero de Orden Trabajo
Interno, Fecha; Cdigo del Cliente y firma del encargado del rea.
Con este formato El Lder del rea de Logstica enva la Orden de Compra al proveedor
seleccionado. Las rdenes de Compra de mayor cuanta son revisadas y aprobadas por el
Gerencia General.
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ABC S.A.C
especificaciones
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Los procesos de produccin y de prestacin de servicios estn identificados dentro del Punto
2.2 Alcance del Manual de Gestin de la Calidad de ABC S.A.C.
La forma como se realizan cada uno de stos procesos y operaciones est descrita en los
Procedimientos del SGC, en el cual, se describen los procesos en lneas generales y se hace
referencia a los procedimientos e instructivas de trabajo para la realizacin del producto.
Los equipos que son necesarios para llevar a cabo las mediciones y seguimientos de los
productos y servicios estn definidos en el Procedimiento de Control de Equipos de
Seguimiento y Medicin.
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO.
ABC S.A.C. ha identificado como proceso especial, al proceso de Recuperacin de piezas
por soldadura, el cual se encuentra descrito en los Procedimientos del SGC.
Los trabajos especficos de soldadura cuentan con instrucciones especificas para realizar,
revisar y aprobar la soldadura, donde se definen los equipos a utilizar. La competencia del
personal est definido en el Manual de Funciones.
Este proceso esta a cargo del Encargado de Produccin.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Todos los productos estn identificados mediante la solicitud interna de trabajo o Nro. De
OTI.
Los productos finales estn correctamente identificados con un Sticker que consigna
descripcin de la pieza, cantidad, OTI, fecha de inicio, fecha de trmino, considerado
producto liberado por el rea de produccin y Control de Calidad del Proceso e
identificado por el encargado de almacn para realizar el despacho.
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ABC S.A.C
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La
El Proceso interno y
del
producto
almacenamiento y proteccin,
incluye
la
identificacin,
manipulacin,
embalaje,
productos terminados.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
ABC S.A.C. ha determinado las actividades de medicin y seguimiento que se requieren
para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos. Las
actividades se encuentran descritas en los Procedimientos SGC.
Los equipos de medicin estn plenamente identificados en el procedimiento de control de
equipos de seguimiento y medicin. Estos equipos son calibrados o verificados de acuerdo
a lo establecido en este Procedimiento. Estas calibraciones o
verificaciones son
8.1 GENERALIDADES
ABC S.A.C
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ABC S.A.C. tiene definido mecanismos de Medicin y Seguimiento, que son utilizados como
fuente de datos para el anlisis y mejora con el fin de:
En stos Procedimientos se identifican las etapas de los procesos, los parmetros que se
deben medir, las responsabilidades y los documentos necesarios para la realizacin de las
actividades de medicin y seguimiento.
A travs de stas mediciones aseguramos se logren cumplir las caractersticas de Calidad de
los productos.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
Para el seguimiento del grado de satisfaccin del cliente, se utilizan los mtodos de
encuesta a los clientes, y otros definidos en el Procedimiento para el seguimiento y medicin
de la Satisfaccin del Cliente.
Cada seis meses durante las reuniones que sostiene la Alta Direccin con el cliente se realiza
una encuesta a los clientes que designe por conveniente la Alta Direccin. Las conclusiones
son registradas por el RAD en el Registro Anual de Satisfaccin del Cliente.
El Anlisis de la Satisfaccin del Cliente es evaluado por la AD, quienes observaran el nmero
de resultados obtenidos por cada tem.
ABC S.A.C
MANUAL DE LA CALIDAD
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ABC S.A.C. cuenta con auditores internos los que deben ser independientes del rea
auditada y estarn a disposicin del RAD, cuando sean convocados. Estos auditores
elaboran los Planes de auditoria (los auditores pueden ser externos al personal de ABC
S.A.C.)
El Procedimiento de auditorias se describe como se elabora el Plan Anual de Auditorias
Internas, tomando como base las revisiones realizadas al Sistema de Gestin de la Calidad
y/o auditorias anteriores.
Segn lo establecido en el Procedimiento para el Tratamiento de las Acciones Correctivas
y/o Preventivas, para efectuar el cierre de una Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva
se debe realizar una verificacin de la accin tomada a fin de asegurar que la causa de la
No Conformidad ha sido eliminada.
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Todas las mejoras consideradas estn de acuerdo a la Poltica de la Calidad de ABC S.A.C.
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA
ABC S.A.C. cuenta con un Procedimiento de Acciones correctivas y/o Preventivas. Donde
las acciones correctivas que se adoptan para eliminar las causas de las No conformidades
con el objeto de prevenir su reaparicin. Estas acciones son apropiadas al impacto de los
problemas encontrados.
El Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas incluyen entre otras las siguientes
actividades:
8.5.3
ACCIN PREVENTIVA
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