MATRIZ

Proceso: P-13 Maniobra de Naves
rea / Taller: TX-92-A
DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR DE

TRABAJO Y CONDICIN DE OPERACIN
Subproceso
Actividad
Tarea
Condiciones de
operacin
Lugar de trabajo
(Normal,
Anormal,
Emergencia)
Normales
ASPECTOS AMBIENTALES Y
POSIBLES IMPACTOS
Detalle del
aspecto
Aspecto
Papeles
Generacin de
usados y cajas
residuos
de cartn
slidos
FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS
S AMBIENTALES Y
LES IMPACTOS
EVALUACIN INICIAL
Posible Impacto Probabilidad (P)
Consecuencia
(C)
ndice de riesgo
ambiental
IRA= P x C
Contaminacin
del suelo
CONTROLES PROPUEST
Grado de
significancia
Controles a implementar (propuesto y

controles)
Eliminar (A)
No. Es un
residuo propio
de la actividad,
No significativo pero se puede
reducir con el
uso de medios
electrnicos
Sustituir (B)
No aplica
ATO
E ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CONTROLES EXISTENTES O GRADO

IMPLEMENTACIN DE CONTROLES
PROPUESTOS (seguimiento obligatorio
caso de riesgos SIGNIFICATIVOS, el con
100% debe mantenerse como control oblig
CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANLISIS INICIAL
a implementar (propuesto y de acuerdo a jerarqua de

controles)
Controles de
Ingeniera (C)
Controles
administrativos
(D)
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
Colocar el residuo
(PR-25-03)
dentro del
receptculo azul
(2) Programa de
(01 receptculo) Educacin
de acuerdo al
Ambiental:
Cdigo de Colores - Sensibilizacin
(charlas y talleres)
y Capacitacin en
el PR-25-03
Otros
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
Controles existentes o implementados, lu
Requisitos
la evaluacin inicial.
legales o
normas tcnicas Descripcin del
% Impl.
control de
asociadas
ingeniera
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
Colocar el residuo
dentro del
receptculo azul
(01 receptculo) (2) D.S. 057-2004de acuerdo al
PCM: Reglamento
Cdigo de Colores de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
80%
Cdigo
Versin:
Fecha:
Pgina:
F-25-02-02
03
23-10-09
1-1
Responsable: JDP-A / JDA / TX-92-A

Actualizacin: 14/01/2014
Pagina: 1 de 1
LES EXISTENTES O GRADO DE

MENTACIN DE CONTROLES
EVALUACIN FINAL LUEGO DE IMPLEMENTADO
OS (seguimiento obligatorio para
CONTROLES DE ACUERDO A JERARQUA
gos SIGNIFICATIVOS, el control al
antenerse como control obligatorio)
stentes o implementados, luego de

la evaluacin inicial.
Probabilidad (P)
Administrativos/
% Impl.
Otros
Consecuencia
(C)
ndice de riesgo
ambiental
Grado de
significancia
IRA= P x C
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
(2) 80%
No significativo
Normales
Normales
Uso de
papeles en
Uso de recurso
labores
(papel)
administrativas
Papel
carboncillo
desgastado
Generacin de
residuos
slidos
Agotamiento
indirecto de
recurso (pulpa
del rbol)
Contaminacin
del suelo
Importante
No. Pero se
puede reducir
con el uso de
medios
electrnicos.
No. Es un
residuo propio
de la actividad,
pero se puede
No significativo
reducir con el
uso de
formatos
autocalcables
Si. Con el uso

de medios
electrnicos
No aplica
(1) Orden Interna

N OI-JSCH-04046.
Uso Eficiente del
Papel y similares
Utilizacin de papel
para reuso y en
ambas caras
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
la OI-JSCH-04-046
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
Colocar el residuo
(PR-25-03)
dentro del
receptculo negro
(2) Programa de
(01 receptculo), Educacin
de acuerdo al
Ambiental:
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspecciones
peridicas para
verificar el reuso
del papel
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
D.S 009-2009Utilizacin de papel

MINAM: Medidas
para reuso y en
de ecoeficiencia.
ambas caras
Artculos 3, 4, 7 y 9
80%
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
Colocar el residuo
dentro del
receptculo negro
(01 receptculo), (2) D.S. 057-2004de acuerdo al
PCM: Reglamento
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
80%
(1) Orden Interna

N OI-JSCH-04046.
Uso Eficiente del
Papel y similares
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
la OI-JSCH-04-046
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
Elaboracin de
documentos
Labores
administrativas
Archivo de
documentos
Elaboracin de
Plano de Cama
Diseo e
Impresin de
Planos
Normales
tiles de
escritorio
desgastados
Generacin de
residuos
slidos
Normales
Botellas
plsticas
vacas
Generacin de
residuos
slidos
Oficina de DDDA
Oficinas de TX92
Oficina de
Maniobras
Patio
Contaminacin
del suelo
No es un
No significativo residuo propio
de la actividad
No aplica
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
Colocar el residuo
(PR-25-03)
dentro del
receptaculo negro
(2) Programa de
(01 receptaculos)
Educacin
de acuerdo al
Ambiental:
codigo de colores
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
Colocar el residuo
(PR-25-03)
dentro del
receptculo blanco
(2) Programa de
(01 receptculo),
Educacin
con tapa - de
Ambiental:
acuerdo al Cdigo
Sensibilizacin
de Colores (charlas y talleres)
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
Colocar el residuo
dentro del
receptaculo negro
(01 receptaculos)
de acuerdo al
codigo de colores
80%
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos. Colocar el residuo
Artculos 2, 14, 16,
dentro del
22, 24, 27 y 37.
receptculo blanco
(01 receptculo),
(2) D.S. 057-2004con tapa - de
PCM: Reglamento acuerdo al Cdigo
de la Ley 27314.
de Colores Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
80%
(2) D.S. 057-2004PCM: Reglamento

de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
documentos
Elaboracin de
Plano de Cama
Diseo e
Impresin de
Planos
Oficina de
Maniobras
Patio
Normales
Cintas de
impresin
usados
Generacin de
residuos
slidos
peligrosos
Normales
Productos de
limpieza y/o
aromatizadores
Generacin de
residuos
slidos
peligrosos
Contaminacin
del suelo
Importante
No. Es un
residuo propio
de la actividad
Contaminacin
del suelo
Importante
No. Es un
No. Es un
residuo propio residuo propio
de la actividad de la actividad
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Trasladar el residuo
Lquidos.
slido al Almacn
(PR-25-03)
para su recambio e
internamiento
(2) Programa de
temporal para
Educacin
luego ser
Ambiental:
trasladado al Punto
Sensibilizacin
de Acopio
y Capacitacin en
el PR-25-03
Entregar al
personal de
Servicios para su
internamiento
temporal al Punto
de Acopio
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
slido al Almacn
Artculos 2, 14, 16,
para su recambio e
22, 24, 27 y 37.
internamiento
temporal para
(2) D.S. 057-2004luego ser
PCM: Reglamento
trasladado al Punto
de la Ley 27314.
de Acopio
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
Entregar al
personal de
Servicios para su
internamiento
temporal al Punto
de Acopio
100%
80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 100%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
Normales
Equipos
Generacin de
electrnicos en
residuos
desuso
slidos
Normales
Energa
elctrica usada
para labores
administrativas
(Uso de PC's,
ventilador y
otros equipos
electricos)
Uso de
recurso
(energa
electrica)
Contaminacin
del suelo
Agotamiento
de recurso
Importante
No. Es un
residuo propio
de la actividad
Importante
Si. Sin
embargo, el
No. Necesario
uso de otro tipo
para el
de energas
desarrollo de la
verdes no es
actividad
viable en la
actualidad.
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
a la DTI para su
internamiento
(2) Programa de
temporal para
Educacin
luego ser
Ambiental:
trasladado al punto
Sensibilizacin
de acopio
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
a la DTI para su
Ley General de
internamiento
Residuos Slidos
temporal para
(Ley N 27314) y
luego ser
su Reglamento.
trasladado al punto
de acopio
(1) Instruccin
Control
Operacional de uso
(1) Apagado de de energa elctrica
(1) Inspeccin
computadoras y
y agua (I-23-03(1) Apagado de
peridica para
luces durante horas
03)
computadoras y
verificar ahorro de
D.S 009-2009no laborables.
luces durante horas
energa.
MINAM "Medidas
(2)Programa de
no laborables.
de ecoeficiencia"
(2) Uso de equipos
Educacin
(2) Uso de equipos
(2) Seguimiento Artculos 3, 4, 7 y 9.
ahorradores.
Ambiental:
ahorradores
mensual con los
Sensibilizacin
indicadores.
y Capacitacin en
la I 23-03-03
(charlas y talleres).
80%
(1) 80%
(2) 80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 80%
(1) Instruccin
Control
Operacional de uso
de energa elctrica
y agua (I-23-0303)
(1) 80%
(2)Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
la I 23-03-03
(2) 100%
Armado de
cama
Maniobra de
Naves
Normales
Grapas y pines Generacin de

metlicas
residuos
deterioradas.
slidos
Normales
Carro cuna en
desuso.
Parqueaderos
Generacin de
residuos
slidos
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Colocar el residuo
Lquidos.
dentro de los
(PR-25-03).
receptculos
amarillos (01
(2) Programa de
receptculo) - de
Educacin
acuerdo al Cdigo
Ambiental:
de Colores Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
Colocacin de
carro cuna
deteriorado en rea
designada por el
JTX92-A antes de
su
comercializacin.
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
- Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores.
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
Colocar el residuo
dentro de los
receptculos
amarillos (01
receptculo) - de
acuerdo al Cdigo
de Colores -
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Colocacin de
Artculos 2, 14, 16,
carro cuna
22, 24, 27 y 37. deteriorado en rea
designada por el
(2) D.S. 057-2004- JTX92-A antes de
PCM: Reglamento
su
de la Ley 27314.
comercializacin.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
80%
80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
Normales
Uso de energa Uso de recurso

elctrica para
(energa
el syncrolift
elctrica)
Normales
Olores
generados por
la
descomposici
n de la materia
orgnica (algas
y conchas)
Maniobra de
Naves
Varada y
desvarada de
naves
Muelle
Emisin de
olores
Agotamiento
de recurso
Contaminacin
de aire
Importante
Si. Sin
embargo, el
No. Necesario uso de otro tipo
para la
de energas
actividad
verdes no es
viable en la
actualidad.
No. El mal olor

se genera por
No significativo
la
descomposici
n del residuo.
No aplica
(1) Instruccin
Control
Operacional de uso
de energa elctrica
y agua
(1) Inspeccin
((1) Uso de equipos
(I-23-03-03)
peridica para
(1) Uso de equipos
en buen estado.
verificar ahorro de
D.S 009-2009en buen estado.
((2) Cumplimiento
(2) Programa de energa y estado de MINAM: Medidas
(2) Cumplimiento
del Programa de
Mantenimiento
cableado.
de ecoeficiencia.
del Programa de
Mantenimiento.
Preventivo
(2) Seguimiento Artculos 3, 4, 7 y 9. Mantenimiento.
mensual con los
(3) Programa de
indicadores.
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
Colocar el residuo
dentro del
receptculo marrn
y agregar capa de
tierra para mitigar
olores.
(1) Instruccin
Manejo de
Residuos
Orgnicos
(I-25-03-01-SCH)
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Capacitacin en la I25-03-01-SCH
Inspecciones
inopinadas de
campo.
No existe
Colocar residuos
dentro del
receptculo marrn
y agregar capa de
tierra y/o cal para
mitigar olores.
(1) 100%
(2) 100%
80%
(1) Instruccin
Control
Operacional de uso
de energa elctrica
y agua
(I-23-03-03)
(2) Programa de
Mantenimiento
Preventivo
(1) 80%
(2) 100%
Importante
No significativo
(3) 100%
(3) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
(1) Instruccin
Manejo de
Residuos
Orgnicos
(I-25-03-01-SCH)
(1) 80%
(1) Programa de
(2) 80%
Educacin
Ambiental:
Capacitacin en la I25-03-01-SCH
Traslado y
ubicacin en
parqueadero /
Traslado a
syncrolift.
Patio de
Trabajo
(Parqueaderos)
Normales
Algas y
conchas de
rasqueteo
puntual
Generacin de
residuos
slidos
Normales
Pernos y
eclisas
deteriorados
Generacin de
residuos
slidos
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Colocar el residuo
Lquidos.
dentro del
(PR-25-03).
receptculo marrn
con cal(01
(2) Programa de
receptculo), con
Educacin
tapa - de acuerdo
Ambiental:
al Cdigo de
Sensibilizacin
Colores (charlas y talleres)
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Colocar el residuo
Lquidos.
dentro de los
(PR-25-03).
receptculos
amarillos (01
(2) Programa de
receptculo) - de
Educacin
acuerdo al Cdigo
Ambiental:
de Colores Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
- Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores.
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Colocar el residuo
Residuos Slidos.
dentro del
Artculos 2, 14, 16,
receptculo marrn
22, 24, 27 y 37.
con cal(01
receptculo), con
(2) D.S. 057-2004tapa - de acuerdo
PCM: Reglamento
al Cdigo de
de la Ley 27314.
Colores Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
Colocar el residuo
dentro de los
receptculos
amarillos (01
receptculo) - de
acuerdo al Cdigo
de Colores -
80%
80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
a) 80%
2
No significativo
No significativo
b) 80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
(1) Preparacin
de poza de
syncrolift
(2) Varada y
desvarada de
naves
(c) Traslado y
ubicacin en
parqueadero /
Traslado a
syncrolift.
(d) Descarga
de materiales a
almacn
(e) Traslado de
materiales de
almacn a los
talleres
(f) Traslado de
residuos de
reas a puntos
de acopio
Anormales
Hidrocarburo
que cae de las
unidades
Potencial Fuga
(payloader y
de
gra DROTT)
hidrocarburo
con potencial
fuga
Anormales
Material
Generacin de
aboserbente
residuos
que usa para la
slidos
fuga
peligrosos
(1) Pozo
syncrolift
(2) Muelle
(payloader y
gra DROP)
(c) y (f)
Parqueaderos
(d) y (e)
Almacn,
parqueaderos y
talleres
Contaminacin
del suelo y
agua (napa
fretica)
Contaminacin
del suelo y
agua
Importante
Se puede
reducir el
riesgo de
ocurrencia
No aplica
Significativo
No. Es un
residuo propio
de la actividad
No aplica
(1) Uso de fuentes

o geomembranas
junto con material
(1) Respuestas
absorbente, debajo
ante emergencias
de las unidades.
ambientales
(PR-25-05)
(2) Trasvase de
residual liquido
(2) Plan de
acumulado antes
Mantenimiento
de iniciar los
Preventivo.
trabajos por parte
de personal de la
DMS.
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Colocar el residuo
Lquidos.
dentro de los
(PR-25-03).
receptculos rojos
(01 receptculo),
(2) Programa de
con tapa de
Educacin
seguridad - de
Ambiental:
acuerdo al Cdigo
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspeccin de la
unidad como
mantenimiento
preventivo
F-23-01-03
F-13-X92-05
(1) Uso de fuentes

(1) Ley 27314: Ley o geomembranas
General de
junto con material
Residuos Slidos. absorbente, debajo
Artculos 2, 14, 16, de las unidades.
22, 24, 27 y 37.
(2) Trasvase de
(2) D.S. 057-2004residual liquido
PCM: Reglamento acumulado antes
de la Ley 27314.
de iniciar los
Artculos 9, 10, 11, trabajos por parte
16, 18, 25, 40 y 41. de personal de la
DMS.
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Colocar el residuo
Residuos Slidos.
dentro de los
Artculos 2, 14, 16,
receptculos rojos
22, 24, 27 y 37.
(01 receptculo) de acuerdo al
(2) D.S. 057-2004Cdigo de Colores PCM: Reglamento
de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
(1) 100%
(2) 100%
100%
(1) Respuestas
ante emergencias
ambientales
(PR-25-05)
(2) Plan de
Mantenimiento
Preventivo.
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 100%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
Calzado y
Descalzado
Trabajos de
mantenimiento
Patio de
Trabajo
(Parqueaderos)
Patio de
Trabajo
(Parqueaderos)
Normales
Tacos de
madera
deteriorados
Generacin de
residuos
slidos
Anormales
Tirafones
metlicos
deteriorados
Generacin de
residuos
slidos
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
Contaminacin
del suelo
No. Es un
de la actividad
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
Colocar el residuo
(PR-25-03).
dentro del
receptculo negro
(2) Programa de
de acuerdo al
Ambiental:
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Colocar el residuo
Lquidos.
dentro de los
(PR-25-03).
receptculos rojos
(01 receptculo),
(2) Programa de
con tapa de
Educacin
seguridad - de
Ambiental:
acuerdo al Cdigo
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
Colocar el residuo
dentro del
receptculo negro
PCM: Reglamento
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
(1) Ley 27314: Ley

General de
Colocar el residuo
Residuos Slidos.
dentro de los
Artculos 2, 14, 16,
receptculos rojos
22, 24, 27 y 37.
de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
100%
100%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
No significativo
No significativo
(2) 80%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
Trabajos de
mantenimiento
Patio de
Trabajo
(Parqueaderos)
Anormales
Trapos
Generacin de
contaminados
residuos
con
slidos
hidrocarburo
peligrosos
Normales
Ruido de las
unidades
Generacin de
ruido
Normales
Gases de
combustin de
gra fija y flota
pesada
Emisin de
gases
(a) Armado de
cama
(b) Varada y
desvarada
(c) Traslado y
ubicacin en
parqueadero/
Traslado a
syncrolift
(d) Calzado y
descalzado
(e) Trabajos de
mantenimiento
(f) Descarga de
materiales a
almacen
(g) Traslado de
materiales de
almacen a los
talleres
(a)
Parqueaderos
(b) Muelle
(c), (d), (e)
Parqueaderos
Contaminacin
del suelo
Significativo
No. Pero se
puede reducir
con uso de
paos
absorbentes
que ocupen
menos
volumen
Contaminacin
sonora
No significativo
No. Es propio
de la actividad
No aplica
Contaminacin
del suelo
Significativo
No. Es un
residuo propio
de la actividad
No aplica
No aplica
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Colocar el residuo
Lquidos.
dentro de los
(PR-25-03).
receptculos rojos
(01 receptculo),
(2) Programa de
con tapa de
Educacin
seguridad - de
Ambiental:
acuerdo al Cdigo
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
No aplica
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Colocar el residuo
Residuos Slidos.
dentro de los
Artculos 2, 14, 16,
receptculos rojos
22, 24, 27 y 37.
de la Ley 27314.
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
D.S 085-2003-PCM
"Reglamento de
Procedimiento de
estandares
Monitoreos
Inspecciones para
nacionales de
Ambientales y
medir niveles de
calidad ambiental
Salud Ocupacional.
ruido
para ruido"
(PR-06-06)
Artculos 3 y 4,
anexo 1.
No aplica
100%

de estndares para
la calidad
(1) Cumplimiento
(1) Cumplimiento
ambiental del aire,
del Programa de
Procedimiento de
del Programa de
Artculo 4, anexos
Mantenimiento
Monitoreos
Mantenimiento
Inspecciones en las
1, 2 y 3.
(1) 100%
Preventivo.
Ambiental es y
Preventivo.
zonas de trabajo
(2) 80%
Salud ocupacional
(2) D.S 003-2008(2) Aplicar acciones
(PR-06-06)
(2) Aplicar acciones
MINAM: Aprueban
correctivas
correctivas
estndares de
calidad ambiental
para aire. Anexo 1,
tabla 1 y 2.
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
2
No significativo
(2) 80%
Procedimiento de
Monitoreos
Ambientales y
Salud Ocupacional.
(PR-06-06)
100%
No significativo
Procedimiento de
Monitoreos
Ambiental es y
Salud ocupacional
(PR-06-06)
100%
No significativo
Traslado a
syncrolift
(a)
Parqueaderos
(d) Calzado y
descalzado
(b) Muelle
(c), (d), (e)
Parqueaderos
(e) Trabajos de
mantenimiento
(f) Descarga de
materiales a
almacen
(g) Traslado de
materiales de
almacen a los
talleres
Todas las
actividades
Uso de EPPs
reas diversas
Normales
Combustible
para las
unidades
menores y el
camioncito
Normales
EPPs
Generacin de
deteriorados
residuos
(mameluco,
slidos
casco, lentes)
Uso de recurso
(combustible)
Agotamiento
de recurso
Contaminacin
del suelo
1a4
5a8
9 a 16
NO SIGNIFICATIVO
IMPORTANTE
SIGNIFICATIVO
13
8
3
24
Importante
Si. Pero el uso

de
combustibles
No. Necesario
alternativos no
para la
son viables
actividad
para flota
pesada por su
antigedad
No. Es un
de la actividad
No aplica
(1) Cumplimiento
(1) Cumplimiento
Disposicin
Medidas de
del Programa de
del Programa de
N JSCH-2010-002
Ecoeficiencia para
Mantenimiento
Inspecciones en las
Mantenimiento
Asignacin de
el Sector Pblico
Preventivo.
zonas de trabajo
Preventivo.
Vehculos y
(D.S. N 009-2009(2) Aplicar acciones
(2) Aplicar acciones
Combustible
MINAM)
correctivas
correctivas
100%
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
Colocar el residuo
(PR-25-03).
dentro del
receptculo negro
(2) Programa de
de acuerdo al
Ambiental:
y Capacitacin en
el PR-25-03
100%
Inspecciones
peridicas de
segregacin para
seguimiento
mensual con
indicadores
(1) Ley 27314: Ley

General de
Residuos Slidos.
Artculos 2, 14, 16,
22, 24, 27 y 37.
Colocar el residuo
dentro del
receptculo negro
PCM: Reglamento
Artculos 9, 10, 11,
16, 18, 25, 40 y 41.
Disposicin
N JSCH-2010-002
Asignacin de
Vehculos y
Combustible
80%
No significativo
No significativo
(1) Procedimiento
de Manejo de
Residuos Slidos y
Lquidos.
(PR-25-03).
(2) Programa de
Educacin
Ambiental:
Sensibilizacin
y Capacitacin en
el PR-25-03
(1) 80%
(2) 80%
1a4
5a8
9 a 16
NO SIGNIFICATIVO
IMPORTANTE
SIGNIFICATIVO
23
1
0
24

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Proceso: P-13 Maniobra de Naves

rea / Taller: TX-92-A

DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR DE

Posible Impacto Probabilidad (P)

Controles a implementar (propuesto y

E ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROLES EXISTENTES O GRADO

CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANLISIS INICIAL

a implementar (propuesto y de acuerdo a jerarqua de

Controles existentes o implementados, lu

(1) Ley 27314: Ley

Responsable: JDP-A / JDA / TX-92-A

LES EXISTENTES O GRADO DE

stentes o implementados, luego de

Si. Con el uso

(1) Orden Interna

D.S 009-2009Utilizacin de papel

(1) Ley 27314: Ley

(1) Orden Interna

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

(2) D.S. 057-2004PCM: Reglamento

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

Grapas y pines Generacin de

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

Uso de energa Uso de recurso

No. El mal olor

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

(1) Uso de fuentes

(1) Uso de fuentes

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

(1) Ley 27314: Ley

(1) D.S. 074-2001PCM: Reglamento

Si. Pero el uso

(1) Ley 27314: Ley

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